第一篇：公司舉報管理制度

XXXXXX有限責任公司

舉報管理制度

一、為促進公司發展，維護公司正常生產經營秩序，確保群眾利益及企業利益不受侵害，嚴厲打擊侵害公司利益、擾亂公司發展秩序等違規違紀行為，鼓勵公司黨員干部職工積極舉報各種損害群眾、公司利益的行為，保護舉報人合法權益，獎勵舉報有功人員，特制定本制度。

二、舉報方式及事項：任何部門或個人通過信函、電話、電子郵件等多種途徑，向公司紀檢監察部檢舉揭發各類給群眾、公司造成損失或帶來嚴重負面影響的行為。特別是借用公司身份，以個人名義私自承攬熱力工程施工的行為，擾亂發展用戶秩序，給用戶造成利益損失，給公司造成發展與管理、服務不便的行為。

三、為保證舉報人的利益，所有舉報信息將嚴格保密。如有泄密此類情況，將嚴肅追究相關責任人責任。

四、為便于調查人員及時掌握線索，溝通了解情況，紀檢監察部提倡實名舉報。

五、舉報人應當盡可能據實告知紀檢監察部被舉報人的姓名、工作崗位、違法違紀事實的具體情節和證據(時間、地點、人物、事情經過及物證、書證等)。舉報要客觀公正、實

事求是。

六、公司紀檢監察部設置舉報信息登記，相關電子郵件、信函或面談記錄按照保密原則進行存檔。

七、對具備調查條件的舉報事項，由紀檢監察部負責人報公司董事長、黨委書記同意后，指定相關人員進行調查。

八、調查完成后，根據調查核實的事實，出具調查報告，上報公司黨政主要領導。

九、因客觀原因不能辦理或辦結的必須及時與舉報人溝通，說明理由，做好工作，對反饋和溝通情況要作好記錄備查。

十、舉報案件由專人負責，不得對無關人員泄露內容。嚴禁將檢舉、控告材料轉被舉報人處理。

十一、承辦人不得外傳、議論舉報反映的內容和調查處理情況；不得將有關部門的不同意見泄露給舉報人和被舉報人。

十二、舉報線索經查實后，被舉報人按照事件性質根據公司相關規定處理，直至解除勞動合同。

十三、獎勵標準

舉報線索經查實后，經公司同意后，給與舉報人相應獎勵。

根據舉報，查實任意一起侵害公司利益行為，被侵害價值5萬元以下的，獎勵100--1000元；價值達5萬元以上的，獎勵500--5000元。

十四、不予獎勵情形

（1）被舉報的事實系公司紀檢監察部已經發現的；（2）被舉報的事實系公司紀檢監察部正在查處的；（3）被舉報的事實系公司紀檢監察部已經采取了相應措施的。

十五、舉報途徑

（1）通信地址：XXXXXXXXXXXXXXX，郵編：XXXXXXXX

（2）舉報電話：XXXXXXXXXX（3）電子郵箱：XXXXXX@XXXX

十六、接待舉報人舉報應該在專門的辦公場所，無關人員不得在場。如舉報人提出保密的要求，必須按照舉報人意愿辦理。

十七、嚴格按照工作程序處理舉報，避免在轉辦過程中泄密。

十八、舉報材料、登記簿以及專用電腦的資料由專人妥善保管，無關人員不得查閱。

十九、舉報材料列入密級管理，個人不得擅自攜帶外出或者復制、拍攝、翻錄。

二十、記載舉報工作內容的工作筆記參照舉報材料進行管理。

二十一、在宣傳報道和獎勵舉報有功人員時，除非經舉報人本人同意，否則不得公開其個人情況。

二十二、舉報人通過電話查詢處理情況的，要核實清楚后再答復。

二十三、過期、作廢以及其他需要銷毀的文件，要按照規定銷毀。

二十四、無關人員不得隨意查閱檔案以及相關文件，如因工作需要查閱的，需辦理相關審批登記手續。

二十五、本制度自頒布之日起實施。

第二篇：公司舉報投訴管理制度

公司舉報投訴管理制度

一、公司舉報投訴管理制度

第一章、總則

第一條、為了加強內部監控，防止公司各種不正行為、以及違法違紀等行為的產生與糾正，保障舉報管理工作規范進行，依法保護舉報人的合法權益，特制定本規定。

第二條、公司內設有舉報中心（受理舉報工作）和負責稽查管理機構（具體查處舉報）?；楣芾頇C構由總經理指定人員或成立稽查小組（下稱“稽查小組”）負責跟進舉報事件的處理工作

第三條、本規定適用于公司內一切涉及違紀、不正行為的舉報管理工作。

第二章、舉報管理機構的職責范圍

第四條、總部監察室為舉報管理部門的常設機構，負責全公司的日常舉報管理事務，各店鋪設舉報中心，由 監察室 指定專人管理。

舉報中心以及稽查管理機構的主要職責范圍是：

（一）宣傳、鼓勵公司員工舉報違法違紀以及各種不正行為；

（二）受理、管理、處理舉報材料；

（三）轉辦、交辦、督辦舉報案件；

（四）上報、通報舉報事項的查辦情況；

（五）統計、分析舉報管理工作的數據情況；

（六）開展對舉報人的保護、獎勵工作。

第五條、舉報管理部門有權直接向 上級主管

反映情況，遇到特殊情況，也可以向 總經理 反映情況。

第三章、舉報方式

第六條、舉報人可以采用電話、手機短信、電報、特快專遞、信函、電子郵件、當面舉報等方式舉報，也可以委托他人代理舉報（舉報人委托他人代理舉報，必須向受委托人出具的授權委托書）。第七條、舉報人不論采取何種署名形式，必須讓具體負責受理舉報工作的人員能與之取得聯系。否則，舉報管理部門有權拒絕受理。

第四章、舉報受理工作

第八條、舉報管理部門設立舉報電話、舉報信箱、舉報電子郵件、并向全公司公布電話號碼、電子郵件、負責人員應當定時閱看受理舉報的電子郵件。并保證該電子郵件的正常運用及設置表明信件已收的自動回復功能。定時開啟各類舉報信箱，認真讀閱舉報信件，及時匯報主管負責人，并拍照作為證據，準確編號登記存檔。

第九條、舉報部門接受舉報人當面舉報，應當分別單獨進行，接待人員應當做好筆錄，必要時在征得舉報人的同意的，可以錄音，并認真登記存檔，依法查處。第十條、舉報管理部門對舉報信函（包括電子信函）和舉報人遞交的書面材料，要逐件拆閱、登記、及時轉送稽查部門處理。其中的重要問題或緊急事項，應當立即報告有關領導。與直接受理舉報案件無關的人，不得打聽或了解舉報人的情況。第十一條、當面舉報的案件管理部門可以為舉報人出具收到舉報信的證明，并由舉報人在證明的存聯上簽字存檔。第十二條、舉報管理部門在舉報案件查處結案的一個月內，應當將舉報案件的查處情況書面告知舉報人。第十三條、舉報管理部門應當在收到舉報信或是接聽到舉報電話的七日之內，經過初步審查和核實，決定是否立案。特殊情況，可以經請示上級主管部門批準，延期十日。重大、緊急舉報案件，應當請示主管領導隨時立案。不予立案的應當告知舉報人，并說明原因。舉報人有權向上級舉報管理機構申請復議或是舉報。

第五章、舉報稽查工作

第十四條、舉報管理部門對受理的舉報，分不同情況作如下處理：

(１)、對屬于舉報管理部門主管的舉報案件，轉交稽查管理機構查處；其中急待查明的，經主管負責人批準，舉報受理中心可以進行初步調查和核實及查處，限期結案。（2）、舉報管理部門稽查人員必須遵紀守法，忠于職守，秉公執法，清正廉潔，保守秘密，必須熟悉舉報管理業務，具備相應的文化水平和專業知識，在調查和查處時，應當二人以上，并應作成調查或查處筆錄。

第十五條、舉報管理部門必須堅持實事求是，重證據、重事實、重調查研究。

第十六條、舉報管理機構查處舉報案件，應當從立案之日起，在一個月內結案。特殊情況，應當經上級舉報管理機構批準，可以延期

15。因為舉報事實不成立或難以查明的，應當存檔備查，并撤銷立案。

第六章、舉報管理機構權限

第十七條、舉報管理部門受理和查處舉報案件時，有權采取下列措施：（１）、要求被查處的人員提供與查處事項有關的文件、資料、財務賬目及其他有關的材料，進行查閱或者予以復制；

（２）要求被查處的關聯部門和人員就查處事項涉及的問題作出解釋和說明；（３）要求被查處的關聯部門和人員停止相關違紀行為。（4）、建議有關部門暫停嚴重違紀人員執行職務。（5）、依法認定屬于嚴重違紀的，會同人事部門作出解除勞動合同處理；構成犯罪的，立即移交司法部門處理。

第七章、舉報獎勵及保護措施

第十八條、向舉報管理部門舉報的人員，其人身權利、財產權利、工作權利、民主權利、名譽權利和其他合法權益受法律保護。

第十九條、對于經過核實的舉報案件，符合相關條件的，根據案件性質對舉報人員給與相應的獎勵。

1、獎勵的條件

（1）、有明確、具體的被舉報方；

（2)、舉報人提供的線索事先未被相關部門掌握；（3)、舉報的情況經查證屬實； 4)、應當具備的其他條件。

2、舉報獎勵對象原則上限于實名舉報。對匿名舉報的違法違紀案件和事故線索，在調查處理完畢后能夠確定舉報人真實身份的，根據規定予以獎勵。同一線索被兩個以上舉報人分別舉報的，獎勵最先舉報人。兩個或兩個以上舉報人聯名舉報同一線索的，按一案進行獎勵。

3、根據舉報方提供的線索與事實結論相符合的程度，舉報分為下列三個級別：（1)、一級：能詳細提供被舉報方的違法違紀事實、安全事故線索和相關證據，協助現場查處工作，舉報情況與事實結論完全相符。

（2)、二級：能提供被舉報方的違法違紀事實、安全事故及隱患線索和部分證據，協助查處工作，舉報情況與事實結論相符。

（3)、三級：能提供違法違紀案件和安全事故及隱患線索，不直接協助查辦工作，舉報情況與事實結論基本相符。

第二十條、舉報人應當在接到舉報中心領獎通知后

個月內，持本人身份證或者其他有效證件或舉報證明，到指定地點領取獎金；逾期不領取的，視為放棄權利。

第二十一條、獎勵舉報人所需的經費，由人事部門每年根據具體情況，提前報請財務部門作出預算，?？顚Ｓ?。

第二十二條、舉報管理機構的舉報保密制度：

(１)、對舉報人的姓名、家庭住址、電話號碼、電子郵件等有關情況及舉報的內容必須嚴格保密。舉報材料和記錄應當列入密件管理。辦結的舉報案件，應當立卷歸檔。

(2)、接受舉報人舉報或向舉報人核查情況時，應當在做好保密工作、不暴露舉報人身份的情況下進行。（3）、宣傳報道和對舉報有功人員的獎勵，除了征得舉報人的同意外，不允許公開舉報人的姓名、家庭住址、聯系方式等。

第八章、相關責任

第二十三條、對違反本規定有關條款和泄露舉報人信息、騙取舉報獎金的責任人員，依照有關規定嚴肅處理，情節輕微的，一律調離工作崗位或是降薪降職；構成犯罪的，移送司法機關依法追究刑事責任。

第二十四條、舉報人借舉報為名，故意捏造事實，誣告陷害的、借舉報為名制造事端，干擾舉報管理部門正常工作的，依照有關規定嚴肅處理，構成犯罪的，移送司法機關依法處理。由于確屬對事實了解不全面而發生誤告、錯告等舉報失實的，不適用前款規定。

第二十五條、打擊報復舉報人的，一經查實，依照有關規定嚴肅處理，構成犯罪的，移送司法機關依法追究刑事責任。

第二十六條、舉報人因受打擊報復而造成人身傷害及名譽、經濟損失的，舉報管理機構應當依照有關法律規定處理，舉報人也可以依法向人民法院起訴，請求損害賠償。

第二十七條、確屬舉報人故意編造謊言，虛構情節，致使舉報管理部門受到干擾或造成浪費人力和財力物力的，可以酌情追究舉報人的經濟賠償責任。

第九章、附則

第二十八條、本規定實施生效后各部門有關舉報規定和本規定不符的，一律按本規定執行。

二、內部員工投訴

目的：

為保護員工工作、學習、生活之合法權益，激勵員工更好地為公司服務，及時發現和處理隱患問題，維護企業整體利益。

2、適用范圍： 適用于公司全體員工。

3、投訴內容：

允許員工在自認為遭遇下列各項的情形下，進行投訴：

公司任何個人或部門的為歸或非法行為，該行為使公司、部門或員工個人的正當利益受到損害；

不良言行、不公正對待，無論來自上級、下級或是同事；

恐嚇、要挾、侮辱，這種侵害或者來自上級、同事、下屬；或者以暴力威脅方式或其它方式出現；無論是口頭或是行動；

上級有貪污、受賄、盜竊、以權謀私等違法亂紀行為； 上級濫用職權，對投訴者有重大不公正行為；

其它損害公司、部門 或員工利益的一切言行或任何違反公司規章制度的言行，無論其后果是否已經發生。

員工發現下列各項情形下，及時向公司安全負責人或當地執法部門舉報：（a）發現有可疑人員在進行可疑行為時；（b）發現可疑人員攜帶可疑物品時；

（c）發現公安機關通緝及社會危險份子或嫌疑犯時；（d）發現突發緊急事件發生時；（e）提前預知災情的發生或惡化趨勢。

4、投訴處理

（a)受理投訴人在調查取證過程中要本著迅捷、保密、客觀的原則進行，相關部門必須積極配合。凡被調查的人員必須據實出證，并對調查事項保密。

（b)人力資源處受理投訴，有權為員工辯護，有權代表員工向領導或部門了解有關細節。

（c)投訴人必須對投訴內容的真實性負全責，嚴禁捏造或惡意夸大事實。如經查實與事實不符，公司對投訴人可從重處罰，情節嚴重的可提請司法機關依法追究法律責任。

（d)受理投訴人必須對處理投訴的過程和結果負責，經查有不公正或泄密行為，公司可對直接受理人和受理部門領導從重處罰，情節嚴重的可提請司法機關依法追究其法律責任。

5、投訴渠道：

a)向自已直接上級，主管和經理反饋。

（b)總經理信箱()。

（c)合理化建議組織郵箱（）。（d)向人事行政部負責人反饋。（e)向總經辦進行反饋（電話：

電郵：）。

6、投訴、舉報人保密管理：

（a)對于來訪的舉報人，公司設有固定的、保密的場所，由專職人員進行接待，任何無關人員不得接待、旁聽或詢問。

（b)公司設有專門用于接受舉報的舉報電話，并由專職人員負責接聽、記錄，其他人員不得擅自接聽、記錄。

（c)對于舉報信的簽收，拆閱、登記、保管、轉辦都是由專職人員負責，并嚴格的防止泄露舉報人身份和舉報信內容。

（d)對所有舉報材料不許任何人私自復印、復制、摘抄，并嚴格禁止舉報材料的經手人、事件的承辦人向無關人談論涉及舉報人的姓名、舉報行為、舉報內容的情況發生。

（e)事件承辦人在調查案件過程中，不得出示舉報材料，也不得將舉報人的身份等情況透露給任何部門或個人。

（f）公司接受舉報專職人員向舉報人調查、核實舉報內容時，會選擇嚴格保密場所和便利的時間。對發現的打擊報復舉報人的情況，將公司規定從嚴懲處。如違反相關法律法規者，移送司法機關處理。

（g）公司在發布通知獎勵舉報有功人員時，除舉報人同意外，公司人事行政部是不公開舉報人的姓名。

（h）因泄露舉報秘密，造成不良后果的，要追究責任人的責任。

7、參考文件

無

第三篇：舉報管理制度

投訴、舉報管理制度

第一章 總 則

第一條 為了保障投訴、舉報管理工作順利進行，保護當事各方的合法權益，獎勵舉報有功人員，結合本公司實際情況，特制定本管理制度。

第二條 本制度適用于公司各生產廠、職能管理部門一切涉及吃拿卡要和亂收費行為的投訴、舉報管理工作。

第三條 企業管理部是公司投訴、舉報的管理單位。投訴、舉報的具體調查等日常工作由督查員負責，問題嚴重的投訴、舉報案件，由企管部負責牽頭組成調查組進行調查，并根據情節拿出處理意見，上報總經理。

第四條 受訴部門接受投訴、舉報案件后，應當認真調查研究，在查明事實的基礎上，依據公司有關規章制度處理。

第五條 公司各級管理人員和具有一定職權的職工都須接受職工、客戶的監督，對于被投訴、舉報的問題，應本著“有則改之、無則加勉”的態度，主動配合調查，不得對投訴人或舉報人冷嘲熱諷及打擊報復。

第二章 投訴、舉報受理范圍和方式

第六條 投訴是指職工、客戶在公司工作、生活和業務往來中的合法權益已經或即將受到侵犯而采取的申訴和揭發的行為。本制度適用的投訴范圍包括：

（一）擅自克扣職工工資、獎金，未按公司規定標準收取費用或巧立名目濫收費用，侵犯職工、客戶經濟利益的行為。

（二）對職工、客戶進行造謠、謾罵、歧視、侮辱甚至毆打，或

泄露當事人隱私、侵犯其名譽及其他人身權益的行為。

（三）在績效考核中不公平、不公正對待職工業績的行為。

（四）在工作中態度惡劣，故意刁難職工、客戶，無故推諉應當受理事項而不予受理的行為。

（五）對正常申訴進行打擊報復的行為。

（六）其它侵犯或妨礙職工合法權益的行為。

第七條 舉報是指職工、客戶對已經或即將侵犯公司財產、聲譽等合法權益，危害公共利益，或違反公司規章制度和國家法律法規等進行揭發、揭露的行為。本制度適用的舉報范圍包括：

（一）利用工作或職務之便謀取私利、貪污、受賄、索賄等徇私行為。

（二）濫用職權、恣意揮霍公司財產的行為。

（三）故意毀壞設備、工具等公司財物的行為。

（四）泄露公司重要決策、財務數據等秘密的行為。

（五）兼任其他公司職務或兼營與本公司同類業務等損害公司權益的行為。

（六）利用公司名義在外進行招搖撞騙、欺詐的行為。

（七）虛報業績、瞞報事故等舞弊行為。

（八）對能夠預防的事故不積極采取措施等玩忽職守行為。

（九）在公司或宿舍內進行賭博或偷盜、侵占同事或公司財物等違法行為。

（十）其它多次或嚴重違反公司各項規章制度或侵犯公司權益的行為。

第八條 鑒于匿名投訴和舉報使得受理后無法與投訴或舉報人取得聯系，給取證查處工作帶來很大困難，因此投訴、舉報應采用署名

方式。對于匿名投訴和舉報也必須進行調查處理。

第九條 職工、客戶可通過信函、電子郵件、網上投訴、投訴電話或來訪等多種方式進行投訴和舉報。

第三章 投訴、舉報受理程序

第十條 督查員如收到署名的投訴或舉報信函、電子郵件、網上投訴等，應以保密的方式通知投訴或舉報人，確認投訴或舉報材料已經收到。

第十一條 對來訪或以口頭方式進行投訴或舉報的，受理人應當熱情接待，認真做好談話筆錄，筆錄應交投訴或舉報人核對并簽名。

第十二條 督查員根據投訴或舉報材料認真做好登記，填寫《投訴和舉報登記單》，登記的內容包括：投訴或舉報人姓名、部門、崗位、受理時間、投訴或舉報事由、時間、地點、經過、涉及人員等。

第十三條 投訴或舉報人必須如實反映情況，投訴或舉報內容應盡可能具體、明確，并附上相應的證據材料和證人。

第十四條 為加強對投訴或舉報人的保護，投訴或舉報人的姓名、部門、崗位、聯系方式等僅限于向投訴或舉報人調查取證或通知投訴或舉報人處理結果時使用，其他任何場合不得使用，特別禁止泄露給被投訴或被舉報人。

第四章 投訴、舉報的調查和處理

第十五條 督查員應在2個工作日內將《投訴和舉報登記單》交企業管理部部長復核并簽字。企業管理部部長根據投訴和舉報的事項性質和嚴重程度，決定由督查員單獨調查或組成調查組進行調查。

第十六條 督查員或調查組自接到投訴或舉報的次日起30日內

對投訴或舉報事項依法進行調查并做出處理，并將處理結果以書面方式答復投訴人或舉報人。如因投訴或舉報事項復雜，在規定日期內不能處理完畢的，應向投訴人或舉報人說明情況，延長答復時間，但最長不得超過60日。

第十七條 對于公司委托調查的投訴或舉報事項，督查員或調查組應在15日內上報調查結果和處理意見。一時無法查清的，應在規定限期內報告調查進展情況。

第十八條 督查員或調查組在處理投訴案件時，必須聽取被投訴人的申辯。

第十九條 各部門對投訴或舉報的情況隱瞞不報、反映不及時、不配合調查、設置障礙阻撓調查或對投訴人、舉報人打擊報復的，將追究相關人員的責任，同時追究該部門主要領導責任。

第二十條 投訴或舉報調查完成后，督查員或調查組應做出完整的書面情況匯報。對于投訴或舉報內容經調查核實不成立的，要實事求是地做出說明，澄清事實。

第二十一條 如投訴或舉報經調查屬實，情節輕微的，督查員或調查組要責令被投訴人糾正錯誤；因態度、禮儀不當等造成投訴的，查清責任后，被投訴人應向投訴人賠禮道歉。

第二十二條 如投訴或舉報經調查屬實，情節嚴重的，督查員或調查組應根據公司有關規定對被投訴人或被舉報人提出處罰意見，經主管領導批準后進行處罰；觸犯法律的，移交司法機關處理。

第二十三條 對于投訴或舉報的管理問題，督查員或調查組要提出處理意見，報公司領導批準后限期執行，并在全公司通報。必要時，應對相關責任人進行調整，改進工作方法，完善管理制度。

第二十四條 投訴或舉報調查處理完成后，督查員或調查組應在

處理完成后的5日內將處理結果書面通知投訴人或舉報人，給投訴人或舉報人一個合理的答復，保障投訴人或舉報人的知情權。

第二十五條 如投訴人或舉報人對處理結果仍不滿意或問題仍未能獲得解決的，督查員或調查組應進行合理的解釋，并報請公司高層領導處理。

第二十六條 督查員應妥善保管所有投訴或舉報資料，包括《投訴和舉報登記單》、電話記錄、來訪談話筆錄、證據材料以及調查報告和處理意見等。

第五章 投訴、舉報保護及獎勵辦法

第二十七條 督查員或調查組調查投訴、舉報事件時，一般應遵守以下保密規定：

（一）不得私自摘抄、復制、借閱、扣押、銷毀投訴、舉報材料。

（二）嚴禁泄露投訴、舉報人的姓名、單位、住址等情況。

（三）不得向被調查單位和被調查人出示投訴、舉報材料。

（四）宣傳報道和獎勵投訴、舉報有功人員，應先征得其本人同意，否則不得公開投訴、舉報人的姓名、單位等內容。

第二十八條 投訴、舉報亂收費事件經查處后，根據罰款額的20%—50%對投訴、舉報人進行獎勵；投訴、舉報其它事件經查處后，根據涉及追回物品價值或實際罰款額的10%—20%對投訴、舉報人進行獎勵；不涉及追回物品或罰款額的，根據投訴、舉報事件輕重或提供線索重要程度給予一定獎勵。

第二十九條 企業管理部負責投訴、舉報獎勵的申報、領取和發放。

第六章 罰 則

第三十條 違反本制度規定，未在規定時間內完成對投訴、舉報事項的調查、處理且未向投訴、舉報人說明情況的，給予警告處分，并處罰100元，造成損失的負賠償責任。

第三十一條 違反本制度規定，有下列行為之一的，給予責任人記過處分，并處罰200元，造成損失的負賠償責任：

（一）惡意攻擊、誹謗、造謠、誣陷、偽證或制造事端的。

（二）將投訴人、舉報人信息泄露給被投訴人、被舉報人，或向被投訴人、被舉報人通風報信的。

（三）對投訴舉報的情況隱瞞不報，反映不及時，不配合調查，設置障礙阻撓調查的。

第三十二條 對投訴、舉報人打擊報復情節輕微的，給予責任人記過處分，并處罰500元；情節嚴重的，給予責任人解除勞動合同處分，扣罰全部未發工資，直至移交司法機關處理。

第七章 附 則

第三十三條 本管理制度解釋權歸企業管理部。第三十四條 本管理制度自印發之日起開始實施。

第四篇：內部舉報管理制度

內部舉報管理制度

第一章總則

第一條目的為有效防范經營管理風險，鼓勵廣大員工主動參與公司管理，及時監督和舉報公司內部運營缺陷或違規行為，確保公司依法合規穩健經營，特制定本辦法。

第二條基本原則

（一）員工廣泛參與；

（二）實時監督舉報；

（三）處理及時有效；

（四）嚴格責任追究；

（五）為舉報人保密。

第三條適用對象

本制度適用于公司全體員工。

第二章 管理機構

第四條 設立內部舉報管理領導小組

公司設立內部舉報管理領導小組，為內部舉報工作領導機構?？偛萌谓M長，分管總裁任副組長，各部室負責人為成員。內部舉報管理領導小組辦公室設在公司辦公室，公司辦公室負責人任內部舉報管理領導小組辦公室主任。

第五條 內部舉報管理領導小組職責

（一）負責內部舉報工作制度的制定、修改和實施；

（二）受理員工舉報的內部運營缺陷或違規行為，并組織對該行為進行調查分析和性質認定；

（三）討論研究運營缺陷或違規行為的補救和整改措施上報公司；

（四）依照公司相關規章制度，出具運營缺陷或違規行為相關責任人的處理意見上報公司。

第三章 舉報內容

第六條公司所有部門、所有環節的運營缺陷、管理漏洞或違規行為都列為員工舉報范圍內。

（一）經營管理中違反公司制度、監管政策、相關法律法規的行為；

（二）財務制度執行中的違法違規行為；

（三）員工招聘、干部聘任中違背公開、公平原則的暗箱操作行為；

（四）公司物品采購、公務消費、公務接待等方面存在違反公司規定的行為；

（五）安全保衛工作存在的漏洞和隱患；

（六）其它會給公司帶來經濟、聲譽損失的行為。

第四章 舉報程序

第七條 舉報

員工可以書面或口頭方式向公司內部舉報管理領導小組辦公室舉報情況。

第八條 受理

內部舉報管理領導小組辦公室主任受理舉報，做好記錄。

第九條 召開內部舉報管理領導小組會議

舉報情況經內部舉報管理領導小組辦公室主任初審后，于受理舉報2日內提交內部舉報管理領導小組召開辦公會議。會議由內部舉報管理領導小組組長主持，對舉報情況進行討論分析、性質認定，并制定責任追究方案和補救整改措施上報公司。需要進一步調查的，責成相關部門具體負責，限定期限摸清情況，再提交內部舉報管理領導小組召開辦公會議。

內部舉報管理領導小組辦公室主任將每次會議內容形成會議紀要，經與會小組成員簽字后存檔。

第十條 舉報情況處理

公司根據內部舉報管理領導小組的意見，對舉報情況相關責任人進行處理，并落實整改措施。

第十一條 為舉報人保密制度

內部舉報管理領導小組負有為舉報人保密的義務。

第五章 引咎辭職

第十二條 對于出現下列情形之一的，主要責任部室負責人必須先行引咎辭

職，再視案件結果進行處理：

（1）案件和違規問題是由員工舉報、上級領導詢查或上級監管機構檢查、違法違規行為人逃匿等非自查方式發現的；

（2）發生重大案件和嚴重違規問題隱瞞不報，或上報上級領導或監管機構時弄虛作假的；

（3）查處整改工作不力的。

第十三條 各部室主要負責人在其任職期間內（未換崗或輪崗），其部室發生三次重大案件時，應引咎辭職。

第十四條 分管總裁、總裁在工作中發現問題，但卻包庇、隱瞞，沒有及時向董事長報告的，導致案件沒有得到有效控制而影響惡化或損失擴大的，應引咎辭職。

第六章 員工抵制

第十五條 員工原則上不得對抗上級領導依據國家法律法規或公司有關規定布置的合理合法操作，如確有特殊情況，應及時向相關領導說明原因，得到許可，否則公司可追究其責任。

第十六條 員工有權拒絕執行上級領導布置的違法違規操作，上級領導也不得對此借機進行徇私報復，否則將追究其領導職責，予以降級或免職。

第十七條 員工執行上級領導交辦的操作前，已明確此行為違法違規，卻仍照此執行的，公司將追究其責任，予以換崗或辭退；

員工執行上級領導交辦的操作前，不知道此行為違法違規，遵照執行的，公司將視后果輕重給予處罰。

第七章 檢舉獎勵

第十八條 公司將對檢舉重大違法違規行為和成功堵截案件的員工，實行保密制度，并將在案件處理完畢兩周內直接獎勵有功人員。

第十九條 檢舉獎勵標準按挪用資金或挽回損失的比例給予一次性物質獎勵：

挪用資金或挽回損失在10萬元以內（含10萬元）的，獎勵標準為3%； 挪用資金或挽回損失在10萬元以上100萬元以內的，獎勵標準為2%；

挪用資金或挽回損失在100萬元以上的（含100萬元），獎勵標準為1.5%； 檢舉獎勵的最高獎金可達5萬元。

第二十條 對于涉案的舉報人員，則按照挽回損失和影響的程度，予以減輕處罰。

第二十一條 對于弄虛作假、蓄意栽贓、惡意誹謗他人的舉報，且造成不良影響和嚴重后果的，將根據相關法律法規追究舉報人的法律責任。

第八章 附則

第二十二條 本制度由內部舉報管理領導小組負責解釋。

第二十三條 本制度自公布之日起執行。

第五篇：信訪舉報管理制度

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信訪工作制度

為使信訪工作適應新形勢企業發展的需要，逐步實現信訪工作制度化、規范化、科學化，提高信訪工作質量和效率，更好地為領導決策服務和為民排憂解難，結合本庫實際，制定如下規定：

一、指導思想

以“三個代表”重要思想為指導，以減少、控制和化解群眾集體信訪、越級信訪為重點，認清形勢、明確任務、抓住重點，規范信訪工作，加大控源治本力-度，完善工作機制，加強組織領導，落實工作責任，為全本庫改革發展穩定服務。

二、信訪工作的方針和原則

信訪工作的基本方針是：熱情接待，誠信服務，提高效率，堅持原則，滿足人民群眾的正當要求。

信訪工作的原則是：執行黨的政策和國家的法律、法令，堅持實事求是，一切從實際出發；堅持誰分管誰負責。

三、信訪工作職責

1、受理登記、轉辦、催辦和處理群眾來信來訪，承辦上級交辦的信訪問題。

2、了解和掌握信訪動態，綜合分析來信來訪反映的情況和問題，及時向上級領導反映辦理情況。

3、本本庫信訪工作實行歸口責任制。凡屬于業務性的，由各部門歸口負責處理、答復；屬于綜合性的，由本庫辦公室負責協調、處理；重要來信來訪必須經分管領導批閱。

4、本庫辦公室是辦理群眾來信來訪的職能部門，凡上級機關轉來的信訪問題，一律由辦公室受理、轉辦、催辦和答復。本庫辦公室受理轉交的信訪問題，有關部門承辦完畢后，需將承辦意見反饋辦公室統一答復來信人或交辦機關。應由本行所屬各部門受理的群眾來信來訪應做好受理、登記、答復等工作，并將辦理結果交本庫辦公室備案。重大問題應隨時向辦公室報告辦理進程中出現的各種情況，辦公室應視情向分管領導或上級機關匯報情況。

四、信訪工作程序

1、登記。收到來信后，信訪人員要做到當日拆封、登記，無特殊情況不得拖延。接到來電或來訪時，要當即登記。

2、送閱。凡重要來信、來訪和上級交辦、領導批辦的信訪問題，辦公室有關人員要及時送呈領導閱批，并根據領導批示意見送交有關部門及時處理。

3、批轉。凡屬由我本庫辦理或督促辦理的問題，由辦公室登記分類，按本庫領導閱批意見送交有關部門處理，并對重要來信負責催辦。

4、查處。對群眾來信來訪需要進行調查核實的，要及時組織調查，調查情況和處理結果要在信訪處置登記表上記錄，并由承辦部門經辦人員和部門負責人簽字確認。對上級要求上報結果要直接派人或責成有關部門派人查處。

5、報結。查處結果經確認后要及時向信訪人作出答復。對于上級批轉要求上報結果和重要的信訪問題，形成查處報告并經領導同意后上報。

五、信訪工作要求

1、自覺執行黨和國家的方針、政策、法律、法規，實事求是，堅持原則，秉公辦事，不徇私情，堅決抵制不正之風。

2、牢記全心全意為人民服務的宗旨，熱情接待，禮貌待人，耐心傾聽來訪者的陳述，詳細詢問其舉報內容或申訴理由，認真做好記錄，如實反映群眾意見和要求，耐心地做好政策、法律、法規的解釋說明和群眾思想的疏導工作。接訪人員必須按照信訪工作處理程序的有關規定，負責填寫信訪處置登記表。

3、嚴守國家機密和企業商業秘密，遵守信訪保密紀律，不得擴散群眾來信來訪中反映的情況和問題。

4、不斷改進信訪工作作風，對群眾來信來訪反映的問題，要分清輕重緩急，及時處理。要維護來訪群眾的合法權利，嚴格遵守保密制度，不得將信訪反映的問題泄露給與信訪管理無關的人員，甚至是泄露給被舉報人或與問題有關的部門和單位。一經發現，必須追究當事人的責任并嚴肅處理。

5、根據上訪人反映問題的情況給予及時妥善處理：

⑴對來訪者的無理要求或過激行為要給予說服教育，為其宣傳相關的政策、法規以及信訪工作制度，動之以情、曉之以理，勸其息訪。

⑵對反映一般性黨風黨紀問題的，可向來訪人講清道理，并勸其返回。⑶對反映可能發生嚴重后果或已造成嚴重后果的重要問題，要及時送本庫領導閱示。

⑷對重要來訪和結案后重復來訪，確有道理的，責成有關部門處理或復議；無正當理由的，要做好思想教育工作，勸其返回。

⑸對疑難問題要及時向領導匯報，研究解決辦法；對涉及兩個以上部門、情況比較復雜的問題，由本庫辦公室與分管領導及有關部門協調，互相配合，共同處理。

⑹對不屬于本部門受理范圍的來訪，實行首問負責制。

6、處理人民來信來訪要及時。一般來信來訪周內處理完畢；疑難問題要向來信來訪者說明情況，做好耐心細致地解釋、疏導工作，口頭或書面答復時限一般不得超過一個月。需轉交各部門辦理的問題，本庫辦公室應從接收之日起二日內轉交給有關部門。對上級交辦的來信來訪問題，要按照要求，在規定的時限內，用書面材料上報處理結果。

7、切實處理好初信初訪，減少重復信訪。同時注意分析和發現群眾來信來訪中的苗頭性、傾向性問題，及時向本庫領導反饋，為領導決策提供依據。

五、信訪工作首問負責制

凡來電來訪者向我庫反映情況的，任何人不得拒絕、推諉。接待首次來電來訪的部門為首問責任人。首問責任人應按照信訪工作制度中規定的要求處理來訪，如反映的內容屬于其他部門處理的，應向來電來訪者說明情況，并按照各負其責，歸口辦理的原則，負責引導來電來訪者與相關部門取得聯系，同時做好解釋疏導-

六、信訪工作失職追究

對由于工作責任心不強，導致對群眾來信來訪不按時轉辦、登記、答復，未造成嚴重后果的，對其進行批評，責任人要作出書面檢查。對因工作失職，造成嚴重后果，產生不良社會影響的，或對待群眾來電來訪態度惡劣，與群眾發生爭吵，產生不良社會影響的，對直接責任人和相關領導視其情節嚴肅處理。