第一篇：關于員工春節回鄉往返車費報銷管理的規定

關于員工春節回鄉 往返車費報銷管理規定

為規范管理，進一步完善公司福利制度，提高員工福利待遇，經公司研究決定，就員工春節回鄉往返車票報銷的管理工作規定如下：

一、享有報銷的對象

公司花名冊在冊且在公司就職滿一年的員工。

二、報銷規定

1、按照公司規定放假時間且完成公司規定的工作任務后回家的員工，公司將給予報銷從公司至家鄉縣城止回去的路費；春節后按照公司規定時間準時回公司上班的員工，公司將報銷從家鄉縣城至公司的回來路費。

2、入職滿一年的員工，報銷其票價核實金額的100%。

3、員工報銷的車費必須是回自己的父母或者自己（夫妻）家庭所在地，繞道、去多處或其他地方的路費一律不予報銷。

4、員工報銷車票費用一律按照火車硬座票、第1頁，共2頁

汽車票標準報銷，需提供有效的火車、汽車車票費用憑證，乘坐其他交通工具有正規票據的，一律按火車硬座標準報銷。

5、辦公室和財務部根據本規定內容審核車票報銷費用，審核同意后，報公司領導批準。特殊情況的，需報總經理批準。

6、各部門須在春節上班后10個工作日內將車票匯總上報辦公室。

7、每年的4月份發放工資時同時發放報銷的車費。

*****有限公司 年 元 月

第2頁，共2頁

第二篇：關于2012年春節員工回鄉往返車費報銷管理的規定

關于2012年春節員工回鄉往返車費報銷管理的規定

各部門：

為規范管理，進一步完善公司福利制度，提高員工福利待遇，經公司研究，決定就2012年春節員工回鄉往返車票報銷的管理工作規定如下：

一、享有報銷的對象

在公司就職且公司花名冊在冊（金華市區以外）的員工。

二、報銷規定

1、按照公司規定放假時間且完成公司規定的生產（工作）任務后回家的員工，公司將按一定比例給予報銷從公司至家鄉縣城止回去的路費；春節后按照公司規定時間準時回公司上班的員工（2012年2月2日即正月初十一上班），公司將按一定比例報銷從家鄉縣城至公司的回來路費。

2、報銷比例

2.1、2011年7月1日前入職的員工，報銷其票價核實金額的100%。

2.2、2011年7月1日后入職的員工，報銷其票價核實金額的50%。

3、員工報銷的車費必須是回自己的父母或者自己（夫妻）家庭所在地，繞道、去多處或其他地方的路費一律不予報銷。

4、員工報銷車票費用一律按照火車硬座票、汽車票標準報銷，需提供有效的火車、汽車車票費用憑證，乘坐其他交通工具有正規票據的，一律按火車硬座標準報銷。

5、各部門要提供符合報銷條件的人員清單，部門經理審核簽字后在本部門（車間）以及公司公告欄進行公示三日，歡迎全體員工進行監督，公司對舉報屬實的將給予適當獎勵。

6、辦公室和財務部根據本規定內容審核車票報銷費用，審核同意后，報公司領導批準。特殊情況的，需報總經理批準。

7、各部門須在春節上班后10個工作日內將車票匯總上報辦公室。

8、公司在2012年3月下旬發放2月份工資的工資時同時發放報銷的車費。

金華濟元一達機械有限公司

辦 公 室

2012年1月11日

第三篇：車費管理規定

深圳xxxxxx有限公司

車費管理規定

文件編號：dzhr031～

版 次：a

頁 次：1/2

實施日期：

1． 目的

為加強和規范車費報銷作業管理，合理地控制差旅乘車費用，特制定本規定。

2． 適用范圍

本公司員工

3．職責

3．1部門（項目）主管、經理負責公差人員車費的審核；

3．2財務部負責報銷金額的復核；

3．3總監負責分管部門經理主管出差車費的審核；

3．4副總負責車費的核準。

4．內容

4．1凡外出公差人員到客戶處進行拜訪、施工/檢修、業務洽談等公務事項的。應有客戶在《外出派工單》“客戶確認”欄內簽字，回到公司后交給部門主管；到公司各部門公干的，應有所到達部門的主管/經理在“確認”欄內簽字；有些公干業務無法由客戶或主管/經理簽字確認的，派出部門（項目）主管/經理應予以核實該員工是否到達公干地點。

4．2內容：

部門主管應親自或安排人員對客戶進行電話聯系進行抽查核實，以確認該員工是否到達客戶所在地或指定地點進行公干。

x元

x元

x元

4．3外出人員在報銷車費時應將《外出派工單》附于“報銷單”后，且在“報銷單”上注明起點、終點、車費。如:公司 → 華強北 → 觀蘭 → 公司。

4．4員工在公干乘車時，要有節約觀念，經理、主管因公務急需處理的可以乘坐豪華車外，其他員工一律不能乘坐豪華大巴。

4．5財務部負責乘車路線費用的信息收集，確定各路段普巴、豪華巴車費標準，以作為報銷車費的依據。

4．6財務復核時對員工乘車費用超過標準的予以退回，不予報銷；若確屬路線費用信息收集錯誤，應進一步調查核實，確定無誤后予以報銷。

深圳xxxxxxx有限公司

車費管理規定

文件編號：dzhr031～

版 次：a

頁 次：2/2

實施日期：

4．7外出公干嚴禁打的。如有特殊情況（如取款、取/送卡等）需要打的的，應先報告主管、經理，由主管、經理請示主管總監批準后方可打的。否則的士費不予報銷。

5.報銷程序

5．1員工出差的，當天填報車費報銷單后報主管、經理，部門（項目）主管、經理安排文員電話核實，主管、經理審核后報財務復核費用數額，再報主管副總核準。

5．2部門（項目）主管、經理出差的，當天填報后報主管總監，由主管總監安排人員核實,總監審核后報財務復核,再報主管副總核準。

5．3總監公干車費直接報財務復核，再報分管副總批準。

6．檢查

6．1部門（項目）主管、經理應及時安排人員對員工公

干情況進行檢查或抽查，以確認該員工是否按計劃安排出差。

6．2檢查人員必須就檢查情況做好記錄，登記于《員工出差檢查表》上。

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第四篇：車費管理規定

深圳XXXXXX有限公司

車費管理規定

文件編號：DZHR0312004

版 次：A

頁 次：1/2

實施日期：

1． 目的

為加強和規范車費報銷作業管理，合理地控制差旅乘車費用，特制定本規定。

2． 適用范圍

本公司員工

3．職責

3．1部門（項目）主管、經理負責公差人員車費的審核；

3．2財務部負責報銷金額的復核；

3．3總監負責分管部門經理主管出差車費的審核；

3．4副總負責車費的核準。

4．內容

4．1凡外出公差人員到客戶處進行拜訪、施工/檢修、業務洽談等公務事項的。應有客戶在《外出派工單》“客戶確認”欄內簽字，回到公司后交給部門主管；到公司各部門公干的，應有所到達部門的主管/經理在“確認”欄內簽字；有些公干業務無法由客戶或主管/經理簽字確認的，派出部門（項目）主管/經理應予以核實該員工是否到達公干地點。

4．2內容：

部門主管應親自或安排人員對客戶進行電話聯系進行抽查核實，以確認該員工是否到達客戶所在地或指定地點進行公干。

*元

*元

*元

4．3外出

5.報銷程序

5．1員工出差的，當天填報車費報銷單后報主管、經理，部門（項目）主管、經理安排文員電話核實，主管、經理審核后報財務復核費用數額，再報主管副總核準。

5．2部門（項目）主管、經理出差的，當天填報后報主管總監，由主管總監安排人員核實,總監審核后報財務復核,再報主管副總核準。

5．3總監公干車費直接報財務復核，再報分管副總批準。

6．檢查

6．1部門（項目）主管、經理應及時安排人員對員工公干情況進行檢查或抽查，以確認該員工是否按計劃安排出差。

6．2檢查人員必須就檢查情況做好記錄，登記于《員工出差檢查表》上。

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第五篇：春節放假車費報銷通知

2013年春節放假車費報銷說明

一、目的：為了體現公司人性化管理，吸引人才，鼓勵員工長期為公司服務，以

促進企業的發展，經公司研究決定，凡在公司工作滿一定期限的員工春節回家探親，公司給予報銷一定的交通費用，具體事項如下：

二、享受報銷的對象及條件：

1、以12月31日為期限，在公司工作滿半年以上者報銷來返程票。回家的車票和回來的車票票據都必須在的，二者缺一都不可報銷。

2、具備正規票據且能提供原始來回票據的。

三、報銷時間

1、來回車票統一在2月17至2月19日上交行政部，滿一年以上的在2月份工資報銷車費，滿半年未滿一年以上的在員工當月滿一年的月份報銷。

四、報銷流程

1、符合公司員工返鄉車費報銷的員工需按公司實際放假規定返鄉返廠者方為符合條件，如有特殊情況需經過經理的審批方可報銷。

2、行政部保存原始依據，在以上報銷時間，將報銷名單交財務，由財務部將報銷費用發至工資卡。

五、報銷標準

1、報銷以火車硬座、汽車票、動車二等座為準，按實際正規票據報銷。

2、春節假期當月提出離職申請或辦理離職手續的員工不享受路費報銷。

3、沒有按照公司規定的時間休假、報到的人員不享受報銷。

4、按照最短距離的路程報銷路費，因繞道而超支路費由個人承擔，公司不予報銷；

審批： 審核： 制定：

5、搭乘或由公司安排車輛回家探親人員不可報銷探親路費。

6、返鄉車票地點須符合戶籍地點 六：放假時間安排

2月6號（即農歷12月26日）至2月16號（即農歷正月初七），2月17（農歷正月初八）正式上班 八：注意事項：

1.所有申報車費的同事須符合報銷條件方可申請 2.報銷必須憑正規票據且能提供原始來回票據的。

3.如存欺騙行為經查屬實，將給予書面通報記大過一次，并取消所有相關福利享受權利。

以上事項如有更改，另行通知。

*********有限公司

行政部

2013-01-14

審批： 審核： 制定：