第一篇：公司產品質量管理制度

公司產品質量管理制度

總 則

第一條 目的為推行本公司質量管理制度，并能提前發現產品質量問題，并予以迅速處理，來確保及提高產品質量使之符合管理及市場需要，特制定本細則。

第二條范圍

本細則包括：

1．質量檢驗標準；

2．不合格品的監審；

3．儀器量規的管理；

4．制程質量管理；

5.成品質量管理；

6．產品質量異常反應及處理；

7．產品質量確認；

8.質量管理教育培訓；

9.產品質量異常分析及改善。

各項質量標準及檢驗規范的設訂

第三條 制定質量檢驗標準的目的使檢驗人員有所依據，了解如何進行檢驗工作，以確保產品質量。

第四條 檢驗標準的內容：應包括下列各項

(一)適用范圍

(二)檢驗項目

(三)質量基準

(四)檢驗方法

(五)抽樣計劃

(六)取樣方法

(七)群體批經過檢驗后的處置

(八)其它應注意的事項

第五條 檢驗標準的制定與修正

1．各項質量標準、檢驗規范若因①設備更新②技術改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修正。

2．質量標準及檢驗規范修訂時，總經理室生產管理組應填立“質量標準及檢驗規范設(修)訂表”，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈現總經理批示后，始可憑此執行。

第六條 檢驗標準內容的說明

(一)適用范圍：列明適用于何種進料(含加工品)或成品的檢驗。

(二)檢驗項目：將實放檢驗時，應檢驗的項目，均列出。

(三)質量基準：明確規定各檢驗項目的質量基準，作為檢驗時判定的依據，如無法以文字述明，則用限度樣本來表示。

(四)檢驗方法：說明在檢驗各檢驗項目時，是分別使用何種檢驗儀器量規或是以官感檢查(例如目視)的方式來檢驗，如某些檢驗項目須委托其他機構代為檢驗，亦應注明。

(五)取樣方法：抽取樣本，必須由群體批中無偏倚地隨機抽取，可利用亂數來取樣，但群體批各制品無法編號時，則取樣時，必須從群體批任何部位平均抽取樣本。

(六)群體批經過檢驗后的處置：

1．屬進料(含加工品)者，則依進料檢驗規定有關要點辦理(合格批，則通知倉儲人員辦理入庫手續，不合格批，則將檢驗情況通知采購單位，由其依實際情況決定是否需要特采)。

2．屬成品者，則依成質量量管理作業辦法有關要點辦理(合格批則入庫或出貸，不合格批則退回生產單位檢修)。

不合格品的監審辦法

第七條 適時處理不合格品，監審其是否能轉用或必須報廢，使物料能物盡其用，并節省不合格品的管理費用及儲存空間。

第八條 由質量管理單位負責召集工程、生產、物料等有關單位組成監審小組負責監審。

第九條 實施要點

(一)發現不合格品，由發生單位填具不合格品監審單(填妥不合格品的品名、規格、料號、數量、不良情況等)送交監審。

(二)監審時需慎重考慮，并考慮多方面的因素，例如：

1．是否能維修或必須報廢。

2．檢修是否符合經濟效益。

3．是否為生產的急需品。

4．是否能轉用于另一等級產品。

5．是否有些部分可繼續使用，有些部分可維修，有些部分必須報廢。

(三)監審小組將監審情況及判定填入不合格品監審單內，并經廠長核準后，即由有關單位執行。

(四)監審小組應于三日內完成監審工作。

儀器管理

第十條 儀器校正、維護計劃

1．周期設訂

儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。

2．年度校正計劃及維護計劃

儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”做為年度校正及維護計劃實施的依據。

第十一條 校正計劃的實施

1.為使員工確實了解正確的使用方法，以及維護保養與校正工作的實施，凡有關人員均需參加講習，由質量管理單位負責排定科程講授，如新進人員末參加講習前就須使用檢驗儀器量規時，則由各該單位派人先行講解。

2.檢驗儀器量規應放置于適宜的環境(要避免陽光直接照射，適宜的溫度)，且使用人員應依正確的使用方法實施檢驗，于使用后，如其有附件者應歸復原位，以及盡量將量規存放于適當盒內。

3．儀器校正人員應依據“年度校正計劃”執行日常校正，精度校正作業，并將校正結果記錄于“儀器校正卡”內，一式二份存于使用部門。

第十二條 儀器的維護與保養

1。由使用人負責實施。

2，在使用前后應保持清潔且切忌碰撞。

3。維護保養周期實施定期維護保養并作記錄。

4．檢驗儀器量規如發生功能失效或損壞等異常現象時，應立即送請專門技術人員修復。

5．久不使用的電子儀器，宜定期插電開動。

6．一切維護保養工作以本公司現有人員實施為原則，若限于技術上或特殊方法而無法自行實施時，則委托設備完善的其他機構協助，但須要提供維護保養證明書，或相當的憑證。

7．特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經主管核準者例外)。

8．使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導并列入作業檢核扣罰。

9.各生產單位使用的儀器設備(如量規)由使用部門白行校正與保養，由質量管理部不定期抽檢。

制程質量檢驗

第十三條 制程質量異常的定義

(一)不良率高或存在大量缺點。

(二)管理圖有超連串，連續上升或下降趨勢及周期時。

(三)進料不良，前工程不良品納入本工程中。

第十四條 制程質量檢驗

1．質檢部門對各制程在制品均應依“在制品質量標準及檢驗規范”的規定實施質量檢驗，以提早發現異常，迅速處理，確保在制品質量。

2．在制品質量檢驗依制程區分，由質量管理部IPQC負責檢驗：

3．質量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試。

(1)鉆頭研磨后“規范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。

(2)切片檢驗分PIH、一次鋼、二次銅及噴錫鍍銅分別依檢驗規范檢驗并記錄于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗報告。

4．各部門在制造過程中發現異常時，組長應即追查原因，并加以處理后,將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈(副)經理指示后送質量管理部，責任判定后送有關部門會簽后再送總經理室復核。

5．質檢人員于抽驗中發現異常時，應反應單位主管處理并開立“異常處理單”呈經(副)理核簽后送有關部門處理改善。

6。各生產部門依自檢查及順次點檢發生質量異常時，如屬其他部門所發生者以“異常處理單”反應處理。

7．制程問半成品移轉，如發現異常時以“異常處理單”反應處理。

第十五條 實施要點

1.發現單位于制程中發現質量異常，立即采取臨時措施并填寫異常處理單通知質量管理單位。

2.填寫異常處理單需注意：

(1)．非量產者不得填寫。

(2)．同一異常已填單在24小時內不得再填寫。

(3)．詳細填寫，尤其是異常內容，以及臨時措施。

(4)．如本單位就是責任單位，則先確認。

3.質量管理單位設立管理簿登記，并判定責任單位，通知其妥善處理，質量管理單位無法判定時，則會同有關單位判定。

4.責任單位確認后立即調查原因(如無法查明原因則會同有關單位研商)并擬定改善對策，經廠長核準后實施。

5.質量管理單位對改善對策的實施進行稽核，了解現況，如仍發現異常，則再請責任單位調查，重新擬訂改善對策，如已改善則向廠長報告并歸檔。

第十六條 制程自主檢查

1．制程中每一位作業人員均應對所生產的制品實施自主檢查，遇質量異常時應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長，并開立“異常處理單”見(表)一式四聯，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。

2．現場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程質量，一旦發現有不良或質量異常時應立即處理外，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產品質量水準，降低異常重復發生。

3．制程自主檢查規定依“制程自主檢查實施辦法”實施。

成品質量管理

第十七條 成品質量檢驗

成品檢驗人員應依“成品質量標準及檢驗規范”的規定實施質量檢驗，以提早發現問題，迅速處理以確保成品質量。

第十八條 出貨檢驗

每批產品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規定進行檢驗，并將質量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”呈主管批示后依綜合判定執行。

質量異常反應及處理

第十九條 原物料質量異常反應

1．原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明，并依據“資材管理辦法”的規定呈核與處理。

2．對于檢驗異常的原物料經核決主管核決使用時，質量管理部應依異常項目開立“異常處理單”送制造部經理室生產管理人員，安排生產時通知現場注意使用，并由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽呈總經理批示后送采購單位與提供廠商交涉。

第二十條 在制品與成品質量異常反應及處理

1．在制品與成品在各項質量檢驗的執行過程中或生產過程中有異常時，應提報“異常處理單”，并應立即向有關人員反應質量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質量。

2．制造部門在制程中發現不良品時，除應依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以“廢品報告單”提報，并經質量管理部復核才可報廢)。

產品質量確認

第二十一條 質量確認時機

經理室生產管理人員于安排“生產進度表”或“制作規范”生產中遇有下列情況時，應將“制作規范”或經理批示送確認的“異常處理單”由質量管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于“質量確認表”，連同確認樣品送營業部門轉交客戶確認。

1．客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。

2．批量生產前的質量確認。

3．客戶附樣與制品材質不同者。

4．客戶要求質量確認。

5．生產或質量異常致產品發生規格、物性或其他差異者。

6．經經理或總經理指示送確認者。

第二十二條 確認樣品的生產、取樣與制作

1．確認樣品的生產

(1)若客戶要求確認底片者由研發部制作供確認。

(2)若客戶要求確認印刷線路、傳洋效果者，經理室生產管理組應以小時制作供確認。

2．確認樣品的取樣

質量管理部人員應取樣二份，一份存質量管理部，另一份連同“質量確認表”交由業務部客戶確認。

第二十三條 質量確認書的開立作業

1．質量確認書的開立

質量管理部人員在取樣后應即填“質量確認表”一式二份，編號連同樣品呈經理核簽并于“質量確認表”上加蓋“質量確認專用章”轉交研發部及生產管理人員，且在“生產進度表”上注明“確認日期”后轉交業務部門。

2．客戶進廠確認的作業方式

客戶進廠確認需開立“質量確認表”質量管理人員并要求客戶于確認書上簽認，并呈經理核簽后通知生產管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由質量管理部人員填報“異常處理單”呈經理批示，并依批示辦理。

第二十四條 質量確認處理期限及追蹤

1．處理期限

營業部門接獲質量管理部或研發部送來確認的樣品應于二日內轉送客戶，質量確認日數規定國內客戶5日，國外客戶lo日，但客戶如需裝配試驗始可確認者，其確認日數為50日，設定日、數以出廠日為基準。

2。質量確認追蹤

質量管理部人員對于末如期完成確認者，且已逾2天以上者時，應以便函反應營業部門，以掌握確認動態及訂單生產。

3．質量確認的結案

質量管理部人員于接獲營業部門送回經客戶確認的“質量確認表”后，應即會經理室生產管理人員于“生產進度表”上注明確認完成并以安排生產，如客戶認為不合格時應檢查是否補(試)制。

質量管理教育訓練辦法

第二十五條 質量管理教育訓練的目的是提高員工的質量意識、質量知識及質量管理技能，使員工充分了解質量管理作業內容及方法，以保證產品的質量，并使質量管理人員對質量管理理論與實施技巧有良好基礎，以發揮質量管理的最大效果，以及協助協作廠商建立質量管理制度。

第二十六條 由質量管理部負責策劃與執行，并由管理部協辦。

第二十七條 實施要點

(一)依教育訓練的內容，分為以下三類：

1．質量管理基本教育：參加對象為本公司所有員工。

2．質量管理專門教育：參加對象為質量管理人員、檢查站人員、生產部及工程部的各級工程師與單位主管。

3．協作廠商質量管理：參加對象為協作廠商。

(二)依訓練的方式，分為以下二種：

1．廠內訓練：為本公司內部自行訓練，由本公司講授或外聘講師至廠內講授。

2．廠外訓練：選派員工參加外界舉辦的質量管理講座。

(三)由質量管理部先擬訂“質量管理教育訓練長期計劃”列出各階層人員應接受的訓練，經核準后，依據長期計劃，擬訂“質量管理教育訓練年度計劃”列出各部門應受訓人數，經核準后實施，并將計劃送管理部轉知各單位。

(四)質量管理部應建立每位員工的質量管理教育訓練記錄卡，記錄該員已受訓的課程名稱、時數、日期等。

質量異常分析改善

第二十八條 質量異常統計分析

1。質量管理部每日IPQC抽查記錄統計異常料號、項目及數量匯總編制“總機班、料號不良分析日報表“送經理核示后，送制造部一份以了解每日質量異常情況，以擬改善措施。

2。質量管理部每周依據每日抽檢編制的“各機班、料號不良分析日報表”將異常項目匯總編制“抽檢異常周報”送總經理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發生原因及措施檢查。

第二十九條 制程質量異常改善“異常處理單”經經理列入改善者，由經理室品保組登記交由改善執行部門依“異常處理單”所擬的改善對策確實執行，并定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。

第三十條 質量管理圈活動

為提高全體員工的工作能力，增強員工與群體的合作，創造明朗愉快的工作場所，促進管理活動的水平，實現“目標經營管理”，公司內各部門來共同組成質量管理圈，以推動改善工作。

附 則

第三十一條 實施與修訂

本細則呈總經理核準后實施，增補修改亦同。

第二篇：公司產品質量處罰管理制度

產品質量處罰管理制度

1、目的

明確生產各過程所產生質量問題的獎懲程序和要求，做到質量問題有章可循，有法可依，確保產品過程得到有效控制，全面提升公司的產品質量。

2、范圍

本規定適用于公司原材料、半成品、成品產生質量問題的處理。

3、產品質量問題的處理辦法

3.1 符合下列任一情況者賠償產品因返修或報廢產生經濟損失的 30~50%。3.1.1 產品在加工中發現質量問題，經鑒定無法返工決定報廢者；

3.1.2 產品在加工中違反操作工藝規程或野蠻操作，如敲、砸、甩而造成產品報廢的責任者，如態度惡劣的，是情節嚴重程度處以賠款；

3.1.3 產品圖紙、工藝文件已發現有明顯錯誤不及時請示糾正而繼續加工造成報廢者；或正確的產品圖紙、工藝，未經請示討論而個人私自更改所造成報廢者； 3.1.4 產品因下料、圖紙或工藝錯誤導致產品報廢者；

3.1.5 由于制造、技術、采購、質保等相關管理部門的工作質量造成產品質量報廢，則由相關部門相關人員承擔經濟責任；

3.1.6 產品報廢后改用其它規格產品，未增加生產成本處罰 50 元，增加生產成本的賠償產生的經濟損失；

3.1.7 因上述原因造成產品返工返修后達到產品要求的(發貨前)，賠償返修產生的成本； 3.1.8 因上述原因造成產品返工返修后未達到產品要求，又因材料、交期等原因公司作讓步放行的（發貨前)，公司承擔一定的風險，產品按報廢處理，在經濟損失的 30%-50%的基礎上降低 50%；

3.1.9 因上述原因造成產品退貨者按報廢處罰，相關人員賠償全部經濟損失，經濟損失巨大，扣款比例在處理時酌情降低，可減免 50%；

3.1.10 第一次出現質量問題可以教育為主，處罰為輔，處罰比例可按 30%執行，一年之內再出現質量問題每次提升處罰比例 10%；

3.2 相關人員對造成產品的報廢相互扯皮、推諉，不愿承擔責任，而暫時又無法分清責任者，經裁決，每人承擔經濟損失的 25%；對已明確責任仍無理抵賴者，加重賠款比例至 100%。

3.3 大尺寸的產品因報廢，經濟損失大，扣款比例在處理時酌情降低，可以在 30~50%百分率中減免 50%。

3.4 產品質量報廢后不報告，私自潛藏、銷毀、偷拿倉庫材料、鍛坯等被查獲者，賠償經濟損失的 60~80%，而且質量部門主管辭退或自動離職。

3.5 下列情況扣罰檢驗人員和相關人員的當月工資。

3.5.1 抽查日常檢驗工作和“產品一次交驗”無原始記錄或記錄不齊全者，一次扣罰 50元；

3.5.2 抽查“產品加工跟蹤流程卡”每道工序加工完畢后的不簽字情況，無論操作者還是檢驗人員，發現一次扣罰 30 元；

3.5.3將操作者因主觀因素造成報廢而推給鍛料報廢，發現一次扣罰責任檢驗員 20元，扣罰操作者 10 元，同時按正常手續辦理質量處罰；

3.5.4 產品入庫前，經入庫檢驗發現質量報廢，本道工序操作者負主要責任，賠償規定損失的 80%，本道工序檢驗員負次要責任，賠償規定損失的 20%；

3.5.5 經入庫檢驗合格的最終產品，在例行抽查、或裝箱發現有質量問題無法返修而報廢、退貨者，入庫檢驗員負主要責任，賠償規定損失的 60%，本道工序的操作者負次要責任，賠償規定損失的 40%；在倉庫清洗、例行抽查、或裝箱發現有質量問題可以返修者，入庫檢驗員每次處罰 30元。

3.5.6 經入庫檢驗合格的最終產品，用戶反饋有質量問題退貨者，本道工序的操作者和相關工序檢驗員共同承擔責任，分別承擔規定損失的 60%和 40%；

3.6 發現圖紙、下料、材質、工藝有明顯錯誤，及時匯報，給公司挽回損失者，根據大小，每次獎勵 100、50、30、20、10 元，數額巨大可另行文件； 3.7 報廢回用產品和降級使用產品處理辦法。

3.7.1 凡屬降級使用的產品經質保部同意后，由相關檢驗員填寫“不合格品處理單”，辦理降級使用手續入庫或繼續加工；

3.7.2 凡報廢回用產品，由車間或部門提出申請，經技術部門鑒定、簽字、質保部門同意，公司副總經理批準后，由質量責任人填寫“不合格品處理單”，保留不合格品標志入庫置配件貨架；

3.7.3 經鑒定報廢回用產品，扣除操作者本道工序單價，并負責承擔報廢之前工序的全部單價和報廢回用產生的經濟損失；

3.7.4 回用產品扣除責任者本道工序單價的 50%，不計一次交驗合格率指標（鍛坯報廢除外）；

3.7.5 少量報廢件直接由檢驗員辦理報廢手續，報技術部核準；大件或批量性報廢先經質保部和有關部門會審確認，再由質量責任人填寫“不合格品處理單”，經技術、質保部簽字后報公司副總批準，交生產部門和車間各一份，以便及時補料，平衡生產計劃； 3.8 其它處理辦法。

3.8.1 經鑒定屬返工件，必須在當班內返工合格。責任者不愿返工的，作報廢處理，雙倍扣除本工序單價轉給其它返工者。

3.8.2 凡內部質量問題部門處罰，班組長、車間主任、部門主管都有連帶責任，部門月罰款超 1000 元，班組長扣除當月班組長補貼，車間主任扣款總額（部門月員工累計罰款）的 30%，部門主管扣款 40%，質保部主管扣款 40%，部門月罰款在 500 元~1000元之間，各領導扣款比例在 1000 元的比例上乘以 50%，在 250 元~500 之間，各主管扣款比例在 1000 元的基礎上乘以 25%，250 元以下，各主管均不扣款。

3.8.3 外購產品、外協產品報廢由供方賠償全部損失，返工返修按規定賠償返工返修費用，毛坯不合格按規定進行處罰。

凡用戶反饋有嚴重質量問題，使公司蒙受經濟損失的或使公司形象和聲譽遭受重創的，除相關人員承擔經濟處罰外，質檢部主管，分管生產的主管都要負連帶領導責任，并給予經濟處罰 100~500 元；

3.8.3 凡出現質量問題（包括工作質量）并接受處罰的，第一次警告，第二次嚴重警告，第三次辭退或自動辭職。

3.8.4 本規定以外的質量問題, 視情節嚴重經公司高層領導協商后執行。

3.8.5 凡賠償經濟損失一律按原材料價值、加工費用以及前幾道工序的定額單價等成本價結算。

編制人

王守山

2017年8月18日 批準人

2017年8月18日

第三篇：公司產品質量審核管理制度

公司產品質量審核管理制度

為強化產品質量管理，并保證產品質量管理的真實和高效性。在產品質量審核方面，公司特規定如下：

一、原材料、零部件質檢審核

各廠點原材料、零部件等外購件的入廠，必須嚴格按照要求進行各項質量檢驗工作。相關質檢人員工必須真實認真地填寫各批次外購件的入廠檢驗記錄。公司將對各廠不定期地每月一次進行質檢審核，對各廠點的原材料、零部件質檢記錄進行真實性審核。

二、工序過程質檢審核

工序抽樣檢驗是保證產品質量的重要環節，各廠根據各廠產品情況制訂各廠產品的工序抽樣檢驗規程，并認真進行各項工序的抽檢，如實填寫檢驗記錄。公司將于月末定期對各廠進行工序抽檢記錄進行審核。

三、產品出廠質檢審核

產品出廠質量檢驗是最終確定產品質量的最主要環節。產品出廠必須進行各項檢驗，并如實填寫檢驗報告和檢驗記錄。公司對在每季度末進行全面審核，檢驗報告和出廠檢驗記錄，并隨意對產品現場抽檢，抽檢產品數量不低于5件。

四、產品質量信息反饋審核

各廠生產銷售后，必須對本廠的產品質量進行跟蹤。將客戶填寫的產品質量信息反饋表整合，交于各廠長，廠長根據該表認真分析，不斷總結經驗，制訂相應的糾正改進措施，盡全力滿足用戶的合理要求、建議，進一步提高產品質量。從而提高產品的市場地位，樹好公司形象。

各廠點請嚴格按照本制度執行，有效地對本廠的產品質量控制管理，不斷地提高產品的質量。公司將根據本制度依照各廠制訂的各項檢驗規程對各廠點進行考核。

第四篇：關于河南萬隆公司產品質量管理制度

萬隆公司產品質量管理制度

產品質量是企業生存、發展的保障，是降低售后成本，提高市場信譽的根本，因此，打造企業的品牌效應，增強員工的質量意識勢在必行。特制定質量管理制度如下：

一、物資采購環節的有關規定：

（一）采購大宗物資，特別注意容易出現質量問題的物資，如鑄件、軸承、鋼材、電機、電柜等。上游供應商供貨前，對供貨的產品質量要有所約定，特別是鑄件、電機的供應，要先與供應商簽訂供需合同，把有關質量、驗收、退貨、退換、價格、責任承擔等問題協商一致，達成共識。

（二）不再做加工直接使用的標準件及其他外購商品，有好的不購次的。

（三）同一商品的采購必須選擇兩家以上的供應商，對供應商的供貨質量要嚴格對比，選擇供貨質量、供貨信譽好的廠家進行合作。

二、購進商品的驗收：

（一）標準件、電機、配電柜及其他商品的進廠驗收

1、由倉庫保管員直接驗收，對規格型號、質量標準要求不清楚時，查清后再做驗收。

2、憑物資采購計劃表（單）上的數量進行驗收，無計劃采購的商品不以驗收。

3、驗收數量出現差錯時，保管員承擔全部責任。

（二）鑄件的驗收

1、驗收的品類：所有鑄鐵、鑄鋼，錳鉻鑄件等；無論大小件均一一驗收。

2、驗收依據：圖紙、使用單位以書面形式下發給鑄造廠的標準要求、下發給鑄造廠的計劃單。

3、驗收標準及范圍：

<1>、按圖紙標準、使用單位的廠定標準。

<2>、驗收范圍：核對型號，檢驗數據尺寸，查看沙眼及外觀平滑度，除毛次、清沙是否到位，毛重是否超標等。

4、質量檢驗與評定：

<1>、對不合格的產品用漆打上廢品標記“×”，由供應商自行處理，不能在公司場地上存放。對那些不好界定合格或不合格的鑄件視為次品，打上次品標記“/”，由供應商自行處理，如將次品辦理驗收入庫手續,價格按合格產品的80%結算。驗收合格的鑄件辦理驗收入庫手續并擺放整齊。

<2>、已辦理驗收入庫手續的鑄件，在金加工時，發現沙眼氣孔過大過多、斷裂、偏心、過軟或過硬等多數不合格現象時，立即通知供應商前來把入庫的鑄件進行復驗，復驗出來的不合格廢品由公司供應人員協助供應商到倉庫辦理退庫、退貨手續，復驗出來的不合格廢品打上“×”標記。由供應商自行處理，公司不負保管責任。金加工師傅已辦理了出庫領料手續的，可重新核準入出庫數量，以防重疊入出庫，造成庫存數量不準的現象發生。

三、金加工產品的驗收

（一）驗收依據

憑金加工師傅的領料單、圖紙驗收金加工工件。

（二）驗收的標準及范圍

1、執行圖紙上標注的標準，公差原則上控制在標準之間。工件組裝配合不嚴格時，可小于或大于標準公差____絲；工件組裝配合嚴格時，公差必須控制在標準之內。

2、精度、光潔度、通心度合格，工件干凈無毛次、無碰撞傷痕。

（三）將驗收合格的工件，辦理驗收入庫手續，合格數量少于領料數量時，將少于領料數量的工件，做以下處理

1.屬于供應商的原因，在驗收入庫單上注明:商家報廢___件，供應商承擔材料費及金加工工資____元。

2.屬金加工師傅原因，在驗收入庫單上注明：師傅報廢____件，金加工師傅承擔材料價格的___%，計____元，金加工件丟失的屬于金加工師傅責任，承擔銷售價格的___%，計___元。

（四）倉庫管理員將金加工中出現的退貨廢品打上“X”字標記，放入退貨區；將金加工環節中出現的自我報廢廢品，打上“X”字標記，放入廢品區。

（五）因供應商原因金加工中出現的廢品，由供應人員立刻通知供應商前來財務科辦理報廢鑄件的貨款及無效加工費的承擔手續，（此廢品件已辦理了領料出庫手續）。

（六）有修復價值的，待修復后再驗收。

四、自制部件（切割件、焊接件）的驗收

（一）驗收的品類有

各輔機管道、彎頭、三通、下料器、分離器、除塵箱、支架等；渦殼、中筒、磨蓋、分析盤等；電機、滑道、電機板、鏟刀等。

（二）驗收依據

按不同型號的輔機部件、主機部件、其他部件的《綜合部件質量驗收報告單》進行逐件驗收。部件驗收單中要注明規格型號的詳細尺寸。如有圖紙時按圖紙驗收。

（三）驗收標準及范圍

1、按圖紙標準，使用單位的廠定標準進行驗收。

2、驗收范圍：核對型號，檢驗數據尺寸，查看焊縫，檢查內在外觀質量。

（四）質量檢驗評定

1、數據評定。數據尺寸與標準不符，對質量有影響的，在原件基礎上可以修復的，待修復后再作驗收；數據尺寸與標準不符，在原件基礎上又沒法修理的，視為報廢品。報廢品的組件按重量計算，責任人承擔材料費的80%。

2、焊接的評定

<1>焊縫、組合縫有漏粉現象 <2>焊縫透明

<3>焊縫不均勻、凹凸不平<4>發現有斷焊現象 <5>焊渣未除 <6>工件面部有明顯的磕碰傷痕

<7>各組件、風料口配置、門、眼、鼻、各固定處端口的制作焊接歪曲等。

<8>以上七小條評定標準及質量缺陷，每發現一處扣款5—10元。

3、驗收中發現質量不合格的地方，經驗收人員認定后，除罰款外，每處均打上修理標記“O”，便于修理后重驗。

4、所發現的質量問題，除扣款外，必須立即修復，如在裝車發貨時，發現未修復，加五倍處罰。

五、主機、風機的組裝驗收

（一）驗收依據

有組裝工藝圖或組裝工藝流程說明的，按此工藝流程的要求驗收，并參照機械制造業的常規驗收標準。也可自制一份《主機、風機質量驗收報告單》，按項目進行驗收。

（二）驗收辦法及范圍

1、主機隱蔽部分及環節驗收。將主機組裝流程分成四部分進行驗收。

<1>固定好主軸大輪

<2>內腔組裝完成（合中筒之前）<3>主機組裝結束 <4>配動力試運行驗收

2、風機也可分三部分驗收 <1>風機輪 <2>風機殼 <3>組裝后試運行

3、驗收范圍：螺絲、帶輪、軸套、圈環、銷釘、緊固是否到位；組件部位的活動間距、靈活性能是否達標；通心度、平衡度、平行度是否合格；旋轉間隙、摩擦間隙均等，摩擦受力面均勻；各密封處密封嚴實；拆卸維修是否方便；試運行中振動、噪音是否超標及其他應驗部位。

（三）質量檢驗與評定

1、不合格需重新翻工修理的填寫“0”，當場確定翻工修理標準及復驗時間；提出警示下次組裝時需改進的填寫“○√”。

2、每發現一處質量不合格的地方，罰款5-10元。

3、不合格的部位翻工修理后，重新驗收，驗收合格的在“O”外邊打上“√”，即為“”。

4、復驗中，發現修理的不到位仍不合格的，每一處罰款50元，并另派技術人員進行修理，原組裝人員承擔修理工資。

六、產品自驗、層層把關

（一）各部件的質量要層層把關

無論哪道加工、組裝程序，在加工組裝中發現所領所用的材料、部件不合格，不能使用時，可直接向公司及生產部門反映，由公司立即組織相關人員召開質量問題分析會，并寫出書面分析結果及承擔罰款的責任人。

（二）產品的自檢自驗 無論金加工工件、切割件、焊接件、組裝件、風機、主機等，在生產加工、制造組裝的各環節中、完工后，本責任人及班長必須先進行自檢自驗，填制《產品質量自驗報告單》。

七、客戶安裝現場的質量管理

（一）商品部件、鑄件、金加工件、切割件、焊接件、整機組裝、部件組裝等，在出廠前均按該《產品質量管理制度》進行了驗收，但產品出廠后，在客戶安裝現場又出現了質量問題，給公司造成了一定的質量損失。遇到這種情況，安裝人員要做好現場記錄，包括多派的技術人員、反復試機調試、現場維修、改裝換件等都要做詳細記錄。待質量問題解決、安裝調試合格后，將損失總額逐條列出并召開質量問題分析會，參加人員有：安裝現場的安裝人員、公司質驗人員、生產管理人員及所涉及的有關責任人。在進行質量問題分析時，要查出質量問題的癥結所在，質量責任劃分到人。

此質量問題在出廠前已進行過驗收的（以驗收報告單為準），責任人承擔此次因質量問題給公司造成經濟損失總額的20%；此次質量問題在出廠前未進行過驗收，責任人承擔此次質量損失總額的40%。

質量責任人的劃分范圍：質檢員、技術員、組裝工、鉚焊車間負責人及主要責任人，其他人員只承擔連帶責任，不承擔經濟損失。責任劃分時不能攤派、面面俱到，要劃分出主要責任人、次要責任人，承擔損失的比例為主要責任人承擔70%、次要責任人承擔30%。

（二）安裝調試合格，安裝工負責讓客戶負責人在售后安裝簽定書上填寫買受方需填的內容并簽名，此安裝簽定書帶回公司后，安裝 技術人員也在售后安裝簽定書上填寫應填的內容并簽名。已填寫、簽名的簽定書由安裝人員交公司售后服務部。

八、質檢驗收產品的出入庫手續

（一）鑄件：供應商送達的各種鑄件，經質檢人員、倉庫保管員質檢驗收后，將合格產品及能使用的次品分別辦理入庫手續，驗收入庫單一式三聯，保管制單，質檢員、保管員共同簽字生效。一聯交供應商持單結賬（到財務處換收據），一聯交電算材料會計入材料帳，一聯倉庫存根。

（二）自制部件（切割件、焊接件）全部驗收合格后，將《綜合部件質量驗收報告報單》復印三份，按此單上的套數或個數辦理入庫手續。驗收入庫單一式三聯，保管制單，質檢員、保管員共同簽字生效。每聯驗收入庫單后附一份《綜合部件質量驗收報告單》，一聯交電算會計入賬，一聯倉庫存根，一聯交財務科結算計件工資。

（三）主機、風機全部驗收合格后，將《主機、風機質量驗收報告單》復印三份，按此單上的臺數或個數辦理入庫手續。驗收入庫單一式三聯，保管制單，質檢員、保管員共同簽字生效。每聯驗收入庫單后附一份《主機、風機質量驗收報告單》，一聯交電算材料會計入賬，一聯倉庫存根，一聯交財務科結算計件工資。

（四）金加工工件：金加工環節的領、驗、入手續，執行領料單流轉，驗收單一工一單的辦法

1、領料

第一道工序的金加工師傅辦理領料手續（領料單）。憑生產負責 人開據的派工單（計劃單）到材料會計處打制一式兩聯的領料單，領料人簽字后，一聯交倉庫領料，一聯金加工師傅自存，材料會計收存派工單（計劃單）。

2、第一道工序的金加工

第一道工序加工完畢后，提交質檢人員驗收，質檢人員、倉庫保管員按領料單、圖紙進行驗收，驗收合格的、報廢的、丟失的，均填在驗收單上，驗收總數必須與領料單數相符（參照“三 金加工產品的驗收”）。此工件不再進行金加工工序時，保管員填制一式三聯的驗收單，質檢員、保管員簽字生效，一聯交電算材料會計記賬（只計合格品），一聯倉庫存根，一聯交本人月底到財務科結算工資，保管員在此領料單上加蓋收訖章一并交財務科。此工件進行第二道金加工工序時，第一道工序完成后，只填制兩聯驗收單，材料會計聯不填。

3、進行第二道工序的金加工件

<1>第一道金加工工序驗收結束時，由倉庫保管員在領料單上車、銑、刨、鉆等欄內選擇第二道金加工工序，在選擇好的工序欄內，用大寫填上實發工件數，保管員及第二道工序的金加工師傅均在領料單上簽字，而后將工件及領料單均轉交給第二道工序的全加工師傅。

<2>第二道工序加工完畢后，提交質檢人員驗收，質檢員、倉庫保管員按領料單、圖紙進行驗收，驗收合格的、報廢的、丟失的、均填在驗收單上，驗收總數與領料數相符（參照“三 金加工產品的驗收”）此工件不再進行金加工工序時，保管員填制一式三聯的驗收單，質檢員、保管員簽字生效，一聯交電算材料會計記賬（只計合格品），一聯倉庫存根，一聯交本人月底到財務科結算工資，保管員在此領料單上加蓋收訖章一并交財務科。此工件進行第三道金加工工序時，第二道工序完成后，只填制兩聯驗收單，材料會計聯不填。

4、進行第三道工序的金加工工件的驗收入庫與“3”同。每一種工件，不再進行下道金加工工序時，方可填制三聯驗收單，否則只填兩聯。

九、本制度自2011年10月1日起執行。

河南萬隆機械制造有限公司

第五篇：產品質量管理制度

產品質量管理制度

一、質檢部門工作的產品質量管理制度

（一）產品質量管理制度

（一）質檢部門的工作分兩大部分

1．質量管理工作

根據公司制定的檢質部工作標準，質量管理工作由以下部分組成 質量控制（也稱控制點）

質量統計（包括控制點統計、部門統計）

儀表、設備、量具管理（包括管理、計量、修理）

質量分析會議

不合格品管理

質量事故處理

質量信息管理（包括內部質量信息、用戶質量信息）

2．質量檢驗

儀表、設備、量具檢驗

原材料檢驗

加工件檢驗

半成品檢驗

成品檢驗

由于公司電力產品涉及用戶的人身安全問題，檢驗工作實行計數抽樣法，對于外購件按公司要求進行。

二、質檢部工作的特點

1．質量教育培訓

宣傳“質量就是生命”的指導思想，實行質量一票否決制，質量在考核中占主要成份，做到人人重視產品質量、工作質量和服務質量。質量培訓工作則是配合公司總的培訓計劃，加強專業基礎知識培訓和崗位技能培訓。

2．質量控制檢測

對關鍵工序設立質量控制點，材料（包括焊接材料）、焊接部位的磨光、，焊接、予熱、熱處理、探傷、彎管、裝配、水壓、通球、油漆包裝，所有這些點嚴格控制，對不合格品嚴禁流入下道工序，并嚴格執行更改、代用手續。

3．質量統計

根據公司下達的質量指標，各控制點按月作好質量統計工作并上報質檢部、廠部，它是質量分析、考核工作中質量部分的重點依據。部門匯總后，按月上報公司并視情況作出質量通報，通報內容包括合格率指標完成情況、存在問題、表彰優秀。

4．質量信息反饋

公司建立統一的質量信息反饋卡片，將用戶反饋的質量信息及時與技術部門及生產部門取得聯系，及時分析改進、處理，做到用戶滿意，而自己得到分析提高和改進。反饋信息首先要做到快速準確，處理要及時，這樣才能提高公司在用戶中的信譽。對于用戶使用安裝調試中存在的問題，除了在產品中增加必要的說明文件外，對于較復雜的問題，公司還將組織學習班、培訓班和加強現場服務。

5．質量分析會議

加工生產過程出現的質量問題，用戶反饋的質量信息要定期對重點部門、班組召開質量分析會議，會議綜合各方面發現的問題，并分析發生質量問題的原因，采取改過的措施達到提高產品質量、工作質量和服務質量的目的，此類分析會由質檢部主持召開，會議以專題為主以解決問題，得到改進為目的。分析會議可以為定期或不定期召開，涉及的部門可以是單一的生產部門、技術部門，也可以綜合到供應部、經營部等。

6．計量工作

計量工作是開發、生產、檢測的保證之一。由于公司條件的限制，計量手段比較欠缺，目前長度計量工作以外單位（計量站）協作為主，這方面的工作還有待加強和投入。

7．質量事故的處理

公司制定了一個事故處理辦法，質量事故按造成的損失大小分等級進行處理。公司本著以預防控制質量事故為主，處理僅僅是次要手段。

三、產品質量管理工作標準

1．主題內容與適用范圍

1．1 主題內容：產品質量是企業的生命，質量好的產品是靠優秀的工作質量來保證，質量管理和產品檢驗就是重要內容。

1．2 適用范圍：公司質檢部及所屬有關人員。

2．內容與要求

2．1 公司質量工作計劃的組織、協調、指導、督促和檢測質量管理工作的通常開展。

2．2 組織編寫有關質量管理的程序文件。

2．2．1 質量管理人員責任制

2．2．2 檢驗人員責任制

包括：原材料、輔助材料、零部件、外協件、外進件、半成品、成品、出廠。

2．2．3 測量和試驗人員責任制

包括：計量管理、儀器儀表與試驗設備管理、計量器具與儀器的維修。

2．2．4 不合格品管理辦法

2．2．5 質量檢驗印章、狀態標志管理。

2．3 收集和處理質量信息、掌握和分析質量動態。

2．3．1 質量信息管理

2．3．2 各級質量分析會議

2．4 質量檢驗統計工作

班組質量統計，周或旬。公司質量統計，分月度、季度、。

2．5 組織編制檢驗指導書。

凡有檢驗崗位均應按品種編制檢驗指導性文件。

2．6 質量獎懲工作

獎懲標準、評審。

2．7 組織產品例行試驗

單項和全面

2．8 參與新品開發和關鍵項目的審查和鑒定工作

2．9 匯同有關部門制定本公司各項產品的質量指標

2．10 質檢人員的培訓、學習和提高工作。

3．責任和權限

3．1 責任

3．1．1 對公司出廠的產品質量負責

凡公司出廠經過檢驗的產品出現質量問題。由于加工過程的錯驗、漏檢造成的均由質檢部負主要責任。

3．1．2 公司內部加工過程產生的次品、廢品，由于錯驗、漏驗造成的均由質檢部負責。

3．1．3 對加工過程中違反工藝操作，使用不合格材料、結構件，有關檢驗人員有責任及時報告，防患于未然。

3．2 權利

3．2．1 對未經檢驗的材料、零件、部件、半成品、成品有權制止使用、加工、裝配、入庫、出廠。

3．2．2 對違反工藝的加工方法，未經試驗和有關部門認可的代用品有權停止其加工、生產。

4．檢查與考核

4．1 檢查

4．1．1 各質量管理人員必須嚴格執行各項檢驗制度，并做好記錄和執行工作，每月定期的小結和特殊情況的報告是防止質量事故的重要措施。對于重大質量事故必須匯同有關部門檢查到底，并督促做好后續工作，如更改資料文件、不合格的隔離處理工作。

4．1．2 質檢部在做好統計工作的前提下定期或不定期的檢查部門工作的薄弱環節和質量分析會議作出有關的執行情況。

4．2 考核

4．2．1 公司下達的質量指標（產品合格率、返修率）是公司考核部門工作的主要依據，每季度考核一次，重大質量事故的發生與預防也是依據之一。檢驗人員的考核，可依據技術含量高低、錯驗、漏驗的頻次，質檢部制定具體考核指標。

？4．2．2 按《科技管理人員工作考核獎懲辦法》進行考核。

四、蛇形管試生產管理規定

1．為了提高產品試生產的質量，控制試制件流向，加強生產管理，特制訂本規定。

2．試生產圖樣應完整、清晰、正確，生產前在圖樣上應加蓋供“試生產用”章。

3．試生產件，不僅要提交蓋有供試生產用章的圖紙，同時填寫試制件生產作業流水單（以下簡稱流水單）。流水單在生產部領取。流水單上的公司件號統一按圖樣代號填寫。

4．生產部按流水單的要求安排生產，其加工質量應與正式產品（零件）相同，應經檢驗、試驗等工序才能入庫。

5．庫房應為試制件單獨分區保管，單獨立卡建賬。

6．試制件入庫后，保管員應核對流水單返回生產部配料處。

7．外協試制件時，承辦人應負責外協質量和進度，加工完成后，交由公司檢驗員復驗。倉庫保管員點收后零件入庫，圖紙由公司檢驗員向總師辦理圖紙注銷手續。如果公司檢驗員復驗不合格，外協人負責進行處理。

8．質檢部應隨時掌握試生產件的進度、去向。