第一篇:大廈管理處迎檢資料
大廈管理處迎檢資料
第一部分 基礎(chǔ)管理
1.按規(guī)劃要求建設(shè),房屋及配套設(shè)施投入使用 1.1立項(xiàng)報(bào)告 1.2報(bào)建審批表 1.3規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn) 1.4建設(shè)規(guī)劃許可證 1.4.1建設(shè)工程規(guī)劃許可證 1.4.2建設(shè)用地規(guī)劃許可證 1.5建設(shè)施工許可證 1.6建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告
1.7消防設(shè)計(jì)方案審核意見、驗(yàn)收證明 1.8大樓用地紅線圖及綜地圖 1.9土地使用權(quán)出讓合同書
1.10規(guī)劃驗(yàn)收許可證
1.11建筑工程驗(yàn)收證明書(包括分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收證明)1.12總設(shè)計(jì)平面圖
1.13產(chǎn)品合格證、校驗(yàn)證明
1.14報(bào)價(jià)表(所有材料、設(shè)備)
2.已辦理接管驗(yàn)收手續(xù)
2.1移交資料目錄(綜合、樁基、土建、及各系統(tǒng)技術(shù)資料)2.2移交圖紙目錄(建筑設(shè)計(jì)、施工、竣工、修改圖)2.3固定資產(chǎn)交接證明
2.4辦公(商品)用房驗(yàn)收交接表 2.5驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告
3.由一家物業(yè)管理企業(yè)實(shí)施統(tǒng)一專業(yè)化管理 3.1物業(yè)管理有限公司簡介 3.2物業(yè)管理有限公司組織機(jī)構(gòu) 3.3物業(yè)管理有限公司營業(yè)執(zhí)照 3.4物業(yè)管理有限公司稅務(wù)登記 3.5物業(yè)管理有限公司法人代碼書 3.6物業(yè)管理有限公司資質(zhì)證書
3.7管理處組織機(jī)構(gòu)及人員分布圖
3.8管理處辦公場所產(chǎn)權(quán)證明(業(yè)主蓋章)
4.建設(shè)單位在租售大廈前,與選聘的物業(yè)管理企業(yè)簽訂物業(yè)管理合同,雙方責(zé)權(quán)利明確 4.1物業(yè)管理合同(開發(fā)建設(shè)單位與選聘的物業(yè)管理企業(yè)簽訂管理合同)
5.在房屋銷售合同簽訂時(shí),購房人與物業(yè)管理企業(yè)簽訂前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議,雙方責(zé)權(quán)利明確
5.1前期物業(yè)管理協(xié)議(2000年3月以后售的房屋且物業(yè)管理企業(yè)介入前期管理的需簽訂)6.建立維修基金,其管理、使用、續(xù)籌符合有關(guān)規(guī)定(包括專用基金、本體維修基金)6.1大樓基金的管理(政府文件:管理規(guī)定、指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法、使用申請(qǐng)表)6.2基金的建立、管理使用規(guī)定(合同中相關(guān)條款)
7.房屋使用手冊(cè)、裝飾裝修管理規(guī)定及業(yè)主公約等各項(xiàng)公眾制度完善 7.1裝修管理規(guī)定等公眾管理制度(見附件一)7.2房屋使用手冊(cè)
7.3業(yè)主公約
7.4業(yè)主公約簽名表
8.業(yè)主委員會(huì)按規(guī)定程序成立,并按章程履行職責(zé) 8.1成立大廈業(yè)主委員會(huì)的報(bào)告 8.2關(guān)于成立大廈業(yè)主委員會(huì)的請(qǐng)示 8.3成立大廈業(yè)主委員會(huì)批復(fù) 8.4大廈業(yè)主委員會(huì)籌備會(huì)議程 8.5業(yè)委會(huì)籌備小組會(huì)議記錄 8.6會(huì)議簽到表
8.7大廈組建業(yè)委會(huì)的工作公告 8.8大廈業(yè)委會(huì)侯選人名單
8.9業(yè)主委員會(huì)成員登記表(附資質(zhì))8.10業(yè)主委員會(huì)章程
8.11每年至少開一次業(yè)主大會(huì)(相關(guān)記錄:大會(huì)議題、議程,大會(huì)總結(jié),簽到等)9.業(yè)主委員會(huì)與物業(yè)管理企業(yè)簽訂物業(yè)管理合同,雙方責(zé)權(quán)利明確 10.物業(yè)管理企業(yè)制訂爭創(chuàng)規(guī)劃和具體實(shí)施方案,并經(jīng)業(yè)主委員會(huì)同意 10.1創(chuàng)建“全國物業(yè)管理示范大廈”的請(qǐng)示(業(yè)主簽章)10.2爭創(chuàng)“省、全國物業(yè)管理示范大廈”的規(guī)劃 10.3創(chuàng)建“全國物業(yè)管理示范大廈”實(shí)施方案 10.4實(shí)施情況記錄
11.大廈物業(yè)管理建立健全各項(xiàng)管理制度、各崗位工作標(biāo)準(zhǔn),并制定具體的落實(shí)措施和考核辦法
11.1各項(xiàng)管理制度
11.1.1公眾管理制度(見附件)11.1.2內(nèi)部管理制度(見附件)11.1.3行政管理制度(見附件)
11.1.4設(shè)備管理制度(見附件)
11.1.5設(shè)備服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(見作業(yè)指導(dǎo)書)
11.1.6設(shè)備巡視維護(hù)、維修保養(yǎng)規(guī)定(見作業(yè)指導(dǎo)書)11.2各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)
11.2.1管理處員工職責(zé)(見質(zhì)量手冊(cè))11.3考核方法及落實(shí)措施 11.3.1考核制度(見附件)
11.3.2員工培訓(xùn)管理程序文件(見程序文件)11.3.3公司年度培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃 11.3.4培訓(xùn)大綱 11.3.5員工培訓(xùn)記錄表 11.3.6員工培訓(xùn)考核表
11.3.7公司(部門)年度員工培訓(xùn)計(jì)劃 11.3.8培訓(xùn)簽到表 11.3.9員工月考核評(píng)分表 11.3.10員工考核試卷 11.4管理工作流程圖 11.5物業(yè)管理服務(wù)工作程序(見程序文件)
12.物業(yè)管理企業(yè)的管理人員及專業(yè)技術(shù)人員持證上崗;員工統(tǒng)一著裝,佩戴明顯標(biāo)志,工 作規(guī)范,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)
12.1管理處人員資質(zhì)情況登記表 12.2個(gè)人資料檔案(設(shè)立附件)
12.3物業(yè)管理崗位培訓(xùn)證書(管理人員)12.4管理處人員證件目錄(設(shè)立附件)(畢業(yè)證、等級(jí)職稱證、操作證復(fù)印件,迎檢時(shí)需原件)
12.5管理人員有明顯標(biāo)志(工作牌及工作服,現(xiàn)場及復(fù)印件)12.6職業(yè)道德規(guī)范(見內(nèi)部管理制度)12.7文明禮貌用語(見員工手冊(cè))
13.物業(yè)管理企業(yè)應(yīng)用計(jì)算機(jī)、智能化設(shè)備等現(xiàn)代化管理手段,提高管理效率 13.1物業(yè)管理系統(tǒng)簡介 13.2消防報(bào)警系統(tǒng)簡介 13.3通訊、機(jī)動(dòng)能力簡介 13.4保安監(jiān)控系統(tǒng)簡介
14.物業(yè)管理企業(yè)在收費(fèi)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稅收等方面執(zhí)行有關(guān)規(guī)定;至少每半年公開
一次物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)用收支情況 14.1財(cái)務(wù)管理制度(見行政管理制度)14.2會(huì)計(jì)核算制度(見行政管理制度)
14.3 年上(下)半年財(cái)務(wù)收支情況表 14.4 年度財(cái)務(wù)明細(xì)表
15.房屋及其共用設(shè)施設(shè)備檔案資料齊全,分類成冊(cè),管理完善,查閱方便 15.1房屋移交圖紙目錄(把移交圖紙目錄細(xì)分)15.2房屋移交資料目錄(把移交資料目錄細(xì)分)15.3設(shè)備移交圖紙目錄(把移交圖紙目錄細(xì)分)15.4設(shè)備移交資料目錄(把移交資料目錄細(xì)分)15.5設(shè)備臺(tái)帳 15.6大中修標(biāo)準(zhǔn)
15.7大中修記錄
15.8房屋數(shù)量、種類、用途分類統(tǒng)計(jì)表(每一戶均要統(tǒng)計(jì)并裝訂成冊(cè))16.建立住用戶檔案、房屋及其配套設(shè)施權(quán)屬清冊(cè),查閱方便 16.1用戶登記表(單位和個(gè)人用戶)16.2入伙通知書
16.3購房合同(復(fù)印件)16.4業(yè)主通訊表
16.5房屋及配套設(shè)施權(quán)屬清冊(cè)(業(yè)主簽章)
17.建立24小時(shí)值班制度,設(shè)立服務(wù)電話,接受業(yè)主和使用人對(duì)物業(yè)管理服務(wù)報(bào)修、求助、建議、問詢、質(zhì)疑、投訴等各類信息的收集和反饋,并及時(shí)處理,有回訪制度和記錄 17.1管理處值班制度(見內(nèi)部管理制度,制度上要明確上、下班時(shí)間的值班情況)17.2回訪制度(見內(nèi)部管理制度)
17.3用戶投訴處理程序(見程序文件)17.4災(zāi)害事故應(yīng)急處理方案及流程圖 17.5管理處值班記錄表
17.6應(yīng)急情況處理記錄表 17.7用戶投訴登記表
17.8服務(wù)/投訴/應(yīng)急處理維修報(bào)告單
17.9報(bào)修、維修服務(wù)工作規(guī)定(包含單據(jù)填寫規(guī)定)
17.10報(bào)修登記表
17.11回訪記錄表(回訪率見管理處回訪制度)(表格中要求業(yè)主填寫是否滿意并簽名)17.12工程維修單
17.13管理處常用電話聯(lián)系表 17.14服務(wù)電話標(biāo)簽(提醒牌)
18.定期向住用戶發(fā)放物業(yè)管理服務(wù)工作征求意見單,對(duì)合理的建議及時(shí)整改,滿意率達(dá)95%以上
18.1用戶意見調(diào)查和分析程序文件(見程序文件)
18.2用戶意見調(diào)查表(每半年一次,對(duì)用戶提出的意見要有具體的、書面的整改措施)18.3用戶意見調(diào)查分析統(tǒng)計(jì)表
18.4用戶意見調(diào)查分析報(bào)告(要求報(bào)告要詳細(xì))(每項(xiàng)統(tǒng)計(jì)出滿意率且≥95%,公司要求≥98%)
18.5用戶意見調(diào)查表發(fā)放率、回收率統(tǒng)計(jì)表(公司要求發(fā)放及回收率≥95%)18.6意見處理措施及回訪記錄
19.建立并落實(shí)維修服務(wù)承諾,零修急修及時(shí)率100%、返修率不高于1%,并有回訪記錄 19.1服務(wù)承諾(公布并有業(yè)主確認(rèn))
19.2零修及時(shí)率、零修合格率計(jì)算表(及時(shí)率及合格率=100%)19.3返修率計(jì)算表(返修率≤1%)19.4回訪記錄(與17.10同)20.文件管理 20.1文件稿紙
20.2用戶文件清單 20.3用戶文件發(fā)放登記表 20.4文件閱處表
20.5外來文件登記表
20.6外來文件發(fā)放登記表(或往來文件收發(fā)登記表)
第二部分 房屋管理及維修養(yǎng)護(hù)
1.大廈、棟號(hào)、樓層、房號(hào)標(biāo)志明顯,大堂內(nèi)布置合理并設(shè)立引路方向平面圖,駐大廈各單 位名錄標(biāo)識(shí)在大堂內(nèi)顯著位置 1.1區(qū)域分布圖(現(xiàn)場及復(fù)印件)
1.2樓層號(hào)、單元號(hào)、棟號(hào)、房號(hào)、導(dǎo)向標(biāo)志(現(xiàn)場)
2.無違反規(guī)劃私搭亂建,無擅自改變房屋用途現(xiàn)象(現(xiàn)場)
3.大廈外觀完好、整潔;外墻是建材貼面的,無脫;是玻璃幕墻的,清潔明亮、無破損;是 涂料的,無脫落、無污漬;無紙張亂貼、亂涂、亂畫和亂懸掛現(xiàn)象(現(xiàn)場)4.室外招牌、廣告牌、霓虹燈按規(guī)定設(shè)置,保持整潔統(tǒng)一美觀,無安全隱患或破損(現(xiàn)場)5.空調(diào)安裝位置統(tǒng)一、冷凝水集中收集、支架無銹蝕(現(xiàn)場)
6.封閉陽臺(tái)統(tǒng)一有序,色調(diào)一致,不超出外墻面;除建筑設(shè)計(jì)有要求外,不得安裝外廊及戶外 防盜網(wǎng)、晾曬架、遮陽蓬等(現(xiàn)場)7.房屋裝飾裝修符合規(guī)定,未發(fā)生危及房屋結(jié)構(gòu)安全及拆改管線和損害他人利益的現(xiàn)象 7.1物業(yè)裝修管理程序文件(見程序文件)7.2裝修管理規(guī)定(見公眾制度)
7.3裝修申請(qǐng)審批表(附施工單位資質(zhì)及裝修平面圖)7.4裝修巡視記錄表及整改措施 7.5裝修施工人員登記表 8.房屋維修養(yǎng)護(hù)
8.1建筑物的管理程序文件(見程序文件)8.2建筑物巡視維護(hù)規(guī)定(見作業(yè)指導(dǎo)書)
8.3建筑物維修養(yǎng)護(hù)服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(見作業(yè)指導(dǎo)書)8.4樓宇管理規(guī)定(見公眾制度)
8.5建筑物完損等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(建設(shè)部文)8.6建筑物巡視維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)8.7建筑物養(yǎng)護(hù)計(jì)劃
8.8施工任務(wù)完成情況表(此表為過程記錄表,養(yǎng)護(hù)計(jì)劃中的項(xiàng)目均需填寫此表)8.9工程維修單(指養(yǎng)護(hù)計(jì)劃由管理處完成的)
8.10零星工程驗(yàn)收評(píng)審表(此表為審批表,指養(yǎng)護(hù)計(jì)劃由分包方完成的)8.11房屋完損等級(jí)評(píng)定表
8.12完好率評(píng)定表(完好率≥98%)
第三部分 共用設(shè)施設(shè)備管理
第一項(xiàng) 綜合要求
1.制訂設(shè)備安全運(yùn)行、崗位責(zé)任制、定期巡回檢查、維護(hù)保養(yǎng)、運(yùn)行記錄管理、維修檔案等 管理制度,并嚴(yán)格執(zhí)行
1.1設(shè)備安全運(yùn)行管理制度(設(shè)備管理制度)(電梯、消防中心、配電房等)1.2設(shè)備管理各崗位人員職責(zé)(見質(zhì)量手冊(cè))
1.3各系統(tǒng)巡視維護(hù)規(guī)定、維修保養(yǎng)規(guī)定、操作規(guī)程(見作業(yè)指導(dǎo)書)
1.4檔案管理相關(guān)規(guī)定(見行政管理制度)1.5執(zhí)行情況(見以下各系統(tǒng)質(zhì)量記錄)
2.設(shè)備及機(jī)房環(huán)境整潔,無雜物、灰塵、無鼠、蟲害發(fā)生,機(jī)房環(huán)境符合設(shè)備要求(現(xiàn)場)3.配備所需專業(yè)技術(shù)人員,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程 3.1機(jī)電(技術(shù))人員統(tǒng)計(jì)表
3.2機(jī)電(技術(shù))人員資質(zhì)(操作證、等級(jí)證、畢業(yè)證等見第一部分12.4)4.設(shè)備良好,運(yùn)行正常,一年內(nèi)無重大管理責(zé)任事故(業(yè)主出具證明)大廈管理處迎檢資料總目錄2
第三部分 共用設(shè)施設(shè)備管理
第二項(xiàng) 供電系統(tǒng)
1.保證正常供電、限電、停電有明確的審批權(quán)限并按規(guī)定時(shí)間通知住用戶 1.1限電、停電管理規(guī)定(見內(nèi)部管理制度)1.2供配電系統(tǒng)管理程序(見程序文件)
2.制訂臨時(shí)用電管理措施與停電應(yīng)急處理措施并嚴(yán)格執(zhí)行 2.1臨時(shí)用電管理規(guī)定(見LS-02)2.2臨時(shí)用電申請(qǐng)表 2.3停電應(yīng)急處理方案及流程圖 2.4應(yīng)急情況處理記錄表
3.備用應(yīng)急發(fā)電機(jī)可隨時(shí)起用(現(xiàn)場)3.1發(fā)電機(jī)操作規(guī)程(LS-01)3.2發(fā)電機(jī)運(yùn)行記錄表
4.供電系統(tǒng)
4.1避雷系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書)4.2設(shè)備設(shè)施清單(供配電、避雷)
4.3配電房管理制度(見設(shè)備管理制度)
4.4節(jié)能管理方案(方案中要指出節(jié)能達(dá)到的成果)(LS-15)4.5值班記錄表 4.6配電房抄表記錄 4.7電氣工作票 4.8停電通知單
4.9完好率評(píng)定表(完好率≥98%)
4.10供配電系統(tǒng)巡視維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)4.11供配電系統(tǒng)維修保養(yǎng)表(見質(zhì)量記錄)4.12避雷系統(tǒng)巡視維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)4.13避雷系統(tǒng)維修保養(yǎng)表(見質(zhì)量記錄)第三部分 共用設(shè)施設(shè)備管理 第三項(xiàng) 弱電系統(tǒng)
1.按工作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定時(shí)間排除故障,保證各弱電系統(tǒng)正常工作
1.1保安監(jiān)控系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書)2.監(jiān)控系統(tǒng)等智能化設(shè)施設(shè)備運(yùn)行正常(現(xiàn)場),有記錄并按規(guī)定期限保存 2.1設(shè)備設(shè)施清單
2.2保安監(jiān)控系統(tǒng)錄像帶使用規(guī)定(LS-03)2.3完好率評(píng)定表(完好率≥98%)
2.4保安監(jiān)控系統(tǒng)巡視維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)2.5保安監(jiān)控系統(tǒng)維修保養(yǎng)表(見質(zhì)量記錄)第三部分 共用設(shè)施設(shè)備管理
第四項(xiàng) 消防系統(tǒng)
1.消防控制中心24小時(shí)值班,消防系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備齊全、完好無損,可隨時(shí)啟用(現(xiàn)場)1.1消防中心管理制度(見設(shè)備管理制度)1.2設(shè)備設(shè)施清單(消防報(bào)警、氣體消防)1.3消防栓封簽(現(xiàn)場)1.4滅火器合格證(現(xiàn)場)1.5消防電話一覽表 1.6消防通訊工具一覽表 1.7值班安排表
1.8值班記錄表
1.9消防報(bào)警(氣體消防)系統(tǒng)管理程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書)1.10消防報(bào)警系統(tǒng)巡視維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)1.11消防報(bào)警系統(tǒng)維修保養(yǎng)表(見質(zhì)量記錄)1.12氣體消防系統(tǒng)巡視維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)1.13氣體消防系統(tǒng)維修保養(yǎng)表(見質(zhì)量記錄)
2.消防管理人員掌握消防設(shè)施設(shè)備的使用方法并能及時(shí)處理各種問題
2.1義務(wù)消防隊(duì)員名單(有專職或兼職消防管理人員,名單上注明消防值班人員)2.2消防標(biāo)準(zhǔn)用語(LS-17)2.3消防演習(xí)記錄(現(xiàn)場照片)(半年一次)2.4消防演習(xí)總結(jié)報(bào)告
3.組織開展消防法規(guī)及消防知識(shí)的宣傳教育,明確各區(qū)域防火責(zé)任人 3.1組織消防法規(guī)學(xué)習(xí)計(jì)劃 3.2消防學(xué)習(xí)報(bào)告
3.3防火區(qū)域管理規(guī)定(LS-16)3.4區(qū)域防火責(zé)任人劃分表 3.5消防宣傳圖片
4.訂有突發(fā)火災(zāi)的應(yīng)急方案,設(shè)立消防疏散示意圖,照明設(shè)施、引路標(biāo)志完好,緊急疏散通道暢通
4.1火災(zāi)等事故應(yīng)急處理方案及指揮流程圖 4.2消防疏散示意圖(現(xiàn)場及復(fù)印件)
4.3疏散通道暢通、應(yīng)急照明設(shè)施、引路標(biāo)志(現(xiàn)場)4.4用戶安全責(zé)任人和聯(lián)系人名單
4.5食堂液化氣體使用的安全防范措施(LS-10)4.6重點(diǎn)防火部位登記表 4.7應(yīng)急情況處理記錄表
4.8維修保養(yǎng)抽樣記錄(消防報(bào)警和氣體消防半年一次,數(shù)量≥5%)4.9完好率評(píng)定表(完好率≥98%)4.10動(dòng)火申請(qǐng)表 5.無火災(zāi)安全隱患
5.1無火災(zāi)事故證明(年發(fā)生率≤1‰,派出所出具證明)5.2無其它安全隱患(現(xiàn)場)
第三部分 共用設(shè)施設(shè)備管理 第五項(xiàng) 電梯系統(tǒng)
1.電梯準(zhǔn)用證、年檢合格證、維修保養(yǎng)合同完備 1.1電梯準(zhǔn)用證 1.2電梯合格證
1.3保養(yǎng)合同
2.電梯按規(guī)定時(shí)間運(yùn)行,安全設(shè)施齊全,通風(fēng)、照明及附屬設(shè)施完好 2.1電梯系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(見程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書)2.2設(shè)備設(shè)施清單
2.3電梯系統(tǒng)巡視維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)
2.4電梯維修保養(yǎng)表(按合同附件標(biāo)準(zhǔn)由分包方按周、月、季度、半年、年度提供)2.4完好率評(píng)定表(完好率98%)2.5分包方質(zhì)量檢查記錄表 2.6整改通知
2.7安全設(shè)施齊全、有效(現(xiàn)場)
2.8通風(fēng)、照明及其它附屬設(shè)施完好(現(xiàn)場)3.轎廂、井道、機(jī)房清潔(現(xiàn)場)4.電梯由專業(yè)隊(duì)伍維修保養(yǎng),維修、保養(yǎng)人員持證上崗 4.1分包方資質(zhì)(營業(yè)執(zhí)照及年審情況、認(rèn)可證)4.2維修、保養(yǎng)人員資質(zhì)(專業(yè)上崗證)
5.運(yùn)行出現(xiàn)故障后,維修人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場維修 5.1維修人員半小時(shí)內(nèi)到達(dá)(參見合同及維修記錄)6.運(yùn)行出現(xiàn)險(xiǎn)情后,應(yīng)有排除險(xiǎn)情的應(yīng)急處理措施 6.1電梯應(yīng)急處理方案及流程圖(停機(jī)率<1%)6.2應(yīng)急情況處理記錄表
第三部分 共用設(shè)施設(shè)備管理 第六項(xiàng) 給排水系統(tǒng)
1.建立大廈用水、供水管理制度,積極協(xié)助用戶安排合理的用水和節(jié)水計(jì)劃 1.1給排水系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書)1.2設(shè)備設(shè)施清單(供水、排水)
1.3用水、供水管理制度(見內(nèi)部管理制度)
1.4用水、節(jié)水計(jì)劃(LS-08)
1.5節(jié)能管理方案(方案中要指出節(jié)能達(dá)到的成果)(LS-15)1.6供水系統(tǒng)巡視維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)1.7供水系統(tǒng)維修保養(yǎng)表(見質(zhì)量記錄)1.8排水系統(tǒng)巡視維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)
1.9完好率評(píng)定表(完好率≥98%)
1.10維修保養(yǎng)抽樣記錄(消防栓每三個(gè)月一次,數(shù)量≥5%)
2.設(shè)備、閥門、管道工作正常,無跑冒滴漏(現(xiàn)場)
3.按規(guī)定對(duì)二次供水蓄水池設(shè)施設(shè)備進(jìn)行清潔、消毒;二次供水衛(wèi)生許可證、水質(zhì)化驗(yàn)單、操作人員健康合格證齊全;水池、水箱清潔衛(wèi)生,無二次污染 3.1供水系統(tǒng)月測試記錄表(消防供水、生活供水)
3.2水池、水箱清洗記錄表(移交給自來水公司的由自來水公司提供)
3.3水池、水箱藥品投放情況記錄表(移交給自來水公司的由自來水公司提供)3.4二次供水衛(wèi)生許可證 3.5操作人員健康合格證 3.6水質(zhì)化驗(yàn)單
3.7水池、水箱清潔衛(wèi)生,無二次污染及隱患(現(xiàn)場)
4.高壓水泵、水池、水箱有嚴(yán)格的管理措施,水池、水箱周圍無污染隱患 4.1高壓水泵、水池、水箱管理措施(LS-22)4.2水池、水箱周圍無污染隱患(現(xiàn)場)5.限水、停水按規(guī)定時(shí)間通知住用戶
5.1限水、停水管理規(guī)定(見內(nèi)部管理制度)5.2停水通知單
6.排水系統(tǒng)通暢,汛期道路無積水,地下室、車庫、設(shè)備房無積水、浸泡現(xiàn)象(現(xiàn)場)7.遇有事故,維修人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行搶修,無大面積跑水、泛水,長時(shí)間停水現(xiàn)象 7.1管理人員五分鐘內(nèi)到達(dá)(現(xiàn)場考核及應(yīng)急情況處理記錄)7.2無大面積跑水、泛水,長時(shí)間停水現(xiàn)象(現(xiàn)場)8.制定事故應(yīng)急處理方案
8.1給排水系統(tǒng)事故應(yīng)急處理方案及流程圖 8.2應(yīng)急情況處理記錄表 第三部分 共用設(shè)施設(shè)備管理
第七項(xiàng) 空調(diào)系統(tǒng)
1.中央空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行正常,水塔運(yùn)行正常且噪音不超標(biāo),無嚴(yán)重滴漏水現(xiàn)象 1.1空調(diào)系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書)1.2空調(diào)主機(jī)保養(yǎng)合同
1.3設(shè)備設(shè)施清單
1.4空調(diào)運(yùn)行時(shí)間表(如有特殊情況要求開機(jī),須有業(yè)主書面確認(rèn))1.5冷水機(jī)組運(yùn)行記錄表
1.6空調(diào)系統(tǒng)巡視維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)1.7空調(diào)系統(tǒng)維修保養(yǎng)表(見質(zhì)量記錄)1.8完好率評(píng)定表(完好率≥98%)1.9分包方質(zhì)量檢查記錄表 1.10整改通知
1.11空調(diào)水處理報(bào)告單(分包方)
1.12噪音不超標(biāo)、無嚴(yán)重滴漏水現(xiàn)象(現(xiàn)場)
2.中央空調(diào)系統(tǒng)出現(xiàn)運(yùn)行故障后,維修人員在規(guī)定內(nèi)到達(dá)現(xiàn)象維修 2.1管理人員五分鐘到達(dá)(現(xiàn)場考核與應(yīng)急情況處理記錄)2.2維修人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)(參見合同)2.3分承包方維修保養(yǎng)工作單(分包方提供)3.制訂中央空調(diào)發(fā)生故障應(yīng)急處理方案 3.1中央空調(diào)應(yīng)急處理方案及流程圖
3.2應(yīng)急處理情況記錄表
第三部分 共用設(shè)施設(shè)備管理 第八項(xiàng) 鍋爐供暖系統(tǒng)
1.鍋爐供暖設(shè)備、煤氣設(shè)備、燃?xì)庠O(shè)備完好,運(yùn)行正常
1.1鍋爐供熱系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書)1.2設(shè)備設(shè)施清單
1.3鍋爐供熱系統(tǒng)巡視維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)1.4鍋爐供熱系統(tǒng)維修保養(yǎng)表(見質(zhì)量記錄)1.5完好率評(píng)定表(完好率≥98%)
1.6供暖設(shè)備、煤氣設(shè)備、燃?xì)庠O(shè)備完好(現(xiàn)場)
2.管道、閥門無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象及事故隱患(現(xiàn)場查看)3.北方地區(qū)冬季供暖居室內(nèi)溫度不得低于160C(無)4.制訂應(yīng)急處理方案
4.1鍋爐供熱系統(tǒng)應(yīng)急處理方案及流程圖 4.2應(yīng)急情況處理記錄表
第四部分 共用設(shè)施管理
1.共用配套服務(wù)設(shè)施完好(現(xiàn)場)1.1公共設(shè)施管理制度(見內(nèi)部管理制度)1.2公共設(shè)施巡視維護(hù)表
2.共用管線統(tǒng)一入地或入公共管道,無架空管線,無礙觀瞻(現(xiàn)場)3.道路、樓道、大堂等公共照明完好(現(xiàn)場)4.大廈范圍內(nèi)的道路通暢,路面平坦(現(xiàn)場)
第五部分 保安及車輛管理
1.大廈基本實(shí)行封閉式管理(現(xiàn)場)
2.有專業(yè)保安隊(duì)伍,實(shí)行24小時(shí)值班及巡邏制度;保安人員熟悉大廈的環(huán)境,文明值勤,訓(xùn)
練有素,言語規(guī)范,認(rèn)真負(fù)責(zé)
2.1有專業(yè)保安隊(duì)伍,保安員文明執(zhí)勤,訓(xùn)練有素,言語規(guī)范,認(rèn)真負(fù)責(zé)(現(xiàn)場)2.2物業(yè)的保安服務(wù)程序文件(見程序文件)2.3二十四小時(shí)值班制度及巡邏制度(LS-06)
2.4保安員巡邏制度(LS-20)(管理處自制,內(nèi)容要包括路線及方式等內(nèi)容)2.5保安員培訓(xùn)大綱
2.6警械、警具配備、使用、保管及檢查規(guī)定 2.7警械、警具配備登記表 2.8保安值班安排表 2.9值班記錄表 2.10來訪登記表 2.11訓(xùn)練計(jì)劃表
2.12訓(xùn)練成績記錄表 2.13保安巡邏簽到表
3.結(jié)合大廈特點(diǎn),制訂安全防范措施(LS-21)
4.進(jìn)出大廈各種車輛管理有序,無堵塞交通現(xiàn)象,不影響行人通行 4.1車輛管理程序文件(見程序文件)4.2車輛出入登記表(包括出入卡)4.3停車場檢查登記表 4.4閑置車輛登記表
4.5各種車輛管理有序,無堵塞交通,不影響行人(現(xiàn)場)5.大廈外停車場有專人疏導(dǎo),管理有序,排列整齊 5.1停車場管理規(guī)定(見公眾制度)
5.2停車場專人疏導(dǎo),管理有序,排列整齊(現(xiàn)場)6.室內(nèi)停車場管理嚴(yán)格,出入登記 6.1停車線、交通標(biāo)志(現(xiàn)場)6.2車輛出入登記表(同上4.2)
7.非機(jī)動(dòng)車輛有集中停放場地,管理制度落實(shí),停放整齊,場地整潔 7.1車輛保管區(qū)分規(guī)定(LS-05)
7.2摩托車、自行車管理制度(LS-04)
7.3有集中停放場地,停放整齊,場地整潔(現(xiàn)場)8.危及人身安全處有明顯標(biāo)志和防范措施 8.1安全警告標(biāo)志(現(xiàn)場)
8.2危及人身安全的防范措施(LS-07)
8.3突發(fā)事件應(yīng)急處理方案及流程圖(包括監(jiān)控)8.4應(yīng)急情況處理記錄表
9.無因物業(yè)公司管理責(zé)任發(fā)生重大刑事案件證明(派出所出具)
第六部分 環(huán)境衛(wèi)生管理 1.環(huán)衛(wèi)設(shè)備完備,設(shè)有垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站
1.1垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站(現(xiàn)場)1.2垃圾中轉(zhuǎn)讓清潔制度 1.3設(shè)備設(shè)施清單
2.清潔衛(wèi)生實(shí)行責(zé)任制,有專職的清潔人員和明確的責(zé)任范圍,實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化保潔 2.1清潔管理程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書)2.2日常衛(wèi)生保潔承包合同 2.3清潔衛(wèi)生工作責(zé)任制(LS-14)2.4清潔人員統(tǒng)計(jì)表
2.5清潔分工表(或清潔工作量安排表)2.6清潔保潔巡查記錄表(見質(zhì)量記錄)2.7分包方質(zhì)量檢查記錄表
2.8整改通知
3.垃圾日產(chǎn)日清,定期進(jìn)行衛(wèi)生消毒滅殺 3.1日產(chǎn)日清(現(xiàn)場)
3.2消殺管理制度(LS-09)
3.3消殺記錄表(與綠化一起使用)3.4消殺工作表(與綠化一起使用)
4.房屋共用部位保持清潔,無亂貼、亂畫,無擅自占用和堆放雜物現(xiàn)象;大堂、樓梯扶欄、天臺(tái)、共用玻璃窗等保持潔凈;大廈內(nèi)共用場地?zé)o紙屑、煙頭等廢棄物,共用部位、共用設(shè)施設(shè)備 無蟻害(現(xiàn)場)4.1白蟻防治程序
4.2白蟻防治分包合同 4.3白蟻防治巡視規(guī)定
4.4白蟻防治巡視記錄表
4.5白蟻防治消殺記錄表(分包方檢查、消殺記錄表)
5.商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理有序,符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn);無亂設(shè)攤點(diǎn)、廣告牌和亂貼、亂畫現(xiàn)象(現(xiàn)場)5.1商鋪管理規(guī)定(LS-23)5.2商鋪統(tǒng)計(jì)表
6.無違反規(guī)定飼養(yǎng)寵物、家禽、家畜(現(xiàn)場)
7.大廈內(nèi)排煙、排污、噪聲符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),外墻無污染(現(xiàn)場)
第七部分 綠化管理
1.綠化無改變使用用途和破壞、踐踏、占用現(xiàn)象(現(xiàn)場)
2.花草樹木長勢良好,修剪整齊美觀,無病蟲害,無折損現(xiàn)象,無斑禿(現(xiàn)場)2.1綠化管理程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書)2.2綠化平面圖及說明
2.3綠化工作標(biāo)準(zhǔn)(LS-12)
2.4綠化養(yǎng)護(hù)、管理操作細(xì)則(LS-13)2.5綠化人員統(tǒng)計(jì)表
2.6綠化分工表
2.7園林綠化巡視表(見質(zhì)量記錄)2.8園林綠化維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)2.9消殺記錄表(與清潔一起使用)
2.10消殺工作表(與清潔一起使用)
2.11綠化覆蓋率、人均綠地面積計(jì)算表(大廈:覆蓋率≥30%)3.綠地?zé)o紙屑、煙頭、石塊等雜物(現(xiàn)場)
4.對(duì)大廈內(nèi)部、天臺(tái)、屋頂綠化有管理措施并落實(shí) 4.1大廈內(nèi)部、天臺(tái)、屋頂綠化管理措施(LS-11)4.2落實(shí)效果(現(xiàn)場)
第八部分 精神文明建設(shè)
1.全體業(yè)主和使用人能自覺維護(hù)公眾利益,遵守大廈的各項(xiàng)管理規(guī)定 1.1精神文明建設(shè)公約(業(yè)主簽章)1.2公眾制度(見附件)
1.3業(yè)主和使用人遵守管理規(guī)定(現(xiàn)場)2.設(shè)有學(xué)習(xí)宣傳園地,開展健康向上的活動(dòng) 2.1宣傳園地(現(xiàn)場)2.2社區(qū)文化管理
2.2.1社區(qū)文化管理程序文件(見程序文件)
2.2.2社區(qū)文化活動(dòng)計(jì)劃表(年度計(jì)劃和季度計(jì)劃,附社區(qū)文化活動(dòng)方案)2.2.3社區(qū)文化活動(dòng)場所使用申請(qǐng)表(業(yè)主向管理處申請(qǐng)時(shí)才填寫此表)
2.2.4社區(qū)文化活動(dòng)記錄表(記錄表后附活動(dòng)照片)(每次活動(dòng)后在記錄表中要有小結(jié))2.2.5社區(qū)文化活動(dòng)完成情況表
2.2.6社區(qū)文化活動(dòng)年度總結(jié) 2.3好人好事記錄表 2.4業(yè)主感謝信
3.大廈內(nèi)的公共娛樂場所未發(fā)生重大違紀(jì)違法案件(派出所出具)
第九部分 管理效益
1.物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)用收繳率98%以上 1.1 年上(下)收支情況表
2.提供有償服務(wù),開展多種經(jīng)營 2.1有償服務(wù)價(jià)格表
2.2相關(guān)記錄(如發(fā)票、收據(jù)等)3.本大廈物業(yè)管理經(jīng)營狀況 3.1 年度財(cái)務(wù)明細(xì)表
第二篇:大廈管理處創(chuàng)優(yōu)迎檢資料目錄
大廈物業(yè)服務(wù)中心創(chuàng)優(yōu)迎檢資料目錄
第一部分 基礎(chǔ)管理
1.按規(guī)劃要求建設(shè),房屋及配套設(shè)施投入使用 1.1立項(xiàng)報(bào)告 1.2報(bào)建審批表 1.3規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn) 1.4建設(shè)規(guī)劃許可證 1.4.1建設(shè)工程規(guī)劃許可證 1.4.2建設(shè)用地規(guī)劃許可證 1.5建設(shè)施工許可證 1.6建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告
1.7消防設(shè)計(jì)方案審核意見、驗(yàn)收證明 1.8大樓用地紅線圖及綜地圖 1.9土地使用權(quán)出讓合同書 1.10規(guī)劃驗(yàn)收許可證
1.11建筑工程驗(yàn)收證明書(包括分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收證明)1.12總設(shè)計(jì)平面圖 1.13產(chǎn)品合格證、校驗(yàn)證明 1.14報(bào)價(jià)表(所有材料、設(shè)備)
2.已辦理接管驗(yàn)收手續(xù)
2.1移交資料目錄(綜合、樁基、土建、及各系統(tǒng)技術(shù)資料)2.2移交圖紙目錄(建筑設(shè)計(jì)、施工、竣工、修改圖)2.3固定資產(chǎn)交接證明
2.4辦公(商品)用房驗(yàn)收交接表 2.5驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告
3.由一家物業(yè)管理企業(yè)實(shí)施統(tǒng)一專業(yè)化管理
3.1物業(yè)管理有限公司簡介 3.2物業(yè)管理有限公司組織機(jī)構(gòu) 3.3物業(yè)管理有限公司營業(yè)執(zhí)照 3.4物業(yè)管理有限公司稅務(wù)登記 3.5物業(yè)管理有限公司法人代碼書 3.6物業(yè)管理有限公司資質(zhì)證書
3.7物業(yè)服務(wù)中心組織機(jī)構(gòu)及人員分布圖 3.8物業(yè)服務(wù)中心辦公場所產(chǎn)權(quán)證明(業(yè)主蓋章)
4.建設(shè)單位在租售大廈前,與選聘的物業(yè)管理企業(yè)簽訂物業(yè)管理合同,雙方責(zé)權(quán)利明確
4.1物業(yè)管理合同(開發(fā)建設(shè)單位與選聘的物業(yè)管理企業(yè)簽訂管理合同)
5.在房屋銷售合同簽訂時(shí),購房人與物業(yè)管理企業(yè)簽訂前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議,雙方責(zé)權(quán)利明確
5.1前期物業(yè)管理協(xié)議
6.建立維修基金,其管理、使用、續(xù)籌符合有關(guān)規(guī)定(包括專用基金、本體維修基金)
6.1大樓基金的管理(政府文件:管理規(guī)定、指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法、使用申請(qǐng)表)6.2基金的建立、管理使用規(guī)定(合同中相關(guān)條款)
7.房屋使用手冊(cè)、裝飾裝修管理規(guī)定及業(yè)主公約等各項(xiàng)公眾制度完善
7.1裝修管理規(guī)定等公眾管理制度 7.2房屋使用手冊(cè) 7.3業(yè)主公約 7.4業(yè)主公約簽名表
8.業(yè)主委員會(huì)按規(guī)定程序成立,并按章程履行職責(zé)
8.1成立大廈業(yè)主委員會(huì)的報(bào)告 8.2關(guān)于成立大廈業(yè)主委員會(huì)的請(qǐng)示 8.3成立大廈業(yè)主委員會(huì)批復(fù) 8.4大廈業(yè)主委員會(huì)籌備會(huì)議程 8.5業(yè)委會(huì)籌備小組會(huì)議記錄 8.6會(huì)議簽到表
8.7大廈組建業(yè)委會(huì)的工作公告 8.8大廈業(yè)委會(huì)侯選人名單
8.9業(yè)主委員會(huì)成員登記表(附資質(zhì))8.10業(yè)主委員會(huì)章程 8.11每年至少開一次業(yè)主大會(huì)(相關(guān)記錄:大會(huì)議題、議程,大會(huì)總結(jié),簽到等)
9.業(yè)主委員會(huì)與物業(yè)管理企業(yè)簽訂物業(yè)服務(wù)合同,雙方責(zé)權(quán)利明確 10.物業(yè)管理企業(yè)制訂爭創(chuàng)規(guī)劃和具體實(shí)施方案,并經(jīng)業(yè)主委員會(huì)同意
10.1創(chuàng)建“全國物業(yè)管理示范大廈”的請(qǐng)示(業(yè)主簽章)10.2爭創(chuàng)“省、全國物業(yè)管理示范大廈”的規(guī)劃
10.3創(chuàng)建“全國物業(yè)管理示范大廈”實(shí)施方案 10.4實(shí)施情況記錄
11.大廈物業(yè)管理建立健全各項(xiàng)管理制度、各崗位工作標(biāo)準(zhǔn),并制定具體的落實(shí)措施和考核辦法
11.1各項(xiàng)管理制度
11.1.1公眾管理制度(見附件)11.1.2內(nèi)部管理制度(見附件)11.1.3行政管理制度(見附件)11.1.4設(shè)備管理制度(見附件)
11.1.5設(shè)備服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(見作業(yè)指導(dǎo)書)
11.1.6設(shè)備巡視維護(hù)、維修保養(yǎng)規(guī)定(見作業(yè)指導(dǎo)書)11.2各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)
11.2.1物業(yè)服務(wù)中心員工職責(zé)(見質(zhì)量手冊(cè))11.3考核方法及落實(shí)措施 11.3.1考核制度(見附件)
11.3.2員工培訓(xùn)管理程序文件(見程序文件)11.3.3公司培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃 11.3.4培訓(xùn)大綱 11.3.5員工培訓(xùn)記錄表 11.3.6員工培訓(xùn)考核表
11.3.7公司(部門)員工培訓(xùn)計(jì)劃 11.3.8培訓(xùn)簽到表 11.3.9員工月考核評(píng)分表 11.3.10員工考核試卷 11.4管理工作流程圖
11.5物業(yè)管理服務(wù)工作程序(見程序文件)
12.物業(yè)管理企業(yè)的管理人員及專業(yè)技術(shù)人員持證上崗;員工統(tǒng)一著裝,佩戴明顯標(biāo)志,工作規(guī)范,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn) 12.1物業(yè)服務(wù)中心人員資質(zhì)情況登記表 12.2個(gè)人資料檔案(設(shè)立附件)12.3物業(yè)管理崗位培訓(xùn)證書(管理人員)
12.4物業(yè)服務(wù)中心人員證件目錄(設(shè)立附件)(畢業(yè)證、等級(jí)職稱證、操作證復(fù)印件,迎檢時(shí)需原件)12.5管理人員有明顯標(biāo)志(工作牌及工作服,現(xiàn)場及復(fù)印件)12.6職業(yè)道德規(guī)范(見內(nèi)部管理制度)12.7文明禮貌用語(見員工手冊(cè))
13.物業(yè)管理企業(yè)應(yīng)用計(jì)算機(jī)、智能化設(shè)備等現(xiàn)代化管理手段,提高管理效率
13.1物業(yè)管理系統(tǒng)簡介 13.2消防報(bào)警系統(tǒng)簡介 13.3通訊、機(jī)動(dòng)能力簡介 13.4秩序維護(hù)監(jiān)控系統(tǒng)簡介
14.物業(yè)管理企業(yè)在收費(fèi)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稅收等方面執(zhí)行有關(guān)規(guī)定;至少每半年公開一次物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)用收支情況
14.1財(cái)務(wù)管理制度(見行政管理制度)14.2會(huì)計(jì)核算制度(見行政管理制度)14.3年上(下)半年財(cái)務(wù)收支情況表 14.4財(cái)務(wù)明細(xì)表
15.房屋及其共用設(shè)施設(shè)備檔案資料齊全,分類成冊(cè),管理完善,查閱方便
15.1房屋移交圖紙目錄(把移交圖紙目錄細(xì)分)15.2房屋移交資料目錄(把移交資料目錄細(xì)分)15.3設(shè)備移交圖紙目錄(把移交圖紙目錄細(xì)分)15.4設(shè)備移交資料目錄(把移交資料目錄細(xì)分)15.5設(shè)備臺(tái)帳 15.6大中修標(biāo)準(zhǔn) 15.7大中修記錄
15.8房屋數(shù)量、種類、用途分類統(tǒng)計(jì)表(每一戶均要統(tǒng)計(jì)并裝訂成冊(cè))
16.建立住用戶檔案、房屋及其配套設(shè)施權(quán)屬清冊(cè),查閱方便
16.1用戶登記表(單位和個(gè)人用戶)16.2入伙通知書 16.3購房合同(復(fù)印件)16.4業(yè)主通訊表
16.5房屋及配套設(shè)施權(quán)屬清冊(cè)(業(yè)主簽章)
17.建立24小時(shí)值班制度,設(shè)立服務(wù)電話,接受業(yè)主和使用人對(duì)物業(yè)管理服務(wù)報(bào)修、求助、建議、問詢、質(zhì)疑、投訴等各類信息的收集和反饋,并及時(shí)處理,有回訪制度和記錄
17.1物業(yè)服務(wù)中心值班制度(見內(nèi)部管理制度,制度上要明確上、下班時(shí)間的值班情況)17.2回訪制度(見內(nèi)部管理制度)17.3用戶投訴處理程序(見程序文件)17.4災(zāi)害事故應(yīng)急處理方案及流程圖 17.5物業(yè)服務(wù)中心值班記錄表 17.6應(yīng)急情況處理記錄表 17.7用戶投訴登記表
17.8服務(wù)/投訴/應(yīng)急處理維修報(bào)告單
17.9報(bào)修、維修服務(wù)工作規(guī)定(包含單據(jù)填寫規(guī)定)17.10報(bào)修登記表
17.11回訪記錄表(回訪率見物業(yè)服務(wù)中心回訪制度)(表格中要求業(yè)主填寫是否滿意并簽名)17.12工程維修單
17.13物業(yè)服務(wù)中心常用電話聯(lián)系表 17.14服務(wù)電話標(biāo)簽(提醒牌)
18.定期向住用戶發(fā)放物業(yè)管理服務(wù)工作征求意見單,對(duì)合理的建議及時(shí)整改,滿意率達(dá)95%以上 18.1用戶意見調(diào)查和分析程序文件(見程序文件)
18.2用戶意見調(diào)查表(每半年一次,對(duì)用戶提出的意見要有具體的、書面的整改措施)18.3用戶意見調(diào)查分析統(tǒng)計(jì)表
18.4用戶意見調(diào)查分析報(bào)告(要求報(bào)告要詳細(xì))
18.5用戶意見調(diào)查表發(fā)放率、回收率統(tǒng)計(jì)表(公司要求發(fā)放及回收率≥95%)18.6意見處理措施及回訪記錄
19.建立并落實(shí)維修服務(wù)承諾,零修急修及時(shí)率100%、返修率不高于1%,并有回訪記錄
19.1服務(wù)承諾(公布并有業(yè)主確認(rèn))
19.2零修及時(shí)率、零修合格率計(jì)算表(及時(shí)率及合格率=100%)19.3返修率計(jì)算表(返修率≤1%)19.4回訪記錄
20.文件管理
20.1文件稿紙 20.2用戶文件清單 20.3用戶文件發(fā)放登記表 20.4文件閱處表 20.5外來文件登記表
20.6外來文件發(fā)放登記表(或往來文件收發(fā)登記表)
第二部分 房屋管理及維修養(yǎng)護(hù)
1.大廈、棟號(hào)、樓層、房號(hào)標(biāo)志明顯,大堂內(nèi)布置合理并設(shè)立引路方向平面圖,駐大廈各單位名錄標(biāo)識(shí)在大堂內(nèi)顯著位置
1.1區(qū)域分布圖(現(xiàn)場及復(fù)印件)
1.2樓層號(hào)、單元號(hào)、棟號(hào)、房號(hào)、導(dǎo)向標(biāo)志(現(xiàn)場)
2.無違反規(guī)劃私搭亂建,無擅自改變房屋用途現(xiàn)象(現(xiàn)場)3.大廈外觀完好、整潔;外墻是建材貼面的,無脫;是玻璃幕墻的,清潔明亮、無破損;是涂料的,無脫落、無污漬;無紙張亂貼、亂涂、亂畫和亂懸掛現(xiàn)象(現(xiàn)場)4.室外招牌、廣告牌、霓虹燈按規(guī)定設(shè)置,保持整潔統(tǒng)一美觀,無安全隱患或破損(現(xiàn)場)5.空調(diào)安裝位置統(tǒng)一、冷凝水集中收集、支架無銹蝕(現(xiàn)場)6.封閉陽臺(tái)統(tǒng)一有序,色調(diào)一致,不超出外墻面;除建筑設(shè)計(jì)有要求外,不得安裝外廊及戶外防盜網(wǎng)、晾曬架、遮陽蓬等(現(xiàn)場)7.房屋裝飾裝修符合規(guī)定,未發(fā)生危及房屋結(jié)構(gòu)安全及拆改管線和損害他人利益的現(xiàn)象
7.1物業(yè)裝修管理程序文件(見程序文件)7.2裝修管理規(guī)定(見公眾制度)
7.3裝修申請(qǐng)審批表(附施工單位資質(zhì)及裝修平面圖)7.4裝修巡視記錄表及整改措施 7.5裝修施工人員登記表 8.房屋維修養(yǎng)護(hù)
8.1建筑物的管理程序文件(見程序文件)8.2建筑物巡視維護(hù)規(guī)定(見作業(yè)指導(dǎo)書)8.3建筑物維修養(yǎng)護(hù)服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(見作業(yè)指導(dǎo)書)8.4樓宇管理規(guī)定(見公眾制度)
8.5建筑物完損等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(建設(shè)部文)8.6建筑物巡視維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)8.7建筑物養(yǎng)護(hù)計(jì)劃
8.8施工任務(wù)完成情況表(此表為過程記錄表,養(yǎng)護(hù)計(jì)劃中的項(xiàng)目均需填寫此表)8.9工程維修單(指養(yǎng)護(hù)計(jì)劃由物業(yè)服務(wù)中心完成的)
8.10零星工程驗(yàn)收評(píng)審表(此表為審批表,指養(yǎng)護(hù)計(jì)劃由分包方完成的)8.11房屋完損等級(jí)評(píng)定表 8.12完好率評(píng)定表(完好率≥98%)
第三部分 共用設(shè)施設(shè)備管理
第一項(xiàng) 綜合要求
1.制訂設(shè)備安全運(yùn)行、崗位責(zé)任制、定期巡回檢查、維護(hù)保養(yǎng)、運(yùn)行記錄管理、維修檔案等管理制度,并嚴(yán)格執(zhí)行
1.1設(shè)備安全運(yùn)行管理制度(設(shè)備管理制度)(電梯、消防中心、配電房等)1.2設(shè)備管理各崗位人員職責(zé)
1.3各系統(tǒng)巡視維護(hù)規(guī)定、維修保養(yǎng)規(guī)定、操作規(guī)程(見作業(yè)指導(dǎo)書)1.4檔案管理相關(guān)規(guī)定(見行政管理制度)1.5執(zhí)行情況(見以下各系統(tǒng)質(zhì)量記錄)
2.設(shè)備及機(jī)房環(huán)境整潔,無雜物、灰塵、無鼠、蟲害發(fā)生,機(jī)房環(huán)境符合設(shè)備要求(現(xiàn)場)3.配備所需專業(yè)技術(shù)人員,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程
3.1機(jī)電(技術(shù))人員統(tǒng)計(jì)表
3.2機(jī)電(技術(shù))人員資質(zhì)(操作證、等級(jí)證、畢業(yè)證等見第一部分12.4)
4.設(shè)備良好,運(yùn)行正常,一年內(nèi)無重大管理責(zé)任事故(業(yè)主出具證明)
第二項(xiàng) 供電系統(tǒng)
1.保證正常供電、限電、停電有明確的審批權(quán)限并按規(guī)定時(shí)間通知住用戶
1.1限電、停電管理規(guī)定(見內(nèi)部管理制度)1.2供配電系統(tǒng)管理程序(見程序文件)
2.制訂臨時(shí)用電管理措施與停電應(yīng)急處理措施并嚴(yán)格執(zhí)行
2.1臨時(shí)用電管理規(guī)定 2.2臨時(shí)用電申請(qǐng)表
2.3停電應(yīng)急處理方案及流程圖 2.4應(yīng)急情況處理記錄表
3.備用應(yīng)急發(fā)電機(jī)可隨時(shí)起用(現(xiàn)場)
3.1發(fā)電機(jī)操作規(guī)程 3.2發(fā)電機(jī)運(yùn)行記錄表
4.供電系統(tǒng)
4.1避雷系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書)4.2設(shè)備設(shè)施清單(供配電、避雷)4.3配電房管理制度(見設(shè)備管理制度)
4.4節(jié)能管理方案(方案中要指出節(jié)能達(dá)到的成果)4.5值班記錄表 4.6配電房抄表記錄 4.7電氣工作票 4.8停電通知單
4.9完好率評(píng)定表(完好率≥98%)
4.10供配電系統(tǒng)巡視維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)4.11供配電系統(tǒng)維修保養(yǎng)表(見質(zhì)量記錄)4.12避雷系統(tǒng)巡視維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)4.13避雷系統(tǒng)維修保養(yǎng)表(見質(zhì)量記錄)
第三項(xiàng) 弱電系統(tǒng)
1.按工作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定時(shí)間排除故障,保證各弱電系統(tǒng)正常工作
1.1秩序維護(hù)監(jiān)控系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書)
2.監(jiān)控系統(tǒng)等智能化設(shè)施設(shè)備運(yùn)行正常(現(xiàn)場),有記錄并按規(guī)定期限保存 2.1設(shè)備設(shè)施清單
2.2秩序維護(hù)監(jiān)控系統(tǒng)錄像帶使用規(guī)定 2.3完好率評(píng)定表(完好率≥98%)
2.4秩序維護(hù)監(jiān)控系統(tǒng)巡視維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)2.5秩序維護(hù)監(jiān)控系統(tǒng)維修保養(yǎng)表(見質(zhì)量記錄
第四項(xiàng) 消防系統(tǒng)
1.消防控制中心24小時(shí)值班,消防系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備齊全、完好無損,可隨時(shí)啟用(現(xiàn)場)1.1消防中心管理制度(見設(shè)備管理制度)1.2設(shè)備設(shè)施清單(消防報(bào)警、氣體消防)1.3消防栓封簽(現(xiàn)場)1.4滅火器合格證(現(xiàn)場)1.5消防電話一覽表 1.6消防通訊工具一覽表 1.7值班安排表 1.8值班記錄表
1.9消防報(bào)警(氣體消防)系統(tǒng)管理程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書)1.10消防報(bào)警系統(tǒng)巡視維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)1.11消防報(bào)警系統(tǒng)維修保養(yǎng)表(見質(zhì)量記錄)1.12氣體消防系統(tǒng)巡視維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)1.13氣體消防系統(tǒng)維修保養(yǎng)表(見質(zhì)量記錄)
2.消防管理人員掌握消防設(shè)施設(shè)備的使用方法并能及時(shí)處理各種問題
2.1義務(wù)消防隊(duì)員名單(有專職或兼職消防管理人員,名單上注明消防值班人員)2.2消防標(biāo)準(zhǔn)用語
2.3消防演習(xí)記錄(現(xiàn)場照片)(半年一次)2.4消防演習(xí)總結(jié)報(bào)告
3.組織開展消防法規(guī)及消防知識(shí)的宣傳教育,明確各區(qū)域防火責(zé)任人 3.1組織消防法規(guī)學(xué)習(xí)計(jì)劃 3.2消防學(xué)習(xí)報(bào)告 3.3防火區(qū)域管理規(guī)定 3.4區(qū)域防火責(zé)任人劃分表 3.5消防宣傳圖片
4.訂有突發(fā)火災(zāi)的應(yīng)急方案,設(shè)立消防疏散示意圖,照明設(shè)施、引路標(biāo)志完好,緊急疏散通道暢通
4.1火災(zāi)等事故應(yīng)急處理方案及指揮流程圖 4.2消防疏散示意圖(現(xiàn)場及復(fù)印件)
4.3疏散通道暢通、應(yīng)急照明設(shè)施、引路標(biāo)志(現(xiàn)場)4.4用戶安全責(zé)任人和聯(lián)系人名單 4.5食堂液化氣體使用的安全防范措施 4.6重點(diǎn)防火部位登記表 4.7應(yīng)急情況處理記錄表
4.8維修保養(yǎng)抽樣記錄(消防報(bào)警和氣體消防半年一次,數(shù)量≥5%)4.9完好率評(píng)定表(完好率≥98%)4.10動(dòng)火申請(qǐng)表
5.無火災(zāi)安全隱患 5.1無其它安全隱患(現(xiàn)場)
第五項(xiàng) 電梯系統(tǒng)
1.電梯準(zhǔn)用證、年檢合格證、維修保養(yǎng)合同完備 1.1電梯準(zhǔn)用證 1.2電梯合格證 1.3保養(yǎng)合同
2.電梯按規(guī)定時(shí)間運(yùn)行,安全設(shè)施齊全,通風(fēng)、照明及附屬設(shè)施完好 2.1電梯系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(見程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書)2.2設(shè)備設(shè)施清單
2.3電梯系統(tǒng)巡視維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)
2.4電梯維修保養(yǎng)表(按合同附件標(biāo)準(zhǔn)由分包方按周、月、季度、半年、提供)2.4完好率評(píng)定表(完好率98%)2.5分包方質(zhì)量檢查記錄表 2.6整改通知
2.7安全設(shè)施齊全、有效(現(xiàn)場)
2.8通風(fēng)、照明及其它附屬設(shè)施完好(現(xiàn)場)
3.轎廂、井道、機(jī)房清潔(現(xiàn)場)4.電梯由專業(yè)隊(duì)伍維修保養(yǎng),維修、保養(yǎng)人員持證上崗 4.1分包方資質(zhì)(營業(yè)執(zhí)照及年審情況、認(rèn)可證)4.2維修、保養(yǎng)人員資質(zhì)(專業(yè)上崗證)
5.運(yùn)行出現(xiàn)故障后,維修人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場維修 5.1維修人員半小時(shí)內(nèi)到達(dá)(參見合同及維修記錄)
6.運(yùn)行出現(xiàn)險(xiǎn)情后,應(yīng)有排除險(xiǎn)情的應(yīng)急處理措施 6.1電梯應(yīng)急處理方案及流程圖(停機(jī)率<1%)6.2應(yīng)急情況處理記錄表
第六項(xiàng) 給排水系統(tǒng)
1.建立大廈用水、供水管理制度,積極協(xié)助用戶安排合理的用水和節(jié)水計(jì)劃 1.1給排水系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書)1.2設(shè)備設(shè)施清單(供水、排水)
1.3用水、供水管理制度(見內(nèi)部管理制度)1.4用水、節(jié)水計(jì)劃(LS-08)
1.5節(jié)能管理方案(方案中要指出節(jié)能達(dá)到的成果)1.6供水系統(tǒng)巡視維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)1.7供水系統(tǒng)維修保養(yǎng)表(見質(zhì)量記錄)1.8排水系統(tǒng)巡視維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)1.9完好率評(píng)定表(完好率≥98%)
1.10維修保養(yǎng)抽樣記錄(消防栓每三個(gè)月一次,數(shù)量≥5%)
2.設(shè)備、閥門、管道工作正常,無跑冒滴漏(現(xiàn)場)
3.按規(guī)定對(duì)二次供水蓄水池設(shè)施設(shè)備進(jìn)行清潔、消毒;二次供水衛(wèi)生許可證、水質(zhì)化驗(yàn)單、操作人員健康合格證齊全;水池、水箱清潔衛(wèi)生,無二次污染 3.1供水系統(tǒng)月測試記錄表(消防供水、生活供水)
3.2水池、水箱清洗記錄表(移交給自來水公司的由自來水公司提供)
3.3水池、水箱藥品投放情況記錄表(移交給自來水公司的由自來水公司提供)3.4二次供水衛(wèi)生許可證 3.5操作人員健康合格證 3.6水質(zhì)化驗(yàn)單
3.7水池、水箱清潔衛(wèi)生,無二次污染及隱患(現(xiàn)場)
4.高壓水泵、水池、水箱有嚴(yán)格的管理措施,水池、水箱周圍無污染隱患 4.1高壓水泵、水池、水箱管理措施 4.2水池、水箱周圍無污染隱患(現(xiàn)場)
5.限水、停水按規(guī)定時(shí)間通知住用戶 5.1限水、停水管理規(guī)定(見內(nèi)部管理制度)5.2停水通知單
6.排水系統(tǒng)通暢,汛期道路無積水,地下室、車庫、設(shè)備房無積水、浸泡現(xiàn)象(現(xiàn)場)7.遇有事故,維修人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行搶修,無大面積跑水、泛水,長時(shí)間停水現(xiàn)象 7.1管理人員五分鐘內(nèi)到達(dá)(現(xiàn)場考核及應(yīng)急情況處理記錄)7.2無大面積跑水、泛水,長時(shí)間停水現(xiàn)象(現(xiàn)場)
8.制定事故應(yīng)急處理方案
8.1給排水系統(tǒng)事故應(yīng)急處理方案及流程圖 8.2應(yīng)急情況處理記錄表
第七項(xiàng) 空調(diào)系統(tǒng)
1.中央空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行正常,水塔運(yùn)行正常且噪音不超標(biāo),無嚴(yán)重滴漏水現(xiàn)象 1.1空調(diào)系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書)1.2空調(diào)主機(jī)保養(yǎng)合同 1.3設(shè)備設(shè)施清單
1.4空調(diào)運(yùn)行時(shí)間表(如有特殊情況要求開機(jī),須有業(yè)主書面確認(rèn))1.5冷水機(jī)組運(yùn)行記錄表
1.6空調(diào)系統(tǒng)巡視維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)1.7空調(diào)系統(tǒng)維修保養(yǎng)表(見質(zhì)量記錄)1.8完好率評(píng)定表(完好率≥98%)1.9分包方質(zhì)量檢查記錄表 1.10整改通知
1.11空調(diào)水處理報(bào)告單(分包方)
1.12噪音不超標(biāo)、無嚴(yán)重滴漏水現(xiàn)象(現(xiàn)場)
2.中央空調(diào)系統(tǒng)出現(xiàn)運(yùn)行故障后,維修人員在規(guī)定內(nèi)到達(dá)現(xiàn)象維修 2.1管理人員五分鐘到達(dá)(現(xiàn)場考核與應(yīng)急情況處理記錄)2.2維修人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)(參見合同)2.3分承包方維修保養(yǎng)工作單(分包方提供)3.制訂中央空調(diào)發(fā)生故障應(yīng)急處理方案 3.1中央空調(diào)應(yīng)急處理方案及流程圖 3.2應(yīng)急處理情況記錄表
第八項(xiàng) 鍋爐供暖系統(tǒng)
1.鍋爐供暖設(shè)備、煤氣設(shè)備、燃?xì)庠O(shè)備完好,運(yùn)行正常
1.1鍋爐供熱系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書)1.2設(shè)備設(shè)施清單
1.3鍋爐供熱系統(tǒng)巡視維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)1.4鍋爐供熱系統(tǒng)維修保養(yǎng)表(見質(zhì)量記錄)1.5完好率評(píng)定表(完好率≥98%)
1.6供暖設(shè)備、煤氣設(shè)備、燃?xì)庠O(shè)備完好(現(xiàn)場)
2.管道、閥門無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象及事故隱患(現(xiàn)場查看)3.制訂應(yīng)急處理方案
4.1鍋爐供熱系統(tǒng)應(yīng)急處理方案及流程圖 4.2應(yīng)急情況處理記錄表
第四部分 共用設(shè)施管理
1.共用配套服務(wù)設(shè)施完好(現(xiàn)場)1.1公共設(shè)施管理制度(見內(nèi)部管理制度)1.2公共設(shè)施巡視維護(hù)表
2.共用管線統(tǒng)一入地或入公共管道,無架空管線,無礙觀瞻(現(xiàn)場)
3.道路、樓道、大堂等公共照明完好(現(xiàn)場)
4.大廈范圍內(nèi)的道路通暢,路面平坦(現(xiàn)場)
第五部分 秩序維護(hù)及車輛管理
1.大廈基本實(shí)行封閉式管理(現(xiàn)場)
2.有專業(yè)秩序維護(hù)隊(duì)伍,實(shí)行24小時(shí)值班及巡邏制度;秩序維護(hù)人員熟悉大廈的環(huán)境,文明值勤,訓(xùn)練有素,言語規(guī)范,認(rèn)真負(fù)責(zé) 2.1有專業(yè)秩序維護(hù)隊(duì)伍,秩序維護(hù)員文明執(zhí)勤,訓(xùn)練有素,言語規(guī)范,認(rèn)真負(fù)責(zé)(現(xiàn)場)
2.2物業(yè)的秩序維護(hù)服務(wù)程序文件(見程序文件)2.3二十四小時(shí)值班制度及巡邏制度
2.4秩序維護(hù)員巡邏制度(物業(yè)服務(wù)中心自制,內(nèi)容要包括路線及方式等內(nèi)容)2.5秩序維護(hù)員培訓(xùn)大綱
2.6警械、警具配備、使用、保管及檢查規(guī)定 2.7警械、警具配備登記表 2.8秩序維護(hù)值班安排表 2.9值班記錄表 2.10來訪登記表 2.11訓(xùn)練計(jì)劃表 2.12訓(xùn)練成績記錄表 2.13秩序維護(hù)巡邏簽到表
3.結(jié)合大廈特點(diǎn),制訂安全防范措施
4.進(jìn)出大廈各種車輛管理有序,無堵塞交通現(xiàn)象,不影響行人通行 4.1車輛管理程序文件(見程序文件)4.2車輛出入登記表(包括出入卡)4.3停車場檢查登記表 4.4閑置車輛登記表
4.5各種車輛管理有序,無堵塞交通,不影響行人(現(xiàn)場)
5.大廈外停車場有專人疏導(dǎo),管理有序,排列整齊 5.1停車場管理規(guī)定(見公眾制度)
5.2停車場專人疏導(dǎo),管理有序,排列整齊(現(xiàn)場)
6.室內(nèi)停車場管理嚴(yán)格,出入登記 6.1停車線、交通標(biāo)志(現(xiàn)場)6.2車輛出入登記表(同上4.2)
7.非機(jī)動(dòng)車輛有集中停放場地,管理制度落實(shí),停放整齊,場地整潔 7.1車輛保管區(qū)分規(guī)定 7.2摩托車、自行車管理制度
7.3有集中停放場地,停放整齊,場地整潔(現(xiàn)場)8.危及人身安全處有明顯標(biāo)志和防范措施 8.1安全警告標(biāo)志(現(xiàn)場)8.2危及人身安全的防范措施
8.3突發(fā)事件應(yīng)急處理方案及流程圖(包括監(jiān)控)8.4應(yīng)急情況處理記錄表
第六部分 環(huán)境衛(wèi)生管理
1.環(huán)衛(wèi)設(shè)備完備,設(shè)有垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站 1.1垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站(現(xiàn)場)1.2垃圾中轉(zhuǎn)讓清潔制度 1.3設(shè)備設(shè)施清單
2.清潔衛(wèi)生實(shí)行責(zé)任制,有專職的清潔人員和明確的責(zé)任范圍,實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化保潔 2.1清潔管理程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書)2.2日常衛(wèi)生保潔承包合同 2.3清潔衛(wèi)生工作責(zé)任制 2.4清潔人員統(tǒng)計(jì)表
2.5清潔分工表(或清潔工作量安排表)2.6清潔保潔巡查記錄表(見質(zhì)量記錄)2.7分包方質(zhì)量檢查記錄表 2.8整改通知
3.垃圾日產(chǎn)日清,定期進(jìn)行衛(wèi)生消毒滅殺 3.1日產(chǎn)日清(現(xiàn)場)3.2消殺管理制度
3.3消殺記錄表(與綠化一起使用)3.4消殺工作表(與綠化一起使用)
4.房屋共用部位保持清潔,無亂貼、亂畫,無擅自占用和堆放雜物現(xiàn)象;大堂、樓梯扶欄、天臺(tái)、共用玻璃窗等保持潔凈;大廈內(nèi)共用場地?zé)o紙屑、煙頭等廢棄物,共用部位、共用設(shè)施設(shè)備無蟻害(現(xiàn)場)4.1白蟻防治程序 4.2白蟻防治分包合同 4.3白蟻防治巡視規(guī)定 4.4白蟻防治巡視記錄表 4.5白蟻防治消殺記錄表(分包方檢查、消殺記錄表)
5.商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理有序,符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn);無亂設(shè)攤點(diǎn)、廣告牌和亂貼、亂畫現(xiàn)象(現(xiàn)場)5.1商鋪管理規(guī)定 5.2商鋪統(tǒng)計(jì)表
6.無違反規(guī)定飼養(yǎng)寵物、家禽、家畜(現(xiàn)場)
7.大廈內(nèi)排煙、排污、噪聲符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),外墻無污染(現(xiàn)場)
第七部分 綠化管理
1.綠化無改變使用用途和破壞、踐踏、占用現(xiàn)象(現(xiàn)場)
2.花草樹木長勢良好,修剪整齊美觀,無病蟲害,無折損現(xiàn)象,無斑禿(現(xiàn)場)2.1綠化管理程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書)2.2綠化平面圖及說明 2.3綠化工作標(biāo)準(zhǔn)
2.4綠化養(yǎng)護(hù)、管理操作細(xì)則 2.5綠化人員統(tǒng)計(jì)表 2.6綠化分工表
2.7園林綠化巡視表(見質(zhì)量記錄)2.8園林綠化維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)2.9消殺記錄表(與清潔一起使用)2.10消殺工作表(與清潔一起使用)
2.11綠化覆蓋率、人均綠地面積計(jì)算表(大廈:覆蓋率≥30%)
3.綠地?zé)o紙屑、煙頭、石塊等雜物(現(xiàn)場)
4.對(duì)大廈內(nèi)部、天臺(tái)、屋頂綠化有管理措施并落實(shí) 4.1大廈內(nèi)部、天臺(tái)、屋頂綠化管理措施 4.2落實(shí)效果(現(xiàn)場)
第八部分 精神文明建設(shè)
1.全體業(yè)主和使用人能自覺維護(hù)公眾利益,遵守大廈的各項(xiàng)管理規(guī)定 1.1精神文明建設(shè)公約(業(yè)主簽章)1.2公眾制度(見附件)1.3業(yè)主和使用人遵守管理規(guī)定(現(xiàn)場)
2.設(shè)有學(xué)習(xí)宣傳園地,開展健康向上的活動(dòng) 2.1宣傳園地(現(xiàn)場)2.2社區(qū)文化管理
2.2.1社區(qū)文化管理程序文件(見程序文件)
2.2.2社區(qū)文化活動(dòng)計(jì)劃表(計(jì)劃和季度計(jì)劃,附社區(qū)文化活動(dòng)方案)2.2.3社區(qū)文化活動(dòng)場所使用申請(qǐng)表(業(yè)主向物業(yè)服務(wù)中心申請(qǐng)時(shí)才填寫此表)2.2.4社區(qū)文化活動(dòng)記錄表(記錄表后附活動(dòng)照片)(每次活動(dòng)后在記錄表中要有小結(jié))2.2.5社區(qū)文化活動(dòng)完成情況表 2.2.6社區(qū)文化活動(dòng)總結(jié) 2.3好人好事記錄表 2.4業(yè)主感謝信
第九部分 管理效益
1.物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)用收繳率 1.1 年上(下)收支情況表
2.提供有償服務(wù),開展多種經(jīng)營 2.1有償服務(wù)價(jià)格表
2.2相關(guān)記錄(如發(fā)票、收據(jù)等)
3.本大廈物業(yè)管理經(jīng)營狀況 3.1 財(cái)務(wù)明細(xì)表
第三篇:城合大廈創(chuàng)優(yōu)迎檢資料手冊(cè)
城合大廈創(chuàng)優(yōu)迎檢資料手冊(cè)
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第一部分 基礎(chǔ)管理
1.按規(guī)劃要求建設(shè),房屋及配套設(shè)施投入使用 1.1立項(xiàng)報(bào)告 1.2報(bào)建審批表 1.3規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)
1.4建設(shè)規(guī)劃許可證
1.4.1建設(shè)工程規(guī)劃許可證
1.4.2建設(shè)用地規(guī)劃許可證
1.5建設(shè)施工許可證
1.6建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告
1.7消防設(shè)計(jì)方案審核意見、驗(yàn)收證明
1.8大樓用地紅線圖及綜地圖
1.9土地使用權(quán)出讓合同書 1.10規(guī)劃驗(yàn)收許可證
1.11建筑工程驗(yàn)收證明書(包括分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收證明)
1.12總設(shè)計(jì)平面圖
1.13產(chǎn)品合格證、校驗(yàn)證明
1.14報(bào)價(jià)表(所有材料、設(shè)備)
2.已辦理接管驗(yàn)收手續(xù)
2.1移交資料目錄(綜合、樁基、土建、及各系統(tǒng)技術(shù)資料)
2.2移交圖紙目錄(建筑設(shè)計(jì)、施工、竣工、修改圖)
2.3固定資產(chǎn)交接證明
2.4辦公(商品)用房驗(yàn)收交接表
2.5驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告
3.由一家物業(yè)管理企業(yè)實(shí)施統(tǒng)一專業(yè)化管理
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3.1物業(yè)管理有限公司簡介
3.2物業(yè)管理有限公司組織機(jī)構(gòu)
3.3物業(yè)管理有限公司營業(yè)執(zhí)照
3.4物業(yè)管理有限公司稅務(wù)登記
3.5物業(yè)管理有限公司法人代碼書
3.6物業(yè)管理有限公司資質(zhì)證書
3.7管理處組織機(jī)構(gòu)及人員分布圖
3.8管理處辦公場所產(chǎn)權(quán)證明(業(yè)主蓋章)
4.建設(shè)單位在租售大廈前,與選聘的物業(yè)管理企業(yè)簽訂物業(yè)管理合同,雙方責(zé)權(quán)利明確
4.1物業(yè)管理合同(開發(fā)建設(shè)單位與選聘的物業(yè)管理企業(yè)簽訂管理合同)
5.在房屋銷售合同簽訂時(shí),購房人與物業(yè)管理企業(yè)簽訂,雙方責(zé)權(quán)利明確
5.1前期物業(yè)管理協(xié)議(2000年3月以后售的房屋且物業(yè)管理企業(yè)介入前期管理的需簽訂)
6.建立維修基金,其管理、使用、續(xù)籌符合有關(guān)規(guī)定(包括專用基金、本體維修基金)
6.1大樓基金的管理(政府文件:管理規(guī)定、指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法、使用申請(qǐng)表)
6.2基金的建立、管理使用規(guī)定(合同中相關(guān)條款)
7.房屋使用手冊(cè)、裝飾裝修管理規(guī)定及業(yè)主公約等各項(xiàng)公眾制度完善
7.1裝修管理規(guī)定等公眾管理制度(見附件一)
7.2房屋使用手冊(cè)
7.3業(yè)主公約
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7.4業(yè)主公約簽名表
8.業(yè)主委員會(huì)按規(guī)定程序成立,并按章程履行職責(zé)
8.1成立大廈業(yè)主委員會(huì)的報(bào)告
8.2關(guān)于成立大廈業(yè)主委員會(huì)的請(qǐng)示
8.3成立大廈業(yè)主委員會(huì)批復(fù)
8.4大廈業(yè)主委員會(huì)籌備會(huì)議程
8.5業(yè)委會(huì)籌備小組會(huì)議記錄
8.6會(huì)議簽到表
8.7大廈組建業(yè)委會(huì)的工作公告
8.8大廈業(yè)委會(huì)侯選人名單
8.9業(yè)主委員會(huì)成員登記表(附資質(zhì))
8.10業(yè)主委員會(huì)章程
8.11每年至少開一次業(yè)主大會(huì)(相關(guān)記錄:大會(huì)議題、議程,大會(huì)總結(jié),簽到等)
9.業(yè)主委員會(huì)與物業(yè)管理企業(yè)簽訂物業(yè)管理合同,雙方責(zé)權(quán)利明確 10.物業(yè)管理企業(yè)制訂爭創(chuàng)規(guī)劃和具體實(shí)施方案,并經(jīng)業(yè)主委員會(huì)同意
10.1創(chuàng)建“全國物業(yè)管理示范大廈”的請(qǐng)示(業(yè)主簽章)
10.2爭創(chuàng)“省、全國物業(yè)管理示范大廈”的規(guī)劃
10.3創(chuàng)建“全國物業(yè)管理示范大廈”實(shí)施方案 10.4實(shí)施情況記錄
11.大廈物業(yè)管理建立健全各項(xiàng)管理制度、各崗位工作標(biāo)準(zhǔn),并制定具體的落實(shí)措施和考核辦法
11.1各項(xiàng)管理制度
11.1.1公眾管理制度(見附件)
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11.1.2內(nèi)部管理制度(見附件)
11.1.3行政管理制度(見附件)
11.1.4設(shè)備管理制度(見附件)
11.1.5設(shè)備服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(見作業(yè)指導(dǎo)書)
11.1.6設(shè)備巡視維護(hù)、維修保養(yǎng)規(guī)定(見作業(yè)指導(dǎo)書)
11.2各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)
11.2.1管理處員工職責(zé)(見質(zhì)量手冊(cè))
11.3考核方法及落實(shí)措施
11.3.1考核制度(見附件)
11.3.2員工培訓(xùn)管理程序文件(見程序文件)
11.3.3公司培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃
11.3.4培訓(xùn)大綱
11.3.5員工培訓(xùn)記錄表
11.3.6員工培訓(xùn)考核表
11.3.7公司(部門)員工培訓(xùn)計(jì)劃
11.3.8培訓(xùn)簽到表
11.3.9員工月考核評(píng)分表
11.3.10員工考核試卷
11.4管理工作流程圖
11.5物業(yè)管理服務(wù)工作程序(見程序文件)
12.物業(yè)管理企業(yè)的管理人員及專業(yè)技術(shù)人員持證上崗;員工統(tǒng)一著裝,佩戴明顯標(biāo)志,工作規(guī)范,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)
12.1管理處人員資質(zhì)情況登記表
12.2個(gè)人資料檔案(設(shè)立附件)
12.3物業(yè)管理崗位培訓(xùn)證書(管理人員)
12.4管理處人員證件目錄(設(shè)立附件)(畢業(yè)證、等級(jí)職稱證、操作證復(fù)印件,迎檢時(shí)需原件)
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12.5管理人員有明顯標(biāo)志(工作牌及工作服,現(xiàn)場及復(fù)印件)
12.6職業(yè)道德規(guī)范(見內(nèi)部管理制度)
12.7文明禮貌用語(見員工手冊(cè))
13.物業(yè)管理企業(yè)應(yīng)用計(jì)算機(jī)、智能化設(shè)備等現(xiàn)代化管理手段,提高管理效率
13.1物業(yè)管理系統(tǒng)簡介
13.2消防報(bào)警系統(tǒng)簡介
13.3通訊、機(jī)動(dòng)能力簡介
13.4保安監(jiān)控系統(tǒng)簡介
14.物業(yè)管理企業(yè)在收費(fèi)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稅收等方面執(zhí)行有關(guān)規(guī)定;至少每半年公開一次物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)用收支情況
14.1財(cái)務(wù)管理制度(見行政管理制度)
14.2會(huì)計(jì)核算制度(見行政管理制度)
14.3年上(下)半年財(cái)務(wù)收支情況表
14.4財(cái)務(wù)明細(xì)表
15.房屋及其共用設(shè)施設(shè)備檔案資料齊全,分類成冊(cè),管理完善,查閱方便
15.1房屋移交圖紙目錄(把移交圖紙目錄細(xì)分)
15.2房屋移交資料目錄(把移交資料目錄細(xì)分)
15.3設(shè)備移交圖紙目錄(把移交圖紙目錄細(xì)分)
15.4設(shè)備移交資料目錄(把移交資料目錄細(xì)分)
15.5設(shè)備臺(tái)帳
15.6大中修標(biāo)準(zhǔn)
15.7大中修記錄
15.8房屋數(shù)量、種類、用途分類統(tǒng)計(jì)表(每一戶均要統(tǒng)計(jì)并裝訂成冊(cè))
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16.建立住用戶檔案、房屋及其配套設(shè)施權(quán)屬清冊(cè),查閱方便
16.1用戶登記表(單位和個(gè)人用戶)
16.2入伙通知書
16.3購房合同(復(fù)印件)
16.4業(yè)主通訊表
16.5房屋及配套設(shè)施權(quán)屬清冊(cè)(業(yè)主簽章)
17.建立24小時(shí)值班制度,設(shè)立服務(wù)電話,接受業(yè)主和使用人對(duì)物業(yè)管理服務(wù)報(bào)修、求助、建議、問詢、質(zhì)疑、投訴等各類信息的收集和反饋,并及時(shí)處理,有回訪制度和記錄
17.1管理處值班制度(見內(nèi)部管理制度,制度上要明確上、下班時(shí)間的值班情況)
17.2回訪制度(見內(nèi)部管理制度)
17.3用戶投訴處理程序(見程序文件)
17.4災(zāi)害事故應(yīng)急處理方案及流程圖
17.5管理處值班記錄表
17.6應(yīng)急情況處理記錄表
17.7用戶投訴登記表
17.8服務(wù)/投訴/應(yīng)急處理維修報(bào)告單
17.9報(bào)修、維修服務(wù)工作規(guī)定(包含單據(jù)填寫規(guī)定)
17.10報(bào)修登記表
17.11回訪記錄表(回訪率見管理處回訪制度)(表格中要求業(yè)主填寫是否滿意并簽名)
17.12工程維修單
17.13管理處常用電話聯(lián)系表
17.14服務(wù)電話標(biāo)簽(提醒牌)
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18.定期向住用戶發(fā)放物業(yè)管理服務(wù)工作征求意見單,對(duì)合理的建議及時(shí)整改,滿意率達(dá)95%以上
18.1用戶意見調(diào)查和分析程序文件(見程序文件)
18.2用戶意見調(diào)查表(每半年一次,對(duì)用戶提出的意見要有具體的、書面的整改措施)
18.3用戶意見調(diào)查分析統(tǒng)計(jì)表
18.4用戶意見調(diào)查分析報(bào)告(要求報(bào)告要詳細(xì))(每項(xiàng)統(tǒng)計(jì)出滿意率且≥95%,公司要求≥98%)
18.5用戶意見調(diào)查表發(fā)放率、回收率統(tǒng)計(jì)表(公司要求發(fā)放及回收率≥95%)
18.6意見處理措施及回訪記錄
19.建立并落實(shí)維修服務(wù)承諾,零修急修及時(shí)率100%、返修率不高于1%,并有回訪記錄
19.1服務(wù)承諾(公布并有業(yè)主確認(rèn))
19.2零修及時(shí)率、零修合格率計(jì)算表(及時(shí)率及合格率=100%)
19.3返修率計(jì)算表(返修率≤1%)
19.4回訪記錄(與17.10同)
20.文件管理
20.1文件稿紙
20.2用戶文件清單
20.3用戶文件發(fā)放登記表
20.4文件閱處表
20.5外來文件登記表
20.6外來文件發(fā)放登記表(或往來文件收發(fā)登記表)
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第二部分 房屋管理及維修養(yǎng)護(hù)
1.大廈、棟號(hào)、樓層、房號(hào)標(biāo)志明顯,大堂內(nèi)布臵合理并設(shè)立引路方向平面圖,駐大廈各單位名錄標(biāo)識(shí)在大堂內(nèi)顯著位臵
1.1區(qū)域分布圖(現(xiàn)場及復(fù)印件)
1.2樓層號(hào)、單元號(hào)、棟號(hào)、房號(hào)、導(dǎo)向標(biāo)志(現(xiàn)場)
2.無違反規(guī)劃私搭亂建,無擅自改變房屋用途現(xiàn)象(現(xiàn)場)3.大廈外觀完好、整潔;外墻是建材貼面的,無脫;是玻璃幕墻的,清潔明亮、無破損;是涂料的,無脫落、無污漬;無紙張亂貼、亂涂、亂畫和亂懸掛現(xiàn)象(現(xiàn)場)4.室外招牌、廣告牌、霓虹燈按規(guī)定設(shè)臵,保持整潔統(tǒng)一美觀,無安全隱患或破損(現(xiàn)場)5.空調(diào)安裝位臵統(tǒng)一、冷凝水集中收集、支架無銹蝕(現(xiàn)場)6.封閉陽臺(tái)統(tǒng)一有序,色調(diào)一致,不超出外墻面;除建筑設(shè)計(jì)有要求外,不得安裝外廊及戶外防盜網(wǎng)、晾曬架、遮陽蓬等(現(xiàn)場)7.房屋裝飾裝修符合規(guī)定,未發(fā)生危及房屋結(jié)構(gòu)安全及拆改管線和損害他人利益的現(xiàn)象
7.1物業(yè)裝修管理程序文件(見程序文件)
7.2裝修管理規(guī)定(見公眾制度)
7.3裝修申請(qǐng)審批表(附施工單位資質(zhì)及裝修平面圖)
7.4裝修巡視記錄表及整改措施
7.5裝修施工人員登記表
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8.房屋維修養(yǎng)護(hù)
8.1建筑物的管理程序文件(見程序文件)
8.2建筑物巡視維護(hù)規(guī)定(見作業(yè)指導(dǎo)書)
8.3建筑物維修養(yǎng)護(hù)服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(見作業(yè)指導(dǎo)書)
8.4樓宇管理規(guī)定(見公眾制度)
8.5建筑物完損等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(建設(shè)部文)
8.6建筑物巡視維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)
8.7建筑物養(yǎng)護(hù)計(jì)劃
8.8施工任務(wù)完成情況表(此表為過程記錄表,養(yǎng)護(hù)計(jì)劃中的項(xiàng)目均需填寫此表)
8.9工程維修單(指養(yǎng)護(hù)計(jì)劃由管理處完成的)
8.10零星工程驗(yàn)收評(píng)審表(此表為審批表,指養(yǎng)護(hù)計(jì)劃由分包方完成的)
8.11房屋完損等級(jí)評(píng)定表
8.12完好率評(píng)定表(完好率≥98%)
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第三部分 共用設(shè)施設(shè)備管理
第一項(xiàng) 綜合要求
1.制訂設(shè)備安全運(yùn)行、崗位責(zé)任制、定期巡回檢查、維護(hù)保養(yǎng)、運(yùn)行記錄管理、維修檔案等管理制度,并嚴(yán)格執(zhí)行
1.1設(shè)備安全運(yùn)行管理制度(設(shè)備管理制度)(電梯、消防中心、配電房等)
1.2設(shè)備管理各崗位人員職責(zé)(見質(zhì)量手冊(cè))
1.3各系統(tǒng)巡視維護(hù)規(guī)定、維修保養(yǎng)規(guī)定、操作規(guī)程(見作業(yè)指導(dǎo)書)
1.4檔案管理相關(guān)規(guī)定(見行政管理制度)
1.5執(zhí)行情況(見以下各系統(tǒng)質(zhì)量記錄)
2.設(shè)備及機(jī)房環(huán)境整潔,無雜物、灰塵、無鼠、蟲害發(fā)生,機(jī)房環(huán)境符合設(shè)備要求(現(xiàn)場)3.配備所需專業(yè)技術(shù)人員,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程
3.1機(jī)電(技術(shù))人員統(tǒng)計(jì)表
3.2機(jī)電(技術(shù))人員資質(zhì)(操作證、等級(jí)證、畢業(yè)證等見第一部分12.4)
4.設(shè)備良好,運(yùn)行正常,一年內(nèi)無重大管理責(zé)任事故(業(yè)主出具證明)
第二項(xiàng) 供電系統(tǒng)
1.保證正常供電、限電、停電有明確的審批權(quán)限并按規(guī)定時(shí)間通知住用戶
1.1限電、停電管理規(guī)定(見內(nèi)部管理制度)
1.2供配電系統(tǒng)管理程序(見程序文件)
2.制訂臨時(shí)用電管理措施與停電應(yīng)急處理措施并嚴(yán)格執(zhí)行
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2.1臨時(shí)用電管理規(guī)定(見LS-02)
2.2臨時(shí)用電申請(qǐng)表
2.3停電應(yīng)急處理方案及流程圖
2.4應(yīng)急情況處理記錄表
3.備用應(yīng)急發(fā)電機(jī)可隨時(shí)起用(現(xiàn)場)
3.1發(fā)電機(jī)操作規(guī)程(LS-01)
3.2發(fā)電機(jī)運(yùn)行記錄表
4.供電系統(tǒng)
4.1避雷系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書)
4.2設(shè)備設(shè)施清單(供配電、避雷)
4.3配電房管理制度(見設(shè)備管理制度)
4.4節(jié)能管理方案(方案中要指出節(jié)能達(dá)到的成果)(LS-15)
4.5值班記錄表
4.6配電房抄表記錄
4.7電氣工作票
4.8停電通知單
4.9完好率評(píng)定表(完好率≥98%)
4.10供配電系統(tǒng)巡視維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)
4.11供配電系統(tǒng)維修保養(yǎng)表(見質(zhì)量記錄)
4.12避雷系統(tǒng)巡視維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)
4.13避雷系統(tǒng)維修保養(yǎng)表(見質(zhì)量記錄)
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第三項(xiàng) 弱電系統(tǒng)
1.按工作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定時(shí)間排除故障,保證各弱電系統(tǒng)正常工作
1.1保安監(jiān)控系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書)
2.監(jiān)控系統(tǒng)等智能化設(shè)施設(shè)備運(yùn)行正常(現(xiàn)場),有記錄并按規(guī)定期限保存
2.1設(shè)備設(shè)施清單
2.2保安監(jiān)控系統(tǒng)錄像帶使用規(guī)定(LS-03)
2.3完好率評(píng)定表(完好率≥98%)
2.4保安監(jiān)控系統(tǒng)巡視維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)
2.5保安監(jiān)控系統(tǒng)維修保養(yǎng)表(見質(zhì)量記錄)
第四項(xiàng) 消防系統(tǒng)
1.消防控制中心24小時(shí)值班,消防系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備齊全、完好無損,可隨時(shí)啟用(現(xiàn)場)
1.1消防中心管理制度(見設(shè)備管理制度)
1.2設(shè)備設(shè)施清單(消防報(bào)警、氣體消防)
1.3消防栓封簽(現(xiàn)場)
1.4滅火器合格證(現(xiàn)場)
1.5消防電話一覽表
1.6消防通訊工具一覽表
1.7值班安排表
1.8值班記錄表
1.9消防報(bào)警(氣體消防)系統(tǒng)管理程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書)
1.10消防報(bào)警系統(tǒng)巡視維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)
1.11消防報(bào)警系統(tǒng)維修保養(yǎng)表(見質(zhì)量記錄)
1.12氣體消防系統(tǒng)巡視維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)
1.13氣體消防系統(tǒng)維修保養(yǎng)表(見質(zhì)量記錄)
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2.消防管理人員掌握消防設(shè)施設(shè)備的使用方法并能及時(shí)處理各種問題
2.1義務(wù)消防隊(duì)員名單(有專職或兼職消防管理人員,名單上注明消防值班人員)
2.2消防標(biāo)準(zhǔn)用語(LS-17)
2.3消防演習(xí)記錄(現(xiàn)場照片)(半年一次)
2.4消防演習(xí)總結(jié)報(bào)告
3.組織開展消防法規(guī)及消防知識(shí)的宣傳教育,明確各區(qū)域防火責(zé)任人
3.1組織消防法規(guī)學(xué)習(xí)計(jì)劃
3.2消防學(xué)習(xí)報(bào)告
3.3防火區(qū)域管理規(guī)定(LS-16)
3.4區(qū)域防火責(zé)任人劃分表
3.5消防宣傳圖片
4.訂有突發(fā)火災(zāi)的應(yīng)急方案,設(shè)立消防疏散示意圖,照明設(shè)施、引路標(biāo)志完好,緊急疏散通道暢通
4.1火災(zāi)等事故應(yīng)急處理方案及指揮流程圖
4.2消防疏散示意圖(現(xiàn)場及復(fù)印件)
4.3疏散通道暢通、應(yīng)急照明設(shè)施、引路標(biāo)志(現(xiàn)場)
4.4用戶安全責(zé)任人和聯(lián)系人名單
4.5食堂液化氣體使用的安全防范措施(LS-10)
4.6重點(diǎn)防火部位登記表
4.7應(yīng)急情況處理記錄表
4.8維修保養(yǎng)抽樣記錄(消防報(bào)警和氣體消防半年一次,數(shù)量≥5%)
4.9完好率評(píng)定表(完好率≥98%)
4.10動(dòng)火申請(qǐng)表
5.無火災(zāi)安全隱患
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5.1無火災(zāi)事故證明(年發(fā)生率≤1‰,派出所出具證明)
5.2無其它安全隱患(現(xiàn)場)
第五項(xiàng) 電梯系統(tǒng)
1.電梯準(zhǔn)用證、年檢合格證、維修保養(yǎng)合同完備
1.1電梯準(zhǔn)用證
1.2電梯合格證
1.3保養(yǎng)合同
2.電梯按規(guī)定時(shí)間運(yùn)行,安全設(shè)施齊全,通風(fēng)、照明及附屬設(shè)施完好
2.1電梯系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(見程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書)
2.2設(shè)備設(shè)施清單
2.3電梯系統(tǒng)巡視維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)
2.4電梯維修保養(yǎng)表(按合同附件標(biāo)準(zhǔn)由分包方按周、月、季度、半年、提供)
2.4完好率評(píng)定表(完好率98%)
2.5分包方質(zhì)量檢查記錄表
2.6整改通知
2.7安全設(shè)施齊全、有效(現(xiàn)場)
2.8通風(fēng)、照明及其它附屬設(shè)施完好(現(xiàn)場)
3.轎廂、井道、機(jī)房清潔(現(xiàn)場)4.電梯由專業(yè)隊(duì)伍維修保養(yǎng),蕖⒈Q嗽背種ど細(xì)?/EM> 4.1分包方資質(zhì)(營業(yè)執(zhí)照及年審情況、認(rèn)可證)4.2維修、保養(yǎng)人員資質(zhì)(專業(yè)上崗證)5.運(yùn)行出現(xiàn)故障后,維修人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場維修 5.1維修人員半小時(shí)內(nèi)到達(dá)(參見合同及維修記錄)建筑資源聯(lián)盟 筑域網(wǎng) www.tmdps.cn
6.運(yùn)行出現(xiàn)險(xiǎn)情后,應(yīng)有排除險(xiǎn)情的應(yīng)急處理措施 6.1電梯應(yīng)急處理方案及流程圖(停機(jī)率<1%)6.2應(yīng)急情況處理記錄表 第六項(xiàng) 給排水系統(tǒng)
1.建立大廈用水、供水管理制度,積極協(xié)助用戶安排合理的用水和節(jié)水計(jì)劃 1.1給排水系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書)1.2設(shè)備設(shè)施清單(供水、排水)1.3用水、供水管理制度(見內(nèi)部管理制度)1.4用水、節(jié)水計(jì)劃(LS-08)1.5節(jié)能管理方案(方案中要指出節(jié)能達(dá)到的成果)(LS-15)1.6供水系統(tǒng)巡視維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)1.7供水系統(tǒng)維修保養(yǎng)表(見質(zhì)量記錄)1.8排水系統(tǒng)巡視維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)1.9完好率評(píng)定表(完好率≥98%)1.10維修保養(yǎng)抽樣記錄(消防栓每三個(gè)月一次,數(shù)量≥5%)2.設(shè)備、閥門、管道工作正常,無跑冒滴漏(現(xiàn)場)3.按規(guī)定對(duì)二次供水蓄水池設(shè)施設(shè)備進(jìn)行清潔、消毒;二次供水衛(wèi)生許可證、水質(zhì)化驗(yàn)單、操作人員健康合格證齊全;水池、水箱清潔衛(wèi)生,無二次污染 3.1供水系統(tǒng)月測試記錄表(消防供水、生活供水)3.2水池、水箱清洗記錄表(移交給自來水公司的由自來水公司提供)3.3水池、水箱藥品投放情況記錄表(移交給自來水公司的由自來水公司提供)3.4二次供水衛(wèi)生許可證 3.5操作人員健康合格證 3.6水質(zhì)化驗(yàn)單 3.7水池、水箱清潔衛(wèi)生,無二次污染及隱患(現(xiàn)場)建筑資源聯(lián)盟 筑域網(wǎng) www.tmdps.cn
4.高壓水泵、水池、水箱有嚴(yán)格的管理措施,水池、水箱周圍無污染隱患 4.1高壓水泵、水池、水箱管理措施(LS-22)4.2水池、水箱周圍無污染隱患(現(xiàn)場)5.限水、停水按規(guī)定時(shí)間通知住用戶 5.1限水、停水管理規(guī)定(見內(nèi)部管理制度)5.2停水通知單 6.排水系統(tǒng)通暢,汛期道路無積水,地下室、車庫、設(shè)備房無積水、浸泡現(xiàn)象(現(xiàn)場)7.遇有事故,維修人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行搶修,無大面積跑水、泛水,長時(shí)間停水現(xiàn)象 7.1管理人員五分鐘內(nèi)到達(dá)(現(xiàn)場考核及應(yīng)急情況處理記錄)7.2無大面積跑水、泛水,長時(shí)間停水現(xiàn)象(現(xiàn)場)8.制定事故應(yīng)急處理方案 8.1給排水系統(tǒng)事故應(yīng)急處理方案及流程圖 8.2應(yīng)急情況處理記錄表 第七項(xiàng) 空調(diào)系統(tǒng) 1.中央空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行正常,水塔運(yùn)行正常且噪音不超標(biāo),無嚴(yán)重滴漏水現(xiàn)象 1.1空調(diào)系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書)1.2空調(diào)主機(jī)保養(yǎng)合同 1.3設(shè)備設(shè)施清單 1.4空調(diào)運(yùn)行時(shí)間表(如有特殊情況要求開機(jī),須有業(yè)主書面確認(rèn))1.5冷水機(jī)組運(yùn)行記錄表 1.6空調(diào)系統(tǒng)巡視維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)建筑資源聯(lián)盟 筑域網(wǎng) www.tmdps.cn
1.7空調(diào)系統(tǒng)維修保養(yǎng)表(見質(zhì)量記錄)1.8完好率評(píng)定表(完好率≥98%)1.9分包方質(zhì)量檢查記錄表 1.10整改通知 1.11空調(diào)水處理報(bào)告單(分包方)1.12噪音不超標(biāo)、無嚴(yán)重滴漏水現(xiàn)象(現(xiàn)場)2.中央空調(diào)系統(tǒng)出現(xiàn)運(yùn)行故障后,維修人員在規(guī)定內(nèi)到達(dá)現(xiàn)象維修 2.1管理人員五分鐘到達(dá)(現(xiàn)場考核與應(yīng)急情況處理記錄)2.2維修人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)(參見合同)2.3分承包方維修保養(yǎng)工作單(分包方提供)3.制訂中央空調(diào)發(fā)生故障應(yīng)急處理方案 3.1中央空調(diào)應(yīng)急處理方案及流程圖 3.2應(yīng)急處理情況記錄表 第八項(xiàng) 鍋爐供暖系統(tǒng)
1.鍋爐供暖設(shè)備、煤氣設(shè)備、燃?xì)庠O(shè)備完好,運(yùn)行正常
1.1鍋爐供熱系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書)
1.2設(shè)備設(shè)施清單
1.3鍋爐供熱系統(tǒng)巡視維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)
1.4鍋爐供熱系統(tǒng)維修保養(yǎng)表(見質(zhì)量記錄)
1.5完好率評(píng)定表(完好率≥98%)
1.6供暖設(shè)備、煤氣設(shè)備、燃?xì)庠O(shè)備完好(現(xiàn)場)
2.管道、閥門無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象及事故隱患(現(xiàn)場查看)3.北方地區(qū)冬季供暖居室內(nèi)溫度不得低于160C(無)建筑資源聯(lián)盟 筑域網(wǎng) www.tmdps.cn
4.制訂應(yīng)急處理方案
4.1鍋爐供熱系統(tǒng)應(yīng)急處理方案及流程圖
4.2應(yīng)急情況處理記錄表
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第四部分 共用設(shè)施管理
1.共用配套服務(wù)設(shè)施完好(現(xiàn)場)
1.1公共設(shè)施管理制度(見內(nèi)部管理制度)
1.2公共設(shè)施巡視維護(hù)表
2.共用管線統(tǒng)一入地或入公共管道,無架空管線,無礙觀瞻(現(xiàn)場)
3.道路、樓道、大堂等公共照明完好(現(xiàn)場)
4.大廈范圍內(nèi)的道路通暢,路面平坦(現(xiàn)場)
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第五部分 保安及車輛管理
1.大廈基本實(shí)行封閉式管理(現(xiàn)場)
2.有專業(yè)保安隊(duì)伍,實(shí)行24小時(shí)值班及巡邏制度;保安人員熟悉大廈的環(huán)境,文明值勤,訓(xùn)練有素,言語規(guī)范,認(rèn)真負(fù)責(zé)
2.1有專業(yè)保安隊(duì)伍,保安員文明執(zhí)勤,訓(xùn)練有素,言語規(guī)范,認(rèn)真負(fù)責(zé)(現(xiàn)場)
2.2物業(yè)的保安服務(wù)程序文件(見程序文件)
2.3二十四小時(shí)值班制度及巡邏制度(LS-06)
2.4保安員巡邏制度(LS-20)(管理處自制,內(nèi)容要包括路線及方式等內(nèi)容)
2.5保安員培訓(xùn)大綱
2.6警械、警具配備、使用、保管及檢查規(guī)定
2.7警械、警具配備登記表
2.8保安值班安排表
2.9值班記錄表
2.10來訪登記表
2.11訓(xùn)練計(jì)劃表
2.12訓(xùn)練成績記錄表
2.13保安巡邏簽到表
3.結(jié)合大廈特點(diǎn),制訂安全防范措施(LS-21)
4.進(jìn)出大廈各種車輛管理有序,無堵塞交通現(xiàn)象,不影響行人通行
4.1車輛管理程序文件(見程序文件)
4.2車輛出入登記表(包括出入卡)
4.3停車場檢查登記表
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4.4閑臵車輛登記表
4.5各種車輛管理有序,無堵塞交通,不影響行人(現(xiàn)場)
5.大廈外停車場有專人疏導(dǎo),管理有序,排列整齊
5.1停車場管理規(guī)定(見公眾制度)
5.2停車場專人疏導(dǎo),管理有序,排列整齊(現(xiàn)場)
6.室內(nèi)停車場管理嚴(yán)格,出入登記
6.1停車線、交通標(biāo)志(現(xiàn)場)
6.2車輛出入登記表(同上4.2)
7.非機(jī)動(dòng)車輛有集中停放場地,管理制度落實(shí),停放整齊,場地整潔
7.1車輛保管區(qū)分規(guī)定(LS-05)
7.2摩托車、自行車管理制度(LS-04)
7.3有集中停放場地,停放整齊,場地整潔(現(xiàn)場)
8.危及人身安全處有明顯標(biāo)志和防范措施
8.1安全警告標(biāo)志(現(xiàn)場)
8.2危及人身安全的防范措施(LS-07)
8.3突發(fā)事件應(yīng)急處理方案及流程圖(包括監(jiān)控)
8.4應(yīng)急情況處理記錄表
9.無因物業(yè)公司管理責(zé)任發(fā)生重大刑事案件證明(派出所出具)
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第六部分 環(huán)境衛(wèi)生管理
1.環(huán)衛(wèi)設(shè)備完備,設(shè)有垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站
1.1垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站(現(xiàn)場)
1.2垃圾中轉(zhuǎn)讓清潔制度
1.3設(shè)備設(shè)施清單
2.清潔衛(wèi)生實(shí)行責(zé)任制,有專職的清潔人員和明確的責(zé)任范圍,實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化保潔
2.1清潔管理程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書)
2.2日常衛(wèi)生保潔承包合同
2.3清潔衛(wèi)生工作責(zé)任制(LS-14)
2.4清潔人員統(tǒng)計(jì)表
2.5清潔分工表(或清潔工作量安排表)
2.6清潔保潔巡查記錄表(見質(zhì)量記錄)
2.7分包方質(zhì)量檢查記錄表
2.8整改通知
3.垃圾日產(chǎn)日清,定期進(jìn)行衛(wèi)生消毒滅殺
3.1日產(chǎn)日清(現(xiàn)場)
3.2消殺管理制度(LS-09)
3.3消殺記錄表(與綠化一起使用)
3.4消殺工作表(與綠化一起使用)
4.房屋共用部位保持清潔,無亂貼、亂畫,無擅自占用和堆放雜物現(xiàn)象;大堂、樓梯扶欄、天臺(tái)、共用玻璃窗等保持潔凈;大廈內(nèi)共用場地?zé)o紙屑、煙頭等廢棄物,共用部位、共用設(shè)施設(shè)備無蟻害(現(xiàn)場)
4.1白蟻防治程序
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4.2白蟻防治分包合同
4.3白蟻防治巡視規(guī)定
4.4白蟻防治巡視記錄表
4.5白蟻防治消殺記錄表(分包方檢查、消殺記錄表)
5.商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理有序,符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn);無亂設(shè)攤點(diǎn)、廣告牌和亂貼、亂畫現(xiàn)象(現(xiàn)場)
5.1商鋪管理規(guī)定(LS-23)
5.2商鋪統(tǒng)計(jì)表
6.無違反規(guī)定飼養(yǎng)寵物、家禽、家畜(現(xiàn)場)
7.大廈內(nèi)排煙、排污、噪聲符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),外墻無污染(現(xiàn)場)
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第七部分 綠化管理
1.綠化無改變使用用途和破壞、踐踏、占用現(xiàn)象(現(xiàn)場)
2.花草樹木長勢良好,修剪整齊美觀,無病蟲害,無折損現(xiàn)象,無斑禿(現(xiàn)場)
2.1綠化管理程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書)
2.2綠化平面圖及說明
2.3綠化工作標(biāo)準(zhǔn)(LS-12)
2.4綠化養(yǎng)護(hù)、管理操作細(xì)則(LS-13)
2.5綠化人員統(tǒng)計(jì)表
2.6綠化分工表
2.7園林綠化巡視表(見質(zhì)量記錄)
2.8園林綠化維護(hù)表(見質(zhì)量記錄)
2.9消殺記錄表(與清潔一起使用)
2.10消殺工作表(與清潔一起使用)
2.11綠化覆蓋率、人均綠地面積計(jì)算表(大廈:覆蓋率≥30%)
3.綠地?zé)o紙屑、煙頭、石塊等雜物(現(xiàn)場)
4.對(duì)大廈內(nèi)部、天臺(tái)、屋頂綠化有管理措施并落實(shí)
4.1大廈內(nèi)部、天臺(tái)、屋頂綠化管理措施(LS-11)
4.2落實(shí)效果(現(xiàn)場)
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第八部分 精神文明建設(shè)
1.全體業(yè)主和使用人能自覺維護(hù)公眾利益,遵守大廈的各項(xiàng)管理規(guī)定 1.1精神文明建設(shè)公約(業(yè)主簽章)
1.2公眾制度(見附件)
1.3業(yè)主和使用人遵守管理規(guī)定(現(xiàn)場)
2.設(shè)有學(xué)習(xí)宣傳園地,開展健康向上的活動(dòng)
2.1宣傳園地(現(xiàn)場)
2.2社區(qū)文化管理
2.2.1社區(qū)文化管理程序文件(見程序文件)
2.2.2社區(qū)文化活動(dòng)計(jì)劃表(計(jì)劃和季度計(jì)劃,附社區(qū)文化活動(dòng)方案)
2.2.3社區(qū)文化活動(dòng)場所使用申請(qǐng)表(業(yè)主向管理處申請(qǐng)時(shí)才填寫此表)
2.2.4社區(qū)文化活動(dòng)記錄表(記錄表后附活動(dòng)照片)(每次活動(dòng)后在記錄表中要有小結(jié))
2.2.5社區(qū)文化活動(dòng)完成情況表
2.2.6社區(qū)文化活動(dòng)總結(jié)
2.3好人好事記錄表
2.4業(yè)主感謝信
3.大廈內(nèi)的公共娛樂場所未發(fā)生重大違紀(jì)違法案件(派出所出具)
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第九部分 管理效益
1.物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)用收繳率98%以上
1.1 年上(下)收支情況表
2.提供有償服務(wù),開展多種經(jīng)營
2.1有償服務(wù)價(jià)格表
2.2相關(guān)記錄(如發(fā)票、收據(jù)等)
3.本大廈物業(yè)管理經(jīng)營狀況
3.1 財(cái)務(wù)明細(xì)表
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第四篇:學(xué)校迎檢資料準(zhǔn)備
茶陵縣創(chuàng)建“普?qǐng)D”合格縣學(xué)校迎檢
資料準(zhǔn)備
一、基礎(chǔ)資料目錄
1、圖書工作簡介;每所迎檢學(xué)校必須編寫一份圖書工作簡介,《簡介》要將學(xué)校基本情況、圖書室配備情況<如藏書量、生均冊(cè)數(shù)、館舍面積、閱覽座位等基本情況統(tǒng)計(jì)>和圖書館(室)工作人員基本情況介紹清楚,所列數(shù)據(jù)必須全部達(dá)標(biāo)。《簡介》同時(shí)要將學(xué)校圖書工作的特色與成果突出來,形成一校一特色,展示各學(xué)校讀書成果。迎檢時(shí),還要把圖書工作簡介做成彩印的單張。做到圖文并茂,給檢查領(lǐng)導(dǎo)每人發(fā)一份。
2、迎檢工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單;
3、校務(wù)成員分工安排表(注明副校長或教導(dǎo)主任分管圖書工作);
4、學(xué)校工作計(jì)劃(圖書工作有一小點(diǎn));
5、學(xué)校工作總結(jié)(圖書工作有一小點(diǎn));
6、學(xué)校行政會(huì)議記錄(會(huì)議記錄本,復(fù)印件進(jìn)資料,有專門研究部署圖書工作的內(nèi)容);
7、專項(xiàng)圖書工作計(jì)劃總結(jié);
8、圖書館(室)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃(這張還應(yīng)張貼,注意數(shù)據(jù)達(dá)標(biāo));
9、圖書管理各項(xiàng)制度(資料中要有紙質(zhì)文檔);
10、學(xué)校圖書工作考核制度、方案、結(jié)果(統(tǒng)一方案的要在資料中標(biāo)記);
11、圖書館(室)工作人員基本情況登記表及附件(包括登記表、學(xué)歷證書、培訓(xùn)證書);
12、學(xué)校對(duì)圖書館(室)工作人員的考核評(píng)比情況表(包括績效、評(píng)優(yōu)、評(píng)先等要與教輔人員同等對(duì)待)
二、館舍與圖刊裝備資料目錄
1、學(xué)校圖書室配備情況一覽表(注意數(shù)據(jù)達(dá)標(biāo),有“三室”間數(shù)、面積情況,閱覽桌椅數(shù)量情況、書架(柜)、報(bào)架、刊架、目錄柜以及辦公桌椅、裝訂設(shè)備情況,五防情況,以及圖書數(shù)量及生均冊(cè)數(shù)等);
2、圖書總括和個(gè)別目錄冊(cè)(已輸機(jī)的打印出來);
3、分各類報(bào)刊登記冊(cè);
4、工具書和教學(xué)參考書目錄冊(cè);
5、剔舊情況統(tǒng)計(jì)與書目;
6、圖書館(室)建設(shè)經(jīng)費(fèi)投入情況統(tǒng)計(jì)表;
7、圖書財(cái)產(chǎn)賬(有賬本資料,復(fù)印件進(jìn)資料)(數(shù)據(jù)吻合、賬物相符);
三、圖刊使用資料目錄
1、圖書館(室)開放時(shí)間表;
2、閱讀課安排表;
3、新書推介資料(每學(xué)期兩次,可推薦新書,或新書簡介,同時(shí)要有推薦閱讀書目及檢索號(hào),及相關(guān)閱讀知識(shí)推薦,如介紹工具書使用,圖書選擇方法,讀書衛(wèi)生和讀書方法等);(可以學(xué)生推介,也可以是教師推介是教師、學(xué)生讀后心得更有說服力)
4、借閱記錄(中學(xué)年生均15次,小學(xué)年生均10次,電腦借閱的將借閱記錄打印1份)。
四、讀書活動(dòng)資料目錄
1、圖書工作計(jì)劃;
2、讀書活動(dòng)方案;
3、讀書活動(dòng)過程(含圖片);
4、讀書活動(dòng)結(jié)果(每期2次)。
五、讀書成果資料目錄
1、師生發(fā)表作品復(fù)印件(有原材料備查);
2、師生獲獎(jiǎng)榮譽(yù)證書復(fù)印件(有原件備查);
3、校刊校報(bào);
4、讀書活動(dòng)作品集;
5、成果展覽照片或小樣。
六、過刊過報(bào)整理
七、圖書室五防
一是防盜設(shè)施,圖書儲(chǔ)藏室必須安裝鐵門和防盜窗;二是防潮防霉設(shè)施,圖書室必須安裝照明通風(fēng)設(shè)備,如日光燈、排氣扇等,并適當(dāng)配備干燥劑;三是防火設(shè)施,圖書室必須配備滅火器,有多個(gè)圖書室的配備多個(gè);四是防光照設(shè)施,圖書室必須安裝防光照可拉動(dòng)窗簾,避免陽光照射;五是防蟲設(shè)施,圖書室必須進(jìn)行經(jīng)常性殺蟲,配備殺蟲劑、樟腦丸等驅(qū)蟲藥品,對(duì)蟲咬書籍進(jìn)行剔除。
八、現(xiàn)場準(zhǔn)備
第五篇:煤礦迎檢資料清單
附件:
第四監(jiān)察執(zhí)法組需被檢單位提供資料清單
一、地面資料組
(一)工商營業(yè)執(zhí)照、采礦許可證正副本、安全生產(chǎn)許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、礦長資格證、礦長安全資格證。
(二)培訓(xùn)
1、“五職”礦長任命文件(礦長、安全副礦長、生產(chǎn)副礦長、技術(shù)副礦長、機(jī)電副礦長畢業(yè)證、原工作崗位經(jīng)歷。
2、安全生產(chǎn)技術(shù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及配備專業(yè)技術(shù)管理人員文件,相關(guān)人員安全資格證; 采掘、機(jī)電、通風(fēng)、地測專業(yè)人員畢業(yè)證。
3、專職安全檢查人員安全資格證,安全監(jiān)察部門點(diǎn)名冊(cè)。
(三)《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)煤礦瓦斯防治工作若干意見的通知》(國辦發(fā)【2011】26號(hào))貫徹情況記錄。
(四)2011年災(zāi)害預(yù)防計(jì)劃、應(yīng)急處理預(yù)案及2011年演習(xí)報(bào)告。
(五)礦井與從業(yè)人員簽訂的勞動(dòng)合同。
(六)礦井為從業(yè)人員辦理工傷保險(xiǎn)證明;參加安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)證明。
(七)礦井產(chǎn)量核定文件; 2010年礦井年產(chǎn)量報(bào)表; 2011年1-9月礦井月產(chǎn)量報(bào)表;主要采掘設(shè)備、提升運(yùn)輸設(shè)備檢修計(jì)劃及檢修記錄;礦井井下勞動(dòng)定員及2011年7、8、9月實(shí)際入井記錄。
(八)井上井下工程對(duì)照?qǐng)D、采掘工程平面圖和避災(zāi)路線圖。
(九)礦井地質(zhì)報(bào)告、防治沖擊地壓危險(xiǎn)專門設(shè)計(jì)、配備防治沖擊地壓危險(xiǎn)專業(yè)人員文件、防治沖擊地壓預(yù)測預(yù)報(bào)。
(十)調(diào)度臺(tái)賬,財(cái)務(wù)部門支出帳、勞資部門結(jié)算單(2011年7、8、9月)。
(十一)礦井隱患排查記錄(2011年7、8、9月)。
(十二)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)。
(十三)調(diào)度臺(tái)賬,財(cái)務(wù)部門支出帳、勞資部門結(jié)算單(2011年7、8、9月)。
(十四)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班下井制度及執(zhí)行情況記錄(2011年7、8、9月)。
(十五)礦井瓦斯等級(jí)鑒定批復(fù)文件;煤塵爆炸性鑒定報(bào)告;礦井煤層自燃傾向性報(bào)告。
(十六)礦山救護(hù)隊(duì)設(shè)置或簽訂協(xié)議證明。兼并重組復(fù)工復(fù)產(chǎn)礦井另提供以下資料:
(一)監(jiān)察兼并重組礦井股權(quán)構(gòu)成證明。
(二)復(fù)工礦井的技木改造方案及審批報(bào)告。
(三)復(fù)工復(fù)產(chǎn)礦井:
1、兼并重組小煤礦自檢報(bào)告。
2、區(qū)域公司初檢報(bào)告。
3、省骨干煤炭企業(yè)正式驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
4、省骨干煤炭企業(yè)批準(zhǔn)生產(chǎn)報(bào)告。
5、批準(zhǔn)生產(chǎn)報(bào)告向省煤炭企業(yè)兼并重組工作指導(dǎo)工作督查小組備案情況。
二、采掘、通風(fēng)、防突組
(一)圖紙
采掘工程平面圖;通風(fēng)系統(tǒng)圖;瓦斯地質(zhì)圖;消防防塵系統(tǒng)圖;瓦斯抽放系統(tǒng)圖;抽放鉆場及鉆孔布置圖;抽放鉆孔實(shí)鉆圖;礦井壓風(fēng)自救系統(tǒng)圖。
(二)資料
1、礦井瓦斯等級(jí)鑒定批復(fù)文件
2、煤塵爆炸性鑒定報(bào)告
3、礦井煤層自燃傾向性報(bào)告
4、“一通三防”管理制度
5、礦井綜合防塵措施
6、預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施和制度
7、礦井井上下防滅火措施
8、通風(fēng)阻力測定報(bào)告
9、呼吸性粉塵監(jiān)測報(bào)告
10、風(fēng)表、甲烷傳感器、便攜式甲烷檢測儀、光學(xué)甲烷鑒定儀檢驗(yàn)記錄
11、通風(fēng)旬、月報(bào)表
12、配風(fēng)計(jì)劃
13、測風(fēng)報(bào)表
14、抽檢頭面作業(yè)規(guī)程
15、防爆門檢修記錄
16、反風(fēng)演習(xí)報(bào)告
17、測塵報(bào)表
18、瓦斯、二氧化碳和其他有害氣體檢查制度
19、瓦斯檢查班報(bào)手冊(cè) 20、通風(fēng)瓦斯日?qǐng)?bào)
21、瓦撿員、放炮員特種作業(yè)人員操作資格證
22、局部通風(fēng)機(jī)倒臺(tái)試驗(yàn)記錄
23、局部通風(fēng)機(jī)三專兩閉鎖試驗(yàn)記錄
24、井上下消防材料庫配備清單
25、礦井綜合防滅火措施
26、煤與瓦斯突出鑒定報(bào)告及備案情況
27、防突機(jī)構(gòu)設(shè)置及防突人員配備文件,防突崗位責(zé)任制,防突管理制度
28、礦井2011年瓦斯抽放計(jì)劃
29、礦井瓦斯抽采月報(bào) 30、礦井瓦斯抽采臺(tái)帳
31、礦井和采區(qū)抽放工程設(shè)計(jì)
32、抽放工程和鉆孔施工記錄
33、瓦斯抽采參數(shù)
34、新水平(采區(qū))煤與瓦斯突出防治設(shè)計(jì)及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告
35、頂?shù)装鍘r巷掘進(jìn)誤揭煤專項(xiàng)措施
36、巷道貫通及通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整措施審批記錄
37、季度、月度防突專題會(huì)議記錄,防突工作規(guī)劃、計(jì)劃和措施
38、突出事故應(yīng)急預(yù)案
39、年、季、月度生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃及防突措施計(jì)劃 40、防突工特種作業(yè)人員操作資格證,主要負(fù)責(zé)人及技術(shù)負(fù)責(zé)人防突專項(xiàng)培訓(xùn)及證件,一般作業(yè)人員防突知識(shí)培訓(xùn)合格證明
41、突出煤層區(qū)域預(yù)測報(bào)告
42、預(yù)抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施設(shè)計(jì)、參數(shù)及記錄臺(tái)帳
43、區(qū)域效果檢驗(yàn)記錄
44、區(qū)域驗(yàn)證記錄
45、采掘工作面防突措施
46、采掘工作面預(yù)測預(yù)報(bào),防突措施施工記錄,工作面防突措施竣工圖
47、采掘工作面效果檢驗(yàn)記錄
48、避難所設(shè)置情況
三、機(jī)電運(yùn)輸與監(jiān)測監(jiān)控組
(一)安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)
1、安全監(jiān)控系統(tǒng)布置圖、斷電控制圖
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置文件
3、安全監(jiān)控系統(tǒng)使用說明書
4、安全監(jiān)控系統(tǒng)檢測報(bào)告
5、采區(qū)設(shè)計(jì)和采掘作業(yè)規(guī)程
6、瓦斯傳感器檢定報(bào)告
7、安全監(jiān)控日?qǐng)?bào)
8、監(jiān)控系統(tǒng)各類設(shè)備安全標(biāo)志證書、產(chǎn)品合格證、防爆合格證
9、傳感器調(diào)校記錄
10、安全監(jiān)控設(shè)備臺(tái)帳
11、安全監(jiān)控設(shè)備故障表及檢修記錄
12、中心站運(yùn)行日志
13、甲烷超限斷電閉鎖和甲烷風(fēng)電閉鎖功能測試記錄
14、瓦斯事故應(yīng)急預(yù)案
15、安全監(jiān)控人員崗位責(zé)任制、操作規(guī)程、值班制度及證件
16、瓦斯超限事故分析記錄
(二)機(jī)電、運(yùn)輸系統(tǒng)
1、井上、下供、配電系統(tǒng)圖
2、井下電氣設(shè)備布置圖
3、電力、電話、信號(hào)、電機(jī)車等線路平面敷設(shè)示意圖
4、排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖
5、提升機(jī)、主通風(fēng)機(jī)、壓風(fēng)機(jī)、主排水泵的檢測報(bào)告及準(zhǔn)運(yùn)證
6、大型設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)和檢修記錄
7、主鋼絲繩的檢測報(bào)告
8、主提升裝置的電器系統(tǒng)圖、制動(dòng)系統(tǒng)圖、鋼絲繩的檢驗(yàn)和更換記錄薄、安全保護(hù)裝置實(shí)驗(yàn)記錄薄、事故記錄薄、崗位責(zé)任制和設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程及主提升機(jī)司機(jī)證件
9、機(jī)電、運(yùn)輸設(shè)備臺(tái)賬
10、礦井電氣設(shè)備保護(hù)整定計(jì)算表
11、機(jī)電設(shè)備大修計(jì)劃、檢修措施及落實(shí)情況
12、雙回路供用電合同
13、人車防跑車、機(jī)車制動(dòng)測試試驗(yàn)報(bào)告
14、機(jī)電管理制度、操作規(guī)程、崗位責(zé)任制
四、地質(zhì)與“防治水”資料
(一)圖紙
采掘工程平面圖、充水性圖、礦井涌水量與各種相關(guān)因素動(dòng)態(tài)曲線圖、礦井綜合水文地質(zhì)圖、礦井綜合水文地質(zhì)柱 狀圖、礦井水文地質(zhì)剖面圖、排水系統(tǒng)圖、水害預(yù)測圖、避災(zāi)路線圖、礦井瓦斯地質(zhì)圖
(二)資料
1、防治水中長期規(guī)劃和計(jì)劃
2、水文地質(zhì)類型劃分報(bào)告、企業(yè)總工審批文件
3、綜合防治水措施、水害應(yīng)急救援預(yù)案
4、成立防治水機(jī)構(gòu)的文件、成立探放水隊(duì)伍的文件、探放水作業(yè)人員名單、探放水作業(yè)人員操作資格證
5、井田地質(zhì)報(bào)告、建井設(shè)計(jì)、建井地質(zhì)報(bào)告、水害調(diào)查報(bào)告
6、水害防治崗位責(zé)任制、水害防治技術(shù)管理制度、水害預(yù)測預(yù)報(bào)制度、水害隱患排查治理制度
7、礦井涌水量觀察成果臺(tái)賬、氣象資料臺(tái)賬、地表水文觀測成果臺(tái)賬、封孔不良鉆孔資料臺(tái)賬、礦井和周邊煤礦采空區(qū)相關(guān)資料臺(tái)賬、水閘門(墻)觀測資料臺(tái)賬、礦井突水臺(tái)賬、井下水文地質(zhì)鉆孔成果臺(tái)賬、水質(zhì)分析成果臺(tái)賬、水源水質(zhì)受污染觀測資料臺(tái)賬
8、地下水動(dòng)態(tài)觀測記錄
9、歷年最高洪水位記錄
10、防隔水煤(巖)柱設(shè)計(jì)及批復(fù)文件
11、水文地質(zhì)預(yù)測預(yù)報(bào)、水害預(yù)測表、掘進(jìn)工作面水文地質(zhì)情況分析報(bào)告、采面水文地質(zhì)情況報(bào)告
12、探放水設(shè)計(jì)、措施及施工記錄
13、帶水壓開采措施
14、地表裂隙排查及充填記錄
16、臨近未保護(hù)區(qū)通知單
17、防突地質(zhì)預(yù)測預(yù)報(bào)