第一篇：ISO內審考試試題答案[范文模版]

質量管理體系內部審核考試試題答案 一.名詞解釋:((每題2分,共20分)1.過程: 一組將輸入轉化為輸出的相互關聯或相互作用活動 2.糾正措施:為消除已發現的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施 3.合格(符合):滿足要求 4.質量目標: 在質量方面所追求的目標

5.八項質量管理原則(每一項2分): 以顧客為關注焦點, 領導作用, 全員參與, 過程方法, 管理的系統方法, 持續改進, 基于事實的決策方法, 互利的供方關系 二.是非題(每題2分,共30分)1.所有的訂單都必須經過評審,并要提供這些評審的書面依據.(√)2.所有的供方都必須進行評定.(√)3.全部人員都必須按ISO9000的要求經過培訓.(×)4.必須有經過批準的供貨商名錄.(√)5.對質量標準有影響的全部文件都必須經過批準.(√)6.新購進的檢測設備,有生產廠家的合格證,即可直接用于產品檢驗.(×)7.所有的圖樣都應經過簽署以表示已經被批準和核查.(√)8.必須始終提供已形成文件的作業指導書.(√)9.產品認證和體系認證都具有強制性.(×)10.企業最高管理者必須按期進行管理評審.(√)11.程序文件是質量手冊的基礎.(√)12.質量保證就是對出廠產品進行包修包退包換的三包.(×)13.質量方針是由公司的最高管理者正式頒布的公司的總的質量宗旨 和質量方向.(√)14.所有經檢驗的產品必須標識其檢驗狀態.(√)15.內部質量審核的依據是ISO9004:2000標準.(×)三.選擇題(每題2分,共10分)1.第三方認證應依據的標準是:(b)a)ISO9000:2000 b)ISO9001:2000 c)ISO9004:2000 2.質量體系審核通常用于評價:(d)a)顧客對產品的滿意程度;b)發現和處理質量問題的能力;

c)質量改進的程度;d)質量體系要素是否符合規定的要求.3.內審員應是:(d)a)企業領導授權的人員;b)經審核培訓合格的人員;c)與被審核活動無直接責任的人員;d)a.b.c.都是.4.闡明要求的文件稱為:

(d)a)檢驗程序;b)質量計劃;c)圖紙;d)規范.5.對供方的質量體系審核是:(b)a)第一方審核;b)第二方審核;c)一個獨立的組織的審核;d)a.b.c都是.四.問答題:(每題5分,共20分)1.2000年版ISO9001標準規定必須編制哪六個程序文件? 文件控制程序, 記錄控制程序, 內部審核程序, 不合格品控制程序, 糾正措施控制程序, 預防措施控制程序

2.什么是“緊急放行”?在什么情況下采用? 對某些采購產品(如一些原材料、零部件等)未經檢驗就用于生產,這種情況就叫做緊急放行.只是在生產急需來不及檢驗,而只對采購產品的進貨檢驗才能采用.并對該產品應做出明確標識,做好記錄,經授權人批準才能采用.發現不符合規定時,能立即追回或更換.3.內審計劃包括哪些內容?

一般包括:目的,性質,范圍,依據,審核組,審核日期等內容.4.“管理評審”的含義是什么?有什么要求? 管理評審是指: 總經理為確定建立的質量管理體系達到規定目標的適宜性、充分性和有效性而對質量管理體系所進行的系統的評價。管理評審由總經理主持，每年進行一次，當市場需求或本公司管理體制、組織結構發生重大變 化，或發生重大質量事故，顧客連續申訴以及總經理認為有必要時，可適時增加管理評審。評價公司的質量管理體系改進的機會及變更的需要, 保持管理評審記錄.五.判斷題:(每題3分,共30分)1.在檢查某組裝工序時,審核員發現一工人使用的扭力扳手沒有被校準.與車間主任討論后,他被告知這個扭力扳手是新買的,而新買的儀器不需要校準證書.不符合7.6.監視和測量裝置的控制 2.采購部門在未征得設計、質檢等部門的意見的情況下,就從某地一家新的供方那里以很低的價格購進了一批Φ6∽Φ10的鑼釘.不符合7.4.1.采購過程 3.審核員在成品倉中發現一批用戶認為外觀不合格而退回的××產品,共兩箱120件.一位搬運工從中挑選出一部分他認為外觀合格的產品放在合格的貨架上.不符合8.3.不合格品控制 4.某工廠在內部質量審核時,針對不同的部門組成審核組.在對四車間審核時,由品管經理任組長,三車間和四車間主任任組員,因為他們兩人對四車間的流程、設備、工藝和人員最了解.不符合8.2.2.內部審核 5.在某企業審核時,發現成品檢驗課3位檢驗員是因為最近檢驗任務忙從車間里臨時抽調出來的.不符合6.2.2.能力、意識和培訓 6.審核員在審核某企業時,在一份質量記錄中發現原來為“20”的數據改為“25”,沒有任何人批準簽名.不符合4.2.4.記錄控制

7.某廠成品檢驗時規定,采用GB2828規定抽樣方案,但審核員查閱檢驗記錄時,發現批量大于10000時,抽樣數與GB2828中規定不符.檢驗員拿出該廠成品檢驗操作規程,其中只寫明了批量為3000—10000的抽樣方案,檢驗員說,因操作規程中未規定批量小于3000和大于10000的抽樣方案,我只好按比例多抽一些或少抽一些.我們這樣做沒有出現什么問題,顧客也沒有退貨.不符合8.2.4.產品的監視和測量

8.某廠生產某種整機產品,其配套部件均由A廠供應.為了控制配套件的質量,某廠向A廠派出駐廠質量保證工程師.并簽定了一份協議書.協議書中規定:“?.配套廠檢驗合格的產品還要經過主機廠的駐廠質量保證工程師的抽檢合格才能放行.當質量保證工程師不在時,可由配套廠的檢驗負責人代行監控職能.同樣,當配套廠的檢驗負責人不在時,也可委托主機廠駐廠質量保證工程師代行供方檢驗負責人的職能.”自協定簽定后,已發現兩批配套部件不合格.但又無法追究配套廠的責任.不符合7.4.3.采購產品的驗證 9.在一生產車間,審核員問車間主任不合格品的隔離情況,車間主任說,我們用蘭色工件筐裝檢驗合格的產品,用紅色工件筐裝不合格的產品.放在白色筐內的是未檢驗的產品.每個筐里還有該批產品的過程卡.審核員在車間的角落里發現一個紅色筐.里邊有幾種產品,但沒有任何文件.工段長笑著說,這其實都是合格品,我們每次都超產一些放在這里,以便一旦出了不合格品,好用它們頂上,這樣既節省了時間,又可少扣獎金.車間主任夸他說這真是一個絕妙的好主意.不符合7.5.2.生產和服務提供過程的確認 10.某廠文控中心負責受控文件的收發.審核員在檔案室查閱3月12日對總師辦的收發全文如下:3月12日發需更換的3份圖紙,工藝更改通知單3份,發需更改的作業指導書8份;收回工藝作廢文件3份,作廢圖紙3份.收發記錄上有總師辦文員的簽名.不符合4.2.3.文件控制

第二篇：iso內審報告2篇

iso內審報告2篇

ISO9000質量管理體系的外審工作在各部門的配合下終于順利結束了。作為內審員我的心情無比激動興奮。回想起這半年來的工作，從前期參加內審員會議、編制文件、文件試運行、征詢連鎖店意見、領導審核、修改文件、發布正式文件、內審、外審，在這個過程中我們做了大量的工作。這些工作雖然很瑣碎，但對于我來說是歷練自己、提高自己工作能力的一個好機會。

(一)前期參加內審員會議工作

剛開始接觸9000工作的我，對9000工作還很陌生，根本不知道該從何做起。從7月29日到9月2日期間我共參加了辦公室組織的六次內審員會議，我才慢慢地了解了ISO9000認證工作的性質，同時也要感謝經驗豐富的辦公室內審員岳震紅，她給了我不少幫助。

記得8月3日辦公室組織的第二次內審員會議，會上管理者代表張偉春副總做了宣講，提出了關于做好ISO9000工作的原則以及需要處理好的各種關系。使我深刻認識到ISO9000文件的編寫要本著“簡單實用”的原則。不但要切合實際而且還要易操作、易執行、易檢核。首先要搞清楚文件編寫與經營管理之間的關系。不要形式化，不要讓文件束縛我們的工作。其次，所有內審員都是兼職工作，應該認識到ISO9000工作與本職崗位工作是同等重要的關系。可能自己要奉獻更多的時間和精力才能做好兩項工作。再有就是要處理好與上級領導及分管領導之間的關系。在工作中出現問題及時溝通及時解決，使工作有效率地向前推進。由此我認識到，ISO9000工作不僅僅是為了通過審核，更重要的是為了我們今后的工作能有章可循的開展;是為了我們企業更好地經營發展。

(二)編制文件工作

(1)我部門共編制制度文件10個、工作流程圖7個、質量記錄表格3個。所有文件的編制原則都本著從實際出發，便于我們今后的工作易操作、易執行、易檢核。

8月3日我部門基本完成了制度初稿的編制工作，經本部門領導審核后提報辦公室。就這樣，我們每周五都召開內審員會議，宣講當前工作進度、出現的問題、編寫要求、具體修改點、以及需要自我檢查的內容等等。每周三中午11：00前都要將本部門做過修改的文件經總監和副總簽字確認后轉交辦公室。8月25日完成了所有制度性文件的編寫工作。8月26日我部門完成了工作流程初稿的編制工作，經過部門領導的審閱到最終的修改，我們于9月7日完成了所有工作流程的編制工作。接下來的工作是制作記錄、記錄范例、添加文件編號、頁眉頁腳、不需要連鎖店執行的文件單摘、及所有文件逐個逐字進行微條等。9月16日試運行文件發布。在征詢連鎖店意見后，我們又根據連鎖店的綜合意見以及實際工作情況集中進行了修改，11月16日發布了正式文件。

回想起來，只有明確了ISO9000工作的原則和方向，我們才能把工作做好。為了使文件體系更簡潔、適用，更注重流程化、系統化，領導特別強調要根據ISO9000標準的質量管理原則編寫文件,在編寫制度性文件前，我們首先編制了本部門組織結構圖、部門職責及崗位職責，明確了每個人的工作內容及權限，使職責更清楚、接口更明確。在編制我部門各種文件時,我們既強調了過程方法和管理的系統方法的應用,清楚地識別了每個工作流程，同時又在文件的實用性上下了不少工夫,以避免文件系統過于龐大、繁雜，適用性不強的情況出現。

(三)征詢連鎖店意見工作

9月16日所有文件首次下發到各連鎖店，各連鎖店用一個月的時間來試著貫徹執行這些文件。從10月17日到11月4日共15天時間我和營運部朱平經理一同到甘家口店了解文件執行情況并收集文件中不易執行、需要調整和改進的內容。各連鎖店情況不同，我們在每家店幾乎都收集到三四十條意見，多的則有五十余條。所以收集到的意見全部上報到辦公室，由辦公室統一匯總后轉給各部門。接下來的任務是綜合所有連鎖店的意見并結合實際工作的情況，修改并調整文件。

我部門共收集到連鎖店意見51條，其中親情卡維護管理辦法6條、各連鎖店機房日常工作管理辦法19條、信息部突發事件處理辦法2條、計算機設備實施及操作管理辦法24條。這些意見我們經過研討都一一做了修改和調整，并以幻燈的形式在連鎖店機房主管會上做了宣講。

(四)內審工作

12月5日內審工作如期進行。內審工作很正式的開了首次會，由管理者代表張偉春副總宣講了內審的目的、依據、性質、范圍等等內容。這次我與發展部何巍一同審核了人事部、計財部、批發、阜成路店、學院路店、萬泉莊店、藍潤店、北航店。我們根據辦公室下發的內審檢查表逐條進行了細致的審核，并做出客觀記錄。內審末次會時，大家就內審中普遍存在的問題做了研討，商量解決的方法及應該采取的措施。

由于我們的準備工作做得比較充分，在我部門的內審工作中，沒有出現太大的問題。在內審員張利的提示下，我們認為為了保證數據通訊的安全性有必要增加一項數據備份工作記錄。這項工作我們在內審后做了記錄。

(五)外審工作

12月18日我們迎來ISO9000質量體系的正式審核，所有公司領導及內審員參加了華夏認證中心復評首次會。會上審核組長劉玉良老師就審核的目的、范圍、準則、及日程安排做了宣講。他讓我知道他的審核思路是透過樣本發現管理中存在的問題，通過結果驗證合格與不合格，不合格分為一般不合格和嚴重不合格。公司總經理李燕川要求我們提供給審核老師所有文件材料及相關記錄，保證審核工作順暢進行。首次會結束后，我作為陪同人員參加了人事部的審核工作，董老師風趣的審核風格讓我大致了解了他的審核思路，他說“只要我們能說服他，就能合格通過”。審核會比較輕松地結束了。

在我部門的外審中，共10人參加審核會，我們提前做好了審核前的準備工作：審核場地、茶水、相關資料等等。在審核過程中董老師給我們提出了一些需要完善地小問題：

(1)建立質量目標，在各個崗位上建立，制定出考核每位員工的標準。

(2)設備日常維修及月度巡檢工作單的維修內容的完成情況欄填寫清楚具體完成工作的日期，以便清楚落實情況。

(3)在給各部門提供數據的聯系單上注明所提供數據的具體時間，以便清楚落實情況。

聽了董老師的建議，我們認為要加強對上述工作的完善，并在工作中不斷的發現問題，解決問題，循序漸進，逐步完善。

外審末次會上，審核組長劉玉良老師對我公司的質量體系的執行情況給予了高度評價。同時也提出我們在工作中需要調整和持續改進的內容，希望我們能根據質量體系管理基礎，進一步提高體系的運行效果。

總結這半年來的工作，ISO9000工作讓我受益非淺，它讓我接觸到了本部門外的人和物。每當各部門內審員們坐在一起學習探討著某個問題時，我的心情都很特別，他們都是我在平時工作中接觸不到的人。其次通過工作讓我了解到一個企業取得了ISO9000的認證，意味著該企業已在管理、實際工作、供應商和分銷商關系及產品、市場、售后服務等所有方面建立起一套完善的質量管理和質量保證體系。良好的質量管理，有利于企業改進組織效率，降低成本，提供優質產品和服務，保證質量。ISO質量體系的運行也使本部門工作要求與現行管理更一致，執行人更明確工作中該做些什么，做成什么樣，需要形成怎樣的記錄。每項工作我們都遵循著PDCA原則，有策劃、實施、檢核、改進。這樣做使得我部門每項工作更細化、更規范。

ISO9000質量管理體系的認證工作取得了一定的成績，這成績是領導重視和每位員工共同努力的結果。大至體系設計、質量手冊的制定把關、文件的貫徹執行，小到每個部門的體系文件細小環節的修改，都傾注了全員的大量心血，但這并不證明我們的認證工作已經結束。接下來的時間里，等待我們的還有每年的復審工作，這將對我們的認證工作提出更高的要求。這對我公司是一個嚴峻的考驗，也是對我公司全體人員整體素質的考核。我相信，我們按照ISO9000標準的要求，始終以顧客和企業為關注焦點，不斷地持續改進，公司的經營發展方向將會更加美好!

從運行質量管理體系以來，辦公室工作按照公司《質量手冊》和程序文件的要求，認真嚴密地做好員工培訓、管理文件控制等工作，較好完成了各項管理任務，取得了一定的成績，現將主要體系管理工作總結如下：

一、開展知識、技能培訓，全面提高員工素質

為確保質量體系有效運行，適應公司管理、體系執行工作需要，全面提高員工素質，開展了ISO9001：XX版知識培訓，工藝技術技巧、檢驗能力等培訓，員工按計劃培訓率100%，培訓考核合格格率達100%。

①按照《XX培訓計劃》的要求，組織全體人員學習ISO9001：XX質量管理體系知識，《程序文件》內容培訓，并對相關內容進行了考試、考核合格率達100%。

②為了提高生產員工的操作技能，開展了產品工藝，操作技能等培訓。考核合格發了上崗證。

③為加強質量檢測力度，還對質檢人員制定了培訓計劃。

二、強化文件和資料控制，實施規范管理

為確保文件和資料控制更加規范，辦公室工作總結嚴格按照ISO9001質量管理體系運行要求，對所有文件資料進行了歸檔，發放等管理工作，確保各類文件、資料的完整性和統一性。

三、建議

在日常工作中，文件的打印、復印需到外部處理，費用較大，建議公司購買一臺電腦和打印機，以節省成本，望公司領導批準。

第三篇：貫標及內審試題答案

宣貫GB/T19001-2008標準試題答案

一、1.√2.×3.√4.√5.√6.×7.×8.√9.√10.×

二、1.（e）2.（c）3.（c）4.（d）5.（e）6.（a）7.（a）8.（e）9.（d）10.（d）

三、簡答題：

1.答：a）以顧客為關注焦點

b）領導作用

c）全員參與

d）過程方法

e）管理的系統方法

f）持續改進

g）基于事實的決策方法

h）與供方互利的關系

2.答：a）形成文件的質量方針和質量目標

b）質量手冊

c）GB/T19001-2008所要求形成文件的程序

d）組織為確保其過程有效策劃、運行和控制所需的文件

3.答：a）質量策劃

b）制定質量方針和目標

c）質量控制d）質量保證質量改進

4.答：a）顧客滿意

b）質量控制

c）過程的監視和測量 d）產品的監視和測量 5.答：a）產品的策劃

b）與顧客有關的過程

c）設計和開發

d）采購

e）生產和服務的提供

f）監視后測量裝置的控制

內部質量體系審核員試卷答案

一、1.（A）2.（C）3.（F）4.（G）5.（C）6.（D）7.（B）8.（C）9.（D）10.（E）

二、1.√2.×3.√4.×5.√6.√7.×8.√9.×10×11.√12.√13.×14.×15√

三、間答題：

1.答：質量體系審核分為內部質量體系審核和外部質量體系審核兩大類。內部審核即第一方審核，是組織對自身的質量體系進行的審核。外部質量體系審核又可分為第二方審核和第三方審核，第二方審核是顧客對組織（或組織對供方）按合同規定要求進行的質量體系審核；第三方審核是公正的第三方（認證/注冊機構）對申請審核組織進行的獨立的符合性的質量體系審核。2.答：a）確定任務；

b）審核準備； c）現場審核；

d）編寫審核報告；

e）糾正措施跟蹤；

f）全面審核報告的編寫和糾正措施計劃完成情況的匯總分析。3.答：在評價質量管理體系時，應對每一被評價的過程，提出如下四個基本問題：

a）過程是否已被識別并確定相互關系？ b）職責是否已被分配？

c）程序是否得到事實和保持？

d）在實現所要求的結果方面，過程是否有效？

質量管理體系的評價方法包括：質量管理體系過程的評價、質量管理體系審核、質量管理體系評審和自我評定四種。

4.答：

a）審核員應耐心說明調查所得的客觀證據的真實性和完整性，讓受審核部門負責人員確認并同意采取糾正措施。

b）受審核方出示的反證據推翻了審核員的結論，審核員應撤回不合格報告。

c）如果雙方各執己見，不能取得一致的意見，只能請管理者代表甚至總經理仲裁。

四、案例題：

1.答：

a）查“化工原料驗收規程”，審核員看到的是95年的，科長與采購員手中的分別為90年和88年編制的，同一文件使用不同版本。b）違背了GB/T19001-ISO9001標準中4.2.3d）、g）條款。c）文件發放不能“確保在使用處可獲得適用文件的有關版本”，“防止作廢文件的非預期使用。”

d）實施性不合格。2.答：

a）生產線上一臺電子稱，技術要求為20克±0.5克，實測值為19.6克和19.35克，工人解釋，分量是準的，稱不準，稱在校準期內。

b）違背了GB/T19001-ISO9001標準中7.6條款。

c）當發現測量設備偏離校準狀態時，未對該設備采取重新校準措施。d）實施性不合格。

3.答：

a）“操作規范”規定火爐溫度80℃，保持10小時，查生產記錄為48℃，15小時。b）違背了GB/T19001-ISO9001標準中7.5.1條款。c）未按“操作規范”操作。d）實施性不合格。4.答

a）40米高的車間不能加工60米高的大罐。

b）違背了GB/T19001-ISO9001標準中7.2.2條款。

c）簽訂合同前，未進行與產品要求有關的評審，組織無滿足合同要求的能力。d）實施性不合格。

第四篇：ISO內審檢查表編寫注意事項

企業認證之前應具備的材料

一、文件和記錄的管理：

1.辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；

2.外來文件（質量管理方面、與產品質量有關的標準、技術文件、資料等）清單特別是國家強制性的法律法規的文件及控制發放的記錄；

3.文件發放記錄（各部門都要有）

4.各部門受控文件清單。含：質量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（國家、行業、等標準；對產品質量有影響的資料等）；

5.各部門質量記錄清單；

6.技術文件清單（圖紙、工藝規程、檢驗規程及發放記錄）；

7.各種類文件的都要進行審核批準及日期；

8.各種質量記錄簽字要齊全；

二、管理評審：

9.管理評審計劃；

10.管理評審會議的“簽到表”；

11.管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發言或書面的材料）；

12.管理評審報告（其中的內容見《程序文件》）；

13.管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。

14.跟蹤驗證記錄。

三、內審方面：

15.內審計劃；

16.內審計劃及日程安排

17.內審小組長的任命書；

18.內審成員資格證書復印件；

19.首次會議記錄；

20.內審檢查表（記錄）；

21.末次會議記錄；

22.內審報告；

23.不符合報告及糾正措施驗證記錄；

24.數據分析的有關記錄；

四、銷售方面：

25.合同評審記錄；

26.顧客臺帳；

27.市場調查結果、顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺帳，記錄，并進行統計分析，是否完成質量目標；

28.售后服務記錄；

五、采購方面：

29.合格供方評定記錄（包括外協代方的評定記錄）；以及對供貨的業績評價的材料；

30.合格供方評質量臺帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質量統計分析，是否完成質量目標；

31.采購臺賬（包括外協產品臺帳）

32.采購清單（應有審批手續）；

33.合同（應經部門負責人批準）；

六、庫房：

34.原材料、半成品、成品名細臺帳；

35.工具名細臺帳；

36.量具明細臺帳（應包括量具檢定狀態、檢定日期、復檢日期）及檢定的證書的保存；

37.不合格量具、工具的控制（報廢手續）；

38.量具檢定記錄；

39.原材料、半成品、成品標識（包括產品標識和狀態標識）；

40.入、出庫手續；

七、設備方面：

41.設備清單；

42.檢修計劃；

43.設備維護保養記錄；

44.特殊過程設備認可記錄；

45.標識（包括設備標識和設備完好狀態標識）；

八、生產方面：

46.生產計劃；及生產、服務過程實現的策劃（會議）記錄；

47.完成生產計劃的項目清單（臺帳）；

48.不合格品臺賬；

49.不合格品的處理記錄；

50.半成品、成品的檢驗記錄及統計分析（合格率是否達到質量目標）；

51.產品的防護、倉儲的各項規章制度、標識、安全等；

52.各部門的培訓（業務技術培訓、質量意識培訓等）計劃、記錄；

53.作業文件（圖紙、工藝規程、檢驗規程、操作規程到現場）；

54.關鍵過程一定要有工藝規程；

55.現場標識（產品標識、狀態標識、設備標識）；

56.生產現場不能出現未經檢定的量具；

57.各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于檢索；

九、產品交付：

58.發貨計劃；

59.發貨清單；

60.對運輸方的評定記錄（也屬于合格供方的評定）；

61.顧客收到貨物的記錄；

十、人力資源：

62.崗位人員任職要求；

63.各部門培訓需求；

64.培訓計劃；

65.培訓記錄（包括：內審員培訓記錄、質量方針和目標培訓記錄、質量意識培訓記錄、質量管理體系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄，均應有相應的考核評價結果）

66.特殊工種名單（經有關負責人批準上崗的、及有關證件）；

67.檢驗員名單（經有關負責人任命，并規定職責和權限）；

十一、安全管理：

68.安全方面的各項規章制度（有關國家、行業及本企業的法規等）；

69.消防設備、設施清單；

說明：

1.以上內容必須準備完善；

2.強調各個部門的質量記錄一定要完備；

3.各個部門的負責人一定掌握本部門的質量職責；

4.質量方針、質量目標及各部門的分解目標要掌握；

5.崗位責任要求每一員工都要掌握。

6.以上內容，按各個專項負責人/班組的職責分工準備好材料

第五篇：ISO內審工作末次會議

會議記錄

ISO內審工作末次會議

時間：2010年9月1日下午16：10—16：50

地點：公司會議室

與會人員： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

主題：ISO內審工作總結

主持：XXX

記錄：XXX

會議內容：

9月1日下午16:10,在公司會議室舉行了公司2010內審末次會議,本次會議由XXX廠長主持,XXX、各部門主管、內審員共20人參加了會議。

首先，全體與會者簽到。XXX代表審核組感謝各部門在審核過程中的配合。

然后，四個審核小組依次對各自審核的有關情況向全體與會者報告。XXX廠長介紹了供銷部與品保部的審核情況，指出供銷部的顧客滿意、與產品有關過程的評審、過程的測量和監視的確認等方面相比去年有一定程度的改進，然部分報表需要再加以整理。品保部量具外校工作要在標簽有效期前送檢，集團實驗室已通過認證，公司送校驗的量具不少，請實驗室提供通過認證的證書。品保部報表能提供，但缺乏對數據的統計分析，這一塊需要整改。

XXX：生產部車間的情況大家都了解，就不多說了。工裝臺帳這一塊因近期設備變動較多，在審核中發現部分設備需重新登記查驗，希望工裝加派人手把這項工作做好。

XXX：質量管理體系已運作多年，公司總經理與管理者代表對質量質量管理體系的工作也是有經驗的，相關的文件都齊全，做的比較好，內審

會議記錄

所涉及的檢查內容都沒有問題。行政部審核主要是培訓這一塊。人員鑒定及新員工培訓這一塊合乎2010部門運營目標，然而公司培訓力量以及培訓的預算限制了行政部培訓內容的深入，建議各部門要加強對培訓工作的支持力度。

XXX：本次審核的鍛壓車間、機加車間以及組裝車間，據審核情況看來，沒太大問題。鍛壓車間作業指導書已懸掛，但由于鍛壓產生的油煙較多，加上墻面清潔不夠，導致鍛壓作業指導書模糊不清。這次建議鍛壓車間在保證地面整潔的同時要加強墻面及設備表面的除污清潔力度。機加現場產品與圖紙不相符，建議加強圖紙管理工作，完工產品的圖紙要取下保存。組裝車間現場裝零部件的塑料箱，顏色不一致，對周轉的塑料箱顏色統一。

XXX：本次審核共發現3個不合格項，均為一般不合格，要求機加車間、生產部、品保部按ISO質量體系要求，認真進行整改，并制定預防措施，防止不合格的再次發生。

XXX發言：通過本次內審，發現各部門在質量體系運行的實踐上已基本達到了預期的期望和結果，公司質量管理體系在審核范圍內基本符合審核準則并能得到有效實施，但同時，也暴露出了一些問題，一些部門還需加強職責的落實，各部門之間的協調溝通還需要加強。要求對審核組提出的主要問題和建議，各部門在規定時間內要抓緊整改到位，提高認識，用規范來指導生產，保證生產質量。

無任何異議后，廠長宣布了管理評審會議的時間，本次會議結束。