第一篇：【辦公用品】二公司辦公用品配備標準及管理辦法

公司辦公用品配備標準及管理辦法

為使公司辦公用品統一、規范，節約辦公費用開支，特制定本辦法。

一、職責分工

1．辦公室負責辦公桌椅、文件櫥及公用沙發、會議桌椅等大件辦公用品的配備標準，呈報購置計劃。

2．鴻源公司負責公用辦公用具、個人辦公文具的配備標準，呈報采購計劃。

3．鴻源公司負責辦公用品的采購、登記入庫、發放。

二、辦公用品配置管理辦法

1．公司總部公用辦公用具、個人辦公文具均由鴻源公司報計劃，審批后采購、登記、發放。

2．公司總部新增辦公桌椅、文件櫥及公用沙發、會議桌椅等，由辦公室報計劃審批后，由鴻源公司采購、登記、發放。

3．各項目部（二級單位）所需辦公用品，首先由項目部（二級單位）提出申請，鴻源公司根據庫存及各工地實際情況，予以調換、配備。鴻源公司協調后仍需增加的辦公用品，項目部（二級單位）擬報計劃，經報公司審批后，由鴻源公司統一購置，并負責登記、發放。

4．由公司總部調往各項目部的人員（辦公大樓以內），辦公用品按照標準規定由項目部統一配備；各項目部之間調動的人員，個人辦公用品隨調，不再重新配置。5．辦公用品遭到人為破壞，個人承擔修理費用，由鴻源公司負責修理。

6．辦公用品自然破損，由鴻源公司負責維修，確實無法維修時，憑鴻源公司出具的報廢證明，辦公室填報計劃重新購置新的辦公用品。

7．鴻源公司采購辦公用品要把好質量關，辦公桌椅、文件櫥及公用沙發、會議桌椅等大件辦公用品的使用期限不得少于10年。

8．項目部結束，會議桌、公用沙發等大件辦公用品由鴻源公司視具體情況決定調往其他工地或就地處理。

三、配備標準 1． 公司總部

公司經理、書記辦公室內配備大板臺一套（2.3m以內）3500元/套；沙發一套3000元/套（含茶幾）;書櫥兩組1000元/組。

公司副經理、副書記辦公室內配備大板臺一套（2.1m以內）3000元/套;沙發一套2000元/套（含茶幾）;書櫥兩組1000元/組。

公司四總師、各部室正職辦公室內配備 : 板臺一套（1.6m以內）1500元/套;沙發一套 600元/套（含茶幾）;玻璃書櫥一組700元/組。

各部室副職、職員辦公室內配備雙柜寫字臺一套（1.4m以內）400元/套；上下封閉文件櫥一組600元/組。

2．項目部

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項目經理、書記辦公室配備板臺一套（1.8m以內）1500元/套；文件櫥2組700元/組；沙發一套800元/套（含茶幾）。

項目副經理、副書記辦公室配備板臺一套（1.6m以內）1200元/套；文件櫥2組600元/組；沙發一套600元/套（含茶幾）。

部室負責人辦公室配備寫字臺一套（1.4m以內）400元/套；文件櫥一組600元/組；沙發一套400元/套（含茶幾）。

一般管理人員辦公室配備桌椅一套（1.2m以內）300元/套；文件櫥一組500元/組。

3．二級單位

工程處（專業公司）正職（主任、書記）辦公室內配備 : 板臺兩套（1.6m以內）1500元/套;沙發一套600元/套（含茶幾）;玻璃書櫥兩組700元/組。

工程處（專業公司）副職、職員辦公室內配備雙柜寫字臺一套（1.4m以內）400元/套；上下封閉文件櫥一組600元/組。

4．基地（留守處）參照項目部標準配備。5．魯能光大集團公司參照本配備標準執行。

主題詞：辦公用品 配備 標準 管理 辦法

山東電力建設第二工程公司辦公室 二○○六年十月三日印發

—3—

第二篇：公司辦公用品管理辦法

關于印發《公司

辦公用品管理辦法》的通知

所屬各單位：

為規范集團公司辦公用品管理，節約資源，保護環境，降低集團公司運營成本，特制定《公司辦公用品管理辦法》，現予以印發，望遵照執行。

公司

2012年12月31日

公司辦公用品管理辦法

第一章 總 則

第一條 為規范集團公司辦公用品管理，節約資源，保護環境，降低集團公司運營成本,根據《公司投資管理辦法》，結合集團公司的實際情況，制定本辦法。

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第二條 本辦法適用于集團公司總部及下屬各單位。下屬各單位可根據本辦法制定自己的管理細則。

第三條 集團辦公室負責集團總部辦公用品的具體管理工作，并指導和監督下屬單位辦公用品管理。下屬各二級單位辦公室負責本單位辦公用品的具體管理工作。

第四條 集團總部及下屬各單位辦公室設立辦公用品管理員。

第二章 辦公用品的分類

第五條 根據辦公用品使用時間和單價分為兩類，一類屬于固定資產類辦公用品：使用壽命超過一個或單價＞2000元的辦公用品，一般包括辦公設備、辦公家具。一類屬于易耗品類辦公用品：使用壽命不到一個或單價≤2000元的辦公用品，一般包括辦公文具、生活用品。

第六條 辦公設備包括電腦、復印機、打印機、傳真機、掃描儀、碎紙機、電視機、投影儀、照相機、攝像機、空調、音響器材等。辦公家具包括辦公桌椅、資料柜、會議桌椅、沙發、茶幾、保險箱及辦公室內非電器類較大型的辦公陳設。辦公文具包括各類筆、膠水、單（雙）面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、涂改液、剪刀、訂書釘、復印紙、大頭針、紙類印刷品、計算器、訂書器等。生活用品包括面巾紙、墩布、紙杯等。

—2—

第三章 固定資產類辦公用品管理

第七條 管理流程主要包括了解需求后編制計劃、計劃審批、選擇供應商、購置報告審批、組織采購及驗貨、報銷費用及支付、登記建賬、辦公用品調撥、日常管理、清查、處置更換下來的舊設備等過程管理。

第八條 了解需求后編制計劃、計劃審批。各單位辦公室每年年末統計本年辦公用品購置完成情況，了解下一年需求情況，并編制本單位下一年的購置計劃及可行性報告,統一報到集團辦公室。集團辦公室匯總各單位報告，編制成《集團公司固定資產類辦公用品購置總計劃》及可行性報告，經集團公司辦公設備類固定資產管理委員會批準，再經投資委員會審批后下達計劃，各單位可按批準后的計劃執行。下達計劃時，要明確提出要求：按計劃和管理辦法控制辦公設備單價、數量、質量等。

第九條 主要辦公設備的購置標準及購置總計劃外辦公設備的相關要求。

（一）購置以下辦公設備的單價不能超出規定標準：臺式電腦單價不超過4000元，筆記本電腦單價不超過5000元，大型復印機單價不超過10000元，掛式空調單價不超過2500元，柜式空調單價不超過4000元，相機單價不超過2500元，投影儀單價不超過8000元，普通辦公家具（包括一張辦公桌、一把椅子、一個附柜、一個書柜）一套不超過4000元，高級辦公家具（包括包括一張辦公桌、一把椅子、一個附柜、一個書柜）一套單價不超過7000元，—3—

會議桌椅一套單價不超過8000元,沙發及茶幾（各一個）一套單價不超過3000元。其它設備購置單價不能超出總部批準后《集團公司固定資產類辦公用品購置總計劃》的批準單價。

（二）不得擅自購置總計劃外和超標準辦公用品，集團總部確因特殊情況需要購置，須向集團分管領導提交購置申請，說明原因、需求必要性。下屬單位購置計劃外或超標準辦公用品，向二級單位辦公室主任提交購置申請，說明原因、需求必要性,經二級單位主管領導審批即可；如單次購置總金額在5萬元（含）以上的，必須再經集團辦公室審核后，報集團分管領導審批。

第十條 選擇供應商。辦公設備采購量不大的情況下，每年年初對供應商進行一次招投標，采取“貨比三家”的方式，選擇能夠供應性價比高、節能、環保的辦公設備，能夠提供優質的售后服務的最優供應商。每次采購設備時，首選中標供應商供貨，同時可通過網上詢價對比選擇。

第十一條 購置報告審批、組織采購及驗貨、報銷費用及支付、登記建賬、辦公用品調撥。

（一）需要購置新辦公設備時，首先編制購置報告，購置報告要說明使用單位（部門）、使用人、購置原因、申請時間、設備名稱、設備價格等，經使用單位（部門）負責人簽字，經分管領導審批后組織采購。組織供應商和使用人員共同對辦公用品進行驗收，檢查設備品牌、數量、質量。驗收合格后，管理員將辦公設備發放給使用人，做好調撥記錄。使用過程中如有故障或損—4—

壞，應及時申請修理或以舊換新，如遺失應由領用人或領用部門照價賠償。

（二）購置后，管理員負責到財務部辦理報銷費用及支付工作，持購置申請和購貨發票經經辦人、辦公室主任、分管領導、財務部審核人、財務部部長分別簽字后，可從財務部支取支票或現金，支付供應商。財務部負責費用監控，建立辦公設備財務臺賬，進行相關賬務處理和核算工作，并監督并審核下屬單位財務部門相關賬目。辦公室建立辦公設備管理臺賬，對固定資產進行分類編號，每臺設備上粘貼標簽，標簽上有使用單位（部門）、使用人、品牌、設備類型、編號、購置日期。

第十二條 日常管理、清查。

使用部門和個人負責辦公用品的日常保養。辦公室負責本單位每年的設備清查工作，防止辦公用品損壞或丟失，盡量延長使用年限。項目竣工后，做好移交管理，避免丟失損壞。

第十三條 處置更換下來的舊設備。

（一）更換下來的舊辦公設備尚有利用價值的，可以調撥到輔助性崗位或用于支援貧困地區；無利用價值的，做報廢處理。

（二）辦公設備符合下列條件之一的，可以報廢： L．主要部件損壞嚴重無法修復的，或修理費用過高不經濟的；

2．因事故及意外災害造成嚴重損壞，無法修復的； 3．因設備陳舊、技術性能低，無更新利用價值的；

—5—

4．因能源消耗過大，無法更新，國家規定淘汰的； 5．因環境污染超過規定標準，無法更新的；

6．繼續使用不經濟且無法變賣，或變賣的變價收入低于報廢后的凈殘值。

（三）辦公設備報廢時，辦公室協同財務部、信息部等部門進行技術鑒定，符合報廢條件的，由使用單位填寫辦公用品設備報廢申請，經部門負責人和分管領導審批，按批準意見進行處理。固定資產報廢的變價收入要取得原始憑證，經分管領導核實認可后上交財務部入賬。報廢電子設備由有資質的專業廢舊電子設備回收機構回收、處理。

第四章 易耗品類辦公用品管理

第十四條 易耗品類辦公用品的購置

易耗品類辦公用品采購額度不大，每年對供應商進行招標或根據考察市場情況確定供應商，采取“貨比三家”的方式，選擇最優的供應商。

購置流程：使用部門提交需求單報辦公室管理員，管理員定期從選定供應商處進行集中采購。每次購置后及時將采購明細和發票報辦公室主任審核、報分管領導審批。

第十五條 建立易耗品使用臺賬，使用人簽字領取辦公用品。管理員須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金占用和保證正常使用。

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第五章 罰 則

第十六條 員工在領用辦公用品時，要做到愛惜公物，物盡其用，反對奢侈和浪費，盡量是無紙化辦公，用紙要雙面記錄、雙面打印。對由于個人原因造成的損毀、丟失，應視情節追究當事人的賠償責任，承擔造成的經濟損失。

第十七條 未按規定申請審批而擅購固定資產的，追究當事人責任，造成經濟損失的視情節輕重進行賠償。

第十八條 辦公用品不得私用和私自轉讓，員工調動或離職必須退還本人保管和領用的辦公設備，否則，按辦公設備原值扣除責任人相應工資。

第六章 附 則

第十九條 本辦法自發布之日起執行。

第二十條 本辦法由集團公司辦公室負責解釋。

抄送：集團公司領導（1），存檔。

公司辦公室

2012年12月31日印發

—7—

第三篇：辦公用品管理辦法

四川元瑞投資實業有限公司

總經辦字[2010] 01號

關于辦公用品管理的規定

一、日常消耗品管理

1.總則：本制度規定了公司辦公用品的管理內容與要求，適用于價值100元以下，使用期不超過3年的辦公用品的管理。

2.管理職能：

2.1人事行政部負責：辦公用品的采購、入庫、保管、發放、登記工作，印刷品的印刷審批、復印工作。

2.2財務部負責辦公用品的驗收工作。

2.3人事總監負責辦公用品的配置標準和采購審批工作。3.管理內容與要求：

3.1采購與驗收。

3.1.1 常用辦公用品由人事行政部按月制定采購計劃報人事總監審批。

3.1.2 特殊辦公用品由各部門文員提前一周報人事行政部助理匯總，人事總監審批。

3.1.3 常用辦公用品經財務部驗收后入庫，特殊辦公用品由使用者認可方可入庫。

3.1.4 財務部出納對辦公用品實施驗收，在采購發票上簽字。

3.2發放。

3.2.1 按照定額控制、按需使用的原則，部門根據工作性質配制公用辦公用品；個人根據工作需要配置必要的辦公用品。調整定額標準應由部門申請，經理審核，人事總監批準。

3.2.2 各部門員工按定額領用辦公用品，由部門文員統一登記造冊，并經部門經理簽字后，每星期四到人事行政部領取（如遇節假日時間往后順延）。超定額領用辦公用品，應由本人申請，部門負責人審核，人事總監批準。

3.2.3 辦公用品的發放由人事行政部助理負責，并應建立臺賬，辦好入庫、出庫手續，按標準發放，要求領用人要簽字。

3.3使用統計。

3.3.1 內勤員應做好公司每個人領用物品的登記情況，即為每個人建立領用辦公用品的明細賬目。

3.3.2 各部門所領辦公用品，由人事行政部按實價統計，交財務部將費用核轉進入部門費用。

3.3.3 人事行政部助理應每季度末對辦公用品進行清查、盤底，向人事總監上報盤存表。人事總監應每季檢查盤存表、發放表、入庫表是否相符。

3.4個人領用的耐用辦公用品，因工作變動（調動、辭職或辭退）應辦理移交銷帳手續。否則人事行政部文員可拒絕在離司登記表上簽字。

3.5個人領用耐用辦公用品，由于個人保管不慎，造成損壞、丟失時應按使用

時間的長短折舊賠償后，可重新配置。

二、電話管理

1．目的促進信息溝通，提高工作效率。

2．適用范圍

適用于公司辦公座機、傳真機和職員手機的管理。

3．職責

人事行政部負責電話管理，各部門負責人監管本部門電話。

4．管理要求

4．1電話配置

4.1.1公司內部電話配置：各部門電話配置根據工作性質及實際需要而定。內部

電話因工作需要需開通外線直撥的，憑《事務申請單》，經部門經理審核、分管總監確認、總經理批準后交人事行政部執行。

4.1.2駐外辦事處電話配置：經批準開設的辦事處，可安裝國內直撥傳真電話一

門。

4.1.3在以上配置標準上多增電話或傳真者，憑《事務申請單》，經分管總監審

核、總經辦批準后執行。

4.1.4 辦公電話均不設國際長途。因工作需要打國際長途的，總部人員應報總經

理同意，用總經理專用電話撥打；駐外辦事處不應撥打國際長途。

4.1.5因工作需要，必須保持通訊聯系的公司員工，應自備手機，不能自備手機，視同放棄崗位工作。

4.1.6開通內部電話、內部電話開通外線的，辦公室在接單后3個工作日內完成，特殊原因不應超過5個工作日。

4.1.7 電話費座機費、傳真機所耗紙張等計入部門費用。

4.1.8電話安裝完成后，由話務員當場測試后，由部門行政助理或申請人在《固

定資產領用表》上簽字確認。

4.2電話維修

4.2.1電話發生故障后，各部門負責人應報告人事行政部，人事行政部在接單后

48小時內（節假日除外）安排到現場維修。駐外辦事處由經理負責安排、聯系維修。

4.3電話日常管理

4.3.1 公司各部門應妥善保管、使用電話機，每部電話應指定專人監護，因為使

用、保管不當致使電話機損壞的，由監護人負責追查、直接責任人負責賠償、部門負責人承擔連帶賠償責任。

4.3.2 人事行政部應指定人員建立電話管理臺帳，記錄各部門電話配置、安裝和

維修狀況。

4.4電話費用核算

4.4.1 財務部建立公司各部門電話費用臺帳，每月20日前將上月電話費用核算到

各部門，由部門負責人確認后計入部門費用。

4.4.2 公司總機費用和傳真費用按登記的數量分攤到各部門。

4.4.3 公司對開通外線的座機進行費用控制，具體金額視工作需要，由公司統一

規定。超過費用控制額度者，由該部門負責人承擔超標費用的1/3，部門其它人員承擔超標費用的2/3。可以追查時，由責任人承擔。

4.5總機、交換機管理

4.5.1公司總機、交換機由人事行政部指定專人管理，無關人員不得擅自操作。

4.5.2 公司總機、交換機應采取必要的保護措施。

4.6通訊補貼費管理

4.6.1 財務部根據員工職位和公務電話的通訊量，建議每個崗位的通訊補貼標準，總經辦批準后執行。

4.6.2 享受通訊補貼的員工，應每月月底前取得發票，直接到財務部憑票限額報

銷。

4.6.3 工作繁忙不能及時報銷通訊費的員工，經個人申請，財務部同意后，可每季報銷一次。

4.6.4 不能取得正規發票者，不能給予補貼和報銷。

4.7手機開機時間規定

享受通訊補貼的員工，應按以下時間要求，保持手機接通狀態：

1)公司中層及中層以上管理人員：0：00~24：00

2)市場營銷人員：0：00~24：00

3)值班人員和技術安全人員：0：00~24:00

4)一般管理人員和文職人員：7：00~24：00

5)普通職員：8：00~24：00

4.8通話管理

4.8.1一般公務電話應在3分鐘之內完成，重要公務電話也應長話短說或使用

傳真解決；

4.8.2上班時間禁止打出私人電話，接聽私人電話應保持在2分鐘之內，不得

上班時間電話聊天。更不允許使用公司電話接打私人電話，嚴禁用公司電話撥打聲訊電話或長時間聊天，一經發現，將嚴肅處理，發現第一次，公司將予以警告并處當事人和部門負責人20元以上罰款，并承擔電話超標費用；發現第二次公司將嚴肅處理當事人和部門負責人50元以上罰款，且當事人應繳納電話超標費用的2倍罰金；對于5次以上屢教不改者，公司將予以開除。

4.8.3打電話前應明確電話號碼、聯系單位和部門、第一聯系人、第二聯系

人等，清楚電話主要內容，商務電話還應事先確定應對方式，以免慌張無措。

4.8.4對外打出電話必須清楚報出公司和部門名稱，并使用普通話；接聽電話

應報出公司簡稱。

4.8.5各部門電話機旁應放置電話記錄簿。

4.8接打電話應控制音量，不得干擾或影響他人的正常工作。

三、電腦管理

1．目的規范電腦的配置、安裝和使用行為，維護工作秩序、提高工作效率。

2．適用范圍

適用于公司電腦的硬件和軟件管理。

3．職責

人事行政部負責電腦管理，各部門負責人監管本部門電腦。

4．管理要求

4．1電腦配置

4.1.1公司內部電腦配置：各部門電腦配置根據工作性質及實際需要由公司領導

研究決定。各部門因工作需要需增加電腦的，憑《事務申請單》，經部門經理審核、分管總監確認、總經理批準后交人事行政部執行。

4.1.2駐外辦事處電腦配置：經批準開設的辦事處，可配置兼容機電腦一臺。

4.1.3在以上配置標準上多增電腦或筆記本電腦者，憑《事務申請單》，經分管

總監審核、總經辦批準后執行。

4.1.4 內部電腦應保持與辦公自動化系統的聯結。因工作需要連接互連網者，總

部人員應報人事總監同意；駐外辦事處應報銷售總監同意。

4.1.5因工作需要，必須保持信息溝通的公司員工，應到公司配置的電腦上進行

信息傳遞，原則上不能用自備電腦和客戶電腦。

4.1.6公司內部獲準電腦配置，人事行政部在接單后3個工作日內完成，特殊原

因不應超過5個工作日。駐外辦事處由經理指定人員負責購置和安裝。

4.1.7 電腦費硬件費、軟件費、耗材費等計入部門費用。

4.1.8電腦安裝完成后，由申請人當場測試后，由部門行政助理或申請人在《固

定資產領用表》上簽字確認。

4.2電腦維修

4.2.1電腦發生故障后，各部門負責人應報告人事行政部，人事行政部在接單后

48小時內（節假日除外）安排到現場維修。駐外辦事處由經理負責安排、聯系維修。

4.3電腦日常管理

4.3.1 公司各部門應妥善保管、使用電腦，每部電腦應指定專人監護，因為使用、保管不當致使電腦硬、軟件損壞的，由監護人負責追查、直接責任人負責賠償、部門負責人承擔連帶賠償責任。

4.3.2 人事行政部應指定人員建立電腦管理臺帳，記錄各部門電腦配置、安裝和

維修狀況。

4.3.3各部門因工作需要需變更或增加電腦硬件配置的，應填寫《事務申請單》，經部門經理審核、分管總監確認后執行。電腦使用者不得私自拆、裝硬件。

4.3.4電腦軟件的配置，以“適用、必要”為原則。每臺電腦的使用者，應在每年的1月底和7月底前登記一次《安裝程序清單》，報人事行政部，人事行政部對軟件的適用性和必要性進行審核，對不適用和不必要的軟件應要求電腦使用者刪除，電腦使用者應服從審核結果。需要增加電腦軟件，應填寫《事務申請單》，經部門經理審核、人事行政部確認后安裝。電腦使用者不得私自增、刪程序軟件配置。

4.3.5電腦監護人應每月檢查一次電腦軟、硬件配置，發現異常應立即報告部門

負責人和人事行政部，并積極追查和處理。人事行政部應每季檢查一次電腦軟、硬件配置，發現異常對責任部門負責人追查和處理。

4.4電腦費用核算

4.4.1 財務部建立公司各部門電腦費用臺帳，每月20日前將上月電腦費用核算到

各部門，由部門負責人確認后計入部門費用。

4.4.2 公司局域網和辦公自動化系統費用計入總經辦。

4.4.3 公司對電腦硬、軟件和耗材進行費用控制，具體金額視工作需要，由財務

部統一規定。超過費用控制額度者，由該部門負責人承擔超標費用的1/3，部門其它人員承擔超標費用的2/3。可以追查時，由責任人承擔。

4.5電腦使用管理

4.5.1 公司電腦僅限于公司員工在履行職務期間使用。

4.5.2電腦監護人應指定電腦使用者，非經電腦監護人同意，公司員工不得擅自

使用電腦。

4.5.3員工上班期間，不得使用公司電腦從事與工作無關的活動，包括非辦公聊

天、玩游戲、瀏覽網頁、觀賞、上傳或下載音像資料等。一經發現，將嚴肅處理，若發現一次當事人和部門負責人處10元以上罰款，發現第二次當事人和部門負責人處50元以上罰款，對于違犯五次以上屢教不改者，公司將予以開除。

4.5.4 非公司員工，需要使用公司電腦時，應經過經理以上領導同意，并指定監

視人陪同。監視人應保證公司秘密不受侵害。

4.6 保密與安全

4.6.1凡涉及公司信息的各項電子文檔都是公司秘密；

4.6.2公司禁止員工未經許可傳遞、拷貝、復制有關公司信息或包含公司秘

密的電子文檔。

4.6.3電腦監護人應為每臺電腦設置開機密碼和屏幕保護密碼；密碼應以信

封方式上交人事行政部，便于日常管理（如當事人休假，公司需用此電腦辦公的情況）各電腦使用者應在電腦硬盤上建立自己的專用文件夾，并設置密碼保護。

4.6.4員工離職或工作交接時，應將密碼和權限作為交接內容之一。離職或變

換工作后，人事行政部應通知相關人員做好密碼和訪問權限更改工作。

4.6.5因工作需要設置的共享文件夾，應設置訪問權限。但財務部電腦不應設

置共享文件或文件夾。

4.6.6傳遞電子文檔應盡可能使用點對點方式（如用QQ或OA方式），不用

或少用共享方式。

4.6.7辦公電腦均應安裝殺毒軟件，并設置為12：15定時、自動查、殺病毒。

4.6.8人事行政部應在指定服務器上設置不可修改和刪除的備份文件保存區，各電腦使用者應按人事行政部要求，對重要電子文檔按指定路徑在指定文件夾中進行備份保存。

四、本制度解釋、修改權屬總經辦。本規定自2010年1月1日起施行。

發送：總經辦、招商部、客戶服務部、策劃部、財務部、工程部、保安部、行政部四川元瑞投資實業有限公司總經辦

2010年1月1日印發

第四篇：辦公用品管理辦法

辦公、生活用品及設備管理辦法

第一章總則

第一條為規范辦公、生活用品及設備的使用行為,提高辦公效率,控制辦公成本,特制定本辦法。

第二條總經理辦公室是辦公、生活用品及設備的主管部門，統一管理辦公、生活用品及設備的購買、調撥和處臵。

第三條辦公、生活用品及設備分以下三類：

1、固定資產：單價在2000元(含)以上或使用期限超過一年且能保留原有實物形態（例如：電腦、打印機、復印機、掃描儀、照相機、辦公家具等）。

2、低值易耗品：單價在50-2000元（例如飲水機、電風扇、鐵床等）。

3、消耗品：單價在50元以下或一次性消耗品。（例如：打印紙、墨盒、小五金等其他日雜品）。

第二章采購和保管

第四條本部各職能部門需購買的辦公、生活用品及設備每周一之前向總經理辦公室報送《辦公、生活用品及設備周需求計劃表》（見附件1），由總經理辦公室行政干事匯總，經報分管領導審核，總經理審批后按規定程序采購。單價在500元以上的辦公用品需使用部門單獨提交申購報告，交總 88

經理審批后，由總經理辦公室統一購買。

項目部可自行決定購買單價50元以下或一次性消耗的辦公、生活用品及設備；單價在50元（含）以上的辦公、生活用品及設備由項目部每周一之前向總經理辦公室報送《辦公、生活用品及設備周需求計劃表》，由總經理辦公室行政干事匯總，報分管領導審核，總經理審批。項目部可憑批準后的計劃表自行購買或委托總經理辦公室購買。

第五條各職能部門及項目部對所配臵或領用的辦公、生活用品及設備負有使用和保管上的主要責任，使用人員為責任人。防止辦公、生活用品及設備被盜，被挪用以及被損壞。應合理使用辦公、生活用品及設備。對復印、打印文件，資料等用紙，除特殊規定用一面外，一律使用雙面，杜絕浪費現象。

第三章登記入賬

第六條本部購臵的所有辦公、生活用品及設備都要在總經理辦公室登記入賬，并由總經理辦公室建立實物臺帳。

項目部購臵的固定資產必須在總經理辦公室登記入賬，由總經理辦公室建立固定資產實物臺賬，項目部屬于調撥使用。

項目部購臵的低值易耗品由項目部倉庫保管員辦理登記入賬手續，在總經理辦公室登記，并建立非生產用低值易耗品實物臺賬。

項目部要單獨設立辦公、生活用品及設備賬本，購買單價在50元（含）以上的辦公、生活用品及設備由項目部倉庫保管員辦理入賬手續，編制《辦公、生活用品及設備月報表》（見附件2），每月20日前報總經理辦公室。

第四章資料管理

第七條本部購臵的固定資產的使用說明書、保修卡等資料一律交機要室存檔。

經公司批準，項目部自行購買的固定資產要在保修卡或使用說明書上注明購買廠家地址和聯系電話，使用說明書、保修卡等資料由項目部倉庫保管員連同物品辦理入庫手續。物品在使用過程中資料由倉庫保管員保管；項目完工后需退回公司的物品要連同資料一起退回。

第五章調撥使用

第八條所有辦公、生活用品及設備的調撥均由總經理辦公室開具《辦公、生活用品及設備調撥單》（附件3），調撥單一式三份，一份總經理辦公室留底，一份給調出單位，一份連同物資發送到調入單位，調入單位根據調撥單核對調入物資，開具入庫單并登記入賬。

各項目部和總庫保管員在當月的《辦公、生活用品及設備月報表》中要注明物資異動情況，總經理辦公室進行核實，查看調出調入是否一致，對不一致的情況要及時通知責任部門進行修改，確保調撥有序，物資存放地點明確。

第六章報廢處理

第九條本部辦公、生活用品及設備報廢由總經理辦公室提出報告（處臵方案），會同財務審計部對其殘值評估報公司領導審批后辦理報廢手續。

項目部在使用過程中或項目退場時辦公、生活用品及設備報廢由項目部提出《項目退場辦公用品處理申請表》（見附件4），由總經理辦公室會同財務審計部及項目部對其殘值進行評估,報公司審批后辦理報廢手續。

第十條項目完工后，辦公、生活用品及設備的使用單位和個人應及時提交臺賬，并列明完好狀態，同時提出處理方案，總經理辦公室核實情況，經公司領導批準后，再通知項目部進行處理，處理完畢后，倉庫保管員應提交《項目退場辦公用品處理明細》（見附件5），會同賬本交回公司總經理辦公室管理。

第十一條未按公司規定的程序，其他單位和個人在任何時候（包括工程竣工、項目部撤銷或轉移期間）均不得擅自調撥、處臵辦公、生活設備。擅自調撥、處臵，造成賬實不符或物品損壞、遺失，由項目部責任人負責賠償全部損失費用，并對責任人罰款50—500元/次。

第七章費用計算

第十二條新購的辦公、生活用品及設備均由財務部計算成本分攤到各項目部。

周轉的辦公、生活用品及設備實行有償租賃使用，租賃費根據市場行情酌情收取，由總經理辦公室統一調配。

第十三條租賃費計取的時間為：從物資運出本部當日起，至送回本部當日止，按日歷天數計算。使用時間未超過15天的，按半個月計算租賃費用；使用時間超過15天，但未滿30天的，按一個月計算租賃費用，以此類推。

第八章附則

第十四條本辦法所述辦公、生活用品及設備為非生 產用。

第十五條本辦法由總經理辦公室負責解釋。

第十六條本辦法自頒布之日起實施。此前相關文件規定與本辦法不一致的，以本辦法為準。

附件：

1、《辦公、生活用品及設備周需求計劃表》

2、《辦公、生活用品及設備月報表》

3、《辦公、生活用品及設備調撥單》

4、《項目退場辦公用品處理申請表》

5、《項目退場辦公用品處理明細》

第五篇：辦公用品管理辦法

通常辦公用品管理規定內容如下： 第一章 內容與適用范圍

為加強公司辦公用品管理，控制費用開支，規范公司辦公用品的采購與使用，本著勤儉節約和有利于工作的原則，根據實際情況，特制定本規定。

第二章 辦公用品的購買 辦公用品購買細則 第一條 原則

為了統一限量，控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公用品的購買，都應由綜合管理部統一負責。第二條 申購

各部門員工在每月底向部門主管上報申領物品計劃，統一匯總后編制申請單，根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向順義分公司總經理通報，確定申購數量。如果辦公印刷制品需要調整格式，或者未來某種辦公用品的需要量將發生變化，也一并向順義分公司總經理提出。第三條 采購

在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則，選擇直接去商店采購或者訂購的方式，必須開明細發票。

辦公用品的采購要本著節約、合理、適用的原則。采購復印紙、大中型設備器具、批量辦公用品等，必須有兩至三人參加洽談，貨比三家，務求價廉質優。第四條 驗貨

所購買辦公用品送到后，按購貨清單進行驗收，核對品種、規格、數量與質量，確保沒有問題。

第五條 申請使用

辦公用品原則上由公司綜合管理部統一采購、分發給各個部門。第三章 領用及報廢處理

第六條 辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

1.消耗品：鉛筆、刀、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、復寫紙、標簽、便簽、橡皮、夾子等。2.管理消耗品：簽字筆、圓珠筆、修正液、筆記本、信封、白板筆、固體膠等。

3.管理品：剪刀、釘書器、直尺、筆筒、計算機、文件夾、檔案盒、檔案袋、票夾、印臺等。第七條 管理和發放

1、辦公用品由綜合管理部統一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發放。

2、采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續，保管人根據采購價格核定物品單價，計入領用部門(人)費用，并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。

3、各部門辦公用品費用核定及有關規定：

①、辦公用品領用必須認真履行手續，應填寫《辦公用品領用單》后領用和發放，嚴禁先借后領的行為。

②、公司各部門應按公司核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領用關。保管人不得超標發放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經相關領導同意。

③、核定的費用實行增人增費、減人減費，各部門增人或減人，其費用由綜合管理部門根據人員變動情況進行調整。

④、各部門因特殊情況需增加費用的，應以書面形式報批，經分管領導審核后，由總經理特批增加該項費用。

⑤、辦公用品使用實行月統計購買及結算，每月最后一周統計購置物品，填寫物品申請單，經順義分公司總經理簽字審核方可購置。

⑥、各部門及各使用人的辦公用品使用標準：每人每月最多領用1支簽字筆，如果保管不好丟失自行負責購買。每周一統一領用辦公用品,其他時間嚴禁領用辦公用品。易耗管理品由于具有可重復使用性，員工在申領辦公用品時，應以舊品來替換或以其它方式證明原領用品已無使用價值

7、員工離職時，應將剩余辦公用品繳還公司，由該部門依照殘舊程序、可利用價值等實際情況對物品進行再分配。并在《離職通知書》相關欄目中予以確認后，方可報財務部辦理結算手續。

第八條 報廢處理

對決定報廢的辦公用品，要作好登記，在報廢處理冊上寫清用品名稱、價格、數量及報廢處理的其他有關事項。

第四章 辦公物品的保管 第九條 填寫清單

所有入庫辦公用品，都必須一一填寫入庫清單。

第十條 保管

必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。第十一條 盤存

辦公用品倉庫應定期清點。清點工作由綜合管理部負責。清點要求做到賬物一致，如果不一致必須查找原因，然后調整清單，使兩者一致。

第十二條 印刷品與紙張管理 印刷品與各種用紙的管理按照盤存的清單為準，對領用的數量隨時進行記錄并進行加減，計算出余量。如果消耗品用完，立即寫報告遞交。

第十五條 本規定自下發之日起執行。