第一篇：武威市非煤礦山安全標準化建設工作方案

武威市非煤礦山安全標準化達標和考評工作實施方案

為了加強全市非煤礦山安全標準化建設，切實做好非煤礦山安全標準化達標和考評工作，提高非煤礦山企業的本質安全生產水平，根據《國家安全監管總局關于加強金屬非金屬礦山安全標準化建設的指導意見》（安監總管一?2009?80號）、《金屬非金屬礦山安全標準化規范》（AQ2007-2006，以下簡稱《規范》）、甘肅省安全生產監督管理局《關于全面推進非煤礦山安全標準化建設的實施意見》（甘安監管一[2009]57號）、甘肅省安全生產監督管理局《關于下發<2009—2011年全省非煤礦山企業安全標準化建設規劃>的通知》（甘安監管一[2009]95號）等文件的規定，結合我市實際，特制定本實施方案。

一、指導思想

以科學發展觀為統領，堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，堅持“標本兼治、重在治本”的原則，認真貫徹落實《國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知》精神，繼續深入開展“安全生產年”活動，通過推行安全標準化建設，逐步實現非煤礦山企業自我約束、主動強化管理的安全生產長效機制，促進全市非煤礦山企業的安全生產條件和管理水平持續提高，確保全市安全生產形勢的穩定好轉。

二、考評對象

（一）金屬非金屬礦山生產企業的安全管理和開采系統。

（二）小型露天采石場的安全管理和開采系統。

（三）磚瓦粘土采場的安全管理和開采系統。

（四）尾礦庫（含排碴場）。

三、考評依據

（一）《金屬非金屬礦山安全標準化規范》。

（二）《金屬非金屬礦山安全標準化評分辦法》（見安監總廳管一?2009?70號《國家安全監管總局辦公廳關于印發金屬非金屬礦山安全標準化評分辦法的通知》）。

（三）磚瓦粘土采場比照小型露天采石場進行考評。

四、總體目標

到2010年底，全市85%以上的非煤礦山企業必須達到安全標準化五級以上水平；到2011年底，全市所有非煤礦山企業必須達到安全標準化五級以上水平，10%以上的非煤礦山企業必須達到安全標準化四級以上水平。

五、工作標準

（一）露天礦山要做到安全管理到位、開采工藝先進、排土排碴有序規范。

1、專職安全管理人員不少于2人。

2、露天礦山企業必須遵循采剝并舉、剝離先行、自上而下分臺階開采原則，嚴禁掏采或“一面墻”開采，小型露天采石場不能采用分臺階開采的，必須執行自上而下分層開采的順序。實施淺眼爆破時，分層高度不得超過6米，實施中深孔爆破時，分 2

層高度不得超過20米，臺階高度、臺階邊坡角和最終邊坡角符合設計要求，但最終邊坡角最大不得超過60度。

3、自然條件允許的露天礦山（不含型材礦）必須100%采用中深孔爆破技術。不具備使用中深孔爆破技術的小型露天采石場，必須經有資質的單位現場勘察鑒定，并經縣區安全監管部門批準方可使用淺孔爆破技術。凡實施鑿巖爆破的必須進行濕式鑿巖，不得干打眼。

4、鏟裝作業必須采用機械鏟裝；二次破碎必須采用液壓錘等機械破碎，不得放“糊炮”。以上兩項技術的應用率應達到100%。

（二）地下礦山企業要做到安全管理規范、安全出口通暢、提升運輸可靠、通風系統完善、水火防范到位、頂板邊幫穩固。

1、專職安全管理人員不少于3人。

2、地下礦山必須100%建立機械通風系統，保證井下風量、風速和作業場所空氣質量達到規定要求。3、2011年底前防透水、防采空區塌陷超前探鉆裝備率達到100%。4、2013年底，地下礦山全部安裝使用監測監控、人員定位、緊急避險、壓風自救、供水施救和通信聯絡系統。

（三）尾礦庫要做到管理到位、筑放合理、排洪可靠、監測有效。

1、尾礦庫有完善的壩體位移和浸潤線觀測設施。

2、壩體位移和浸潤線自動監測技術應用率達到70%以上。

六、評定程序

非煤礦山安全標準化實行分級管理，共五個等級，一級為最高，五級為最低。其中，申請一、二級安全標準化的礦山企業，由國家安監總局負責審核并公布；申請三級安全標準化的礦山企業，由省安監局負責審核并公布；申請四級安全標準化的礦山企業，由市安監局負責審核并公布；申請五級安全標準化的礦山企業，由縣區安監局負責審查，合格后報市安監局最終確認，并向社會公布。等級評定采用企業自評和安全監管部門組織考評相結合的方式，主要步驟如下：

（一）企業自評。已取得安全生產許可證，生產活動滿足安全生產法律、法規、規章、標準要求，按照《規范》要求建立并良好運行標準化系統6個月以上的企業，可成立自評組織機構，編制《安全標準化作業書》，對照評分辦法打分，根據得分情況確定相應等級，并形成《安全標準化自評報告》。新建、改擴建企業在竣工驗收時一并進行安全標準化考評工作。

（二）外部考評。根據《國家安全監管總局關于加強金屬非金屬礦山安全標準化建設的指導意見》，各級安全監管部門要委托有專業技術力量的社會團體、科研院校、中介組織作為本地區標準化考評機構開展外部考評工作。結合我市礦山企業現狀，市上成立專家工作組，對企業開展安全標準化達標工作給予幫助和指導。申請安全標準化三級以上（含三級）達標的企業由國家安監總局和省安監局指定的考評機構考評，考評機構依據《規范》、4

相應評分辦法組織專家進行考評，形成考評意見并向企業反饋；申請安全標準化四級和五級達標的企業，從市上成立的專家工作組中抽調相關專家進行外部考評，專家數量不少于5人，并由專家工作組向企業提交標準化考評報告，企業認為有必要選擇中介機構進行外部考評時可自行選擇。企業自評與外部考評的等級不一致的，應以外部考評評定的等級為準。具有多類和多個生產系統的礦山，要對各個生產系統分別進行評定，以評定的最低等級作為礦山企業的安全標準化最后等級。

（三）等級認定。企業根據考評結果，逐級向安監部門提出安全標準化等級認定申請，并報送《安全標準化作業書》和《安全標準化自評報告》。安監部門對企業申報的資料要及時組織審核，符合條件的，按管理權限認定或上報認定；不符合條件的，退回申請。

（四）發布公告。達到標準化等級的企業在安監部門網站上統一公告，公告期滿向企業頒發標準化等級證書和牌匾，證書和牌匾采用全國統一式樣。

七、工作要求

（一）提高認識，加強領導。非煤礦山安全標準化建設是促進非煤礦山企業進一步落實安全生產主體責任，逐步建立起自我約束、自我完善、持續改進安全生產長效機制，實現安全生產形勢穩定好轉的有效途徑。各縣區要加強對非煤礦山安全標準化工作的組織領導，落實安全生產的主體責任、領導責任、管理責任、5

監管責任和綜合監管責任，提高自身依法履行職責的能力和水平，督促企業加大對安全生產的資金投入，確保全市非煤礦山安全標準化達標目標的順利實現。

（二）嚴格監管，重在實效。各縣區要強化對安全標準化工作的監管，要把達到安全標準化最低等級作為非煤礦山取得安全生產許可證的基本條件，新取證和延期換證的礦山企業，必須達到安全標準化最低等級。對到2011年底仍未達到最低標準化等級的非煤礦山企業，將依法吊銷其安全生產許可證，并提請地方人民政府實施關閉。

（三）廣泛宣傳，營造氛圍。各縣區要組織各類企業全面學習《規范》，要把《規范》中標準化系統的組成部分、實際原則、創建步驟、評定原則、監督管理等方面的內容學深學透。非煤礦山企業要教育廣大干部職工正確認識開展安全標準化工作的重要意義和作用，查找本單位的問題和差距，增強緊迫感，強化安全意識，為安全標準化的深入持久開展營造良好氛圍。

（四）嚴格考評，加強督查。各縣區要把安全標準化建設作為重要的基礎工作和今后的一項重要任務來抓，要進一步轉變作風，深入企業，加強指導監督，要本著科學、公正的態度，按照“誰考評、誰簽字、誰負責”的原則，認真開展考評工作，確保考評質量。取得標準化相應等級的企業每年必須向認定其等級的相應安監部門報送一次自評結果。

第二篇：非煤礦山安全標準化資料

非煤標準化所需資料

企業概況（地理位置、員工人數）

初步設計

營業執照、采礦許可證、安全生產許可證

主要負責人、安全副礦長、技術副礦長、安全員資格證

特種作業人員資格證（電工、焊工、爆破員、鏟車司機、挖掘機司機）生產工藝流程

主要設備明細表

供配電情況

責任制、管理制度、操作規程

主要負責人、安全管理人員任命文件

成立安全生產領導機構的文件

成立事故應急救援領導組的文件、應急預案備案登記表

從業人員勞動防護用品發放證明材料

爆破作業單位許可證、爆破工程合同書、爆破作業單位營業執照 安全投入情況說明

救護協議、互保協議

繳納安全生產責任險證明材料、工傷保險憑證

全員培訓資料

特種設備檢測資料

職業健康體檢資料、職業危害檢測資料

作業場所職業病危害申報回執

記錄臺帳（安全檢查及隱患整改記錄、爆破器材管理使用記錄、生產運行記錄、安全培訓記錄、安全會議記錄、勞動防護用品發放記錄、設備維修保養記錄、應急管理記錄、風險評價記錄、事故、事件記錄、安全生產責任制、規章制度評審與考核記錄）

第三篇：非煤礦山標準化建設提升方案

為貫徹實施省、市、我市關于推動高質量發展的部署，充分發揮標準化基礎性、戰略性和引領性的作用，提升非煤礦山標準化建設水平，推動我市非煤礦山行業高質量發展，特制定本方案。

一、指導思想

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅持新發展理念，堅持高質量發展，嚴格執行相關法律法規和規程、標準，深化合規達標創建，提升標準化建設水平，加大標準實施指導檢查與監督，促進非煤礦山科學開采、高效利用、安全生產、綠色環保、礦地和諧，著力提升非煤礦山基礎能力和現代化水平，提高企業競爭力，為非煤礦山行業高質量發展奠定基礎。

二、目標要求

通過開展標準化建設提升行動，全市非煤礦山標準化水平進一步提升，達到下列6個方面18項要求。

（一）基本要求。

1、礦山生產建設依法合規。證照齊全，程序完善,遵紀守法；

2、礦山生產經營高效有序。管理規范，運轉高效，安全環保。

（二）開發利用。

3、礦產資源開發按照核準（備案）內容和批準的開采設計實施；

4、礦石開采和選礦加工工藝、設備先進適用，能耗達標，資源開發利用“三率”符合設計指標要求；

5、采用資源節約、環境友好的采選加工方式，開發與保護并重，減少對生態環境的破壞，避免造成環境污染；

6、保護和充分利用礦區水資源，綜合利用各類廢棄資源。

（三）生態環境保護。

7、廢氣、噪聲、作業揚塵防治措施合規達標；

8、固廢、廢水等廢棄物放置、處置、排放合規達標；

9、落實礦山地質環境保護和土地復墾、水土保持等措施，開采與生態修復同步進行；

10、落實露天采場、排土場、廢石場、塌陷區、采空區的覆蓋、綠化、充填等治理措施，防止水土流失和地質災害發生；

11、積極創建綠色礦山。

（四）安全生產。

12、企業安全生產主體責任進一步落實，安全管理制度健全完善，安全風險管控隱患排查治理實現常態化；

13、安全生產系統硬件條件進一步改善；

14、安全生產標準化達標等級鞏固提升；

15、按礦山設計規范組織建設生產，無邊建設邊生產、不驗收合格投入生產、超能力生產行為；

16、杜絕重特大事故、遏制較大事故，有效防范一般事故。

（五）科技創新。

17、加大科技創新投入，推進生產技術工藝裝備現代化、開采機械化、選礦加工自動化、關鍵流程數控化、生產與安全管理信息化；

鼓勵有條件礦山提升采選智能化水平。

（六）礦地和諧。

18、企業誠實守信，加強職工人文關懷，礦地共建共享。

三、重點任務

重點從提升企業基礎能力、深化對標達標、組織開展標準化活動等方面，扎實開展非煤礦山標準化建設提升行動。

（一）提升企業基礎能力。

1、嚴格依法合規辦礦。全市非煤礦山行業進一步增強法治觀念，嚴格遵守礦產資源、規劃建設、生態環保、安全生產、行業管理等法律法規和政策規定，提升非煤礦山法治化、規范化水平。

2、不斷提升礦山硬件條件。新建和改擴建非煤礦山必須符合行業發展規劃、產業政策、行業準入標準和相關技術標準、規范和規程要求。現有礦山要加大升級改造，提升礦山技術裝備及標準化水平。及時淘汰非煤礦山明令禁止使用的設備和工藝。不具備改造升級條件，達不到相關強制性政策標準要求的，依法通過資源整合、關閉等市場或行政方式有序退出。

3、夯實礦山標準化管理基礎。進一步完善非煤礦山企業組織機構設置，按要求配備采礦、機電、通風、地質、測量、爆破作業等專業技術力量，完善規章制度，規范企業管理，加強員工培訓，強化作業現場管理，夯實企業管理基礎，提升企業管理水平。參照《非煤礦山企業標準框架體系參考目錄》（附件2），建立健全并實施由技術標準、管理標準、工作標準三大標準體系所構成的礦山企業標準體系。

（1）加強技術標準化：突出技術標準在企業標準體系和標準化建設中的核心地位，切實加強技術管理工作，認真組織各種類、各層次技術標準的貫徹和實施。通過技術標準化管理，在標準化管理的科學方式和正確思維指導下，在“標準”的基礎上，建立行之有效、內部統一協調的技術管理系統，促進技術標準的不斷完善和全面貫徹、實施，實現管理目標。

（2）加強管理標準化：重視管理標準的制定、執行和考核，實現企業管理標準化。在詳細調查研究的基礎上，制定出符合礦山自身實際、切實可行、便于考核的管理標準并認真組織實施；

要采取有效的方式對管理標準化的績效進行考核，總結推廣成功的經驗和及時糾偏；

克服以往標準化工作中存在的忽視管理標準化的傾向，保證礦山技術標準化管理得以持久和有效，杜絕管理中的非規范化行為的出現。

（3）加強工作標準化：結合礦山實際，研究規定各崗位、各個具體人在生產經營活動中應盡的職責和應有的權限，對各崗位工作的量、質、期以及考核要求做出規定，科學制定工作標準；

認真組織實施工作標準；

對工作標準的完整性、貫徹情況、取得的成效進行嚴格考核。

（二）深化對標達標。

1、深化非煤礦山建設規范化標準化。嚴格執行國家和我省關于非煤礦山建設工程管理的規定、規程、規范和標準，認真貫徹落實《省非煤礦山管理條例》，按照《省鐵礦等十四個礦種采選行業準入標準》、《省非煤礦山建設工程項目管理規定》、《省非煤礦山采礦工程初設計編寫大綱》等要求，進一步提升非煤礦山建設項目管理規范化標準化水平。

2、深化非煤礦山安全生產標準化建設。非煤礦山企業要進一步落實企業主體責任，按照《企業安全生產標準化基本規范》（gb/t33000-2016）、《企業安全生產標準化評審工作管理辦法（試行）》（安監總辦〔2014〕49號）和相關要求，深化安全生產標準化建設，提升安全生產標準化達標等級。

3、強化非煤礦山作業揚塵防治。按照《省非煤礦山管理條例》和相關標準，深化礦山開采區、礦石加工區、礦區專用運輸道路、成品料堆場、排土場等重點區域和剝離、穿孔、爆破、鏟裝、破碎、篩分、堆存、運輸等重點作業環節的綜合防塵措施，實行全過程有效防治管控，從源頭上減少揚塵污染。生產礦山防塵措施覆蓋率達到100%，礦山主要運輸道路，礦石加工區道路及作業場地基本實現全面硬化。

4、推進非煤礦山綠色發展。按照《關于加快建設綠色礦山的實施意見》（國土資規〔2017〕4號）、《省綠色礦山建設工作方案(2017-2020年)》，《市綠色礦山建設實施方案》，對照國家、省、市綠色礦山建設相關標準和要求，以綠色礦山創建為抓手，推進非煤礦山的綠色發展。新建非煤礦山要100%達到綠色礦山建設要求，生產礦山加快改造升級，逐步達到要求。

（三）開展標準化活動。

企業標準化是一項需要企業全體職工共同參與的工作，非煤礦山企業應結合實際，組織開展標準化知識普及宣傳和重要標準的宣講、培訓；

開展標準化績效評價、問題研討及學術交流等活動，不斷提高職工對標準化工作重要性的認識，提升職工標準化知識的積累和自覺踐行標準化的意識，使企業標準化具有廣泛的群眾基礎。

四、方法步驟

非煤礦山標準化建設提升行動總體時間安排為2年，至2021年底結束。

（一）動員部署階段（2020年4月底前）。各非煤礦山企業要按照本方案的要求，結合自身非煤礦山標準化建設現狀，制定具體實施方案，細化活動的目標、主要工作任務及實施步驟。要精心組織進行動員部署，向企業職工宣講行動方案，使其明白行動內容、標準和時間節點要求，從而自覺的做好自身工作。

（二）組織實施階段（2020年5月—2021年10月）。各非煤礦山企業對照《非煤礦山標準化建設提升行動重點對標目錄》（附件1），認真梳理自身存在的問題和不足，制定有針對性的行動方案和具體改進計劃，以提升企業基礎能力為出發點，深化對標達標，開展標準化活動，有計劃、按步驟的加以推進。要聘請并充分發揮非煤礦山技術服務中介機構在標準化建設中的作用，確保提升行動扎實有效開展。各非煤礦山企業自查填寫《省非煤礦山標準化建設提升行動計劃表》（附件3），并于2020年10月底前報我局，以便匯總上報。

（三）總結提升階段（2021年10月—11月）。各企業認真總結開展非煤礦山標準化建設提升行動的情況，總結取得的成績，分析存在的問題，提出下一步工作措施和建議。總結材料于2021年11月底前上報我局，我局匯總并認真總結后上報。

五、工作要求

（一）堅持目標導向，強化責任擔當。非煤礦山標準化建設是實現企業管理現代化和高質量發展的基礎和重要手段。各非煤礦山企業要提高政治站位，充分認識開展非煤礦山標準化建設提升行動的重要意義，堅持高質量發展目標導向，強化責任擔當，增強行動自覺，積極宣傳國家標準化的方針、政策、法規，把組織開展非煤礦山標準化建設提升行動作為加強企業管理的重要抓手，全過程抓緊抓細抓實，確保標準化建設提升行動扎實開展。

（二）堅持問題導向，強化過程管理。各非煤礦山企業要結合自身實際，多措并舉，全面查找標準化建設存在的薄弱環節，明確專項行動的具體內容、目標要求、工作措施、進度安排等要素，制定問題清單，建立整改提升臺賬，保障礦山標準化建設所需的資金投入，認真組織實施。

（三）堅持效果導向，注重標本兼治。非煤礦山企業應根據國家的標準化方針、政策、法規，結合本企業的實際情況，堅持效果導向，圍繞高質量發展目標，制定完善自身標準化管理標準和規章制度，使企業標準化管理有法可依，有章可循，提高標準化建設的效果。要注重標本兼治，把務求階段性提升成果與構建長效機制有機統一起來，建章立制，強化落實，確保專項行動取得實實在在的效果，讓職工感受到專項行動帶來的成效和變化，推動企業高質量發展。

（四）把握時間節點，強化信息溝通。市科經局將加強組織領導，完善工作機制，加強新聞宣傳，進行調度指導，強化過程管理，定期對專項行動開展情況督查，督促企業逐條逐項推進落實，取得實效。各非煤礦山企業要按時間要求及時報送專項行動工作情況（含專項行動工作清單、措施落實、解決的問題、取得的成效等）。

第四篇：非煤礦山安全生產標準化標準

非煤礦山安全生產標準化 等級評審

一、礦山安全標準化達標考評需提供的具體材料如下： 1．

1、《金屬非金屬礦山安全生產標準化評審申請書》；

1．2、企業自評報告、自評分記錄；

1．3、主要及輔助生產系統、重要設備、設施風險辨識及安全可靠性分析材料； 1．

4、企業安全標準化創建匯報（開展標準化創建前后對比，多媒體）； 1．

5、安全標準化體系文件和支撐文件匯編；

1．6、咨詢機構的咨詢工作報告（多媒體；未聘請咨詢機構咨詢服務的可不出具）。

1．7、有效證照：即：安全生產許可證、企業工商營業執照、采礦許可證、民用爆炸物品使用許可證和儲存證、礦山主要負責人安全資格證、安全管理人員資格證、特種作業人員上崗資格證、危險化學品使用或儲存登記證的復印件，從業人員培訓證明，與承包的采掘施工單位簽訂的安全管理協議。

1．8、新建、改建、擴建建設項目履行完安全設施“三同時”手續的批復文件的復印件； 1．

9、法定安全檢測檢驗機構出具的上一內安全檢驗檢測報告；

1．10、縣級（或以上）安全生產監督管理部門出具的上一內傷亡事故情況證明材料； 1．

11、班組安全標準化創建資料（班組安全標準化創建方案、班組安全管理手冊、班組安全管理學習材料等）

1．12、地下礦山安全避險“六大系統”建設情況材料（或建設及建設資金計劃安排、建設期限承諾書）

1．13、法律規范規定的其他需要提供的材料。

二、申請達標考評應提供的圖紙（按安全許可要求準備，能反映6個月實況的現狀圖）

（一）地下礦山

1．1 地質地形圖（水文地質圖和工程地質圖）； 1．2 礦山總平面圖； 1．3 井上與井下對照圖； 1．4 中段采掘工程平面圖 1．5通風系統圖；

1．6 提升運輸系統圖； 1．7防、排水系統圖;1．8井上、井下供配電系統圖 1．9 井下電氣設備布置圖； 1．10 風、水管網系統圖； 1．11 避災線路圖；

1．12 井下通信系統圖； 1．13 充填系統圖；

1．14 采礦方法單體設計圖。

（二）露天礦山 2.1地質地形圖； 2.2總平面布置圖；

2.3采剝工程最新的平面圖、剖面圖； 2.4露天礦邊坡剖面圖；

2.5防、排水系統及排水設備布置圖； 2.6提升運輸系統圖；

2.7供電系統圖。

（三）尾礦庫； 3．1 庫區平面圖； 3，2 尾礦壩剖面圖；

3．3 排洪、排水設施系統圖； 3．4 尾礦年排放示意圖。

第五篇：非煤礦山安全標準化相關制度和支撐材料目錄

非煤礦山安全標準化相關制度和支撐材料目錄

第一章：方針、目標

相關制度：

1.安全生產方針管理制度。2.安全生產目標和指標管理制度。

支撐材料：

1.安全生產方針與目標。2.安全生產目標與指標。3.安全生產目標和指標實施計劃。4.《各生產車間安全生產目標管理責任書》 5.關于制定安全生產方針與目標的會議紀要。6.安全生產管理機構設置及人員配置。7.安全管理機構成員及特殊人員任命書。8.安全生產方針與目標評審報告。9.安全生產獎懲辦法。

10.安全標準化宣貫手冊。11.三級安全教育培訓教材。

12.安全費用投入情況。13.安全生產費用臺帳。14.安全部工作總結。15.專職安全員安全資格證書。

第二章：安全生產法律法規與其他要求 相關制度：

1.員工安全法律法規意識教育制度。

2.安全生產法律法規識別、獲取、評審、更新規定。3.安全生產法律法規與其它要求的融入制度。

支撐材料：

1.管理人員安全生產法律法規掌握情況及其他需求調查表。2.職工安全生產法律法規掌握情況及其他需求調查表。3.最近3年《安全生產法律法規選編》 4.相關法律、法規及安全生產管理書籍。5.安全生產法律法規知識試卷。6.員工復工考試試卷、職工考試試卷。7.年安全生產引用的法律、法規及標準清單。8.安全教育培訓計劃。9.三級安全教育培訓教材。

10.《職工三級安全教育卡片及試卷》

11.車間安全教育臺帳：新工、轉崗、復工人員安全教育培訓記錄及試卷。12.班組安全教育培訓記錄及試卷。

第三章：安全生產組織保障

相關制度：

1.安全生產責任制管理制度。2.安全生產獎懲辦法。

3.安全機構與人員任命的管理制度。4.員工參與制度。5.安全生產檔案管理制度。6.文件與資料的識別和控制制度。7.安全檢查制度。8.安全教育培訓制度。

9.重大危險源監控和重大隱患整改制度。10.危險爆炸物品管理制度。11.職業危害預防制度。12.特種設備管理辦法。13.特種作業人員安全管理辦法。14.事故管理辦法。15.設備設施安全管理制度。16.內部溝通制度。17.外部聯系制度。18.員工合理化建議制度。19.標準化系統評審制度。20.供應商與承包商管理制度。21.安全認可與獎勵制度。22.工余安全管理制度。23.事故事件報告制度。

支撐材料：

1.《安全生產責任制》

2.主要負責人、安全生產管理人員安全資格證書。3.安全費用投入情況、安全生產費用臺帳。4.落實《安全生產獎懲制度》的資料。5.安全生產例會紀要。6.專項安全會議紀要。7.開采活動檢查紀要。8.綜合安全檢查紀要。9.專項安全檢查紀要。

10.安全隱患整改通知單、安全隱患整改臺帳。11.安監部門下發現場檢查記錄、安全隱患整改指令書。12.事故、事件登記冊；事故處理資料。13.安全標準化體系建設的會議紀要。14.安全生產法律法規知識試卷。15.安全生產法律法規選編。16.管理人員及職工復工考試試卷。

17.安全生產與應急救援科普知識競賽通知及試卷。

18.安全知識培訓記錄；各崗位職責、操作規程培訓記錄；考試試卷。19.安全生產管理機構設置及人員配置。20.安全管理機構成員及特殊人員任命書。21.各種任命書 22.急救員資格證書。23.員工代表選用標準。24.員工代表職責。

25.安全標準化培訓人員名單。26.危險源清單。

27.三級安全教育培訓教材。28.職工三級安全教育卡片及試卷。

29.安全教育臺帳：新工、轉崗、復工人員安全教育培訓記錄及試卷。30.班組安全教育培訓記錄及試卷。31.合理化建議方面的資料。32.各系統員工合理化建議。33.職工安全活動參與資料。34.安全標準化宣貫手冊。35.安全生產方針與目標評審報告。36.安全現狀評價報告。37.防火安全檢查整改記錄； 危險化學品安全檢查整改記錄； 爆炸物品庫技 防系統檢查登記表；

炸藥庫看守監控情況檢查記錄； 爆炸物品安全檢查

登記表；爆破物品運輸、使用現場監督記錄。38.消防器材巡查記錄； 供電設備安全巡視記錄；

井下安全檢查記錄、巖體與地表移動觀測臺帳等。39.運輸車間車輛、工程機械日點檢記錄。40.上級領導及單位檢查記錄 井下記錄；

安全生產相關關知識培訓記錄； 各崗位操作規程培訓記錄。

41.專業檢查或檢驗設備登記表、特種設備檢驗證書。42.工業鍋爐水質監測報告、鍋爐外部檢驗報告。43.鍋爐專項安全檢查表。44.高壓配電室專項安全檢查表。45.職業健康檢查結果評價報告。46.現場通風防塵檢測報告、評價報告。47.公司營業執照、安全生產許可證復印件。48.爆破設計書； 用火許可證； 爆炸物品領用紀錄； 高壓配電室倒閘工作票； 設備停送電記錄。49.應急預案演練記錄。50.尾礦庫設計資料。

51.班組安全生產日志、班前會記錄、交接班記錄。52.安全生產例會紀要。

53.安全管理部專職安全員工作日志。54.礦級領導安全檢查記錄。55.安全例會會議紀要。

56.“五一”期間、“國慶節”期間交通安全檢查記錄等。57.安全隱患整改通知書、三違罰款通知單。

第四章：風險管理

相關制度：

1.危險源辨識與風險評價管理制度。2.風險評價制度。

3.關鍵任務識別與分析制度。4.任務觀察制度。

5.強制性授權工作流程識別制度。6.人機工效管理制度。

支撐材料：

1.重大危險源清單。2.危險源清單匯總表。3.安全現狀評價報告。4.安全生產責任制。5.安全操作規程匯編。6.危險源與風險控制措施。7.化學危險品安全防范措施。8.職業健康檢查結果評價報告。9.通風防塵現場檢測報告、評價報告。10.作業現場職業病危害因素普查。11.職業危害因素清單。12.粉塵、噪音作業職工名單。13.各項應急救援預案。14.設備風險評價臺賬。

15.采礦設計；爆破設計書；用火許可證；爆炸物品領用紀錄；高壓配電室倒閘工作票；設備停送電記錄。16.設備改造、大檢修記錄。

17.專業檢查或檢驗設備登記表、特種設備檢驗證書。

18.尾礦庫設計資料。19.關鍵任務清單。

20.安全生產管理人員安全資格證書。21.安全教育培訓計劃。22.事故處理資料。

23.爆破員、安全員資格證書。24.專職安全員工作日志。25.安全隱患整改通知書。26.罰款通知單。

27.安全生產先進評審資料； 28.優秀合理化建議推薦表。

第五章：安全教育與培訓

相關制度：

1.識別與提高員工安全意識管理制度。2.培訓需求識別管理制度。

3.安全生產學習、教育、培訓管理辦法。4.安全教育培訓制度。

支撐材料：

1.主要負責人、安全生產管理人員、專職安全員安全資格證書。2.安全生產法律法規選編。3.相關的法律、法規書籍。4.管理人員及職工復工考試試卷。5.車間安全生產例會紀要。6.車間安全教育臺帳：新工、轉崗、復工人員安全教育培訓記錄及試卷。7.班組安全教育培訓記錄及試卷。8.班組安全生產日志、班前會記錄。9.安全教育培訓計劃。10.安全教育培訓教材。

11.職工三級安全教育卡片及試卷。12.安全生產法律法規知識試卷。13.安全標準化宣貫手冊。

14.職工上崗后簽訂的“一對一”師徒協議。15.安全生產法律法規與其他要求調查表。16.安全標準化培訓人員名單。17.安全教育培訓工作總結。18.特種作業人員操作證。

第六章：生產工藝系統安全管理

相關制度：

1.設計管理制度。2.采礦工藝管理制度。3.供用電管理制度。4.防排水管理制度。5.通風系統管理制度。6.提升運輸系統管理制度。7.消防安全管理規定。8.變化管理制度。支撐材料：

1.初步設計說明。2.初步設計圖紙。3.勘探地質報告。

4.井上、井下對照圖、開采中段平面圖、通風系統立體圖等。5.礦區地質地形圖。6.月生產計劃。

7.礦山生產經營計劃。8.采掘計劃圖表。9.采掘驗收報表。10.采礦許可證。

11.巖體與地表位移觀測臺帳。12.頂板安全檢查記錄。13.礦山安全現狀評價報告。14.避雷裝置安全檢測報告。15.供電設備安全巡視記錄。16.電工組交接班記錄。

17.消防器材和設施安全巡查記錄。

第七章：設備設施安全管理

制度：

1.設備設施管理制度。

2.設備設施技術使用與維護規定。3.機電法規。4.高壓配電室改造資料。5.質量體系認證書。

支撐材料：

1.設備大、中修計劃匯總 2.設備大修項目竣工驗收報告 3.維檢技改計劃表 4.新設備采購計劃匯總 5.采購設備明細表 6.設備管理檢查情況 7.特種設備檢驗證書 8.特種操作人員技術等級證書

9.設備風險評價表（新設備風險評價表）10.氧氣瓶合格證、乙炔氣瓶合格證 11.氧氣表、乙炔表檢測合格證 12.專業檢查檢驗設備登記表 13.檢修記錄 14.檢查記錄 15.交接班記錄 16.設備管理臺帳

第八章：作業現場安全管理

相關制度：

1.緊急撤離管理制度； 2.頂板分級管理制度； 3.采空區管理制度； 4.地表塌陷區管理制度；

5.井巷、硐室維護與報廢管理制度； 6.照明管理制度； 7.作業過程管理制度； 8.出入井登記制度； 9.勞動防護用品管理制度。10.交接班管理制度。

支撐材料：

1.安全檢查記錄。2.撬頂問幫記錄。

3.巖體與地表位移觀測臺帳。4.爆破設計。

5.爆破員領用爆炸物品記錄。6.爆破員、安全員責任書。7.爆破員上崗證。8.爆破總結。9.爆破交接班記錄。10.爆炸物品出入庫記錄。11.生產經營計劃。12.會議紀要。13各工種交接班記錄。14.防排水記錄 15.通風檢測記錄

16.各系統班組安全生產記錄。17.安全教育臺帳。18.生產車間班前會記錄。19.礦部安全生產會議紀要。

20.勞動保護用品生產商營業執照、生產許可證、產品檢測報告。21.勞動保護用品發放標準。22.勞動保護用品發放記錄。23.員工合理化建議表。24.特種作業證。

第九章：職業衛生管理

相關制度：

1.職業危害預防制度。2.職業衛生管理制度。3.職業危害控制制度。

4.職業病危害因素監測評價制度。5.人機工效管理制度。6.勞動防護用品管理制度。7.急救藥品管理制度。

支撐材料：

1.安全生產管理人員安全資格證書。2.急救人員資格證書。

3.職工職業健康體檢表（包括：上崗前、在崗期間、離崗時）4.職工職業健康體檢檔案卡。5.職業健康檢查結果評價報告。6.通風防塵現場檢測報告、評價報告。7.化學危險品安全防范措施。8.勞動防護用品管理規定及發放標準。9.勞保領用臺帳、職工勞保用品領用手冊。10.勞保用品發放記錄。11.職工工傷醫療費用報銷記錄。12.職工工傷待遇核準情況。13.職業危害因素清單。14.粉塵、噪音作業職工名單。

15.急救藥品管理制度、急救藥品登記表、急救處理辦法。16.急救箱、急救藥品、急救車輛（照片—現場檢查）17.工作兩地灑水降塵、洗浴室（照片—現場檢查）18.選礦車間除塵系統（照片—現場檢查）19.隔塵、隔噪裝置（照片—現場檢查）20.勞動防護用品（照片—現場檢查）

第十章：安全投入、安全科技與工傷保險

相關制度：

1.安全生產專項費用管理制度。2.鼓勵開展安全生產科研制度。3.職工工傷保險制度。支撐材料：

1.安全費用投入情況、安全生產費用臺賬。2.安全及安全先進評比情況記錄。3.社會保險費繳費報表。4.職工工傷保險收款憑證。5.生產經營計劃及編制說明。6.勞動防護用品管理規定及發放標準。

7.勞動防護用品發放登記臺帳；職工個人勞保領用手冊（卡）8.安全生產費投入情況。9.工傷職工醫療費用報銷審批表。10.工傷職工待遇核準表。11.科研論文。12.合理化建議。

第十一章：檢查

相關制度：

1.安全檢查制度。

2.安全檢查信息收集、傳遞、處理和反饋機制。3.巡回檢查制度。4.例行檢查制度。5.專業檢查制度。6.綜合檢查制度。

7.糾正與預防措施實施保障制度。

支撐材料： 1.安全生產管理人員安全資格證書。

2.安監局下發現場檢查記錄、安全隱患整改指令書。3.安全科室綜合安全檢查紀要。4.尾礦庫壩體及庫區周邊安全檢查表。5.專項安全檢查紀要。6.安全員工作日志。7.采場活動檢查紀要。8.防火安全檢查整改記錄。9.危險化學品安全檢查整改記錄。10.爆炸物品安全檢查登記表。11.爆破物品運輸、使用現場監督記錄。12.爆炸物品庫技防系統檢查登記表。13.炸藥庫看守監控情況檢查記錄。14.礦級領導檢查紀要。

15.生產車間頂板安全檢查記錄、防排水檢查記錄、通風檢測臺帳。16.生產車間消防器材巡查記錄。17.供電設備安全巡視記錄。18.提升設備檢查記錄。19.防、排水設備檢查記錄。20.選礦車間設備檢查記錄。

21.鍋爐專項安全檢查、高壓配電室專項安全檢查記錄。22.尾礦庫巡視檢查表。

23.安全隱患整改通知書；安全隱患整改臺賬。24.罰款通知單。25.上報各級主管部門的安全檢查紀要。26.節假日安全檢查紀要。27.各系統自檢自查情況匯報。28.節假日期間安全防范措施。

29.有關安全標準化體系建設的會議紀要。

第十二章：應急管理

相關制度：

1.應急管理及響應制度。2.應急預案評審制度。

支撐材料：

1.重大安全事故應急救援預案。2.各種專項事故應急預案。

3.頂底板安全檢查記錄、撬頂問幫記錄、巖體與地表移動觀測臺帳。4.上級領導及單位檢查記錄；地表、地下安全檢查表； 巡視檢查表； 日檢查記錄表； 專項檢查表； 綜合檢查表 觀測記錄；

5.防火安全檢查整改記錄； 爆炸物品庫技防系統檢查登記表； 炸藥庫看守 監控情況檢查記錄； 爆炸物品安全檢查登記表； 爆破物品運輸、爆破物品流程記錄。

6.尾礦工安全教育培訓制度。7.尾礦庫崗位培訓記錄、考試試卷。8.尾礦壩作業工操作證。9.應急預案演習方案。10.應急演練培訓記錄。

11.應急演練記錄（包括演練總結）12.礦長安全資格證書。

13.安全生產管理人員安全資格證書。14.急救人員資格證書。15.急救人員任命書。16.應急救援所備的資源情況。

17.作業現場視頻探頭及監控（現場檢查或照片）

第十三章：事故、事件報告、調查與分析

相關制度：

1.事故事件報告制度。2.事故事件調查制度。

3.關于事故事件統計分析的規定。4.關于事故事件回顧的規定。

支撐材料：

1.事故事件登記冊。2.事故處理決定。3.急救處理登記冊。

4.急救箱、急救藥品、急救車輛（照片—現場檢查）5.安全生產管理人員安全資格證書。6.安全工作總結。

7.礦山安全專刊、宣傳欄（照片）8.事故事件統計分析表。9.職工職業健康體檢表。

10.安全教育培訓教材-包括往年的事故案例。11.礦部安全生產例會紀要。12.車間安全生產會議紀要。13.班組安全生產日志。

第十四章：績效測量與評價

相關制度：

1.安全績效管理制度。2.標準化系統內部評價制度。3.安全檢查考核管理辦法。