第一篇：備品備件管理標準

新疆華電小草湖風力發電有限責任公司

備品備件管理標準 范圍

本標準規定了華潤電力風能山東區域備品配件管理體系的職責、分工、計劃審批和驗收程序，管理內容與方法，檢查與考核等。本標準適用于公司生產設備備品配件全過程的管理工作。2 引用標準

《華潤風力發電有限責任公司標準化管理標準》 4 管理職能

4.1小草湖風電公司管理職能

4.1.1負責批準事故備品儲備定額和備品管理制度。4.1.2負責采購計劃的批準工作

4.1.3對計劃的編制，物資的采購情況進行監督、檢查。

4.1.4 負責備品配件計劃、事故備品、輪換備品、消耗材料儲備定額、委托外委加工的審批工作。4.1.5 負責新增設備、固定資產的審批工作。4.1.6 負責報廢設備的審批工作。

4.1.7 負責批準事故備品的領用、處理、外調。4.1.8 負責檢查事故備品的儲備及資金的使用情況。

4.1.9負責新增設備、固定資產項目、設備選型的技術審查與批準工作。4.1.10不定期的對庫存的重要事故備品進行檢查和試驗工作。4.1.11負責審核外委配件加工廠家的選定。

4.1.12 負責備品配件的采購、訂貨、外委加工和定貨合同的簽訂工作。4.2 運營單位管理職能

4.2.1負責建立健全備品配件管理機構，明確責任。

4.2.2負責按照事故和輪換備品儲備定額進行儲備，當庫存量低于最低庫存量時，應及時通知申報計劃，進行補充訂貨，以防脫節而影響生產；發電設備、繼電保護、微機插件、熱工DCS和熱工保護和其它關鍵零部件、事故備品必須優先安排訂貨。

4.2.3負責備品配件計劃的申報工作，應經運營單位領導審核后才可報至小草湖風電公司批準。4.2.4 負責新到備品配件質量、技術資料的驗收工作。4.2.5對申報物資計劃所提供的廠家產品質量負責。

4.2.6 對申報物資計劃所提供的物資數量、型號、材質、規格以及特殊技術要求負責。

4.2.7 每季度至少核查一次本專業備品配件庫存數量，并按需及時申報物資計劃，保障生產的需要。4.2.8 負責組織備品配件及廢舊物品的技術鑒定和處理、報廢工作。

4.2.9 負責輪換備品配件的修舊利廢工作；負責修復備件的管理及造冊登記工作。4.2.10 負責繪制機加工配件的圖紙并對圖紙上所標的各項技術數據負責。

The management standard of Spare parts and spare parts

QG/HDXCH －02 17— 2008

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4.2.11負責外委加工配件質量的驗收工作，并負責加工件的領取、登記、發放。4.2.12 負責編制、修訂各專業事故備品、輪換備品、消耗材料儲備定額清冊。

4.2.13負責各專業經小草湖風電公司批準計劃的重新分類、匯總以及重新編制定貨計劃工作。4.2.14 負責備品配件的提貨、入庫、保管、發放，退庫、盤點和代保管工作。

4.2.15針對物資計劃負責核對物資的庫存量，對庫存量不能滿足事故備品要求時，才能進行物資采購工作的申請。新到貨物資必須在兩天內完成更新物資管理模塊物資儲存名稱、數量，以便于可以及時掌握物資到貨情況和查閱工作。

4.2.16凡承壓部件，原材料到貨后由生產建設部、運營單位到庫房進行檢查，經檢查合格后的部件，需建立檔案并打印后方可入庫。5.備品分類

5.1備品按照事故備品、輪換備品、一般消耗性備品。5.2事故備品包括配件性備品、設備性備品、材料性備品。

5.2.1配件性備品是指主設備（主機和輔機）的零部件。這些零部件具有在正常運行情況下不易磨損，正常檢修不需要更換，但磨損后將造成發電設備不能正常運行或直接影響主設備的安全運行，而且損壞后不易修復、制造周期長或加工需用特殊材料的特點。

5.2.2設備性備品是指除主機設備以外的其他重要設備。一旦損壞將影響發電設備的正常運行，而且損壞后不易修復或難于購買。

5.2.3材料性備品是為了解決主機設備及管道事故搶修所儲備的材料及加工配件性備品所需的特殊材料。5.3輪換備品

5.3.1為縮短檢修時間，準備一套可以隨時更換的完好備件或設備，將損壞的備件或設備拆下檢修。此類備件或設備屬于輪換備品。

5.3.2在設備正常運行情況下容易磨損，正常檢修中需要更換的零部件的設備和備件。5.3.3現場固定安裝的備用設備，如備用開關、備用風機等。5.3.4設備損壞后，在短時間內可以修復、購買，制造的零部件材料。5.3.5檢修當中使用的設備、工具和儀器。5.4一般性消耗材料

5.4.1屬于一次性使用的材料、備件、儀表。損壞后無法修復，直接報廢的零部件。6 管理內容與要求 6.1 物資計劃審批程序 6.1.1 計劃的編制

6.1.1.1 運營單位備品配件計劃的編制必須堅持有歷年消耗的依據，有年度綜合計劃及其項目的依據、有充分理由的原則進行編制。

6.1.1.2 運營單位備品配件計劃申報前必須填寫計劃編號，核對需用量、儲備量，按要求進行分類 2

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申報，一類生成一個計劃。分類如下：

6.1.1.2.1零購固定資產； 6.1.1.2.2進口類備品備件； 6.1.1.2.3國產類備品備件； 6.1.1.2.4辦公類物資； 6.1.1.2.5計算機耗材； 6.1.1.2.6低值易耗品； 6.1.1.2.7勞動保護類物資； 6.1.1.2.8工機具； 6.1.1.2.9儀器儀表；

6.1.1.3 運營單位在申報計劃時，仔細核對備品配件的設備名稱、型號、規格、圖號、數量、計量單位、有關技術參數。有關特殊的技術要求，注意事項，要求到貨時間，必須在備注欄里標注清楚；大型、貴重、精密的設備必須要在合同簽訂以前運營單位提供詳細的技術要求。

6.1.1.4運營單位需要“按技術要求”采購備件和設備時，計劃提出部門必須在備注欄里注明“按書面技術要求供貨”字樣，由小草湖風電公司審核后執行，按照技術要求進行采購。

6.1.1.5 一般通用性物資不得指定廠家或供應商；專用性較強的物資需要指定廠家的則必須說明原因。

6.1.2機加工備件

6.1.2.1因配置的加工機械條件不滿足；不具備加工資質；技術力量不滿足；加工量較大的機加工件可以外委。

6.1.2.2運營單位應根據常用材料情況，儲存一定數量的原材料，以備應急使用。

6.1.2.3大修期間可預見的機加工備件，運營單位必須在大修開工前三個月提供機加工圖紙清冊，由機加工人員依據圖紙清冊核算材料，由小草湖風電公司審核后運營單位及時備料，在大修開工前10天完成加工任務。6.1.3計劃編制時間

6.1.3.1綜合計劃確定項目，進口設備、大型設備、大小修用的特殊項目備品配件，需在使用前3個月申報計劃。

6.1.3.2一般性備品配件，需提前1個月申報計劃。

6.1.3.3月度備品配件、消耗材料計劃，需在當月5日前提報下月計劃。

6.1.3.4 運營單位應將當日入庫的備品配件兩天內登記造冊中，每月28日前核對物資的庫存量，并及時更新物資管理模塊物資儲存數量，以便于計劃申報部門和小草湖風電公司的查閱。6.1.4 物資計劃的審批

6.1.4.1 物資計劃的審核采用分級審核制度。

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6.1.4.2 運營單位匯總、平衡班組上報的物資計劃，審核計劃的必要性、備品配件的設備名稱、型號、規格、數量、圖號、技術要求，注意事項是否正確。

6.1.4.3 運營單位將匯總、平衡完畢的物資計劃提交部門主任并說明計劃的項目來源。

6.1.4.4運營單位部門主任對物資計劃的項目來源、廠家、備件數量進行審核并提小草湖風電公司，由小草湖風電公司審核并批準后生效。6.2 計劃的執行

6.2.1運營單位每月5日按分類報物資計劃，物資計劃的提交、審核、批準應及時，計劃部接到該計劃后應在5個工作日完成采購計劃的編制，并在第5個工作日前將采購計劃提交小草湖風電公司批準，采購計劃得到批準后，采購計劃10工作日內完成購貨合同的簽訂。

6.2.2運營單位不得無計劃采購，對急需而來不及采購的計劃，庫房又無存貨的物資則由使用部門出具書面報告，運營單位負責人簽字，報小草湖風電公司審核、批準后直接采購。但必須在次月5日內補報物資計劃。

6.2.3 詢價廠家或供貨商不得少于3家。凡單價在4000元以上及一次可在同一家訂購物資金額超過10000元的必須向廠家訂購。不得通過中間機構采購（進口物資除外）。市場采購的物資計劃必須選擇實力強，信譽好的單位供貨。

6.2.4 采購計劃得到批準，本市可采購到的物資在3工作日內，國產設備為45工作日、進口設備120工作日，大型設備以合同供貨期，超過規定時間后為考核期。

6.2.5訂貨時，對主機、主要輔機、發電設備繼電保護微機插件，熱工DCS和熱工保護微機插件和其它關鍵零部件、事故備品、特種危險設備使用的備品配件，如因其它特殊原因或訂不到貨時，需要更換原設備生產廠家，應寫出專題報告說明原因，經小草湖風電公司批準后，方可更換原設備生產廠家，不得擅自更換原設備生產廠家。未經同意私自更換廠家，一切產品質量問題由運營單位負責。

6.2.6 對計劃內的各項技術參數有異義時應及時聯系申報人，澄清問題后方可進行采購。6.2.7 所有備品配件必須先入庫后辦理手續領用，不允許無料單發貨。6.2.8 事故備品的管理

6.2.8.1事故備品要單獨存放、造冊并且要專人保管。

6.2.8.2事故備品要定期由技術人員進行檢查、校驗、調試，確保事故備品始終處于完好狀態，可以隨時更換使用。

6.2.8.3事故備品的領用必須由運營單位領導、小草湖風電公司領導的簽字批準方可出庫；緊急情況經各級電話批準后領料，過后三天之內補辦領用手續。

6.2.8.4事故備品用掉后要及時補報計劃，及時進行儲備。可以修復的運營公司要及時安排修復。6.2.8.5事故備品修復后要繼續按照事故備品進行管理。

6.2.8.6精密零件和電氣設備的事故備品，要注意溫度、濕度和陽光照射的影響，對需要用特殊方式保管的事故備品，運營單位應提出保管措施、技術要求，以便妥善保管。金屬制品必須定期做好 4

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防銹防腐工作。精密長軸要懸掛存放，防止彎曲。

6.2.8.7事故備品由于設備淘汰、備品更新換代、保管保養不善等出現變質損壞等，運營單位應定期檢查，及時提出申請報廢的報告，及時處理，避免積壓和誤用。

6.2.9 所有新到貨的備品配件小草湖風電公司應及時通知運營單位計劃申報人，由計劃申報人進行驗收，大型技改項目的設備必須通知發電公司參與，驗收內容包括：質量、數量、規格、型號、生產廠家、相關技術說明、資料、性能的驗收。

6.2.10 生產物資采購順序：綜合計劃項目→月度計劃內容→運營單位統計上報→生產建設部審閱→ 公司領導批準→計劃部門采購→運營單位領取入庫（生產建設部監督）7 檢查與考核

7.1運營單位未按規定時間提交物資采購計劃，造成備件影響生產需要，每項考核50元。7.2由于運營單位填報計劃參數不明，造成計劃反復校核，耽誤物資采購，使得物資不能按期到貨，每項考核計劃申報部門200元。

7.3物資到貨后必須先入庫后辦理手續領用，不許無料單發貨（緊急消缺經特殊批準外），否則每一項考核使用部門100元。

7.4未按事故備品領用制度進行領用每發生一次考核運營單位200元。7.5計劃部沒有按要求時間完成編制采購計劃一項考核50元。

7.6計劃申報部門正常的物資計劃必須按照規定的時間上報，未按照編制時間申報，每項考核計劃申報部門50元。

7.7不得無計劃采購，緊急備品可以簡化辦理相應手續，得到批準后進行采購，無計劃采購每項考核責任部門300元。8本標準由 生產建設部 提出 本標準主要起草人：張民 審批：王義 批準：黃南生 本標準由生產建設部負責解釋。

第二篇：設備事故備品備件管理標準

設備事故備品備件管理標準

１ 主題內容與適用范圍

１.１ 本標準規定了電力系統設備事故備品備件工作的，管理內容與要求。

１.２ 本標準適用于電力系統設備事故備品備件的管理部門和有關工作人員。 ２ 引用標準

本標準引用部頒“電力工業發供電設備事故備品管理辦法”結合我供電局實際而編寫。３ 術語

３.１ 事故備品包括設備性備品和材料備品。 ３.１.１ 設備性備品是指主要配電設備的零部件。 ３.１.2 材料性備品是解決配電線路事故搶修時和加工配件備品所需特殊材料。

３.２ 備品范圍為正在正常運行情況下，不易磨損，檢修中不需更換，而一旦損壞后，將造成發供電設備不能正常運行，或直接影響主要設備的出力和安全，必須更換者，以及在零部件一旦損壞后，短時間內不易修復、購買、制造，又屬生產必需者。４ 備品的定額管理

４.１備品儲備定額由主管領導主管領導、生技股及材料室根據所管轄范圍內設備的類型和健康狀況，本著既保證安全生產，又要節約資金的原則，共同研究，編制清冊執行。 ４.２ 編制事故備品定額應注意以下事項： ４.２.1 重點考慮電網和關鍵設備的事故備品。 ４.２.2 同型號和不同型號的設備能互換、通用的零部件只備一種。

４.２.3 新投設備所帶的專用工具和備品備件，由施工單位（生技股）共同驗收、登記，并交材料室保管，施工單位使用時可向材料室領用，投產后，施工單位應將專用工具交回材料室

４.２.4 新設備投入運行后，要補充事故備品定額。 ５ 備品的儲備

５.１ 事故備品備件由材料室集中管理，要動用必須經生產主管領導和備品備件專責人的同意。

５.２ 事故備品備件只能在事故搶修和臨時發現事故性缺陷，急速處理時才能運用，其它情況一律不得領用。

５.3 材料室對備品、備件要精心保管，確保質量合格，不損傷、不變質、不失散，分類清楚，型號圖號與實際相符。 ５.4 備品要單獨立帳，做到帳、卡、物相符，要與正常維護備件，材料嚴格區分，不能混用。

５.5 備品備件的訂購、必須嚴格按照生技股提供的技術要求辦理，不得隨意變更技術要求和型號。５.6 備品備件的入庫應驗收并填寫入庫驗收卡，由驗收人簽字和實物一起存放，加工圖紙，出廠合格證及有關證件由保管員妥善保管。驗收不合格的備品備件不能入庫。 ５.7 對已淘汰設備的備品，備件已變質，損壞的備品備件由生產主管領導簽字向上級報告。６ 備品管理的專責分工 ６.１ 生技股

６.１.１ 組織有關人員編制、修訂事故備品儲備定額。６.１.２ 組織主要關鍵備品圖紙的測繪審定工作。 ６.１.３ 配合材料室解決加工備品中的技術問題。 ６.１.４ 組織重要備品的驗收鑒定工作和試驗檢查工作。 ６.１.５ 審核處理和報廢的備品項目。 ６.２ 材料室

６.２.１ 按備品定額編制備品申請計劃，加工備品所需材料的供應計劃。

６.２.２ 備品備件的訂購工作。

６.２.３ 備品的運轉、入庫、保管、保養、發放、退庫盤點，提請有關部門進行質量驗收，檢查和定期檢查等。 ６.２.４ 處理多余、報廢和已淘汰的備品。

第三篇：設備事故備品備件管理標準

設備事故備品備件管理標準

1.主題內容與適用范圍

1.1.本標準規定了電力系統設備事故備品備件工作的管理內容與要求。1.2.本標準適用于電力系統設備事故備品備件的管理部門和有關工作人員。2.引用標準

2.1.本標準引用部頒“電力工業發供電設備事故備品管理辦法”結合我公司實際而編寫 3.術語

3.1.事故備品包括配備性備品，設備性備品材料備品。3.1.1.配件性備品是指主要設備（主機和輔機）的零部件。3.1.2.設備性備品是指除主機以外的其它重要設備。

3.1.3.材料性備品是解決主機設備事故搶修時和加工配件備品所需特殊材料。

3.2.備品范圍為正在正常運行情況下，不易磨損，檢修中不需更換，而一旦損壞后，將造成發供電設備不能正常運行，或直接影響主要設備的出力和安全，必須更換者，以及在零部件一旦損壞后，短時間內不易修復、購買、制造，又屬生產必需者。3.3.下列情況不包括在事故備品范圍之內

3.3.1.設備正常運行中的易損件，正常檢修中需要更換的零部件。3.3.2.為縮短檢修時間用的檢修輪換件。

3.3.3.設備損壞后，短時間內能修復、購買、制造的零部件和器材。3.3.4.特殊檢修需要的大宗材料，特殊材料及零部件。

3.3.5.現場固定安裝的備用設備，如備用礪磁機、備用開關、備用水泵等。4.備品的定額管理

4.1.備品的定額各處室虹作由總工程師的領導，備品儲備定額由生技科、物質科、財務科及有關生產單位，根據所管轄范圍內設備的類型和健康狀況，本著既保證安全生產，又要節約資金的原則，共同研究，編制清冊，經總工程師審查，報省公司審批后執行。4.2.編制事故備品定額應注意以下事項

4.2.1.省公司已集中儲備的備品，原則上我公司不再儲備。4.2.2.重點考慮電網和關鍵設備的事故備呂。

4.2.3.同型號和不同型號的設備能互換、通用的零部件只備一種。

4.2.4.備品儲備定額的修訂，原則上三年進行一次，修改變動的部分需經省公司核準調整備品資金。

4.2.5.新投設備所帶的專用工具和備品備件，由生產單位和施工單位共同驗收、登記，并交生產單位保管，施工單位使用時可向生產單位領用，投產后，施工單位應將專用工具移交生產韻。

4.2.6.新設備投產后，要補充事故備品定額。4.2.7.掌握設備及零部件的技術要求，損壞規律，更換變動狀況，定期檢查定額執行情況，積累有關資料，不斷提高定額管理水平，使定額各處室日趨完善。

5.備品的儲備

5.1.事故備品備件由公司集中管理，要動用必須經生技科主管備品備件專責人的同意，特殊情況須經總經理或總工程師批準。

5.2.事故備品備件只能在事故搶修和臨時發現事故性缺陷，急速處理時才能運用，其它情況一律不得領用。

5.3.事故備品領用單位付款后，供應部門盡快將備品備件不足部分補齊。5.4.供應單位對備品、備件要精心保管，確保質量合格，不損傷、不變質、不失散，分類清楚，型號圖號與實際相符。

5.5.備品要單獨立帳，做到帳、卡、物相符，要與正常維護備件，材料嚴格區分，不能混用。

5.6.備品備件的訂購、必須嚴格按照生技科提供的技術要求辦理，不得隨意變更技術要求和型號。砍需變更時必須經生技科專責人同意。5.7.備品備件的入庫應驗收并填寫入庫驗收卡，由驗收人簽字和實物一起存放，加工圖紙，出廠合格證及有關證件由保管員妥善保管。驗收不合格的備品備件不能入庫。

5.8.各級備品專責管理人員，要有備品清冊，掌握備品備件的數量及其動用補充情況。每年進行一次檢查，并向有關領導和總工程師進行匯報。

5.9.對已淘汰設備的備品，備件已變質，損壞的備品備件，由生技科簽字儲備單位向總經理或總工程師和財務部門提出報廢報告，并上報省公司。6.備品管理的專責分工 6.1.生技科

6.1.1.組織有關部門編制、修訂事故備品儲備定額。6.1.2.組織主要關鍵備品圖紙的測繪審定工作。6.1.3.配合物資科解決加工訂貨中的技術問題。

6.1.4.組織重要備品的驗收鑒定工作和試驗檢查工作。6.1.5.審核外調，處理和報廢的備品項目。6.2.物資科

6.2.1.按備品定額編制備品申請計劃，加工備品所需材料的供應計劃。6.2.2.備品備件的訂購工作。

6.2.3.備品的運轉、入庫、保管、保養、發放、退庫盤點，提請有關單位進行質量驗收，檢查和定期檢查等。

6.2.4.處理多余、報廢和已淘汰的備品。6.3.財務科

6.3.1.按備品編制資金計劃，組織資金的供應，并監督資金的合理使用。6.3.2.定期總結分析備品備件資金使用情況，提出改進管理意見。6.4.各生產單位

6.4.1.提供備品加工圖紙和有關技術資料。

6.4.2.掌握備品使用規律，提供備品消耗資料，編制本單位儲備定額。6.4.3.對淘汰報廢備品的工作，參加技術鑒定，提出意見。

第四篇：模具備品備件管理作業指導書

xxxx電子有限公司

模具備品備件管理作業指導書

1.目的

1.1便于現場修模人員及時更換模具零部件，提高工作效率，滿足生產需要

1.2使備件的發包、入庫、領用保管和報廢工作標準化，達到降低成本。特制定本管理辦法。

2.范圍

本程序適用于在于本公司模具維修部門 3.定義

備件是指為了預防模具零件損壞，特給易損零件制作多余的數量及模具標準配件 4.職責

4.1制造部主管：熟悉本制造部的周產能、月產能狀況,控制備件安全庫存量.4.2庫房管理人員：完善備件的補充數量；

4.2.1負責確保備品安全庫存數量,對庫存備品的檢查、核對、編號、登記、入庫、保管。

4.2.2備品的定期盤點, 保證進出有帳, 不得丟失或被盜.4.2.3呆滯品定期提報，庫齡分析。4.2.4每月備品費用的結報及費用走勢分析。4.2.5新建備品及非安全庫存設定之備品的請購。

xxxx電子有限公司

4.2.6配合備品管理人員進貨和驗收備品。4.2.7及時向主管反饋備品使用狀況。

4.2.8 對備品資金占用及備品安全庫存提出建議。

5.程序

5.1庫房管理人員需購充裕的零件柜（各柜配50個抽屜的數量），每個零件柜面積可為400MM*200MM，內分左右兩排，中間用當板隔開，左放凸模；右放凹模；

5.2 在零件柜抽屜拉板面上貼上專用標簽（防水、防油）寫上各模具模號；

5.3 根據各模具產能情況，以配備適當數量的備件量（以下為參考）5.3.1庫房管理人員可征詢現場修模人員，了解那些鑲塊和鑲針、沖頭等易損壞，以備急需；

5.3.2根據所沖原材料板的厚度、所沖次數制作備件量，單個型號備件數量庫存量不應多于5件；

5.4房管理人員從供運商那里收到備件，檢查之后，裝在密封塑料袋里，噴上防銹油，以及時寫上模號、單號、數量，入帳，并用EXCEL存檔，便于以后查詢；

5.5對于常用備件，一定要在EXCEL檔上注上最低庫存量，對于低于最低庫存量的備件，庫房管理人員要及時提出申請，提報部門主管發包外加工；

xxxx電子有限公司

5.6對于備件的領用要有明確的規定，閑人不得進出庫房，要經過現場修模負責人或相關主管核準之后方可到庫房領用，之后庫房管理人員到電腦上要進行重新刷新、存檔并保存；

5.7庫房管理人員應定期進行備件的清理、整頓，以防備件放在一起撞傷、生銹，以及擺放的前后順序；

5.8對于常用備件和非常用備件可分為A區和B區，A區放常用模號備件；B區放非常用模號備件；

5.9對于一年以上沒有定單的模具，由庫房管理人員匯報部門主管，對備件采取相應的對策，并移出B區，以便騰出空間給新備件所用；

5.10在發包清單時，注明是備件時，也要適當控制交期，以使所需備件要及時入庫。

6.備件管制流程

7.備件入庫：

7.1備品管理員應根據發包清單的底聯仔細核對工件數量、規格；（一定要是模具事業部品管檢的工件，并附有品質檢驗報告）。7.2備品管理員經確認無誤后，方可按模號、圖號、數量放在貼有標簽的柜子里，并要一定的防護措施；

7.3定期檢查備件，一旦發現備件有異常，應立即匯報上級主管。8.備件的報廢：

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8.1經確認不能使用的備件，要先分析原因,并寫出分析報告后填寫報廢申請單，經技術總監簽字后，方可報廢。

8.2備品管理人員應匯總單月報廢的備件，進行匯總分析，分清那些是正常報廢，那些是非正常報廢，以便于成本統計。

9．參考文件： 無 10.附錄：

10.1 《模具備品備件領用清單》 10.2 《模具備品備件報廢申請清單》

第五篇：備品備件物料工具管理規定

附件

備件物料管理規定

一、目的為規范各類機械設備備品備件及物料工具的管理，保障設備正常運行，滿足生產的需要，特制定本規定。

二、職責范圍

（一）本規定適用于公司各類設備備品備件及物料工具的管理。

（二）備品備件是指，維修保養設備設施所需的各種設備裝置總成、構件、配件及其他，它們具有使用后仍具有實物形態；物料工具：是指在日常維修保養工作中經常使用消耗的材料、物品，以及維修保養人員工作中使用的各種借力器具、測量器具、加工器具等一些簡單機械。

（三）本規定由總經辦、財務部共同制定、完善，經總經理辦公會審批后頒布實施。

三、內容

（一）需求計劃的制定

1、需求計劃

（1）各類備品備件、物料工具的需求部門應于每年年底根據下生產經營計劃、公司設備維護保養計劃、以及公司各類設備實際維護修理需要，制定本部門的“備品備件、物料工具需求計劃”，計劃中應確定各種備品備件、物料工具的需求數量、合理庫存、質量要求、以及特殊供應渠道等必要信息。

（2）各部門應于每年年底向總經辦報送下“備品備件、物料工具需求計劃”。

（3）總經辦根據各部門需求計劃，綜合公司下生產經營計劃和總體預算，制定公司下“備品備件、物料工具需求計劃”，經分管領導審核、總經理批準后執行。

（4）制定部門需求計劃和公司需求計劃的部門，應在保障生產需要的同時，具有充分的成本意識，精心確定各類備品備件、物料工具的合理采購量和庫存數量，確保需求和采購的數量平衡，做到庫存材料無積壓和短缺現象。對一些影響較大、故障概率較低、價值較高、訂購難度較高或渠道特殊的備品備件，應預先制定采購預案，保證采購渠道暢通。

2、臨時需求

對于計劃以外的備品備件、物料工具需求，由使用部門會同總經辦根據實際生產需求及庫存情況形成書面采購申請，說明采購原因、明確采購物品名稱數量、質量等級、規格型號等內容，經分管領導審核，總經理簽字批準后進入采購程序。

（二）采購申請

備品備件、物料工具需求部門根據計劃需求或實際工作需要，填寫“材料物品申購單”，經總經辦負責人復核、分管領導審核、總經理批準后，由采購人員按本規定組織采購。

（三）采購

1、采購原則

（1）采購物資應經過招標或比價來確定最佳的供應來源以保證供貨的質量、時效和成本的控制。招標和比價應公開透明，并做好招標、比價記錄。

（2）采購備品備件時應堅持質量優先，特別是關系生產安全的備品備件，必須核實廠家資質證書，符合國家標準。

2、采購程序

（1）采購人員在收到審批后的“材料物品申購單”后，按照采購原則要求實施采購。

（2）采購時應有兩人以上共同參與，除零星采購以外必須簽訂購銷合同。

（3）簽訂購銷合同后，采購人員要及時督促供貨商按合同要求按時、按質、按量發貨，直至完成貨物的驗收、入庫。

（四）驗收、入庫、報銷

1、采購物資到貨后，采購人員應辦理驗收入庫手續；相關使用部門和倉庫管理員應對采購物品進行驗收，對所采購物品的品種、數量、規格、質量執行標準、價格以及其他要素逐項查驗、記錄。

2、如發現所采購物品不符合合同規定或相關質量標準，相關使用部門和倉庫管理員應拒絕收貨（對僅為數量不符的，可據實入庫），并通知采購人員辦理退、換貨或補貨手續，同時將驗收情況書面報送總經辦、財務部和需求部門負責人。

3、驗收合格后辦理入庫手續，倉庫管理員在“存貨管理系統”錄入所購物品的品名、規格、型號、數量、金額，并打印入庫單

（兩份）由驗收人員及總經辦和需求部門經理簽字確認，一份交采購人員用于報銷，一份由倉庫管理員留存。

4、采購人員憑經驗收人員及總經辦和需求部門經理簽字確認的入庫單，到財務部辦理采購報銷手續。

（五）保管

1、物料入庫后，倉庫保管員要嚴格按備品備件、物料工具的品種、規格、性能儲放，做到大件不占地，小件都上架，件件有標牌。

2、對入庫的物料，倉管員應該統一分類進行標識，同時在倉庫物品保管登記表中登記物料的規格型號及入庫日期、存放地點等相關信息，對有有效期的物料要特別注明。

3、維保工具可分成個人領用隨身小型工具，部門領用大型公用類工具。對個人領用工具要做好登記，對大型公用類工具要做好領用和歸還的管理。倉管員對所有工具進行登記造表。每季清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司財務部銷帳處理。

（六）領用和發放

1、嚴格出庫領料手續，倉庫管理員依據領料單發放物品，領料單要經部門經理和分管領導簽字，領料單上必須注明領用物品名稱、數量、用途。領料單是原始憑據，嚴禁涂改和偽造并做到妥善保管。

2、發出材料的同時在倉庫物品保管登記表中登記物料的規格型號及出庫日期、數量、領料人等相關信息。

3、發料后，領料人應在領料單上簽字，倉庫管理員在發料后應及時錄入“存貨管理系統”，并打印兩份出庫單，一份倉庫管理員留存，一份隨同領料單交財務入賬核銷。嚴禁無領料單或審批不全的發放。

（七）盤點

1、倉庫管理員每月25日應盤點倉庫各種存貨的實際庫存量，并將盤存表交財務與 “存貨管理系統”中的結存量進行核對，做到賬實相符。

2、倉庫管理員應在倉庫物品保管登記表中如實反映盤點中出現的存貨盤盈、盤虧情況，同時查明原因，書面呈報總經辦負責人和財務部審查，由財務部按相關規定進行賬務處理。

3、公司應在每年的資產清查中，對備品配件等材料的庫存進行盤點，確保公司資產賬實相符。

四、罰則

（一）對于違反備品備件、物料工具的采購、領用、保管、發放程序及涂改和偽造領料單、入庫單的責任人，公司將視情節輕重給與當事人警告、罰款、降級直至解除勞動合同等相應處罰。

（二）對保管物品短缺并造成3000元以上損失的，公司將給與經濟處罰、行政處罰或并處解除勞動關系；對玩忽職守、造成事故，產生嚴重后果的，將交予司法機關處置。