第一篇：采購部各崗位職責

采購部各崗位職責

采購部職責 ：

1、負責公司各類物資的采購，及時滿足客戶單位及承包飯堂的供應需求。

2、嚴格遵守國家相關法律法規，采購原材料、原料符合食品安全體系要求，建立健全供應商資料 庫；

3、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質比價，擇優選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。

4、以搞好“采購供應，保障經營需要”為原則，抓好采購管理，嚴格采購管理規定，了解公司、客戶單位及承包飯堂的需求及市場供應情況，熟悉各種物資采購計劃，及時提交采購分析報告供上層領導決策。

5、熟悉和掌握各人分管的各種物料的名稱、型號、規格、單價、品質及供應商品的廠家、供應商，要準確了解、掌握市場供求即時行情，適時組織采購。

6、按“誰經手誰負責”的原則，要對各人分管的采購業務的質量、數量、成本負責，要盡可能多渠道采購，降低采購成本，提高采購質量；

7、主動與申購部門聯系，核實所購物資的規格、型號、數量、驗貨時間等，避免差錯，按需進貨，及時采辦保證按時到貨。

8、嚴格執行公司各項財務制度及規定，并堅持“憑單采購”的原則，購進的一切物資要及時通知收貨及用貨部門負責人，按規定辦理驗收入庫手續,共同把好質量、數量關。

9、配合配送部每月對倉存進行盤點,保障先進先出，及時清理積壓物資。

10、提高客戶服務質量及客戶滿意度。

采購部經理崗位職責：

1、主導采購部的日常工作，確保年度工作目標完成。

2、負責供應商信息的收集、整理與保存。

3、定期引進適銷新產品，淘汰滯銷 老產品。

4、嚴格執行采購制度，杜絕不良行為的產生。

5、負責制定周分工執勤明細表并監督執行，及臨時調配工作。

6、負責供應商報價，訪價，及制定月結供應商價格核定表。

7、負責保持與供應商的聯絡與溝通，跟進與供應商日常問題的處理，積極開發新供應商并及時商定合作簽約事宜。

8、定期組織員工進行采購業務知識的學習，精通采購業務和技巧，培養采購人員廉潔奉公的情操。

9、根據采購單分配安排采購員采購任務。

10、優化部門各崗位工作流程，提高工作效率，杜絕漏洞。

11、落實誰主管誰負責原則，部門負責人是第一責任人，有最高決策權，也相應承擔出現問題的最大責任；

12、要樹立危機意識，建立第一時間概念（搶時間爭取主動權），敢于直面危機并善用智慧解決危機。問題來臨時要有大局觀念，快速權衡利弊、果斷決策，先表態度、再講事實、積極處理的原則，不得有“這不是我的責任”的思維。

13、完成領導交付的其他臨時性工作事項。

采購部專員崗位職責：

1、熟悉國家在食品方面的政策、法規，嚴格執行《食品衛生法》，嚴禁購進危害身體健康的物資。

2、熟悉采購渠道，熟練掌握各類材料、物資質量的鑒別方法。采購的材料物資必須質量可靠，價格合理，數量準確，達不到上述要求，驗收人員有權拒絕驗收，其損失由采購員負責。

3、了解各客戶及承包飯堂訂單需求及各種物資的市場供應情況，掌握財務部對各種物資采購成本及采購資金控制要求。

4、建立完整、有序、詳細的采購檔案，做到賬目準確無誤、方便查閱。

5、通過與供應商之間的合作，定期對每個供應商的貨物品質、交貨期限、價 格、服務、信譽等進行分析，確定優先合作伙伴。

6、對供應市場每月進行分析，定期對材料進行考察和調研，掌握市場情況，及時應對措施。

7、經常與倉庫保管員取得聯系，核實當前庫存儲備情況，防止積壓。

8、采購的各種物品，必須取得合規的原始票據；在農貿市場、個體商販采購的，必須有供貨商出具的原始憑證（含白條）。單據必須供應商自己填寫，單據不齊全的，不得受理。由此給公司造成損失的，由個人承擔責任。

9、采購原材料入庫，必須經倉管員驗收，在單據上簽字，并經部門主管和公司領導審核單據簽字，方能報帳。報賬手續要及時，不得跨月報帳。

10、努力學習業務知識，提高業務水平，接待來訪業務要熱情有禮，外出采購時要注意維護公司的形象、利益和聲譽，不謀私利。

11、嚴格遵守財務制度、遵紀守法、不索賄、受賄，在平等互利下開展業務活動。

12、外出采購必須雙人同行，及時準確掌握市場信息，按批發價進貨，接受公司監督。

13、采購蔬菜須現場檢測確認農殘是否超標，確保采購蔬菜新鮮、無毒。

14、采購要一看、二摸、三聞、四復秤。杜絕采購劣質、變質、高價食品的現象。

15、采購過程中如有營私舞弊現象，一經查實將除按實賠償外，給予相應的經濟處罰。

16、尊重領導，團結同事，服從分配，遵守勞動紀律和食堂各項規章 制度，堅守崗位，17、加強對現金和票據的管理，丟失責任自負。

18、需購進批量物資，須提前三天報告財務，確保資金周轉到位。

第二篇：材料采購部各崗位職責

材料采購部

材料采購部經理崗位職責

根據“一體化管理體系”的要求，在工作中把質量、環境、職業健康安全工作落到實處，規范化管理企業，特制定材料、設備科科長崗位職責。

一、按照國家標準要求把好材料、設備重點，編制材料、設備采購、供應、維修、保養、檢測計劃。編制材料合格供應商備冊，對主要材料供應商要認真考核。

二、對材料員、保管員、機械手、設備操作人員培訓，使其要努力學習業務知識，熟悉所保管材料知識，定期考核員工業績。

三、建立好材料、設備臺帳，管理好各項目部使用的機械設備，定期檢查、維修、保養、檢測。

四、嚴格按管理制度執行進、出材料、設備手續。

五、負責公司機械設備管理，抓好機械設備的使用、保養、維修等工作，檢查管理臺帳。

六、經常深入各項目部，掌握各項目部的材料和設備管理的工作動態，推廣先進的管理經驗，處罰違章行為。

根據“一體化管理體系”的要求，在工作中把質量、環境、職業健康安全工作落到實處，規范化管理企業，特制定保管員崗位職責。

一、認真學習建筑材料、建筑設備基本知識和有關建筑材料、建筑設備保管要求，認真負責地保管材料、設備以及器材。

二、材料、設備入庫時必須做到：檢驗名、規格、型號、數量、質量、材質證明；材料與單據相符時及時入庫，分別作好登記，掛標識牌。

三、入庫材料、設備器材應分類堆放，妥善保管，嚴防受潮、變質、丟失，經常檢查倉庫的門、窗、鎖的完好情況，加強防火、防盜。

四、及時、真實辦理結算、入帳，日清月結，定期盤點，帳物相符，發現帳、物不符時及時向領導匯報。

五、回收利用好廢料、邊角料，如：木料頭、鋼筋頭、水泥袋、鐵桶等，建立回收臺帳。

六、建立領料臺帳，指導控制材料消耗，對周轉性材料和施工器材要認真盤點，妥善保管，準確入帳。沒有領導批準，設備、材料不得外借，嚴禁私人動用材料、設備及施工器材。

七、保管員對紅磚、砂、石、鋼筋、白灰、構件等不能進庫的材料應認真驗收，按總平面布置圖的規劃位置堆放整齊，掛標識牌。

八、對施工操作人員使用的工具、設備要認真入帳，作為工資發放的依據。做好與其他公司、工地借用材料的往來帳。

根據“一體化管理體系”的要求，在工作中把質量、環境、職業健康安全工作落到實處，規范化管理企業，特制定崗位職責。

九、認真學習建筑機械基本知識和有關機械設備運行保管的有關規定，認真負責地協助保管員收好、保管好入庫機械設備。

十、負責全公司的機械設備使用、維護、檢修、檢驗組織工作。機械設備入庫時必須做到：檢品名、規格、型號、數量、質量、設備證明材料；設備與單據相符時及時入庫，并分門別類做好登記掛歷標識牌。

十一、入庫設備應分類放置，妥善保管，嚴防受潮、丟失，經常檢查，發現帳、物不符時及時向領導匯報。

十二、沒有領導批準，設備及零部件不得外借，嚴禁私人動用設備、零部件，否則視為偷盜。

十三、負責填寫各種機械設備的運行記錄，機械設備記錄內容包括：設備運轉情況，發生故障內容、原因、維修更換零、部件具體名稱、件數，停工時數等。

十四、機械設備發生故障原因，一定要實事求是填寫，否則予以1~5倍的賠償（包括停工損失、換件費用、維修工費等。

十五、機械設備運行記錄必須每日填寫一次，不能拖拉，每月檢查一次，漏填者扣發當月工資20%。

十六、設備運行必須嚴格遵守安全運行規程，除正常維護外，組織操作人員定期共同檢驗并簽署相應記錄，交材料設備科、質量安全科備案。

十七、工程結束按拆卸操作規程要求拆卸設備，入庫前對設備逐一進行檢修；設備停機時間超過1個月的，要對設備進行一次大的維護、保養。工地停工后把運行記錄完整上交公司材料設備科。

一、認真學習建筑材料基本知識和有關建筑材料保管要求，認真負責地收好、保管材料。

二、材料入庫時必須做到：檢驗品名、規格、型號、數量、質量、材質證明；材料與單據相符時及時入庫并做好標識，分別作好登記。

三、入庫材料應分類堆放，妥善保管，嚴防受潮、變質、丟失，經常檢查倉庫的門、窗、鎖的完好情況，加強防火、防盜。

四、及時、真實辦理結算、入帳，日清月結，定期盤點，帳物相符，發現帳、物不符時及時向領導匯報。

五、回收利用好廢料、邊角料，如：木料頭、鋼筋頭、水泥袋、鐵桶等，建立回收臺帳。

六、建立領料臺帳，指導控制材料消耗，對周轉性材料要認真盤點，妥善保管，準確入帳。沒有領導批準，材料不得外借，嚴禁私人動用材料。

七、保管員對紅磚、砂、石、鋼筋、白灰、構件等不能進庫的材料應認真驗收，按總平面布置圖的規劃位置堆放整齊。

八、對施工操作人員使用的工具、設備要認真入帳，作為工資發放的依據。做好與其他公司、工地借用材料的往來帳。

第三篇：酒店采購部各崗位職責

酒店采購部各崗位職責

1.根據采購申請單詢價，做到貨比三家。

2.了解有關物品、工程配件方面的供貨來源情況，同時必須具備酒店所需物品種類品質、種類、用途及其它質量要求等方面知識。

3.與收貨部門聯系確認訂購后到貨情況，跟進售后服務。

酒店采購部各崗位職責21、全面負責酒店各項物資的采購。

2、認真執行采購進程及價格控制，每日向總經理匯報采購進度。

2、確保采購部門與其他部門密切合作，在給定的價格范圍內，采購合適的物品。

3、及時更新、了解市場信息，比值論價，降低采購成本，識別和開發可靠的供貨渠道。

4、確保采購需求及時完成和采購質量安全。

酒店采購部各崗位職責31、采購需求：每月與事業部溝通

確認所需供應商的計劃。了解事業部需求。

2、新供應商的采集

3、信息收集，為公司提供優質，性價比高的酒店資源，通過與各資源方溝通，熟練運用各大OTA平臺等，了解市場上競爭對手所用資源，發現新的或者優質的同檔次資源，及時推薦給事業部。

4、熟悉所在區域，酒店資源，比如酒店的房間數，酒店的價格，酒店檔次，酒店品牌等，信息。比如，昆明市場上

目前攜程4鉆，5鉆的酒店

有哪些是滿足旅行社需求的，價格在多少。做好資源儲備，當事業部需要時，就能脫口而出進行推薦。

5、平時在多與資源方進行走動，通過溝通交流會有很大的收獲。

6、具備優秀的酒店談判能力，通過實地，暗訪的方式，能對酒店進行準確的評估，運用談判手段，為公司發覺，優質低價，高性價比的酒店資源。

7、維護好供應商關系，保證公司在同樣量的基礎上拿的價格市場上為最低。

8、做好旺季控房工作。

酒店采購部各崗位職責4

1.根據酒店管理集團的需求和市場預測制定采購策略和計劃，并報領導審批;

2.審批通過后，組織采購部門人員進行實際采購工作，監督和控制采購進度;

3.實時觀察市場動態，確定采購的時機;按時保質完成酒店管理集團的采購任務;

4.制定和完善酒店管理集團的采購制度及采購流程，建立合理的采購流程;

5.參與大批量或重要的商品采購，負責與供應商談判;

6.在日常事務中，注意減少企業成本和開支，幫助集團獲得的利潤;監督采購過程，保證采購過程中無違反集團規定的情況;

7.負責采購部門的日常事務，建立優秀團結的采購隊伍;

8.熟悉供應商情況，建立合理的供應鏈，并維系與供應商關系。

酒店采購部各崗位職責5

1.負責酒店板塊供應商開發，談判溝通，資質文件整理存檔，建立合格供應商庫;

2.負責酒店開業籌備和運營采購，協助項目經理完成項目清單梳理、詢價、跟進;

3.協助項目經理對酒店用品進行分類，制定集采標準，選樣，定樣，投標，簽合同等工作;

4熟悉酒店循環耗品類板塊的溯源采購及負責收集市場上爆品，創新產品的廠家資源。

酒店采購部各崗位職責61、依據集團對公司戰略定位，制定業務規劃及實施策略，帶領團隊按計劃落地執行，確保目標達成;

2、負責整合酒店用品戰略集采供應商，積極開展市場調研與信息收集，掌握原廠供應信息與渠道資源;

3、從公司核心業務出發，對外對內拓展采購需求，做好上下游企業下單簽約、驗收與付款組織工作;

4、負責對公司戰略集采模式及流程改進優化，持續推進酒店用品供應鏈業務創新與完善。

5、負責集團物資供應鏈體系平臺搭建。

第四篇：采購部各崗位職責及其崗位說明書

采購部崗位職責

1）嚴格按照經批準的采購申請單和外協加工申請單的內容完成各項工作內容。

2）首先要掌握公司主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析

并控制成本。

3）尋找物料供應來源，對每項物料的供貨渠道加以調查和掌握。對供應廠商 的價格、品質、交期、交量等做好前期評估和預測，做到心中有數，對于運輸和

發票等其他因素也要考慮到位。

4）對于模具主材（模具鋼料 模架 熱流道）的采購需十分嚴謹和第一時間處理，和設計部緊密配合 溝通，對于潛在的風險要考慮全面并上報領導，需要制定詳細的時間表和價格表。

5）報價單經批準與供方確認后需嚴格按計劃時間內回料，在訂購和外協加工

過程適時的詢問供方情況，了解物料進程，必要時到供方現場查看。

6）物料回廠后，對于特殊物料和外協加工物料要通知倉庫和質檢做好入庫和

檢驗工作，若出現問題，需盡快與供方說明，必要時拍照并要求供方來廠解決。

7）經常與生產部門溝通，對于不好用的物料和經常出問題的物料進行排查，尋找原因并解決，8）對于供方的開發 評估 報價 考核要建立專門的存檔記錄，對于每家供方

都要建立交貨 報價 品質等問題的體系文件，對于屢次出現問題的供方要著重

謹慎的跟進，首先提出 警告 扣款后還不見效果則從合格供方名冊中刪除。9）外協加工首先要了解 工藝 加工數量 時間等因素，與設計 生產 質檢溝通共同對外協廠商進行監管，必要時對供方進行指導，對于不良率和外協提前要協商好，超過不良率后材料和加工費由供方自負，延期的后果也有外協承擔

第五篇：采購部崗位職責

采購部崗位職責

一、目的：明確采購部職責，確保公司有序管理。

二、范圍：采購部

三、責任者：采購部人員

四、人員編制：采購員1人，采購助理1人（兼職行政助理）

五、內容：

(一）根據公司下達給采購部的使命及對市場的預測制定采購戰略

（二）制定采購目標及目標分解。

（三）制定采購預算及預算分解。

（四）根據采購計劃確定采購部組織架構、設計及人員配備。

（五）組織制定采購部各項規章制度，報批并實施、監督及檢查。

（六）擬定采購政策，報批并實施（價格政策、激勵政策等）。

（七）供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。

（八）每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。

（九）負責本部門工作安排，督導其執行效果，本部以及與其相關部門的溝通協調工作，并對分管的工作承擔責任。

（十）單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。依相關部門的要求計劃，確保生產用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。

（十一）協助公司進行采購成本控制，不定時的向總經理匯報采購工作的運作情況。采購部職責

（一）對總經理負責。

（二）根據公司有關經營發展戰略，制訂、季度、月度推廣方案，呈報總經理。(三）負責根據運營部原料需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

（四）認真做好市場調查和預測，及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質量。

（五）負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，并制訂相應的管理制度。

（六）負責辦理購進物資的到貨后的相關手續的辦理工作，供貨單位的質量審核：

（七）加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網絡，并不斷開辟和優化物資供應渠道。

（八）負責制訂物資采購工作各項管理制度。

（九）與企業內各部門加強溝通配合，處理好生產經營過程中發生的各物流管理需求協調平衡的事項和突發問題。

（十）完成公司領導交辦的其他工作任務。采購員

一、目的：明確采購員崗位職責，確保公司采購工作的及時無誤。

二、范圍：采購員。

三、責任者：采購員。

四、內容：

（一）任職條件

1、大專以上學歷或相關飼料采購工作一年以上經驗。

2、有較強的談判溝通能力，熟悉電腦操作，熟悉相關采購常識。

3、有較強的成本控制觀念，思想品質好，工作責任心強。

（二）從屬關系

1、直接上級：采購部主任

2、直接下級：無

（三）崗位職責

1、保證所采購的原輔料和包裝材料等完全符合公司原料需求標準。

2、包裝材料的設計，按規定審批程序由質量保證部復審后交供應商按樣提供樣品。

3、原材料采購物流管理。

4、根據、月度生產計劃編制相應的原輔料采購到貨計劃。對因物料供應脫節而影響生產進度的情況負責。

5、如有意外不能保證物料及時到位，應及時向采購申請部門報告并采取相應措施。

6、如果需要更換原輔材料和包裝材料，采購員應書面通知生產部，按規定程序重新確認。

7、負責對質檢不合格物料的處理，物料經檢驗不合格時，及時聯系供應商。必須退貨的物料，及時退貨，并要求供應商在最短的時間內提供后續的解決方案，在請示后，得到批準立即執行并進行跟蹤。

8、負責新的供應商的開發和培養。

9、及時完成上級交辦臨時事務。采購助理

一、目的：明確采購助理崗位職責，確保公司采購工作的及時無誤。

二、范圍：采購助理。

三、責任者：采購助理。

四、內容：

（一）任職條件

1、大專以上學歷或文職或采購工作一年以上經驗。

2、有較強的談判溝通能力，熟悉電腦操作，熟悉相關采購常識。

3、有較強的成本控制觀念，思想品質好，工作責任心強。

（二）從屬關系

1、直接上級：采購部主任

2、直接下級：無

（四）崗位職責

1、根據采購員采購信息及時跟進，保證采購的原輔料和包裝材料等完全符合公司原料需求標準。

2、原材料采購物流管理，并獨立進行細節溝通。

4、及時按原料采購計劃與供應商對接，對因物料供應脫節而影響生產進度的情況負責。

5、如有意外不能保證物料及時到位，應及時向運營報告并采取相應措施。

6、如果需要更換原輔材料和包裝材料，采購員應書面通知生產部，按規定程序重新確認。

8、負責對現有的供應商資料進行整理，歸檔，定期聯系，建立供應商名冊。對供應商進行品質，交貨期，價格，服務，信用等能力的評估并反饋至采購員，確保供應渠道暢通和安全。

9、負責跟催采購訂單的到貨情況。

10、采購訂單完成后，負責和供應商對賬，并要求供應商及時開票。收到發票后，把采購訂單和入庫單據整理好一并交給財務人員。

11、根據與供應商協商好的付款條件，要求財務人員及時把貨款付給供應商。如果不能及時支付貨款的，應該提前告知供應商情況和推遲的時間。

12、完成上級交辦的臨時事物。