第一篇：ISO學習體會

ISO 9000/OHSAS 18000/ISO 1400標準學習體會

本次學習ISO9000質量管理體系、OHSAS18000職業健康安全管理體系、ISO 14000環境管理體系的目的是通過培訓讓管理者代表明確自己的職責，并在今后的工作中履行職責；學習內部審核的相關程序和要求，通過內審員的培訓后，組建公司的內審隊伍。管理者代表的職責如下：

a)建立、實施和保持公司質量管理體系的有效運行；

b)及時向總經理報告質量、職業健康安全和環境管理體系的業績和改進需求，為持續改進管理體系提供依據；

c)確保在公司內提高全體員工滿足顧客要求的意識； d)就管理體系有關事宜代表公司與外部進行聯絡。

隨著集團化、地區化、全球化、網絡信息化的經濟發展，市場競爭日趨激烈，及時交付、質量保障、超值服務已成為滿足市場需求的三個基本要素?？蛻魧|量的期望值越來越高，每個公司都想在爭奪市場的同時采用一種既能滿足客戶和其它相關方（股東、員工、社區）的需求，又能持續改進公司業績的管理體系，從而使公司不斷地獲得持續的成功。通過本次ISO 9000學習，我進一步加深質量管理的八項理念，即在質量管理中的以顧客為關注焦點原則、領導作用原則、全員參與原則、過程方法原則、管理的系統方法原則、持續改進原則、基于事實的決策方法原則和互利的供方關系原則。

1.以顧客為關注焦點的理念

關于顧客的許多至理名言已眾所周知，如“顧客至上”、“顧客是上帝”、“客戶永遠是對的”等等，但真正做到這些的企業或公司的管理人員則是鳳毛麟角，究其原因，不見得完全是這些管理人員站的位置不夠高、看得不夠遠，而是對“顧客是上帝”的內涵理解得比較膚淺，對怎樣贏得客戶缺乏較全面、系統的認識。

以顧客為關注焦點源于現代質量理念，即判斷產品質量的唯一標準就是讓顧客滿意。因為市場競爭所遵循的基本規律是：只有充分識別客戶的需求和期望并通過有效的運作使其得到滿足，甚至是超值的滿足，才能最終贏得客戶，從而獲取訂單。另外，對于需求和期望也要從兩個層次去理解，需求是明確的、基本的，而期望則是高層次的期待與希望，如：更完善的服務、更高的產品可靠性等，在這點上，公司的研發部門和品質部門需要更清晣的理解。

產品質量的好壞最終要由客戶來評價，客戶評價主要來自對產品的性價比和服務的感受，因此理解客戶當前的和未來的需求并予以滿足，乃至超越，才能贏得客戶、占領市場。

2、領導作用的理念

ISO 9000標準中講的領導作用，主要是針對最高管理者的，但對于各層管理人員，在自己管轄的范圍內，應發揮相應的作用。廠長是產品制造質量的第一責任人，廠長需要親自領導質量管理和檢驗部門，親自過問制造過程中產生的質量問題、退換貨問題和客戶的所有投訴，親自主持本廠的質量會議。

3、全員參與的理念

全員參與質量管理是指不僅需要高層領導充分發揮領導作用，而且需要各級管理人員、各類技術人員、各崗位操作人員都投入到質量管理中來，因此各部門的人力資源合理配置、人員的培訓、各級人員用其所 長等理念突顯重要。

4、過程方法

公司所有的工作和相關資源都可以作為過程來進行管理，控制質量就要控制與質量有關的所有過程，可以更高效地得到期望的結果。PDCA循環是一個科學的工作程序，一切工作都可應用PDCA（計劃、實施、檢查和處置）的過程方法。“P”是指“做什么？”“如何做？”即：找出所存在的問題，分析產生問題的原因，找出主要原因，制訂對策；任何事情在實施之前都需要先做好策劃；“D”是指“按計劃去做”，即按制訂的對策實施，按計劃落實；“C”是指“是按計劃做的嗎？”，即檢查所取得的效果，任何工作在實施后都要做出檢查，檢查實施的結果是否符合策劃的要求，不可以干到哪算到哪；“A”是指“下次如何改進”，即做好工作的總結，制訂鞏固措施或工作規范，防止問題再發生，提出遺留問題及下一步打算。實施PDCA循環，在工作中不斷總結，不斷發現問題，不斷解決問題，使質量水平得到不斷提升。

5、管理的系統方法理念

運用系統工程的方法，對所有過程實施系統管理，不僅能促使目標的實現，而且由于各個過程的協調運作，還可以減少浪費、縮短周期，從而降低成本。

6、持續改進理念

由于市場千變萬化，客戶的需求和期望增多且越來越高，競爭對手在前進，同行的產品水平和管理水平不斷提高，人才競爭日趨激烈，時代在前進，技術在進步，若公司總以老產品、老面孔、老管理模式應對這些變化，則隨著時間的推移，遲早會被客戶拋棄，客戶的忠誠度會越來越低，因此持續改進是公司發展、增強參與市場競爭并取得優勝的一個重要條件。市場嚴格遵循適者生存的規律，我們必須在經營理念、公司體制、運行機制、人員素質、產品適應性、新產品、新技術、超值服務等方面進行不斷改進，否則“逆水行舟，不進則退”。

7、基于事實的決策方法理念

對數據和信息的分析可為決策科學化提供依據，在這些分析結果的基礎上再加上經驗和直覺做出判斷，確認分析結果的可靠性，從而做出正確的決策。例如不能單憑研發中心技術員、工程師們的單一實驗結果和報告就可以做出產品的效用判定，必須經過品質部門的進一步驗證、制造部門的工藝驗證、客戶的試用和確認后才能做出正確的產品符合性判定。又如有時雖然調色配方可以調到樣板顏色，但可以通過調板建方規則來判斷調色配方是否合理，通過經驗來判斷使用的顏料是否匹配，否則有可能出現調色品浮色、發花、滲色、走色、失光等現象。如果缺乏數據分析，缺乏具體事實的基礎，進行“拍腦袋”式的決策，往往導致定位不正確，產生誤導，迷失方向。通過收集數據并對其進行分析，可以探求過程的變化和趨勢，特別是設計部門、生產部門、品質部門和服務部門，利用適當的統計工具進行數據分析，可以大大提高生產的穩定性、品質的可靠性、服務（或問題解決）的及時性和有效性。

8、互利的供方關系理念

隨著生產社會化的不斷發展，企業的生產活動分工越來越細，專業化程度越來越高，促進生產技術水平越來越高，成本不斷降低，產品質量也相應大幅度提高。供應商提供的高質量產品使企業為客戶提供高質量產品得到保證，最終確保客戶滿意。同時企業的市場擴大，也為供應商增加了可提供更多產品的機會。因此，企業與供應商的合作與交流是非常重要的，它將最終促使企業與供應商都增強了創造價值的能力，優化成本和資源，對客戶需求聯合起來做出快速的反應，使企業與供應商達至雙贏的局面。然而，值得我們注意的是，由于行業的不良競爭，低價血拼，如果企業片面地走這種道路，勢必誘導供應商降低品質水平，從而也必使企業的產品品質得不到保障或產生大量的產品批差，這是與我們正處在的品質大時代背道而馳的，因此我們需要警惕，不能掉入這種陷坑里。

作為廠長、管理者代表，在今年余下的時間里，在質量管理體系方面的工作我給自己和部門作如下工作要求：

1、加強對文件控制和實際作業的控制以及規范作業培訓

公司及制造中心內部的《作業指導書》、《管理手冊》等在內部需要、外部要求和法律法規發生變化時，及時對文件進行評審與更新，努力做到實際運作和體系文件的一致性，即“說到做到，做到說到”。特別是目前各部門的崗位作業缺乏規范的作業標準和培訓，經常發現員工的動作浪費、動作不協調、搬運浪費、作業步調混亂、作業步驟缺失等等，容易導致作業浪費或不合格產生。因此今后需加強對文件控制和實際作業的控制以及規范作業培訓。

2、加強對記錄的控制

公司內部有很多記錄的標識不清晰（有記錄編號混亂、記錄填寫不規范等），沒有按要求儲存和保護；不便于檢索等問題，我已要求文控（品質部兼管）加強對記錄的控制，做好記錄的編號、儲存、保留等工作使記錄保持清晰、易于識別和檢索，且準備組織內審，設一個專項內審以重點審核此項內容，使公司從最基本的工作符合標準要求。

3、加強安全監督和對工作環境的改善

在制造中心一廠將組建一支聯合檢查組，每周對一廠進行安全和5S專項檢查。

4、實施內部審核

通過本次學習，深美具有內審員資格證書的有7人，可基本滿足體系內審組隊了。計劃在下半年起動體系內審（專項審核和部門滾動審核），通過不斷的質量管理體系知識內部培訓和個人自我學習，以及與內審工作實踐相結合，使我們的內審員隊伍趨于成熟，并為體系改進和提高各部門的質量管理水平而服務。同時通過內審，促進各部門更好的運用PDCA的過程方法、管理的系統方法，注意收集過程數據，利用適當的統計技術做出分析并進行質量管理的持續改進。

5、強化對各部門的OHSAS18000職業健康安全管理體系、ISO 14000環境管理體系違規執法，特別是加強對職業健康安全的培訓和管理力度，每季度至少一次對制造中心一廠生產一線所有管理人員和員工進行有關職業健康、安全生產方面的知識培訓，以提高員工的職業健康、安全生產意識；對職業健康、安全生產方面有違規者必處罰，以提高員工的“紅線”的警示、不可逾越之意識。

徐維富 2014－05－09

第二篇：iso格式

目錄

0.l批準頁 0.2公司簡介

0.3管理者代表任命書 0.4質量手冊管理規定 l范圍 1.1總則 1.2允許的剪裁 2引用標準 3術語和定義 4質量管理體系 4.1總要求 4.2文件的總要求.5管理責職 5，l管理承諾 5.2以顧客為中心 5.3質量方針 5.4策劃

5.5職責、權限和溝通 5.6管理評審 6資源管理 7產品實現 7.1實現過程的策劃 7.2與顧客有關的過程 7.3本手冊不含設計和開發 7.4采購

7.5生產和服務提供 7.6監視和測量裝置的控制 8測量分析和改進

8.l對測量和監控活動策劃的要求 8.2測量和監控的要求 8.3不合格控制要求 8.4數據分析要求 8.5改進的要求

附錄：1。公司組織機構圖

2.職能分配表

3.質量管理體系文件一覽表

0.1批準頁 0.1.l引言

為適應全球經濟一體化和當前市場競爭越演越烈的形勢，為不斷滿足顧客的要求和期望，為提高產品質量、降低消耗、減少浪費、增加效益、增強社會信譽和市場競爭力，公司領導做出戰略決策，決定貫徹國際質量管理體系標準。建立公司質量管理體系與國際接軌，向社會、顧客證實公司具有提供滿足產品質量的能力，特編制本手冊。0.1.2范圍

本手冊是依據ISO9001：2000質量管理體系--要求標準編制的，規定公司質量管理體系的要求。證實公司具有穩定地提供滿足和適用法規要求產品的能力，其適用范圍是螺紋鋼的生產和服務。0.1.3發布

質量手冊 A版已按規定的程序編制、審核、批準，準予2001年3月1日起正式發布，望全公司員工遵照執行。經理：

日期：2001年3月1日

0.2公司簡介：

地址： 電話： 聯系人：

0.3管理者代表任命及職責

依據互ISO9001：2000標準要求，由總經理任命

為本公司管理者代表，其職責和權限為： a）確保公司質量管理體系的過程得到建立和保持； b）向經理報告質量管理體系的業績，包括改進的需求； c）在整個公司內促進顧客要求意識的形成； d）就質量管理體系的有關事宜與外部聯系。

總經理

****年**月**日

0.5質量手冊管理規定 0.5.1手冊的發放

a）手冊發放至公司各位領導和相關職能部門、項目部負責人；

b）手冊區分為受控和非受控兩種，受控版本應蓋受控印章，提供給內部和認證了使用； c）手冊按文件控制程序要求發放；

d）受控手冊的持有者應妥善保管，不得外借

e）非受控手冊向顧客和外單位發放或借用時，必須經管理者代表批準后，由人事部登記發放 0.5.2手冊的修改

a）手冊每年審定一次，需修改、換版時，由總經理決定 b）手冊修改由管代主持，人事部主編，相關部門配合，管代審核，總經理批準。0.5.3手冊的有關說明 0.5.3.l代號說明

CR/MP―――代表本公司的質量手冊 l范圍 1.1總則

本質量手冊依據ISO9001:2000標準，規定了公司質量管理體系的要求；

a）證實公司具有能穩定地提供滿足顧客要求和適用法規的產品的能力，其適用范圍是：螺紋鋼的生產和服務全過程；

b）通過體系的實施包括持續、改進和預防不合格的過程，達到顧客滿意； c）本手冊適用于公司質量管理體系的各個部門。1.2允許的剪裁

根據本公司產品的行業特性和國家有關法規要求，本手冊所闡述的公司質量管理體系不包含7.3設計和開發的要求。2引用標準

ISO9000：2000《質量管理體系--基本原理和術語》 3術語和定義

本《質量手冊》采用ISO9000：2000中的術語和定義，以及ISO9001：2000標準描述供應鏈和產品的術語和定義，其供應鍵的術語如下： 供方--組織--顧客 4.質量管理體系 4.1文件控制要求 4.1.1.目的

對文件和資料進行有效控制，確保各部門使用相應文件的有效版本。4.1.2.適用范圍

適用于本公司文件和資料的控制。4.1.3.職責

4.1.3.1總經理負責制定并發布質量方針、目標。批準并發布質量手冊。4.1.3.2管理者代表負責對程序文件進行審批。4.1.3.3副總經理負責各部門支持性文件和資料的審批。4.1.3.4人事部負責文件的統一管理； 4.1.4.工作程序

4.1.4.1本公司文件分為以下幾類：

a）技術性文件（圖紙、技術標準、外來圖樣等）；

b）其它與質量體系運行有關的文件（質量手冊、過程策劃、運作和控制所需文件等）。c）質量方針和目標

d）質量記錄（注：質量記錄控制見質量記錄控制要求）4.1.4.2文件和資料的編寫、審核與批準。

4.1.4.2.1質量手冊由管理者代表組織各責任部門編寫，管理者代表審核，總經理批準、發布； 4.1.4.2.2過程策劃、運作和控制所需文件由各部門編寫，副總經理審核批準； 4.1.4.2.3檢驗規范由品管部編寫，副總經理審核、批準；

4.1.4.2.4技術性文件和資料由品管部編寫，副總經理審核、批準。4.1.4.2.5質量方針、目標由總經理制定并發布。4.1.4.3文件的發放 4.1.4.3.1本公司文件和資料分受控和非受控兩種；

4.1.4.3.2文件由人事部按“文件和資料編號規定”進行編號，加蓋“受控”印章.4.1.4.3.3文件領用人在相應的文件發放部門填好“文件和資料領用、回收登記表”并簽名后領取相應的文件和資料；

4.1.4.3.4如果顧客需要質量體系文件，由銷售部申請，經管理者代表批準后領用，屬非受控文件。4.1.4.4文件的使用、管理

4.1.4.4.1文件使用人應正確使用和妥善保管好文件，以防損壞和丟失，不得隨意外借或攜帶出公司不得復制，隨意更改，4.1.4.4.2當文件使用人一旦將文件丟失，應由使用人所在部門填寫“文件補發申請單”經總經理批準后交到文件的相應的發放部門辦理領用手續，文件發放部門在補發時應給予新的發放號；

4.1.4.4.3當文件使用人使用的文件嚴重損壞且影響使用時，應到相應的文件發放部門辦理更換手續，以舊換新，發放號仍用原發放號，舊文件或資料由文件發放部門銷毀。4.1.4.5文件的更改

4.1.4.5.1當質量體系文件運行中發現不適用或有錯誤時，經原審批部門審批后，由文件發放部門填寫“文件更改通知單”統一更改；

4.1.4.5.2文件的更改應采用劃改，并在更改欄（或更改頁）做好更改標識，注明日期和內容，更改人必須簽名。

4.1.4.6文件的換版、回收與作廢

4.1.4.6.1當文件已有大量文字修改時，應進行換版，原版文件或資料作廢，換新版本，版本順序為A、B、C......；

4.1.4.6.2對作廢的文件或資料，由文件發放部門報文件的領用、回收登記表統一回收；

4.1.4.6.3具有參考價值的作廢文件或資料，由文件發放部門加蓋“作廢保留”章，由各部門自行保存； 4.1.4.6.4對無保存價值的作廢文件或資料，由文件放部門統一回收，及時填寫“文件銷毀單”

4.1.4.7文件在實施中由于組織結構、產品、工作流程、法律法規等發生改變時，由原文件管理者代表組織人員對文件進行評審；每年12月份由總經理組織人員對質量手冊進行評審。4.1.4.8由人事部制定能識別文件現行修訂狀態的清單。4.1.5.相關文件 4.1.5.1文件編導規定 4.1.6.質量記錄

4.1.6.1文件領用、回收登記表 4.1.6.2文件補發申請單 4.1.6.3文件更改通知單 4.1.6.4文件銷毀單 4.1.6.5受控文件一覽表 4.2質量記錄控制要求 4.2.1.目的

對質量記錄進行控制和管理，為產品質量滿足規定要求的程度或質量體系運行的有效性提供客觀證據，為證實可追溯性采取預防措格和糾正措施提供依據。4.2.2.適用范圍

適用于本公司質量體系運行中的所有記錄。4.2.3.職責

4.2.3.1人事部負責質量記錄的歸口管理。

4.2.3.2各責任部門負責建立相關的質量體系運行記錄并保存。4.2.4.工作程序 4.2.4.l質量記錄由人事部統一制訂標識.編號方法和格式；

4.2.4.2質量記錄表格由各部門制定，報人事部審核，管理者代表批準后 印發；

4.2.4.3填寫質量記錄應做到字跡清晰，真實可靠，能準確分辨，不得隨意涂改。如記錯需更改，應采用劃改并簽名。

4.2.4.4各部門負責收集相關的質量記錄并整理、歸檔。質量記錄要做到存放環境適宜、通風防潮、防火、防蛀、防鼠害，保管方法便于存取檢查。

4.2.4.5質量記錄屬于受控文件，如果借閱，必須進行登記，且填寫借閱表格。顧客要求提供質量記錄的，必須經總經理批準同意后，方可進行復印，且有記錄便于查證。4.2.4.6質量記錄保存期一般為三年。

4.2.4.8過期或作廢的質量記錄由人事部統一編冊，經相關人員簽字認可報管理者代表審批后進行銷毀，有保留價值的必須進行標識管理。4.2.5.相關文件 4.2.6.質量記錄 4.2.6.1質量記錄一覽表 5.管理職責 5.1質量方針和目標 5.1.1質量方針：

5.1.2質量目標：

5.1.3由管理者代表負責組織本公司員工學習和理解質量方針和目標。5.1.4總經理在管理評審時應組織對方針和目標的評審。編制： 批準： 發布日期：

5.2質量職責和權限 總經理職責

a)負責執行國家和上級有關質量方針、政策、法規，確保產品質量符合用戶需要和國家規定的有關要求。b)組織制訂和批準發布企業的質量方針、質量目標、質量手冊，對質量體系的建立和有效運行負責。c)任命管理者代表，授權管理者代表獨立開展質量工作中的全部活動。

d)負責確定從事與質量有關的管理、執行和驗證工作人員的職責、權限和相互關系。

e)授權品管部對產品質量進行獨立檢查，保證品管部的質檢工作職能不受任何部門和人員的干擾和行政干預。

f)為開展質量活動提供充分的資源。

g)主持管理評審，審批管理評審計劃，管理評審報告。管理者代表職責

a)按照GB/T19001:2000標準要求建立，實施和保證質量體系。

b)向總經理報告質量體系運行情況，以供評審和作為質量體系改進的基礎。c)負責公司質量體系有關事宜與外部各方的聯絡工作。

d)根據總經理授權，行使管理者代表的職責和權限，確保質量體系有效運行。e)審批內審報告，批準內部質量審核計劃，任命內審組長，確定內審員。f)負責批準程序文件和其他質量文件。

g)負責對管理評審中的糾正和預防措施組織跟蹤驗證。h)負責質量體系文件的宣傳貫徹。

i)向經理報告質量管理體系的業績，包括改進的需求； j)在整個公司內促進顧客要求意識的形成；

副總經理職責

a)認真貫徹國家有關生產、技術、設備、質量方面的政策、法令、標準，全面負責公司生產、技術、設備、質檢的管理工作。

b)貫徹設備管理制度，督促設備使用和管理部門做好設備的使用維護和保養工作。c)協助總經理確定公司的質量方針、質量目標。d)編制生產計劃、審批外購外協計劃。

e)牢固樹立“質量第一”的觀念，在生產與質量、交貨期與質量發生矛盾時，堅持質量方針和目標，確保產品的質量。

f)定期向總經理匯報工作，提出提高生產能力及產品質量的建議。g)負責合同評審。

h)負責產品服務的領導工作。副總經理職責 品管部

a)負責全公司進貨、過程、最終產品的檢驗 b)制定公司檢驗規程

c)負責檢測設備的周檢計劃的制定和實施 d)負責檢驗狀態標識的制定 e)負責對不合格品的評審

f)負責糾正、預防措施所需信息的收集、管理 g)負責統計技術的運用 品管部長

a)對檢驗規程進行審核，對緊急放行的審批。b)負責對狀態標識的實施進行監督 c)參與對嚴重不合格品的評審 d)制定糾正、預防措施 e)制定統計技術的制定和運用 檢驗員

a)嚴格按檢驗規程要求進行檢驗和判定 b)正確使用和保養檢測設備 c)對產品進行狀態標識

d)對一般不合格進行評審，提出處置意見 銷售部 a)負責簽定合同

b)負責接受顧客反饋意見的接收 c)負責物資采購和分承包方調查、評價 d)負責成品庫的管理

e)負責服務的實施和驗證、報告 銷售科長

a)負責銷售合同的登記 b)負責記錄顧客反饋意見

c)負責發放分承包調查記錄和組織評價 d)編制合格分承包方名單 e)建立分承包檔案

f)安排服務實施和編制服務報告 銷售員

a)負責按規定要求接收合同 b)負責對一般合同進行評審 c)及時反饋顧客的意見 人事部

a)負責文件的管理 b)負責質量記錄的管理

c)負責配合管理者代表實施本公司內審 d)進行培訓策劃和實施 人事部部長

a)負責文件發放范圍的審批和文件發放 b)負責文件的更改、回收和銷毀 c)外來文件的收集、確認 d)參與特殊合同的評審 e)參與合格分承包評價 f)質量記錄一覽表的制定

g)協助管理者代表編制內審計劃，內審報告 h)負責培訓計劃的實施。

生產部

a)負責生產的調度

b)負責設備的維護、保養及確認 c)負責生產過程的搬運和成品包裝管理 生產部長

a)負責生產任務的下達

b)負責設備的確認和保養計劃的編制 c)負責對生產車間的檢查

車間

a)按生產任務實施生產 b)負責產品標識。

c)負責生產設備、檢測設備的維護、保養 d)負責過程不合格品的處置 e)負責過程產品的搬運和防護 f)負責認真填寫質量記錄

g)負責配合供銷科對產品進行安裝、調試 車間主任

a)負責車間生產任務的調度 b)負責標識的檢查

5.3當產品質量有重大波動或新產品開發時，由總經理召集各部門負責人通過會議方式溝通。5.4管理評審 5.4.1.目的

對本公司質量體系現狀的適應性和總體有效性以及確保質量體系適合于實現企業的質量方針和目標的要求，進行正式而系統的全面評價。5.4.2.適用范圍

適用于對本公司質量體系評價。5.4.3.職責 5.4.3.1 總經理

5.4.3.1.1確定管理評審時間、頻次；

5.4.3.1.2主持管理評審，審批管理評審報告。5.4.3.2管理者代表

5.4.3.2.1管理者代表負責向管理評審會議報告質量體系運行情況，5.4.3.2.2負責管理評審策劃和組織工作，提供管理評審所需資料，5.4.3.2.3組織編寫管理評審報告；

5.4.3.2.4組織落實和跟蹤檢查管理評審決定的有關質量體系改進意見及糾正和預防措施。5.4.3.3人事部負責管理評審記錄和審核報告的發放、收集和保管。5.4.3.4相關車間、部門

5.4.3.4.1提供本部門產品質量和質量體系運行情況總結材料

5.4.3.4.2實施管理評審報告中決定的相關質量體系改進意見以及糾正和預防措施。5.4.4.工作程序 5.4.4.1管理評審程序

5.4.4.1.1每年評審一次，時間12月。5.4.4.1.2有下述情況及時進行定期管理評審： a）主要用戶變更或用戶的要求發生較大變化； b）多次發生重大質量問題及用戶投訴； c）生產規模和資源發生重大變化； d）組織機構發生重大變化。5.4.4.2管理評審準備

5.4.4.2.1管理評審時間由總經理決定，管理者代表作好各項準備工作，5.4.4.2.2管理評審由全質辦通知,總經理、付總經理、各科室車間負責人參加；

5.4.4.2.3管理評審的輸入是受益者的期望和各部門質量體系運行書面總結及管理者代表提出內審工作總結報告。

5.4.4.2.4管理評審輸入

a)管理者代表準備審核結果；

b)銷售部準備顧客反饋信息；

c)品質部準備過程的業績和產品的符合性； d)品質部準備預防和糾正措施的狀況；

e)管理者代表準備以往管理評審的跟蹤措施；

f)管理者代表準備可能影響質量管理體系的變更；

g)管理者代表提供改進的建議； 5.4.4.3實施管理評審

5.4.4.3.1管理評審由總經理主持； 5.4.4.3.2管理評審內容： a）內部和外部質量審核結果；

b）質量體系運行是否符合GB／T19001：2000標準的質量體系文件要求，其實際運行是否按程序化文件實施，實施是否取得預期效果，質量體系及產品質量是否適合于質量方針、目標要求； c）組織機構設置是否適當，各職能是否明確； d）產品質量是否滿足用戶的期望和要求以及改進； e）糾正和預防措施的執行情況； f)資源需求的情況。5.4.4.4管理評審的報告

5.4.4.4.1管理評審結束后，由管理者代表組織編寫管理評審報告； 5.4.4.4.2管理評審報告的內容： a）評審時間； b）參加人員； c）評審內容； d）評審結果；

e）評審報告發放范圍；

5.4.4.4.3管理評審報告由總經理批準，人事部按規定發放。

5.4.4.4各部門負責實施管理評審決定的糾正、預防措施并由管理者代表組織跟蹤驗證。5.4.5相關文件

5.4.5.1糾正和預防措施控制程序 5.4.5.2內部質量體系審核控制程序 5.4.6質量記錄 5.4.6.1管理評審通知 5.4.6.2管理評審會議記錄  5.4.6.3管理評審報告  5.4.6.4糾正和預防措施報告 5.4.6.5各部門質量體系運行總結 6.資源的提供 6.1人力資源 6.1.1目的

確定從事影響產品質量工作的人員所必要的能力，并提供必要的培訓，確保人員能勝任。6.1.2范圍

適用本公司從事影響產品質量工作的人員 6.1.3職責

6.1.3.1總經理負責提供和保持適當的人力資源。6.1.3.2人事部負責人員培訓統一管理 6.1.4工作程序

6.1.4.1總經理負責組織各部門確定影響產品質量工作崗位所必需的能力要求；

6.1.4.2人事部按各部門要求在每年元月編制“培訓計劃”，報總經理審批；計劃中必須明確培訓內容和考核方法； 6.1.4.3培訓內容

6.1.4.3.l新工人入公司或轉崗人員主要進行公司規章制度、崗位技術或安全操作規程培訓。6.1.4.3.2在崗人員的培訓

（1）特殊工種人員主要進行崗位技能和專業知識培訓。（2）技術等級培訓包括專業知識.操作技能和技術標準等。

6.1.4.3.3管理崗位及專業技術人員除了參加對口培訓外，還要進行本公司質量體系程序文件和質量管理知識的培訓。6.1.4.4培訓方法

6.1.4.41根據培訓計劃，由全質辦組織有關部門對新工人進行上崗前培訓，培訓結束后進行考核，考試成績合格后方可分配上崗。

6.1.4.4.2轉崗人員，培訓合格的方能上崗。

6.1.4.43各操作崗位按培訓計劃培訓，授課與自學相結合，時間以業余為主。

6.1.4.4.4人事部根據國家對特殊工種的有關規定，聯系上級勞動部門或有關行政部門對特殊工種人員進行崗位培訓。

6.1.4.4.5管理人員的培訓，結合業務實際需要，按培訓計劃進行。6.1.4.5培訓要求和管理

6.1.4.5.l人事部須做好培訓人員的建檔工作，包括每位員工的教育、培訓、崗位（或工種）認可和經驗的適當的記錄，如學歷、培訓記錄、職稱證明、工作經歷等。

6.1.4.5.2人事部組織對參加培訓的人員進行考核，做好考核情況記載，考核方式有面試、筆試、實際操作等方式檢查培訓或其它措施的效果是否達到了培訓計劃或其它措施所策劃的目標。

6.1.4.5.3因工作需要或個人要求外出培訓，需經總經理審批同意。培訓結束后，成績交全質辦。6.1.4.5.4通過培訓確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現質量目標作出貢獻。6.1.5.相關文件 6.1.6.質量記錄 6.1.6.1培訓計劃 6.1.6.2培訓記錄 6.1.6.3職工檔案 7.產品實現

7.1與顧客有關的要求的控制 7.1.1.目的

對每份銷售合同、訂單進行評審，確定顧客的要求，確保合同順利執行。7.1.2.適用范圍

用于本公司銷售合同評審 7.1.3.職責

7.1.3.l副總經理負責組織對所有合同訂單進行審批。7.1.3.2副總經理負責召集各部門對特殊合同進行評審。

7.1.3.3顧客對產品有特殊技術要求的，來圖來樣及生產工藝的由品管部進行評審。7.1.3.4生產部對生產能力和交貨期進行評審。7.1.3.5銷售部負責評審記錄的管理。4.工作程序

7.1.4.1銷售部必須明確

a)顧客規定的要求，包括對交付及交付后活動的要求

b)顧客雖然沒有明示，但規定的用途或已知預期用途所必需的要求；

c)與產品有關的法律法規的要求；

d)本公司確定的任何附加要求。

7.1.4.2在提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單更改前都要進行評審。7.1.4.3合同評審

7.1.4.3.1當顧客客對產品有特殊技術要求或其他要求時，由副總經理召集技術科、生產科、供銷科進行合同評審；

7.1.4.3.2一般合向由銷售員自行評審，報副總經理審批。7.1.4.3.3合同評審應確保：

a)產品要求得到規定；

b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已解決； c)組織有能力滿足規定的要求

7.1.4.3.4對非書面訂單由銷售部進行記錄，并對顧客要求進行確認，按要求評審。7.1.4.4合同修訂

7.1.4.4.1在合同執行中，顧客提出修訂要求，如數量、價格質量技術等，銷售部必須匯報副總經理，通知有關部門和顧客。

7.1.4.4.2因資源等問題需修訂合同，由副總經理與顧客聯絡，征得顧客同意后方能修訂。7.1.5.相關文件 7.1.6.質量記錄

7.1.6.1顧客來電來函登記表 7.1.6.2合同修訂通知單 7.1.6.3合同評審表

7.1.6.4合同登記臺帳 7.2設計和開發

7.3采購過程 7.3.1.目的

確保所有采購資料符合規定要求。7.3.2.適用范圍

適用于本公司對采購物資質量的控制和分承包的評定。7.3.3.職責

7.3.3.1采購部負責編寫“采購計劃單”； 7.3.3.2品質部負責提供采購技術要求； 7.3.3.3品質部負責進貨物資檢驗； 7.3.4.工作程序

7.3.4.1品質部負責提供本公司所有進貨物資的技術要求； 7.3..4.2采購文件的編制 7.3.4.2.1采購要求包括： a）規格型號、名稱、數量，b）采購物資控制類別（A、B）； c）采購物資技術要求；

d）采購物資試驗規范等驗收準則

7.3.4.2.2供銷科根據要求編制“采購計劃單”； 7.3.4.2.3“采購計劃單”由總經理審核批準； 7.3.4.3實施采購 采購部按照“采購計劃單”實施采購。7.3.4.4采購物資的驗證

檢驗員依據“采購計劃單”、對采購物資進行驗證； 7.3.4.5顧客的驗證

a）當合同中有規定時，顧客或其代表可在分承包方處或本公司對進貨物資進好驗證；采購部應在采購文件中規定驗證的安排及產品放行的方式。

b）顧客的驗證，既不能免除本公司提供可接收產品的責任也不能排除其后顧客的拒收。7.3.4.6分承包評價和選擇

a)采購部發放“分承包情況調查表”對分承包進行調查；由副總經理組織采購部、品質部、生產部對分承包進行評價，評價合格后列入“合格分承包方名單”。

b)評價的方法和程度必須根據采購物資類別及對本公司最終產品質量的影響程度。

c)采購部負責收集分承包供貨檔案，每年由副總經理組織對分承包復評一次。7.3.5.相關文件

檢驗和試驗規程 7.3.6.質量記錄 7.3.6.1采購計劃單 7.3.6.2分承包方情況調查表 7.3.6.3分承包方評價表 7.3.6.4合格分承包方名單 7.3.6.5分承包方復評報告 7.4過程控制 7.4.1.目的

對生產過程中直接影響產品質量的所有因素進行控制，確保產品質量滿足規定的要求。7.4.2.適用范圍

適用于本公司生產過程的質量控制。7.4.3.職責

7.4.3.1生產部負責生產任務的安排.組織.協調和調度及生產設施的配置。

7.4.3.2品質部負責生產技術準備，提供生產有關工藝文件及產品技術標準等資料； 7.4.3.3品質部負責生產過程檢驗和成品的檢驗。7.4.4工作程序

7.4.4.l副總經理根據訂貨合同及附件資料編制工作聯系單，下達到生產部，生產部按要求組織生產。7.4.4.2技術準備

7.4.4.2.l品質部負責編制并提供生產技術文件（產品圖紙.工藝要求等），如屬客戶外來圖樣必須由有關技術人員審查其完整性、準確性和可行性，并轉化為本公司生產用圖。7.4.4.2.2品質部負責提供技術文件交生產部。

7.4.4.2.3品質部負責確定關鍵工序和特殊過程，設立質量控制點。7.4.4.3采購部提供生產用原輔材料。7.4.4.4生產過程控制

7.4.4.4.l各崗位操作人員嚴格按產品圖樣、工藝文件、技術標準進行制作，保證加工要求。7.4.4.4.2本公司關鍵工序： ；其中 為特殊過程； 7.4.4.4.3對本單位關鍵工序加強質量控制。

a)由操作自檢，專職檢驗員專檢； b)品質部負責提供作業指導書；

c)操作人員要經過培訓，授權； d)使用合適的設備；

f)為過程的評審和批準所規定的準則；

g)設備的認可和人員資格的鑒定；

h)當該過程質量發生重大波動時，由品質部和生產部對該過程進行再確認。7.4.5.相關文件 7.4.6.質量記錄 7.5標識和可追溯性 7.5.1.目的

明確對產品標識的規定，以防止不同產品的混用及必要時能實現對原材料.半成品及成品的追溯。7.5.2.適用范圍

適用于原材料、半制品及成品的標識和可追溯性管理。7.5.3.職責

7.5.3.1生產部負責產品標識和可追溯性的管理。

7.5.3.2原材料標識由倉庫予以實施，半制品.成品標識由車間予以實施，其他部門予以配合。7.5.4.工作程序

7.5.4.1生產部制定產品的標識規定。

7.5.4.2 原材料入庫后，倉庫保管員用規定的標簽予以標識，標識內容應包括品名.規格.型號等。7.5.4.3 生產車間對生產過程中的半制品用標識牌進行標識，檢驗員對成品包裝后用產品合格證標識，合格證上注明產品名稱.規格型號.出廠編號等。7.5.4.4 可追溯性管理

本公司對所有出廠產品均通過產品的出廠編號，實施可追溯性管理，與產品有關的質量記錄上均應注明產品的出廠編號。7.5.6.相關文件 7.6顧客財產 7.6.1.目的

對顧客提供的產品進行控制，確保滿足產品要求。7.6.2.適用范圍

本程序適用于對顧客財產的控制。7.6.3.職責

7.6.3.1銷售部負責將顧客財產納入合同規定。7.6.3.2品質部負責對顧客財產進行檢驗和驗證。7.6.3.3倉庫負責對顧客財產進行保管和維護。7.6.4.工作程序

7.6.4.l銷售員在簽訂合同時，必須將顧客財產寫入合同條款.7.6.4.2品質部對顧客產品進行檢驗，檢驗合格由倉庫保管員辦理入庫，并做好標識；檢驗不合格開“不合格品報告”交銷售部，由銷售部與顧客聯系，辦理退換手續。7.6.4.3倉庫管理員對顧客產品保管和維護。

7.6.4.4當發現產品不適用，丟失或損壞時，由責任部門向銷售部反映，然后由銷售部向顧客報告，與顧客協調處理。

7.6.4.5顧客的文件或知識產權由銷售部負責整理保管。

7.6.4.6本公司對顧客財產的驗證不能免除顧客提供可接收產品的責任。7.6.5.相關文件 7.6.6.質量記錄 7.7 產品防護 7.7.1.目的

通過對產品搬運、貯存、包裝、防護和交付的過程進行控制，防止產品在搬運、貯存、包裝、防護和交付過程中損壞和變質，確保產品符合規定要求。7.7.2.適用范圍

適用于本公司所有原輔材料、成品的搬運、貯存、包裝、防護和支付過程的控制。7.7.3.職責 7.7.3.l生產部

7.7.3.1.1負責采購材料入庫前的搬運工作及產品交付過程中的搬運工作； 7.7.3.1.2組織相關車間對成品進行包裝，對包裝后的產品進行貯存和防護； 7.7.3.1.3負責對交付過程中發生的質量問題的調查及處理，并做好記錄。7.7.3.2倉庫負責原輔材料的貯存、防護、管理工作。7.7.3.3品質部負責編制發出產品所需附件清單。

7.7.3.4車間負責各類物資的領用及生產過程中的搬運、貯存和防護工作 7.7.4.工作程序 7.7.4.1搬運

7.7.4.1.1所有進庫物資的搬運，生產、包裝及交付過程中的搬運，必須使用合適的搬運工具，以保證產品的質量。

7.7.4.1.2對搬運人員搬運時必須保護好標識。7.7.4.2貯存

7.7.4.2.1倉庫的管理必須按“倉庫管理制度”要求嚴格管理；

7.7.4.2.2倉庫貯存產品必須帳、卡、物相符，進出庫手續齊全、完整、標識清晰； 7.7.4.2.3倉庫保管員要定期盤庫，對庫存產品要做到先入先出。7.7.4.3包裝

7.7.4.3.1顧客有特殊要求的產品，品質部出包裝箔圖紙，生產部審核。

7.7.4.3.2 車間根據出廠檢驗單》對產品進行包裝。銷售部發貨員填好《發貨清單》，包裝后由檢驗員驗收。7.7.4.3.3包裝工應核對規格、品種、數量、標牌與裝箱要求是否一致后，放入合格證后進行封箱。7.7.4.4防護

7.7.4.4.1過程控制中的防護

7.7.4.4.1.l各生產車間所領用材料及生產過程中的產品，應按規定放置在指定范圍，不得亂扔亂堆防止磕碰劃傷，并做好防塵、防銹蝕。

7.7.4.4.2產品組裝應嚴格按工藝要求執行，做好防范、防塵等工作。7.7.4.5交付

7.7.4.5.1產品交付時，銷售部開具《發貨清單》。

7.7.4.5.2為公司送貨提供運輸工具的單位或個人，銷售部必要時與其簽訂《運貨協議》并保存。7.7.4.5.3產品交付過程中，顧客自提的產品，在公司內由發貨員負責當面交驗，離開公司后由顧客承擔運輸中的一切責任。送貨的產品負責到顧客場地，由顧客收貨人負責驗收簽字有效。7.7.5.相關文件 7.7.5.1倉庫管理制度 7.7.6質量記錄 7.7.6.1發貨清單

7.8監視和測量裝置的控制 7.8.1.目的

通過對監視和測量裝置的控制，確保產品質量滿足規定要求 7.8.2.適用范圍 適用于本公司生產制造過程中使用的監視和測量裝置的控制。7.8.3.職責

7.8.3.1品質部負責統一管理監視和測量裝置，負責監視和測量裝置的申購，建立監視和測量裝置臺帳及周期檢定管理。

7.8.3.2使用部門和操作者對所使用的監視和測量裝置做好維護保養，確保監視和測量裝置處于準確狀態。7.8.4.工作程序

7.8.4.1品質部根據產品技術標準、生產工藝文件、檢驗規范要求和生產過程的實際需要，編制監視和測量裝置采購計劃，報總經理批準后由市場部采購。7.8.4.2購進的監視和測量裝置由品質部負責驗收。

7.8.4.3監視和測量裝置的領用由使用部門根據需要到品質部辦理領用手續，品質部登記入帳，送法定計量機構檢定。

7.8.4.4在用的監視和測量裝置的周期檢定，由品質部負責制訂“計量設備周檢計劃”，并按期送法定計量檢定機構檢定。

7.8.4.5經檢定不合格又無法修復的監視和測量裝置，由使用部門申請，品質部審核，總經理批準同意后報廢，品質部從設備臺帳中注銷。

7.8.4.6監視和測量裝置的狀態，由品質部負責統一標識，全體員工要保護好標識。7.8.4.7品質部負責保存檢驗測量和試驗設備校準記錄。

7.8.4.8當發現監視和測量裝置偏離校準狀態時，應立即停止使用由品質部負責送修并對該設備已檢的結果重新測量、評定。

7.8.4.9確保監視和測量裝置有適宜的環境條件，輕拿輕放，做好維護保養，當對準確度發生懷疑、損壞返修時都必須重新檢測。

7.8.4.10所有未安排周期的或未經檢定的監視和測量裝置一律禁止使用。7.8.5.相關文件 7.8.6.質量記錄

7.8.6.1計量器具登記臺帳 7.8.6.2計量器具歷史記錄卡

7.8.6.3計量器具周期檢定計劃（統計）表 7.8.6.4計量器具報廢申請單 8.測量、分析和改進 8.1內部審核 8.1.1.目的

定期進行內部質量審核，確保質量體系符合IS09001標準及本公司質量體系文件的要求，使體系正常運行。8.1.2.適用范圍

適用于本公司內部質量審核的控制。8.1.3.職責

8.1.3.1總經理負責審核計劃表的批準。

8.1.3.2管理者代表負責審核計劃表審核，任命審核組長，確定審核組成人員，組織落實糾正措施，并向總經理匯報內審情況。

8.1.3.3被審核部門應提供相關被查資料，制定并實施糾正措施.8.1.3.4人事部負責編制審核計劃表，并做好內審資料的保管.8.1.3.5內審組長負責編制內部質量審核報告，驗證糾正措施的效果 8.1.4.工作程序

8.1.4.1內部質量審核分常規審核和追加審核兩種.常規審核按審核計劃進行，審核計劃要保證對各部門及各要素審核不少于一次.8.1.4.2在下列情況下應進行追加審核

（1）發生了連續性質量問題或顧客有重大質量的投訴.（2）企業的內部機構，產品質量方針和生產技術及裝備以及生產場所有較大的改變時.（3）即將進行第二.三方審核或法律.法規規定的審核.8.1.4.3每年元月份人事部編制審核計劃表，“審核計劃”經管理者代表審核后報總經理批準.8.1.4.4管理者代表在每次審核前五天任命審核組長和審核組成員并組成審核組，審核組長應領導全組編制好具體的內審計劃，并把審核任務分配到每個審核員，每個審核員編制檢查表，經組長審批后實施.8.1.4.5審核組成員應與被審核部門無直接責任關系，由經培訓合格的內審員擔任.8.1.4.6審核計劃日程確定后，審核組長向各被審核部門的負責人通知確切的審核日期，受審部門如有困難可在三日內向管理者代表提出書面報告，由其決定是否延期.8.1.4.7現場審核

8.1.4.7.1審核組應準時到達審核現場，召開一次正式的首次會議，說明審核的目的.范圍.依據和方法.8.1.4.7.2現場審核以質量體系文件為依據，收集客現證據，作出公正的判斷.8.1.4.7.3如發現不合格項則由內審員開具《不合格項報告》，要對不合格項事實描述清楚，并要求受審部門負責人簽字對事實表示認可.8.1.4.7.4現場審核以末次會議為結束，在本次會議上審核組長報告審核結果，宣讀不合格項報告，并要求受審部門負責人填寫糾正措施，按期整改.8.1.4.8審核組長在審核結束后，根據審核結果編制審核報告，報管理者代表審批后，分發至有關領導和部門.8.1.4.9糾正措施的跟蹤驗證

8.1.4.9.l當糾正措施預定完成日期已到，或當管理者代表已接到完成的通知，管理者代表安排內審員跟蹤驗證，措施已落實，由驗證人員簽字認可.8.1.4.9.2如在期限內不能完成糾正措施，管理者代表安排內審員進行跟蹤檢查，發現無正當理由或未能規定出可接受的糾正措施的期限，該問題由管理者代表向總經理報告.8.1.4.10當內審涉及到有關文件資料更改時，由各相關部門按文件控制要求進行更改.8.1.4.11內審記錄由人事部保存.8.1.5.相關文件 8.1.6.質量記錄 8.1.6.1審核計劃表 8.1.6.2內部質量審核檢查表 8.1.6.3內部質量審核報告 8.1.6.4內部審核計劃 8.1.6.5不合格項報告

8.1.6.6內部質量審核文件發放登記表 8.2產品的監視和測量 8.2.1.目的

對半成品、成品進行監視和測量，保證未經檢驗和試驗及不合格的產品不投產不轉序不發出，確保產品質量達到規定的要求。8.2.2.適用范圍

適用于本公司各類采購物資、半成品及成品的檢驗、試驗、驗證。8.2.3.職責

8.2.3.1品質部負責根據產品圖樣標準和工藝等編制各類產品檢驗規范，組織對進貨.過程加工和成品的檢驗和試驗。

3.2品質部負責提供產品圖樣.技術標準.工藝等有關技術資料和合同的特殊要求。8.2.4.工作程序

8.2.4.2過程產品監視和測量

8.2.4.2.1 每道工序加工完畢后，由操作工自檢，品質部檢驗員對自檢合格的半制品按有關規定進行抽檢，檢驗合格后方可流入下道工序。

8.2.4.2.2 在所要求的檢驗和試驗完成前不得將產品例外放行。8.2.4.2.3 檢驗后由相關人員做好記錄。8.2.4.3最終產品監視和測量

8.2.4.3.1品質部按照圖樣、標準、合同要求，在所有規定的進貨檢驗和過程檢驗均已完成且結束滿足規定要求后，按照圖樣、標準和合同要求對成品進行最終檢驗和試驗。

8.2.4.3.2成品檢驗和試驗合格，品質部簽發《產品合格證》，填寫最終檢驗單。8.2.4.4品質部負責收集和保存產品檢驗和試驗的記錄。8.2.5.相關文件 8.2.5.1產品檢驗規范 8.2.5.2產品出廠檢驗規范 8.2.6.質量記錄 8.2.6.1產品出廠檢驗單 8.2.6.2半成品檢驗單 8.3不合格品控制 8.3.1.目的

對不合格品進行標識、記錄、評審、隔離和處置，確保防止誤用或安裝不合格產品。8.3.2.適用范圍

適用于本公司由物資進庫到產品出廠全過程中不合格品的控制。8.3.3.職責

8.3.3.1品質部負責不合格品的判定并進行標識、記錄。對一般不合格品可自行評審，提出處置意見，報主管副總經理批準。

8.3.3.2品質部負責組織對重大不合格品的評審，提出處理意見，報總經理批準。8.3.3.3生產部負責對不合格品的處置。8.3.4.工作程序

8.3.4.1原材料、外購件、外協件不合格品的控制

8.3.4.1.1質檢員對檢驗不合格的原材料、外購件進行評審、標識、隔離，并做好記錄。8.3.4.1.2銷售部根據評審意見直接進行處置；

8.3.4.1.3對不影響使用性能的，經品質部會同生產、技術部門評定，副總經理批準后可作讓步接收。8.3.4.2生產過程中不合格品的控制

8.3.4.2.1生產過程中質檢員發現不合格品，由質檢員對其進行標識并記錄，對一般的不合格品由檢驗員評審，可糾正的交車間進行糾正，糾正后由質檢員重新檢驗。

8.3.4.2.2對嚴重的不合格品由品質部會同各部門進行評審，提出處置意見。8.3.4.2.3評審結果可以是：糾正、讓步接收、報廢。8.3.4.2.4車間對不格品進行標識隔離以防止混用。8.3.4.3成品中的不合格品控制

8.3.4.3.l質檢員在成品檢驗時發現不合格的進行標識并記錄。

8.3.4.3.2一般的不合格品由質檢員自行評審提出意見處置，嚴重的由品質部會同有關部門進行評審，提出處置意見。

8.3.4.3.3車間根據處理意見負責對不合格品進行糾正，完工后交質檢員重新檢驗，做好記錄，改變標識。8.3.4.3.4當產品交付和開始使用后發現產品不合格時，由銷售部收集信息，并反饋給品質部，由品質部分析不合格影響或潛在影響的程度并采取適當的措施。8.3.5.相關文件 8.3.6.質量記錄

8.4糾正和預防措施控制 8.4.1.目的

對存在的或潛在的不合格進行調查分析，采取措施消除原因，防止問題再發生或避免發生。8.4.2.適用范圍

適用于對本公司不合格品和不合格項的糾正和預防措施的控制。8.4.3.職責

8.4.3.1各責任部門負責對不合格的原因進行調查分析，并采取糾正和預防措施。8.4.3.2品質部負責對各責任部門采取的糾正和預防措施進行監督檢查和驗證。8.4.3.3管理者代表負責對糾正和預防措施的組織和協調。8.4.4.工作程序 8.4.4.1糾正措施的制定

8.4.4.1.1產品不合格的糾正措施制定。

8.4.4.1.1.1責任部門接到顧客投訴或發生重大不合格品后，組織有關部門分析不合格產生的原因，并制訂糾正措施有效地處理顧客意見和產品不合格報告，由品質部對措施的有效性進行驗證并做好記錄。8.4.4.1.1.2糾正措施無效，重新執行本程序4.1.1.l條款，報管理者代表批準，并做好記錄。8.4.4.1.1.3糾正措施有效，涉及到文件更改由人事部執行更改。8.4.4.1.2質量體系不合格糾正措施的制定。

8.4.4.1.2.1內部質量審核中發現不合格項，審核員開出不合格項報告，責任部門制訂糾正措施并實施，審核員組織跟蹤驗證。

8.4.4.1.2.2管理評審決定的糾正措施，由各責任部門組織實施，管理者代表跟蹤驗證。

8.4.4.1.2.3糾正措施有效，涉及文件更改時，由人事部執行；如糾正措施未達到預期要求，重新制訂糾正措施。

8.4.4.2預防措施的制定

8.4.4.2.1銷售部定期對顧客的意見、要求、期望和產品售后服務的情況進行歸納、整理，提出書面報告交品質部制訂預防措施。

8.4.4.2.2品質部每半年根據車間生產質量情況進行匯總分析，對潛在不合格提出書面報告，交管理者代表組織有關部門制訂預防措施，由品質部跟蹤檢查，并做好記錄。

8.4.4.2.3當預防措施有效時，需對文件和資料進行修改，由人事部按要求執行。

8.4.4.2.4糾正措施、預防措施實施的總結報告由管理者代表審批后，作為管理評審的輸入。8.4.5.相關文件 8.4.6.質量記錄

8.4.6.1糾正和預防措施報告

第三篇：ISO問答

1.什么是ISO14000標準

答：ISO14000系列標準是由國際標準化組織（ISO）第207技術委員會（ISO/TC207）組織制訂的環境管理體系標準，其標準號從14001至14100，共100個標準號，統稱為ISO14000系列標準。它是順應國際環境保護的發展，依據國際經濟貿易發展的需要而制定的。目前正式頒布的有ISO14001、ISO14004、ISO14010、ISO14011、ISO14012、ISO14040等5個標準，其中ISO14001是系列標準的核心標準，也是唯一可用于第三方認證的標準。

2.ISO14000標準與ISO9000標準有何異同？

答：首先，兩套標準都是ISO組織制訂的針對管理方面的標準，都是國際貿易中消除貿易壁壘的有效手段。

其次，兩套標準的要素有相同或相似之處。（見下表）

ISO14000 ISO9000 環境方針 質量方針

組織結構和職責 職責與權限 人員環境培訓 人員質量培訓 環境信息交流 質量信息交流 環境文件控制 質量文件控制

應急準備和響應（部分與消防安全的要求相同）不符合、糾正和預防措施 不符合、糾正和預防措施 環境記錄 質量記錄 內部審核 內部審核 管理評審 管理評審

再次，兩套標準最大的區別在于面向的對象不同，ISO9000標準是對顧客承諾，ISO14000標準是對政府、社會和眾多相關方（包括股東、貸款方、保險公司等等）；ISO9000標準缺乏行之有效的外部監督機制，而實施ISO14000標準的同時，就要接受政府、執法當局、社會公眾和各相關方的監督。

最后，在體系中，兩套標準部分內容和體系的思路上有著質的不同，包括環境因素識別、重要環境因素評價與控制，適用環境法律、法規的識別、獲取、遵循狀況評價和跟蹤最新法規，環境目標指標方案的制定和實施完成，以期達到預防污染、節能降耗、提高資源能源利用率，最終達到環境行為的持續改進的目的。

3.我的企業應如何申請ISO14001標準的認證？需要什么基本條件？ 答：企業建立的環境管理體系要申請認證，必須滿足兩個基本條件：（1）遵守中國的環境法律、法規、標準和總量控制的要求；（2）體系試運行滿3個月。

上述的環境法律、法規、標準和總量控制的要求包括國家和地方的要求。4.企業未建立ISO9000體系，可否直接建立ISO14000體系？

答：ISO9000體系與ISO14000體系是相對獨立又互相聯系和作用的兩個體系，完全可以直接建立ISO14000體系。

5.企業已建立ISO9000體系，是否對建立ISO14000體系有幫助？

答：是的。ISO9000體系與ISO 14000體系有相似之處，ISO9000體系的一些方面經過部分修改就可與ISO14000體系共用（見第2點的表格）。

但ISO14000體系與ISO 9000體系又有本質的不同，主要表現在識別環境因素、評價重要環境因素、制訂環境目標、指標、方案和運行程序對重要環境因素進行控制、識別并獲取適用本企業的環境法律法規并定期評價遵循情況。這些是ISO9000體系沒有的，也是每一個企業都不可能通用的。

6.ISO14001標準的審核過程如何進行？

答：首先，企業向認證機構提交申請材料，經過審查是否符合兩個基本條件。

申請受理后，認證機構進入第一階段審核，這一階段主要審核體系文件和體系的策劃設計、內審和管理評審，結合現場審核，確認審核范圍，提出整改意見，企業整改合格后，進入第二階段審核，這一階段主要是現場審核，審核結束后，認證機構根據審核結果，進行認證技術評定，并報環認委進行復審、備案和統一編號，最后，合格者予以頒發證書，證書有效期三年。

第四篇：iso培訓資料

與食品接觸表面清潔管理規范

1． 目的：

確保與裸露食品直接接觸的表面(設備、加工臺面、輸送機、有孔不銹鋼盤、模板、直接接觸食品的加工工具、直接接觸食品的容器、內包材、手、手套、工作服等)的清潔度，防止交叉污染，保證食品安全。2． 范圍：

適用于生產過程中，與食品直接接觸面的管理。3． 職責：

3．1品管處品管二課負責與食品接觸表面的衛生監控。3．2教育課負責新進員工個人衛生行為規范的宣導、教育。3．3品管二課與車間主管負責員工個人衛生狀況的不定期抽查。

3．4車間主管負責對與食品直接接觸的表面進行清潔、消毒等衛生工作的監督管理，車間工段班組長負責對員工班前、班后宣導，在崗培訓，負責班前、班后檢查與食品接觸表面的衛生清潔、消毒工作的管理和檢查。

4． 與食品接觸表面的管理：

4．1

生產段加工設備、臺面、工器具、輸送機、容器等。

4．1．1每日班前用75%酒精噴灑或擦拭表面進行消毒，在《清洗消毒工作記錄表》中記錄。4．1．2每日班后，能拆洗的部分進行拆洗、浸泡、消毒；不能拆洗部分先用氣槍、塑膠刮刀或抹布等工具清理干凈表面殘渣，然后用清水擦拭干凈表面，最后用50ppm的二氧化氯（206）消毒液擦拭或噴灑表面消毒，在《清洗消毒工作記錄表》中記錄。

4．1．3每日班后生產段成型機、噴蛋液系統進行拆缷、清洗、消毒：

a．先清理剩余殘渣； b．再以清水清洗干凈；

c．用50ppm的206消毒10-15min后涼干(噴蛋液系統拆缷的零件浸泡至使用時取出，再沖洗干凈即可)。

4．1．4烤盤進行清洗前，先用刮刀或抹布清理干凈殘渣，再用濃度為1-2%的洗潔精溶液(水溫40℃左右)擦洗干凈，然后用清水清洗，再用50ppm的206消毒液消毒過的毛巾擦干表面水分放置烤盤架上待用。

4．1．5生產過程中每半個月至少清洗一次烤盤，并記錄在《清洗消毒工作記錄表》中。

4．1．6 烤盤在使用過程中，用消毒過的毛巾擦凈表面餅屑、粉塵等。毛巾必須經常清洗消毒，至少每2h用75%酒精噴灑消毒一次，并記錄在《清洗消毒工作記錄表》中。

4．1．7烤盤架車每月至少清洗一次，清洗方法：用3%左右濃度的氫氧化鈉溶液，戴上乳膠手套擦凈烤盤架車表面，然后用清水沖洗干凈。并記錄在《有毒化學品使用記錄表》中。4．1．8加工設備、工器具、容器等被污染物污染后，應立即進行清洗消毒工作。4．2

包裝段加工設備、加工臺面、輸送機、有孔不銹鋼盤等。

4．2．1每日班前，用75%酒精噴灑或擦拭表面進行消毒后方可進行生產，并在《清洗消毒工作記錄表》中記錄。

4．2．2每日班中每隔2－3小時，必須對與食品接觸的表面用75%酒精進行擦拭消毒，并在《清洗消毒工作記錄表》中記錄。

4．2．3每日班后用抹布清除臺面殘渣，縫隙等不容易清潔的部位用高壓空氣吹凈，再用清水擦洗干凈臺面，最后用50ppm的206消毒液擦拭表面進行消毒，并在《清洗消毒工作記錄表》中記錄。4． 3

手套：

4．3．1手套包括紗布手套、一次性手套和乳膠手套，全部必須符合食品級要求。4．3．2一次性手套貯存于內包材間。

4．3．3戴一次性手套的人員，根據手套的使用情況約2h更換一次。

4．3．4戴一次性手套的人員，從事與生產無關的活動后，一次性手套應取下丟入垃圾桶內，重新換新的一次性手套。

4．3．5戴紗布手套人員，每隔4小時更換一次，換下的紗布手套集中進行清洗消毒。

4．3．6紗布手套先用清水洗，再用1－2%的洗潔精溶液清洗干凈，最后用50ppm的206消毒水浸泡15－20min消毒，擰干后烘干備用。4．.4

工作服：

4．4．1工作服只限制在車間內使用，進出車間的潔凈區需進行二次更衣；上衛生間、出車間必須更換工作服。

4．4．2存放工作服的更衣室，每天至少用紫外燈殺菌2次，每次10~15min。

4．4．3工作服每日班后，由員工帶回清洗、更換。班組長每日在上班進入車間前派專人對衣服清潔情況進行檢查。

4．5進入車間前廠牌、鑰匙必須放于褲兜內，防止接觸到食品表面導致污染。

4．6垃圾桶每日班后必須清洗干凈，再用50ppm的206消毒液進行噴灑消毒，并套上膠袋。5．

監控：

5．1品管處品管二課不定期（每周至少一次）對與食品直接接觸的表面的衛生狀況進行監控，并在《生產現場不定期稽核表》中記錄，必要時取樣送品管處檢驗課做微生物檢測。

5．2車間班、組長負責對員工的個人衛生及生產過程的衛生規范操作等進行監督檢查。

5．3對不使用的設備、加工臺面、工器具等應進行徹底清洗、消毒，然后進行封存，必要時再進行清洗、消毒，并《食品加工衛生檢查表》中記錄。6.參照文件：《二氧化氯的使用規定》 7.記錄表格：《清洗消毒工作記錄表》

《食品加工衛生檢查表》

水的安全管理規范

1． 目的：

保證車間用水（不包括冰）的安全，防止生產用水本身不衛生及生產用水、清潔用水、消防用水的混用誤用，從而保證產品安全。2． 范圍：

車間所有的生產用水、清潔用水、消防用水、貯存水及水處理設施。3．

職責：

3．1品管處負責生產用水每年二次的官方送檢及公司內生產用水的監控工作。

3．2車間負責使用的各種水管的標識、監督、使用，負責每月向品管處提供車間內各個水龍頭用水的送檢水樣。

3．3后勤處負責處理車間排放的生產污水。3．4維修中心負責水輸送管道的維修、保養。4． 水的管理：

4．1 生產用水必須符合國家飲用水標準，每年向自來水廠索取官方的檢驗報告或附件。4．2 輸送管道的管理：

4．2．1進入車間前供洗手用的水龍頭應為非手動開關，車間內部的清洗臺，至少應配備一個非手動開關的水龍頭，便于生產過程中員工洗手使用。4．2．2車間所有使用的水龍頭應做統一編號。

4．2．3車間必須繪制車間的供水網絡圖，所有管道應按規定刷漆以顏色作區分：壓縮空氣管――桔紅色，消防水管――大紅色，冷/熱水管（生產用水）――銀色，清潔用水――白色，煤油/煤氣管――黃色。必要時在水管出口作文字標識。

4．2．4車間使用的軟管應盡量采用淺色透明、表面光滑的材料，水管用完后必須在指定的位置盤起掛好。

4．2．5 果凍車間、橡皮糖車間之水的凈化。

4．2．5．1色素用水的凈化，由自來水經過三層過濾：

第一層：自來水先經過超壓縮活性碳濾心過濾，去除水中的有機化學物質，農藥、殺蟲劑、漂白劑、致癌物三鹵甲烷、臭味、異味、殘氯等；

第二層：再經過陶瓷濾心過濾，可去除大腸桿菌、霍亂菌、痢疾志賀氏菌、沙門氏菌、克雷白氏桿菌、使過濾出來的水基本上達到無菌狀態。

第三層：過濾水最后經過白金離子高氧化水生成器，瞬間活化水質，去除有害離子，產生高氧，使水軟化，成為高能量的軟水。

4．2．5．2配方水是由自來水經過活性碳過濾棒過濾，除自來水中的有機化學物質，化學殘留物質、微生物、異味、余氯等 4．2．5．3過濾器中的濾心每周由車間化驗員進行檢查，并拆下清洗，及時記錄在《清洗消毒工作記錄表》上。

4．2．5．4過濾器濾心拆下以后，先用清水刷洗干凈，然后用50ppm的206消毒液浸泡2—3h后，再用清水沖洗干凈后重新安裝。

4．2．5．5對過濾后的水質，車間每月不定期由化驗員提供水樣送品管處檢驗課檢測，檢驗課出具《檢驗報告單》，如水質有異或不合格，應立即對過濾器進行清洗或更換新的濾心。

4．3

水的監控：

4．3．1車間負責各供水管道的管理，水龍頭的編號、標識；生產用水、清潔用水、消防用水的使用、監督；排水設施的完善。

4．3．2品管處品管二課負責每月一次對一、三、五廠自來水總進水口進行取樣送檢，品管處檢驗課負責對水樣進行檢測，檢測項目參照GB5749《生活飲用水標準》，品管二課負責每年2次取水樣送官方檢測部門檢測。

4．3．3車間負責每月取一個水龍頭的生產用水水樣，送品管處檢驗課進行水質檢測，由檢驗課出具《檢測報告》，車間所有的水龍頭每年至少進行一次監測。

4．3．4生產用水的取樣方法：品管處檢驗課負責提供無菌水樣瓶，由車間指定人員領取，先用75%酒精對手和水龍頭進行擦試消毒，再將水龍頭打開放水5分鐘，然后接取水樣并將水樣瓶密封，送品管處檢驗課檢測。

4．3．5車間盛水的容器應符合食品衛生要求，并用顏色作明確的區分，盛放消毒水、清潔水的容器應貼上標簽或標識牌，并寫上名稱以標示，以防誤用。4．4 廢水排放管理：

4．4．1車間地面應易于排水，不得有積水。

4．4．2排水明溝應為U形槽，有坡度或有防止水回流的措施，水溝上方加蓋不銹鋼蓖子。4．4．3所有排水管的入管口處應有過濾網，防鼠、防堵塞；排水管出口應有水封防蟲、防異味，無水封的在管口的過濾網上方加蓋不銹鋼蓋板。

4．4．4所有排水管出水口應有濾網或沉淀池，由后勤負責廢水處理。5.監督：

5．1 品管處檢驗課每月一次對車間水質進行檢測監控，并提供水質檢測報告。5．2 車間主管對水的使用操作作經常性檢查。6 相關文件：

《二氧化氯使用規定》 7.記錄表格：

《清洗消毒工作記錄表》 洗手消毒及衛生間設施管理規范

1． 目的：

保證洗手、手消毒設施及衛生間設施合理配置，正確使用，確保消毒效果，控制人員的衛生，防止交叉染污，保證產品的衛生安全。2． 適用范圍：

洗手、消毒設施、衛生間設施、環境、人員的衛生控制。3．

職責：

3．1各生產處負責洗手、消毒設施、衛生間設施的管理，確保功能完好；品管處負責對洗手、消毒的效果進行不定期抽查。

3．2教育課負責對全公司的員工進行崗前培訓和再培訓。3．3車間主管負責監督班前、班中的洗手、消毒。

3．4班組長對新進員工洗手、消毒、衛生間設施的具體操作及正確使用進行培訓。3．5維修中心負責衛生設施的維修、保養。

4．手的清洗、消毒設施及鞋的消毒設施的管理要求： 4．1 洗手、消毒設施：

4．1．1消毒設施必須適用于食品行業對環境、設備、人員的消毒，消毒劑有國家權威機構出具的試驗報告，或公認安全的或經過檢驗驗證效果的。4．1．2車間使用的洗手水龍頭應為非手動開關。

4．1．3盛放濃度為50ppm的206消毒液所用的塑料盆、容器的位置、高度應便于消毒。4．1．4干手器必須安全、有效，能夠在洗手后使手部快速干燥，數量可滿足要求。

4．1．5車間消毒用的濃度為75%酒精須符合食品級要求，標識清楚，放置位置、高度應在安全、明顯處，方便使用。

4．2

工作鞋消毒設施及規定：

4．2．1設施：在車間或衛生間出口處，必要時可設靴/鞋消毒池或墊，消毒墊和消毒池使用的206消毒液濃度為100ppm，一般4-6h更換并重新配制，現用現配。4．2．2出衛生間進車間前須對靴、鞋進行消毒。

4．3

消毒劑的使用：車間使用的消毒劑為75%的食用酒精或206消毒劑（二氧化氯）。206消毒劑使用對象、方法、配比濃度、消毒時間等依照《二氧化氯使用規定》執行。4．4

洗手、消毒的方法和頻率及監督：

4．4．1方法：清水洗手（包括手臂裸露部分）→擦拭皂液清洗→沖凈皂液→用干手器干手→用75%酒精消毒。4．4．2頻率：

4．4．2．1 每次進入車間開始工作前。4．4．2．2從事與生產加工無關活動后，如上衛生間、接觸嘴、鼻子等污染物、喝水、倒垃圾、運輸或搬運物品、清理污物、打電話等。

4．4．2．3潔凈區每隔1.5--2h需用75%酒精對手部進行一次消毒。4．4．3

鞋消毒的方法和頻率：

4．4．3．1方法：在經過消毒池或消毒墊時，雙腳必須踏過池中的消毒水或踩消毒墊時雙腳必須踩碎步踏過，確保對鞋底的消毒。消毒池中消毒水206的濃度為100ppm。4．4．3．2頻率：每次上衛生間、鞋接觸污物時都須消毒。4．5 衛生間設施及衛生管理： 4．5．1 設施要求：

4．5．1．1生產車間的衛生間應設置在車間外側，備有洗手消毒設施和排氣裝置，衛生間出入口不得正對車間出入口，要避開通道。排污管道與車間排水管道分開設置。4．5．1．2配有更衣換鞋設施，設置有滅蠅燈，配有紙簍。4．5．1．3衛生間需通風良好，地面干燥，保持清潔衛生。4．5．2 衛生管理：

4．5．2．1入廁前須更衣換鞋，便后沖廁，出衛生間進車間前要洗手消毒及鞋消毒。

4．5．2．2衛生間要保持負壓，往外排風，要求有專人負責清潔消毒。監督人員的使用情況并作好《清洗消毒工作記錄表》。5．監督：

5．1

洗手消毒、鞋消毒監督：

5．1．1車間與衛生間的清潔員每天至少檢查兩次清洗消毒設施的清潔與完好情況，在《清洗消毒工作記錄表》中記錄。

5．1．2所有員工每天上班前應對手部進行清洗、消毒、及鞋底消毒。車間工段主管安排專人進行監督檢查，記錄在《食品加工衛生檢查記錄表》。

5．1．3品管處品管二課每月至少一次對員工的手部進行抽檢，監督員工洗手消毒情況。5．1．4對檢查有問題時的報告和處理方式：

5．1．4．1品管處品管二課檢查發現不符要求的，由車間主管提出改正措施并監督實施，車間工段主管對當事人進行《洗手消毒及衛生間設施管理規范》的教育及適當處罰，對累教不改者調離生產崗位。5．2衛生間監督：

衛生間清潔員每天至少兩次對衛生間的設施進行檢查, 對上衛生間人員的行為進行監督，并在《清洗消毒工作記錄表》中記錄。

6、參照文件：

GB14881-94《食品企業衛生通用規范》之相關要求 《二氧化氯使用規定》

7、記錄表格： 《清洗消毒工作記錄表》 《食品加工衛生檢查表》 《衛生間清洗消毒工作記錄表》 防止食品被污染物污染管理規范

1． 目的：

防止食品、食品的包裝材料和與食品接觸的表面被微生物、化學品及物理的污染物污染。2． 適用范圍：

對生產車間、倉庫內環境的微生物、化學物品、物理的污染進行控制，防止食品被污染。3．

職責：

3．1品管處品管二課負責檢驗、確認、監督，并定期對食品抽檢。

3．2車間內所有管理人員及生產人員對污染源，有可能被污染的情況進行防止與控制，同時，對被污染的食品進行處理，確保食品安全衛生。3．3維修中心負責相關設施的維護和保養。4．內容：

4．1對食品可能造成化學污染的清洗劑、潤滑油、燃料、殺蟲劑等化學品，車間要明確標識，制定隔離措施，遠離生產作業現場，防止被誤用，依照《有毒化學品的標識，貯存及使用管理規范》執行。4．2 冷凝水和清潔水的管理：

4．2．1空調管道、水管等表面容易形成冷凝水，要求經常檢查，發現問題及時用毛巾擦拭干凈，并記錄在《清洗消毒工作記錄表》中。對包裹有保溫棉的冷凝水管及其它設備要每月檢查一次保溫棉的包裹完好情況，對破損、脫落、不能滿足要求的部分應及時聯系維護，并在《車間設備日常點檢表》中記錄。

4．2．2生產時，對有集聚的冷凝水的玻璃用經過50ppm的206消毒液消毒過的毛巾每2h擦拭干凈。4．2．3生產過程中清潔用水臟污后，應即時更換，在指定地點傾倒（清潔間污水排放處）。4．2．4洗手、擦玻璃，擦墻壁、沖洗地面時，注意防止水的飛濺而造成污染。玻璃及墻壁清潔宜在班前或班后停止生產時進行。

4．2．5對容易產生熱蒸氣的區域，應保持通風，防止冷凝水滴的形成。4．3地面、墻壁和天花板的管理

4．3．1地面須經常保持干凈清潔、無積水、雜物、灰塵、粉塵、餅屑、油污，班后對高清潔區要先清除殘渣，再用2%堿液刷洗，再用清水擦洗干凈，最后用100ppm的206消毒液進行消毒。消毒操作參照《二氧化氯使用規定》

4．3．2每班至少一次對墻壁進行擦拭，每月至少一次對天花板、管道、線槽等用抹布擦拭干凈，并在《清洗消毒工作記錄表》中記錄。4．4．物料的管理：

4．4．1從車間外進入車間內的任何原輔材料、設備及其他物品的表面必須干凈清潔，若表面有灰塵、水滴、油污、雜物等必須用抹布清潔干凈后方可進入。4．4．2蜜糖的果胚在進入車間前要先清理包裝表面的灰塵等雜物，進入車間后，及時研磨裝桶待用。蜜冬瓜胚進入車間前先去除外包裝，進入車間后再去除內包裝，研磨裝桶待用。

4．4．3盛果醬的桶必須保持桶壁、蓋的干凈清潔，每班至少用清水擦拭一次，并記錄在《清洗消毒工作記錄表》中。

4．4．4與食品直接接觸的包裝材料必須提供合格的檢驗報告單，存放在內包裝材料間，每日燈班前、班后用紫外燈滅菌10-15min，并記錄在《清洗消毒工作記錄表》中。

4．4．5各種原輔材料、成品不能混放，存放區要經常保持干凈清潔、通風、防潮、防霉、防鼠，按規定離地離墻放置。

4．5．每次停產后應進行全面清潔，包括天花、高空線槽、管道、紗窗、日光燈護罩、空調表面等；日光燈護罩每月檢查一次護罩的松緊狀態及完好情況。

4．6．成品必須經過金屬檢測機檢測，去除原料、生產過程中可能攜入的金屬物等物理危害。4．7脫盤區、內包裝區，每日班后用250ppm二氧化氯熏蒸，在《清洗消毒工作記錄表》中記錄。5．監控：

5．1品管處品管二課每周一次對車間、倉庫的環境等進行稽核，每月對脫盤區、內包裝區的空氣沉降菌至少進行1~2次監測，品管處檢驗科負責檢測，檢測結果不符要求的由品管二課提出改善建議，車間負責落實相關工作。

5．2車間主管、班組長負責生產操作過程的檢查與監督，并落實對各種可能發生的微生物的、化學的和物理的污染物進行控制。6．相關文件及附件

《二氧化氯使用規定》 7． 表格

《原物料進料檢查記錄表》 《清洗消毒工作記錄表》

《車間設備日常點檢表》

蟲害的防治管理規范

1、目的：

防治蚊子、蒼蠅、蟑螂、老鼠和其它昆蟲等將病原體帶入車間，確保產品安全。

2、范圍：

車間及其通道、倉庫、廠區內的所有區域。

3、定義：

4、職責

4．1品管處負責選擇殺蟲劑及提供正確的使用方法，負責車間內蟲害防治工作效果的稽查。4．2后勤處負責蟲害殺滅的執行工作和對外聯系滅鼠工作，負責滅鼠工作效果的檢查。4．3車間負責檢查蟲害狀況，對執行防鼠、滅蟲工作的效果進行檢查，并提報異常問題。4．4維修中心負責防鼠、滅蟲設施的完善。

5、車間蟲害防治要求：

5．1車間所有與外界相接的出入口應安裝風簾或門簾，非密封的窗戶、排風口等應安裝紗窗等設施。5．2車間入口處及過道可安裝滅蠅燈，滅蠅燈開啟時間為17：00－7：00，滅蠅燈必須遠離食品生產區域2米以上，燈管及周邊必須每天清潔，對滅蠅燈清潔、滅蟲情況在《滅鼠、殺蟲記錄表》中記錄。5．3車間清潔員每日清潔并檢查過道紗窗密封情況，發現破損及時聯系維修中心進行維修或更換。4． 4間所有下水管道口應安裝過濾網并有水封設施，以防鼠、防蟲、防異味。

5．5衛生清潔后應保持地面干燥，清洗間應保持干燥無積水，清洗臺每3天拆洗一次；每班清洗完畢后，清洗間地面用100ppm二氧化氯消毒液消毒一遍，刮干積水，并在《清洗消毒工作記錄表》中記錄。

5．6車間地面不得有積水。

5．7車間內部應盡量將與生產無關的物品進行清理，防止出現衛生死角。

5．8拖把、抹布等清潔用具應每天洗凈消毒，使用50ppm的206消毒液浸泡10min后擰干或晾干，以防止孳生蚊蠅，并記錄在《清洗消毒工作記錄表》中。

5．9車間每月至少實施一次全面殺蟲，在《滅鼠、殺蟲記錄表》中記錄；殺蟲前需對設備、原輔料等做好防護措施。

5．10對車間各入口處的線槽及區域間線槽、洞口實施密封，防止老鼠進入。

5．11在車間內部根據老鼠的路線選點放置粘鼠板，并作好捕鼠圖，張榜告示，以免員工誤踩，并作好《滅鼠、殺蟲記錄表》記錄。車間內部禁止使用鼠藥滅鼠。

5．12對連通廠區的大門（如倉庫、車間的大門等）要求關閉時底部離地的縫隙不超過6mm，以防止老鼠的進入。

5．13車間廢棄物、廢品等，根據情況及時送出車間。5．14廠區內其他區域蟲害控制：由后勤處總務課負責實施，參照ISO9000《昆蟲控制程序》和ISO9000《鳥類控制程序》執行。

5．15鼠害控制：由后勤處總務課負責委托專業滅鼠公司實施，參照ISO9000《鼠害控制程序》執行。6．監控：

6．1由品管處組織對生產車間、倉庫、及廠區的滅鼠、滅害蟲情況進行監控，對滅蟲、鼠情況每季發放問卷進行效果評估，對不理想狀況進行改進，對需采取措施的區域進行調整。6．2發現蟲害異常的情況（如老鼠出入）應向品管處報告以便及時采取改進措施。6．3車間每日檢查滅蟲、滅鼠的情況，在《滅鼠、殺蟲記錄表》中記錄 7．相關文件

《二氧化氯使用規定》 《滅蠅燈的使用規定》 8．記錄表格

《清洗消毒工作記錄表》

《滅鼠合同》

《鼠藥放置分布圖》

《殺蟲劑的使用記錄》

《鼠藥檢測記錄》

《鼠藥放置記錄》

《滅鼠效果檢測記錄》雇員健康與衛生管理規范

1、目的：

保證生產人員的健康及衛生狀況，確保產品的安全。

2、范圍：

車間全體生產人員。

3、職責：

3．1品管處品管二科負責生產現場操作人員衛生狀況的稽查。3．2教育課負責新進員工的崗前培訓和再教育。

3．3生管課負責聯系國家法定的衛生部門每年對生產員工進行一次體檢。3．4人力課負責制定體檢計劃及保存員工的個人檔案。3．5生產車間負責員工衛生狀況的檢查及在崗培訓。

4、管理規定： 4．1

健康要求：

4．1．1與食品直接接觸的車間所有員工、管理人員及檢驗人員，必須進行健康檢查，取得健康證后方可上崗。

4．1．2新進員工上崗前，須先經過衛生培訓教育，方可上崗。

4．1．3與食品直接接觸的車間所有員工、管理人員及檢驗人員，每年至少進行一次體檢，體檢合格后，方可繼續上崗。

4．1．4患有以下疾病的人員不得從事直接接觸食品的工作：病毒性肝、活動性肺結核、腸傷寒及其帶菌者、細菌性痢疾及其帶菌者，化膿性或滲出性屬皮膚病患者；以上患者痊愈后必須經過體檢合格后方能上崗。

4．1．5上崗時，員工要做好個人衛生、防止污染食品。

4．1．6受外創傷的作業人員應立即調離從事直接接觸食品的崗位，外傷愈合后方能繼續上崗。4．1．7雇員個人衛生要求：

參照GB14881-94《食品企業通用衛生規范》執行。

4．1．8進入車間其他人員（包括參觀人員）參照4.1.7要求。5． 監控：

5．1班組長在班前、班中對員工的洗手、消毒情況進行監督

5．2班組長在安排工作或生產過程中注意觀察員工的精神和身體狀況，對有咳嗽、流鼻涕、感冒及其它異常狀況的人員，給予重新安排到非加工區工作或安排輪休。

5．3工作過程中，不小心導致手部外傷的，立即調離從事直接接觸食品的崗位，經包扎治療、戴上防護手套后，方可參加不直接接觸食品的工作。

5．4車間班長在班前會、班后會上，每周至少兩次不定期的檢查員工個人衛生狀況，車間工段每周至少一次檢查員工個人衛生狀況，并在《食品加工衛生檢查表》上如實記錄，追蹤。5．5生管課不定期抽查員工的個人衛生狀況，不符者給予張榜公告并責令改正。6．參照文件： GB14881-94《食品企業通用衛生規范》之個人衛生與健康要求。7．記錄表格：

《食品加工衛生檢查表》 《餡餅車間教育面談記錄》 有毒化學品的標識、貯存、使用管理規范

1．目的：

確保有毒化學品的正確選購、存放、使用，保障人員及產品的安全。2．適用范圍：

車間、倉庫等加工、儲存區域內所使用的有毒化學品。3．定義：

有毒化學品是指人體因不慎接觸、吸入或誤食用后，可能引起中毒的化學物品。4．

職責：

4．1品管處負責認定批準使用有毒化學品的品種并制定《準用有毒化學品一覽表》，監督存放，指導使用。

4．2后勤處按品管處提供的要求采購、儲存及發放。4．3車間負責正確的使用、標識及貯存管理。5．有毒化學品的管理： 5．1

采購：

5．1．1采購的有毒化學品必須經國家權威機構鑒定認可，并具有相關合格報告，必須是國家允許使用的化學品。

5．1．2車間內使用化學品必須是食品級的，并且有國家權威機構出具的檢驗報告或公認的安全品。5．1．3由品管制定和適時更新《準用有毒化學品一覽表》，并發放給采購、倉庫及各生產單位，作為采購、貯存和使用的依據。5．2存放：

5．2．1有毒化學品必須單獨存放于陰涼、干燥、通風的區域，設專柜加鎖管理。5．2．2有毒化學品必須遠離火源，密封，避光或根據其產品標簽要求的條件貯存。5．2．3車間有毒化學品的管理必須由經過培訓的人員，專人管理，專人使用。5．2．4洗滌劑、消毒劑應與潤滑劑分開存放。5．3

標識：

5．3．1有毒化學品的包裝物和容器外表上必須做“×××有害品”標識。5．3．2用標簽或標識板標示，并寫明品名、日期、濃度、管理人等。5．4

使用管理：

5．4．1洗衣粉：用于拖地、擦拭墻面、清洗抹布、油垢等，使用濃度為1－3%。5．4．2酒精：配制濃度為75%，用于與食品表面接觸的工器具、設備、人員手的消毒。5．4．3洗手皂：用于手的清洗去污。

5．4．4 206消毒片劑：用于工器具、手、設備、管道的消毒，使用參照《二氧化氯使用規定》。5．4．5氫氧化鈉（NaOH）：用于隧道爐鏈條、管道的浸泡，除去污垢，積碳等，配制濃度為1%－3%.5．4．6潤滑油：用于設備的潤滑。

5．4．7防銹劑：用于機器設備表面的防銹。

5．4．8殺蟲劑：用于車間內環境的殺蟲。具體實施由后勤負責。

5．4．9洗衣粉、氫氧化鈉、酒精貯存于衛生用具間；206消毒片劑由車間統計員統一領取、保存、管理、發放，由受過培訓的專人使用；潤滑油、防銹劑貯存于車間維修房，由維修工保存及使用。5．4．10有毒化學品均須實行使用登記制度。6．

監督：

6．1品管處品管二課對有毒化學品的標記、貯存、使用及記錄進行監控，在《生產現場不定期稽核表》中記錄。

6.2主管監督有毒化學品的管理及使用。

6．3班組長檢查與監督員工有毒化學品的具體使用，并在《有毒化學品使用記錄表》中記錄。7．相關文件：

《準用有毒化學品一覽表》 8．記錄表格：

《有毒化學品使用記錄表》 預防交叉污染管理規范

1．目的：

為確保人流、物流、空氣流、水流的合理流向，防止不衛生的物品可能對食品、食品包裝和其它與食品接觸的表面造成污染，及未加工品、半成品和熟制品的交叉污染，確保產品安全。2．范圍：

適用于生產車間所有進出入的人員、物品、空氣、車間內的環境。3．定義：

交叉污染：通過生的原料、食品加工者或食品加工環境把生物的、化學的、物理的污染物轉移到食品中的過程。4．

職責：

4．1品管處負責對車間內所有人員、物品、車間內的環境進行不定期抽檢，對微生物進行監控。4．2車間主管負責防止交叉污染執行狀況的監督。4．3班組長負責具體實施及員工的教育、宣導。5．

管理規定：

5．1各車間分樓層繪制“平面布局圖”，對人流、物流、空氣流、水流的流向做出明確規定：人流的流向從高潔區到低潔區；物品的流向從原料、半成品、成品到包裝；空氣的流向從高清潔區向次清潔區流動，與物品的流向相反；水流的流向從高潔區到低潔區或直接排入下水管道。各個流向不允許倒流。5．2各相關的人流、物流通道及出入口，各潔凈區域必須做出流向和區域“標識牌”，作為正確的人流、物流方向指引。

5．3

人員及人流的控制：

5．3．1生產人員必須在更衣室（一次）換上清潔的工作服、鞋，戴上發罩、工作帽、口罩后進入生產區域。在車間入口處洗手、消毒，按“車間平面布局結構圖”標示的人流通道按留向行走進入各自操作區域。

5．3．2進入脫盤區、小包區前，先進行二次更衣再進入作業區，二次更衣室每日班前應先用紫外燈滅菌10--15min。

5．3．3禁止生產人員穿工作服、鞋、戴工作帽、發罩等進入衛生間，或離開加工場所。5．3．4禁止低潔凈區與高潔凈區人員相互串崗。

5．3．5外來人員（包括參觀人員）進入生產區域必須按生產人員的規定執行。5．3．6人員跨區域作業時，應由高潔區進入低潔區。5．4

物品及物流的控制

5．4．1車間物流按車間“平面布局圖”標示的物流方向流動。

5．4．2生產用具與清潔用具應分開存放于通風、干燥處并標識，防止誤用、混用。

5．4．3低潔凈區與高潔凈區的生產用具必須分開使用，生產用具從低潔凈區進入高潔凈區前，應先清 洗再用75%酒精噴灑消毒后方能進入。

5．4．4衛生用具禁止放在加工現場，確需要使用的，應定點標識存放。

5．4．5內包材領入車間后，先拆除外箱，用專用小推車拉入內包材儲存間，再去除外包裝膜，上包材架暫存。

5．4．6有毒化學品使用依照《有毒化學品的貯存、標識、使用管理規范》執行。5．5

氣流的控制：

5．5．1依照各車間“平面布局圖”上之規定，對應保持正壓、負壓的區域應予以保持。5．5．2高潔凈區應保持正壓，確?？諝庥筛邼崈魠^流向低潔凈區。

5．5．3若高潔凈區以送鮮風維持正壓，送鮮風設備應有空氣過濾凈化裝置。5．6

廢棄物及垃圾的管理：

5．6．1垃圾桶、廢品桶應分別標識，采用腳踏式桶并加蓋。

5．6．2加工現場產生的垃圾、廢品應放入垃圾、廢品桶內并及時清理。5．6．3垃圾、廢品裝滿后，應扎緊袋口，及時運出加工區。5．6．4車間地漏不使用時，應合上不銹鋼蓋。

5．7

與食品直接接觸表面的清潔，參照《與食品接觸表面清潔管理規范》執行。6． 8

個人衛生，參照GB14881-94《食品企業通用衛生規范》執行。7．

監控： 6、1品管處品管二課負責每周對車間內所有人員、物品、車間內的環境清潔狀況及人流、物流、空氣流、水流的執行情況進行一次不定期稽核，在《生產現場不定期稽核表》中記錄，對原料、產品進行生物、化學、物理的污染監控。6、2生產過程中，車間主管、班組長負責監控、管理，確保規定得到貫徹執行。7． 相關文件：

《有毒化學品的標識，貯存及使用管理規范》 《二氧化氯使用規定》 8． 記錄表格：

《食品加工衛生檢查表》

《生產現場不定期稽核表》

第五篇：ISO標語（定稿）

◆ 美彩ISO類宣傳掛圖(I類)：8張/套 材質：KT板冷裱框 表面PVC膜 厚度：6毫米 規格：76.5×51厘米

I01 我們的策略是以質量取勝！

I02 文件受控易管理，貫徹執行要落實

I03 要有好的灌溉，才有好的成果

I04 做好品質記錄，打好品管基礎

I05 顧客是我們的上帝，品質是上帝的要求

I06 每天進一步，踏上成功路

I07 你思考，我思考，品質提升難不倒！

I08只有不完美的產品，沒有挑剔的顧客

◆ 美彩ISO宣傳標語系列一(I3類)：18張/套 材質：KT板冷裱框 表面PVC膜 厚度：6毫米 規格：28×87厘米

I3-01 細心、精心、用心，品質永保稱心。

I3-02 創新突破穩定品質，落實管理提高效率。

I3-03 貫徹ISO系列標準，樹立企業新形象。

I3-04 品質管理標準化，ISO成功靠大家。

I3-05 內部審核定期做，系統維持不會錯。

I3-06 作業標準能遵守，品質效率不用愁。

I3-07 顧客反饋勤分析，品質改善有主意。

I3-08 原始記錄要可靠，統計分析才有效。

I3-09 不接受不良品，不制造不良品，I3-10 品質是做出來的，不是檢驗出來的。

I3-11 以科技為動力，以質量求生存。

I3-12 每天自我檢討，品質自然更好。

I3-13 改善品質要規劃，主力推動標準化

I3-14 文件受控易管理，貫徹執行要落實。

I3-15 做好品質記錄，打好品管基礎

I3-16 想要產品零缺點，全面品管不可免

I3-17 光靠記憶不可靠，標準作業最重要

I3-18 ISO9000不是目標，而是管理的根基

◆ 美彩ISO宣傳標語系列二(I2類)：8張/套 材質：KT板冷裱框 表面PVC膜 厚度：6毫米 規格：28×87厘米

I2-01 不繃緊質量的弦，彈不出市場的調。

I2-02 改善品質要規劃，主力推動標準化。

I2-03 零缺點的生產過程，一百分的優質產品。

I2-04 人人提案創新，成本自然降低。

I2-05 市場競爭不同情弱者，不創新突破只有出局。

I2-06 投入多一點，方法好一點，績效自然高一點。

I2-07 儀器設備勤保養，生產自然更順暢。

I2-08 抓緊每一道工序，做好每一件產品。