第一篇：績效報(bào)告

許昌華豐實(shí)業(yè)有限公司

年產(chǎn)6000臺(tái)秸稈粉碎玉米免耕精播機(jī)生產(chǎn)線項(xiàng)目

績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）、項(xiàng)目單位基本情況

許昌華豐實(shí)業(yè)有限公司位于河南省許昌縣張潘鎮(zhèn)，于2005年10月登記注冊，注冊資金2000萬元。公司現(xiàn)占地9萬平方米，建筑面積3.6萬平方米，擁有資產(chǎn)總值26971萬元，設(shè)有10個(gè)生產(chǎn)車間，8個(gè)科室（所），是專業(yè)從事農(nóng)業(yè)機(jī)械研制、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)咨詢服務(wù)為一體的新型企業(yè)。本公司已研制并批量生產(chǎn)的產(chǎn)品有系列滅茬播種機(jī)、系列秸稈粉碎還田機(jī)、系列旋耕機(jī)和脫粒機(jī)，是目前河南省最大的農(nóng)機(jī)具生產(chǎn)企業(yè)之一。2012年，公司實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值46841萬元，實(shí)現(xiàn)銷售收入42154萬元，利潤總額6159萬元。

公司現(xiàn)有員工681人，其中大專或大專以上學(xué)歷人員207人，高中級(jí)工程技術(shù)人員79人，初級(jí)技術(shù)人員93人，有63人專業(yè)從事新產(chǎn)品研制開發(fā)。公司每年科技經(jīng)費(fèi)投入占企業(yè)銷售收入的5%以上，2012年達(dá)到5.3%。公司開發(fā)研制的各種農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品的綜合技術(shù)水平處于國內(nèi)領(lǐng)先，投入市場后在省內(nèi)外享有很好的信譽(yù)。為了增強(qiáng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力，公司與解放軍信息工程大學(xué)、河南省農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、南京農(nóng)機(jī)化研究所等九所院校和科研單位建立了良好的技術(shù)合作關(guān)系，有雄厚的技

術(shù)力量支撐。

公司擁有國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備320臺(tái)（套），專業(yè)檢測設(shè)備56臺(tái)（套），金加工、熱處理等主要零部件生產(chǎn)線20多條。企業(yè)檢測中心擁有國內(nèi)先進(jìn)的試驗(yàn)檢測設(shè)備，為各類農(nóng)機(jī)具產(chǎn)品的開發(fā)提供了可靠的依據(jù)，代表著全國農(nóng)機(jī)具行業(yè)發(fā)展的方向與水平。

二、項(xiàng)目立項(xiàng)情況

1、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)

（1）、河南省發(fā)改委年產(chǎn)6000臺(tái)秸稈粉碎玉米免耕精播機(jī)生產(chǎn)線項(xiàng)目備案確認(rèn)書：豫許許昌工【2010】00097。

（2）、河南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)河南省特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展資金管理辦法（試行）的通知（豫財(cái)企〔2010〕88號(hào)）。

（3）、關(guān)于許昌華豐實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn)6000臺(tái)秸稈粉碎玉米免耕精播機(jī)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表批復(fù)（許環(huán)建審【2010】64號(hào)）。

2、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

項(xiàng)目產(chǎn)品秸稈粉碎玉米免耕精播機(jī)屬農(nóng)業(yè)保護(hù)性耕作機(jī)械的范圍，實(shí)現(xiàn)新農(nóng)藝“保護(hù)性耕作法”的關(guān)鍵機(jī)械，已通過河南省科技成果鑒定，取得農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定證書，并被列入國家支持推廣的農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品目錄。

該產(chǎn)品一次可完成秸稈粉碎、開溝施肥、單粒精準(zhǔn)穴播和復(fù)土等多項(xiàng)農(nóng)藝，該機(jī)工作效率高，動(dòng)力消耗低，運(yùn)行平穩(wěn)，播種精度高，在氣吸式排種器、種肥開溝器、仿行覆土器單元組合件、連接架等的綜合運(yùn)用集成創(chuàng)新，達(dá)國內(nèi)領(lǐng)先水平。

該機(jī)技術(shù)含量高，其性能質(zhì)量穩(wěn)定可靠，使用該機(jī)作業(yè)，有利于減少

農(nóng)民耕作投入，提高糧食產(chǎn)量，節(jié)約勞動(dòng)力，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度等優(yōu)點(diǎn)。機(jī)具利用率高，經(jīng)濟(jì)效益好，并減少了農(nóng)戶購買多種農(nóng)業(yè)裝備的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。該機(jī)的推廣應(yīng)用，可加快耕作進(jìn)度，提高工作效率，減輕土壤板結(jié)，提高農(nóng)作物秸稈的利用率；可有效防止環(huán)境污染，減少沙塵暴產(chǎn)生。

3、項(xiàng)目建設(shè)的可行性、必要性

玉米是河南省的第一大秋糧作物，2008年的種植面積已達(dá)到了4230萬畝，占河南作物播種總面積的29%。隨著生產(chǎn)條件的改善，小麥生產(chǎn)水平的提高，小麥機(jī)械化收割的普及，河南省夏玉米麥后直播的面積逐年增加，目前已達(dá)70％左右。但是，由于小麥?zhǔn)崭钐镩g殘留著大量的秸稈和根茬，給夏玉米播種造成了諸多不便，夏玉米導(dǎo)致質(zhì)量不高，容易造成缺苗斷壟、弱苗、小苗等現(xiàn)象，嚴(yán)重影響著玉米產(chǎn)量的提高。要解決這一問題，有必要進(jìn)一步提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度，優(yōu)化現(xiàn)有裝備結(jié)構(gòu)，真正實(shí)現(xiàn)玉米免耕精確播種，提高播種質(zhì)量。

本項(xiàng)目的提出正是針對目前我省玉米生產(chǎn)播種、收獲及秸稈處理機(jī)械化水平較低的現(xiàn)狀，充分發(fā)揮許昌華豐實(shí)業(yè)有限公司在農(nóng)機(jī)具生產(chǎn)方面的技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，生產(chǎn)出秸稈粉碎玉米免耕精播機(jī)，進(jìn)一步提高玉米的播種質(zhì)量與產(chǎn)量。

項(xiàng)目產(chǎn)品秸稈粉碎玉米免耕精播機(jī)，是公司與中國農(nóng)業(yè)大學(xué)聯(lián)合研制的新型機(jī)具，主要適用于粉碎稻麥類作物秸稈的同時(shí)完成玉米的免耕施肥單粒精播，也可單獨(dú)用于秸稈粉碎還田。該項(xiàng)目是在秸稈粉碎還田機(jī)和免耕施肥播種機(jī)成熟技術(shù)的基礎(chǔ)上，通過技術(shù)集成而研制的與保護(hù)性耕作技

術(shù)相配套的新型機(jī)具。與傳統(tǒng)播種機(jī)械相比，其創(chuàng)新點(diǎn)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

（1）通過秸稈粉碎還田機(jī)與玉米免耕施肥精量播種機(jī)進(jìn)行科學(xué)組合，構(gòu)成秸稈粉碎玉米免耕精播機(jī)。該機(jī)可實(shí)現(xiàn)田間作業(yè)一次完成稻麥類作物秸稈粉碎還田、玉米免耕施肥精播和覆土鎮(zhèn)壓等多項(xiàng)農(nóng)藝的復(fù)式作業(yè)。利用秸稈直接粉碎還田，為玉米免耕施肥精播清除了障礙，確保機(jī)具有良好的通過性能，提高了施肥播種質(zhì)量。

（2）將機(jī)具的氣吸式排種器、播種施肥開溝器和仿形復(fù)土器設(shè)計(jì)為分單元組合的組件，減少了種子通過輸種管的環(huán)節(jié)，大大縮短了播種投種距離，既有利于保證玉米播種株距的準(zhǔn)確度，又有利于機(jī)具裝配質(zhì)量，加快機(jī)具裝配進(jìn)度。

（3）設(shè)計(jì)研發(fā)了隨機(jī)具播種行距任意調(diào)整鎮(zhèn)壓輪位置的仿形鎮(zhèn)壓輥，實(shí)現(xiàn)了鎮(zhèn)壓輪與播種施肥開溝器前進(jìn)位置的一致性，提高了復(fù)土鎮(zhèn)壓質(zhì)量。

（4）研究開發(fā)了用于氣吸式排種器、仿形復(fù)土器、仿形鎮(zhèn)壓輥和種肥箱裝配的連接架。該連接架與秸稈粉碎還田部分靠緊固件固定連接，實(shí)現(xiàn)了機(jī)具粉碎部分與玉米免耕精播部分的科學(xué)組合。拆下固定連接架，該機(jī)可單獨(dú)作為秸稈粉碎還田機(jī)使用，提高了機(jī)具的利用率，減少了農(nóng)戶因重復(fù)購機(jī)的費(fèi)用。

項(xiàng)目完成后，形成年新增6000臺(tái)秸稈粉碎玉米免耕精播機(jī)生產(chǎn)能力。產(chǎn)品技術(shù)性能達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平，新增關(guān)鍵工藝設(shè)備達(dá)到國內(nèi)行業(yè)一流水平，主要加工、裝配及測試工藝設(shè)備達(dá)到國內(nèi)同行領(lǐng)先水平。

4、項(xiàng)目績效總目標(biāo)及階段性目標(biāo)情況

本項(xiàng)目是在公司原預(yù)留場地內(nèi)建設(shè)裝配車間、成品庫房各一棟，每棟建筑面積4500平方米，共計(jì)9000平方米；購置引進(jìn)國內(nèi)最先進(jìn)的加工設(shè)備、試驗(yàn)檢測設(shè)備、熱處理設(shè)備、工裝模具等。

項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)6000臺(tái)秸稈粉碎玉米免耕精播機(jī)的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目建設(shè)起止年限：2010年11月至2011年11月，項(xiàng)目按計(jì)劃完成，通過近兩年的實(shí)施，達(dá)到績效總目標(biāo)。

5、項(xiàng)目預(yù)期投入情況

本項(xiàng)目計(jì)劃總投資4300萬元，其中企業(yè)自籌4180萬元，財(cái)政無償資助120萬元。

6、預(yù)期主要經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)效益

項(xiàng)目完成后，滿負(fù)荷生產(chǎn)，達(dá)到新增年產(chǎn)秸稈粉碎玉米免精播機(jī)6000臺(tái)的生產(chǎn)能力，年新增銷售收入11100萬元，年均利稅1416.87萬元。

該項(xiàng)目的實(shí)施，為農(nóng)業(yè)提供先進(jìn)、實(shí)用的裝備支撐，可節(jié)約大量勞動(dòng)力、節(jié)約農(nóng)業(yè)耕作投入、爭搶農(nóng)時(shí)，是農(nóng)業(yè)理想的保護(hù)性耕作機(jī)具；促進(jìn)了農(nóng)機(jī)具行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新；同時(shí)帶動(dòng)了農(nóng)村勞動(dòng)力向城市二三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；提高了土地利用率和產(chǎn)出率，為土地流轉(zhuǎn)創(chuàng)造了條件，對我國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化起到促進(jìn)作用。

項(xiàng)目的實(shí)施，能減少機(jī)械作業(yè)環(huán)節(jié)，充分利用土地資源，合理利用作物秸稈，增加土壤有機(jī)質(zhì)、培肥地力，蓄水保水，減少灌溉，節(jié)本增效，同時(shí)避免焚燒秸稈，保護(hù)生態(tài)環(huán)境。

二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作過程

（一）選用評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)方法的原則和依據(jù)

1、河南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)河南省特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展資金管理辦法（試行）的通知（豫財(cái)企〔2010〕88號(hào)）。

2、財(cái)政扶持企業(yè)項(xiàng)目資金績效評(píng)價(jià)指標(biāo)

3、特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展資金許昌華豐實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn)6000臺(tái)秸稈粉碎玉米免耕精播機(jī)生產(chǎn)線項(xiàng)目申請書。

（二）現(xiàn)場勘察、檢查、核實(shí)情況

2012年8月28日，許昌華豐實(shí)業(yè)有限公司根據(jù)財(cái)政部門意見，組成專家組對項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)。專家組審查了項(xiàng)目建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)，認(rèn)真聽取了工作匯報(bào)，審閱了項(xiàng)目檔案，進(jìn)行了實(shí)地查驗(yàn)，審核了竣工財(cái)務(wù)決算，并對項(xiàng)目設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)、建設(shè)和實(shí)施效果等方面做出了全面評(píng)價(jià)。

認(rèn)為該項(xiàng)目建立了專項(xiàng)資金，全部用于項(xiàng)目建設(shè)，資金使用規(guī)范合理。已通過了環(huán)保、消防、安全等有關(guān)部門的單項(xiàng)驗(yàn)收，資料齊全，已按照有關(guān)要求歸檔。該項(xiàng)目的實(shí)施，有力的提升了企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)提供了先進(jìn)、適用的新型農(nóng)業(yè)裝備。對于農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收、加快新農(nóng)村建設(shè)具有重要意義。

三、項(xiàng)目執(zhí)行基本情況

（一）計(jì)劃調(diào)整情況及采取的措施

為加快建設(shè)進(jìn)度，縮短建設(shè)周期，項(xiàng)目實(shí)施各階段工作允許一定程度的交叉。項(xiàng)目經(jīng)建設(shè)期后，按照項(xiàng)目總體規(guī)劃，在工程實(shí)施過程中，組織機(jī)

構(gòu)逐步健全，設(shè)備訂購、員工培訓(xùn)、規(guī)章制度、產(chǎn)品投產(chǎn)的各項(xiàng)準(zhǔn)備等均在投產(chǎn)前與項(xiàng)目進(jìn)度中協(xié)調(diào)完成。

（二）績效總目標(biāo)和階段目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目按計(jì)劃全部完成，該項(xiàng)目建設(shè)建筑工程全部竣工驗(yàn)收合格，環(huán)保、消防、安全等均已通行主管部門的驗(yàn)收。

1、建筑工程驗(yàn)收情況

該項(xiàng)目是在公司原預(yù)留場地內(nèi)建設(shè)裝配車間、成品庫房各一棟，每棟建筑面積4500平方米，共計(jì)9000平方米，并對鉗工車間、沖壓車間、食堂等進(jìn)行了改造，工程總投資1289萬元，其中裝配車間510.35萬元，成品倉庫597.91萬元，配套工程（含改造）180.74萬元。

2010年10月15日鄭州通力鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架工程有限公司通過招標(biāo)承擔(dān)開工建設(shè)，許昌建達(dá)勘察設(shè)計(jì)有限公司對工程進(jìn)行了全過程監(jiān)理，保證了工程質(zhì)量，2011年11月26日通過竣工驗(yàn)收。

2、項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)狀況

該項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告2010年11月10日經(jīng)許昌市環(huán)保局以許環(huán)建審【2010】64號(hào)文審查同意，2012年2月20日許昌市環(huán)境保護(hù)局組織對該項(xiàng)目進(jìn)行了驗(yàn)收（許環(huán)建驗(yàn)【2012】17號(hào)）。認(rèn)為該項(xiàng)目符合環(huán)保驗(yàn)收條件，同意該項(xiàng)目通過環(huán)保驗(yàn)收。

3、項(xiàng)目消防工程驗(yàn)收情況

該項(xiàng)目消防設(shè)計(jì)于2011年7月12日,經(jīng)許昌縣公安消防大隊(duì)審查同意實(shí)施，2012年2月23日，許昌縣公安消防大隊(duì)進(jìn)行了消防工程驗(yàn)收（許縣公消驗(yàn)字【2012】第21號(hào)）。認(rèn)為項(xiàng)目工程達(dá)到了原消防設(shè)計(jì)要求，符

合國家建筑工程消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，具備消防安全條件，同意投入使用。

4、勞動(dòng)安全設(shè)施現(xiàn)狀

該項(xiàng)目新建建筑工程，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求，滿足采光、通風(fēng)、空調(diào)及安全衛(wèi)生要求，人流、物流分開，作業(yè)空間、距離符合規(guī)范要求，保證生產(chǎn)、運(yùn)輸及疏散安全；建筑物內(nèi)所有電氣設(shè)備均有可靠接地和防雷系統(tǒng)，通道寬度及設(shè)備間距滿足安全操作要求。建筑設(shè)計(jì)和工藝布局充分體現(xiàn)了人性化，路邊花草遍布，四季長青，工作環(huán)境優(yōu)美舒適。

2012年10月-12月河南鑫安利安全評(píng)價(jià)有限公司對該項(xiàng)目做了安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)，2012年12月27日許昌市安監(jiān)局組織有關(guān)專家對項(xiàng)目安全現(xiàn)狀進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，許昌市安監(jiān)局備案（許安監(jiān)管綜【2012】07號(hào)），認(rèn)為項(xiàng)目安全設(shè)施配置齊全，安全保護(hù)設(shè)施投入運(yùn)行，現(xiàn)場各設(shè)備及安全設(shè)施工作正常、可靠、有效、生產(chǎn)裝置總體安全狀況良好，符合企業(yè)目前安全生產(chǎn)的需要。

5、工程、設(shè)備招投標(biāo)

2010年10月該項(xiàng)目土建工程、設(shè)備委托河南中辰工程咨詢有限公司代理招標(biāo)，通過公開招標(biāo),項(xiàng)目工程鄭州通力鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架工程有限公司中標(biāo)，做到了公開、公平、公正，降低了工程造價(jià)，保證了工程質(zhì)量。所有建筑工程均按照國家規(guī)定，實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理制，委托河南建達(dá)工程建設(shè)監(jiān)理公司許昌分公司，對工程進(jìn)行了全過程監(jiān)理，確保了工程的質(zhì)量和進(jìn)度。

項(xiàng)目設(shè)備鄭州五羊機(jī)床設(shè)備有限公司中標(biāo)，按照項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度和實(shí)際情況，項(xiàng)目設(shè)備分批購進(jìn)并順利安裝投產(chǎn)。

6、項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況

2012年9月2日，公司委托許昌鼎力聯(lián)合會(huì)計(jì)事務(wù)所對項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，出具了許鼎會(huì)專審字（2012）第076號(hào)項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算審計(jì)報(bào)告。

經(jīng)審計(jì)，認(rèn)為許昌華豐實(shí)業(yè)有限公司重視項(xiàng)目資金的管理與控制，保證了項(xiàng)目資金的有效使用及工程的進(jìn)度和質(zhì)量。會(huì)計(jì)信息在重大方面基本公允反映了該項(xiàng)目資金運(yùn)用狀況及投資效果。該項(xiàng)目投產(chǎn)后取得了較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。

該項(xiàng)目的資金使用符合項(xiàng)目的資金預(yù)算，做到專款專用，專項(xiàng)資金結(jié)算。

（三）項(xiàng)目總投入情況

該項(xiàng)目計(jì)劃投資4300萬元，實(shí)際投資4307元，企業(yè)自籌4187萬元，國家撥款120萬元。2010年11月專項(xiàng)資金資金120萬元許昌縣財(cái)政局通過中國農(nóng)業(yè)銀行許昌縣支行營業(yè)部一次性撥入。

（四）項(xiàng)目實(shí)際支出情況

項(xiàng)目實(shí)際總投資4307萬元，其中廠房建設(shè)投資1289萬元，設(shè)備及工器具購置投資2084萬元，其它費(fèi)用投資397萬元，鋪底流動(dòng)資金537萬元。

（五）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理狀況

項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理按照公司制定的《項(xiàng)目資金管理制度》嚴(yán)格執(zhí)行，公司各項(xiàng)管理制度健全，財(cái)務(wù)核算規(guī)范。項(xiàng)目的資金使用按照項(xiàng)目的資金預(yù)算，做到專款專用，專項(xiàng)資金核算，資金使用合理。

（六）項(xiàng)目管理制度及執(zhí)行情況

公司根據(jù)農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展需要，在財(cái)政、農(nóng)機(jī)各部門支持下，建設(shè)許昌華豐實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn)6000臺(tái)秸稈粉碎玉米免耕精播機(jī)生產(chǎn)線項(xiàng)目，并

與中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、南京農(nóng)機(jī)化研究所等九所科研院所建立了良好的合作關(guān)系，并簽訂了技術(shù)合作協(xié)議，該項(xiàng)目實(shí)施后，公司專門成立了項(xiàng)目課題組，以技術(shù)處處長盧偉杰為課題負(fù)責(zé)人，河南省農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局張開倫局長為技術(shù)負(fù)責(zé)人。建立了項(xiàng)目管理制度，制訂實(shí)施了《年產(chǎn)6000臺(tái)秸稈粉碎玉米免耕精播機(jī)專項(xiàng)資金管理辦法》，專款專用，配備專職管理人員和技術(shù)人員20名，認(rèn)真按項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容逐步實(shí)施，保證了項(xiàng)目按進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行。

四、項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的自我評(píng)價(jià)

（一）評(píng)價(jià)基本指標(biāo)分析

1、財(cái)政資金投入乘數(shù)=4307萬元（投入資金總額）/120萬元（省財(cái)資金額）=35.89

2、直接效益指標(biāo)=3770萬元(新增固定資產(chǎn))/120萬元（省財(cái)資金額）=31.42

3、投入產(chǎn)出率=11100萬元（新增銷售收入）/4307萬元（項(xiàng)目投入金額）=258%

4、投資回報(bào)率=1417萬元（年新增利稅）/4307萬元（投入資金總額）=33%

5、資金利潤率=1417萬元（年新增利稅）/120萬元（省財(cái)政金額）=118%

6、利潤增長率=1011萬元（項(xiàng)目建成后年新增利潤）/169萬元（項(xiàng)目建成前最大1000臺(tái)利潤）=598%

7、納稅增長率=659萬元（項(xiàng)目建成后年新增納稅）/110萬元（項(xiàng)目建成前最大1000臺(tái)納稅）=599%

（二）評(píng)價(jià)績效指標(biāo)分析

1、項(xiàng)目成功率=100%（經(jīng)運(yùn)行達(dá)到績效總目標(biāo)）

2、資金到位率=4307萬元（實(shí)際撥付資金）/4300萬元（計(jì)劃使用資金）=100%

3、資金使用率=4307萬元（實(shí)際使用資金）/4307萬元（實(shí)際撥付資金）=100%

4、配套資金到位率=4187萬元/4187萬元=100%

5、支出效果率=11028元/11100萬元=99%

（三）績效定性指標(biāo)分析 1.經(jīng)濟(jì)效益

項(xiàng)目投產(chǎn)后，滿負(fù)荷生產(chǎn)年利潤可達(dá)1011.08萬元，銷售凈利潤為7%，投資利潤率為23.5%，平均每年可實(shí)現(xiàn)利潤1416.87萬元，平均每年上繳稅金658.56萬元。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率21.91%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）2521.77萬元，投資回收期5.45年，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著。

2.社會(huì)效益

該機(jī)推廣應(yīng)用后，一是可節(jié)約良種；二是可保證玉米播種質(zhì)量，加快玉米種植進(jìn)度，促進(jìn)糧食增產(chǎn)。按該機(jī)作業(yè)后畝節(jié)約良種5元，增產(chǎn)50公斤，臺(tái)機(jī)具年作業(yè)500畝，6000臺(tái)機(jī)具作業(yè)一年可增加農(nóng)業(yè)收入16500萬元；另外項(xiàng)目的實(shí)施極大提高了農(nóng)民科學(xué)種田意識(shí)。同時(shí)項(xiàng)目的實(shí)施，可節(jié)約大量勞動(dòng)力，減輕農(nóng)民勞動(dòng)強(qiáng)度，促進(jìn)農(nóng)村勞動(dòng)力向二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定，加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。

3.環(huán)境效益

該機(jī)推廣應(yīng)用后，可有效遏制秸稈焚燒，減少環(huán)境污染，有利于落實(shí)各級(jí)政府碧水藍(lán)天工程、發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)、維護(hù)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

4、項(xiàng)目實(shí)施效果

項(xiàng)目實(shí)施后，極大地提升了公司的科技創(chuàng)新能力，申請國家專利兩項(xiàng)，獲授權(quán)1項(xiàng)，獲河南省科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)一項(xiàng)，同時(shí)在4FMJB-180（3）型秸稈粉碎玉米免耕精播機(jī)基礎(chǔ)上，先后開發(fā)出2BMZJ-4型、2BMZJ-5型、2BMZJ-6型玉米免耕精少量播種機(jī)，2HBJ-4型胡蘿卜精量播種機(jī)，其綜合性能指標(biāo)均達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平，使玉米機(jī)械化精準(zhǔn)種植適應(yīng)范圍更加廣泛。

該項(xiàng)目的實(shí)施，極大地提高了公司的生產(chǎn)能力，通過試運(yùn)行，達(dá)到年產(chǎn)6000臺(tái)生產(chǎn)能力，基本滿足市場需求。

（四）項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)、做法和存在的問題

項(xiàng)目實(shí)施以來，在各級(jí)政府和有關(guān)部門的大力支持和幫助下，在公司董事會(huì)正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過全體員工共同努力，依靠項(xiàng)目建設(shè)，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，科研能力不斷提升，促進(jìn)了公司經(jīng)濟(jì)效益快速增長。通過項(xiàng)目實(shí)施，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)如下：

公司成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，對項(xiàng)目建設(shè)資金實(shí)行專戶管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，做到專款專用，確保項(xiàng)目建設(shè)資金合理使用。

為確保工程質(zhì)量和進(jìn)度，降低工程造價(jià)，項(xiàng)目施工及設(shè)備嚴(yán)格按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行招投標(biāo)，并切實(shí)按照程序

操作。

在項(xiàng)目資金管理上實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制，主管部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，各職能部門明確責(zé)任，從項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目管理、資金管理、工程設(shè)計(jì)、工程管理、竣工驗(yàn)收等均實(shí)行系統(tǒng)管理，確保國債資金使用安全合理。

目前生產(chǎn)線人員還需進(jìn)一步優(yōu)化，以達(dá)到最佳生產(chǎn)狀態(tài)。

五、項(xiàng)目總結(jié)評(píng)價(jià)

綜上所述，許昌華豐實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn)6000臺(tái)秸稈粉碎玉米免耕精播機(jī)生產(chǎn)線項(xiàng)目，堅(jiān)持了高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)、高可靠性、高質(zhì)量設(shè)計(jì)，嚴(yán)格按照計(jì)劃實(shí)施，保證了項(xiàng)目建設(shè)的順利完成。在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)指標(biāo)、銷售收入指標(biāo)、社會(huì)效益等方面，均達(dá)到了項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)。該項(xiàng)目的實(shí)施符合國家產(chǎn)業(yè)政策，為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)提供了先進(jìn)、適用的新型農(nóng)業(yè)裝備。對促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收，加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)步伐，提升我省農(nóng)機(jī)裝備水平，具有重要意義。

許昌華豐實(shí)業(yè)有限公司

二0一三年八月九日

特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目

資金使用和完成情況報(bào)告

項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)6000臺(tái)秸稈粉碎玉米免耕精播機(jī)生產(chǎn)線項(xiàng)目 承擔(dān)單位：許昌華豐實(shí)業(yè)有限公司

法人代表：張煥卿

申請日期：二〇一三年八月六日

目 錄

一、項(xiàng)目單位基本情況

二、項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容

三、項(xiàng)目資金使用情況

四、項(xiàng)目完成情況

五、項(xiàng)目績效情況

六、項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)和存在的問題

七、項(xiàng)目總結(jié)評(píng)價(jià)

第二篇：2010績效報(bào)告

寶銅博發(fā)[2011]16號(hào) 簽發(fā)人：陳亮

寶雞青銅器博物館2010免費(fèi)開放

績效考核自查報(bào)告

市財(cái)政局、市文物旅游局：

一、寶雞青銅器博物館基本情況

原寶雞青銅器博物館籌建于1990年，1998年9月8日建成對外開放，位于寶雞市公園南路西側(cè)（西寶路12號(hào)），占地20.7畝，總投資2000

多萬元。博物館主體建筑面積10029平方米。陳列面積6000平方米，展示文物600余件多。

2006年，市委、市政府決定新建寶雞青銅器博物院，對全市及各縣區(qū)5萬余件文物資源進(jìn)行整合，在寶雞青銅器博物院進(jìn)行集中展示，使之成為市區(qū)的旅游龍頭景點(diǎn)。寶雞青銅器博物院于2006年12月26日奠基開工，整個(gè)館區(qū)占地200余畝，建筑面積3.48萬平方米，新館展覽面積1萬多平方米，其中基本陳列0.32萬平方米，專題陳列0.52萬平方米，臨時(shí)陳列0.16萬平方米。于2010年9月28日建成正式對外開放。

寶雞青銅器博物院位于寶雞風(fēng)景秀美的中華石鼓園內(nèi)。博物院外形運(yùn)用了高臺(tái)門闋，青銅厚土的建筑語言，氣勢恢弘，厚重威嚴(yán)，象征著寶雞在中華古代文明發(fā)展過程中的尊崇地位。寶雞青銅器博物院是目前全國最大的以收藏、研究和展示青銅文化為主的博物院。

二、免費(fèi)開放工作情況

寶雞青銅器博物館于2010年3月9日起，長期向社會(huì)免費(fèi)開放。免費(fèi)開放得到了社會(huì)各界的熱烈響應(yīng)，博物館的人氣急劇上升，出現(xiàn)了令人驚喜的變化。更多的民眾開始走進(jìn)博物館、了解博物館，取得了多方面的積極效果。為了搞好免費(fèi)開放工作，我們從“規(guī)范管理、提升質(zhì)量、優(yōu)化服務(wù)、改善條件”入手，采取了一系列行之有效的應(yīng)對措施：

1、合理控制免費(fèi)后參觀人數(shù)和觀眾流量。為確保文物安全和參觀質(zhì)量，博物館免費(fèi)開放實(shí)行“免費(fèi)不免票”，通過這種方式調(diào)節(jié)觀眾流量，適當(dāng)錯(cuò)開高峰時(shí)期，這樣既保證了游客參觀質(zhì)量，又保證了正常的參觀秩序。

2、強(qiáng)化內(nèi)部管理，提升服務(wù)水平。一是建立了以觀眾為中心的服

務(wù)體系。完善了展廳等公共場所服務(wù)設(shè)施，對陳列進(jìn)行了改造，強(qiáng)化了講解咨詢和參觀環(huán)境的改善等；二是建立了以文物為重點(diǎn)的安全防范體系。完善了關(guān)鍵部位的安防監(jiān)控設(shè)備，加強(qiáng)了對易燃易爆及其它危險(xiǎn)物品的監(jiān)測，制定了安全工作應(yīng)急預(yù)案；三是將開放管理、觀眾人數(shù)、服務(wù)講解、安全防范等一系列工作，納入崗位目標(biāo)考評(píng)范圍。要求一線工作人員要強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)水平，做到免費(fèi)開放不降低服務(wù)質(zhì)量。確保免費(fèi)開放工作制度化、規(guī)范化。免費(fèi)開放這一政策得到了國家與社會(huì)的廣泛認(rèn)可與肯定。

三、各項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)

（一）專項(xiàng)資金的下?lián)?/p>

根據(jù)市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2010年博物館免費(fèi)開放專項(xiàng)資金的通知（寶市財(cái)辦教專[2010]34號(hào)文件），下?lián)苊赓M(fèi)開放專項(xiàng)資金1249萬元；其中： 2010年免費(fèi)開放運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助549萬元；陳列布展經(jīng)費(fèi)300萬元，安防系統(tǒng)工程補(bǔ)助400萬元。寶市財(cái)辦教[2010]80號(hào)陳列補(bǔ)助200萬元；寶市財(cái)辦教 [2010]133號(hào)博物館搬遷補(bǔ)助100萬元。共計(jì)1549萬元。

（二）免費(fèi)開放資金使用及各指標(biāo)完成比率：

1、寶市財(cái)辦教專[2010]34號(hào)文件，下?lián)?010年免費(fèi)開放運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助549萬元。2010年博物館在職人員及臨聘人員工資、費(fèi)用支出114.6萬元；商品及勞務(wù)支出（辦公經(jīng)費(fèi)、水、電、采暖、購臵、維修勞務(wù)費(fèi)等）247.2萬元。其中水電費(fèi)是原青銅器博物館的實(shí)際支出，全年支出共計(jì)15萬元左右。共計(jì)支出361.8萬元。完成比率66%。運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)完

成比率不足，是因?yàn)榘徇w至新院，石鼓園領(lǐng)導(dǎo)辦公室建設(shè)小組暫未交付我館使用，新院水電費(fèi)現(xiàn)在由石鼓辦代為交納，所以從9月份新院水電支出沒有從本館賬務(wù)中支出。

2、寶市財(cái)辦教專[2010]34號(hào)撥付陳列布展經(jīng)費(fèi)300萬元，安防系統(tǒng)工程補(bǔ)助400萬元，寶市財(cái)辦教[2010]80號(hào)陳列補(bǔ)助200萬元，共計(jì)900萬元。2010年9月28日，寶雞青銅器博物院《青銅鑄文明——寶雞周秦文明之光》主題陳列初步對外開放，4月份協(xié)助石鼓辦對外發(fā)標(biāo)，進(jìn)行形式設(shè)計(jì)方案競賽及投標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)共計(jì)20萬元。5月邀請省市專家進(jìn)行方案評(píng)審等花費(fèi)2.6萬元。7月至 12月22日完成所有陳列背板文字、圖片的搜集整理工作，付部分陳列費(fèi)用、導(dǎo)覽系統(tǒng)及安保系統(tǒng)共花費(fèi)940萬元。共計(jì)962.6萬元。完成比率107%。

3、寶市財(cái)辦教 [2010]133號(hào)下?lián)懿┪镳^搬遷補(bǔ)助100萬元。在市政府、市文物旅游局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市公安局、武警官兵和相關(guān)部門的大力支持下，寶雞青銅器博物院9月28日落成典禮圓滿成功，正式對外開放。這次重大活動(dòng)中，我館職工同心協(xié)力、迎難而上、任勞任怨，出色的完成了此次慶典活動(dòng)的文物借調(diào)布展、安全保衛(wèi)和后勤保障工作。博物院搬遷支出經(jīng)費(fèi)共計(jì)146萬元。完成比率146%。

(三）、財(cái)務(wù)管理制度的制定、執(zhí)行等情況評(píng)價(jià)

為深入貫徹落實(shí)《陜西省博物館紀(jì)念館免費(fèi)開放專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法》，規(guī)范專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理，提高資金使用效益，我們根據(jù)《文物事業(yè)單位財(cái)務(wù)制度》、《陜西省文博單位財(cái)務(wù)收支管理辦法》，精心制定工作方案，進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理。年初，我館按照《陜西省博物紀(jì)念館免費(fèi)開放專項(xiàng)經(jīng)

費(fèi)使用和管理程序》已經(jīng)向市財(cái)政局進(jìn)行了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)申報(bào)，并經(jīng)省財(cái)政廳、省文物局核定審批，項(xiàng)目資金和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)已落實(shí)到位。

寶雞青銅器博物館建立了財(cái)務(wù)管理制度、專項(xiàng)資金管理制度，制度建立比較健全，項(xiàng)目資金管理使用監(jiān)督約束機(jī)制比較健全、開支審批手續(xù)相對完善、開支內(nèi)容尊重客觀真實(shí)、會(huì)計(jì)核算能夠準(zhǔn)確，嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的用途、范圍和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)使用文保專項(xiàng)資金，不存在截留、擠占和挪用文保專項(xiàng)資金現(xiàn)象。本館會(huì)計(jì)科目核算統(tǒng)一集中于市核算中心進(jìn)行核算，2010年7月份對專項(xiàng)資金進(jìn)行了內(nèi)部明細(xì)臺(tái)賬的核算。分科室、分項(xiàng)目、對不同的專項(xiàng)資金進(jìn)行明細(xì)核算，根據(jù)專項(xiàng)用途設(shè)臵三級(jí)明細(xì)賬，明細(xì)核算專款的收入、支出、結(jié)余情況。

（四）、參觀人數(shù)情況評(píng)價(jià)

寶雞青銅器博物館2009年參觀人數(shù)全年合計(jì)42250人次（其中：未成年觀眾12360余人次），2010年參觀人數(shù)401088人次（其中：未成年觀眾128236余人次），尤其是9月28日新院搬遷后，僅10月份參觀人數(shù)為135620人次。參觀人數(shù)增長率849％，免費(fèi)開放社會(huì)效益顯著。

（五）、陳列展示情況評(píng)價(jià)

1、展示模式：采取通柜分段陳列和場景相結(jié)合的展示模式，較好地反映了寶雞周秦文明的輝煌歷程。

2、展示主題：寶雞青銅器博物院基本陳列《青銅鑄文明》，以考古研究成果和歷史文獻(xiàn)為依據(jù)，薈萃了寶雞地區(qū)出土的商周時(shí)期青銅器1500多件，其中有國家一級(jí)文物：何尊、逨盤、史墻盤等百余件，它們有的渾厚凝重，氣勢磅礴；有的工藝高超，精美絕倫；有的則以銘文見

長，歷史研究價(jià)值極高。陳列共分“青銅器之鄉(xiāng)”、“周禮之邦”、“帝國之路”和“智慧之光”四個(gè)部分。

3、展示形式：主要是基本陳列和精品陳列，我們以基本陳列為主。?采用形象有趣的圖畫文字說明，使游客對于青銅器的名稱、用法及銘文，產(chǎn)生一個(gè)系統(tǒng)而深刻的印象。?在展廳采用逼真的人物蠟像，還原周秦王朝著名的歷史人物及典故，通過游客的觀與感，增強(qiáng)了參觀的互動(dòng)參與性。?在展廳采用多媒體播放技術(shù),制作了關(guān)于寶雞名字的來歷及國寶朕匜的動(dòng)畫短片，讓陳列形式寓教于樂、生動(dòng)有趣。

4、展示手段：充分運(yùn)用現(xiàn)代科技手段，將實(shí)物展陳、多媒體展示、場景復(fù)原等有機(jī)結(jié)合，全方位、多角度揭示了商周時(shí)期寶雞青銅文化的豐富內(nèi)涵，使我們從中得到歷史的啟迪和藝術(shù)的享受。

5、展示內(nèi)容：陳列展示充分考慮到文物的學(xué)術(shù)價(jià)值與觀賞性、趣味性并重的要求，以反映人類文化生活特征的青銅器為主，精選包括墓葬、窖藏出土的禮器、兵器、車馬器、玉器、金銀器、銅鏡等為展覽文物。通過全方位對博物館的展示以吸引和提高市民的視覺享受，使游客不但在知識(shí)上有所提高，身心也得到放松，以實(shí)現(xiàn)國家免費(fèi)開放政策的要求和目的，保障人民群眾的基本文化權(quán)益。

（六）社會(huì)宣傳教育功能發(fā)揮情況評(píng)價(jià) <一>、基礎(chǔ)工作方面的評(píng)價(jià)

1、安全保衛(wèi)方面的評(píng)價(jià)

1.1、寶雞青銅器博物館屬于國家一級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)單位，建立了以文物為重點(diǎn)的安全防范體系，館內(nèi)設(shè)臵了保衛(wèi)科及一個(gè)71人的保安隊(duì)伍。完善了關(guān)鍵部位的安防監(jiān)控和消防設(shè)施，加強(qiáng)了對易燃易爆及其它危險(xiǎn)物

品的監(jiān)控，制定了安保及消防工作應(yīng)急預(yù)案，并定期按預(yù)案進(jìn)行演練；建立雙人雙崗24小時(shí)巡邏制度，堅(jiān)持館領(lǐng)導(dǎo)和中層干部晝夜輪流值班；館內(nèi)安有電子報(bào)警系統(tǒng)并且運(yùn)轉(zhuǎn)正常，能夠做到按時(shí)開放。保衛(wèi)科根據(jù)實(shí)際工作中的新情況對警隊(duì)原有的工作崗位進(jìn)行了調(diào)整，增加了保安人員，并進(jìn)一步明確各崗位責(zé)任，重申了安全值勤制度，嚴(yán)明了工作紀(jì)律，安全檔案齊備，交接班手續(xù)完整。

制定了文物庫房管理制度，嚴(yán)格文物庫房進(jìn)出庫制度，制定了出入庫登記制度。對庫房值班人員責(zé)任到人，由誰值班誰負(fù)責(zé)，保證了庫房秩序。并做好文物放取詳細(xì)記錄，做到有案可查。

1.2、服務(wù)設(shè)施：目前博物館各項(xiàng)服務(wù)設(shè)施相對比較齊全，引導(dǎo)標(biāo)示清晰，設(shè)有游客休息區(qū)域，配備了椅凳，并免費(fèi)為游客提供博物館簡介材料，免費(fèi)存包和代管物品。展廳內(nèi)就設(shè)有男女公共廁所兩處。

1.3、服務(wù)手段：博物館自建成開放以來就實(shí)行常年對外開放的政策，節(jié)假日和法定假日從不閉館，星期一進(jìn)行展室內(nèi)線路維修，以更好服務(wù)民眾；制定了開放制度和措施，并通過電視、廣播、報(bào)紙等新聞媒體向社會(huì)公示，實(shí)行免費(fèi)不免票的方式，走出去請進(jìn)來主動(dòng)給游客發(fā)放參觀門票，青少年參觀比例40%以上。

1.4、服務(wù)質(zhì)量：寶雞青銅器博物館位于市濱河大道石鼓山公園內(nèi)，交通比較便利，外圍環(huán)境風(fēng)景優(yōu)美。館區(qū)內(nèi)各種標(biāo)示標(biāo)牌醒目清晰，說明文字準(zhǔn)確，服務(wù)設(shè)施完好。講解接待素質(zhì)高，服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量良好，扶老攜幼，主動(dòng)為游客服務(wù)。

1.5、觀眾反饋情況：我們通過向觀眾發(fā)放調(diào)查表、設(shè)臵觀眾留言本

等形式，廣泛聽取和征求觀眾的意見和建議，并對觀眾的意見和建議及時(shí)反饋，對好建議高度重視，積極采納，以改進(jìn)我們工作中存在的不足。通過調(diào)查顯示觀眾滿意 90.5%，基本滿意8.4%，不滿意1.1%。

2、臨時(shí)展覽和文物交流活動(dòng)方面的評(píng)價(jià)

一是國內(nèi)展：杭州蕭山博物館《金玉同輝》展。之后，又與浙江省杭州市蕭山區(qū)博物館合作舉辦了《金玉同輝》展，展出文物88件，其中青銅器48件，玉器40件，展期3個(gè)月。圓滿完成了《先秦玉器展》在杭州等四個(gè)縣市博物館的巡展。今年3月，我們集中了我市147件組先秦玉器，從四月至十月，先后在杭州江南水鄉(xiāng)文化博物館、德清縣博物館、嘉興市博物館和安徽省馬鞍山市博物館的展出。江蘇蘇州《寶雞青銅器精品》展。9月份完成了我市參加在深圳博物館舉辦的《三秦瑰寶——陜西出土周秦漢唐文物展》的展品資料準(zhǔn)備，我市參加《關(guān)中——天水先秦文化巡禮》展展品，并為該展覽提供相關(guān)文物資料。

二是國外展：為澳大利亞南威爾士藝術(shù)博物館《秦始皇及其地下大軍展》提供8件參展文物及其文字圖片資料，完成了展品的交接工作。該展覽將于2010年12月至2011年3月在澳大利亞舉辦。為2010年6月至2011年6月在加拿大舉辦的《中國秦兵馬俑展》提供2件參展文物的文字及圖片資料，完成了展品的交接工作。這些外展活動(dòng)對宣傳寶雞，提高陜西文物在國外和園內(nèi)的著名度具有重要作用。

3、講解方面的評(píng)價(jià)及宣傳效應(yīng)

3.1、講解形式：備有三套適合不同層次和不同年齡段觀眾需求的講解稿。以博物館陣地講解為重，講解人員熱情施講，在講解過程中使用生動(dòng)活潑、通谷易懂的語言，在尊重歷史事實(shí)的基礎(chǔ)上，穿插歷史小故

事，使觀眾易于接受。

3.2.對外宣傳：2010年3、4月份向市區(qū)萬利、怡和、美倫、國貿(mào)等多家大中型酒店、賓館發(fā)放宣傳資料共計(jì)1500余份，保持長期良好的宣傳合作關(guān)系。10月28日，赴西安參加了“陜西省旅游會(huì)”，發(fā)放3000份宣傳資料，并向省內(nèi)游客介紹我館新院開館情況，在省內(nèi)外受到了廣泛關(guān)注。2010年先后組織了寶雞高新中學(xué)、斗雞中學(xué)、峪泉小學(xué)、寶橋幼兒園等3200名學(xué)生分批來館參觀學(xué)習(xí)，提供免費(fèi)講解63余次。和高新中學(xué)、寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院達(dá)成愛國主義教育基地共建協(xié)議，舉行了簽字授牌儀式，成為愛國教育友好合作單位。

積極配合各大媒體做好宣傳工作。協(xié)助鳳凰衛(wèi)視《美洲臺(tái)》欄目拍攝青銅器之鄉(xiāng)的宣傳。中央十套《探索發(fā)現(xiàn)》欄目提供了詳實(shí)的宣傳資料。協(xié)助陜西電視臺(tái)《陜西正年輕》欄目，拍攝關(guān)于中國古代青銅鑄造。寶雞一套的《新聞視點(diǎn)》欄目進(jìn)行展廳文物介紹拍攝。新館開放后，與國內(nèi)知名網(wǎng)站新華網(wǎng)、騰訊網(wǎng)聯(lián)系，提前做好新館開放的宣傳，在國內(nèi)外提高了我館的知名度。配合寶雞文化旅游頻道拍攝宣傳了《青銅鑄文明》四個(gè)展廳系列專題宣傳片，并在黃金時(shí)段連續(xù)播出，引起了廣大市民的關(guān)注，使前來博物院參觀的游客絡(luò)繹不絕，進(jìn)一步擴(kuò)大了博物院的知名度。

3.3、科研成果方面的評(píng)價(jià)：2010年，博物館狠抓了科學(xué)研究工作，取得了豐碩成果。陳亮同志的論文《關(guān)中西部漢唐陶俑的考古學(xué)觀察》、《連云道尋古》，《圣都美石》圖錄的出版及配合新院開館的《青銅鑄文明》書集的出版，李新秦同志的《茹家莊窖藏青銅器動(dòng)物造型藝術(shù)及相

關(guān)問題》、《博物館古舊書畫的修復(fù)

（二）》的發(fā)表、趙峰同志的《館藏動(dòng)物紋帶鉤》、李郁宏同志的《商周青銅器尚大傾向的初步觀察》、任雪莉同志的《寶雞戴家灣商周銅器群的整理與研究》、袁錦嵐同志的《談如何提高博物館書畫裝裱的質(zhì)量》等先后在省級(jí)以上刊物發(fā)表。

四、綜合評(píng)價(jià)

寶雞青銅器博物館自免費(fèi)開放后，完善服務(wù)設(shè)施，轉(zhuǎn)變服務(wù)理念，提升服務(wù)水平，制定應(yīng)急方案，增加保衛(wèi)力量，完善保衛(wèi)設(shè)施，確保了文物和游客安全。從免費(fèi)開放之日起接待的游客相對以前明顯增多，特別是2010年新院開放后，游客更是大幅度上升，寶雞青銅器博物院也成了寶雞市歷史文化形象的代言。這在很大程度上增進(jìn)了廣大人民群眾對我國優(yōu)秀民族文化的了解，加深了對民族濃厚歷史文化底蘊(yùn)的認(rèn)識(shí)與感知。發(fā)揮博物館社會(huì)教育功能，對廣大觀眾特別是中小學(xué)生進(jìn)行歷史唯物主義和愛國主義教育方面取得了一定成效。寶雞青銅器博物館通過國家的財(cái)政補(bǔ)貼來維持館內(nèi)開支，免費(fèi)開放政策從一開始執(zhí)行之日起，就備受社會(huì)觀注，它的投入實(shí)施，更是得到了廣大人民群眾的一致好評(píng)，既服務(wù)了廣大人民群眾，同時(shí)，又提升了博物館的知名度。因此，這項(xiàng)政策是值得繼續(xù)推廣與實(shí)施的。

五、存在問題

一是經(jīng)費(fèi)投入明顯不足。經(jīng)費(fèi)問題是各級(jí)博物館普遍存在的問題。免費(fèi)開放后，游客的數(shù)量劇增，更是加劇了經(jīng)費(fèi)不足帶來的問題。另外，新的寶雞青銅器博物院建成免費(fèi)對外開放后，隨著陳列面積的加大、職工與游客人數(shù)的增多、功能的進(jìn)一步完善和陳列手段、服務(wù)設(shè)施等方面的大幅度提高，原國家財(cái)政給青銅器博物館核定的148萬元的免費(fèi)開放

經(jīng)費(fèi)顯然嚴(yán)重不夠，需要重新核定撥付。

二是專業(yè)人才匱乏。免費(fèi)開放博物館的專業(yè)力量還很薄弱。目前，博物館專業(yè)的講解人員、服務(wù)人員、研究人員還很匱乏，博物館為了保持正常的免費(fèi)開放，只能臨時(shí)從社會(huì)招聘一些非專業(yè)人員充實(shí)到講解、服務(wù)隊(duì)伍中，造成博物館的講解、服務(wù)、接待水平的相對不高，對博物館的可持續(xù)發(fā)展、可持續(xù)免費(fèi)開放造成一定影響。因此，應(yīng)該在一些院校中設(shè)立相應(yīng)的講解、接待、服務(wù)等專業(yè)，加大對這方面人才的培養(yǎng)。同時(shí)，上級(jí)部門應(yīng)該統(tǒng)一舉辦一些專業(yè)培訓(xùn)班，加強(qiáng)講解、接待、研究等方面的培訓(xùn)，努力提高免費(fèi)開放的服務(wù)水平。

我們下一步的工作任重而道遠(yuǎn)，殷切期望市委、市政府、市財(cái)政局、市文物旅游局和各級(jí)部門在人力、物力、財(cái)力上給予大力扶持。我們也有信心在今后的工作中取的更好的成績，將我市文物旅游事業(yè)推向新的高度。

附:2010免費(fèi)開放專項(xiàng)資金績效考核博物館、紀(jì)念館自評(píng)表

寶雞青銅器博物館 二0一一年九月一十四日

主題詞：績效 考核 報(bào)告

主 送：市財(cái)政局 市文物旅游局 寶雞青銅器博物館

共印4份

第三篇：績效報(bào)告

潘營小學(xué)校舍維修改造專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效

自評(píng)自查報(bào)告

一、基本概況

潘營小學(xué)地處黃坪鎮(zhèn)潘營村委會(huì)小營村，學(xué)校生源來自白蓮村、大地、上壩、三家村、龍?zhí)丁⑺⒏C鋪、大營、小營等9個(gè)自然村，共有人口1876人，每學(xué)年的適齡人口都在160人以上。在項(xiàng)目改造前，由于學(xué)校教學(xué)樓屬于D級(jí)危房，學(xué)校的自然教學(xué)儀器和遠(yuǎn)教設(shè)備都只能堆放在狹小的房間內(nèi)，無法使其發(fā)揮應(yīng)有的效益，嚴(yán)重影響了學(xué)校的教育教學(xué)的正常開展，因?yàn)榻虒W(xué)用房的嚴(yán)重不足，不得不在上壩、水寨、白沙洞等自然村設(shè)教學(xué)點(diǎn)，這樣一來，使教育資源和教師資源嚴(yán)重浪費(fèi)，還影響了學(xué)校的教育教學(xué)質(zhì)量的提升。經(jīng)過維修改建后，學(xué)校的教學(xué)用房已達(dá)到575平方米，滿足了學(xué)校教學(xué)的需要，同時(shí)撤銷了上壩、白沙洞教學(xué)點(diǎn)，教職工也由原來的12人減少至現(xiàn)在的10人，這大大的減少了教育和教師資源的浪費(fèi)，對提高教育教學(xué)質(zhì)量提供了保障。使學(xué)校辦人民群眾滿意的教育充滿了信心，人民群眾對學(xué)校的辦學(xué)的滿意度越來越高。

二、項(xiàng)目申報(bào)的績效目標(biāo)

為了克服以危房導(dǎo)致學(xué)校教學(xué)不正常的困難，經(jīng)學(xué)校和中心校的努力，我校于2002年6月向縣教育局申報(bào)教學(xué)樓的維修改造項(xiàng)目，該項(xiàng)目的實(shí)施可以使教學(xué)用房滿足教育教學(xué)的需要，使閑置的自然教學(xué)儀器和遠(yuǎn)程教育設(shè)備充分發(fā)揮其應(yīng)有的效 1

益。也能使學(xué)生更好的學(xué)習(xí)，教師安心工作。從而使其充分發(fā)揮了在教學(xué)上及其重要的作用。

三、項(xiàng)目執(zhí)行基本情況

學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)總目標(biāo)為:教學(xué)樓建設(shè)575平方米，師生生活及行政用房為525平方米，根據(jù)實(shí)際情況，必須完成目標(biāo)為教學(xué)樓的維修改造，經(jīng)過多方的努力，該目標(biāo)于2004年3月正式啟動(dòng)。自該項(xiàng)目啟動(dòng)以來，計(jì)劃改造面積575平方米，預(yù)計(jì)投入38.88萬元，實(shí)際改造目標(biāo)為教學(xué)樓建設(shè)575平方米，實(shí)際投入資金38.88萬元，在該項(xiàng)目實(shí)施期間較為順利，達(dá)到了預(yù)期的目的。該項(xiàng)目總投入資金 38.88萬元，實(shí)際支出 38.88萬元，其中資金使用情況嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)管理制度進(jìn)行使用和支配。

四、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的評(píng)價(jià)

我校根據(jù)《2007年農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)體系》，認(rèn)真進(jìn)行自評(píng)自查，自評(píng)得98.6分，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。具體自評(píng)情況如下;

1、資金投入與使用：（1）資金到位率100%，自評(píng)得4分。

（2）資金使用符合相關(guān)規(guī)定，無違規(guī)，自評(píng)得6分。

2、任務(wù)完成情況報(bào)告：（1）竣工驗(yàn)收報(bào)告評(píng)定工程質(zhì)量為優(yōu)，自評(píng)得7.5分。（2）面積完成率為100%，自評(píng)得10分。（3）抗震設(shè)防等級(jí)達(dá)到所在地區(qū)抗震要求，自評(píng)得7.5分。

3、管理：（1）學(xué)校制定了管理維護(hù)制度和管理維護(hù)措施，自評(píng)得2.7分。（2）項(xiàng)目建成后完好率為100%,自評(píng)得2.7分。

(3)學(xué)校執(zhí)行了國家和省有關(guān)中小學(xué)校舍維謝改造的相關(guān)管理制度以及州市縣相關(guān)規(guī)定，自評(píng)得3.6分。（4）資金撥付率達(dá)100%，自評(píng)得2.7分。(5)學(xué)校進(jìn)行了資金的預(yù)決算，自評(píng)得2.7分。（6)學(xué)校設(shè)立專賬管理，做到了專款專用，自評(píng)得3.6分。（7）工程建設(shè)管理實(shí)行了預(yù)決算制度、招投標(biāo)制度、工程監(jiān)理制度和竣工專項(xiàng)審計(jì)制度，并進(jìn)行了公示，自評(píng)得6分。（8）工程建設(shè)都按計(jì)劃開工，按期竣工，自評(píng)得6分。

4、效益：（1）在項(xiàng)目建設(shè)中單位造價(jià)節(jié)約率小于1，自評(píng)得1.75分。（2）排危率為100%，自評(píng)得10.5分。（3）修繕危房后，無行政用房面積，自評(píng)得1.05分。（4）修繕危房后，無學(xué)生生活用房面積，自評(píng)得1.05分。（5）人均占用教學(xué)用房達(dá)標(biāo)率為100%，自評(píng)得8.75分。（6）適齡人口入學(xué)率為100%，自評(píng)得7分。（7）社會(huì)公眾對危房改造很滿意，自評(píng)得3.5分。

五、存在問題

由建設(shè)投資是按照小班額化進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)，但實(shí)際要求卻是按大班額化實(shí)施，致使教室內(nèi)的學(xué)生較為擁擠，給教學(xué)和安全都帶來了一定的影響。

潘營小學(xué)

2008-8-21

第四篇：績效報(bào)告

鎮(zhèn)

中心衛(wèi)生院

衛(wèi)字?2008?90號(hào)

鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

關(guān)于呈送青銅關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院績效工資分配方案的

報(bào) 告

縣衛(wèi)生局：

按照《鎮(zhèn)安縣深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人事分配制度改革實(shí)施方案（試行）的通知》及《鎮(zhèn)安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院績效工資分配指導(dǎo)意見》精神，我院經(jīng)全體職工反復(fù)討論，制定了《鎮(zhèn)安縣青銅關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院績效工資分配方案（草案）》，并經(jīng)職工代表大會(huì)2008年12月25日討論通過。現(xiàn)隨文呈報(bào)，請審閱。

專此報(bào)告。

二○○八年十二月二十八日

鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院績效工資分配方案（草稿）

按照《鎮(zhèn)安縣深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人事分配制度改革實(shí)施方案（試行）的通知》及《鎮(zhèn)安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院績效工資分配指導(dǎo)意見》精神，本著“有利于調(diào)動(dòng)衛(wèi)生人員工作積極性，有利于農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，有利于解決群眾看病難、看病貴”的思路，真正切斷醫(yī)務(wù)人員個(gè)人經(jīng)濟(jì)利益與業(yè)務(wù)收入之間掛鉤的原有模式，建立起以工作數(shù)量和工作質(zhì)量取酬的激勵(lì)性分配機(jī)制，特制定本方案。

一、基本原則

（一）遵循衛(wèi)生局、財(cái)政局、審計(jì)局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理工作的通知》要求的原則。

（二）遵循“按勞取酬，效率優(yōu)先、兼顧公平”的原則。

（三）遵循“因事設(shè)崗、以崗定責(zé)、以責(zé)定分、以分計(jì)酬”的原則。

（四）遵循“績效得分付酬為主、崗位補(bǔ)助付酬為輔”的原則。

二、績效工資核算

(一)績效工資組成。按照衛(wèi)生局、財(cái)政局、審計(jì)局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理工作的通知》要求，可分配績效工資由部分財(cái)政補(bǔ)助和業(yè)務(wù)收入結(jié)余兩部分組成，即：財(cái)政補(bǔ)助部分（本單位人員檔案工資總額的30%）；業(yè)務(wù)收入結(jié)余部分（單位本期純收益-社會(huì)保障支出-公用經(jīng)費(fèi)支出-事業(yè)發(fā)展基金后的余額）。

(二)績效值的計(jì)算和運(yùn)用。所有崗位考核得分上不封頂，崗位績效工資當(dāng)月達(dá)到其檔案工資1.5倍以內(nèi)的（含1.5倍）,超出檔案工資標(biāo)準(zhǔn)部分的30%納入待分配結(jié)余；達(dá)到1.5-2倍的（含2倍）,40%納入待分配結(jié)余;達(dá)到2倍以上的,50%納入待分配結(jié)余，均分段累加計(jì)算。

（三）績效工資的發(fā)放。所有崗位均按績效考核得分取得績效工資。

1、臨床醫(yī)療、醫(yī)技、護(hù)理、藥劑及后勤崗位績效工資=單位績效工資總額÷各崗位得分總和×該崗位得分。（未參加按月打分的人員，按每人每月200分計(jì)入崗位得分總和）

2、公共衛(wèi)生工作人員績效工資=月績效工資+年終績效工資兩部分發(fā)放：

（1）完成當(dāng)月工作任務(wù)、經(jīng)考核合格后，按臨床及后勤人員平均績效工資的50%發(fā)放。

（2）年終績效工資與上級(jí)主管部門考核結(jié)果相掛鉤，按占全縣名次計(jì)算：1-3名發(fā)放本院職工年平均績效工資總額的70%；4-7名發(fā)放年平均績效工資總額的60%；8-14名發(fā)放年平均績效工資總額的50%；15名以后發(fā)放年平均績效工資總額的30%。

如當(dāng)年未進(jìn)行統(tǒng)一考核評(píng)比，則醫(yī)院組織進(jìn)行考評(píng)，完成工作任務(wù)后，發(fā)放年平均績效工資總額的50%。

3、院長績效工資=月績效工資+年終績效工資兩部分發(fā)放：（1）每月考核后，按全院職工績效工資的平均值進(jìn)行發(fā)放。（2）年終對公共衛(wèi)生工作人員考核后，按公共衛(wèi)生人員年終績效工資的平均值進(jìn)行發(fā)放。

（3）發(fā)生上級(jí)主管部門通報(bào)批評(píng)或新聞媒體公開曝光等事件，按30分對應(yīng)的績效值扣減當(dāng)月績效工資。

（4）醫(yī)院發(fā)生醫(yī)療事故或重大醫(yī)療過失行為，或其他嚴(yán)重不安全事件等，按50分對應(yīng)的績效值扣減當(dāng)月績效工資。

4、放射工作人員按國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)享受放射津貼，每月隨基礎(chǔ)工資一同發(fā)放；急診值班、傳染病接觸、節(jié)假日值班人員以增加績效分值體現(xiàn)崗位補(bǔ)助；兼職人員以每兼一職每月增加100元崗位補(bǔ)助（副院長、護(hù)士長參照此標(biāo)準(zhǔn)）。

5、受縣級(jí)衛(wèi)生行政部門以上表彰的個(gè)人，可一次性享受200-1000元單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)；在省級(jí)以上刊物發(fā)表學(xué)術(shù)論文者，除報(bào)銷版面費(fèi)用外，一次性獎(jiǎng)勵(lì)100-300元；醫(yī)院受到上級(jí)專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)者，院長可享受200-1000元一次性獎(jiǎng)勵(lì)。

三、績效“雙百”考核

成立考核工作小組，依據(jù)衛(wèi)生局下發(fā)的工作責(zé)任目標(biāo)分解到月到季，結(jié)合本單位各崗位具體情況將工作數(shù)量（100分）、工作質(zhì)量（100分）量化、細(xì)化到人，逐月嚴(yán)格考核，計(jì)分到人。

附：1.青銅關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各崗位工作任務(wù)考核標(biāo)準(zhǔn)

2.青銅關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各崗位工作質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)

二○○八年十二月二十七日

第五篇：績效報(bào)告3

績效考核情況工作總結(jié)績效考核是人力資源部的核心工作內(nèi)容，也是公司的200X年的主要工作內(nèi)容之一，為了更好的使績效管理系統(tǒng)在公司范圍內(nèi)逐步擴(kuò)大實(shí)施,5－7月份人力資源部在三個(gè)職能部門（財(cái)務(wù)行政 部人力資源部）進(jìn)行績效考核試運(yùn)行工作,下面就將本次試行情況總結(jié)如下:

一、職能部考核試行結(jié)果(附:<職能部考核情況一覽表>)本次在職能部強(qiáng)力推行的績效考核系統(tǒng)包括：部門 KPI指標(biāo)考核、崗位工作目標(biāo)考核、員工工作能力評(píng)估、員工工作態(tài)度評(píng)價(jià)四個(gè)方面的內(nèi)容，通過最后的數(shù)據(jù)收集與分析,客觀地講該系統(tǒng)在職能部運(yùn)行是有效的、可行的，初步達(dá)到了績效量化管理的目標(biāo)，下面就將四個(gè)方面內(nèi)容的收集情況說明如下: l、部門KPI指標(biāo)考核（TP）:部門的績效考核本身的難度系數(shù)較高，再加上本次KPI指標(biāo)的設(shè)計(jì)還不是十分到位，所以本次只收集到部分?jǐn)?shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)只能從側(cè)面反映部門的部分工作，暫時(shí)還不能全面反映一個(gè)部門的績效，所以本次部門KPI的收集情況給下一步的工作提供了寶貴的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。下一步的考核工作重點(diǎn)之一是繼續(xù)改善與優(yōu)化部門KPI的考核。

2、崗位工作目標(biāo)考核（IP）：各個(gè)部門在公司總目標(biāo)分解的基礎(chǔ)上將部門目標(biāo)進(jìn)行分解，變成員工的個(gè)人崗位工作目標(biāo)，在每個(gè)月初部門經(jīng)理幫助員工制訂員工的個(gè)人工作目標(biāo)，月底就該員工的工作目標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行考核，從三個(gè)月的IP考核試行情況來說，各職能部都通過此項(xiàng)考核有效的推動(dòng)了員工個(gè)人工作目標(biāo)的達(dá)成，有效的傳遞了部門工作壓力，提高了工作效率，同時(shí)帶動(dòng)了公司工作目標(biāo)與計(jì)劃管理,所這部分考核是基本有效的。

3、員工工作能力評(píng)估（CP）：職能部經(jīng)理的CP考核是通過多維度（如：從目標(biāo)、指導(dǎo)、溝通、對上司的支持、對直線部門扶持等幾個(gè)方面）多角度（上司、下屬、內(nèi)部客戶）進(jìn)行的；職能部員工的考核也是多維度的（工作能力、合作與溝通能力、對上司的支持與配合、個(gè)人的學(xué)習(xí)與自我發(fā)展能力），并采用的是上司直接考核的方式，從最后的數(shù)據(jù)的收集結(jié)果反映，職能部CP考核較為客觀的反映了員工的能力水平，這一部分的考核是有效的。

4、員工工作態(tài)度評(píng)價(jià)（AT）：員工的工作態(tài)度是員工日常的工作表現(xiàn)和行為。這種行為和表現(xiàn)在我們公司主要體現(xiàn)在員工對工作的投入程度上，這部分的考核數(shù)據(jù)主要來自于員工加班時(shí)間，所以這部分考核眾數(shù)據(jù)的來源上可以非常準(zhǔn)確的反映一個(gè)員工作態(tài)度即他對工作的投入程度。AT考核也是有效的。

二、考核試行中的問題與解決辦法試行中存在的主要問題：

1、考核本身設(shè)計(jì)問題做為考核本身來講它的運(yùn)行需要健全的人力資源系統(tǒng)，比如有科學(xué)的、相對穩(wěn)定的組織結(jié)構(gòu)；經(jīng)過科學(xué)的職位描述與評(píng)價(jià)的職位體系、公正、科學(xué)的量化手段等等，這些正是我們所缺乏的，同時(shí)也說明我們實(shí)施考核的人力資源背景相對薄弱。績效考核體系相對公司來講是一個(gè)新事物，新事物必須實(shí)踐必須經(jīng)過一個(gè)在公司試行，在磨合與改善中找到最適合我們的解決辦法的過程，主觀上，我們在設(shè)計(jì)某些指標(biāo)時(shí)，考慮的還不是十分周全，某些流程與指標(biāo)還不是十分到位。所以從客觀與主觀上講在本次考核體系的某些設(shè)計(jì)方面還不是十分到位，比如部門TP的設(shè)計(jì)暫時(shí)無法收集到完整的數(shù)據(jù)，目前人力資源部正在按照新的部門TP操作形式協(xié)助各部門制訂下一季度工作目標(biāo)。

2、溝通問題通過三個(gè)月的考核試行，我們認(rèn)為考核實(shí)施操作過程中的關(guān)鍵問題是被考核者與員工之的溝通與互動(dòng)問題，如果一個(gè)部門經(jīng)理在幫助員工制訂個(gè)人工作目標(biāo)的時(shí)候不與員工進(jìn)行充分溝通，過程中沒有引導(dǎo)與協(xié)助，最后的考核結(jié)果沒有在與員工充分溝通的基礎(chǔ)上提出工作改進(jìn)點(diǎn)，那么最后的考核結(jié)果肯定是失效的，就不會(huì)起到績效改進(jìn)的作用，從本次考核試行來看，部分考核數(shù)據(jù)的失效是由于這一問題而產(chǎn)生的，被考核者與員工之的溝通與互動(dòng)是我們考核具體考核結(jié)果是否有效的問題關(guān)鍵所在。

3、認(rèn)識(shí)問題根據(jù)以往考核試行經(jīng)驗(yàn)，部分員工在認(rèn)識(shí)上還不是十分到位，他們認(rèn)為本次考核還會(huì)象過去一樣只是走一個(gè)形式，所以從思想上還不夠重視。另外在考核實(shí)施過程中，認(rèn)為考核無非就是考倒員工，給員工找麻煩，或者說是走過場，給他們的工作增添許多不必要的麻煩等等，這些負(fù)面的認(rèn)識(shí)誤區(qū)使員工在操作中會(huì)產(chǎn)生明顯的抵觸與排斥情緒。

4、推動(dòng)問題考核在沒有形成習(xí)慣之前，考核推動(dòng)仍然是一個(gè)很重要的問題，考核的推動(dòng)除了人力資源部的強(qiáng)力推行之外，中高層領(lǐng)導(dǎo)的強(qiáng)力推動(dòng)是關(guān)鍵問題，本次職能部考核試行部門較少，推動(dòng)問題不是十分明顯，但如果在全公司全面推廣的話，推動(dòng)問題則是整個(gè)考核體系全面推行成敗的關(guān)鍵。

針對以上問題，下一步人力資源部的主要解決辦法如下： ①.探索與改善，在實(shí)踐中不斷的優(yōu)化考核體系；

②.通過引導(dǎo)培訓(xùn)，逐步的導(dǎo)入考核理念，逐步形成考核習(xí)慣；比如：最近的的＜目標(biāo)管理＞培訓(xùn)，及針對物流系統(tǒng)經(jīng)理層與員工層的二次引導(dǎo)培訓(xùn)。

③.加強(qiáng)溝通：人力資源部加強(qiáng)與試行部門之間的溝通與引導(dǎo)工作，并通表格或其它各種方式引導(dǎo)部門經(jīng)理與員工之間的考核溝通與互動(dòng)。

④.強(qiáng)力推行：以人力資源部牽頭，自上而下強(qiáng)力推行，其中的關(guān)鍵是中高領(lǐng)導(dǎo)的推行力度，所以人力資源部的工作重點(diǎn)就是：加強(qiáng)績效考核系統(tǒng)面向中高層管理者的推銷工作。

⑤.與績效掛鉤只有與績效掛鉤，才能充分引起員工的重視，也才能夠充分暴露一些原來無法暴露的問題，然后通過調(diào)整達(dá)到考核體系不斷優(yōu)化的結(jié)果。

最終考核體系才能真正達(dá)到激勵(lì)員工不斷改進(jìn)績效的作用。

三、考核的下一步工作目標(biāo)與工作思路工作目標(biāo)：建立并全力推行有效的、切合公司實(shí)際的績效管理系統(tǒng)，工作思路：

1、職能部的考核試行結(jié)果證明該系統(tǒng)是有效，能夠?qū)崿F(xiàn)公司向目標(biāo)化管理方向發(fā)展（5-7月）。

2、9月份人力資源部將著手對該績效考評(píng)系統(tǒng)進(jìn)行全面客觀地評(píng)價(jià)，并提出在物流系統(tǒng)推行的具體措施。并同時(shí)開始進(jìn)行前期的培訓(xùn)與引導(dǎo)工作。

3、10-12月（三個(gè)月為一個(gè)考核周期）將實(shí)現(xiàn)行政、人力資源、財(cái)務(wù)三個(gè)部門員工績效考核結(jié)果與薪酬掛鉤，具體操作人力資源部將拿出暫行條例。物流部門將逐步實(shí)現(xiàn)績效與薪酬掛鉤(確保在下年年初實(shí)現(xiàn))。

4、下年上年，將已經(jīng)在公司運(yùn)行的較為成熟的考核系統(tǒng)在全公司進(jìn)行推廣，最終在公司實(shí)現(xiàn)切實(shí)可行的、有效的、支持公司整體戰(zhàn)略的績效管理系統(tǒng)。