第一篇：IATF各部門提交評審報告(已好)

體系負責(zé)人提交管理評審的資料

一、體系運行報告

自公司高層決策為規(guī)范管理、穩(wěn)定提高客戶滿意、產(chǎn)品質(zhì)量、樹立良好的企業(yè)形象，開拓產(chǎn)品市場占有率。由咨詢老師進行體系輔導(dǎo)，從標準的基礎(chǔ)知識培訓(xùn)、標準講解培訓(xùn)、文件編寫培訓(xùn)、程序文件學(xué)習(xí)；大量準備工作完成文件發(fā)行后，各部門組織本部門人員學(xué)習(xí)相關(guān)文件，并按文件規(guī)定開展工作。同時安排內(nèi)審員外訓(xùn)為內(nèi)審有效進行作準備。

體系運行一段時間后，為驗證和了解本公司管理體系執(zhí)行情況，對體系、過程和體系進行了全面的審核。體系審核和過程審核各發(fā)現(xiàn)1項一般不符合，無嚴重不符合，相關(guān)部門均已按要求采取改善措施，已整改并由內(nèi)審員驗證改善完畢,審核結(jié)果表明各部門均已按文件規(guī)定執(zhí)行作業(yè)，總體上取得較好效果。上次管理評審的措施已全部得落實和驗證。

二、質(zhì)量部方針、質(zhì)量部目標、過程績效的完成情況：

公司質(zhì)量部管理體系在質(zhì)量部方針“每一次的出貨都是比賽,每一次比賽我們都要贏”的指導(dǎo)下運行情況良好，質(zhì)量部方針目前可以指引公司的發(fā)展,在本年度中質(zhì)量部方針保持不變。

公司共識別了7個顧客導(dǎo)向過程、6個管理過程、11個支持過程，共26個目標，所有目標均達成了預(yù)設(shè)目標要求，2017年度目標暫時保持不變，在2017年12月底再進行一次全面的目標評審后，再修訂新的作為2018年的年度目標。

三、內(nèi)外部因素、相關(guān)方、風(fēng)險管理及合規(guī)性評價情況：

公司識別了管理風(fēng)險、法規(guī)法規(guī)和顧客的要求、產(chǎn)品的風(fēng)險（FMEA），包括供應(yīng)中斷、顧客干擾等方面的風(fēng)險和機遇，并制定了戰(zhàn)略風(fēng)險管控措施、FMEA、應(yīng)急計劃等，在日常管理對管理風(fēng)險、法規(guī)風(fēng)險及顧客的要求進行了監(jiān)測，經(jīng)綜合評價，所有措施均被落實，且符合法規(guī)的要求，風(fēng)險被控制在可接受的范圍內(nèi)。

未來一年暫沒有重大的內(nèi)外部因素的變化，包括管理體系的變更。

四、資源配置和客戶要求方面

公司質(zhì)量部管理體系運行情況良好，當前組織機構(gòu)設(shè)置能很好滿足其運作需求，不需要調(diào)整；人員配置和能力適當，培訓(xùn)工作良好；生產(chǎn)的產(chǎn)品均能滿足其客戶合理要求，故按目前體系結(jié)構(gòu)執(zhí)行。

體系負責(zé)人

2017年12月30日

技術(shù)部提交管理評審資料

一、部門工作總結(jié)報告

公司由文件發(fā)行自今，技術(shù)部堅決響應(yīng)公司實施質(zhì)量管理體系的要求，在咨詢老師的輔導(dǎo)下對IATF16949版基礎(chǔ)知識、標準等相關(guān)培訓(xùn)后，對部門員工進行了相關(guān)質(zhì)量管理的知識的培訓(xùn)，使他們認識到質(zhì)量的重要性，并堅決在內(nèi)部貫徹執(zhí)行公司的體系文件。本部門主要負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃確認變更評審；同時按文件控制管理要求作好公司圖紙和顧客圖紙的建檔保管和管控收發(fā)；均嚴格依照程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件開展相關(guān)工作。規(guī)范工作內(nèi)容提高部門管理水平。

二、FMEACPAPQP的執(zhí)行情況

1、產(chǎn)品開發(fā)情況與送樣情況

目前我公司的汽車產(chǎn)品均按照APQP的要求執(zhí)行開發(fā)過程的管控，產(chǎn)品也得到顧客的評審確認，顧客對我公司開發(fā)能力和生產(chǎn)能力均給予認可，目前已進入批量生產(chǎn)。

2、CP：依照與顧客確定的產(chǎn)品開發(fā)試制的設(shè)計目標與時間要求，我部門均能夠在規(guī)定時間之內(nèi)完成設(shè)計要求，并制定了可行的控制計劃，并將其要求轉(zhuǎn)化成SOP，執(zhí)行情況良好。

3．產(chǎn)品實際的和潛在的市場失效分析對質(zhì)量、安全或環(huán)境影響

在設(shè)計過程中我們針對以前類似產(chǎn)品發(fā)生過的失效模式進行分析，在產(chǎn)品的開發(fā)過程中進行PFMEA，并采取良好的預(yù)防措施避免發(fā)生；目前產(chǎn)品在市場上反映良好，未出現(xiàn)明顯失效、目前未有潛在失效表現(xiàn)的跡象，未對質(zhì)量安全和環(huán)境的影響。

4、在生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品變更提交“變更申請單”，技術(shù)部組織相關(guān)部門對變更內(nèi)容進行評審，不可行的退回申請單位；評審?fù)ㄟ^的則發(fā)放各相關(guān)部門實施，并適時組織變更的驗收；對涉及變更可能影響顧客產(chǎn)品性能或結(jié)構(gòu)則經(jīng)顧客同意后方可實施。

5、依據(jù)開發(fā)計劃，制定生產(chǎn)“控制計劃”，編制作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程，在生產(chǎn)過程中及時完善工序內(nèi)容，做到工藝指導(dǎo)生產(chǎn)，使過程質(zhì)量得到較大的提升。

技術(shù)部

2017年12月30日

采購倉庫提交管理評審的資料

自公司導(dǎo)入質(zhì)量部管理體系以來，我部門負責(zé)生產(chǎn)計劃、供方管理、原物料采購及倉儲管理。

為了確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量及交期，在生產(chǎn)計劃方面已按程序文件要求執(zhí)行,生產(chǎn)計劃基本達成；

對為本公司提供原材料、重要輔助材料和外包方的供應(yīng)商按程序規(guī)定進行相關(guān)審查，評定合格后方可實施采購作業(yè)，同時對供應(yīng)商交貨績效進行統(tǒng)計，作為對供應(yīng)商業(yè)績定期進行評估依據(jù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。

供應(yīng)商管理：

公司對供應(yīng)商實施管理后，采購的產(chǎn)品和交期均符合我司的要求，其績效達到了目標的要求。在了解供應(yīng)商的體系現(xiàn)狀后，供應(yīng)商都建立了相應(yīng)的體系認證計劃，部份公司已獲得了16949認證，后續(xù)將繼續(xù)跟進，同時制定了供應(yīng)商的開發(fā)計劃。

供應(yīng)商審核：

為幫助供應(yīng)商提升管理水平，采購制定了審核計劃，并按計劃實施完成。

倉庫管理：

在倉儲管理上，對于倉庫管理，由于本產(chǎn)品為常規(guī)產(chǎn)品，對貯存環(huán)境無特殊要求，故只對其進行劃區(qū)管制。倉庫按照FIFO的原則進行發(fā)料和標識，但部份物料標識不足，供應(yīng)有時會散裝過來。

在賬物的管理上保證了其一致性。

以上為采購倉庫工作總結(jié)報告，報告完畢。

采購、倉庫

2017年12月30日

生產(chǎn)部管理評審報告

生產(chǎn)員工按IATF16949標準質(zhì)量管理體系的要求，組織學(xué)習(xí)了標準基礎(chǔ)知識，并組織干部學(xué)習(xí)標準、APQP、FMEA、過程審核、產(chǎn)品審核等，加強對員工進行的相關(guān)文件及程序的培訓(xùn)，使大家認識到按照體系對于規(guī)范部門、個人工作行為和管理的重要性。在12月份的內(nèi)審中本部門的缺失,現(xiàn)已全部改善完成.生產(chǎn)部主要負責(zé)生產(chǎn)實施的跟蹤、產(chǎn)品防護管理各方面工作報告總結(jié)如下：

1、生產(chǎn)計劃能達到預(yù)期目標：生產(chǎn)車間對工作的協(xié)調(diào)組織能力很好，并于班前后召開會議進行工作的布置與總結(jié)，各班形成交接工作，避免協(xié)調(diào)原因出現(xiàn)生產(chǎn)計劃執(zhí)行不力問題；

2、生產(chǎn)過程的控制能力：近期產(chǎn)品的生產(chǎn)過程控制穩(wěn)定,抽樣驗證顯每種產(chǎn)品過程能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示均正常。過程穩(wěn)定性和能力控制較好；

3、嚴格實施設(shè)備點檢制度：確保設(shè)備生產(chǎn)所需精度，日常維修工作由機修人員負責(zé)；

4、產(chǎn)品防護：本部門對生產(chǎn)線上物料選擇適宜的防護手段，進行日期或批號登記，發(fā)與入遵循先進先出。產(chǎn)品防護選擇適宜環(huán)境確保產(chǎn)品要求；

5、工傷：過去一年本部門無任何工傷事故發(fā)生；

6、現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備和產(chǎn)能的分析：公司在開發(fā)新產(chǎn)品時對公司的生產(chǎn)線布局和產(chǎn)能進行分析，經(jīng)生產(chǎn)部的綜合分析公司目前的生產(chǎn)場所可以滿足公司的發(fā)展需要，但在場地部份還需要進一步規(guī)劃和完善，以符合減少浪費的精益理念。在產(chǎn)能方面目前設(shè)備可以滿足顧客的精度要求和產(chǎn)能要求，但自動化程度不高，暫不能滿足公司降本的戰(zhàn)略需求，在后續(xù)將不斷提升自動化程度。

在2018年生產(chǎn)部應(yīng)在如下幾個方面加強工作：

1、加強對生產(chǎn)全體員工的培訓(xùn)，包括技能培訓(xùn)、質(zhì)量意識培訓(xùn)、體系文件的培訓(xùn)等，并加強考核；

2、加強現(xiàn)場環(huán)境整治按5S要求，合理規(guī)劃與標識產(chǎn)品，預(yù)防產(chǎn)品錯用、混用； 加強與內(nèi)外部的溝通。減少重工浪費，提升效率，降低成本；

3、培訓(xùn)員工的質(zhì)量意識，減少重工浪費，提升效率，降低成本；

4、組織骨干力量，經(jīng)常對生產(chǎn)工序進行整斷，盡可能修正工序，提高效率，將以往的經(jīng)驗，教訓(xùn)，整理、歸類。

相信在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下，在其它部門的協(xié)調(diào)幫助下，生產(chǎn)部一定將工作做的更好！

生產(chǎn)部

2017年12月30日

質(zhì)量部提交管理評審資料

1.質(zhì)量部管理體系運行工作報告：

運行質(zhì)量體系以來,質(zhì)量部堅決響應(yīng)公司質(zhì)量部管理體系要求,質(zhì)量部全員圍繞公司的質(zhì)量方針,以客戶為中心由領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)全員參與運用過程,系統(tǒng)管理方法,達到持續(xù)改進,基于事實作決策,與供應(yīng)商互利為基本原則,大力倡導(dǎo)說寫作一致的精神,并提出“做事找依據(jù)，做完留證據(jù)”的宣言。質(zhì)量體系運行狀況良好，符合體系的要求。

2下面對質(zhì)量部負責(zé)事項作具體報告：

2.1進料：過去12個月來料檢驗未發(fā)現(xiàn)不合格，供應(yīng)商的物料符合本公司的要求。2.2過程控制：

過去12個月在過程控制方面目標見附件，從實績可以看出我們所有產(chǎn)品綜合不合格率控制還是不錯的，技術(shù)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)都給了大力支持，但從產(chǎn)品的先期策劃試產(chǎn)到參數(shù)的制定5M1E的控制到業(yè)務(wù)QE與客戶的溝通還需再進一步提高，過程控制重在參數(shù)的設(shè)定和5M1E控制，在這個方面需要在后續(xù)對技術(shù)人員和品管進行實驗計劃培訓(xùn)。

3.在糾正和預(yù)防措施方面，客戶投訴，其糾正預(yù)防措施均得到了跟蹤驗證和關(guān)閉。4.文件控制方面我們看到文件的申請編寫文件發(fā)放的及時性和回收的控制還是不錯的，雖然有時因某些原因暫時回收不到舊版，但各部門均會作宣導(dǎo)，在很短時間內(nèi)將舊版回收，在使用維護方面由于各部門的支持配合下成績很不錯，在外來文件方面還希望各部門收集，到文控登記、發(fā)放，特別是與法律法規(guī)要求的應(yīng)主動收集相關(guān)的外來文件，文件控制目標達成。

5.在計量器具管理中，監(jiān)視和測量裝置控制程序執(zhí)行已得到控制，年度校正計劃均能準時送檢，達成率100%。

7.不合格品控制及顧客現(xiàn)場退貨和保修：質(zhì)量部生產(chǎn)嚴格按不合格品管理程序執(zhí)行，不合格品均得到了控制，沒有可疑品或不合格品發(fā)給顧客的現(xiàn)象。不合格品通過返工后均符合顧客的要求。過去12個月以來沒有顧客的退貨。

8.不良質(zhì)量部成本：經(jīng)統(tǒng)計我司沒有退貨，因此不良質(zhì)量部成本相對較低，其主要不良成本在返工的部份，因此應(yīng)加強在過程上的控制，以降低返修率。

10.總結(jié)上述，生產(chǎn)過程處理受控的狀態(tài)，過程是有效的。介于質(zhì)量以前工作中的不足,現(xiàn)對部門中存在的問題進行了統(tǒng)計，制定如下對策：

1）改善品質(zhì)保證系統(tǒng)，完善工作及督導(dǎo)力度，產(chǎn)品導(dǎo)入時對人員進行新品品質(zhì)教育。2）對員工進行新舊機種品質(zhì)再教育，防止誤判重復(fù)出現(xiàn)。3）進一步完善限度樣品。

4）制作CHECK LIST用以加強稽核力度。

質(zhì)量部部

2017年12月30日

市場部提交管理評審資料

市場部以公司的質(zhì)量方針，以客戶為中心，進行全員參與運用過程，系統(tǒng)管理方法，達到持續(xù)改進的效果。市場部門負責(zé)合同評審、顧客滿意度調(diào)查。

合同評審方面：銷售嚴格按公司的文件要求處理顧客的需求，及時評審顧客的訂單和產(chǎn)品開發(fā)要求，包括顧客信息的變更，保證了相關(guān)部門及時獲得顧客的最新信息，合同評審過程得到了有效的落實和實施。

顧客滿意度調(diào)查：2017年公司對顧客的滿意度進行了調(diào)查，顧客對我司的滿意度非常高，達到了96，除客戶投訴外，暫沒有相關(guān)反饋。

交付：過去12個月在產(chǎn)品的交付業(yè)績上均達到了100%的要求，交付服務(wù)過程得到了有效的落實和控制。

市場部

2017年12月30日

第二篇：IATF16949 2016各部門提交管理評審報告

體系負責(zé)人提交管理評審的資料

一、體系運行報告

自公司總經(jīng)理高層決策為規(guī)范管理、穩(wěn)定提高客戶滿意產(chǎn)品質(zhì)量、樹立良好的企業(yè)形象，開拓產(chǎn)品市場占有率。選擇咨詢公司進行體系輔導(dǎo)，從標準的基礎(chǔ)知識培訓(xùn)、標準講解培訓(xùn)、文件編寫培訓(xùn)、程序文件學(xué)習(xí)；大量準備工作完成文件發(fā)行后，各部門組織本部門人員學(xué)習(xí)相關(guān)文件，并按文件規(guī)定開展工作。同時安排內(nèi)審員外訓(xùn)為內(nèi)審有效進行作準備。

體系運行一段時間后，為驗證和了解本公司管理體系執(zhí)行情況，對體系、過程和體系進行了全面的審核。體系審核和過程審核各發(fā)現(xiàn)1項一般不符合，無嚴重不符合，相關(guān)部門均已按要求采取改善措施，已整改并由內(nèi)審員驗證改善完畢,審核結(jié)果表明各部門均已按文件規(guī)定執(zhí)行作業(yè)，總體上取得較好效果。上次管理評審的措施已全部得落實和驗證。

二、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、過程績效的完成情況：

公司質(zhì)量管理體系在質(zhì)量方針“每一次的出貨都是比賽,每一次比賽我們都要贏”的指導(dǎo)下運行情況良好，質(zhì)量方針目前可以指引公司的發(fā)展,在本中質(zhì)量方針保持不變。

公司共識別了4個顧客導(dǎo)向過程、6個管理過程、9個支持過程，共26個目標（見附件），所有目標均達成了預(yù)設(shè)目標要求，2017目標暫時保持不變，在2017年12月底再進行一次全面的目標評審后，再修訂新的作為2018年的目標。

三、內(nèi)外部因素、相關(guān)方、風(fēng)險管理及合規(guī)性評價情況：

公司識別了管理風(fēng)險、法規(guī)法規(guī)和顧客的要求、產(chǎn)品的風(fēng)險（FMEA），包括供應(yīng)中斷、顧客干擾等方面的風(fēng)險和機遇，并制定了戰(zhàn)略風(fēng)險管控措施、FMEA、應(yīng)急計劃等，在日常管理對管理風(fēng)險、法規(guī)風(fēng)險及顧客的要求進行了監(jiān)測，經(jīng)綜合評價，所有措施均被落實，且符合法規(guī)的要求，風(fēng)險被控制在可接受的范圍內(nèi)。

未來一年暫沒有重大的內(nèi)外部因素的變化，包括管理體系的變更。

四、資源配置和客戶要求方面

公司質(zhì)量管理體系運行情況良好，當前組織機構(gòu)設(shè)置能很好滿足其運作需求，不需要調(diào)整；人員配置和能力適當，培訓(xùn)工作良好；生產(chǎn)的產(chǎn)品均能滿足其客戶合理要求，故按目前體系結(jié)構(gòu)執(zhí)行。

體系負責(zé)人

2017年09月20日

技術(shù)提交管理評審資料

一、部門工作總結(jié)報告

公司由文件發(fā)行自今，項目部堅決響應(yīng)公司實施質(zhì)量管理體系的要求，在顧問公司的輔導(dǎo)下對IATF16949版基礎(chǔ)知識、標準等相關(guān)培訓(xùn)后，對部門員工進行了相關(guān)質(zhì)量管理的知識的培訓(xùn)，使他們認識到質(zhì)量的重要性，并堅決在內(nèi)部貫徹執(zhí)行公司的體系文件。本部門主要負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃確認變更評審；同時按文件控制管理要求作好公司圖紙和顧客圖紙的建檔保管和管控收發(fā)；均嚴格依照程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件開展相關(guān)工作。規(guī)范工作內(nèi)容提高部門管理水平。

二、FMEACPAPQP的執(zhí)行情況

1、新產(chǎn)品開發(fā)情況與送樣情況

目前我公司的汽車產(chǎn)品均按照APQP的要求執(zhí)行開發(fā)過程的管控，新產(chǎn)品也得到顧客的評審確認，顧客對我公司開發(fā)能力和生產(chǎn)能力均給予認可，目前已進入批量生產(chǎn)。

2、CP：依照與顧客確定的產(chǎn)品開發(fā)試制的設(shè)計目標與時間要求，我部門均能夠在規(guī)定時間之內(nèi)完成設(shè)計要求，并制定了可行的控制計劃，并將其要求轉(zhuǎn)化成SOP，執(zhí)行情況良好。

3．產(chǎn)品實際的和潛在的市場失效分析對質(zhì)量、安全或環(huán)境影響

在設(shè)計過程中我們針對以前類似產(chǎn)品發(fā)生過的失效模式進行分析，在新產(chǎn)品的開發(fā)過程中進行PFMEA，并采取良好的預(yù)防措施避免發(fā)生；目前產(chǎn)品在市場上反映良好，未出現(xiàn)明顯失效、目前未有潛在失效表現(xiàn)的跡象，未對質(zhì)量安全和環(huán)境的影響。

4、在生產(chǎn)過程中的工程變更提交“變更申請單”，技術(shù)組織相關(guān)部門對變更內(nèi)容進行評審，不可行的退回申請單位；評審?fù)ㄟ^的則發(fā)放各相關(guān)部門實施，并適時組織變更的驗收；對涉及變更可能影響顧客產(chǎn)品性能或結(jié)構(gòu)則經(jīng)顧客同意后方可實施。

5、依據(jù)開發(fā)計劃，制定生產(chǎn)“控制計劃”，編制作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程，在生產(chǎn)過程中及時完善工序內(nèi)容，做到工藝指導(dǎo)生產(chǎn)，使過程質(zhì)量得到較大的提升。

技術(shù)部

2017年09月20日

采購倉庫提交管理評審的資料

自公司導(dǎo)入質(zhì)量管理體系以來，我部門負責(zé)生產(chǎn)計劃、供方管理、原物料采購及倉儲管理。為了確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量及交期，在生產(chǎn)計劃方面已按程序文件要求執(zhí)行,生產(chǎn)計劃基本達成；

對為本公司提供原材料、重要輔助材料和外包方的供應(yīng)商按程序規(guī)定進行相關(guān)審查，評定合格后方可實施采購作業(yè)，同時對供應(yīng)商交貨績效進行統(tǒng)計，作為對供應(yīng)商業(yè)績定期進行評估依據(jù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。

供應(yīng)商管理：

公司對供應(yīng)商實施管理后，采購的產(chǎn)品和交期均符合我司的要求，其績效達到了目標的要求。在了解供應(yīng)商的體系現(xiàn)狀后，供應(yīng)商都建立了相應(yīng)的體系認證計劃，部份公司已獲得了16949認證，后續(xù)將繼續(xù)跟進，同時制定了供應(yīng)商的開發(fā)計劃。

供應(yīng)商審核：

為幫助供應(yīng)商提升管理水平，采購制定了審核計劃，并按計劃實施完成。

倉庫管理：

在倉儲管理上，對于倉庫管理，由于本產(chǎn)品為常規(guī)產(chǎn)品，對貯存環(huán)境無特殊要求，故只對其進行劃區(qū)管制。倉庫按照FIFO的原則進行發(fā)料和標識，但部份物料標識不足，供應(yīng)有時會散裝過來。

在賬物的管理上保證了其一致性。

以上為采購倉庫工作總結(jié)報告，報告完畢。

采購、倉庫

2017年09月20日

生產(chǎn)管理評審報告

生產(chǎn)員工按IATF16949標準質(zhì)量管理體系的要求，組織學(xué)習(xí)了標準基礎(chǔ)知識，并組織干部學(xué)習(xí)標準、APQP、FMEA、過程審核、產(chǎn)品審核等，加強對員工進行的相關(guān)文件及程序的培訓(xùn)，使大家認識到按照體系對于規(guī)范部門、個人工作行為和管理的重要性。在4月份的內(nèi)審中本部門有兩件缺失,現(xiàn)已全部改善完成.制造部主要負責(zé)生產(chǎn)實施的跟蹤、產(chǎn)品防護管理各方面工作報告總結(jié)如下：

1、生產(chǎn)計劃能達到預(yù)期目標：制造車間對工作的協(xié)調(diào)組織能力很好，并于班前后召開會議進行工作的布置與總結(jié)，各班形成書面交接工作，避免協(xié)調(diào)原因出現(xiàn)生產(chǎn)計劃執(zhí)行不力問題；

2、生產(chǎn)過程的控制能力：近期產(chǎn)品的生產(chǎn)過程控制穩(wěn)定,抽樣驗證顯每種產(chǎn)品過程能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示均正常。過程穩(wěn)定性和能力控制較好；

3、嚴格實施設(shè)備點檢制度：確保設(shè)備生產(chǎn)所需精度，日常維修工作由機修人員負責(zé)；

4、產(chǎn)品防護：本部門對生產(chǎn)線上物料選擇適宜的防護手段，進行日期或批號登記，發(fā)與入遵循先進先出。產(chǎn)品防護選擇適宜環(huán)境確保產(chǎn)品要求；

5、工傷：過去一年本部門無任何工傷事故發(fā)生；

6、現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備和產(chǎn)能的分析：公司在開發(fā)新產(chǎn)品時對公司的生產(chǎn)線布局和產(chǎn)能進行分析，經(jīng)生產(chǎn)部的綜合分析公司目前的生產(chǎn)場所可以滿足公司的發(fā)展需要，但在場地部份還需要進一步規(guī)劃和完善，以符合減少浪費的精益理念。在產(chǎn)能方面目前設(shè)備可以滿足顧客的精度要求和產(chǎn)能要求，但自動化程度不高，暫不能滿足公司降本的戰(zhàn)略需求，在后續(xù)將不斷提升自動化程度。

在2008年余下時間制造部應(yīng)在如下幾個方面加強工作：

1、加強對生產(chǎn)全體員工的培訓(xùn)，包括技能培訓(xùn)、質(zhì)量意識培訓(xùn)、體系文件的培訓(xùn)等，并加強考核；

2、加強現(xiàn)場環(huán)境整治按5S要求，合理規(guī)劃與標識產(chǎn)品，預(yù)防產(chǎn)品錯用、混用； 加強與內(nèi)外部的溝通。減少重工浪費，提升效率，降低成本；

3、培訓(xùn)員工的質(zhì)量意識，減少重工浪費，提升效率，降低成本；

4、組織骨干力量，經(jīng)常對生產(chǎn)工序進行整斷，盡可能修正工序，提高效率，將以往的經(jīng)驗，教訓(xùn)，整理、歸類。

相信在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下，在其它部門的協(xié)調(diào)幫助下，我們制造部一定將工作做的更好！

生產(chǎn)

2017年09月20日

質(zhì)量提交管理評審資料

1.質(zhì)量管理體系運行工作報告：

運行質(zhì)量體系以來,質(zhì)量堅決響應(yīng)公司質(zhì)量管理體系要求,質(zhì)量全員圍繞公司的質(zhì)量方針,以客戶為中心由領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)全員參與運用過程,系統(tǒng)管理方法,達到持續(xù)改進,基于事實作決策,與供應(yīng)商互利為基本原則,大力倡導(dǎo)說寫作一致的精神,并提出“做事找依據(jù)，做完留證據(jù)”的宣言。品管部體系運行狀況良好，符合體系的要求。

2下面對品管部負責(zé)事項作具體報告：

2.1進料：過去12月來料檢驗未發(fā)現(xiàn)不合格，供應(yīng)商的物料符合本公司的要求。2.2過程控制：

過去12月在過程控制方面目標見附件，從實績可以看出我們所有產(chǎn)品綜合不合格率控制還是不錯的，技術(shù)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)都給了大力支持，但從產(chǎn)品的先期策劃試產(chǎn)到參數(shù)的制定5M1E的控制到業(yè)務(wù)QE與客戶的溝通還需再進一步提高，過程控制重在參數(shù)的設(shè)定和5M1E控制，在這個方面需要在后續(xù)對技術(shù)員和品管進行實驗計劃培訓(xùn)。

3.在糾正和預(yù)防措施方面，只有一份客訴，其糾正預(yù)防措施均得到了跟蹤驗證和關(guān)閉。4.文件控制方面我們看到文件的申請編寫文件發(fā)放的及時性和回收的控制還是不錯的，雖然有時因某些原因暫時回收不到舊版，但各部門均會作宣導(dǎo)，在很短時間內(nèi)將舊版回收，在使用維護方面由于各部門的支持配合下成績很不錯，在外來文件方面還希望各部門收集，到文控登記、發(fā)放，特別是與法律法規(guī)要求的應(yīng)主動收集相關(guān)的外來文件，文件控制目標達成。

5.在計量器具管理中，監(jiān)視和測量裝置控制程序執(zhí)行已得到控制，校正計劃均能準時送檢，達成率100%。

7.不合格品控制及顧客現(xiàn)場退貨和保修：質(zhì)量生產(chǎn)嚴格按不合格品管理程序執(zhí)行，不合格品均得到了控制，沒有可疑品或不合格品發(fā)給顧客的現(xiàn)象。不合格品通過返工后均符合顧客的要求。過去12月以來沒有顧客的退貨。

8.不良質(zhì)量成本：經(jīng)統(tǒng)計我司沒有退貨，因此不良質(zhì)量成本相對較低，其主要不良成本在返工的部份，因此應(yīng)加強在過程上的控制，以降低返修率。

10.總結(jié)上述，生產(chǎn)過程處理受控的狀態(tài)，過程是有效的。介于質(zhì)量以前工作中的不足,現(xiàn)對部門中存在的問題進行了統(tǒng)計，制定如下對策：

1）改善品質(zhì)保證系統(tǒng)，完善工作及督導(dǎo)力度，新產(chǎn)品導(dǎo)入時對人員進行新品品質(zhì)教育。2）對員工進行新舊機種品質(zhì)再教育，防止誤判重復(fù)出現(xiàn)。3）進一步完善限度樣品。

4）制作CHECK LIST用以加強稽核力度。

以上為質(zhì)量工作總結(jié)報告。報告完畢。

質(zhì)量

2017年09月20日

業(yè)務(wù)部提交管理評審資料

業(yè)務(wù)部以公司的質(zhì)量方針，以客戶為中心，進行全員參與運用過程，系統(tǒng)管理方法，達到持續(xù)改進的效果。業(yè)務(wù)部門負責(zé)合同評審、顧客滿意度調(diào)查。

合同評審方面：銷售嚴格按公司的文件要求處理顧客的需求，及時評審顧客的訂單和新品開發(fā)要求，包括顧客信息的變更，保證了相關(guān)部門及時獲得顧客的最新信息，合同評審過程得到了有效的落實和實施。

顧客滿意度調(diào)查：2017年公司對顧客的滿意度進行了調(diào)查，顧客對我司的滿意度非常高，達到了98.8，除一件客訴外，暫沒有相關(guān)反饋。

交付：過去12月在產(chǎn)品的交付業(yè)績上均達到了100%的要求，交付服務(wù)過程得到了有效的落實和控制。

報告完畢.銷售

2017年09月20日

第三篇：各部門管理評審提交報告編寫要點：

各部門管理評審提交報告編寫要點：

營銷部：

1．合同評審（包括合同評審率、合同評審執(zhí)行情況，遇到的相關(guān)問題，六個月趨勢）

2．顧客特殊要求：顧客有哪些特殊要求？這些特殊要求實現(xiàn)的情況怎樣？是否有傳遞到相關(guān)部門？

3．顧客滿意度調(diào)查：顧客滿意度調(diào)查執(zhí)行情況，結(jié)果怎樣？離目標值有多大差距？對差距的分析及后序采取的相關(guān)措施。

4．顧客抱怨處理：顧客抱怨情況（如頻率、方式、次數(shù)），顧客抱怨有否傳遞至相關(guān)部門？是否進行了及時回饋（及時性即多久？）？顧客抱怨的趨勢怎樣（衡量回饋措施的效果）？

5．顧客財產(chǎn)：顧客財產(chǎn)有哪些？是如何對顧客財產(chǎn)進行管控的？效果怎樣（如顧客財產(chǎn)分類、顧客財產(chǎn)變異的發(fā)現(xiàn)與及時回饋，并處理）？

6．產(chǎn)品交付：是否有出貨安排，情況怎樣？產(chǎn)品交付質(zhì)量怎樣（顧客退貨PPM值趨勢）？產(chǎn)品交付的及時性（準時交貨率）？產(chǎn)品交付過程中采取了哪些防護措施？效果怎樣？是否有因交付質(zhì)量問題導(dǎo)致顧客生產(chǎn)中斷（包括市場退貨）？附加運費有否統(tǒng)計（結(jié)果、改進措施）？

7．銷售業(yè)績：每月的銷售量趨勢，與經(jīng)營計劃的差距有多大？建議采取的措施。

8．內(nèi)部審核：以往內(nèi)審（本部門）不符合項有多少，糾正預(yù)防情況怎樣，效果怎樣，有否重復(fù)出現(xiàn)，頻率有多高？現(xiàn)是否有未糾正的不符合項？

9．生產(chǎn)安排及跟蹤：是否對生產(chǎn)進行安排？如何安排，效果怎樣？怎樣跟蹤生產(chǎn)車間生產(chǎn)任務(wù)的完成情況？效果怎樣？

建議：質(zhì)量體系、產(chǎn)品或過程的任何改進，運作所需的任何資源提供。研發(fā)部：

1．產(chǎn)品實現(xiàn)策劃，計劃進度執(zhí)行情況；現(xiàn)有開發(fā)項目可行性研究（市場預(yù)測、顧客要求、時間安排、質(zhì)量目標、開發(fā)成本）情況；

2．產(chǎn)品計設(shè)開發(fā)適當階段的監(jiān)視（測量、分析等）報告；模具的設(shè)計、制造與確認 3．工程更改執(zhí)行情況； 4．產(chǎn)品開發(fā)周期； 5．送樣確認情況。

6．內(nèi)部審核：以住審核（本部門）不符合項有多少，改善情況怎樣？現(xiàn)是否有未改善之不符合項？

建議：質(zhì)量體系、產(chǎn)品或過程的任何改進，運作所需的任何資源提供。采購部：

1．供應(yīng)商交付業(yè)績（包括到貨合格率、準時交貨率，六個月）

2．供方質(zhì)量體系開發(fā)（現(xiàn)有多少供方通過ISO9001，對未通過之供方采購哪些相應(yīng)措施，供方質(zhì)量體系的開發(fā)計劃執(zhí)行情況怎樣？）

3．供方評價：新供方評價、選擇進行程序怎樣？舊供方的考核（考核要素、周期、考核結(jié)果、針對結(jié)果采取的相應(yīng)措施）怎樣？

4．采購信息：有哪些采購信息？采購信息是否完整，在輸出前是否有得到評審或確認？ 5．采購過程：采購的輸入、采購活動、采購輸出。

6．附加運費：附加運費統(tǒng)計情況，趨勢怎樣？有否采取相關(guān)改善措施？ 7．采購文件的管理。

8．內(nèi)部審核：以往（本部門）審核不符合項有多少？改善情況怎樣？是否有重復(fù)出現(xiàn)現(xiàn)象？至今是否有未改善之不符合項？

建議：質(zhì)量體系、產(chǎn)品或過程的任何改進，運作所需的任何資源提供。品管部：

1．來料檢驗：來料檢驗與試驗的程序，來料檢驗合格率趨勢怎樣？對供方質(zhì)量業(yè)績的評價及采取哪些相應(yīng)措施？質(zhì)量信息回饋，效果怎樣？供方退貨PPM，趨勢怎樣？樣件管制？

2．制程控制：制程管制業(yè)績----制程檢出不合格品情況、檢驗手段，是否按控制計劃檢驗？不合格（產(chǎn)品和過程）的反饋，對影響產(chǎn)品實現(xiàn)的關(guān)鍵工序質(zhì)量因素的分析、制程不良率趨勢怎樣？對制程不合格的糾正預(yù)防措施有哪些，效果怎樣？在制程管制中數(shù)據(jù)分析運用了哪些統(tǒng)計技術(shù)？效果怎樣？過程能力如何？有否對失控狀態(tài)加以分析并解決？

3．出貨檢驗：出貨檢驗合格率趨勢？顧客抱怨的處理與回饋（及時性與有效性---抱怨有否減少，是否出現(xiàn)同樣的抱怨）？顧客退貨分析情況怎樣？是否將糾正與預(yù)防措施納入控制計劃？

4．人力資源管理：現(xiàn)有檢驗人員資格水平，人員培訓(xùn)，人員考核情況？

5．量測系統(tǒng)：量測系統(tǒng)使用情況（現(xiàn)有使用量規(guī)儀器是否有校正合格，量測系統(tǒng)分析是否合格？）6．內(nèi)部審核：內(nèi)部審核計劃制定情況，產(chǎn)品及過程審核情況，及相關(guān)的改進。本部門審核出現(xiàn)的不符合項（多少項，主要問題存在哪些方面），改善情況怎樣？是否有未改善之不符合項？改善后是否有重復(fù)出現(xiàn)情況？

建議：質(zhì)量體系、產(chǎn)品或過程的任何改進，運作所需的任何資源提供。注塑車間：

1．生產(chǎn)達成率：本部門生產(chǎn)達成率趨勢怎樣（每月的生產(chǎn)達成率統(tǒng)計，是降低了還是升高了，若降低，是哪些原因造成（包括人員、機器、原料或外部因素））？（至少六個月）2．產(chǎn)品合格率：本部門產(chǎn)品合格率趨勢怎樣（每月的產(chǎn)品合格率統(tǒng)計，是降低還是升高了，原因分析同上）？ 3．不良品處理：對生產(chǎn)中不良品如何處理（如回收，讓步使用等）？

4．糾正與預(yù)防措施：對產(chǎn)品缺陷的出現(xiàn)主要有哪些方面（如料花、缺膠或其他原因等）？造成產(chǎn)品缺陷的原因有哪些（如混料、參數(shù)調(diào)試不當，模具原因等）？糾正措施（如調(diào)機、修模等）？預(yù)防措施（如制作成型參數(shù)條件表、產(chǎn)前試模及模具維護等）？在制程中采取哪些措施和方法對設(shè)備與過程進行監(jiān)控？ 5．人力資源管理：人員任職資格，人員培訓(xùn)（在崗培訓(xùn)），人員考核等？

機器設(shè)備的保養(yǎng)維護：機器設(shè)備有無定期保養(yǎng)維護？有無出現(xiàn)異常情況及出現(xiàn)異常的反饋與處理（停機時間、處理及時性）？是否都有記錄存在？機器操作是否按操作規(guī)程？易損件備品庫存狀況怎樣？

6．原料：現(xiàn)有原料和各工序加工料是否標識清晰，有無弄混現(xiàn)象，現(xiàn)有原料材質(zhì)是否滿足產(chǎn)品要求？ 7．模具維護：模具維護情況怎樣（如擺放、防護、編號等）？ 8．車間5S運行情況怎樣？廠地利用率怎樣？

9．應(yīng)急措施：對突發(fā)事件的應(yīng)急措施（如能源中斷、人員短缺等）？

10．內(nèi)部審核：以往（本部門）內(nèi)審不符合項有多少？是否都有得到改善？改善效果怎樣（有否重復(fù)出現(xiàn)）？是否有未改善之不符合項？

建議：質(zhì)量體系、產(chǎn)品或過程的任何改進，運作所需的任何資源提供。裝配車間：

1．生產(chǎn)達成率：本部門生產(chǎn)達成率趨勢怎樣（對每月生產(chǎn)達成率統(tǒng)計，要分析降低或升高的原因，原因包括所有影響產(chǎn)品的工序質(zhì)量因素）？（至少六個月）2．產(chǎn)品合格率：本部門產(chǎn)品合格率趨勢怎樣（每月的產(chǎn)品合格率統(tǒng)計，是降低還是升高了，原因分析同上）？ 3．不合格品控制：不合格品是否有標識隔離，效果怎樣？不合格品如何處理（及時性、評價效果、措施、原因分析）？

4．產(chǎn)量趨勢分析：對每月產(chǎn)量進行統(tǒng)計，通過上班工時估算車間生產(chǎn)能力。

5．糾正與預(yù)防措施：有否對不合格品主要現(xiàn)象進行了關(guān)注？主要有哪些方面？比重多大？有否分析造成這些不合格品的根本原因（如馬達、開關(guān)質(zhì)量問題的解決措施，針對焊接不良的參數(shù)校對措施等，總之應(yīng)根據(jù)相關(guān)的工序質(zhì)量因素分析）？糾正措施（如及時處理、校對參數(shù)等）？預(yù)防措施（如馬達全檢、開關(guān)全檢、供方不良分析報告的提供）？糾正與預(yù)防措施效果怎樣？ 6．人力資源管理：人員任職資格，人員培訓(xùn)實施（如次數(shù)、項目等），考核效果 7．機器設(shè)備維護保養(yǎng)：機器設(shè)備維護保養(yǎng)是否按期進行？維護保養(yǎng)效果怎樣（壞機率減少，維修周期變長等）？有無異常停機情況及對異常情況及時處理性）？操作人員是否按操作規(guī)程操作？易損件更換備品庫存狀況怎樣？是否對所有工裝進行了標識，維修記錄是否有登記？

8．原料：領(lǐng)用所有原料是否經(jīng)過確認（如數(shù)量、型號、品名等），工序中間的流轉(zhuǎn)是否能確保物品不致弄混？ 9．車間5S進行，及貢獻，車間場地的規(guī)劃？

10．應(yīng)急措施：采取哪些應(yīng)急措施，應(yīng)對車間突發(fā)或外部供應(yīng)中斷？

11．內(nèi)部審核：以往（本部門）內(nèi)審不符合項有多少，主要問在哪里，是否得到改善？效果怎樣，是否有重復(fù)發(fā)生？至今是否有還未關(guān)閉之不符合項？

建議：質(zhì)量體系、產(chǎn)品或過程的任何改進，運作所需的任何資源提供。倉庫：

1． 倉庫料、賬、卡的準確率，對六個月來盤點情況準確率詳細說明 2． 收、發(fā)、庫存情況（如FIFO原則），出錯次數(shù) 3． 倉庫管理（如三防措施）

4． 倉庫庫存品異常巡查情況，標識、隔離、上報、處理。5． 倉庫區(qū)域的規(guī)劃情況

6． 物品運輸管理辦法，是否有出現(xiàn)工傷等情況 7． 應(yīng)急措施

8． 人力資源管理：現(xiàn)有人員任職資格，培訓(xùn)，考核效果

9． 內(nèi)部審核：以往（本部門）內(nèi)審不符合項有多少，主要問題在哪里，是否有改善？效果怎樣，是否有重復(fù)發(fā)生？至今是否有還未關(guān)閉之不符合項？

建議：質(zhì)量體系、產(chǎn)品或過程的任何改進，運作所需的任何資源提供。PE：

1． 過程開發(fā)情況（如制造可行性研究，多方論證，工藝流程編制，PFMEA、CP、WI編制等）2． 量規(guī)儀器的校驗情況（如校驗完成率、校驗合格率、周期的確定等）3． 量規(guī)儀器的維護、保養(yǎng)情況 4． 實驗室管理

5． 對車間相關(guān)協(xié)助事項。

建議：質(zhì)量體系、產(chǎn)品或過程的任何改進，運作所需的任何資源提供。行政部（兼文管）：

1． 人力資源管理：人事招聘、人事資格的鑒定，人事資料的管制 2． 員工滿意度情況匯報

3． 員工培訓(xùn)計劃的跟蹤情況（如現(xiàn)有培訓(xùn)項目是否完成，完成率有多高等）4． 質(zhì)量記錄的控制（培訓(xùn)資料、員工考核、會議記錄、簽到表）

第四篇：IATF16949管理評審報告(已好)

質(zhì)量部根據(jù)《管理評審計劃》的規(guī)定和安排于2017年12月30日在會議室組織召開了由公司總經(jīng)理主持的管理評審會議，出席會議的人員有公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各部門負責(zé)人及質(zhì)量體系內(nèi)審員和其各相關(guān)人員。管理評審的目的是對公司質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，到會人員按照各自的職責(zé)對質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀的適用性、充分性、有效性進行了匯報和評價，其會議進行的要點如下：

管 理 評 審 報 告

一、評審目的

評價ISO9001:2015 /IATF16949:2016新版汽車質(zhì)量管理體系的充分性、有效性和適宜性，提出并確定各種改進的機會和變更的需要。

二、評審范圍：

公司汽車質(zhì)量管理體系涉及的產(chǎn)品和服務(wù)及制造相關(guān)所有過程。

三、評審依據(jù)：

1． ISO9001:2015 /IATF16949:2016汽車質(zhì)量管理體系要求、法律法規(guī)要求及顧客特殊要求及相關(guān)方的要求和意見；

2． 公司管理手冊、程序文件和相關(guān)管理文件；

3． 公司經(jīng)營計劃和質(zhì)量、環(huán)境方針、總目標及各部門指標；

四、評審內(nèi)容及要求：

管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： 1.上次管理評審的跟蹤措施；

2.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化； 3.質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息； 3.1顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋； 3.2 質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度；

3.3過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況；

3.4不合格及糾正措施；

3.5監(jiān)視和測量結(jié)果； 3.6審核結(jié)果；

3.7外部供方的績效；

4.資源的充分性；

5.應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性； 6.改進的機會；

五．管理評審主要內(nèi)容（輸入）: 5.1上次管理評審的跟蹤措施；

2017年5月管理評審結(jié)果共有19項需改善。經(jīng)驗證：改善措施均已按要求改善，無其它追蹤事項。

5.2 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化

從質(zhì)量管理體系運行以來，針對質(zhì)量管理，公司從內(nèi)、外及其他相關(guān)方、原材料、工藝設(shè)備到出貨的各環(huán)節(jié)都必須符合質(zhì)量管理體系要進行有效的控制，并不斷的具有預(yù)防性與可能性相關(guān)評估，通過數(shù)據(jù)考評，對風(fēng)險評估運作可行有效性，應(yīng)對風(fēng)險和機遇采取措施有效性，從質(zhì)量管理體系運行情況措施是有效的，各項運作基本上符合當?shù)氐姆煞ㄒ?guī)包括質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016標準要求有效性運行。

另外，從內(nèi)部環(huán)境上看：為順應(yīng)市場變化，提高效益，公司需不斷開發(fā)新產(chǎn)品、做好內(nèi)部管理，以適應(yīng)較為復(fù)雜的環(huán)境因素變化。從外部環(huán)境上看：公司質(zhì)量體系管理能否順應(yīng)其變化，不斷利用持續(xù)改進達到法律法規(guī)要求，并滿足相關(guān)方需求，同時，符合自身經(jīng)營發(fā)展方向，進而不被市場競爭規(guī)則所淘汰，達到或超越主要客戶要求，將成為影響公司未來體系運行的主要因素。5.3質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息： 5.3.1顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋

a)顧客反饋情況主要是通過顧客滿意度調(diào)查以及顧客的電話、口頭反應(yīng)，均為輕微事件，且滿意度也達到了96%

b)相關(guān)方的需求和期望，希望物流配送更加迅速。

c)對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量改進的建議，主要是售后顧客意見的處理更加及時、高效。5.3.2質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度各部門的目標已達標，從2017年1月至今未出現(xiàn)過重大的質(zhì)量事故或退貨事件的發(fā)生。

5.3.3過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況 a)過程合格率、報廢率等均處于良好的受控狀態(tài) 5.3.4不合格及糾正措施

a)體系運行以來，對日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題，基本能按不合格/糾正預(yù)防措施管制程序執(zhí)行，2017年共開出了2項糾正措施單據(jù)，通過糾正預(yù)防措施的實施，使體系得到了改進和提高。b)外部客戶暫無投訴，如有會按照8D的要求進行相應(yīng)的回復(fù)和改善。5.3.5監(jiān)視和測量結(jié)果 a)公司經(jīng)營目標已達成

b)根據(jù)各部門KPI指標檢察，公司KPI已達成。c)儀器校驗管理也處于良好的狀態(tài)，管理有效。

公司質(zhì)量部定期收集各部門績效達成資料，并對結(jié)果進行分析，未達標的部門，需提交分析報告進行改善，質(zhì)量部跟進改善措施的執(zhí)行且有效，直至關(guān)閉。5.3.6審核結(jié)果 本公司于12月20日-12月21日進行了質(zhì)量體系內(nèi)審，涉及質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門、場所和過程，審核工作得到了各部門的大力支持，順利的完成了審核計劃。本次內(nèi)審共開出一般不合格項1項，無嚴重不符合項。通過各相關(guān)部門的積極整改，不符合項現(xiàn)已完成整改。詳見（內(nèi)部體系審核問題清單）5.3.7外部供方的績效

管理部已完成對供方業(yè)績評定工作，確定合格供方名錄。已確定采購物資技術(shù)要求，采購員按要求采購，質(zhì)量部已規(guī)范原材料檢驗規(guī)則，檢驗員按要求檢驗，進貨檢驗合格率達到99%。5.4.資源的充分性：

本公司人力資源目前基本能適應(yīng)公司生產(chǎn)管理的要求，本公司生產(chǎn)設(shè)備目前也能符合生產(chǎn)的要求，因此，本公司現(xiàn)有資源基本能滿足客戶產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和體系運行的要求。5.5應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性：

公司已識別質(zhì)量風(fēng)險與機遇、經(jīng)營風(fēng)險與機遇、市場風(fēng)險與機遇、產(chǎn)品與服務(wù)的各個過程的風(fēng)險與機遇等并確定相應(yīng)的控制措施，對控制措施效果的評價的結(jié)果是總體來看，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，風(fēng)險可控。

5.6改進的機會：

5.6.1體系運行中，暫未收到相關(guān)部門提出文件和體系要素的修改通知申請單。

今后，根據(jù)公司體系運行情況，以及外審/內(nèi)審/管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題點，涉及指導(dǎo)文件欠完善的地方，立即修訂、更新；

5.7合規(guī)義務(wù)遵守情況對公司法律法規(guī)符合性進行評價，結(jié)果為公司產(chǎn)品、活動及服務(wù)行為100％符合國家法律法規(guī)要求，并在實際工作中得到遵守。六．管理評審主要內(nèi)容（輸出）6.1改進的機會

a)續(xù)加強培訓(xùn)，提高員工操作技能和質(zhì)量意識。b)生產(chǎn)工藝優(yōu)化，搞好技術(shù)攻關(guān)工作，降低生產(chǎn)成本。c)引進高素質(zhì)人材，包括技術(shù)工人。6.2質(zhì)量管理體系所需的變更 a)新版文件的進一步完善；

b)本公司的質(zhì)量方針、目標暫不改變，根據(jù)新版IATF16949：2016質(zhì)量體系要求，增加公司責(zé)任方針；

6.3資源需求

公司組織機構(gòu)設(shè)置沒有變化，資源無重大改變和調(diào)整； 七．管理評審結(jié)論 本次管理評審，由總經(jīng)理主持，會議審議了各部門的工作報告，并對公司的質(zhì)量方針、目標進行了認真的評價和探討。其總結(jié)如下：

7.1結(jié)果表明：本公司的質(zhì)量管理體系符合IATF16949:2016新版標準的所有要求，體系的建立是充分的；

7.2公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的所有過程已得到了有效的控制，并且各部門能夠按照體系要求對各過程進行有效的控制，體系的實施和運行是有效的；現(xiàn)行的體系能體現(xiàn)到了公司的發(fā)展規(guī)模、體制、人員的素質(zhì)、產(chǎn)品的性質(zhì)，能夠被各級員工所理解和充分實施。最終使全體職工質(zhì)量意識有進一步提高，自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進的機制基本形成，公司質(zhì)量控制全程均已受控； 7.3至今未發(fā)生顧客和相關(guān)方投訴及抱怨，經(jīng)營活動符合國家法律法規(guī)要求；

7.4在體系運行的過程中，雖然有部分人員有所變動，但都能很快適應(yīng)新崗位。通過不斷強化員工意識，努力提高了產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、各部門人員的工作質(zhì)量均有了較大的改進，效率也有一定的提高，對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格也能夠按文件要求進行改善；

以上，充分說明：“公司的質(zhì)量管理體系運行基本是適宜的、充分的、有效的，并已基本具備持續(xù)改進的能力”。

管 理 評 審 報 告

SD-JZ-18I

編制： 董世海

審核： 黃檢

批準： 沈宗宇

二零一七年七月二十九日

第五篇：管理評審報告各部門匯總

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康/安全管理體系報告

（公司各部門匯總）

我公司自實行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康/安全管理體系以來，到目前已有一年。雖然這一年的工作非常繁忙，但公司的各項工作仍舊是有條不紊按照三個體系的要求進行。

在實施過程中各部門充分領(lǐng)會程序文件的要求，并依據(jù)要求補充各項記錄，將原有欠缺的文件補充完整。

管理者代表負責(zé)文件的修改、傳遞、控制，將文件的發(fā)放及有效率達到100%；同時制定詳盡的培訓(xùn)計劃、并逐步實施。

市場部負責(zé)對工程前期的外部溝通和后期的跟蹤反饋工作，做到了信息傳遞準確及時。經(jīng)反饋調(diào)查充分顯示了顧客的滿意度，并通過大量的數(shù)據(jù)進行明確的分析與說明。

工程部是工程的核心部門，通過對體系的正確認識，部門依據(jù)程序文件規(guī)則將原有的漏洞及時填補，使工作更嚴謹。現(xiàn)在不僅識別了環(huán)境因素和危險源，還針對上述因素做了相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案及管理措施，確立了適用于本公司的法律法規(guī)，降低了環(huán)境污染，消除了安全隱患。養(yǎng)護工作得到了物業(yè)公司及業(yè)主的一致好評。

采購部把以前不正規(guī)的、不完整的地方找出來，依據(jù)程序文件的要求從供方評審開始將不合格品抵制，采用環(huán)保型、安全型的物資供給工程部。并制定了緊急預(yù)案，以防意外事件的發(fā)生。綜合部達到了文件發(fā)放率、存檔率、回收率100%。人員培訓(xùn)及時有效。今年綜合部還組織了多項活動，使公司員工更增添了凝聚力，以便更好地完成各項工作。

招投標部確保合同履約率達到100%。今年各項投標工作嚴格按照體系要求進行評審。

設(shè)計部對設(shè)計步驟進行了規(guī)范，確保設(shè)計方案順利完成。設(shè)計時嚴格按照設(shè)計步驟中要求的對環(huán)境無污染程序進行。在選材上，運用綠色環(huán)保產(chǎn)品、對人體無傷害的材料；施工工藝上，更多運用的是節(jié)能降耗的新技術(shù)。

在體系運行中各部門也反映了不足之處，在內(nèi)審中查出了不符合項，通過努力各部門及時加以更正，取得實效。

事實證明，通過管理體系的實施運用，糾正及預(yù)防措施是及時、準確、有效的；公司制定的方針目標是適宜、充分的，各部門在達到本部門目標的同時，也達到了公司制定的相應(yīng)目標，達標率為100%。

管理者代表：XXXX XXXX年3月12日