第一篇：中石化供應商手冊201509(中文)

供應商手冊

中國石化物資裝備部

2015年9月

目錄

第一章

致供應商的公開信…………………………………3 第二章

關于開展物資采購招標投標資格審查的公告……5 第三章 第四章 第五章 17 第六章 21 物資裝備部（國際事業公司）概況………………7 中國石化供應資源管理要求………………………9 供應商資格審查及停啟用流程 …………………供應資源管理系統用戶管理主要內容 …………

第一章 致供應商的公開信

廣大供應商：

為深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神，中國石化全面深化改革，大力推進依法治企，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，努力建設成為人民滿意、世界一流能源化工公司。在此征程中，中國石化愿攜手廣大供應商，堅守誠信合作，致力互利共贏，共同打造程序規范、陽光透明的物資供應文化。

一、中國石化堅守公開、公平、公正和誠實信用。嚴格遵守國家招標投標法律法規，大力推進生產建設所需物資招標采購，敞開供應服務大門，廣泛吸引有競爭實力的潛在投標人參與物資采購活動。歡迎登陸中國石化物資電子招標投標交易平臺（http://bidding.sinopec.com）。

二、中國石化堅決推進和完善市場誠信體系建設。愿與廣大供應商一道，珍惜合作、重視品牌，誠實守信、規范經營，共同營造健康的商業生態環境，共同杜絕各種形式的商業賄賂和各種形式的不誠信行為。

三、中國石化堅持注重供應服務質量。對提供供應服務的供應商實施動態量化評價，并根據動態量化評價結果實行星級分級管理。請廣大供應商關注質量、注重服務，持續提升供應服務能力。歡迎登陸中國石化供應資源管理系統（http://zgsh.sinopec.com）。

四、中國石化堅定履行社會責任。按照性能價格比最優的原則，優選技術先進、質量可靠、環境友好、管理科學的供應商開

展業務合作。請廣大供應商持續提升競爭能力，共同履行社會責任。

衷心感謝廣大供應商長期以來對中國石化物資供應工作給予的深切理解、大力支持及誠信合作！歡迎垂詢并對我們的工作進行監督。

聯系電話：010-59966183 電子郵箱：服務電話：電子郵箱：投訴電話：電子郵箱： wzchenxj@sinopec.com 400-819-8786 easy-pec@sinopec.com 010-59966152 wzwanglei@sinopec.com

第二章 關于開展物資采購招標投標資格審查的公告

中國石化嚴格遵守國家招標投標相關法律法規，按照“應招必招、能招盡招”的原則，大力推進生產建設所需物資公開招標采購，打破原有的供應商網絡概念，以資格審查制代替準入制，廣泛吸引有競爭實力的潛在投標人參與投標，確保招標采購活動公開、公平、公正。現將物資采購招標投標資格審查有關事項公告如下：

一、中國石化根據招標項目特點和需要，在資格預審公告、招標公告或投標邀請書中，請潛在投標人提供有關資質證明文件和業績，并對潛在投標人進行資格審查，只有資格審查合格的申請人，方可具備投標資格。

二、中國石化物資采購資格預審公告、招標公告，在中國采購與招標網、中國國際招標網、中國石化物資電子招標投標交易平臺（http://bidding.sinopec.com）、中國石化物資采購電子商務平臺（http://zgsh.sinopec.com）、易派客電子商務平臺(http://www.tmdps.cn)、中國石化報等媒體發布，各潛在投標人敬請留意，并歡迎前來響應。

三、中國石化物資采購招標投標資格審查方式，分為資格預審和資格后審兩種。資格預審是在投標前，由資格審查委員會按照資格預審文件載明的標準和方法，對潛在投標人進行資格審查。資格后審是在進入評標程序后，由評標委員會按照招標文件中載明的資質審核標準和方法，對投標人進行資格審查。

四、中國石化物資采購招標資格預審，包括集中資格預審和單項資格預審兩種方式。集中資格預審是每年分上下半年兩次發布集中資格預審公告，對申請的潛在投標人進行集中資格審查，通過集中資格審查合格的申請人，具備資格預審公告中有效期內載明項目物資類別或品種的投標資格。單項資格預審是根據具體招標項目需求發布資格預審公告，對申請的潛在投標人進行資格審查，通過單項資格審查合格的申請人，只具備公告中該項目物資類別或品種的投標資格。

五、中國石化每年向供應商收取3000元電子商務平臺使用費，用于電子商務平臺的運行維護。在此，提示資格審查合格的投標人，及時繳納平臺使用費，逾期未繳納將影響正常的業務合作。

潛在投標人可登陸中國石化物資電子招標投標交易平臺（http://bidding.sinopec.com）注冊填寫基本信息（已有用戶名和密碼可直接登錄），待基本信息審核通過后即可響應資格預審公告、招標公告。

以上有任何問題，歡迎垂詢或發送電子郵件，我們將竭誠為您服務。

聯系人：王 磊 聯系電話：010-59966152 電子郵箱：wzwanglei@sinopec.com 聯系人：陳新軍 聯系電話：010-59966183 電子郵箱：wzchenxj@sinopec.com 客服電話：400-819-8786 電子郵箱：easy-pec@sinopec.com

第三章 物資裝備部（國際事業公司）概況

中國石化是一家從事石油天然氣勘探和開采、石油煉制與銷售、化工產品生產與銷售的上下游一體化能源化工公司，擁有80余家分（子）公司，是中國首家在香港、紐約、倫敦、上海四地上市的公司，是中國最大的成品油和石化產品供應商、第二大油氣生產商，石油煉制能力位居世界第二，乙烯產能位居世界第四，自營加油站3萬座，位居世界第二，在《財富》雜志2014年世界500強排名中位居第3位。

中國石化物資裝備部是中國石化物資管理職能部門，負責中國石化大宗、通用、重要物資的集中采購。中國石化國際事業有限公司是中國石化的全資子公司，成立于1983年7月，注冊資金14.2億元，負責中國石化外貿統一經營。

2006年3月，中國石化物資裝備部和中國石化國際事業有限公司強強整合，履行中國石化“物資管理部、中央采購部、國際貿易公司”三位一體職能，負責對中國石化大宗、通用、重要物資實施全球化采購，負責經營除原油、成品油、化工產品外的煉油副產品、催化劑、潤滑油、材料、設備、儀器儀表、成套技術等進出口業務及第三國貿易，具有強大的市場影響力和議價能力，擁有一支專業化的采購和銷售團隊。在北京、上海、天津、重慶、南京、武漢、湛江、大連等地設有10家境內全資子公司，擁有2家控（參）股子公司，在美國、日本、德國、俄羅斯、阿聯酋等世界主要經濟地區和國家設有5家境外全資子公司，在巴西、新加坡、澳大利亞、哈薩克斯坦、沙特、伊朗等國家共設有7個境外辦事機構。

第四章

中國石化供應資源管理要求

一、供應資源管理原則

1．資源共享。建立中國石化統一的物資采購供應資源管理系統，在集團公司層面實現供應資源共享。

2．資格審查。敞開供應服務大門，廣泛吸引有競爭實力的供應商經資格審查參與物資采購活動，營造公平公開、透明誠信的競爭氛圍。

3．動態考評。建立供應商動態量化考評體系，對供應商整體實力、履約情況等方面進行動態考核、量化評價。

4．分級管理。根據供應商動態量化考評結果，實施星級管理，動態調整供應商星級級別，防控物資供應風險。

二、實行資格審查管理。

1．根據中國石化物資采購需求，按照物資類別或品種，供應商自愿申請參與物資采購活動。

2．對所有申請參與供應服務的供應商進行資格審查，資格審查內容包括資質審核和現場審查。

資質審核內容，主要包括但不限于供應商的營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、生產經營許可證、HSE體系認證、質量體系認證等。

對資質審核合格的供應商，原則上應進行現場審查。現場審查內容，主要包括但不限于供應商的基本資質、設計研發能力、生產能力、檢驗能力、倉儲運輸能力、質量保證體系、售后服務體系等。3．中國石化物資采購招標投標資格審查方式，分為資格預審和資格后審兩種。資格預審方式，包括集中資格預審和單項資格預審兩種（具體物資采購招標投標資格審查工作程序見附件）。

4．對資格審查合格的供應商，按照中國石化物料分類與代碼，賦予物資品種目錄。

三、實施動態量化考評管理。

1．建立供應商動態量化考評體系，實時評價交易供應商績效。供應商動態量化考評內容，主要包括整體實力和履約情況，考評結果計入供應商檔案。計算公式如下：

供應商動態量化考評得分=整體實力評分×50%+履約情況評分×50%。

2．整體實力評分。

2.1由物資供應部門組織專家團隊，按照供應商現場審查評價標準進行評價。

2.2按照物資類別或品種，對供應商的基本資質、設計研發能力、生產能力、檢驗能力、倉儲運輸能力、質量保證體系、售后服務體系等方面進行評價，滿分100分，其中中間商（流通商、代理商）評分系數為0.8，評分結果由信息系統自動匯總統計。履約情況評分。

3.1由物資供應部門、物資使用部門（以下統稱用戶），從質量、服務、交貨、性價比等4個方面進行評價，滿分100分。計算公式如下：

履約情況評分=（質量評分×40%+服務評分×30%+交貨評分×20%+性價比評分×10%）×10 3.2用戶采取物資供應過程中合同（訂單）評價和物資使用過程中追加評價兩種方式進行評價。3.3用戶按照非常好、好、一般、差、非常差等5個檔次進行評價，分別對應10分、5分、0分、-5分、-10分，評分結果由信息系統自動匯總統計。合同（訂單）評價逾期1個月未評價的，默認評價檔次為一般。

四、實施分級管理。

1．按照物資類別或品種，對供應商實行五星、四星、三星、二星、一星、零星等星級管理，通過信息系統實時展示、查詢星級級別。

2．根據動態量化考評結果，按照物資類別或品種，每半年動態調整供應商星級級別，每年1月、7月進行調整。

2.1半年內累計考評分達到85分及以上，提升一個星級級別。原則上零星級供應商升級，涉及生產建設安全的供應商應現場審查合格。

2.2半年內履約情況累計差評率（評價差的次數/總評價次數×100%）達到10%，降低一個星級級別。

3．對連續3年無交易的供應商，須重新進行資格審查。4．對生產經營許可證、特種設備制造許可證等國家法律法規強制要求的重要資質有效期進行監控，到期一個月前向石油石化企業、供應商公示，到期未更新的停用交易資格。

5．對通過資格審查合格的新供應商、違約停用后恢復交易資格的供應商以及3年無交易的供應商，按照零星級管理。

五、實施供應商違約處理。

1．實行違約供應商“零”報告制。各企業對供應商在質量、服務、交貨、廉潔從業等方面發生的問題，每月5日前向物資裝備部報告。2．用戶對履約情況評價為非常差的，以及被相關方投訴舉報的、各單位上報供應商違約行為經核實的，根據對中國石化生產建設的影響程度，給予通報降級、暫停交易資格、取消供應資源資格等處理。

2.1有下列情形之一的給予通報降級處理，該供應商所有物資目錄均降一個星級級別。

（1）考核期內，對質量、服務、交貨、性價比等4個方面，被評價為非常差的。

（2）由于供應商原因出現質量問題，或反饋資料不及時，交貨不及時，服務不到位等，對生產建設影響較小，未造成經濟損失的。

2.2有下列情形之一的給予暫停交易資格1年處理。（1）考核期內，對質量、服務、交貨、性價比等4個方面，有2次被評價為非常差的。

（2）由于供應商原因出現質量問題，對生產建設影響較大，并造成一定經濟損失的。

（3）由于供應商原因延遲交貨天數比例(延遲交貨天數/合同約定供貨天數)達到20%，并對工程進度或正常生產造成一定影響的。

（4）不及時提供技術支持與服務，不積極配合處理解決問題，給生產建設造成影響較大的。

2.3有下列情形之一的，取消供應資源資格，原則上2年內不得參與中國石化物資采購活動。

（1）考核期內，對質量、服務、交貨、性價比等4個方面，有3次被評價為非常差的。（2）違反商業道德，采取不正當手段謀取商業利益，損害中國石化利益和信譽的。

（3）提供虛假資料、串通投標、惡意競爭、惡意投訴等不誠信行為的。

（4）出現質量問題，給中國石化造成重大經濟損失的。（5）由于供應商原因延遲交貨天數比例超過20%，并對工程進度或正常生產影響較大的。

（6）由于供應商原因拒不履行合同或不承擔違約責任的。（7）由于供應商原因引起訴訟的。（8）其他出現違法違規行為的。

2.4對尚未資格審查合格的供應商，在資格審查及招標投標等過程中，存在5.3條款行為，2年內不得參與中國石化物資采購活動。

六、實行承諾制。

所有供應商必須與中國石化簽訂《廉潔從業責任書》，并作為交易合同的附件，與合同具有同等法律效力。凡違反《廉潔從業責任書》，經核實后一律取消中國石化供應資源資格。物資供應系統所有科級以上干部每年簽訂廉潔從業承諾書，物資裝備部全體員工每年簽訂廉潔從業承諾書。附件：

中國石化物資采購招標投標資格審查工作程序

一、資格預審工作程序 1．編制資格預審文件

1.1依據公開招標需要，招標人每年分上下半年2批編制集中資格預審公告和資格預審文件。根據具體招標項目需求，招標人編制單項資格預審公告和資格預審文件。

1.2資格預審文件一般應包括資格預審公告、申請人須知、資格審查標準和方法、申請文件格式等內容。

2．發布資格預審公告

依法必須招標的國內招標，資格預審公告在中國采購與招標網發布，同時在電子招標平臺發布。

3．資格預審申請

潛在投標人在電子招標平臺下載資格預審文件，并按照規定時間、方式提交資格預審申請文件。

4．開展資格審查 4.1組建資格審查委員會

招標人依法組建資格審查委員會，對潛在投標人開展資格審查。資格審查包括資質審核和現場審查。

4.2資質審核

資格審查委員會對照資格預審文件載明的標準和方法對潛在投標人遞交的資格預審申請文件進行審查，提出資質審核合格的申請人名單。

4.3現場審查 招標人組建現場審查小組，按照資格預審文件載明的現場審查標準，對資質審核合格的潛在投標人進行現場審查，形成現場審查意見。

4.4推薦合格潛在投標人候選名單

資格審查委員會根據資質審核結果、現場審查意見，提出資格審查合格的潛在投標人候選名單。

5．確定合格申請人名單

招標人根據資格審查委員會意見，確定通過資格審查合格的潛在投標人名單，并通過電子招標平臺向申請人反饋資格審查結果。

6．具備投標資格

6.1通過集中資格審查合格的潛在投標人，具備資格預審公告中有效期內載明項目物資類別或品種的投標資格。

6.2通過單項資格審查合格的潛在投標人，只具備該預審公告中項目物資類別或品種的投標資格。

二、資格后審工作程序 1．編制招標文件

招標人根據物資需求特點和需要編制招標文件，在招標文件中載明對投標人資格要求的條件、標準和方法。

2．發布招標公告

依法必須招標的國內招標，招標公告應在中國采購與招標網發布，同時在電子招標平臺發布。招標公告明確招標項目的資格審查方式和方法。

3．身份認證 招標人或招標機構對提出申請的潛在投標人進行身份認證，核實營業執照、組織機構代碼、稅務登記證是否符合招標公告的要求。身份認證未通過的，不予參加投標。

4．遞交資格審查文件

潛在投標人按照招標公告的要求，編制資格審查申請文件，一并與投標文件在招標公告規定的時間和方式遞交。

5．資質審核

進入評標程序后，評標委員會按照招標文件中載明的資質審核標準和方法，對投標人提供的投標文件進行資質審核，提出資質審核合格的投標人名單。

6．現場復核

6.1評標委員會對資質審核合格的投標人進行技術與商務評價，評定初步中標候選人，并提出現場復核建議。

6.2招標人或招標機構根據評標委員會建議，組建現場復核小組按招標文件中規定的資格條件和標準進行現場復核，形成復核意見。

7．確定中標候選人

招標人根據評標委員會意見確定中標候選人。

第五章 供應商資格審查及停啟用流程

一、供應商資格審查流程

（一）招標采購方式。1．注冊。

供應商登錄中國石化物資電子招標投標交易平臺（http://bidding.sinopec.com），填寫基本信息進行注冊。

基本信息包括供應商名稱、稅號、營業執照號、組織機構代碼、被授權人姓名、基本賬戶開戶銀行、基本賬號、注冊資本、企業性質、國家、所在地（省份、城市）、注冊地、聯系人、辦公電話、手機、傳真、郵箱等。

2．審核基本信息。

物資裝備部組織團隊審核供應商基本信息。3．資格審查。

基本信息審核通過的供應商，可響應相應物資品種資格預審公告或招標公告，按照資格預審或資格后審方式接受資格審查。

4．具備交易資格。

按照資格預審方式經資格審查委員會通過資格審查合格的供應商，以及按照資格后審方式經評標委員會審定的中標候選供應商，賦予相應物資品種目錄。

經資格審查合格供應商，具備公開招標、邀請招標、詢比價、動態競價等采購方式交易資格。

（二）其他采購方式。1．注冊。

供應商登錄中國石化供應資源管理系統（http://zgsh.sinopec.com），填寫基本信息進行注冊。

2．審核基本信息。

物資裝備部組織團隊審核供應商基本信息。3．參與報價。

物資供應部門可向基本信息審核通過的供應商，發出相應物資品種詢價書等，供應商可參與報價。

4．填寫資質信息。

供應商在供應資源管理系統填寫資質信息，并上傳資質證明材料。資質信息，包括但不限于供應商的設計研發能力、生產能力、檢驗能力、倉儲運輸能力、質量保證體系、售后服務體系等。

5．確認使用需求。

物資裝備部業務部門確認集團化采購物資(總部直接集中采購、總部組織集中采購、總部授權集中采購、區域協同采購,下同)供應商使用需求。各企業物資供應部門和國際事業公司直屬機構確認其他供應商使用需求。

6．資格審查。

物資裝備部業務部門和國際事業公司直屬機構具有使用需求的供應商，由物資裝備部供應資源管理部門確認資質信息，組織現場審查并上傳現場審查評價表，經物資裝備部供應資源管理部門負責人、業務部門負責人審核，賦予相應物資品種目錄。

各石油石化企業物資供應部門具有使用需求的供應商，由企業物資供應部門組織現場審查并上傳現場審查評價表，經物資供應部門負責人審核，賦予相應物資品種目錄。

7．具備交易資格。通過資格審查合格的供應商，具備詢比價、動態競價等采購方式交易資格，但不具備公開招標采購交易資格。

二、違約供應商停啟用流程

（一）停用。

物資裝備部調查核實各石油石化企業物資供應部門和國際事業公司直屬機構上報的、以及相關方投訴的供應商違約情況，經物資裝備部議事專題會審議，發布違約供應商處理通報，并在供應資源管理系統停用相應供應商交易資格。

（二）啟用。

由物資裝備部供應資源管理部門組織對供應商進行現場審查。經現場審查合格后，啟用供應商交易資格。

三、重要資質證書有效期過期的供應商停啟用流程

（一）停用。

供應資源管理系統在生產許可證、特種設備制造許可證等重要資質證書有效期到期前一個月，提示供應商更新相關證書。物資裝備部供應資源管理部門負責向企業、供應商進行公示，到期未更新的停用交易資格。

（二）啟用。1．申請。

供應商更新檔案信息并上傳資質證書，在供應資源管理系統提交啟用申請。

2.審核。

物資裝備部供應資源管理部門確認集團化采購物資供應商、國際事業公司直屬機構使用供應商檔案更新情況，經供應資源管理部門負責人審核。企業層面供應商，由企業物資供應部門確認供應商檔案更新情況，經物資供應部門負責人審核。

四、未支付平臺使用費的供應商停啟用流程

（一）停用。

物資裝備部供應資源管理部門停用未按照有關要求支付平臺使用費的供應商交易資格。

（二）啟用。

供應商按照有關要求支付平臺使用費，經確認后啟用供應商交易資格。

五、供應商信息變更流程

（一）基本信息變更。

1.申請。供應商提交基本信息變更申請。

2.核對。物資裝備部組織核對供應商基本信息變更。涉及供應商類型變更的，需組織開展現場審查。供應商名稱和稅號同時變更的，按照資格審查流程辦理。

（二）資質信息變更。

由供應商自行更新電子檔案資質信息。

第六章

供應資源管理系統用戶管理主要內容

一、注冊信息查詢及修改

注冊信息在提交前可以修改，提交后無法自行修改。如已進入審核程序，供應商則不能撤銷審核，狀態顯示為正在審核中，審核通過或審核拒絕。如注冊申請被駁回，可按要求修改后再次提報。

二、供應商檔案信息查詢

登錄供應資源管理系統，進入供應商檔案維護界面。可進行信息查詢。包括供應商當前狀態、服務關系、產品目錄、交易明細、整體實力評價、履約情況評價、星級級別等情況。

三、檔案信息維護

供應商檔案中的基本信息由供應商申請變更，需上傳相應附件，經審核后變更。

資質證書由供應商自行更新上傳，請正確維護證書的有效開始、結束日期。重要資質證書有效期到期前1個月，系統將提示及時更新重要資質證書，重要資質證書到期未更新的，停用供應商的交易資格。

四、整改通知書反饋

對現場審查有問題或有違約行為的供應商將通過信息系統發布整改通知書。供應商進入整改通知書的信息頁面，會看到發布的整改通知書的詳細信息。供應商要制定整改措施進行整改，并將整改情況和整改結果及時填報提交。

第二篇：中石化安全管理手冊

中國石油化工集團安全綱領性文件

日前，中國石油化工集團公司發布了《安全管理手冊》，強制性要求集團公司各企事業單位、股份公司各分（子）公司、控股公司、中國石化作為作業者或管理者的參股公司均要按照手冊要求不斷完善和改進安全管理，為整個集團公司建立統一、規范的安全管理體系制定了標準，有利于進一步推動中國石化集團公司落實企業安全生產責任，值得有關企業借鑒。（請在本平臺對話框直接回復“管理手冊”獲取文件）

中石化安全理念

1.安全源于設計，安全源于管理，安全源于責任。2.誰的業務誰負責，誰的屬地誰負責，誰的崗位誰負責。3.上崗必須接受安全培訓，培訓不合格不上崗。

4.任何人都有權拒絕不安全的工作，任何人都有權制止不安全的行為。5.所有事故都可以預防，所有事故都可以追溯到管理原因。6.盡職免責、失職追責。

中石化安全方針

生命至上

安全發展 預防為主

綜合治理 領導承包

全員履責

中石化安全目標 零缺陷

零違章

零事故

中石化安全手冊目錄

第一部分 1.1 安全組織 1.1.1 安全生產委員會 1.1.2 安全監管部門 1.1.3 安全督查大隊 1.2 安全責任 1.2.1 安全主體責任 1.2.2 安全監管責任 1.2.3 崗位安全責任 1.3 安全培訓

1.3.1 各級領導的安全培訓 1.3.2 管理人員的安全培訓 1.3.3 操作人員的安全培訓 1.3.4 安全分享與安全告知 1.4 安全風險與隱患管理 1.4.1 安全風險辨識 1.4.2 安全風險控制措施 1.4.3 安全隱患排查和治理 1.5 變更管理 1.5.1 變更控制 1.5.2 變更流程 1.5.3 變更監督 1.6 職業健康管理

1.6.1 職業病危害因素識別和防治計劃 1.6.2 職業病危害標識與告知 1.6.3 職業病危害監測與控制 1.6.4 職業健康體檢與個體防護 1.7 應急管理 1.7.1 應急預案 1.7.2 應急演練 1.7.3 應急處置 1.8 事故管理 1.8.1 事故報告 1.8.2 事故調查 1.8.3 事故問責

1.8.4 事故整改和教訓汲取 第二部分

2.1 建設項目“三同時”管理

2.1.1 可行性研究階段 2.1.2 基礎設計（初步設計）階段 2.1.3 試生產與竣工驗收 2.2 生產運行安全管理 2.2.1 生產過程安全控制 2.2.2 生產過程變更風險控制 2.2.3 開工和停工安全管理

2.2.4 現場安全管理 2.3 施工作業過程安全控制 2.3.1 作業安全分析（JSA）2.3.2 作業許可

2.3.3 作業過程安全監護和監督 2.4 設備設施安全管理 2.4.1 采購安全控制 2.4.2 建造與安裝安全控制 2.4.3 設備運行安全管理 2.4.4 設備變更風險控制 2.5 危險化學品儲運安全管理 2.5.1 危險化學品儲運資質核實 2.5.2 危險化學品信息管理 2.5.3 安全監控和安保 2.6 承包商安全管理 2.6.1 承包商安全資質審查 2.6.2 承包商安全培訓 2.6.3 承包商安全監管 2.6.4 承包商安全考核和評價 2.7 油氣資產安保與反恐管理 2.7.1 公共安全風險管控 2.7.2 信息溝通與報告 2.7.3 安全防范 第三部分

3.1 安全觀察與安全檢查 3.1.1 安全觀察

3.1.2 安全檢查與安全督查 3.1.3 整改與跟蹤

3.2 安全審核與安全評估 3.2.1 安全管理體系審核 3.2.2 安全管理評估 3.3 安全考核

3.3.1 集團公司對企業的安全考核 3.3.2 企業對部門和基層單位的安全考核 3.3.3 企業對員工的安全考核 3.4 持續改進 3.4.1 目標與計劃 3.4.2 總結和改進

手冊正文：第一部分

1.1 安全組織 1.1.1 安全生產委員會

1.1.1.1 直屬企業（以下簡稱企業）應設立安全生產委員會（或 HSE 委員會，以下簡稱安委會），安委會主任由企業主要負責人（董事長或總經理）擔任。1.1.1.2 安委會辦公室主任由安全總監擔任，辦公室設在安全監管部門。

1.1.1.3 安委會應根據本單位實際,下設生產、設備、工程等專業安全分委員會，分委員會主任由企業相應業務分管領導擔任，辦公室設在相應職能部門。

1.1.1.4 安委會至少每季度召開 1 次全體會議，聽取安委會辦公室和各專業安全分委員會的工作匯報，研究、決策重要安全事項。

1.1.1.5 安委會辦公室負責對各專業分委員會、職能部門和二級/基層單位進行安全考核并提出考核意見。1.1.2 安全監管部門

1.1.2.1 企業和二級單位必須設立安全監管部門,負責本單位安全生產監督管理工作。1.1.2.2 安全監管部門每月召開安全會議，對各部門、二級/基層單位安全生產工作情況進行講評和考核。

1.1.2.3 企業配備專職安全總監，二級單位配備專職或兼職安全總監，基層單位配備安全工程師或安全員，班組配備兼職安全員。1.1.3 安全督查大隊

1.1.3.1 企業設立專職安全督查大隊，在安全總監和安全監管部門的領導下,對企業生產經營和施工現場進行全覆蓋、全天候的安全督查。

1.1.3.2 安全督查大隊每周通報安全督查情況，每月進行督查專題分析。1.1.3.3 安全督查大隊有停工、處罰和獎勵權。

1.2 安全責任 1.2.1 安全主體責任

按照誰的業務誰負責，誰的屬地誰負責的原則，各職能部門和各二級/基層單位（業務單元）對所管轄業務、區域的安全負責。1.2.1.1 規劃、計劃部門

——對新建、改建、擴建項目和技術改造、技術引進項目工藝路線的安全可行性負責。——對制定適合裝置安全生產的原料采購、生產計劃負責。1.2.1.2 設計管理部門和設計單位

——對建設項目、所設計裝置（設施）的合規性負責。——對建設項目、裝置（設施）的設計本質安全性終身負責。

——對所設計的設備（設施）制造技術要求負責。1.2.1.3 生產、技術管理部門 ——對生產指揮協調的安全負責。——對突發事件的應急處置負責。

——對生產、技術管理制度的制、修訂和適宜性負責。——對操作規程和開停工方案的有效性負責。——對新技術應用的安全負責。——對生產隱患的排查和治理負責。1.2.1.4 機動設備管理部門

——對機械設備、電氣、儀表和建（構）筑物等的安全運行負責。——對設備檢維修過程的作業安全負責。——對設備隱患的排查與整改負責。——對租賃和處置資產的安全管理負責。

——對設備安全管理制度、技術規程的制、修訂和適宜性負責。——對安全儀表的功能安全負責。1.2.1.5 工程建設管理部門

——對工程建設項目風險評價和安全措施的落實負責。——對工程建設項目承包商、分包商的資質審查負責。——對工程建設項目的施工質量和施工安全負責。——對工程建設項目承包商、分包商的安全監管負責。

——對工程建設項目安全管理制度的制、修訂和適宜性負責。1.2.1.6 采購、銷售部門

——對采購設備設施、備品備件、原輔材料的質量負責。——對危險化學品、劇毒品、易制毒品、放射性物品采購、銷售過程的合規性負責。

——對承運商的安全資質審查負責。——對危險化學品倉庫的安全負責。1.2.1.7 財務管理部門

——對安全生產費用提取、使用的合規性負責。——對隱患治理費用的資金落實負責。1.2.1.8 其他職能部門

——對所管轄業務和區域范圍內的安全負責。1.2.1.9 二級/基層單位（業務單元）——對區域范圍內的生產經營安全負責。——對區域范圍內的作業活動安全負責。——對區域范圍內的職業病危害因素防護負責。——對規程、方案和管理制度的執行負責。1.2.2 安全監管責任 1.2.2.1 安全監管部門

——對安全管理體系的推進實施負責。——對安全制度的有效性負責。——對安全綜合監管的有效性負責。

1.2.2.2 安全督查大隊

——對生產經營和施工現場的安全督查負責。——對督查問題整改的跟蹤驗證負責。1.2.3 崗位安全責任 1.2.3.1 企業黨政主要負責人

——對企業的安全生產工作負主要領導責任。——對安全承包（定點聯系）單位的安全負連帶責任。1.2.3.2 分管業務領導

——對分管業務安全生產負直接領導責任和管理責任。——對安全承包（定點聯系）單位的安全負連帶責任。1.2.3.3 分管安全領導

——對企業的安全生產負綜合協調和監管責任。——對安全承包（定點聯系）單位的安全負連帶責任。1.2.3.4 安全總監

——對健全企業安全生產責任制，督促安全責任的落實負責。——對安全管理制度體系的完整性負責。——對企業安全管理體系的完整性負責。1.2.3.5 職能部門負責人

——對管轄業務的安全負直接管理責任。

——對安全承包（定點聯系）單位的安全負連帶責任。1.2.3.6 二級/基層單位（業務單元）負責人 ——對管轄區域內的生產安全負責。

——對管轄區域內的作業安全負責。——對管轄區域內突發事件的初期處置負責。1.2.3.7 員工

——對崗位業務活動的安全負直接責任。——對負責設備設施的安全操作負責。——對責任區域內的作業安全負責。——對崗位操作規程和制度的執行負責。——對崗位應急處置和勞動保護措施的執行負責。

1.3 安全培訓

1.3.1 各級領導的安全培訓

1.3.1.1 各級領導干部的安全培訓以貫徹法律法規、強化安全意識、增加安全知識為主要內容。

1.3.1.2 集團公司黨組管理的領導干部至少每 2 年接受 1 次集團公司組織的安全培訓。1.3.1.3 企業生產、技術、設備、工程等專業管理部門負責人和二級單位負責人任職 1 年內必須參加 1 次脫產的安全培訓，以后每 2 年至少培訓 1 次。

1.3.1.4 企業專職安全總監、安全監管部門負責人和安全督查大隊負責人任職 1 年內必須參加 1 次集團公司組織的安全培訓，以后每年至少培訓 1 次。1.3.2 管理人員的安全培訓

1.3.2.1 管理人員的安全培訓以強化責任意識、掌握安全管理方法、增強安全技能為主要內容。

1.3.2.2 企業生產、技術、設備、工程等專業管理部門的管理人員應至少每 2 年參加 1 次本企業組織的安全培訓。

1.3.2.3 企業安全監管部門管理人員應至少每 2 年參加 1 次本企業組織的安全培訓。1.3.2.4 二級/基層單位（業務單元）管理人員應至少每 2年參加 1 次本企業組織的安全培訓。

1.3.3 操作人員的安全培訓 1.3.3.1 操作人員的安全培訓以強化安全意識和提升風險識別能力、安全操作能力、應急處置和自救互救能力為主要內容。

1.3.3.2 企業應建立安全實訓基地和仿真模擬培訓基地。操作人員安全培訓應主要采用仿真模擬、體驗式培訓和實操培訓等方式。

1.3.3.3 企業必須對新上崗、轉崗人員進行安全培訓并經考試合格，方可安排上崗。1.3.3.4 特種作業人員和特種設備作業人員必須接受專門的安全作業培訓，取得相應資格后方可上崗作業。

1.3.3.5 采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備，必須對相關生產、作業人員進行專項安全培訓。

1.3.4 安全分享與安全告知

1.3.4.1 企業應利用會議、網絡、簡報等多種形式開展安全分享。

1.3.4.2 各操作、作業班組每月至少開展 2 次班組安全活動，活動時應有安全分享內容。1.3.4.3 各作業班組在接班前應進行安全告知。1.3.4.4 訪客和臨時外來人員應有正式的安全告知方式。

1.4 安全風險與隱患管理 1.4.1 安全風險辨識

1.4.1.1 按照誰的業務誰負責、誰的屬地誰負責的原則，各職能部門和二級/基層單位（業務單元）應采用 HAZOP 和 JSA 等方法組織開展風險識別和評估。

1.4.1.2 企業應根據風險辨識結果進行分級管理，建立各級風險清單，每半年更新 1 次。發生重大變化或變更后應及時更新。1.4.2 安全風險控制措施

1.4.2.1 針對辨識出的風險,企業應確定所采取的控制措 施，包括工程技術措施、管理措施、應急措施和個體防護措施。1.4.2.2 風險控制措施要向相關人員告知。1.4.3 安全隱患排查和治理

1.4.3.1 隱患排查與日常檢查相結合，分為定期排查和不定期排查，各專業部門應每季度組織 1 次專業排查，企業至少每半年組織 1 次綜合排查。1.4.3.2 企業應重點排查：

——海（水）上作業和“三高”油氣田的勘探開發；

——構成重大危險源的裝置、罐區、倉庫； ——含硫原油（天然氣）處理裝置、LNG 裝置； ——國家重點監管的危險化工工藝； ——油氣輸送管道等。

1.4.3.3 企業應對排查出的隱患進行評估、分級，列入隱患治理臺賬，同時定整治方案、防護措施、資金、整治期限和整治責任人。

1.4.3.4 能夠立即治理的隱患必須立即組織治理，不能立即完成治理的必須有強化的管控措施。

1.4.3.5 隱患治理完成后，應組織隱患治理效果后評估，并建立隱患治理檔案。

1.5 變更管理 1.5.1 變更控制 按照誰主管誰負責、誰變更誰負責、誰審批誰負責的原則，各變更管理部門應對變更從嚴控制，杜絕不必要的變更。1.5.2 變更流程

1.5.2.1 變更流程包括變更申請、變更風險評估、變更審批、變更效果評估和變更告知。1.5.2.2 變更申請包括：變更原因、變更范圍和變更方案等內容。

1.5.2.3 變更審批前必須進行風險評估，評估由專業小組進行，并出具變更風險評估結論。未經評估不得予以審批。

1.5.2.4 變更實施后，批準部門應組織變更效果評估，并記錄評估過程和結論。1.5.2.5 變更涉及的文件和資料應及時更新，并傳達到相關崗位人員。1.5.3 變更監督

1.5.3.1 各變更管理部門對分管業務的變更實施過程進行監督。1.5.3.2 安全監督部門對變更的流程符合性進行監督。

1.6 職業健康管理

1.6.1 職業病危害因素識別和防治計劃

1.6.1.1 企業應每年對職業病危害因素識別和評估 1 次，并建立職業病危害因素清單。清單中列出產生職業病危害因素地點、濃（強）度和所采取的控制措施。1.6.1.2 企業每年應制定職業病防治的工作計劃和實施方案。1.6.2 職業病危害標識與告知

1.6.2.1 企業應在可能產生職業病危害的工作場所、作業崗位、設備設施的醒目位置設置警示標識。1.6.2.2 企業在與員工簽訂勞動合同和分配工作崗位時告知其工作過程中可能存在的職業病危害及后果、工作過程中個人應采取的防護措施和應急措施。1.6.3 職業病危害監測與控制

1.6.3.1 企業應按不低于法規要求的頻次對存在職業病危害的工作場所和作業環節進行職業病危害因素監測，動態掌控職業病危害因素濃（強）度水平。

1.6.3.2 企業應對職業病防護設施進行檢查、維護和維修，確保其完好投用。1.6.3.3 企業應將超標場所納入隱患進行治理。1.6.4 職業健康體檢與個體防護

1.6.4.1 企業應安排從事接觸職業病危害作業的人員進行上崗前、在崗期間和離崗時的職業健康體檢，并建立個人職業健康監護檔案。

1.6.4.2 未進行上崗前職業健康體檢，不得安排從事接觸職業病危害的作業。在崗期間不進行職業健康體檢，不得繼續上崗作業。

1.6.4.3 企業不得安排有職業禁忌的人員從事其所禁忌的作業。對檢查出指標異常人員，應及時安排復查、診療和調崗。

1.6.4.4 企業應為員工配備符合要求的防護用品，不得在沒有防護用品的情況下安排員工在超標場所工作。

1.6.4.5 崗位人員應清楚本崗位接觸的職業病危害因素，掌握職業病防護設施操作方法，應能夠正確使用防護用品。凡不按規定佩戴或使用防護用品的人員不得上崗作業。

1.7 應急管理 1.7.1 應急預案 1.7.1.1 企業應識別出可能發生的突發事件，編制與上下級單位、當地政府及相關部門相銜接的應急預案。應急預案應明確規定應急響應級別，明確各級應急預案啟動的條件。1.7.1.2 企業應針對油氣輸送管道、危險化學品儲罐、關鍵裝置、特殊危險介質可能發生的泄漏、火災、爆炸等重大突發事件，制定企業級專項應急預案。

1.7.1.3 企業在應急預案中應明確不同層級、不同崗位人員的應急處置職責、應急處置方法和注意事項。

1.7.1.4 企業應根據現場處置方案編制崗位應急處置卡，明確緊急狀態下崗位人員 “做什么”、“怎么做”和“誰來做”。1.7.2 應急演練

1.7.2.1 應急演練以不預先通知的方式為主，演練只明確演練科目，不宜編制演練方案。1.7.2.2 應急演練結束后，必須對演練過程進行評估，形成評估報告。并針對暴露出的問題從完善預案、修訂制度、加強培訓等方面制定整改措施，明確整改責任，限期全部整改。1.7.2.3 企業、二級/基層單位應建立預案演練檔案，檔案至少包含演練內容、存在問題和整改完成情況。1.7.3 應急處置

1.7.3.1 企業應嚴格執行突發事件信息上報制度。

1.7.3.2 企業應急預案啟動后，應第一時間成立現場指揮部，由專業分管領導或授權人員擔任現場指揮，開展現場應急處置。

1.7.3.3 應急預案啟動后，應第一時間進行現場隔離和緊急疏散，與應急處置無關的人員應迅速撤離。

1.7.3.4 對可能影響周邊企業、公眾安全的突發事件應及時向地方政府、周邊企業和公眾發出預警信息。

1.8 事故管理 1.8.1 事故報告

1.8.1.1 發生事故后，基層單位（業務單元）應立即逐級上報企業安全監管部門。1.8.1.2 企業發生集團公司級事故，必須第一時間如實向集團公司報告。1.8.2 事故調查

1.8.2.1 事故調查組至少包括管理組和技術組。管理組重點調查分析事故發生的管理原因，技術組重點調查分析技術標準、技術方案、操作規程等方面存在的缺陷。

1.8.2.2 事故原因應分析出直接原因、管理原因和根本原因，重點是管理原因和根本原因，事故調查組應對事故原因分析和責任認定負責。

1.8.2.3 調查報告中的事故防范措施應由事故調查組和事故單位商定后提出。1.8.3 事故問責

1.8.3.1 根據事故級別，按照誰主管誰負責、管業務必須管安全，失職追責、盡職免責的原則，重點對屬地單位、業務主管部門、業務主管領導或企業主要負責人進行問責。1.8.3.2 集團公司對以下情況進行提級問責： ——發生事故后，造成重大社會影響的； ——本企業 2 年內連續發生上報事故的；

——集團公司事故通報后 1 年內再次發生同類事故的； ——發生事故后隱瞞不報、遲報、謊報的。

1.8.3.3 發生上報集團公司事故，企業主要負責人到集團公司做檢查。1.8.4 事故整改和教訓汲取 1.8.4.1 企業應根據事故調查結果，從設計、技術、設備設施、管理制度、操作規程、應急預案、人員培訓等方面分析、提出事故整改措施，包括: ——針對本次事故的整改； ——舉一反三的整改。

企業應跟蹤和驗證事故整改措施的落實情況。

1.8.4.2 上報集團公司級事故的整改落實情況由事故調查主管部門負責跟蹤驗證。1.8.4.3 事故發生單位制作事故視頻，編寫事故案例，上報集團公司安全監管局。1.8.4.4 對上報集團公司級事故，安全監管局應在事故發生1 個月內通報。企業對通報事故應組織學習，從中汲取經驗教訓，并保存學習記錄。

手冊正文：第二部分

2.1 建設項目“三同時”管理 2.1.1 可行性研究階段

2.1.1.1 企業需獲得政府相關主管部門出具的建設項目安全條件審查或安全評價報告、職業病危害預評價等報告批復（備案）文件，方可向集團公司相關主管部門辦理報批。2.1.1.2 企業建設項目在政府相關主管部門審批或備案后，發生重大變更的，應重新辦理相關手續。

2.1.2 基礎設計（初步設計）階段

2.1.2.1 企業建設項目安全設施、職業病防護設施設計需經政府安全生產監督管理部門審查。2.1.2.2 建設項目安全設施、職業病防護設施設計未取得政府安全生產監督管理部門批準的，不得開工建設。2.1.3 試生產與竣工驗收 2.1.3.1 試生產（使用）前，工程管理部門應當組織相關行業工程技術、安全、職業健康管理等方面的專家對試生產（使用）方案進行審查，組織對安全、職業健康條件進行確認。2.1.3.2 建設項目投料前，應取得政府主管部門消防驗收和試生產（使用）方案備案手續，未得到審批，禁止投料。

2.1.3.3 企業應在建設項目竣工投入生產或者使用前，根據建設項目的管理權限，組織對安全設施和職業病防護設施進行竣工驗收，取得驗收批復意見。

2.2 生產運行安全管理 2.2.1 生產過程安全控制

2.2.1.1 企業應按裝置（設施）生產能力組織安排生產任務。

2.2.1.2 企業應建立書面的操作規程，明確裝置、設備的操作步驟、工藝控制參數、正常操作范圍和異常操作限值，經審核、批準后發布實施。

2.2.1.3 崗位操作應嚴格執行操作規程，企業應每月對操作規程的執行情況進行檢查。2.2.1.4 設置工藝報警、安全報警的企業應建立報警的報告、分析制度，明確報告處置的流程和責任。

2.2.1.5 采用 DCS 控制系統的企業，應建立現場儀表和 DCS數據比對分析制度，及時發現和消除工藝控制誤差。

2.2.1.6 企業應對生產裝置每 3 年開展 1 次危險與可操作性（HAZOP）分析，并完成相應的整改工作。

2.2.1.7 企業應對生產裝置每 3 年開展 1 次安全儀表系統安全完整性等級（SIL）評估,并落實整改措施。2.2.1.8 涉及危險化學品重大危險源的企業應建立重大危險源管理制度，并建立重大危險源檔案。

2.2.2 生產過程變更風險控制

2.2.2.1 原料、藥劑及介質變更、工藝流程變更、操作步驟、操作參數和報警聯鎖值等發生變更應辦理變更手續。

2.2.2.2 設立聯鎖保護的裝置，未經風險評估和審批，不得擅自停用、拆除聯鎖。2.2.3 開工和停工安全管理

2.2.3.1 企業應在項目開工前或裝置開、停車前，組織風險評估，編制和審查項目開工方案或裝置開、停車方案。

2.2.3.2 企業應在新改擴建項目開車前組織編制開車前安全檢查表，進行開車前的安全檢查（PSSR）和整改消缺。

2.2.3.3 企業應在現役裝置停工交出前對裝置進行處理，達到安全條件后，方可組織檢修前的驗收并履行交接手續。

2.2.3.4 企業應在現役裝置檢修全部結束后組織裝置開車前的安全驗收并履行交接手續。2.2.4 現場安全管理

2.2.4.1 生產經營和工程建設現場實行封閉化管理。2.2.4.2 崗位員工應按時進行巡回檢查，并做好記錄。

2.2.4.3 生產現場、工程建設項目現場應設立視頻監控系統，實現全天候的安全監控。2.2.4.4 應在生產裝置、倉庫、罐區、裝卸區、危險化學品輸送管道等危險場所和位置設置警示標志。

2.2.4.5 禁止在生產裝置、檢維修項目現場設立臨時辦公、休息場所。

2.3 施工作業過程安全控制

2.3.1 作業安全分析（JSA）

2.3.1.1 所有施工作業都要在作業前運用 JSA 等方法進行危害識別及風險分析。2.3.1.2 按照誰安排誰負責、誰作業誰負責的原則，由現場作業負責人組織作業人員和相關人員進行 JSA 分析。2.3.2 作業許可

2.3.2.1 凡涉及用火、進入受限空間、高處作業、臨時用電、動土、起重和盲板抽堵等作業必須實行作業許可證管理。

2.3.2.3 作業許可的審批人、作業監護人等應經過作業許可管理培訓，培訓合格后方可上崗。2.3.2.4 許可證審批人在許可證簽發前應結合 JSA 組織現場安全確認，對交叉作業要指定項目現場協調人。

2.3.2.5 作業區域應進行隔離，并予以標識。對存在能量或危險物質意外釋放可能導致中毒、窒息、觸電、機械傷害的設備設施應采取能量隔離與掛牌上鎖措施。

2.3.2.6 現場作業負責人在作業前應將作業內容、作業風險及防范措施、作業中止和完工驗收要求向作業人員交底。2.3.3 作業過程安全監護和監督

2.3.3.1 現場高風險作業應實行屬地和承包商雙監護。2.3.3.2 實行許可要求的作業必須全程視頻監控。

2.3.3.3 作業范圍和內容發生變化后需重新申請作業許可，作業人員不得隨意改變作業范圍和作業內容。

2.4 設備設施安全管理 2.4.1 采購安全控制

2.4.1.1 企業應遵循全生命周期安全可靠經濟的原則，在選擇物資或設備時，要關注安全和質量要求，規避價格陷阱。

2.4.1.2 企業應按照誰采購誰負責、誰驗收誰負責的原則明確責任部門，建立采購物資或設備的檢驗方法、驗收標準。2.4.2 建造與安裝安全控制

2.4.2.1 設備設施建造和安裝過程必須嚴格遵守設計要求，明確質量目標、進行全過程質量控制。

2.4.2.2 按照誰安裝誰負責、誰驗收誰負責的原則進行設備設施驗收。未組織驗收或驗收不合格的不得投入使用。2.4.3 設備運行安全管理

2.4.3.1 設備安裝后須進行試運行，試運行過程中應安排專人監護、記錄，發現異常立即處理。單機試運結束后，建設單位應組織設計、施工、質檢、監理等人員驗收并保存記錄。2.4.3.2 企業應監控、分析設備運行參數，禁止設備帶病運行、超負荷運行和超期服役。2.4.3.3 企業應確定關鍵的設備設施，并進行有計劃的測試和檢驗，以便及早識別設備設施存在的缺陷，并進行修復或替換。2.4.3.4 禁止使用明令淘汰和報廢的設備。2.4.4 設備變更風險控制

2.4.4.1 設備設施更換型號、材質等變更應辦理變更手續。

2.4.4.2 設備設施聯鎖保護摘除、聯鎖值修改等應辦理變更手續。

2.5 危險化學品儲運安全管理 2.5.1 危險化學品儲運資質核實

2.5.1.1 危險化學品儲存或運輸的企業應取得相應資質。

2.5.1.2 企業從事危險化學品裝卸的管理人員和操作人員應取得相應的資格證書。2.5.1.3 企業應核實危險化學品（危險貨物）承運商的資質，核實承運商車輛、罐體等設施和人員相關資質，并確保在有效期內。2.5.2 危險化學品信息管理

2.5.2.1 企業應分級建立危險化學品目錄和臺賬，動態監控使用和儲存危化品的品種、數量和存放地點。

2.5.2.2 企業應建立化學品活性反應矩陣表，明確不同化學品的儲存要求、儲存方式、泄漏處置和應急措施。

2.5.2.3 企業應收集或編制化學品安全技術說明書，并發放到使用崗位。2.5.3 安全監控和安保

2.5.3.1 儲存危險化學品的場所（罐區、倉庫等）和設施不得隨意變更儲存的物質，不得超量儲存。

2.5.3.2 對危險化學品儲罐區、倉庫實行封閉化管理，并設置防止人員非法侵入的設施。

2.5.3.3 對危險化學品的儲罐區和裝卸區應進行視頻監控。嚴格控制裝卸區域的人員和車輛。2.5.3.4 保持危險化學品儲罐區、倉庫的報警和聯鎖系統完好、投用，保持消防系統完好有效。

2.6 承包商安全管理 2.6.1 承包商安全資質審查

2.6.1.1 企業應按照誰選用誰負責的原則，對承包商（含承運商、技術服務商）的安全資質和專業資質進行審查確認，合格后方可入圍。

2.6.1.2 企業應將承包商的分包商視同承包商進行管理。2.6.2 承包商安全培訓

企業應對所有的入場（廠）承包商人員進行安全培訓，考試合格后辦理入場（廠）證。2.6.3 承包商安全監管

2.6.3.1 禁止總包單位將主體工程分包，禁止分包項目再分包，禁止違法轉包。2.6.3.2 企業應安排專業人員對承包商作業機具、設備等進行入場（廠）前檢查，合格后張貼標識方可入場（廠）。

2.6.3.3 企業應核實承包商特種作業人員、特種設備作業人員的特種作業證是否有效。2.6.3.4 企業應對承包商現場作業進行檢查監督，并記錄和反饋檢查監督結果。

2.6.4 承包商安全考核和評價

2.6.4.1 承包商應向企業提交安全運行報告，報告安全體系運行情況，包括安全績效、組織機構和人員變動、安全管理和安全技術措施等，并附證明材料。

2.6.4.2 企業應對承包商實施安全積分管理，根據積分進行考核、獎懲，并與以后的工程量掛鉤。

2.6.4.3 企業應建立承包商黑名單制度，實行企業內部信息共享。禁止使用列入黑名單的承包商。

2.7 油氣資產安保與反恐管理 2.7.1 公共安全風險管控

2.7.1.1 企業應對油氣資產被盜及涉及公共安全的風險進行排查與評估，實行分級管理，并制定相應的“三防”措施。

2.7.1.2 企業應對停運、閑置、封存、報廢的輸油氣管道等設施進行排查、清理和巡護，采取必要的安保措施，防止發生被盜案件和安全事故。2.7.2 信息溝通與報告

2.7.2.1 企業應建立情報信息收集網絡，加強與政府部門的溝通。2.7.2.2 企業應嚴格遵守相關信息報告制度，確保對突發事件的上情下達。2.7.3 安全防范

2.7.3.1 企業應按照地方政府的要求和標準配備必要的防護裝備，按照分級管理及時調整和動態部署反恐防范力量。

2.7.3.2 重點區域（部位）全面應用電子門禁、周界報警、電視監控和防闖入系統。2.7.3.3 管道巡護工作實現衛星定位技術全覆蓋。

2.7.3.4 企業應加強警企聯動，主動與公安、司法機關開展聯巡、聯護和聯治。

手冊正文：第三部分

3.1 安全觀察與安全檢查 3.1.1 安全觀察

3.1.1.1 安全觀察應包括現場觀察和與被觀察者溝通。3.1.1.2 安全觀察頻次 —— 企業領導班子成員至少每 3 個月進行 1 次。—— 職能部門負責人至少每 2 個月進行 1 次。—— 二級單位負責人至少每月進行 1 次。

—— 基層單位（業務單元）負責人至少每周進行 1 次。

3.1.1.3 安全觀察應填寫觀察卡，由安全監管部門進行統計、分析，分析結果每季度進行通報和分享。

3.1.2 安全檢查與安全督查

3.1.2.1 崗位操作人員每天要做好交接班安全檢查和崗位安全巡查。

3.1.2.2 基層單位每周組織 1 次綜合性安全檢查。3.1.2.3 二級單位每月組織 1 次綜合性安全檢查。

3.1.2.4 生產、技術、設備、工程等專業部門每月組織 1 次專業安全檢查。3.1.2.5 督查大隊對現場安全管理和作業活動進行全覆蓋、全天候安全督查。3.1.2.6 檢查、督查結果要向被檢查、督查單位反饋，同時在每月的安全例會上匯報。3.1.3 整改與跟蹤

3.1.3.1 各被檢單位應對安全檢查和督查發現的問題進行 分析，查找管理原因，制定整改措施，明確責任人和完成時間。3.1.3.2 安全監管部門每月將問題的整改跟蹤情況在安全例會上通報。3.1.3.3 對存在未及時整改或發生重復性問題的單位和個人要進行問責和處罰。

3.2 安全審核與安全評估 3.2.1 安全管理體系審核 3.2.1.1 企業每年至少組織 1 次安全管理體系內部審核，審核安全管理體系是否符合本手冊和集團公司相關制度的要求，是否得到有效實施。審核的過程和結果應予以記錄。3.2.1.2 集團公司對企業每 3 年至少組織一次安全管理體系審核，審核結果納入對企業的安全考核。

3.2.2 安全管理評估

集團公司根據企業管理的復雜程度、風險和安全績效等情況，對企業每 5 年組織一次安全管理量化評估。

3.3 安全考核

3.3.1 集團公司對企業的安全考核

3.3.1.1 考核指標包括結果性和過程性指標。結果性指標包括事故指標、職業健康指標和行政處罰等，過程性指標包括管理和實施性指標，如培訓合格率、隱患治理完成率、監測合格率等。

3.3.1.2 集團公司對企業的安全考核結果納入對企業的經濟責任制和對企業領導班子的考核。

3.3.2 企業對部門和基層單位的安全考核

3.3.2.1 企業在年初以簽訂目標責任書的形式與職能部門和基層單位明確考核指標。3.3.2.2 考核結果納入對各職能部門、二級單位和基層單位的經濟責任制考核。3.3.3 企業對員工的安全考核

3.3.3.1 全員簽訂安全承諾書，分級簽訂目標責任書，對員工進行月度安全考核。3.3.3.2 考核結果與員工晉升、晉級、評先和獎懲掛鉤。

3.4 持續改進 3.4.1 目標與計劃

3.4.1.1 企業應確定安全管理目標和重點改進方向，制定工作計劃。

3.4.1.2 目標應分解到職能部門、基層單位（業務單元），工作計劃應明確工作內容、責任部門和完成時間。3.4.2 總結和改進

3.4.2.1 生產、工程、設備等專業分委會應每季度總結各專業安全管理情況，并向安委會匯報。包括：

——安全目標指標完成情況； ——工作計劃完成情況； ——下一步改進的建議等。

3.4.2.2 安全總監應每季度總結企業安全管理工作，并向安委會全體會議匯報。3.4.2.3 安委會對以上內容進行審議，并討論決定下一步改進方向。

3.4.2.4 企業相關部門應對安委會確定的改進方向制訂改進計劃，并明確責任人、實施辦法和完成時限。

第三篇：中石化安全管理手冊(提煉

中石化安全管理手冊(提煉)安全理念：

1.安全源于設計，安全源于管理，安全源于責任。2.誰的業務誰負責，誰的屬地誰負責，誰的崗位誰負責。3.上崗必須接受安全培訓，培訓不合格不上崗。

4.任何人都有權拒絕不安全的工作，任何人都有權制止不安全的行為。5.所有事故都可以預防，所有事故都可以追溯到管理原因。6.盡職免責、失職追責。

安全方針：

生命至上 安全發展 預防為主 綜合治理 領導承包 全員履責

安全目標： 零缺陷 零違章 零事故 安全督查大隊

1.1.3.1 企業設立專職安全督查大隊，在安全總監和安全監管部門的領導下,對企業生產經營和施工現場進行全覆蓋、全天候的安全督查。1.1.3.2 安全督查大隊每周通報安全督查情況，每月進行督查專題分析。1.1.3.3 安全督查大隊有停工、處罰和獎勵權。

安全責任

1.2.1 安全主體責任

按照誰的業務誰負責，誰的屬地誰負責的原則，各職能部門和各二級/基層單位（業務單元）對所管轄業務、區域的安全負責。1.2.1.3 生產、技術管理部門

— 對生產指揮協調的安全負責。— 對突發事件的應急處置負責。— 對生產、技術管理制度的制、修訂和適宜性負責。— 對操作規程和開停工方案的有效性負責。— 對新技術應用的安全負責。— 對生產隱患的排查和治理負責。1.2.1.4 機動設備管理部門

— 對機械設備、電氣、儀表和建（構）筑物等的安全運行負責。— 對設備檢維修過程的作業安全負責。— 對設備隱患的排查與整改負責。— 對租賃和處置資產的安全管理負責。— 對設備安全管理制度、技術規程的制、修訂和適宜性負責。— 對安全儀表的功能安全負責。二級/基層單位（業務單元）

—對區域范圍內的生產經營安全負責。—對區域范圍內的作業活動安全負責。—對區域范圍內的職業病危害因素防護負責。—對規程、方案和管理制度的執行負責。

1.2.2 安全監管責任

1.2.2.1 安全監管部門

—對安全管理體系的推進實施負責。—對安全制度的有效性負責。—對安全綜合監管的有效性負責。1.2.2.2 安全督查大隊

— 對生產經營和施工現場的安全督查負責。— 對督查問題整改的跟蹤驗證負責。

1.2.3.6二級/基層單位（業務單元）負責人

— 對管轄區域內的生產安全負責。— 對管轄區域內的作業安全負責。— 對管轄區域內突發事件的初期處置負責。1.2.3.7 崗位員工

— 對崗位業務活動的安全負直接責任。— 對負責設備設施的安全操作負責。— 對責任區域內的作業安全負責。— 對崗位操作規程和制度的執行負責。— 對崗位應急處置和勞動保護措施的執行負責。1.3.3 操作人員的安全培訓 1.3.3.1 操作人員的安全培訓以強化安全意識和提升風險識別能力、安全操作能力、應急處置和自救互救能力為主要內容。

1.3.3.2 企業應建立安全實訓基地和仿真模擬培訓基地。操作人員安全培訓應主要采用仿真模擬、體驗式培訓和實操培訓等方式。

1.3.3.3 企業必須對新上崗、轉崗人員進行安全培訓并經考試合格，方可安排上崗。

1.3.3.4 特種作業人員和特種設備作業人員必須接受專門的安全作業培訓，取得相應資格后方可上崗作業。

1.3.3.5 采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備，必須對相關生產、作業人員進行專項安全培訓。

企業應重點排查：

— 構成重大危險源的裝置、罐區、倉庫；— 含硫原油（天然氣）處理裝置、LNG 裝置；— 國家重點監管的危險化工工藝； 職業病危害標識與告知 職業病危害監測與控制

企業應將超標場所納入隱患進行治理。凡不按規定佩戴或使用防護用品的人員不得上崗作業。企業在應急預案中應明確不同層級、不同崗位人員的應急處置職責、應急處置方法和注意事項。

應急管理

1.7.1 應急預案

1.7.1.4 企業應根據現場處置方案編制崗位應急處置卡，明確緊急狀態下崗位人員 “做什么”、“怎么做”和“誰來做”。

2.1建設項目“三同時”管理涉及危險化學品重大危險源的企業應建立重大危險源管理制度，并建立重大危險源檔案。2.2.3開工和停工安全管理 2.2.3.1 企業應在項目開工前或裝置開、停車前，組織風險評估，編制和審查項目開工方案或裝置開、停車方案。

2.2.3.2 企業應在新改擴建項目開車前組織編制開車前安全檢查表，進行開車前的安全檢查（PSSR）和整改消缺。

2.2.3.3 企業應在現役裝置停工交出前對裝置進行處理，達到安全條件后，方可組織檢修前的驗收并履行交接手續。

2.2.3.4 企業應在現役裝置檢修全部結束后組織裝置開車前的安全驗收并履行交接手續。

2.2現場安全管理

2.2.4.1 生產經營和工程建設現場實行封閉化管理。2.2.4.2 崗位員工應按時進行巡回檢查，并做好記錄。

2.2.4.3 生產現場、工程建設項目現場應設立視頻監控系統，實現全天候的安全監控。

2.2.4.4 應在生產裝置、倉庫、罐區、裝卸區、危險化學品輸送管道等危險場所和位置設置警示標志。

2.2.4.5 禁止在生產裝置、檢維修項目現場設立臨時辦公、休息場所。2.3 作業許可

2.3.2.1 凡涉及用火、進入受限空間、高處作業、臨時用電、動土、起重和盲板抽堵等作業必須實行作業許可證管理。

2.3.2.5 作業區域應進行隔離，并予以標識。對存在能量或危險物質意外釋放可能導致中毒、窒息、觸電、機械傷害的設備設施應采取能量隔離與掛牌上鎖措施。

2.3.2.6 現場作業負責人在作業前應將作業內容、作業風險及防范措施、作業中止和完工驗收要求向作業人員交底。2.3.3 作業過程安全監護和監督 2.3.3.1 現場高風險作業應實行屬地和承包商雙監護。2.3.3.2 實行許可要求的作業必須全程視頻監控。

2.3.3.3 作業范圍和內容發生變化后需重新申請作業許可，作業人員不得隨意改變作業范圍和作業內容。

2.5 危險化學品儲運安全管理

2.5.1 危險化學品儲運資質核實

2.5.1.1 危險化學品儲存或運輸的企業應取得相應資質。

2.5.1.2 企業從事危險化學品裝卸的管理人員和操作人員應取得相應的資格證書。

2.5.1.3 企業應核實危險化學品（危險貨物）承運商的資質，核實承運商車輛、罐體等設施和人員相關資質，并確保在有效期內。安全檢查與安全督查

3.1.2.1 崗位操作人員每天要做好交接班安全檢查和崗位安全巡查。3.1.2.2 基層單位每周組織1 次綜合性安全檢查。3.1.2.3 二級單位每月組織1 次綜合性安全檢查。

3.1.2.4 生產、技術、設備等專業部門每月組織1 次專業安全檢查。3.1.2.5 督查大隊對現場安全管理和作業活動進行全覆蓋、全天候安全督查。

3.1.2.6 檢查、督查結果要向被檢查、督查單位反饋，同時在每月的安全例會上匯報。

3.3.3 企業對員工的安全考核

3.3.3.1 全員簽訂安全承諾書，分級簽訂目標責任書，對員工進行月度安全考核。

3.3.3.2 考核結果與員工晉升、晉級、評先和獎懲掛鉤。

第四篇：中石化員工手冊和新十大禁令

《中石化員工守則》

總經理致辭

中國石油化工集團公司主要從事石油和天然氣的勘探與開發，石油和化工產品的生產與營銷以及相關產品的研發與貿易、相關工程的設計與施工，是特大型石油化工企業集團。公司多年來立足中國、面向世界，追求“發展企業、回報股東、奉獻社會、造福員工”的目標，發揚石油石化企業的優良傳統和作風，致力于世界級一體化能源化工公司的建設。建設具有較強國際競爭力的公司，需要制定共同的行為準則，造就安全、和諧、有序的工作氛圍，形成團結、有為、奮進的工作團隊，實現步調一致，同謀發展。

我們共同踐行《員工守則》，不僅可以為員工施展才華搭建平臺，而且能為社會奉獻清潔能源和提供優質產品，有益于社會的和諧與進步。讓我們共同努力，共創美好未來！■ 《員工守則》的適用范圍

公司所有員工。

■ 《員工守則》的約束力

《員工守則》是依法制定的公司員工行為規范，對您的從業行為作出了最基本的規定和要求，是您在公司從業的行為指南。《員工守則》將成為您與公司簽訂的勞動合同的組成部分。

■ 《員工守則》與規章制度的關系

《員工守則》是公司的制度規范，凝煉了公司規章制度的要求，您在遵守本《員工守則》的同時還應遵守公司的各項規章制度。■ 違反《員工守則》應承擔的責任

您如果違反了《員工守則》，將按規定受到紀律處分，直至解除勞動合同。■ 對違反《員工守則》行為的報告責任

您有責任向直接上級或人事部門以及其他相關主管部門報告違反《員工守則》的行為。公司要求接受報告的部門和人員承擔相應的保密責任，并嚴禁任何報復行為，違反者將受到相應處罰。

■ 《員工守則》的咨詢途徑

您對《員工守則》存在疑問，可以向直接上級、人事部門或其他相關主管部門進行咨詢。

道德規范 ■ 忠誠企業

公司是您體現自身價值的平臺，您須忠誠于公司。

■ 誠實守信

誠實守信是您從業的要求，您應“當老實人、說老實話、辦老實事”。■ 愛崗敬業

熱愛自己的崗位，在本職崗位工作中應“嚴、細、實、恒”。■ 遵章守紀

各項規章制度和工作紀律是保障公司整體協調運行的必要條件，朧賈兆齙階裾率丶汀? ■ 遵守公德

公司服務于社會，您應遵守職業道德，遵循社會公德，提高個人品德，倡導家庭美德。

行為規范

■ 工作紀律 工作紀律是強制性的規章制度，您必須嚴格遵守，以保證公司生產、經營及各項管理工作有序、高效地進行。您須：

□ 遵守組織紀律，聽從工作指揮和安排，并按照規定程序下達指令、請示匯報。□ 遵守崗位紀律，履行崗位職責，提高工作效率與質量，積極完成各項工作任務。□ 遵守其他工作紀律，杜絕一切不利于工作的言行。

溫馨提示：

您應時刻牢記工作紀律，克制違反工作紀律的言行。主動接受公司對您工作績效的檢查和考核。■ 工作秩序

致力于維護正常的工作秩序，不得進行任何干擾和破壞工作秩序的行為。您須： □ 不進行任何擾亂工作秩序、妨礙他人工作的活動。

□ 保護工作環境和公共設施，不進行任何破壞工作環境和公共設施的活動。溫馨提示：

您應按照合法程序反映合理訴求，不要采取任何過激行為。■ 員工關系

致力于維護彼此信任、平等溝通、團結協作、公平競爭的員工關系。每位員工都是團隊中的一員，都應受到尊重。您應：

□ 既要重視個人發展，更要注重團隊績效。

□ 服從上級，關愛下級，同事間坦誠相待，相互尊重。

□ 尊重和包容他人的個性，尊重他人隱私，彼此間予以充分的理解和信任。□ 公平參與競爭。溫馨提示：

請務必杜絕一切有損于團隊和諧的言行。■ 學習培訓

公司倡導建立學習型組織，學習和接受培訓是您的權利，更是您的責任。您應： □ 始終堅持學習，并自覺接受公司組織的培訓，提高自身素質和能力。

□ 結合工作需要，提高技能操作水平，或專業技術水平，或經營管理水平，并接受培訓效果的檢查和考核。

□ 參加有特殊要求的培訓時，應與公司簽訂培訓協議。溫馨提示：

您在服務期內如因個人原因離開公司時，應履行培訓協議約定的有關條款。■ 公司資源

公司資源包括財產（即固定資產、無形資產、流動資金等）、人力、物資等。按規定節約使用公司資源，有責任確保公司資源不被濫用、盜竊、浪費和用于謀取私利。您須： □ 保護公司財產，未經批準，不能將公司財產贈與、轉讓、出租、出借、抵押給其他單位和個人。

□ 節約使用公司資源，節儉辦好公司各項事務。■ 業務活動

合法、合規、誠信地開展公司的業務活動。您須： □ 遵守業務法規 熟知并嚴格遵守與您崗位有關的國際、國內經營法律法規和慣例，使業務活動受到法律保護。溫馨提示：

遇重大、復雜法律問題您應遵循法律人員的書面意見。□ 履行業務職責

熟知并認真履行自己的業務職責，不得超越職權范圍從事下列活動： ● 以公司名義進行考察、談判、簽約、招投標、競拍等。● 以公司名義提供擔保、證明。● 以公司名義對外發表意見、信息。● 代表公司出席公眾活動及其他活動。

■ 利益調節

您在工作時間以外的個人行為和活動一般不會受到公司干涉，但如果您的個人行為和活動損害或可能損害公司利益和形象時，您須立即停止該行為或活動。您在進行以下行為或活動時要特別謹慎：

□ 兼職。您不得從事損害公司利益或影響公司形象的兼職。

□ 投資。您不得從事有損公司利益的投資。

□ 涉及親屬的業務 在處理業務時，如涉及到您的親屬，您應按規定回避或報告。溫馨提示：

如果您與競爭對手、客戶或供應商的其他關系可能會影響公司的利益，您應該立即報告您的直接上級。千萬不要利用自己的職權和工作之便，獲取任何不正當的個人利益。■ 廉潔自律

您要熟知并嚴格遵守廉潔自律的各項規定。您須：

□ 按規定接受廉潔自律教育，并從中獲得認知和警示。

□ 仔細閱讀和認真理解廉潔自律的各項規定，并作為行為指導。□ 嚴格約束自己，避免違反廉潔自律有關規定的行為。

□ 有關廉潔自律的進一步信息，您可以查閱相關的法規制度，也可向直接上級或監察部門咨詢。

溫馨提示：

請務必重視廉潔自律的規定，不可存有僥幸心理。除本公司規定金額以內的禮品外，您應該將接受的禮品登記上交。

工作禮儀

遵循基本的工作禮儀。您應：

■ 舉止得體

要禮貌、規范，體現公司員工的素質與風范。

溫馨提示：

當您出現在公共場所時，您的一舉一動將代表公司的形象。

■ 著裝規范

您在工作期間應按照勞動保護的規定和崗位要求著裝。當您出席會議、從事商務或外事活動時，應按要求著裝。

溫馨提示：

不要穿戴與工作場合不相適宜的服飾。

■ 語言文明

要盡量使用普通話；使用文明語言，不講粗話、臟話。溫馨提示：

工作交流、接待來訪、業務洽談等，不能影響他人工作。

HSE要求

HSE是指安全、環境與健康。

石油化工是高風險行業，您的絲毫麻痹大意，都有可能給您和他人帶來傷害。

您必須掌握公司HSE管理規定和相關知識與技能，了解應對突發事件的知識，并嚴格按照HSE規定和要求約束自己的行為，做到“三不傷害”（不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害），保護環境。您應熟記： ■ HSE方針

安全第一，預防為主；全員動手，綜合治理；改善環境，保護健康；科學管理，持續發展。■ HSE目標

追求最大限度地不發生事故、不損害人身健康、不破壞環境，創國際一流的HSE業績。■ HSE責任

工作中須采取必要措施，最大限度地減少安全事故，最大限度地減少生產、業務活動對環境造成的損害，最大限度地減少工作和工作環境對您和他人健康造成的傷害。溫馨提示：

請認真執行公司的安全規定，千萬不要存在僥幸心理。

HSE方面的要求對公司相關利益者及合作伙伴同樣適用。

保密須知

您應自覺遵守公司的保密規定和要求，避免違規使用知識產權和泄密的行為。■ 知識產權

知識產權包括：專利權、版權、商標和服務商標、科研開發成果、商業秘密、技術數據以及其他未披露的信息專有權等。您須致力于保護公司的知識產權，并尊重他人的知識產權。您須：

□ 遵守公司知識產權保護方面的規定，保護您在任職期間知悉或者持有的任何屬于公司的知識產權。

□ 因履行職責或利用公司資源取得的發明創造、作品和開發的計算機軟件等都屬公司所有，您有義務提供必要的信息資料，協助公司取得和行使知識產權。

□ 在未經公司書面同意的情況下，不能以任何方式使第三方獲取屬于公司的商業秘密。□ 您在與公司簽訂勞動合同時，要與公司簽訂“保密和競業限制協議”。溫馨提示：

不可利用公司的知識產權和相關信息謀取私利。

注意不要非法使用屬于他人的知識產權和相關信息，不實施侵犯他人知識產權的行為。

在未經許可的情況下，不可私自制作、復制、儲存、保管、銷毀商業秘密。■ 信息披露

信息披露由公司指定部門負責，并按照一定程序，真實、準確、完整、及時、公平地向社會進行披露。您不得未經授權披露有關信息，影響公司利益和信譽。您須：

□ 真實、準確、客觀、及時、完整地記錄公司生產、經營、試驗及財務等相關信息。不得偽造、改動、隱藏、銷毀相關信息。不得指使、脅迫他人偽造、修改相關信息。□ 不得將內部信息披露給他人，包括公司外部人員、家庭成員以及不應該了解該方面信息的內部員工。溫馨提示：

不得利用內幕信息從事證券交易。

■ 信息安全

合理、規范地使用公司的信息資源和系統，以保障公司信息系統安全、可靠、穩定運行。您須：

□ 遵守國家相關的法律、法規和公司的信息安全管理制度。

□ 認真學習計算機使用安全常識，接受信息安全培訓，增強計算機安全意識和提高技能，妥善保管所使用的計算機及其附屬設備，防止設備及其存儲信息丟失、損壞。溫馨提示：

不要利用公司網絡或手機發送公司的保密信息或重要信息。

不要利用網絡進行違反國家法律法規、公司規定和有損公司利益的活動。

附則

本《員工守則》由公司授權有關職能部門組織修訂。溫馨提示：

您崗位的具體職責請向本單位的人事部門咨詢。

關于征求《勝利油田安全生產違章行為處罰規定（試行）》修改意見的通知

管理局、分公司各單位，機關各部門：

為落實安全生產責任，杜絕違章行為，保障員工生命安全健康，油田制定并將發布實施《勝利油田安全生產違章行為處罰規定（試行）》。現將討論稿下發給你們，望各單位認真組織討論，并將修改意見于2009年7月22日前反饋到安全環保處綜合管理科，聯系人：李宏江；電話：8558522；郵箱：jslhj@slof.com。

二○○九年七月十七日

勝利油田安全生產違章行為處罰規定（試行）

（討論稿）

第一條 為貫徹落實國家安全生產法律法規和集團公司安全生產規章制度，落實安全生產責任，杜絕違章行為，保障員工生命安全健康，促進油田安全生產，結合油田實際，特制定本規定。

第二條 本規定適用于勝利石油管理局、勝利油田分公司所屬各單位和進入油田市場的承包商。

第三條 本規定中的違章行為是指違反“安全生產禁令”的行為、“安全生產嚴重違章行為”和其它安全生產違章行為。

第四條 檢查出一次違反《安全生產禁令》的行為，扣罰違章人員所在二級單位效益工資5-10萬元，責令二級單位對違章人員、相關領導按《安全生產禁令》進行行政處分。

第五條 檢查出一次“安全生產嚴重違章行為”，扣罰違章人員所在二級單位效益工資3-5萬元，責令二級單位對違章人員進行處理。

第六條 對于油田查出的一般違章行為，責令二級單位對違章人員進行處理。

第七條 一個季度內，查出3次以上（含3次）違反安全生產禁令的行為或嚴重違章行為的二級單位，季度安全生產考核掛黃牌，在全油田范圍內通報批評；一年內兩次掛黃牌的二級單位，取消單位安全生產先進評比資格。

第八條 油田外部施工隊伍被甲方查出的違章行為，參照本規定進行處理。第九條 對政府部門、上級有關部門查出的違章行以及舉報并經查實的違章行為，參照本規定進行處理。

第十條 對承包商的安全生產違章行為，參照本規定第四、五條對甲方單位進行處罰。甲方查出承包商違章行為并做出處理的，油田不再對甲方進行處理。

第十一條 因違章行為導致發生責任事故的，按照有關規定對事故責任單位進行考核，扣罰單位一定比例的效益工資。第十二條 油田有關部門及油田安全生產監察支隊負責日常監督檢查。

第十三條 對違章行為的處罰，由安全環保委員會辦公室會同機關有關部門實施，分季度進行通報，年終一次考核兌現。所處罰款，用于安全生產獎勵。

第十四條 各二級單位要參照本辦法，制定安全生產違章行為處罰實施辦法，明確對單位、個人的處罰額度，并報安全環保處審查備案。

第十五條 本規定自二○○九年八月一日起實施。

第十六條 本規定由油田安全環保委員會辦公室負責解釋。

附件：

1、《安全生產禁令》

2、《專業安全生產禁令》

3、《安全生產嚴重違章行為》 附件1：

安全生產禁令

一、嚴禁在禁煙區域內吸煙、在崗飲酒，違者予以開除并解除勞動合同。

二、嚴禁高處作業不系安全帶，違者予以開除并解除勞動合同。

三、嚴禁水上作業不按規定穿戴救生衣，違者予以開除并解除勞動合同。

四、嚴禁無操作證從事電氣、起重、電氣焊作業，違者予以開除并解除勞動合同。

五、嚴禁工作中無證或酒后駕駛機動車，違者予以開除并解除勞動合同。

六、嚴禁未經審批擅自決定鉆開高含硫化氫油氣層或進行試氣作業，違者對直接負責人予以開除并解除勞動合同。

七、嚴禁違反操作規程進行用火、進入受限空間、臨時用電作業，違者給予行政處分并離崗培訓；造成后果的，予以開除并解除勞動合同。

八、嚴禁負責放射源、火工器材、井控坐崗的監護人員擅離崗位，違者給予行政處分并離崗培訓；造成后果的，予以開除并解除勞動合同。

九、嚴禁危險化學品裝卸人員擅離崗位，違者給予行政處分并離崗培訓；造成后果的，予以開除并解除勞動合同。

十、嚴禁鉆井、測錄井、井下作業違反井控安全操作規程，違者給予行政處分并離崗培訓；造成后果的，予以開除并解除勞動合同。

員工違反上述禁令，造成嚴重后果的,對所在單位直接負責人、主要負責人給予警告直至撤職處分；對違章指揮、違規指使員工違反上述禁令的管理人員，給予行政警告直至撤職處分；造成嚴重后果的，予以開除并解除勞動合同。員工違反上述禁令或管理人員違章指揮、違規指使員工違反上述禁令,導致發生上報集團公司重大事故的，按照《中國石化集團公司安全生產重大事故行政責任追究規定(試行)》對企業有關領導予以責任追究。

專業安全生產禁令

為進一步規范員工行為，杜絕“三違”現象，避免重特大生產安全事故，保障員工生命和國家財產安全，根據《中華人民共和國安全生產法》等有關法律法規和集團公司《安全生產禁令》等相關安全監督管理規定，特制定物探、鉆井、測（錄）井、采油（氣）、油氣集輸儲運、井下作業、海（水）上、油田建設、供電、供熱（水）、石油煉化、交通運輸、社區等13個專業（系統）的安全生產禁令。

六、井下作業專業安全生產禁令

1、嚴禁在禁煙區吸煙、酒后上崗。

2、嚴禁高處作業不系安全帶、違章拆立井架。

3、嚴禁無操作證從事電氣、起重、電氣焊、司鉆作業。

4、嚴禁違反操作規程進行用火、進入受限空間、臨時用電、破土作業。

5、嚴禁井控坐崗人員擅離崗位。

6、嚴禁井下作業不按規定安裝防噴器。

7、嚴禁試油、試氣作業不按程序驗收。

8、嚴禁使用無防碰天車的通井機、修井機，上下井架不使用防墜落器。

9、嚴禁違反規程進行抽油機操作。

10、嚴禁違章指揮和其他違章作業。

員工違反上述禁令，給予行政處分；造成嚴重后果的，予以開除并解除勞動合同，并對所在單位直接負責人、主要負責人給予警告直至撤職處分。

本禁令自２００9年5月1日起施行。

本禁令由勝利油田安全環保委員會辦公室負責解釋。

《井下作業專業安全生產禁令》的有關解釋

1、本禁令中的在崗飲酒、酒后上崗是指生產現場和施工作業現場的直接作業人員或管理人員在崗飲酒或酒后上崗。

2、本禁令中的高處作業是指在距離基準面2米以上（含2米），有可能發生墜落危險的施工作業。

3、本禁令中的違章拆立井架是指在風力超過6級、暴雨、雷電和濃霧天氣情況下拆立井架等嚴重違章行為。

4、本禁令中的操作證是指根據國家相關法律法規要求應當持有由政府有關主管部門頒發的合法有效操作證件。

5、本禁令中的用火作業是指在具有火災爆炸危險場所內進行的施工作業。

6、本禁令中的受限空間是指生產區域內爐、塔、釜、罐、倉、管道、煙道、下水道、溝、坑、井、池、涵洞等封閉、半封閉的設施及場所。

7、本禁令中的臨時用電是指在正式運行的電源上所接的一切臨時用電。

8、本禁令中的負責井控坐崗的監護人員是指現場指定的負責觀察和記錄井口溢流及修井液液面變化的值班人員。

9、本禁令中的嚴重后果是指發生下列情形之一的事故：

1）工業死亡1人及以上或重傷3人及以上的人身傷亡事故； 2）重大井噴失控事故； 3）重大火災爆炸事故；

4）重大鍋爐壓力容器爆炸事故； 5）重大危險化學品泄漏事故； 6）重大責任交通事故； 7）重大環境污染事故；

8）重大公共聚集場所事故；

9）直接經濟損失100萬元以上的事故；

10）造成惡劣社會影響的其他重大生產事故。附件3

安全生產嚴重違章行為

管理行為

1、強令員工違章冒險作業。

2、安排未經培訓考核合格的員工上崗作業或無證操作。

3、在不具備安全生產條件的情況下組織生產施工。

4、新建、改建、擴建工程項目違反安全評價和“三同時”規定建設施工。

5、引進或使用國家明令淘汰、禁止使用以及存在隱患的生產工藝和設備。

6、鉆井、井下作業無設計施工或擅自變更設計施工。

7、不按規定為員工配備特種勞動防護用品、器具。

8、許可不具備安全生產條件或者相應資質的施工服務隊伍進入油田市場從事生產經營活動。

9、在不具備安全生產條件或無防護措施下進行試驗、應用新技術、新產品和新設備。

10、在生產緊急狀態或復雜施工作業活動中擅離崗位或現場。

操作行為

六、井下作業

1、不使用指重表施工。

2、上提拉力超過修井機使用額定負荷。

3、使用管鉗進行油管、抽油桿倒、對扣操作。

4、調防沖距操作手抓光桿。

5、壓裂、酸化大型施工，井口不加固、施工人員跨越高壓管線。

6、值班房、通井機拖運過程室內坐人。

7、沖砂、沖撈、洗井等施工作業，水龍帶不拴保險繩套。

8、起下鉆作業不插吊環防脫銷。

9、特殊（解卡、打撈等）施工過程中，井架前方、井架與通井機之間站人。

10、通井機上下平板無專人指揮。附件3

《安全生產嚴重違章行為》

管理行為

1、強令員工違章冒險作業。

2、安排未經培訓考核合格的員工上崗作業或無證操作。

3、在不具備安全生產條件的情況下組織生產施工。

4、新建、改建、擴建工程項目違反安全評價和“三同時”規定建設施工。

5、引進或使用國家明令淘汰、禁止使用以及存在隱患的生產工藝和設備。

6、鉆井、井下作業無設計施工或擅自變更設計施工。

7、不按規定為員工配備特種勞動防護用品、器具。

8、許可不具備安全生產條件或者相應資質的施工服務隊伍進入油田市場從事生產經營活動。

9、在不具備安全生產條件或無防護措施下進行試驗、應用新技術、新產品和新設備。

10、在生產緊急狀態或復雜施工作業活動中擅離崗位或現場。

第五篇：電商運營手冊

電子商務營運部管理工作手冊

《電子商務運營管理工作手冊》

制作：龐帆順 目

一．組織結構 二．崗位職責 1．運營總監崗位職責 2．運營經理崗位職責 3．運營主管崗位職責 4．網編主管崗位職責 5．IT 主管崗位職責 6．網站編輯崗位職責 7．網站美工崗位職責 三．工作流程與規范 1．文件管理規范 2．網站運營基本工作流程 3．網站維護工作流程 4．網站美

工工作流程 5．網站編輯工作流程 6．網站營銷實施流程 7．網站維護模塊化規范 8．部門工作計劃表 9．部門績效評估表

錄

《電子商務運營工作管理手冊》

制作：龐帆順

一．組織架構

運營總監

運營經理

技術總監

網編主管

運營主管

網 站 編 輯

網 站 美 工

平面 設 計

欄 目 采 編

目 錄 編 輯

企 劃 專 員

運 營 專 員

客 戶 專 員

產 品 專 員

優 化 專 員

推 廣 專 員

IT 主 管

高 級 程 序 員

開 發 工 程 師

網 站 測 試

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二．崗位職責

（一）營運總監崗位職責

崗 位 運營總監 運營經理、技術總監

所屬部門

運營部

匯報對象 制定日期

總經理

直接督導 職責描述

負責公司電子商務系統規劃、系統建設及整體營運工作

．根據公司發展戰略，參與公司品牌建設和電子商務實施計劃的制定；2．根1 據公司發展戰略制定運營部工作計劃及運營目標； 3．負責公司電子商務系統總體實施計劃的推進和組織協調工作； 4．負責公司電子商務業務、技術和商務流程的優化及電子商務體系建設； 5．負責公司信息化建設和系統安全管理的規劃、建設和組織管理工作； 6．負責公司網站策劃、整體功能設計和結構布局的規劃、版本開發管理和運營管 理工作； 工作職責 7．負責網站產品線的總體開發設計； 8．負責網站網絡推廣方案的審定； 9．配合公司組織網站推廣的市場營銷活動； 10．負責行業市場調查和分析，為經營策略提供參考依據； 11．負責公司品牌推廣和運營管理工作； 12．負責部門員工培訓、考核、工作指導，不斷提高員工素質和工作規范； 13．負責運營部團隊建設、日常管理和績效管理工作； 14．負責制定《運營部工作管理手冊》 ； 15．負責制定《公司網站運營手冊》。1．對總經理負責； 2．對上述工作職責負責； 工作績效 3．對網站上線、正常、穩定運行負總體責任； 4．遵守公司各項規章制度；

5．遵守《運營部工作管理手冊》和《網站營運手冊》。

《電子商務運營工作管理手冊》

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（二）營運經理崗位職責

崗 位 營運經理 網編主管、運營主管

所屬部門

運營部

匯報對象 制定日期

營運總監

直接督導 職責描述

負責網站建設、網站維護、網站優化、網站策劃及推廣等日常運營管理工作。

1．負責網站運營流程的建立和網站維護管理工作的規劃； 2．負責建立公司網站電子交易平臺在線結算的支付渠道； 3．負責網站 ICP 報備和增值電信業務經營許可證的辦理； 4．負責公司域名注冊和域名管理工作； 5．負責電子商務網站各功能板塊和欄目內容的設計、建設和維護； 6．負責網站消費者關系策略的研究和網站服務體系的完善； 工作職責 7．根據市場調查及時提出網站功能、網站地圖等布局改善方案； 8．負責網站優化和網絡推廣方案的審定和實施推廣； 9．負責組織網站的市場調研，制定網站營銷規劃； 10．負責規劃網站產品的線上市場開發和營銷推廣； 11．根據市場環境和客戶需求制定產品推廣策略和運營計劃并落實推進； 12．負責建立和維護與搜索引擎服務公司以及網站聯盟推廣合作伙伴的關系； 13．嚴格落實部門員工遵守工作流程和規章制度，培養員工高度的責任感和工作 熱情。1．對運營總監負責； 2．對上述工作職責負責； 工作績效 3．對網站維護和網站推廣等運營工作負責； 4．遵守公司各項規章制度； 5．遵守《運營部工作管理手冊》和《網站運營手冊》。

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（三）運營主管崗位職責

崗 位

運營主管

所屬部門

運營部 匯報對象

運營經理

企劃專員、運營專員、客戶專員、產品專員、直接督導 優化專員、推廣專員 職責描述 負責網站維護、網站優化和網站推廣工作 制定日期

1．負責協助運營經理進行網站策劃、網站專題活動等策劃和執行工作； 2．負責網絡推廣的營銷規劃及網站線上線下活動策劃，文案編寫工作； 3．負責新產品上架和產品促銷活動計劃的線上推廣工作； 4．負責產品在線營銷的數據整理與分析，評估推廣效果并改善產品行銷策略； 5．負責在線服務、在線問答、幫助中心等有關客服模塊功能的管理工作； 6．負責網站總體評測，網站服務功能及內容管理的維護、優化工作； 7．負責網站內容更新監控及版面改進工作； 工作職責 8．負責行業網站的考察與分析，提出網站策劃、網站功能與布局的改善建議； 9．負責發掘行業友好資源網站，推廣資源互換合作； 10．負責網站廣告位營銷、廣告聯盟、搜索引擎優化、交換鏈接等推廣工作； 11．負責制定和執行網站優化、搜索引擎優化（SEO）的實施方案； 12．負責運用網絡營銷與推廣技術，不斷提升網站知名度和訪問率； 13．負責審定、評估和分析網站關鍵詞和內容推廣的效果，提出相應的調整方案； 14．負責編制網站訪問統計和數據分析報告； 15．負責評估網站運營的工作流程，并提出改進意見和措施； 1．對營運經理和營運總監負責； 2．對上述工作職責負責； 工作績效 3．對網站維護和網站推廣等日常工作結果負責； 4．遵守公司各項規章制度； 5．遵守《運營部工作管理手冊》和《網站營運手冊》。

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（四）網編主管崗位職責

崗 位 網編主管

所屬部門

運營部 匯報對象

運營經理

網站編輯、網站美工、平面設計、欄目采編、直接督導 目錄編輯 職責描述 負責網站產品、欄目、采購目錄的相關編輯、維護和整合工作 1．根據公司網站開發和部門網站優化要求，對網站產品及目錄編輯進行規劃； 2．全面主持網編部管理工作，制定并實施編輯工作的組織規劃，指導和評估網 編部成員的所有工作內容； 3．負責網編部工作流程和工作規范的制定，管理網編部人員的績效管理工作； 4．負責網編部日常工作總結，提出和改進工作方法，不斷提高工作質量和效率； 5．負責網站產品庫的建立、維護、規劃、實施等管理工作； 6．負責管理網站產品價格的制定和維護工作； 7．負責網站產品上架和卸架管理工作，負責產品行銷設計的組織實施； 工作職責 8．負責商品采購目錄的編制、總體設計工作； 9．負責與采購部和產品部對接產品信息，適時調整相關產品結構和產品資料； 10．負責網站優化、網站美工、網站廣告設計和平面設計的工作部署； 11．負責網站內容管理的編輯和更新，對后期網站欄目的策劃和開發，活動頻道 的維護和組稿工作實施規劃管理； 12．負責關心編輯人員的思想、工作、學習和生活，組織業務學習，指導和提高 網編部人員的業務素質。13．負責組織和安排公司產品推廣和市場活動的廣告設計工作； 14． 負責建立和維護網編部文件服務器，確保工作文件和產品資料的備份和安全。1．對營運經理和營運總監負責； 2．對上述工作職責負責； 3．對產品資料數據安全負責； 工作績效 4．對網站編輯和產品上下架等日常工作結果負責； 5．對產品銷售價格和產品圖片信息等維護質量負責； 6．遵守公司各項規章制度； 7．遵守《運營部工作管理手冊》和《網站營運手冊》。制定日期

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（五）IT 主管崗位職責

崗 位 IT 主管 技術助理、技術員

所屬部門

運營部

匯報對象 制定日期

技術總監

直接督導 職責描述

負責公司網絡及信息化構建、系統安全和系統維護管理工作。1．參與制訂公司信息管理戰略，協助公司制定網絡建設及發展總體規劃； 2．參與業務需求分析和網站架構開發設計，以及為適應網站發展和電子商務平臺升級提出技術架構調整方案； 3．負責制定和執行公司內部信息資源使用規范和 IT 系統管理制度； 4．負責對公司計算機網絡的效能進行評估，提出網絡結構、網絡技術和網 絡管理的改進措施； 5．負責組建和維護公司局域網，實施網絡安全及資源共享策略； 6．負責公司系統賬號管理、資源分配、數據安全和系統安全管理工作； 7．負責公司網絡實體，如機房、服務器、UPS、交換機、集線器、路由器、防火 墻、網關、配線架、網線、接插件等的維護和管理工作； 8．負責計算機系統備份和網絡數據備份； 9．負責計算機網絡資料的整理和歸檔，負責保管網絡拓撲圖、網絡接線表、設 備規格及配置單、網絡維護記錄、網絡運行記錄、網絡檢修記錄等網絡管理 資料； 10．負責審核公司內部計算機網絡相關設備的需求，協助人事行政部門對計算機 相關設備進行評估及采購工作； 11．負責 IT 技術員的技術培訓工作；負責維護公司內部的網絡通信暢通； 12．維護公司信息機密，保護服務器重要文件、數據和客戶資料的安全； 1．對運營總監和技術總監負責； 2．對總經理負責； 3．對上述工作職責負責； 4．對公司內網通信及電子商務平臺正常運行負責； 5．對系統災難和數據安全負責； 6．對系統突發事件負有

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（六）網站編輯崗位職責

崗 位 網站編輯（無）

所屬部門

運營部

匯報對象 制定日期

網編部主管

直接督導 職責描述

負責產品資料編輯、圖片處理，網站內容編輯。1．負責產品資料的收集、分類和整理，產品信息的校對，并不斷更新和完善； 2．負責網站的產品庫數據的添

加、錄入、修改等維護工作；

工作職責

3．負責產品圖片的拍攝、美工、水印處理等工作； 4．負責網站后期產品頻道和相關欄目的內容編輯，以及相關信息的采編整理； 5．負責配合部門制作采購目錄、產品行銷活動中涉及產品資料的相關編輯工作。1．對網編部主管負責； 2．對上述工作職責負責； 3．對網站編輯內容和結果負責； 4．對產品銷售價格和產品圖片信息等維護質量負有主要責任； 5．遵守公司各項規章制度； 6．遵守《運營部工作管理手冊》和《網站營運手冊》。

工作績效

（七）網站美工崗位職責

崗 位 網站美工（無）所屬部門 運營部 匯報對象 制定日期 網編部主管

直接督導 職責描述

負責網站平面設計、產品廣告設計和 Flash 制作。1．負責實現網站所有平面設計需求； 2．負責對網站界面優化，框架風格及各個頻道欄目的美工設計、制作及維護； 3．負責網站后期的美工修改； 4．負責后期采購目錄的風格設計、活動宣傳頁設計制作工作； 5．配合部門完成產品編輯所需要的相關圖片設計和圖片處理工作； 6．配合公司完成有關平面設計工作； 7．配合公司及部門編輯制作相關專題活動廣告及電子雜志； 8．配合公司完成有關網絡宣傳制作，設計制作相應的網絡推廣素材 1．對網編部主管負責； 2．對上述工作職責負責； 3．對網站美工效果負責； 4．對平面設計質量負責； 5．遵守公司各項規章制度； 6．遵守《運營部工作管理手冊》和《網站營運手冊》。

工作職責

工作績效

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三．工作流程與規范

（一）文件管理規范

工作規范文件，即是運營工具和方法，也是工作經驗的總結和結晶，實施文件管理 是梳理各種繁雜的營運工作，規范運營操作流程的有效方法。文件的編制、審核、發布、運用和保存應具有統一的管理規范，文件的建立和使用，應遵循簡單、有效、易于管理的 原則，并運用 PDCA 的方法，貫穿于營運工作的各個流程。1．文件管理流程圖： 制定 審核 編碼 發布 運用 保存

經 理 總結改善 學習運 用

管理員 安全備份

制定措施

經理 分類存檔 人 員

主 管 主 管

檢查發現 文件 服務器

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2．文件管理表 日期 文件名稱 文檔編號 發布人 審核人 使用部門 存檔人 用

途

（二）網站運營基本工作流程

網站營運工作流程采用項目化管理模式和管理規范，廣泛應用于網站維護、網站優化、SEO 優化、網站編輯、美工設計等各個工作流程。運營需求 項目開始

制定計劃

項目設計

工作任務單

評審 開發指令單

制定任務管理

進度管理

任務執行

項目實施

更新發布

檢查/測試

項目完成

任務完成

工作評估

項目驗收

任務結束

項目結束

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（三）網站維護工作流程

網站維護工作在此定義為網站開發與設計、版本開發、網站 BUG 修改、功能修改、網站 優化、風格與界面更新等狹義范疇。

維護需求

版本計劃

制定說明文檔 NO

需求評估 YES

制定維護計劃

YES

經理評審 NO 維護 開發

開發計劃

創建任務管理

開發總監評審 YES

創建開發任務

任務執行

開發/代碼維護

更新發布

檢查/測試

創建日志

任務完成

工作評估

綜合測試

維護結束

版本發布/更新

開發完成

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（四）網站美工工作流程

提出需求

確認和審核

任務管理

設計校對

運營專員

營運經理

創建 網編部主管 網編部主管 美工/平面設計

公司/部門

網編部主管

反饋 校對

（五）網站編輯工作流程

維護需求

制定計劃

任務管理

編輯校對

發布 新聞更新 營運專員 審核校對 營運經理

頁面校對 內容編輯 網編主管 網站編輯/產品編輯

循環校對 產品編輯 網編主管

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（六）網站營銷實施流程

SEO 優化 SEO 優化

產品行銷 產品行銷

DM行銷 DM 行銷

平面廣告平面廣告

SEO 策略

SEM 關鍵字/內容 關鍵字/內容 效果評估 效果評估 網站營銷 網站營銷 策略制定 策略制定 優化方案 優化方案 網站整體優化

推廣方案 推廣方案

網絡推廣 網絡推廣

數據庫營銷 數據庫營銷

會員制營銷 會員制營銷

網站優化

（七）網站維護模塊化規范表

維護分類 維護欄目 產品搜索 高級搜索 在線問答 在線服務 信息訂閱 服務管理 索取目錄 帳戶管理 積分管理 禮品兌換 投訴建議 合作代理 關于公司 品牌服務 內容管理 服務內容 幫助中心 應用表單 維護要求 負責人 核查人

《電子商務運營工作管理手冊》

產品目錄 產品圖片 產品管理 品牌 logo 產品信息 禮品商城 首頁 FLASH 左上 1 廣告管理 左上 2 左上 3 左中 1 … …

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（八）部門工作計劃表

月份 時間 ? ____月/

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（九）部門績效考核表 部門員工績效評估表

到崗 日期 崗位考核(40 分)德(30)能（15 分）勤（15 分）上期 本期 綜

合 部門 意見

序號 姓名 崗位

自評 主管 經理 自評 主管 經理 自評 主管 經理 自評 主管 經理 評估 評估

評估 1 2

※ 工作績效評估：

自我評定 同事對你的建議 主管評估 經理評估 自我評定

2

同事對你的建議 主管評估 經理評估

※ 備注：

﹙0－40 分﹚ ﹙0－30 分﹚ ﹙0－15 分﹚ ﹙0－15 分﹚ 崗位考核：(本崗位工作職責完成情況)德：（紀律、品德、態度和責任感方面）能：（溝通能力、協作能力、專業技能方面）勤：（工作協作、積極主動性、工作效率方面）

※ 考評人：

·主管： ·經理：（綜合評估）

※ 評估結果：

A－優秀 基準分值 95 分及以上 B－良好 基準分值 85 分及以上 C－合格

基準分值 75 分及以上 D－不合格 基準分值 75 分以下

總經理審核：________________

評估日期：_____年___月___日