第一篇：原材料采購、驗收管理制度

愛地經貿有限公司 原材料采購、驗收管理制度

原材料是直接制約產品質量的關鍵要素，原材料合格與否是直接反映食品安全程度的重要環節，所以，選好原材料進貨渠道，搞好原材料的購進、驗收與保管是企業經營者尤其要關注的管理內容。為了保證企業產品質量，確保產品的安全性，就必須從源頭上狠抓原材料的質量。為此，制定以下管理制度：

一、原材料采購制度：

1、經過考察和以前的合作歷史，確立一批符合企業《采購物資技術標準》的合格供貨方，并建立檔案和必要時簽定《供銷合同》。

2、購貨時，要嚴格按照企業的《采購物資技術標準》要求進行，嚴格控制原料質量。

3、原材料購進前，要堅持索要供貨方的合格證等有效證件。

三、原材料檢驗制度：

1、購進的原料在入庫前，檢驗人員對購進的原料按《采購物資技術標準》進行檢驗。

2、檢驗人員必須有高度的責任感和認真負責的工作態度，不得馬虎粗心，防止漏檢和錯檢更不能弄虛作假，否則按公司懲罰條例處理。

3、檢驗人員對每次的檢驗結果，應嚴格按檢驗單上表格所示內容進行如實填寫，并要簽署本人姓名，作為責任依據。

4、只有經過檢驗達到質量標準，并由檢驗員簽署“合格”的原材料，庫管人員方能辦理正式入庫手續。否則由庫管人員承擔違規責任。愛地經貿有限公司

5、檢驗時如遇到無法判定合格與否情況時，檢驗員應速向部門主管匯報安排生產部人員會同驗收。判定合格與否。會同驗收者亦必須在檢驗記錄單內簽章。

6、對于隨機抽樣物，在發現有疑點時應反復多抽樣，以防誤差嚴重。

7、對于需使用儀器等檢測工具時，應校正確認工具合格后方能使用。

8、檢驗人員應依據情況，在必要時對所檢材料向相關部門提出改善意見和建議。

9、反饋進料檢驗情況，及時將原材料供應商交貨質量情況及檢驗處理情況登記于供應商資料內，供采購部門掌握情況。

三、《采購物資技術標準》

1、天然氣：要求CH4≥90%

2、脫硫劑:要求

3、一段轉化催化劑：

3.1 主要化學組成 NiO≥14.0%； SiO2≤0.20% 3.2 顆粒徑向抗壓碎強度（平均值）: CN-23 ≥350

4、二段轉化催化劑：

4.1、主要化學組成 NiO≥14.0%； SiO2≤0.20% 4.2 顆粒徑向抗壓碎強度（平均值）: ≥400 N/顆

耐熱指標：1400℃高溫煅燒4小時不熔融、不粘連。

5、中變催化劑

6、低變催化劑

7、甲烷化催化劑

8、合成催化劑 愛地經貿有限公司

9、MDEA溶液：

名稱 多胺MDEA脫碳劑(包括活化劑、消泡劑)用途 合成氨脫碳系統用 首次裝入量 150000kg 組份wt％ MDEA≥90％

活化劑≥7.5％ 消泡劑≥0.01％

第二篇：餐廳采購驗收管理制度

餐廳食品原料采購驗收管理制度

為規范餐廳食品原料定價、采購、驗收和結算流程，確保采購的原料物美價廉，加強對各個環節的監督和審核，特制定本制度。

一、供應商管理

1、餐廳原料供應商由餐廳負責人進行初步甄選，部門經理、品質主管進行資格審查，對送貨品種、質量、規格進行約定。

2、如發現有供應商短斤少兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如發現3次以上類似情況的，餐廳負責人有權可對該供應商進行清退及更換供應商。

3、餐廳不得私自從未經經理、主管審核合格的供應商處購買食品原料。

二、原材料定價

1、通過網上詢價，餐廳經理、主管、廚師等相關工作人員每日進行現場價格調查、詢價，確定當日食品原料價格，并留文字記錄。

2、根據市場詢價，對比供應商所送原料價格，同等質量情況下，報價高時餐廳負責人可直接將按照餐廳詢價標準進行改價。

三、采購和驗收

1、每周五由餐廳負責人、廚師制定下周的食譜，根據食譜各班組制定原材料采購計劃，并填寫原料申報單，注明所需品種、數量，由餐廳負責人或專人通知供應商按時派送。

2、餐廳調味品、餐食輔料做到數量合適，不能造成浪費或庫存積壓，主食、糧油等存放在餐廳倉庫保管。

3、原料的派送由供應商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯，必須填寫清晰，總金額以大寫表示（價格高時以餐廳改價后為準），并簽字確認。

4、由餐廳出納兼庫管、主管、廚師長（或者廚師、面點）負責對采購來的原料進行驗收，出納兼庫管核對品種、數量，食品有效期等，主管、廚師等負責檢查原料的規格和質量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。

5、驗收完畢，由餐廳出納兼庫管、驗收人員在送貨單上共同簽字確認。

6、餐廳負責人、出納兼庫管、品質主管、經理應輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證餐廳正常運轉。

7、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風。

四、結算

1、所有送貨單及時交由出納兼庫管登賬填寫入庫單，并完整記錄臺賬，月底結算前先與供應商進行送貨單據的核對，核對無誤后，由供應商開具正規發票或收據。

2、餐廳定期上交公司財務部門出入庫單據，財務部門進行成本核算，餐廳出納兼庫管負責相關的報銷手續，公司財務每月15號左右以打款、轉賬的方式結算供貨商原料款。

五、倉庫保管

1、出納兼庫管負責存、發管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關門，其他人不得隨意進出，每周盤點不低于兩次，確保賬物相符，如有差錯，應及時向餐廳負責人書面匯報。

2、餐廳倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風、整潔。

3、任何人不得私自動用倉庫內的物品，違者以偷盜公司物品論處。

六、獎懲制度

1、部門經理、品質主管將定期或不定期對餐廳工作進行檢查，視檢查結果對餐廳進行獎勵和處罰。

2、違反上述制度的，將視情節輕重處以100-300元的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節嚴重的，將追究其刑事責任。

3、執行以上制度連續三個月無差錯時，相關責任人員予以100-300元的獎勵。

七、本規定自公司領導批示后，公布之日起執行。

餐飲服務中心

二〇一三年六月六日

第三篇：物資采購及驗收管理制度

物資采購及驗收管理制度

一、申購制度

1、要采買物資首先要填寫申購單，并經過申購批準，沒有經過申購批準的物資一律不得采買，違規采買，財務將給于不報銷處理。

2、物資申購單由申購人填寫，經科主任復核，倉庫核量，主管院長審核，院長批準后交由采購人員采購。

3、申購單一式三聯，所有字簽完以后，申購科室自己留存一聯作為科室留底，交倉庫一聯作為收（入）庫核對用，交財務一聯作為財務核對付款用。

二、采購制度及流程

1、各科室、部門所需物資應在每月28日前做好下月計劃，交倉庫保管整理，倉庫根據現有庫存情況在確需補充時于每月3日前提出采購計劃交辦公室負責辦理。

2、辦公室應根據倉庫上報的計劃在當日及時匯編上報，由會計核對、院長審核、總裁審批批準后方可進行采購。

3、采購專業性物資，應當由采購員與業務科室共同采購。物資購來后，必須由倉庫及具體使用科室驗收后才準入庫。

4、增添新的設備及物資，各科室必須提出書面申請，經院領導批準后，方可遞交采購員。為防止盲目采購和工作漏洞，采購員在進行市場調查后，須制填價格比對表交院領導審核確定后方可采購。

5、采購醫療器械及中西藥品時必須向供貨方索取相關資質、資料、證件等相關合格證和許可證。

6、因搶救等特殊情況的零星采購，應采取先請示后采購、急事急辦的原則，從速采購，保證急需。

7、為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多

兼，倉庫人員不可兼采購員職務。

8、嚴禁無計劃無單據采購，違者追究經濟責任。具體采購流程：

1、每月28日前各科室做好下月計劃，交倉庫保管整理。

2、每月3日前，倉庫保管將全院的申購計劃進行統計，填寫《物品申購表》并打印交于辦公室。

3、辦公室將《物品申購表》交主管院長、院長、審批、簽字。審批需1-2個工作日。

4、后勤部收到審批后的《物品申購表》，安排采購一周內采購到位。

5、采購員將醫院所需的物品送至醫院，由醫院倉庫保管員驗收、入庫、登記、上賬。

三、驗收制度及流程

1、凡購進一切公用物資需憑訂貨單、請購單或其它正規手續方能驗收入庫，經倉庫辦理入庫驗收手續后，方可記賬、領用。

2、驗收時必須有采購人員、庫房人員、具體使用科室負責人三方在場共同驗收，否則不得填寫入庫單。

3、入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員、采購人員、驗收人員、會計簽字。一式三聯，一聯倉庫保管登記臺帳，一聯采購保存，一聯財務作帳并登明細帳。

4、驗收新購物品時，新購物品不得與私人物品調換。

5、各科室未辦請購、審批手續而擅自采購的物品，一律不得驗收入庫。

四、入庫制度及流程

1、物資入庫：保管員、采購員一起憑請購單與交貨人交接手續，核對物資名稱、規格、型號、數量；

2、入庫物資與請購單不符、不成套、不齊全等，立即告知供貨

商，供貨商要采取相應的處理，不得拖延；

3、后勤會計憑后勤庫房簽字的送貨單據上后勤庫房賬，無庫房簽字的送貨單據財務應拒絕受理；

4、物資驗收無誤后，由庫房填寫《驗收入庫單》作為入庫上賬的依據，填寫《驗收入庫單》（一式三份：一份給采購，一份給后勤保障科，一份會計留存）。做到賬與賬相符（后勤會計賬與庫房賬相符），賬與物相符（庫房的賬與實物相符）；

5、對于物資驗收入庫過程中的有關數量、質量、規格、品名等不相符的現象，保管員有權拒絕辦理入庫手續，并視其程度報告后勤保障科、財務科和主管領導處理；

6、對庫存物資應做好防濕、防塵、防霉、防蛀、防火、防盜工作，對易碎和易壞品應格外小心存放，對危險品應單獨存放；

7、同類物品應集中存放同一場所擺放時注意取拿方向一致。

8、厚重品臵于下方，輕薄品臵于上方，出庫頻率高的放于出口附近，各物品存放堆之間應留有足夠的通道，方便搬運操作；

9、手續不全的提貨領物品事項，保管員有權拒絕發放。

10、庫房每月25-30日與財務會計一起對本月入庫、出庫、庫存物品進行盤點。盤點表報一式三份（庫房一份，后勤保障科一份，主管領導一份。）在月底盤點中注意有限期的物品，及時發放，減少浪費。

物資的出庫領用制度

一、各科室領用的各種物資，要求庫管員認真填寫出庫單。

二、出庫單一式三聯，會計記帳聯、保管聯，科室領用聯。出庫單上必須有保管員、領料人簽名。會計、保管、科室各個物資明細帳都相符。

三、入庫單、出庫單應在每周一及月末25日由保管送交財務科，及時傳遞，及時核實，真實反映庫存量。規定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領取。

四、各科室每月月末應把本月領用的物資及耗用明細表報送財務科一份，經財務科核對后，對各科室進行考核。確保物資出庫準確性，有利于考核各科室的成本核算。

醫院物資下送制度

為了加強醫院物資內部成員之間的溝通，便于及時掌握物料齊套備料情況，提高工作效率，保證物資配送整體工作有序、高效的進行，特制定本管理制度：

一、物資下送工作人員要嚴格遵守國家的相關法律，遵守醫院的規章制度，不得違規下送物資。

二、下送物品要做到：數目清楚、質地完好，若有數量短缺、質量有損、既要當面分清責任，又要時候妥善處理。

三、物資下送工作人員到庫房領取各種物資一律憑物證供應科簽發的“出品申請單”。無“出庫申請單”，一律不受理。

四、庫房應堅持物資下送制度。

五、科室領用的物品質量、規格不合格者，可當天內到庫房退換。

應急物質采購預案

醫院后勤部門所儲備的物質不足或斷檔的情況下，為確保全院各科需求和醫療安全安全，根據有關規定，制定本預案。

一、應急采購組織管理

醫院確定機構和人員，切實加強對本單位物質供應配送及應急采購的組織管理，及時掌握動態變化，及時發現問題，解決問題，確保物質供應配送不斷檔。

二、應急采購適用范圍

1、庫存不足的物質，急用物質。2.臨床使用特殊物質。3.應激狀態下繼續物質。

三、應急采購主體、原則、方式

應急采購實施主體。原則上辦公室是應急采購實施主體。應急采購有關原則。出現應急采購需求后，各科必須遵循以下原則：所需物質類型、品種、數量。辦公室接到通知應在第一時間內完成采購任務。

四、應急采購后期處臵

1、及時查找原因。辦公室處理后應立即查找原因，客觀分清責任主體原則上原因，進行整改。

2、整改措施及書面材料上報主管領導。

3、嚴格責任追究。對造成應急采購的責任主體及人員，予以嚴肅處理。

第四篇：餐飲采購、驗收管理制度

采購、驗收管理制度

1.采購員憑酒店開出的經部門經理批問候語的采購單進行采購。

2.采購員采購物品須在規定時間內憑請購單上注明的需要數量、規格購買。

3.采購員采購用品，持請購單發票交驗收員，驗收員驗看物品與請購單、發票上數量、質量、規格。驗明后，開出驗收單，驗收單要求小類開列，不可混合，驗收單一式三份，財務、倉管存底和會計入賬。

4.采購員憑發票、驗收單，填寫費用報銷表，經會計審核、部門經理簽字，到財力部由財務部審核報銷，報總經理批準。

5.每月驗收員將驗收單與會計報賬，要求數目清楚，如有錯賬、漏數由驗收員負責。

6.每月、每季會同財務部與采購員核定執行新價，要求貨比三家，做到價廉物美。

7.發現驗收、采購員弄虛作假、假公濟私、一經查實，從嚴懲處。財務部、部門經理要經常檢查驗收采購和倉管工作。

第五篇：食堂采購驗收管理制度

云南祿達財智實業股份有限公司蘭坪分公司 食堂采購管理制度 為加強對食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。

一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：

1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規定，同時提請采購部審批。

3、根據經營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。

4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行考核評價。

5、協同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。

6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮 食堂采購驗收管理制度

為規范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結算流程，確保采購的原材料物美價廉，加強對各個環節的監督和審核，特制定本制度。

一、供應商管理

1、原材料供應商由食堂廚師進行初步甄選，辦公室進行資格審查，并簽訂供貨協議，對送貨品種、質量、規格進行約定。

2、如發現有供應商短斤缺兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如多次發現類似情況，可對該供應商進行清退。

3、食堂不得私自從未經辦公室審核合格的供應商處購買原材料。

二、原材料定價

1、原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。

2、由兩名廚師和辦公室驗收員共同定價，并在報價單上簽名，所有報價單報辦公室主任備案，要求所核定的價格合理、公道。

三、采購和驗收

1、食堂調味品必須在超市購買，做到數量合適，不能造成浪費或庫存積壓，所有調味品必須放食堂倉庫保管。

2、原材料由當班廚師負責訂購，供應商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認。

3、驗收員負責對采購來的原材料等貨物進行驗收，核對品種、數量，廚師負責檢查原材料的規格和質量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。

4、驗收完畢，由廚師和驗收員在送貨單上共同簽字確認。

5、廚師應輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證食堂正常運轉。

6、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風，大宗物品價格集體決定。

四、結算

1、所有送貨單及時交記帳員登賬，記帳員完整記錄臺賬，在每次結算前先與供應商進行送貨單據的核對，核對無誤后，由供應商開具正規發票。

2、所有發票交辦公室行政專員負責報銷，并分別通知供應商前來簽字領款。

五、倉庫保管

1、倉庫由保管員負責管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關門，其他人不得隨意進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時向辦公室主任匯報。

2、倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風、整潔。

3、任何人不得私自動用倉庫內的物品，違者以偷盜公司物品論處。

六、獎懲制度

1、辦公室將定期對食堂工作進行檢查，視檢查結果對食堂進行獎勵和處罰。

2、違反上述規定的，將視情節輕重處以0.5--10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節嚴重的，將追究其刑事責任。

七、本規定自公布之日起執行。