第一篇：產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

一、質(zhì)檢部門工作的產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

（一）產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

（一）質(zhì)檢部門的工作分兩大部分

1．質(zhì)量管理工作

根據(jù)公司制定的檢質(zhì)部工作標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量管理工作由以下部分組成 質(zhì)量控制（也稱控制點）

質(zhì)量統(tǒng)計（包括控制點統(tǒng)計、部門統(tǒng)計）

儀表、設(shè)備、量具管理（包括管理、計量、修理）

質(zhì)量分析會議

不合格品管理

質(zhì)量事故處理

質(zhì)量信息管理（包括內(nèi)部質(zhì)量信息、用戶質(zhì)量信息）

2．質(zhì)量檢驗

儀表、設(shè)備、量具檢驗

原材料檢驗

加工件檢驗

半成品檢驗

成品檢驗

由于公司電力產(chǎn)品涉及用戶的人身安全問題，檢驗工作實行計數(shù)抽樣法，對于外購件按公司要求進行。

二、質(zhì)檢部工作的特點

1．質(zhì)量教育培訓(xùn)

宣傳“質(zhì)量就是生命”的指導(dǎo)思想，實行質(zhì)量一票否決制，質(zhì)量在考核中占主要成份，做到人人重視產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。質(zhì)量培訓(xùn)工作則是配合公司總的培訓(xùn)計劃，加強專業(yè)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。

2．質(zhì)量控制檢測

對關(guān)鍵工序設(shè)立質(zhì)量控制點，材料（包括焊接材料）、焊接部位的磨光、，焊接、予熱、熱處理、探傷、彎管、裝配、水壓、通球、油漆包裝，所有這些點嚴(yán)格控制，對不合格品嚴(yán)禁流入下道工序，并嚴(yán)格執(zhí)行更改、代用手續(xù)。

3．質(zhì)量統(tǒng)計

根據(jù)公司下達的質(zhì)量指標(biāo)，各控制點按月作好質(zhì)量統(tǒng)計工作并上報質(zhì)檢部、廠部，它是質(zhì)量分析、考核工作中質(zhì)量部分的重點依據(jù)。部門匯總后，按月上報公司并視情況作出質(zhì)量通報，通報內(nèi)容包括合格率指標(biāo)完成情況、存在問題、表彰優(yōu)秀。

4．質(zhì)量信息反饋

公司建立統(tǒng)一的質(zhì)量信息反饋卡片，將用戶反饋的質(zhì)量信息及時與技術(shù)部門及生產(chǎn)部門取得聯(lián)系，及時分析改進、處理，做到用戶滿意，而自己得到分析提高和改進。反饋信息首先要做到快速準(zhǔn)確，處理要及時，這樣才能提高公司在用戶中的信譽。對于用戶使用安裝調(diào)試中存在的問題，除了在產(chǎn)品中增加必要的說明文件外，對于較復(fù)雜的問題，公司還將組織學(xué)習(xí)班、培訓(xùn)班和加強現(xiàn)場服務(wù)。

5．質(zhì)量分析會議

加工生產(chǎn)過程出現(xiàn)的質(zhì)量問題，用戶反饋的質(zhì)量信息要定期對重點部門、班組召開質(zhì)量分析會議，會議綜合各方面發(fā)現(xiàn)的問題，并分析發(fā)生質(zhì)量問題的原因，采取改過的措施達到提高產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的目的，此類分析會由質(zhì)檢部主持召開，會議以專題為主以解決問題，得到改進為目的。分析會議可以為定期或不定期召開，涉及的部門可以是單一的生產(chǎn)部門、技術(shù)部門，也可以綜合到供應(yīng)部、經(jīng)營部等。

6．計量工作

計量工作是開發(fā)、生產(chǎn)、檢測的保證之一。由于公司條件的限制，計量手段比較欠缺，目前長度計量工作以外單位（計量站）協(xié)作為主，這方面的工作還有待加強和投入。

7．質(zhì)量事故的處理

公司制定了一個事故處理辦法，質(zhì)量事故按造成的損失大小分等級進行處理。公司本著以預(yù)防控制質(zhì)量事故為主，處理僅僅是次要手段。

三、產(chǎn)品質(zhì)量管理工作標(biāo)準(zhǔn)

1．主題內(nèi)容與適用范圍

1．1 主題內(nèi)容：產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，質(zhì)量好的產(chǎn)品是靠優(yōu)秀的工作質(zhì)量來保證，質(zhì)量管理和產(chǎn)品檢驗就是重要內(nèi)容。

1．2 適用范圍：公司質(zhì)檢部及所屬有關(guān)人員。

2．內(nèi)容與要求

2．1 公司質(zhì)量工作計劃的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促和檢測質(zhì)量管理工作的通常開展。

2．2 組織編寫有關(guān)質(zhì)量管理的程序文件。

2．2．1 質(zhì)量管理人員責(zé)任制

2．2．2 檢驗人員責(zé)任制

包括：原材料、輔助材料、零部件、外協(xié)件、外進件、半成品、成品、出廠。

2．2．3 測量和試驗人員責(zé)任制

包括：計量管理、儀器儀表與試驗設(shè)備管理、計量器具與儀器的維修。

2．2．4 不合格品管理辦法

2．2．5 質(zhì)量檢驗印章、狀態(tài)標(biāo)志管理。

2．3 收集和處理質(zhì)量信息、掌握和分析質(zhì)量動態(tài)。

2．3．1 質(zhì)量信息管理

2．3．2 各級質(zhì)量分析會議

2．4 質(zhì)量檢驗統(tǒng)計工作

班組質(zhì)量統(tǒng)計，周或旬。公司質(zhì)量統(tǒng)計，分月度、季度、年度。

2．5 組織編制檢驗指導(dǎo)書。

凡有檢驗崗位均應(yīng)按品種編制檢驗指導(dǎo)性文件。

2．6 質(zhì)量獎懲工作

獎懲標(biāo)準(zhǔn)、評審。

2．7 組織產(chǎn)品例行試驗

單項和全面

2．8 參與新品開發(fā)和關(guān)鍵項目的審查和鑒定工作

2．9 匯同有關(guān)部門制定本公司各項產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)

2．10 質(zhì)檢人員的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)和提高工作。

3．責(zé)任和權(quán)限

3．1 責(zé)任

3．1．1 對公司出廠的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)

凡公司出廠經(jīng)過檢驗的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題。由于加工過程的錯驗、漏檢造成的均由質(zhì)檢部負(fù)主要責(zé)任。

3．1．2 公司內(nèi)部加工過程產(chǎn)生的次品、廢品，由于錯驗、漏驗造成的均由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)。

3．1．3 對加工過程中違反工藝操作，使用不合格材料、結(jié)構(gòu)件，有關(guān)檢驗人員有責(zé)任及時報告，防患于未然。

3．2 權(quán)利

3．2．1 對未經(jīng)檢驗的材料、零件、部件、半成品、成品有權(quán)制止使用、加工、裝配、入庫、出廠。

3．2．2 對違反工藝的加工方法，未經(jīng)試驗和有關(guān)部門認(rèn)可的代用品有權(quán)停止其加工、生產(chǎn)。

4．檢查與考核

4．1 檢查

4．1．1 各質(zhì)量管理人員必須嚴(yán)格執(zhí)行各項檢驗制度，并做好記錄和執(zhí)行工作，每月定期的小結(jié)和特殊情況的報告是防止質(zhì)量事故的重要措施。對于重大質(zhì)量事故必須匯同有關(guān)部門檢查到底，并督促做好后續(xù)工作，如更改資料文件、不合格的隔離處理工作。

4．1．2 質(zhì)檢部在做好統(tǒng)計工作的前提下定期或不定期的檢查部門工作的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量分析會議作出有關(guān)的執(zhí)行情況。

4．2 考核

4．2．1 公司下達的質(zhì)量指標(biāo)（產(chǎn)品合格率、返修率）是公司考核部門工作的主要依據(jù)，每季度考核一次，重大質(zhì)量事故的發(fā)生與預(yù)防也是依據(jù)之一。檢驗人員的考核，可依據(jù)技術(shù)含量高低、錯驗、漏驗的頻次，質(zhì)檢部制定具體考核指標(biāo)。

？4．2．2 按《科技管理人員工作考核獎懲辦法》進行考核。

四、蛇形管試生產(chǎn)管理規(guī)定

1．為了提高產(chǎn)品試生產(chǎn)的質(zhì)量，控制試制件流向，加強生產(chǎn)管理，特制訂本規(guī)定。

2．試生產(chǎn)圖樣應(yīng)完整、清晰、正確，生產(chǎn)前在圖樣上應(yīng)加蓋供“試生產(chǎn)用”章。

3．試生產(chǎn)件，不僅要提交蓋有供試生產(chǎn)用章的圖紙，同時填寫試制件生產(chǎn)作業(yè)流水單（以下簡稱流水單）。流水單在生產(chǎn)部領(lǐng)取。流水單上的公司件號統(tǒng)一按圖樣代號填寫。

4．生產(chǎn)部按流水單的要求安排生產(chǎn)，其加工質(zhì)量應(yīng)與正式產(chǎn)品（零件）相同，應(yīng)經(jīng)檢驗、試驗等工序才能入庫。

5．庫房應(yīng)為試制件單獨分區(qū)保管，單獨立卡建賬。

6．試制件入庫后，保管員應(yīng)核對流水單返回生產(chǎn)部配料處。

7．外協(xié)試制件時，承辦人應(yīng)負(fù)責(zé)外協(xié)質(zhì)量和進度，加工完成后，交由公司檢驗員復(fù)驗。倉庫保管員點收后零件入庫，圖紙由公司檢驗員向總師辦理圖紙注銷手續(xù)。如果公司檢驗員復(fù)驗不合格，外協(xié)人負(fù)責(zé)進行處理。

8．質(zhì)檢部應(yīng)隨時掌握試生產(chǎn)件的進度、去向。

第二篇：產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

xxxxxx公司 產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

第一章：總則

第一條

為提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強工作責(zé)任心，減少質(zhì)量損失，實現(xiàn)有效勞動和長效管理，特制訂本條例：

第二條 本規(guī)定所指產(chǎn)品質(zhì)量管理包括質(zhì)量考核條例、質(zhì)量事故處理辦法、質(zhì)量評選獎勵的制度、群眾性質(zhì)量管理活動制度、質(zhì)量信息管理制度、合理化建議和技術(shù)改進管理辦法、關(guān)于新產(chǎn)品試制和鑒定的規(guī)定、樣機試制管理等。

第二章：質(zhì)量考核處理條例

第三條

凡產(chǎn)品出廠前，因設(shè)計、計劃、投料、加工而造成返修、報廢的損失費用在1000元以內(nèi)的，由責(zé)任部門承擔(dān)15%，1000元以上承擔(dān)10~15%，其中各責(zé)任部門所罰款項的80%落實責(zé)任者；凡是內(nèi)外部質(zhì)量損失，部門領(lǐng)導(dǎo)在收到質(zhì)量通報后必須落實責(zé)任者并于二日內(nèi)將落實結(jié)果書面送交質(zhì)管處，否則，部門主要領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)管理責(zé)任。

第四條

加強讓步率的控制：

1、按加工產(chǎn)值計算，讓步率控制在2%以內(nèi)，每超1%，扣200元。

第五條

加強產(chǎn)品檢驗，凡具備交檢條件檢驗員應(yīng)及時檢查，嚴(yán)禁壓檢、錯檢，漏檢。如是過程檢的責(zé)任扣所屬部門，終檢責(zé)任扣檢計處。過程檢、終檢員應(yīng)履行各自的工作職責(zé)，在業(yè)務(wù)上屬檢計處領(lǐng)導(dǎo)，在問題處理上由檢計處裁決。跨部門的責(zé)任處理，不得私自處理。必須通知相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，否則由所在部門承擔(dān)責(zé)任。

1、對錯、漏檢而造成的損失每次扣責(zé)任者100~500元。

2、凡辦理讓步單尚未同意之前而流入下道工序則扣調(diào)度員100元。

3、凡零件完工后不經(jīng)檢查流入下道工序，則扣調(diào)度100元。

4、凡發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，不開出缺陷品通知單，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即下崗。

5、公司過程檢驗中開出的缺陷品通知單，必須將零件、材料、重量、工時、責(zé)任部門、責(zé)任者等情況填齊，并于每周一交檢計處，公司過程檢驗記錄卡，必須每月初上交檢計處，檢計處輸入電腦后交質(zhì)管處。

6、過程檢開出的缺陷品通知單，部門領(lǐng)導(dǎo)必須如數(shù)上交檢計處，如不交，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)500~1000元。

7、嚴(yán)禁擅自更改技術(shù)條件、缺陷品通知單、工藝路線單、檢驗記錄、入庫單等質(zhì)量技術(shù)文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予責(zé)任人100-200元罰款。

第六條

加強工序過程的質(zhì)量控制：部門分管質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)、過程檢、終檢員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)。滲碳前的螺傘必須倒角，軸承烘套嚴(yán)禁用火焰，否則，計扣責(zé)任部門每次100元。

第七條

凡錯漏下零件目錄、材料、生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃扣責(zé)任部門100-200元。產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

第八條

凡產(chǎn)品出公司后用戶反映無出庫單或漏發(fā)配件扣責(zé)任部門100-500元。第九條

部門施工人員、外勤人員無權(quán)在路線單上簽字，違反規(guī)定按100元/次計扣。第十條

供應(yīng)、采購人員必須在公司確定承包運輸方，遇有困難，需另尋其它承包運輸方（含物價）必須請示公司生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則計扣責(zé)任人每次200元。

1、凡是供應(yīng)、采購造成回廠返修、報廢，公司一律不承擔(dān)任何責(zé)任（含材料、運輸、工廠損失費用）責(zé)任人負(fù)責(zé)索賠。采購員對采購質(zhì)量負(fù)責(zé)，凡是供應(yīng)、采購物資進公司不經(jīng)檢計處檢查，私自投入使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣責(zé)任者每次100元。

2、凡是供應(yīng)、采購物資回公司后因質(zhì)量問題影響公司生產(chǎn)進度和造成重大損失（含整機產(chǎn)品質(zhì)量）扣責(zé)任人100-500元。

3、凡相關(guān)部門反映涉及供應(yīng)、采購回公司物資多次發(fā)生質(zhì)量問題的，質(zhì)管處會同責(zé)任部門進行分析、調(diào)查，對責(zé)任人進行經(jīng)濟處罰。因責(zé)任心不強發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故造成極壞影響者給予下崗處理。

第十一條

凡產(chǎn)品（零件）在庫房或生產(chǎn)現(xiàn)場因運輸或保管不善而造成零件遺失、嚴(yán)重銹蝕、碰傷責(zé)任部門扣每次100元。

第十二條

千元以上的設(shè)備等質(zhì)量事故必須在24小時內(nèi)通報職能部門，萬元以上的重大事故必須在1小時內(nèi)報職能部門、生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)。凡違反此項規(guī)定的扣責(zé)任部門100-200元。

第十三條

凡經(jīng)判定報廢的零件立即放置隔離區(qū)，每周定期由責(zé)任部門送交廢品庫；如另作它用必須辦理手續(xù)，否則扣責(zé)任部門200元。

第十四條

零件投入裝配前須入庫，凡未入庫或未辦假入庫手續(xù)而投入裝配則扣責(zé)任部門100-200元。

第十五條

質(zhì)管處須對外來圖紙進行方案復(fù)審，凡發(fā)生關(guān)鍵件報廢或整體方案錯誤，按1條款執(zhí)行。

第十六條

凡第一次生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題未及時糾正，重復(fù)生產(chǎn)時出現(xiàn)同樣問題，則扣責(zé)任者100-500元。

第十七條

凡是新品開發(fā)、試制產(chǎn)品對質(zhì)管處及設(shè)計人員暫不考核。

第十八條

售后服務(wù)人員（含部門委派人員）必須書面詳細(xì)反映服務(wù)情況（產(chǎn)品制令、出廠日期、具體服務(wù)內(nèi)容等）分析問題發(fā)生原因，分清雙方責(zé)任，報檢計處、質(zhì)管處，否則不予報銷，對服務(wù)中發(fā)生費用必須請示生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，對方出具回執(zhí)方可。

第十九條

外部損失賠付：

1、凡2009年7月1日之前賠付納入責(zé)任部門的成本考核。

2、凡2009年7月1日之后賠付： ≤1000元扣責(zé)任人200元 1000-5000元扣責(zé)任人400元 5000-1000元扣責(zé)任人600元 產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

1000元以上扣責(zé)任人1000元

第二十條

造成重大質(zhì)量事故，責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)除書面檢查外，一次性罰款200-500元。第二十一條

凡在一個季度內(nèi)發(fā)生兩起重大質(zhì)量事故損失均在5000元以上的或一起10000元以上的質(zhì)量事故的責(zé)任人進行離崗培訓(xùn)；凡玩忽職守，工作責(zé)任心不強造成重大質(zhì)量損失或造成極壞影響者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予下崗處理。

第二十二條

凡受過各種質(zhì)量處罰的部門領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人，在處罰后的工作中利用職權(quán)刁難或有報復(fù)行為的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即下崗。

第二十三條

損失費用計算公式：

1、報廢損失=材料費+全部工時×30元/小時

2、讓步損失=讓步工時×30元/小時

3、承包運輸方造成損失=正品價值或材料費+工時×30元/小時

4、出廠產(chǎn)品損失=差旅費+天數(shù)×40元+“三包費”

第二十四條

其他未作規(guī)定的參照有關(guān)條款和公司有關(guān)規(guī)定等執(zhí)行。凡以前發(fā)文與本文件內(nèi)容相抵觸的，宣布作廢，以本文件規(guī)定為準(zhǔn)。

第二十五條

本規(guī)定的解釋權(quán)屬質(zhì)管處。第二十六條

本規(guī)定自2010年2月執(zhí)行。

第三章：質(zhì)量事故處理辦法

第二十七條

為加強對質(zhì)量事故的管理，嚴(yán)格執(zhí)行“三不放過”（產(chǎn)生質(zhì)量事故的原因和責(zé)任者未分析不放過，質(zhì)量事故的危害性未分析不放過，應(yīng)采取的預(yù)防措施未分析和制訂不放過）的原則，增強全公司職工的質(zhì)量意識和主人翁責(zé)任感，認(rèn)真執(zhí)行我公司質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定；嚴(yán)格工藝紀(jì)律，不斷提高工作質(zhì)量以保證產(chǎn)品質(zhì)量，減少和杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生，提高公司的經(jīng)濟效益。特制定以下辦法：

第二十八條

質(zhì)量事故的定義：

凡設(shè)計、工藝、生產(chǎn)制造（運輸、儲存）檢驗等過程中，因以下原因造成成品批報廢、成批返修、降低等級或降價處理、退貨、索賠，對用戶造成不好影響或影響生產(chǎn)計劃和質(zhì)量指標(biāo)完成的稱為質(zhì)量事故。

1、圖紙、工藝錯誤。

2、生產(chǎn)指揮錯誤。

3、違反工藝紀(jì)律。

4、操作不認(rèn)真負(fù)責(zé)。

5、檢驗員漏檢錯檢。

6、設(shè)備故障、儀表儀器失準(zhǔn)。

7、材料混雜或發(fā)錯。產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

8、運輸保管不善。

9、管理不善或弄虛作假，以次充好。

10、工裝制造質(zhì)量及工裝管理不善。

11、根據(jù)經(jīng)濟損失和影響大小，將質(zhì)量事故分為以下三類： 第二十九條

重大質(zhì)量事故，有下列情況之一者為重大質(zhì)量事故：

1、直接經(jīng)濟損失10000元以上，或退貨索賠經(jīng)濟損失達2萬元以上。

2、造成退貨或受到索賠并已造成不良影響。

3、對用戶的生命財產(chǎn)造成嚴(yán)重?fù)p失。

4、因質(zhì)量事故造成公司不能完成月、季或生產(chǎn)計劃和質(zhì)量指標(biāo)的。第二十九條

較大事故，有以下情況之一者為較大事故：

1、造成經(jīng)濟損失5000元以上，或退貨索賠經(jīng)濟損失達1萬元以上的。

2、廢品或返修工時在20小時/批以上的。

3、因質(zhì)量事故造成公司完不成月份、季度計劃或質(zhì)量指標(biāo)的。第三十條

一般事故，有以下情況之一者為一般事故：

1、經(jīng)濟損失在1000元以上，或三包費用1000元以上的。

2、廢品或返修工時在50小時經(jīng)上的。

3、雖不符合上面兩條，但有下列情況者：

1）、機加工：成批生產(chǎn)的關(guān)鍵件的關(guān)鍵尺寸3件以上不合格。一般尺寸5件以上不合格；或成批生產(chǎn)的一般件10件不合格以上情況雖可回用，但影響性能或個觀使用的。

2）、熱處理件：經(jīng)熱處理的零件（包括工裝零件）出現(xiàn)成批開裂、硬度不合格，碳和氮化不合格產(chǎn)生嚴(yán)重變形，而使零件無法返修，或雖返修但影響零件的質(zhì)量。第三十一條

質(zhì)量責(zé)任：

1、由于圖紙（包括工裝、二類工具設(shè)備等）工藝文件標(biāo)準(zhǔn)錯誤造成的質(zhì)量事故： 圖紙尺寸差錯：設(shè)計和尺寸標(biāo)注的錯誤，質(zhì)量責(zé)任設(shè)計人員承擔(dān)70%，審核人員承擔(dān)30%。抄寫錯誤，由描圖員承擔(dān)70%，校對承擔(dān)30%。

2、工藝出現(xiàn)差錯：經(jīng)首檢發(fā)現(xiàn)，其質(zhì)量責(zé)任由工藝員承擔(dān)90%。操作者（四級以上）承擔(dān)10%。如工藝出現(xiàn)差錯雖經(jīng)首檢未發(fā)現(xiàn)和防止，其質(zhì)量責(zé)任由工藝承擔(dān)70%。檢查員承擔(dān)20%，操作者承擔(dān)10%。如操作員發(fā)現(xiàn)錯誤，提出異議未被接受，操作員不承擔(dān)責(zé)任。工藝員承擔(dān)的70%中，工藝編制設(shè)計者承擔(dān)60%，審核者承擔(dān)30%，會簽者承擔(dān)10%；描圖抄寫錯誤，描圖員承擔(dān)70%，校對承擔(dān)30%。

3、操作者造成的質(zhì)量事故：

1）、操作者不執(zhí)行“三按”、“三自”和首檢、交檢制度或工作不負(fù)責(zé)所造成的事故全部由操作者本人負(fù)責(zé)。產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

2）、在師父指導(dǎo)下操作的徒工，造成的質(zhì)量事故，由指導(dǎo)的師父負(fù)全部責(zé)任。3）、尚未取得操作證的徒工，在無師父指導(dǎo)的情況下，受命于領(lǐng)導(dǎo)各管理人員下達的與本人技術(shù)不相稱的操作指令進行作業(yè)，造成的質(zhì)量事故，指令者承擔(dān)70%，徒工承擔(dān)30%。

4）、因不執(zhí)行文明生產(chǎn)所規(guī)定的制度，導(dǎo)致零件成批磕碰，銹蝕的，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。5）、操作者在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)工藝問題，避免了損失，應(yīng)有獎勵，可做為合理化建議申請計獎。

4、檢驗人員圖紙造成的質(zhì)量事故：

1）、檢驗員首檢錯誤造成質(zhì)量事故，由檢驗員負(fù)60%責(zé)任，操作者負(fù)70%責(zé)任。2）、零件完工檢后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，或下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序不合格而造成事故者，檢驗員和操作員負(fù)一半責(zé)任。

3）、檢驗中未巡檢或巡檢錯誤造成質(zhì)量事故，檢驗員負(fù)責(zé)制30%工期責(zé)任，操作者負(fù)70%責(zé)任。

4）、整機出廠后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題致用戶退貨、索賠、返修等造成的質(zhì)量事故，檢驗員和操作者各負(fù)一半責(zé)任。

5）、由于檢驗員檢測不及時，影響熱處理質(zhì)量而造成事故，檢驗員負(fù)90%責(zé)任，熱處理負(fù)10%責(zé)任。

5、領(lǐng)導(dǎo)和管理人員的質(zhì)量事故：

1）、因領(lǐng)導(dǎo)（包括廠領(lǐng)導(dǎo)）錯誤指揮或管理人員錯誤下達產(chǎn)品指令（包括不具備生產(chǎn)條件而強令下達生產(chǎn)指令），指使操作員違反“三按”要求，造成的事故或管理人員承擔(dān)70%，操作員承擔(dān)30%責(zé)任。如操作員提出異議未被接受，由指揮者負(fù)責(zé)。

2）、因管理混亂或管理員不重視質(zhì)量，工序完工不交檢造成的質(zhì)量事故，由當(dāng)事人承擔(dān)70%，生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)30%。

3）、因管理混亂或管理員工作失誤造成發(fā)材料（材料必須有手續(xù)，無手續(xù)按錯發(fā)處理）、毛坯、零件或外購等質(zhì)量事故，由庫房或當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。

6、凡采購員因工作失誤，采購不合格的原材料、外購件、標(biāo)準(zhǔn)件、毛坯、零件無合格證，且不合格未經(jīng)檢驗就投料，造成質(zhì)量事故的，由采購員承擔(dān)60%責(zé)任，投料者承擔(dān)40%。如已交檢，檢驗員工作失誤，判斷為合格造成事故的，由采購員承擔(dān)60%，檢驗員承擔(dān)40%。

7、產(chǎn)品完工未檢驗開出合格證，就交經(jīng)營處入庫供貨，造成用戶退貨，索賠和返修等質(zhì)量事故。由檢計處和經(jīng)營處各承擔(dān)一半責(zé)任，并追查有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第三十二條

工裝問題造成的質(zhì)量事故：

1、工裝制造不合格、檢驗時誤判為合格，由此造成的質(zhì)量事故，由工具處承擔(dān)50%責(zé)任，參加驗證的檢驗員承擔(dān)10%，工裝使用部門和工藝處的有關(guān)人員各承擔(dān)20%責(zé)任。如驗證不合格，制造工裝經(jīng)濟損失由工具處負(fù)擔(dān)70%，檢驗員承擔(dān)30%。

2、使用工裝的操作員如使用、保管不當(dāng)使工裝損壞或降低精度造成的質(zhì)量事故，由操作員負(fù)責(zé)。產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

3、工裝運輸過程中損壞造成的質(zhì)量事故，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

4、已驗證的工裝，在庫房保管不善，致使工裝損壞或精度損失造成的質(zhì)量事故，由保管員承擔(dān)全部責(zé)任。

第三十三條

因設(shè)備故障造成的質(zhì)量事故：

1、因設(shè)備大修人員工作不負(fù)責(zé)任，未維修好就交付使用造成的質(zhì)量事故，由維修人員承擔(dān)70%，檢驗員承擔(dān)30%；小維修人員未維修好就交付使用造成的質(zhì)量事故由小修理人員負(fù)責(zé)。

2、因操作員對設(shè)備使用保管不當(dāng)造成設(shè)備故障而出的質(zhì)量事故，由操作員負(fù)全部責(zé)任。

3、明知設(shè)備有故障停用，如操作員擅自自動用造成的質(zhì)量事故，由操作員全部負(fù)責(zé)；如管理員錯誤指揮造成的質(zhì)量事故，由指揮者負(fù)70%責(zé)任，操作規(guī)程員負(fù)30%責(zé)任，如操作員事先提出異議未被接受，由指揮者負(fù)全部責(zé)任。

4、設(shè)備到大修期，由于種種原因未大修而繼續(xù)使用，由生產(chǎn)部門廠領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備處主管部門領(lǐng)導(dǎo)共同承擔(dān)責(zé)任。

第三十四條

包裝運輸?shù)馁|(zhì)量事故：

1、因包裝不好，運輸和保管中包裝箱損壞造成的質(zhì)量事故，包裝工承擔(dān)70%，檢驗員承擔(dān)30%；如未交檢，則包裝工負(fù)全部責(zé)任。

2、運輸過程中因工作失誤造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，由當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。第三十五條

質(zhì)量事故報批辦法：

出現(xiàn)質(zhì)量問題時，應(yīng)先檢驗員開出不合格品單，或報廢單，并及時通知生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)。第三十五條

質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)本制度的規(guī)定判斷，是否構(gòu)成質(zhì)量事故；如已構(gòu)成質(zhì)量事故，質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)會同責(zé)任班組的組長和質(zhì)管員及時組織有關(guān)人員對事幫進行分析；根據(jù)“三不放過”的原則，明確原則，明確責(zé)任，找出原因和制定預(yù)防措施，如事故責(zé)任不是生產(chǎn)部門，則檢計處質(zhì)量信息員填寫信息傳遞反饋單，并責(zé)任處室；責(zé)任處室質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組按前述的辦法進行處理。

第三十六條

由責(zé)任部門的質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組在一星期內(nèi)填寫“質(zhì)量事故分析報告表”，一式三份；根據(jù)本制度處理規(guī)定填寫好處理意見，轉(zhuǎn)交檢計處簽署意見（對事故情況予以證實）；再轉(zhuǎn)交質(zhì)管辦，質(zhì)管辦接到報告表后于5日內(nèi)代表公司簽署最終處理決定后，再將報告表返回檢計處和責(zé)任部門各一份，另一份質(zhì)管辦留存?zhèn)洳椤?/p>

第三十七條

較大的質(zhì)量事故的處理由質(zhì)管辦送交總工程師或總經(jīng)理處理決定；對于重大質(zhì)量事故，總工程師和廠部視情況召集廠全面質(zhì)量管理委員會研究作出決定。

第三十八條

質(zhì)量事故的處理規(guī)定：

1、凡產(chǎn)生重大質(zhì)量事故的責(zé)任者，經(jīng)濟損失在10000元以上到20000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎金和下浮一級工資半年；20000元以上至50000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎金和下浮一級工資一年；50000元以上者，扣發(fā)當(dāng)月獎金和下浮一級工資一年外，賠償經(jīng)濟損失0.2%；以上情況除經(jīng)濟處理外，根據(jù)情節(jié)輕重和后果并給予其他行政紀(jì)律處理。產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

2、凡產(chǎn)生較大質(zhì)量事故的責(zé)任感者，經(jīng)濟損失在2000元以上至5000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎金和下浮一級工資二個月；5000元以上至10000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎金和下浮一級工資三個月；

3、凡生產(chǎn)一般質(zhì)量事故的責(zé)任者，經(jīng)濟損失在1000元以下（包括至500元，但定為一般質(zhì)量事故的）扣發(fā)一個月獎金；1000元以上至2000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎金和下浮一級工資一個月。

第三十九條

注意事項：

1、凡有關(guān)的生產(chǎn)部門、管理人員或檢驗部門及人員，違反國務(wù)院“工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任條例”中有關(guān)規(guī)定，造成不良后果，上級部門已按“條例”進行處理的，不再按本制度另作處理。

2、操作者、檢驗員、管理員、特別是領(lǐng)導(dǎo)干部，應(yīng)如實反映質(zhì)量事故真相，凡弄虛作假、夸大、縮小和隱瞞事故，推卸責(zé)任者，加倍處罰。除經(jīng)濟上予以制裁外，視情況輕重，給予不同的行政處分。

3、質(zhì)量事故的責(zé)任必須落實到人，不得含糊地定“XX小組”“XX檢查站”等，填寫清楚缺陷單和事故分析單，并注明清楚事故由哪一道工序引起。

4、事故累計損失價值系指造成報廢的本道工序和以前各工序之和乘件數(shù)之積再加材料費用之和。作回用處理的事故損失只按本道工序工時計算損失。

5、按規(guī)定進行經(jīng)濟處罰的款數(shù)，除賠償費由財務(wù)處歸入成本外，扣罰的獎金和下浮的工資應(yīng)交質(zhì)管辦，作為開展全面質(zhì)量管理活動的獎勵表彰先進的費用。

第四十條

每月10日前，質(zhì)管辦應(yīng)將質(zhì)量事故處理情況按考核要求填寫表格，通知責(zé)任部門，勞資處或財務(wù)處，以便對責(zé)任者進行經(jīng)濟處罰，并適時通報全廠。

第四章：關(guān)于質(zhì)量信得過個人標(biāo)兵和TQC活動積極分子

評選獎勵的制度

第四十一條 為推動全公司全面質(zhì)量管理活動的開展，促進企業(yè)升級工作，不斷提高我廠的產(chǎn)品質(zhì)量，經(jīng)濟效益和產(chǎn)品的競爭能力，我廠將開展評選信得過個人標(biāo)兵和TQC活動積極分子；現(xiàn)將這些活動作如下規(guī)定：

第四十二條 質(zhì)量信得過個人標(biāo)兵評選條件：

1、凡完成全年下達個人的生產(chǎn)工作任務(wù)，無違反公司規(guī)章行為，全年無質(zhì)量事故、安全事故的生產(chǎn)工人、技術(shù)人員和管理人員，具備以下條件均可參加評選：

2、機加工人全年廢品和讓步品率合計均不大于1%。；焊接工人全年無廢品。

3、工序管理點工人自控率達到100%，廢品率符合第1條規(guī)定。

4、檢驗員全年對質(zhì)量的錯漏檢次數(shù)不超過2次。

5、對提高改進產(chǎn)品質(zhì)量有突出貢獻的職工（創(chuàng)造價值或避免損失價值在3萬元以上）。第四十三條 質(zhì)量管理活動積極分子評選條件：

1、各部門或班組的質(zhì)量管理員除完成全年下達個人的各項生產(chǎn)工作任務(wù)，積極完成質(zhì)管員的各項職責(zé)，使本部門的質(zhì)量管理活動卓有成效者。

2、在開展質(zhì)量管理活動中，如QC小組，工序質(zhì)量管理點等活動有突出成績者。產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

第四十四條 評選辦法：

1、信得過個人標(biāo)兵由部門質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)全年的廢品指標(biāo)統(tǒng)計和工作實績評選上報質(zhì)管處審核，公司質(zhì)量管理委員會批準(zhǔn)。

2、質(zhì)量管理活動積極分子由各部門質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組提名，上報質(zhì)管處審核批準(zhǔn)。

第四十五條 獎勵辦法：

每年年終評選獎勵一次，以精神獎勵為主，并輔以物質(zhì)獎勵。

第五章：群眾性質(zhì)量管理活動制度

第四十六條 全面質(zhì)量管理，就是公司全體職工及有關(guān)部門同心協(xié)力，把專業(yè)技術(shù)，經(jīng)營管理，數(shù)理統(tǒng)計和思想教育結(jié)合起來，建立質(zhì)量保證體系，從而用最經(jīng)濟的手段，生產(chǎn)用戶滿意的產(chǎn)品。全面質(zhì)量管理的特點，是從過去的事后檢驗、把關(guān)為主轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防、改進為主，從管結(jié)果變?yōu)楣芤蛩兀灰虼吮仨毎l(fā)動公避開的全體人員，全部門參加到質(zhì)量管理的各種活動中去，依靠科學(xué)管理的理論，程序和方法，使生產(chǎn)和經(jīng)營的全過程處于受控狀態(tài)；為此特制定本規(guī)定。

第四十七條 為了發(fā)揮操作員、管理人員和檢驗員的積極性和責(zé)任感，把產(chǎn)品質(zhì)量的“預(yù)防和把關(guān)”結(jié)合起來；對產(chǎn)品質(zhì)量實行控制，開展“三自”、“三驗”、“三按”、“三不放過”活動：

1、“三自”即：自檢、自分、自蓋工號。

自檢：即每個操作者對自己加工的零件進行自檢，確定是否符合圖紙工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。

自分：操作者自己檢驗的零件，把合格品和不合格品分開存放。自蓋工號：在自己加工的零件上蓋上工號，以明確責(zé)任。

2、“自檢”即：首檢、巡檢、完工檢（入庫檢）。

首檢：操作者對每班或每批加工的首件，必須交檢驗檢查，以防止成批報廢。

巡檢：檢驗員每班不少于兩次到自己分管的范圍內(nèi)臨床巡檢，做到及時發(fā)現(xiàn)和處理問題。

完工檢：每個零件完工后，檢驗員都應(yīng)該進行完工檢（全面檢查），防止不合格品混入。

3、“三按”即按圖紙、按工藝、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)操作。

操作者必須嚴(yán)格遵守“三按”生產(chǎn)。操作前必須認(rèn)真消化圖紙、工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，“三按”生產(chǎn)執(zhí)行情況的考核和違反“三按”生產(chǎn)造成的質(zhì)量事故，按廠關(guān)于工藝紀(jì)律的有關(guān)文件處理。

4、“三不放過”即出了事故應(yīng)及時組織有關(guān)人員開會分析，做到：不分析出事故發(fā)生的原因不放過；事故的責(zé)任者沒有查清，責(zé)任者和群眾未受到教育不放過；未擬訂防止事故再發(fā)生的措施不放過。

第四十八條 建立質(zhì)量分析會議制度：

1、公司質(zhì)量管理會每個月召開一次分析會議，對每個月的質(zhì)量管理和質(zhì)量指標(biāo)完成情況進行分析，提出一步的整改計劃。

2、公司質(zhì)量分析會，每批產(chǎn)品生產(chǎn)制造前召開一次，每批產(chǎn)品生產(chǎn)制造中期召開一次，總工程師主持，有關(guān)處室分廠的負(fù)責(zé)人或技術(shù)人員參加。質(zhì)管處負(fù)責(zé)會議的準(zhǔn)備，組織下發(fā)會議紀(jì)要和執(zhí)行中的檢查和協(xié)調(diào)工作。

3、科室的質(zhì)量管理小組和班組10天召開一次質(zhì)量分析會，應(yīng)運用排列圖，因果圖和產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

對策表等數(shù)理統(tǒng)計法對本部門存在的質(zhì)量問題進行分析，找出原因，制訂改進措施。

4、若緊急重大質(zhì)量問題，立即召開公司質(zhì)量管理會，分析問題原因，解決方法。

4、科室質(zhì)量管理小組和班組的質(zhì)量分析會情況由公司質(zhì)管處考核。第四十九條 對關(guān)鍵部位和關(guān)鍵件實行質(zhì)量管理點控制：

1、為確保產(chǎn)品的成品質(zhì)量，使以原材料進廠到產(chǎn)品包裝的生產(chǎn)全過程，主要工序的選題處于穩(wěn)定狀態(tài)，須對其實行有效管理。

2、管理點的設(shè)置由工藝部門負(fù)責(zé)提出，經(jīng)廠質(zhì)管處及有關(guān)部門討論后確定，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3、具體作法按“工序質(zhì)量管理點”管理制度執(zhí)行。

第五十條 用戶訪問活動：

用戶訪問活動體現(xiàn)了質(zhì)量管理中“用戶第一”的思想，這一活動要求充分發(fā)動群眾，開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)，滿足用戶的要求，是加速質(zhì)量信息反饋的重要途徑之一。

公司內(nèi)訪問：

1、集中訪問：每年組織1~2次由公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊，有設(shè)計、工藝、檢驗、銷售和質(zhì)管等部門參加的對主要用戶進行訪問。調(diào)查了解用戶要求和產(chǎn)品使用情況，并開展服務(wù)工作和市場調(diào)查。

2、個別訪問：由經(jīng)營處在進行產(chǎn)品銷售和市場調(diào)查的同時，對用戶訪問或在為用戶服務(wù)時向用戶進行訪問。

用戶訪問后要有訪問記錄，并由訪問的部門整理成質(zhì)量信息反饋資料送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)管處，供領(lǐng)導(dǎo)決策和有關(guān)部門制訂質(zhì)量改進計劃。

第六章： QC小組活動管理：

第五十一條 QC小組是發(fā)動公司全員參加質(zhì)量管理活動的好形式，公司職工圍繞公司的方針目標(biāo)，運用質(zhì)量管理的理論和方法，以改進質(zhì)量、降低消耗、提高經(jīng)濟效益和管理水平為目的而組織起來開展活動的小組；它可以在行政班組中建立，也可以是跨班組或部門的以質(zhì)量攻關(guān)為主的QC小組。

第五十二條 QC小組在各級行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞本部門質(zhì)量方針目標(biāo)，創(chuàng)優(yōu)活動；運用全面質(zhì)量管理的工具解決問題。QC小組必須向質(zhì)管辦進行注冊登記，有活動課題和活動計劃；并進行活動情況記錄。課題完成后要向質(zhì)管處上報成果，寫出書面資料，參加成果發(fā)表。

第五十三條 由質(zhì)管處和有關(guān)部門每年舉行1~2次公司級的QC小組成果發(fā)表會。成果發(fā)表會的評委會要有領(lǐng)導(dǎo)和工程技術(shù)人員參加。QC小組成果評價視其對提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益大小，采取活動評價和成果評價相結(jié)合，現(xiàn)場檢查與會場發(fā)表相結(jié)合，以現(xiàn)場為的的評價方法。

第五十四條 QC小組活動情況及成果列為各部門推行TQC活動的內(nèi)容之一進行考核。各行政小組的QC活動成果作為對各班組進行公司模范班組驗收的條件之一進行考核。

第五十五條 開展質(zhì)量“信得過”活動：

質(zhì)量“信得過”，即在質(zhì)量上要堅持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，使產(chǎn)品質(zhì)量做到自己信得過，檢產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

查員信得過，用戶信得過，國家信得過。質(zhì)量“信得過”活動分為：

第五十六條 開展質(zhì)量“信得過”班組活動：

信得過班組必須是合格班組，驗收達到信得過班組的標(biāo)準(zhǔn)。由班組建設(shè)歸口部門統(tǒng)一進行驗收和獎勵。

第五十七條 開展質(zhì)量“信得過”個人標(biāo)兵活動：

“信得過”個人標(biāo)兵必須是完成全年下達的生產(chǎn)任務(wù)，全年無質(zhì)量事故者。機加工人全年廢品率平均在0.5%以下；鑄造工人全年廢品率平均在2%以下；工序質(zhì)量管理點的工人自控率達到100%，廢品率在廠規(guī)定的考核指標(biāo)以內(nèi)。每年由各生產(chǎn)分廠提名報質(zhì)管辦，由質(zhì)管處審查后報廠工會在年終總結(jié)評比時作為單項標(biāo)兵進行一次獎勵。

質(zhì)量信息管理制度

第五十八條

質(zhì)量信息工作是全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)工作之一。信息在現(xiàn)代化管理中起著極其重要的作用；質(zhì)量信息指在形成產(chǎn)品質(zhì)量的全過程中所產(chǎn)生的各種有用情報和資料，它包括產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息二個方面，也可按信息的來源分為公司內(nèi)質(zhì)量信息公司外質(zhì)量信息，為使我廠的質(zhì)量信息正常開展，特制定本管理制度如下：

第五十九條

質(zhì)量信息工作在總師的領(lǐng)導(dǎo)下，由總師辦主管有關(guān)工作，負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量信息管理，交對各處室信息工作進行認(rèn)真的考核。

第六十條

總師辦設(shè)專人負(fù)責(zé)質(zhì)量信息工作，各處室指定一名質(zhì)管員為本部門質(zhì)量信息員，組成全公司的質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)；見網(wǎng)絡(luò)圖。

第六十一條

質(zhì)量信息員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)做好所在部門的質(zhì)量信息，保證本部門質(zhì)量信息的收集、傳遞、處理和反饋及時，迅速并進行編號登記和簽收其他部門傳遞至本部門的信息單。解決后進行反饋、督促按時處理解決。信息員傳遞和反饋的信息力求準(zhǔn)確，不能弄虛作假；每年對信息員進行評比，對工作成績顯著者給予獎勵。

第六十二條

各部門的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視質(zhì)量信息工作，及時做好質(zhì)量信息的傳遞處理和反饋，支持本部門質(zhì)量信息員的工作，在本部門信息員離廠期間應(yīng)指定專人代理其工作。

第六十三條

質(zhì)量信息傳遞與反饋的有關(guān)規(guī)定：

信息發(fā)出單位填寫一式四聯(lián)的信息反饋單。自留第四聯(lián)，其余三聯(lián)交信息接收單位簽收；接收單位必須及時處理解決；處理解決后，應(yīng)將處理結(jié)果填寫清楚（如暫時解決不了的，可按規(guī)定解決措施和計劃解決期限），并由單位負(fù)責(zé)人簽字后自留一份（第一聯(lián)），其余二聯(lián)應(yīng)反饋至信息發(fā)出單位把收到的第二聯(lián)和存根（第四聯(lián)）貼在一起保存，將第三聯(lián)于每月末交總師辦，經(jīng)備考核。

第六十四條

凡有以下情況應(yīng)填寫質(zhì)量信息傳遞單位進行傳遞和反饋：

1、各處室每月質(zhì)量分析會和用戶（下道工序）訪問后，應(yīng)將需要其它部門解決的較大的問題進行傳遞反饋。

2、各處室在是日常生產(chǎn)工作中，需要其它處室協(xié)同解決的，可填寫信息傳遞單，直接傳遞至有關(guān)部門解決，但解決后仍需將第三聯(lián)交總師辦備查，便于考核。產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

3、各處室遇到需總工辦進行協(xié)同的問題，可填寫信息傳遞反饋單交總工辦協(xié)調(diào)處理；經(jīng)過協(xié)調(diào)處理由某部門解決的問題，有關(guān)部門必須及時進行解決，交將結(jié)果反饋給總工辦。第六十五條

通常情況下，信息必須在三天內(nèi)按正常渠道傳遞到有關(guān)部門。有關(guān)部門按到信息后，必須三天內(nèi)處理完畢；及時反饋至信息發(fā)出單位；如遇情況緊急，急需解決時，可在信息單上加上“急”字，信息按收單位見“急”字后應(yīng)立即處理。

第六十六條

出現(xiàn)重大質(zhì)量信息，須在當(dāng)月填寫信息單報告總經(jīng)理，總經(jīng)理處理后交工辦備案或批示后交總工辦辦理；總工辦處理后，再反饋至有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)者。

第六十七條

每月的工藝紀(jì)律檢查以后，每季度的公司質(zhì)量分析會后，每年1~2次和總經(jīng)理質(zhì)量診斷后，每年質(zhì)量監(jiān)督站的質(zhì)量抽查結(jié)果以及每年定期的質(zhì)量審核情況等，總工辦都應(yīng)將存在問題填發(fā)信息單到有關(guān)部門限期解決；各部門接到信息后，應(yīng)按正常渠道進行處理，傳遞和反饋。

第六十八條

總工辦將信息傳遞反饋的速度和信息處理的百分率對每個部門進行考核，考核的結(jié)果匯總到各部門全面質(zhì)量管理考核辦法中計算獎金，并作為公司內(nèi)年終評選質(zhì)量管理獎和處室的依據(jù)之一。

第六十九條

本管理制度自下發(fā)之日起開始實行。

工序質(zhì)量控制點管理制度

第七十條

為了保證我公司產(chǎn)品的成品質(zhì)量，必須利用全面質(zhì)量管理的數(shù)理統(tǒng)計方法，對生產(chǎn)過程中的重要工序進行有效地管理，判斷和消除系統(tǒng)因素造成的質(zhì)量波動，使之處于穩(wěn)定狀態(tài)；為此特制訂本制度。

第七十一條

工序質(zhì)量控制點根據(jù)以下原則設(shè)立：

1、對產(chǎn)品的性能、精度、壽命、可靠性、安全性有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性。

2、工藝上有特殊要求，對下道工序有影響的部位，或操作工藝經(jīng)較精密復(fù)雜，需特殊加工技能的工序或部位。

3、質(zhì)量不穩(wěn)定，出現(xiàn)不良品多的工序。

4、用戶反饋的主要不良項目。

5、關(guān)鍵外協(xié)件、外購件的主要和關(guān)鍵質(zhì)量項目。第七十二條

質(zhì)量控制點的設(shè)置步驟和管理方法：

控制點由工藝部門提出，產(chǎn)品的主管工藝員根據(jù)設(shè)立控制點的原則填寫質(zhì)量控制點審批報告，一式四份；經(jīng)公司質(zhì)管處、檢計處、生產(chǎn)部門根據(jù)圖紙，工藝文件或內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定討論確定后，經(jīng)總工辦審批后納入工藝，列入控制點的明細(xì)表，審批報告應(yīng)分發(fā)到工藝、質(zhì)管處、生產(chǎn)部門各一份。

第七十三條

根據(jù)我公司產(chǎn)品的特點，工序控制點原則上分為如下兩種：一種是按產(chǎn)品的要求確定控制點，由該產(chǎn)品主管工藝員編制明細(xì)表和作業(yè)指導(dǎo)書，明確所建立的管理點的工序質(zhì)量要求，特性值的測量方法和測量工具，控制點的管理方法和控制工具；另一種為按設(shè)備或工種確定管理點，由工藝主管工藝員制定全廠控制點的明細(xì)表，工藝守則及各管理產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

點的控制方法和記錄表格。兩種控制點技術(shù)文件經(jīng)工藝主管審核，總工辦批準(zhǔn)，生產(chǎn)部門會簽，報質(zhì)管處備案。

第七十四條

為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，工藝人員有權(quán)要求在某些檢查點，采購點設(shè)置控制點，并負(fù)責(zé)提出控制點的檢測手段，記錄表格。工藝員還應(yīng)向這些控制點發(fā)送有關(guān)的技術(shù)文件和掌握控制點的水平。

第七十五條

質(zhì)管處應(yīng)制訂控制點的各種考核辦法并進行考核，對實施過程中的問題進行協(xié)調(diào)，組織有關(guān)部門對控制點進行驗收及進行獎勵。

第七十六條

控制點的操作人員和檢驗人員必須接受TQC教育，學(xué)會運用數(shù)理統(tǒng)計方法，應(yīng)按控制點的文件要求進行活動，使影響工序質(zhì)量的諸因素處于受控狀態(tài)。

第七十七條

工序點應(yīng)有明顯標(biāo)記，控制點的原始數(shù)據(jù)及管理圖表應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確齊全，并在工序完工后一星期內(nèi)送生產(chǎn)部門保存。

第七十八條

檢驗員按規(guī)定的技術(shù)要求對所在控制點進行督促、檢查。對于按設(shè)備或工種確定的管理點的工件應(yīng)進行全檢，并要檢查和計算操作者的自控率，填入記錄表，對采用控制圖管理的控制點，檢驗員應(yīng)將抽查數(shù)據(jù)點入控制圖上，用不同顏色作控制曲線，并應(yīng)簽名和填入抽查時間。

第七十九條

工藝處每月應(yīng)有計劃地檢查控制點的實際狀況，并進行分析，于每季末將檢查情況匯總上報公司質(zhì)管處。

第八十條

每年結(jié)合產(chǎn)品工藝整頓，由工藝部門的有關(guān)工藝員根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求的變更或工序質(zhì)量提高的具體的情況（如工序能穩(wěn)定地生產(chǎn)出符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品）對控制點進行整頓，如需撤消控制點，由工藝部門有關(guān)負(fù)責(zé)人提出，經(jīng)生產(chǎn)部門、檢計處、質(zhì)管處共同研究決定，送總工辦批準(zhǔn)返質(zhì)管處備案。

第八十一條

質(zhì)量控制點的考核：

1、公司質(zhì)管處每月不定期地到生產(chǎn)部門檢查1~2次控制點的情況每月5日前將檢查情況和工藝部門、生產(chǎn)部門上報情況匯總填入考核表；一式二份，一份交總工辦，一份自留備查。

2、公避開質(zhì)管處對工藝部門、生產(chǎn)部門、檢計處的控制點活動的檢查，納入經(jīng)濟責(zé)任制中，作為全面質(zhì)量管理活動的考核項目進行考核。

第三篇：產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

陜西寶迪型材有限公司文件陜寶迪〔2005〕10號

陜西寶迪型材有限公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

第一章 總則

第一條 產(chǎn)品質(zhì)量管理是公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的一個重要組成部分，為了加強對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理，明確產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及公司相關(guān)文件精神，特制定本制度。

第二條 產(chǎn)品質(zhì)量管理包括：原材料的質(zhì)量管理；產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視與測量；產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任判定；產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計與分析；不合格品的處理、產(chǎn)品質(zhì)量異議及質(zhì)量事故的管理與考核等工作。

第三條

公司的產(chǎn)品質(zhì)量管理實行總經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口部門分工管理，即：技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的圖紙設(shè)計；工藝規(guī)程；操作規(guī)程；產(chǎn)品及原輔材料、外協(xié)部件的驗收標(biāo)準(zhǔn)編制與頒發(fā)；新產(chǎn)品、新工藝、新材料的開發(fā)與應(yīng)用；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按技術(shù)部要求制作；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按技術(shù)部頒發(fā)的驗收標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查與判定，對原輔材料的質(zhì)量進行驗收。材料的物理性能、化學(xué)成分等檢驗分析由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)外委檢測。

第二章 原材料及外協(xié)的質(zhì)量管理 第四條

凡進入公司的原輔材料及外協(xié)材料（零部件），如：彩鋼板、鍍鋅板、各類組角件、內(nèi)外插件、法蘭件、自攻絲、密封膠帶等材料，必須符合圖紙要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)或定貨合同的規(guī)定。并附有制造廠的產(chǎn)品質(zhì)量證明書及定貨合同，經(jīng)質(zhì)檢部判定合格后方可入庫使用。

第五條 進入公司的原輔材料，外協(xié)部件經(jīng)質(zhì)檢部進行綜合檢測判定后，在入庫票的財務(wù)聯(lián)、庫房聯(lián)上蓋“合格”或“不合格”印章，質(zhì)檢員簽名后方可辦理入庫和財務(wù)報銷手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此辦理承付和拒付手續(xù)。質(zhì)檢部要做好原輔材料外協(xié)材料（部件）檢驗登記臺帳。

第六條 生產(chǎn)或工程上急需的輔助材料，來不及檢測驗收時，由總經(jīng)理或主管質(zhì)量的總經(jīng)理助理批示可先使用，后由質(zhì)檢部補辦質(zhì)檢手續(xù)。

第七條 因特殊原因，對不合格的原輔材料需要使用時，需報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)全程跟蹤并做好記錄。

第三章 產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督與檢查

第八條 生產(chǎn)過程中的質(zhì)量監(jiān)視與測量

1、質(zhì)檢人員有權(quán)對影響產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備、工具，如：量具、刀具（分條刀）、模具、銑切鋸等提出更換或停止使用。

2、生產(chǎn)工人必須嚴(yán)格遵守技術(shù)部下達的技術(shù)、工藝操作規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)檢人員應(yīng)嚴(yán)格按技術(shù)部下達的工藝規(guī)程或技術(shù)要求進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查，并及時督促生產(chǎn)工人或親自對主要工藝參數(shù)進行測量，做到眼勤、嘴勤、腿勤、手勤。

3、質(zhì)檢人員和生產(chǎn)工人應(yīng)樹立“質(zhì)量第一”的思想，共同把好質(zhì)量關(guān)，遇到問題互相協(xié)商，堅持以預(yù)防為主，防患于未然，把質(zhì)量隱患消滅在萌芽狀態(tài)，質(zhì)檢員有權(quán)制止一切違犯工藝的操作，停止不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（協(xié)議）的產(chǎn)品的繼續(xù)生產(chǎn)。

4、生產(chǎn)班組應(yīng)按規(guī)定要求，如實填寫生產(chǎn)過程原始記錄。質(zhì)檢員對記錄核實后簽字或蓋章，并按期收回統(tǒng)計質(zhì)量，歸檔備查。第九條 半成品、成品的檢查與轉(zhuǎn)移和入庫

1、各工序生產(chǎn)的半成品、成品首先由本工序的生產(chǎn)人員對各自生產(chǎn)的成品（型材、門窗等）或半成品（分條、自用型材、銑切下料、沖孔等）進行自檢，然后由質(zhì)檢人員對各工序自檢合格的半成品或成品按相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求進行專檢和判定。

2、經(jīng)質(zhì)檢人員判定合格的半成品方可轉(zhuǎn)移到下一個工序生產(chǎn)，經(jīng)質(zhì)檢人員判定合格的成品方可入產(chǎn)成品庫，并根據(jù)合同完成情況開具質(zhì)量證明書。

3、每個工序?qū)ι弦还ば蜣D(zhuǎn)下來的原料或半成品應(yīng)按上一工序的質(zhì)量要求進行抽檢（檢查上工序），合格后方可進行本工序的生產(chǎn)，如發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)通知質(zhì)檢部和生產(chǎn)部進行處理，質(zhì)檢部要做好原始記錄。

4、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《不合格品處理程序》進行處理。

第四章 產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任判定

第十條 產(chǎn)品表面質(zhì)量的責(zé)任判定

1、庫房在收到彩板或外購型材時，要和質(zhì)檢部共同驗收，并妥善保存，如發(fā)現(xiàn)外包裝破損、凹陷應(yīng)進一步驗證內(nèi)包裝及彩板的表面及外觀質(zhì)量是否受損，如有表面質(zhì)量問題如缺漆、劃傷、龜裂等判采購部責(zé)任。外購型材入庫前發(fā)現(xiàn)劃傷、擦傷、掉漆、外形尺寸不合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時，判采購部責(zé)任。

2、縱剪工序在動用吊車之前，應(yīng)先檢查庫存彩板的包裝是否完好，如有問題（碰、凹陷、包裝破損）應(yīng)通知質(zhì)檢部一起開包檢查，如有表面質(zhì)量問題，判庫房責(zé)任。

3、型材軋制工序，在吊用分好的彩板條卷時，要認(rèn)真檢查分好的條卷的質(zhì)量。如發(fā)現(xiàn)問題判縱剪分條工序責(zé)任。

4、型材在軋制過程中要按規(guī)定貼保護膜，認(rèn)真操作，精心調(diào)整，對軋制的型材要逐根自檢，合格品方能打包。不合格品應(yīng)與合格品隔離放置，并做好標(biāo)識。質(zhì)檢員對自檢合格的型材進行專檢，每班的專檢頻次應(yīng)不低于6次，若有一次檢查型材的表面尺寸不合格時，應(yīng)酌情考慮對整批型材的表面進行逐根檢查。合格者打包入庫，如不合格，按不合格類別隔離堆放，按《不合格品處理程序》進行處理。

5、產(chǎn)成品庫應(yīng)按規(guī)定妥善保管。收、發(fā)、存的每個環(huán)節(jié)嚴(yán)禁托、拉、抽而造成產(chǎn)品表面缺陷。

6、銑切下料工序在領(lǐng)取型材時，應(yīng)先檢查表面質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)型材表面劃傷、擦傷或變形等問題，判產(chǎn)成品庫責(zé)任。

7、銑切下料工序應(yīng)嚴(yán)格按圖紙要求進行下料，下料的尺寸偏差應(yīng)在圖紙規(guī)定的公差范圍之內(nèi)。下料工序?qū)ψ约合碌牧鲜紫冗M行自檢，自檢合格后由質(zhì)檢員進行專檢。質(zhì)檢部專檢頻次應(yīng)不少于6次/班，表面尺寸不合格判銑切下料工序責(zé)任。發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)隔離堆放并做好標(biāo)識，按《不合格品處理程序》進行處理。

8、沖孔工序在沖孔前應(yīng)先檢查上工序轉(zhuǎn)移下來的半成品表面是否合格，如不合格判銑切工序責(zé)任。合格后再按工藝規(guī)定進行沖孔。沖孔過程中，質(zhì)檢人員要不定期進行檢查，檢查頻次每班應(yīng)不少于6次。

9、組裝工序在組裝附件之前，要對上工序轉(zhuǎn)下來的半成品進行表面質(zhì)量檢查，合格后再組裝附件，如不合格判沖壓工序責(zé)任。

10、組裝工序在總裝前應(yīng)做如下檢查： ① 表面質(zhì)量，如不合格判附件組裝者責(zé)任； ② 沖孔是否合乎工藝規(guī)定，如不合格判沖壓責(zé)任； ③ 下料尺寸是否符合圖紙規(guī)定，如不合判下料責(zé)任。④ 所有的銑切鋸口是否按規(guī)定刷清漆防銹。⑤ 附件安裝是否正確。

⑥ 圖紙和技術(shù)工藝規(guī)定的其它要求。確認(rèn)無誤后，發(fā)方可進行組裝。

11、包裝前質(zhì)檢人員須逐件進行產(chǎn)成品檢查驗收。合格的產(chǎn)品貼合格證后入庫。如不合格屬安裝問題，可現(xiàn)場返工。其他問題則判組裝責(zé)任，發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)隔離堆放并做好標(biāo)識，按《不合格品處理程序》進行處理。

12、產(chǎn)成品入庫后應(yīng)按工程批次、規(guī)格等分類進行堆放妥善保管。

13、工程部在產(chǎn)成品庫提貨時，應(yīng)檢查外包裝是否完好，如有問題，判產(chǎn)成品庫責(zé)任。由產(chǎn)成品庫人員進行返工處理。

14、工程部負(fù)責(zé)安裝過程中的產(chǎn)品質(zhì)量（特別是表面質(zhì)量的保護）如工程驗收時發(fā)現(xiàn)表面質(zhì)量問題，判工程部責(zé)任。由工程部負(fù)責(zé)糾正處理。

第十一條 產(chǎn)品在生產(chǎn)制作、安裝和驗收的任何時候發(fā)現(xiàn)設(shè)計問題，首先應(yīng)及時通知技術(shù)部，及時補救修改。責(zé)任判技術(shù)部。

第十二條 產(chǎn)品在安裝或交付使用過程中，如發(fā)現(xiàn)制作質(zhì)量未達到設(shè)計要求或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，判生產(chǎn)部責(zé)任，質(zhì)檢部負(fù)連帶責(zé)任。

第十三條 產(chǎn)品在生產(chǎn)制造、安裝過程中，如發(fā)現(xiàn)原輔助材料（外購直接用于生產(chǎn)）、外協(xié)部件等有質(zhì)量問題時，判采購部責(zé)任，質(zhì)檢部負(fù)連帶責(zé)任。

第五章 不合格品處理程序

第十四條 生產(chǎn)過程中不合格品 分為：絕對廢品、廢品、改修品、待用品等。

1、絕對廢品：是指生產(chǎn)過程中型材尺寸小于300mm的正常消耗廢品或軋機線在某一型材軋制始末所產(chǎn)生的不可再利用的料頭等。絕對廢品要求生產(chǎn)班組或工序，每班進行過磅、記錄后，堆放在指定地點。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)廢品量匯總并按月交財務(wù)部。

2、廢品：指生產(chǎn)過程中因各種原因造成的經(jīng)質(zhì)檢部判定的無法改修或再利用的不合格品。質(zhì)檢部對廢品要下“判定通知單”，由責(zé)任工序過磅，質(zhì)檢部和責(zé)任工序要做好記錄。每月匯總一次，交財務(wù)部。

3、改修品：是指產(chǎn)品缺陷可通過再加工或補救措施后，再利用或直接使用的產(chǎn)品、部件。如：表面缺漆、下料尺寸不合格，沖孔位置不當(dāng)?shù)取８男奁返奶幚沓绦蚴怯韶?zé)任工序負(fù)責(zé)按質(zhì)檢部的要求進行再加工或補救，經(jīng)質(zhì)檢部再檢驗，合乎相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時，按合格品判定，質(zhì)檢部和生產(chǎn)工序應(yīng)做好相關(guān)的生產(chǎn)記錄。

4、待用品：是指產(chǎn)品經(jīng)判定，不符合本期組裝或產(chǎn)品加工的要求，但可以在以后的產(chǎn)品加工或組裝中可以使用或經(jīng)技術(shù)部同意，在以后的產(chǎn)品制作中，通過設(shè)計調(diào)整后，可以利用或使用的型材或部件。其處理程序是由質(zhì)檢部下判定通知單，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)隔離存放并做好標(biāo)識。如需要更改設(shè)計，由質(zhì)檢部通知技術(shù)部待用品的數(shù)量、規(guī)格、等參數(shù)，以備再用。

第十五條 原輔材料、外協(xié)產(chǎn)品驗收不合格或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，由采購部負(fù)責(zé)退貨或降價留用處理。對降價留用處理的原輔材料或外協(xié)件，必須經(jīng)質(zhì)檢部同意，必要時經(jīng)技術(shù)部認(rèn)可，并報總經(jīng)理或主管質(zhì)量的總經(jīng)理助理批準(zhǔn)后，方可留用。降價留用產(chǎn)品，質(zhì)檢部要全程跟蹤。并做好詳細(xì)的記錄。第十六條 不合格產(chǎn)品不允許出廠。

第六章 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計與分析

第十七條 質(zhì)檢部依據(jù)生產(chǎn)質(zhì)量原始記錄或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗臺帳，分工序進行質(zhì)量統(tǒng)計。每月3日前將上月的質(zhì)量情況統(tǒng)計報表送總經(jīng)理和主管總經(jīng)理助理及財務(wù)部（或主管考核部門）各一份。質(zhì)檢部留存一份備查。第十八條 合格率的計算辦法：

1、一次合格率=（總檢驗量—廢品量—改修品量—待用品量）/總檢驗量

2、綜合合格率=（總檢驗量—廢品量）/總檢驗量 第十九條

產(chǎn)品質(zhì)量分析會

1、日常質(zhì)量問題或生產(chǎn)過程中質(zhì)量的受控狀態(tài)，由質(zhì)檢部在每周調(diào)度會上通報，對存在的問題由各部門提出解決辦法或措施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)。

2、每月的最后一個調(diào)度會并列召開本月的質(zhì)量分析會，由質(zhì)檢部通報一個月以來各部門在產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量等方面的工作情況。表揚推廣好的做法和經(jīng)驗，批評和幫助質(zhì)量工作上不能滿足要求的部門和個人。解決質(zhì)量工作中急需解決的問題，提出下個月的質(zhì)量工作要求、工作重點、保證措施和目標(biāo)。

3、對重大質(zhì)量問題可隨時召集有關(guān)人員或部門研究解決。專題質(zhì)量問題召開專題會議解決。

4、對于隱報、瞞報質(zhì)量事故，要進行嚴(yán)肅處理。

第七章 產(chǎn)品質(zhì)量異議管理

第二十條 公司的質(zhì)量異議管理歸口質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)接收、立案和處理。任何部門和個人未經(jīng)總經(jīng)理同意和質(zhì)檢部委托，與客戶簽訂的質(zhì)量異議協(xié)議一律無效。第二十一條 質(zhì)量異議的處理程序

1、凡客戶來電、來函或來員提出的質(zhì)量異議或收到拒付后，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)登帳、立案，查明原因及時拿出處理意見，與客戶洽商。初次異議來函，一般應(yīng)于24小時內(nèi)復(fù)函聯(lián)系。重大異議應(yīng)及時報告總經(jīng)理。

2、需派員前往處理者，由質(zhì)檢部提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，及時組織相關(guān)人員（技術(shù)、生產(chǎn)、銷售）前往處理，處理情況應(yīng)及時給總經(jīng)理匯報。

3、對異議產(chǎn)品的問題與客戶取得一致意見后簽署處理協(xié)議，協(xié)議應(yīng)有以下內(nèi)容: ① 合同號；產(chǎn)品名稱（項目名稱）；規(guī)格型號；數(shù)量；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；異議內(nèi)容；處理決定；

② 有關(guān)財務(wù)款項事宜必須明確予以記載； ③ 須補制時，寫明補制品種、數(shù)量、技術(shù)要求； ④ 退貨者必須要求保證實物清楚，不混不亂；

⑤ 協(xié)議書須有雙方單位名稱、蓋章、代表簽名和協(xié)議日期。

4、質(zhì)檢部接到同意退貨的協(xié)議后及時填寫四聯(lián)式“退貨通知單”交財務(wù)部、銷售部和庫房，銷售部根據(jù)“退貨通知書”和退貨品到庫房后，及時辦理入庫手續(xù)，財務(wù)部辦理退款。

5、以降價形式處理者，質(zhì)檢部及時出具“降價通知單”交銷售部開票，財務(wù)部辦理退款。

6、需補制者，質(zhì)檢部根據(jù)異議協(xié)議出具“產(chǎn)品補制通知書”交銷售部，銷售部填補制合同，履行合同生產(chǎn)程序。

7、產(chǎn)品質(zhì)量異議產(chǎn)生的原因及責(zé)任部門，由質(zhì)檢部結(jié)合本制度的相關(guān)規(guī)定進行判定。按相關(guān)制度納入考核。

第八章 質(zhì)量事故考核

第二十二條 質(zhì)量事故分類

1、日常質(zhì)量缺陷（問題）： 直接經(jīng)濟損失不大于200元。

2、一般質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟損失大于200元。

3、較大質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟損失大于1000元。

4、重大質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟損失大于3000元。

5、特大質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟損失大于5000元。

注：直接經(jīng)濟損失包括原輔材料費、人工費、水電消耗、往返運費等 第二十三條 質(zhì)量事故考核

1、日常質(zhì)量問題納入日常質(zhì)量責(zé)任考核。

2、一般質(zhì)量事故按直接經(jīng)濟損失的10%—30%罰直接責(zé)任人并通報批評。

3、較大質(zhì)量事故按直接經(jīng)濟損失的10%—30%罰直接責(zé)任人、通報批評并扣半月效益工資或獎金。

4、重大質(zhì)量事故按直接經(jīng)濟損失的10%—30%罰直接責(zé)任人、通報批評并扣罰當(dāng)月效益工資或獎金。

5、特大質(zhì)量事故按直接經(jīng)濟損失的10%—30%罰金、通報批評并扣罰三月效益工資或獎金。

第九章 附則

第二十四條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸公司。

二零零五年十一月十八日

主題詞：質(zhì)量

管理

制度

抄送：公司董事會 集團公司 各部門

第四篇：產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

為保障公司長期穩(wěn)固發(fā)展，堅持以客戶為關(guān)注焦點，努力滿足客戶需求，提高公司信譽度，這是大地公司對所有員工的孜孜教誨。要達到或是超越客戶的預(yù)想期望，我們必須圍繞產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)質(zhì)量狠抓工作，領(lǐng)導(dǎo)帶頭，全員參與，把目標(biāo)寄予制度的建設(shè)和落實上，以保證產(chǎn)品從生產(chǎn)，檢驗，銷售到售后服務(wù)的全程質(zhì)量控制，為此,公司針對質(zhì)量管理工作根據(jù)各崗位實際情況制定了以下質(zhì)量管理制度。

生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度

確保生產(chǎn)過程質(zhì)量穩(wěn)定，并求質(zhì)量改善，提高生產(chǎn)效率，降低成本、損耗,對生產(chǎn)和服務(wù)程序進行有效控制，滿足客戶的要求和期望。

一、崗位職責(zé)

1、技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝文件及操作規(guī)程的制定。

2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)任務(wù)單組織生產(chǎn)并實施生產(chǎn)過程的控制。

3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)及檢修。

4、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量，包裝及標(biāo)示等檢驗、驗收、放行、交貨等的監(jiān)控。

5、銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交貨和服務(wù)過程的控制。

二、質(zhì)量控制程序

1、獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和加工要求

1.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定，主管批準(zhǔn)后發(fā)放到生產(chǎn)部和質(zhì)檢部。

1.2 生產(chǎn)部根據(jù)批準(zhǔn)的生產(chǎn)計劃，進行生產(chǎn)。

2、生產(chǎn)過程控制

2.1 生產(chǎn)部根據(jù)相關(guān)的產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程進行生產(chǎn)加工，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

2.2 關(guān)鍵技術(shù)的操作人員進行培訓(xùn)，考核合格后上崗。2.3 對生產(chǎn)運作實施監(jiān)視。生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢、互檢、專檢（質(zhì)檢），并做好相應(yīng)記錄。

2.4 質(zhì)檢對生產(chǎn)過程實施監(jiān)督檢查。

2.5 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，確保產(chǎn)品衛(wèi)生安全。

產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度

一、檢驗管理制度

（一）、原材料入庫檢驗

1、凡進入公司的原材料，在入公司前必須由質(zhì)檢進行抽樣檢驗，填寫檢驗記錄，合格后方可辦理進入。

2、質(zhì)檢部在抽樣時，要注意具有代表性，并要注明產(chǎn)品的品名、數(shù)量等，并做好原始記錄工作。

3、質(zhì)檢在檢驗過程中，必須嚴(yán)格遵守有關(guān)的檢驗方法和操作規(guī)程進行檢驗，不得隨意改變。

（二）、過程檢驗

1、每道工序由質(zhì)檢在現(xiàn)場進行巡檢，按規(guī)定填寫記錄。

2、每批產(chǎn)品須按客戶要求為標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，必須經(jīng)檢驗合格才可出貨。

3、填寫《檢驗報告單》，由質(zhì)檢保存。

4、質(zhì)檢必須嚴(yán)格按照規(guī)定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法進行檢驗，產(chǎn)品檢驗信息和數(shù)據(jù)，不得隨意改變。保留所有記錄，歸檔存查。

（三）出貨檢驗

1、成品出貨檢驗

在成品出廠前，對成品進行適當(dāng)?shù)臋z驗，以避免不合格成品出廠。

2、成品出貨前崗位職責(zé)

2.1技術(shù)部負(fù)責(zé)確定成品的技術(shù)要求。

2.2質(zhì)檢負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，及成品出公司檢驗安排和組織落實。

2.3生產(chǎn)部或質(zhì)檢員負(fù)責(zé)配合成品出廠檢驗活動的實施。3．管理辦法

3.1成品出貨檢驗活動的策劃。

3.2技術(shù)部須根據(jù)客戶要求，確定成品的各項技術(shù)要求。3.3質(zhì)檢部根據(jù)技術(shù)部確定的成品技術(shù)要求進行檢驗。

3.4質(zhì)檢部在編制《產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》時，須規(guī)定成品出公司檢驗的有關(guān)內(nèi)容：

a.檢驗方式：入廠前檢驗/出貨前檢驗； b.檢驗項目：產(chǎn)品質(zhì)量全項檢驗、分切要求等； c.檢驗要求：根據(jù)客戶對產(chǎn)品要求進行檢驗；

d.檢驗時機、頻次：批檢驗和定期抽檢，隨時防止出現(xiàn)質(zhì)量事故； e.檢驗數(shù)量：根據(jù)當(dāng)日產(chǎn)量抽樣；

f.檢驗方法：參照國家藥包材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按廠內(nèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗。

4、成品出貨檢驗的實施

4.1在生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢須及時配制檢驗指導(dǎo)書、檢驗人員、檢驗設(shè)備等并組織檢驗活動的開展。

4.2檢驗人員須按照《產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的要求進行檢驗。

5、出貨檢驗報告及反饋

5.1質(zhì)檢在檢驗過程中須將及時檢驗情況和檢驗結(jié)果記錄。5.2質(zhì)檢在檢驗過程中，發(fā)現(xiàn)異常或不合格情況時，須及時向質(zhì)檢負(fù)責(zé)人報告該不合格情況。

5.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人及時組織有關(guān)部門和人員對不合格情況進行處理。

6、相關(guān)記錄

原始檢驗記錄和出貨檢驗報告必須保存完好，以便進行質(zhì)量追蹤。

（四）不合格品管理

對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交貨。

1.崗位職責(zé)

1.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。1.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對不合格品進行處置。

1.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對本生產(chǎn)發(fā)生的不合格品采取糾正措施。1.4其他相關(guān)部門配合控制。

2、處理程序

2.1不合格品的分類及處理

A、嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟損失的不合格；按質(zhì)量管理考核實施細(xì)則執(zhí)行。

B、一般不合格：個別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。按質(zhì)量管理考核實施細(xì)則執(zhí)行。

2.2進貨不合格的識別和處理

A、對質(zhì)檢部確認(rèn)的不合格品，質(zhì)檢員做出“不合格品”標(biāo)識，并放置于不合格品區(qū)，質(zhì)檢員通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理事宜。B、一般不合格品需客戶同意讓步接收時，由主管批準(zhǔn)后，在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”。對重要產(chǎn)品，不允許讓步接收。C、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)后，按上述條款執(zhí)行。

2.3不合格半成品、成品的識別和處理

A、質(zhì)檢員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求生產(chǎn)部立即返工。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗。須報廢產(chǎn)品由主管決定執(zhí)行，并填寫相應(yīng)的處置記錄。

B、質(zhì)檢員檢驗判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格品”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由質(zhì)檢負(fù)責(zé)人在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認(rèn)，并填寫《不合格品報告》交各相關(guān)部門處置決定。

2.4交貨后發(fā)現(xiàn)的不合格品

對于已交貨后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按的重大質(zhì)量問題對待，應(yīng)盡可能將產(chǎn)品召回。并由質(zhì)檢部組織采取相應(yīng)的糾正措施，根據(jù)公司規(guī)定。銷售部應(yīng)及時與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當(dāng)要求。

不合格品召回制度

當(dāng)生產(chǎn)部生產(chǎn)的產(chǎn)品對客戶產(chǎn)生的危害發(fā)生時，盡早回收，以減輕或杜絕對社會、客戶、公眾的不滿，維護公司形象，減少公司損失，特制訂本程序。

1、崗位職責(zé)：

1.1 總經(jīng)理為本程序的最高決策者，指定質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本工作，并指定對外發(fā)言人，負(fù)責(zé)提供資源支持。

1.2 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人（生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人）A、收集客戶回饋來的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全問題和顧客投訴，如實記錄每一細(xì)節(jié)，包括銷售部的回應(yīng)；

B、保證生產(chǎn)部主管在產(chǎn)品回收上能了解事件的最新動態(tài)，決定如何回應(yīng)消費者，確保銷售部對每一詢問的回應(yīng)都是有根據(jù)的； C、與客戶一起進行任一涉及回收的討論，保持記錄，包括已確定的決議和還在討論中的決議；

D、有權(quán)召集任一人員提供回收程序中任一方面的優(yōu)先協(xié)助，包括質(zhì)疑產(chǎn)品和生產(chǎn)過程情況。

1.3 銷售部門負(fù)責(zé)提供銷售信息，確定不合格產(chǎn)品的回收方案處于銷售部的控制之下。

1.4質(zhì)檢負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)問題，對產(chǎn)品進行檢驗和分析，提供解決問題的建議。

1.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、銷售負(fù)責(zé)人與客戶保持聯(lián)系，做好溝通，同時與衛(wèi)生部門及衛(wèi)生防疫部門、技術(shù)部門協(xié)作。及時與法律部門溝通，以確保決議與行為的合法性。

2、產(chǎn)品回收步驟： 2.1 發(fā)現(xiàn)問題

A、各部門在銷售前發(fā)現(xiàn)的問題，立即停止銷售產(chǎn)品，隔離存放，并對該產(chǎn)品進行檢驗。

B、顧客發(fā)現(xiàn)的問題，由銷售負(fù)責(zé)人了解并記錄問題發(fā)現(xiàn)的具體情況，及時向生產(chǎn)負(fù)責(zé)人報告，保持與顧客的持續(xù)聯(lián)系。2.2 投訴評估：

投訴匯總報告由發(fā)現(xiàn)問題的質(zhì)檢部門如實整理書面材料，品管如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有可能影響藥品包裝，則應(yīng)立即采取以下措施：

A、銷售部及生產(chǎn)部調(diào)查研究以確定存在問題的因素，必要時要相關(guān)衛(wèi)生部門來協(xié)助；

B、立即通報品管負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理；

C、質(zhì)檢負(fù)責(zé)追溯產(chǎn)品的所有標(biāo)簽。立即停止銷售；

D、質(zhì)檢部、銷售部聯(lián)合收集并反復(fù)研究有關(guān)質(zhì)疑產(chǎn)品，生產(chǎn)前后的產(chǎn)品與質(zhì)量記錄。2.3 回收的開始：

一旦確認(rèn)問題產(chǎn)品具有危害性和質(zhì)量問題而且已進入銷售，立即啟動回收程序，銷售部立即通報生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，對已出貨產(chǎn)品進行調(diào)查。同時，指示各部門人員在回收工作中的職責(zé)和權(quán)限。生產(chǎn)部應(yīng)立即停止出貨，對未出貨產(chǎn)品進行貯存隔離工作。負(fù)責(zé)采購的人員和質(zhì)檢人員與經(jīng)理確認(rèn)問題的發(fā)生點。確認(rèn)方式主要有：

A、如與供應(yīng)商有關(guān)，經(jīng)理、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部與供應(yīng)商一道找出根源。必要時，提供詳細(xì)的問題產(chǎn)品資料，以免造成危害。

B、如發(fā)生在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，按質(zhì)量管理考核實施細(xì)則執(zhí)行。

3、退貨品管理制度 為保護消費者合法權(quán)益，特制訂本程序。3.1、管理措施

A、退回的產(chǎn)品由質(zhì)檢重新檢驗并做記錄； B、檢驗合格按合格品處理； C、檢驗不合格按不合格品處理；

D、檢驗不合格但可以加工交生產(chǎn)部加工處理； E、加工產(chǎn)品由質(zhì)檢檢驗合格才能出貨并做記錄。3.2、做好相關(guān)產(chǎn)品《退貨處理記錄》。此制度自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。

陜西大地塑料制品有限責(zé)任公司

2014年3月20日

第五篇：產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

為推行本公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度，并能提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，并予以迅速處理，來確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量使之符合管理及市場需要，特制定本產(chǎn)品質(zhì)量管理制度。

總 則

第一條 目的

為推行本公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度，并能提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，并予以迅速處理，來確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量使之符合管理及市場需要，特制定本產(chǎn)品質(zhì)量管理制度。

第二條 范圍

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度范文本質(zhì)量管理制度包括：

1.質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)；

2.不合格品的監(jiān)審；

3.儀器量規(guī)的管理；

4.制程質(zhì)量管理；

5.成品質(zhì)量管理；

6.產(chǎn)品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；

7.產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)；

8.質(zhì)量管理教育培訓(xùn)；

9.產(chǎn)品質(zhì)量異常分析及改善。

各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂

第三條 制定質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)的目的

使檢驗人員有所依據(jù)，了解如何進行檢驗工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。

第四條 檢驗標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容：應(yīng)包括下列各項

(一)適用范圍

(二)檢驗項目

(三)質(zhì)量基準(zhǔn)

(四)檢驗方法

(五)抽樣計劃

(六)取樣方法

(七)群體批經(jīng)過檢驗后的處置

(八)其它應(yīng)注意的事項

第五條 檢驗標(biāo)準(zhǔn)的制定與修正

1.各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范若因①設(shè)備更新②技術(shù)改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修正。

2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。

第六條 檢驗標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容的說明

(一)適用范圍：列明適用于何種進料(含加工品)或成品的檢驗。

(二)檢驗項目：將實放檢驗時，應(yīng)檢驗的項目，均列出。

(三)質(zhì)量基準(zhǔn)：明確規(guī)定各檢驗項目的質(zhì)量基準(zhǔn)，作為檢驗時判定的依據(jù)，如無法以文字述明，則用限度樣本來表示。

(四)檢驗方法：說明在檢驗各檢驗項目時，是分別使用何種檢驗儀器量規(guī)或是以官感檢查(例如目視)的方式來檢驗，如某些檢驗項目須委托其他機構(gòu)代為檢驗，亦應(yīng)注明。

(五)取樣方法：抽取樣本，必須由群體批中無偏倚地隨機抽取，可利用亂數(shù)來取樣，但群體批各制品無法編號時，則取樣時，必須從群體批任何部位平均抽取樣本。

(六)群體批經(jīng)過檢驗后的處置：

1.屬進料(含加工品)者，則依進料檢驗規(guī)定有關(guān)要點辦理(合格批，則通知倉儲人員辦理入庫手續(xù)，不合格批，則將檢驗情況通知采購單位，由其依實際情況決定是否需要特采)。

2.屬成品者，則依成質(zhì)量量管理作業(yè)辦法有關(guān)要點辦理(合格批則入庫或出貸，不合格批則退回生產(chǎn)單位檢修)。

不合格品的監(jiān)審辦法

第七條 適時處理不合格品，監(jiān)審其是否能轉(zhuǎn)用或必須報廢，使物料能物盡其用，并節(jié)省不合格品的管理費用及儲存空間。

第八條 由質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)召集工程、生產(chǎn)、物料等有關(guān)單位組成監(jiān)審小組負(fù)責(zé)監(jiān)審。

本產(chǎn)品質(zhì)量管理制度準(zhǔn)則經(jīng)總管理處總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，修正時亦同。

第九條 實施要點

(一)發(fā)現(xiàn)不合格品，由發(fā)生單位填具不合格品監(jiān)審單(填妥不合格品的品名、規(guī)格、料號、數(shù)量、不良情況等)送交監(jiān)審。

(二)監(jiān)審時需慎重考慮，并考慮多方面的因素，例如：

1.是否能維修或必須報廢。

2.檢修是否符合經(jīng)濟效益。

3.是否為生產(chǎn)的急需品。

4.是否能轉(zhuǎn)用于另一等級產(chǎn)品。

5.是否有些部分可繼續(xù)使用，有些部分可維修，有些部分必須報廢。

(三)監(jiān)審小組將監(jiān)審情況及判定填入不合格品監(jiān)審單內(nèi)，并經(jīng)廠長核準(zhǔn)后，即由有關(guān)單位執(zhí)行。

(四)監(jiān)審小組應(yīng)于三日內(nèi)完成監(jiān)審工作。

儀器管理

第十條 儀器校正、維護計劃

1．周期設(shè)訂

儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護周期，作為儀器校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

2．校正計劃及維護計劃

儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”做為校正及維護計劃實施的依據(jù)。

第十一條 校正計劃的實施

1.為使員工確實了解正確的使用方法，以及維護保養(yǎng)與校正工作的實施，凡有關(guān)人員均需參加講習(xí)，由產(chǎn)品質(zhì)量管理制度thldl.org.cn單位負(fù)責(zé)排定科程講授，如新進人員末參加講習(xí)前就須使用檢驗儀器量規(guī)時，則由各該單位派人先行講解。

2.檢驗儀器量規(guī)應(yīng)放置于適宜的環(huán)境(要避免陽光直接照射，適宜的溫度)，且使用人員應(yīng)依正確的使用方法實施檢驗，于使用后，如其有附件者應(yīng)歸復(fù)原位，以及盡量將量規(guī)存放于適當(dāng)盒內(nèi)。

3．儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“校正計劃”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。

第十二條 儀器的維護與保養(yǎng)

1.由使用人負(fù)責(zé)實施。

2.在使用前后應(yīng)保持清潔且切忌碰撞。

3.維護保養(yǎng)周期實施定期維護保養(yǎng)并作記錄。

4.檢驗儀器量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞等異常現(xiàn)象時，應(yīng)立即送請專門技術(shù)人員修復(fù)。

5.久不使用的電子儀器，宜定期插電開動。

6.一切維護保養(yǎng)工作以本公司現(xiàn)有人員實施為原則，若限于技術(shù)上或特殊方法而無法自行實施時，則委托設(shè)備完善的其他機構(gòu)協(xié)助，但須要提供維護保養(yǎng)證明書，或相當(dāng)?shù)膽{證。

7.特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。

8.使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。

9.各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門白行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。

制程質(zhì)量檢驗

第十三條 制程質(zhì)量異常的定義

(一)不良率高或存在大量缺點。

(二)管理圖有超連串，連續(xù)上升或下降趨勢及周期時。

(三)進料不良，前工程不良品納入本工程中。

第十四條 制程質(zhì)量檢驗

1．質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。

2．在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IPQC負(fù)責(zé)檢驗：

3．質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測試。

(1)鉆頭研磨后“規(guī)范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。

(2)切片檢驗分PIH、一次鋼、二次銅及噴錫鍍銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于(QAE MicrosectionReport)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗報告。

4．各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)即追查原因，并加以處理后，將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽后再送總經(jīng)理室復(fù)核。

5．質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立“異常處理單”呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。

6．各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以“異常處理單”反應(yīng)處理。

7．制程問半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單?反應(yīng)處理。

第十五條 實施要點

1.發(fā)現(xiàn)單位于制程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，立即采取臨時措施并填寫異常處理單通知質(zhì)量管理單位。

2.填寫異常處理單需注意：

(1)非量產(chǎn)者不得填寫。

(2)同一異常已填單在24小時內(nèi)不得再填寫。

(3)詳細(xì)填寫，尤其是異常內(nèi)容，以及臨時措施。

(4)如本單位就是責(zé)任單位，則先確認(rèn)。

3.質(zhì)量管理單位設(shè)立管理簿登記，并判定責(zé)任單位，通知其妥善處理，質(zhì)量管理單位無法判定時，則會同有關(guān)單位判定。

4.責(zé)任單位確認(rèn)后立即調(diào)查原因(如無法查明原因則會同有關(guān)單位研商)并擬定改善對策，經(jīng)廠長核準(zhǔn)后實施。

5.質(zhì)量管理單位對改善對策的實施進行稽核，了解現(xiàn)況，如仍發(fā)現(xiàn)異常，則再請責(zé)任單位調(diào)查，重新擬訂改善對策，如已改善則向廠長報告并歸檔。

第十六條 制程自主檢查

1．制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告科長或組長，并開立“異常處理單”見(表)一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送產(chǎn)品質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。

2．現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。

3．制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實施辦法”實施。

成品質(zhì)量管理

第十七條 成品質(zhì)量檢驗

成品檢驗人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理以確保成品質(zhì)量。

第十八條 出貨檢驗

質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

第十九條 原物料質(zhì)量異常反應(yīng)

1.原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理。

2.對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，產(chǎn)品質(zhì)量管理制度部應(yīng)依異常項目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。

第二十條 在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

1.在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。

2.制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以廢品報告單提報，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報廢)。

產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)

第二十一條 質(zhì)量確認(rèn)時機

經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認(rèn)的”異常處理單“由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。

1.客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。

2.批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。

3.客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。

4.客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。

5.生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。

6.經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。

第二十二條 確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

1.確認(rèn)樣品的生產(chǎn)

(1)若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。

(2)若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳洋效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時制作供確認(rèn)。

2.確認(rèn)樣品的取樣

質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部客戶確認(rèn)。

第二十三條 質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)

1.質(zhì)量確認(rèn)書的開立

質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認(rèn)表”一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進度表”上注明“確認(rèn)日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。

2.客戶進廠確認(rèn)的作業(yè)方式

客戶進廠確認(rèn)需開立“質(zhì)量確認(rèn)表”質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時，由質(zhì)量管理部人員填報“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。

第二十四條 質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤

1.處理期限

營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為30日，設(shè)定日、數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。

2.質(zhì)量確認(rèn)追蹤

質(zhì)量管理部人員對于末如期完成確認(rèn)者，且已逾2天以上者時，應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動態(tài)及訂單生產(chǎn)。

3.質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案

質(zhì)量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后，應(yīng)即會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進度表”上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客戶認(rèn)為不合格時應(yīng)檢查是否補(試)制。

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度教育訓(xùn)練辦法

第二十五條 質(zhì)量管理教育訓(xùn)練的目的是提高員工的質(zhì)量意識、質(zhì)量知識及質(zhì)量管理技能，使員工充分了解質(zhì)量管理作業(yè)內(nèi)容及方法，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，并使質(zhì)量管理人員對產(chǎn)品質(zhì)量管理制度理論與實施技巧有良好基礎(chǔ)，以發(fā)揮產(chǎn)品質(zhì)量管理制度的最大效果，以及協(xié)助協(xié)作廠商建立質(zhì)量管理制度。

第二十六條 由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)策劃與執(zhí)行，并由管理部協(xié)辦。

第二十七條 實施要點

(一)依教育訓(xùn)練的內(nèi)容，分為以下三類：

1.質(zhì)量管理基本教育：參加對象為本公司所有員工。

2.質(zhì)量管理專門教育：參加對象為質(zhì)量管理人員、檢查站人員、生產(chǎn)部及工程部的各級工程師與單位主管。

3.協(xié)作廠商質(zhì)量管理：參加對象為協(xié)作廠商。

(二)依訓(xùn)練的方式，分為以下二種：

1.廠內(nèi)訓(xùn)練：為本公司內(nèi)部自行訓(xùn)練，由本公司講授或外聘講師至廠內(nèi)講授。

2.廠外訓(xùn)練：選派員工參加外界舉辦的質(zhì)量管理講座。

(三)由質(zhì)量管理部先擬訂“質(zhì)量管理教育訓(xùn)練長期計劃”列出各階層人員應(yīng)接受的訓(xùn)練，經(jīng)核準(zhǔn)后，依據(jù)長期計劃，擬訂“質(zhì)量管理教育訓(xùn)練計劃”列出各部門應(yīng)受訓(xùn)人數(shù)，經(jīng)核準(zhǔn)后實施，并將計劃送管理部轉(zhuǎn)知各單位。

(四)質(zhì)量管理部應(yīng)建立每位員工的質(zhì)量管理教育訓(xùn)練記錄卡，記錄該員已受訓(xùn)的課程名稱、時數(shù)、日期等。

質(zhì)量異常分析改善

第二十八條 質(zhì)量異常統(tǒng)計分析

1、質(zhì)量管理部每日IPQC抽查記錄統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量匯總編制“總機班、料號不良分析日報表送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。

2、質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的”各機班、料號不良分析日報表“將異常項目匯總編制”抽檢異常周報“送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。

第二十九條 制程質(zhì)量異常改善”異常處理單“經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依”異常處理單“所擬的改善對策確實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。

第三十條 質(zhì)量管理圈活動

為提高全體員工的工作能力，增強員工與群體的合作，創(chuàng)造明朗愉快的工作場所，促進管理活動的水平，實現(xiàn)”目標(biāo)經(jīng)營管理"，公司內(nèi)各部門來共同組成產(chǎn)品質(zhì)量管理制度圈，以推動改善工作。

附 則

第三十一條 實施與修訂

本產(chǎn)品質(zhì)量管理制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，增補修改亦同。