第一篇：大廈管理處迎檢資料

大廈管理處迎檢資料

第一部分 基礎管理

1．按規劃要求建設，房屋及配套設施投入使用 1.1立項報告 1.2報建審批表 1.3規劃設計要點 1.4建設規劃許可證 1.4.1建設工程規劃許可證 1.4.2建設用地規劃許可證 1.5建設施工許可證 1.6建設項目環境影響報告

1.7消防設計方案審核意見、驗收證明 1.8大樓用地紅線圖及綜地圖 1.9土地使用權出讓合同書

1.10規劃驗收許可證

1.11建筑工程驗收證明書（包括分部分項工程驗收證明）1.12總設計平面圖

1.13產品合格證、校驗證明

1.14報價表（所有材料、設備）

2．已辦理接管驗收手續

2.1移交資料目錄（綜合、樁基、土建、及各系統技術資料）2.2移交圖紙目錄（建筑設計、施工、竣工、修改圖）2.3固定資產交接證明

2.4辦公（商品）用房驗收交接表 2.5驗收總結報告

3．由一家物業管理企業實施統一專業化管理 3.1物業管理有限公司簡介 3.2物業管理有限公司組織機構 3.3物業管理有限公司營業執照 3.4物業管理有限公司稅務登記 3.5物業管理有限公司法人代碼書 3.6物業管理有限公司資質證書

3.7管理處組織機構及人員分布圖

3.8管理處辦公場所產權證明（業主蓋章）

4．建設單位在租售大廈前，與選聘的物業管理企業簽訂物業管理合同，雙方責權利明確 4.1物業管理合同（開發建設單位與選聘的物業管理企業簽訂管理合同）

5．在房屋銷售合同簽訂時，購房人與物業管理企業簽訂前期物業管理服務協議，雙方責權利明確

5.1前期物業管理協議（2000年3月以后售的房屋且物業管理企業介入前期管理的需簽訂）6．建立維修基金，其管理、使用、續籌符合有關規定（包括專用基金、本體維修基金）6.1大樓基金的管理（政府文件：管理規定、指導標準、管理辦法、使用申請表）6.2基金的建立、管理使用規定（合同中相關條款）

7．房屋使用手冊、裝飾裝修管理規定及業主公約等各項公眾制度完善 7.1裝修管理規定等公眾管理制度（見附件一）7.2房屋使用手冊

7.3業主公約

7.4業主公約簽名表

8.業主委員會按規定程序成立，并按章程履行職責 8.1成立大廈業主委員會的報告 8.2關于成立大廈業主委員會的請示 8.3成立大廈業主委員會批復 8.4大廈業主委員會籌備會議程 8.5業委會籌備小組會議記錄 8.6會議簽到表

8.7大廈組建業委會的工作公告 8.8大廈業委會侯選人名單

8.9業主委員會成員登記表（附資質）8.10業主委員會章程

8.11每年至少開一次業主大會（相關記錄：大會議題、議程，大會總結，簽到等）9．業主委員會與物業管理企業簽訂物業管理合同，雙方責權利明確 10.物業管理企業制訂爭創規劃和具體實施方案，并經業主委員會同意 10.1創建“全國物業管理示范大廈”的請示（業主簽章）10.2爭創“省、全國物業管理示范大廈”的規劃 10.3創建“全國物業管理示范大廈”實施方案 10.4實施情況記錄

11.大廈物業管理建立健全各項管理制度、各崗位工作標準，并制定具體的落實措施和考核辦法

11.1各項管理制度

11.1.1公眾管理制度（見附件）11.1.2內部管理制度（見附件）11.1.3行政管理制度（見附件）

11.1.4設備管理制度（見附件）

11.1.5設備服務質量標準（見作業指導書）

11.1.6設備巡視維護、維修保養規定（見作業指導書）11.2各崗位工作標準

11.2.1管理處員工職責（見質量手冊）11.3考核方法及落實措施 11.3.1考核制度（見附件）

11.3.2員工培訓管理程序文件（見程序文件）11.3.3公司年度培訓實施計劃 11.3.4培訓大綱 11.3.5員工培訓記錄表 11.3.6員工培訓考核表

11.3.7公司（部門）年度員工培訓計劃 11.3.8培訓簽到表 11.3.9員工月考核評分表 11.3.10員工考核試卷 11.4管理工作流程圖 11.5物業管理服務工作程序（見程序文件）

12．物業管理企業的管理人員及專業技術人員持證上崗；員工統一著裝，佩戴明顯標志，工 作規范，作風嚴謹

12.1管理處人員資質情況登記表 12.2個人資料檔案（設立附件）

12.3物業管理崗位培訓證書（管理人員）12.4管理處人員證件目錄（設立附件）（畢業證、等級職稱證、操作證復印件，迎檢時需原件）

12.5管理人員有明顯標志（工作牌及工作服，現場及復印件）12.6職業道德規范（見內部管理制度）12.7文明禮貌用語（見員工手冊）

13.物業管理企業應用計算機、智能化設備等現代化管理手段，提高管理效率 13.1物業管理系統簡介 13.2消防報警系統簡介 13.3通訊、機動能力簡介 13.4保安監控系統簡介

14.物業管理企業在收費、財務管理、會計核算、稅收等方面執行有關規定；至少每半年公開

一次物業管理服務費用收支情況 14.1財務管理制度（見行政管理制度）14.2會計核算制度（見行政管理制度）

14.3 年上（下）半年財務收支情況表 14.4 年度財務明細表

15.房屋及其共用設施設備檔案資料齊全，分類成冊，管理完善，查閱方便 15.1房屋移交圖紙目錄（把移交圖紙目錄細分）15.2房屋移交資料目錄（把移交資料目錄細分）15.3設備移交圖紙目錄（把移交圖紙目錄細分）15.4設備移交資料目錄（把移交資料目錄細分）15.5設備臺帳 15.6大中修標準

15.7大中修記錄

15.8房屋數量、種類、用途分類統計表（每一戶均要統計并裝訂成冊）16.建立住用戶檔案、房屋及其配套設施權屬清冊，查閱方便 16.1用戶登記表（單位和個人用戶）16.2入伙通知書

16.3購房合同（復印件）16.4業主通訊表

16.5房屋及配套設施權屬清冊（業主簽章）

17.建立24小時值班制度，設立服務電話，接受業主和使用人對物業管理服務報修、求助、建議、問詢、質疑、投訴等各類信息的收集和反饋，并及時處理，有回訪制度和記錄 17.1管理處值班制度（見內部管理制度，制度上要明確上、下班時間的值班情況）17.2回訪制度（見內部管理制度）

17.3用戶投訴處理程序（見程序文件）17.4災害事故應急處理方案及流程圖 17.5管理處值班記錄表

17.6應急情況處理記錄表 17.7用戶投訴登記表

17.8服務/投訴/應急處理維修報告單

17.9報修、維修服務工作規定（包含單據填寫規定）

17.10報修登記表

17.11回訪記錄表（回訪率見管理處回訪制度）（表格中要求業主填寫是否滿意并簽名）17.12工程維修單

17.13管理處常用電話聯系表 17.14服務電話標簽（提醒牌）

18.定期向住用戶發放物業管理服務工作征求意見單，對合理的建議及時整改，滿意率達95%以上

18.1用戶意見調查和分析程序文件（見程序文件）

18.2用戶意見調查表（每半年一次，對用戶提出的意見要有具體的、書面的整改措施）18.3用戶意見調查分析統計表

18.4用戶意見調查分析報告（要求報告要詳細）（每項統計出滿意率且≥95%，公司要求≥98%）

18.5用戶意見調查表發放率、回收率統計表（公司要求發放及回收率≥95%）18.6意見處理措施及回訪記錄

19.建立并落實維修服務承諾，零修急修及時率100%、返修率不高于1%，并有回訪記錄 19.1服務承諾（公布并有業主確認）

19.2零修及時率、零修合格率計算表（及時率及合格率=100%）19.3返修率計算表（返修率≤1%）19.4回訪記錄（與17.10同）20.文件管理 20.1文件稿紙

20.2用戶文件清單 20.3用戶文件發放登記表 20.4文件閱處表

20.5外來文件登記表

20.6外來文件發放登記表（或往來文件收發登記表）

第二部分 房屋管理及維修養護

1.大廈、棟號、樓層、房號標志明顯，大堂內布置合理并設立引路方向平面圖，駐大廈各單 位名錄標識在大堂內顯著位置 1.1區域分布圖（現場及復印件）

1.2樓層號、單元號、棟號、房號、導向標志（現場）

2.無違反規劃私搭亂建，無擅自改變房屋用途現象（現場）

3.大廈外觀完好、整潔；外墻是建材貼面的，無脫；是玻璃幕墻的，清潔明亮、無破損；是 涂料的，無脫落、無污漬；無紙張亂貼、亂涂、亂畫和亂懸掛現象(現場)4.室外招牌、廣告牌、霓虹燈按規定設置,保持整潔統一美觀,無安全隱患或破損（現場）5.空調安裝位置統一、冷凝水集中收集、支架無銹蝕（現場）

6.封閉陽臺統一有序，色調一致,不超出外墻面；除建筑設計有要求外，不得安裝外廊及戶外 防盜網、晾曬架、遮陽蓬等（現場）7.房屋裝飾裝修符合規定，未發生危及房屋結構安全及拆改管線和損害他人利益的現象 7.1物業裝修管理程序文件（見程序文件）7.2裝修管理規定（見公眾制度）

7.3裝修申請審批表（附施工單位資質及裝修平面圖）7.4裝修巡視記錄表及整改措施 7.5裝修施工人員登記表 8.房屋維修養護

8.1建筑物的管理程序文件（見程序文件）8.2建筑物巡視維護規定（見作業指導書）

8.3建筑物維修養護服務質量標準（見作業指導書）8.4樓宇管理規定（見公眾制度）

8.5建筑物完損等級評定標準（建設部文）8.6建筑物巡視維護表（見質量記錄）8.7建筑物養護計劃

8.8施工任務完成情況表（此表為過程記錄表，養護計劃中的項目均需填寫此表）8.9工程維修單（指養護計劃由管理處完成的）

8.10零星工程驗收評審表（此表為審批表，指養護計劃由分包方完成的）8.11房屋完損等級評定表

8.12完好率評定表（完好率≥98%）

第三部分 共用設施設備管理

第一項 綜合要求

1.制訂設備安全運行、崗位責任制、定期巡回檢查、維護保養、運行記錄管理、維修檔案等 管理制度，并嚴格執行

1.1設備安全運行管理制度（設備管理制度）（電梯、消防中心、配電房等）1.2設備管理各崗位人員職責（見質量手冊）

1.3各系統巡視維護規定、維修保養規定、操作規程（見作業指導書）

1.4檔案管理相關規定（見行政管理制度）1.5執行情況（見以下各系統質量記錄）

2.設備及機房環境整潔，無雜物、灰塵、無鼠、蟲害發生，機房環境符合設備要求（現場）3.配備所需專業技術人員，嚴格執行操作規程 3.1機電（技術）人員統計表

3.2機電（技術）人員資質（操作證、等級證、畢業證等見第一部分12.4）4.設備良好，運行正常，一年內無重大管理責任事故（業主出具證明）大廈管理處迎檢資料總目錄2

第三部分 共用設施設備管理

第二項 供電系統

1.保證正常供電、限電、停電有明確的審批權限并按規定時間通知住用戶 1.1限電、停電管理規定（見內部管理制度）1.2供配電系統管理程序（見程序文件）

2.制訂臨時用電管理措施與停電應急處理措施并嚴格執行 2.1臨時用電管理規定（見LS-02）2.2臨時用電申請表 2.3停電應急處理方案及流程圖 2.4應急情況處理記錄表

3.備用應急發電機可隨時起用（現場）3.1發電機操作規程（LS-01）3.2發電機運行記錄表

4.供電系統

4.1避雷系統程序文件及作業指導書（見程序文件和作業指導書）4.2設備設施清單（供配電、避雷）

4.3配電房管理制度（見設備管理制度）

4.4節能管理方案（方案中要指出節能達到的成果）（LS-15）4.5值班記錄表 4.6配電房抄表記錄 4.7電氣工作票 4.8停電通知單

4.9完好率評定表（完好率≥98%）

4.10供配電系統巡視維護表（見質量記錄）4.11供配電系統維修保養表（見質量記錄）4.12避雷系統巡視維護表（見質量記錄）4.13避雷系統維修保養表（見質量記錄）第三部分 共用設施設備管理 第三項 弱電系統

1.按工作標準規定時間排除故障，保證各弱電系統正常工作

1.1保安監控系統程序文件及作業指導書（見程序文件和作業指導書）2.監控系統等智能化設施設備運行正常（現場），有記錄并按規定期限保存 2.1設備設施清單

2.2保安監控系統錄像帶使用規定（LS-03）2.3完好率評定表（完好率≥98%）

2.4保安監控系統巡視維護表（見質量記錄）2.5保安監控系統維修保養表（見質量記錄）第三部分 共用設施設備管理

第四項 消防系統

1.消防控制中心24小時值班，消防系統設施設備齊全、完好無損，可隨時啟用（現場）1.1消防中心管理制度（見設備管理制度）1.2設備設施清單（消防報警、氣體消防）1.3消防栓封簽（現場）1.4滅火器合格證（現場）1.5消防電話一覽表 1.6消防通訊工具一覽表 1.7值班安排表

1.8值班記錄表

1.9消防報警（氣體消防）系統管理程序文件及作業指導書（見程序文件和作業指導書）1.10消防報警系統巡視維護表（見質量記錄）1.11消防報警系統維修保養表（見質量記錄）1.12氣體消防系統巡視維護表（見質量記錄）1.13氣體消防系統維修保養表（見質量記錄）

2.消防管理人員掌握消防設施設備的使用方法并能及時處理各種問題

2.1義務消防隊員名單（有專職或兼職消防管理人員，名單上注明消防值班人員）2.2消防標準用語（LS-17）2.3消防演習記錄（現場照片）（半年一次）2.4消防演習總結報告

3.組織開展消防法規及消防知識的宣傳教育，明確各區域防火責任人 3.1組織消防法規學習計劃 3.2消防學習報告

3.3防火區域管理規定（LS-16）3.4區域防火責任人劃分表 3.5消防宣傳圖片

4.訂有突發火災的應急方案，設立消防疏散示意圖，照明設施、引路標志完好，緊急疏散通道暢通

4.1火災等事故應急處理方案及指揮流程圖 4.2消防疏散示意圖（現場及復印件）

4.3疏散通道暢通、應急照明設施、引路標志（現場）4.4用戶安全責任人和聯系人名單

4.5食堂液化氣體使用的安全防范措施（LS-10）4.6重點防火部位登記表 4.7應急情況處理記錄表

4.8維修保養抽樣記錄（消防報警和氣體消防半年一次，數量≥5%）4.9完好率評定表（完好率≥98%）4.10動火申請表 5.無火災安全隱患

5.1無火災事故證明（年發生率≤1‰，派出所出具證明）5.2無其它安全隱患（現場）

第三部分 共用設施設備管理 第五項 電梯系統

1.電梯準用證、年檢合格證、維修保養合同完備 1.1電梯準用證 1.2電梯合格證

1.3保養合同

2.電梯按規定時間運行，安全設施齊全，通風、照明及附屬設施完好 2.1電梯系統程序文件及作業指導書（見程序文件及作業指導書）2.2設備設施清單

2.3電梯系統巡視維護表（見質量記錄）

2.4電梯維修保養表（按合同附件標準由分包方按周、月、季度、半年、年度提供）2.4完好率評定表（完好率98%）2.5分包方質量檢查記錄表 2.6整改通知

2.7安全設施齊全、有效（現場）

2.8通風、照明及其它附屬設施完好（現場）3.轎廂、井道、機房清潔(現場)4.電梯由專業隊伍維修保養，維修、保養人員持證上崗 4.1分包方資質（營業執照及年審情況、認可證）4.2維修、保養人員資質（專業上崗證）

5.運行出現故障后，維修人員應在規定時間內到達現場維修 5.1維修人員半小時內到達（參見合同及維修記錄）6.運行出現險情后，應有排除險情的應急處理措施 6.1電梯應急處理方案及流程圖（停機率<1%）6.2應急情況處理記錄表

第三部分 共用設施設備管理 第六項 給排水系統

1.建立大廈用水、供水管理制度，積極協助用戶安排合理的用水和節水計劃 1.1給排水系統程序文件及作業指導書（見程序文件和作業指導書）1.2設備設施清單（供水、排水）

1.3用水、供水管理制度（見內部管理制度）

1.4用水、節水計劃（LS-08）

1.5節能管理方案（方案中要指出節能達到的成果）（LS-15）1.6供水系統巡視維護表（見質量記錄）1.7供水系統維修保養表（見質量記錄）1.8排水系統巡視維護表（見質量記錄）

1.9完好率評定表（完好率≥98%）

1.10維修保養抽樣記錄（消防栓每三個月一次，數量≥5%）

2.設備、閥門、管道工作正常，無跑冒滴漏（現場）

3.按規定對二次供水蓄水池設施設備進行清潔、消毒；二次供水衛生許可證、水質化驗單、操作人員健康合格證齊全；水池、水箱清潔衛生，無二次污染 3.1供水系統月測試記錄表（消防供水、生活供水）

3.2水池、水箱清洗記錄表（移交給自來水公司的由自來水公司提供）

3.3水池、水箱藥品投放情況記錄表（移交給自來水公司的由自來水公司提供）3.4二次供水衛生許可證 3.5操作人員健康合格證 3.6水質化驗單

3.7水池、水箱清潔衛生，無二次污染及隱患（現場）

4.高壓水泵、水池、水箱有嚴格的管理措施，水池、水箱周圍無污染隱患 4.1高壓水泵、水池、水箱管理措施（LS-22）4.2水池、水箱周圍無污染隱患（現場）5．限水、停水按規定時間通知住用戶

5.1限水、停水管理規定（見內部管理制度）5.2停水通知單

6.排水系統通暢，汛期道路無積水，地下室、車庫、設備房無積水、浸泡現象（現場）7.遇有事故，維修人員在規定時間內進行搶修，無大面積跑水、泛水，長時間停水現象 7.1管理人員五分鐘內到達（現場考核及應急情況處理記錄）7.2無大面積跑水、泛水，長時間停水現象（現場）8.制定事故應急處理方案

8.1給排水系統事故應急處理方案及流程圖 8.2應急情況處理記錄表 第三部分 共用設施設備管理

第七項 空調系統

1.中央空調系統運行正常，水塔運行正常且噪音不超標，無嚴重滴漏水現象 1.1空調系統程序文件及作業指導書（見程序文件和作業指導書）1.2空調主機保養合同

1.3設備設施清單

1.4空調運行時間表（如有特殊情況要求開機，須有業主書面確認）1.5冷水機組運行記錄表

1.6空調系統巡視維護表（見質量記錄）1.7空調系統維修保養表（見質量記錄）1.8完好率評定表（完好率≥98%）1.9分包方質量檢查記錄表 1.10整改通知

1.11空調水處理報告單（分包方）

1.12噪音不超標、無嚴重滴漏水現象（現場）

2.中央空調系統出現運行故障后，維修人員在規定內到達現象維修 2.1管理人員五分鐘到達（現場考核與應急情況處理記錄）2.2維修人員在規定時間內到達（參見合同）2.3分承包方維修保養工作單（分包方提供）3.制訂中央空調發生故障應急處理方案 3.1中央空調應急處理方案及流程圖

3.2應急處理情況記錄表

第三部分 共用設施設備管理 第八項 鍋爐供暖系統

1.鍋爐供暖設備、煤氣設備、燃氣設備完好，運行正常

1.1鍋爐供熱系統程序文件及作業指導書（見程序文件和作業指導書）1.2設備設施清單

1.3鍋爐供熱系統巡視維護表（見質量記錄）1.4鍋爐供熱系統維修保養表（見質量記錄）1.5完好率評定表（完好率≥98%）

1.6供暖設備、煤氣設備、燃氣設備完好（現場）

2.管道、閥門無跑、冒、滴、漏現象及事故隱患（現場查看）3.北方地區冬季供暖居室內溫度不得低于160C（無）4．制訂應急處理方案

4.1鍋爐供熱系統應急處理方案及流程圖 4.2應急情況處理記錄表

第四部分 共用設施管理

1.共用配套服務設施完好（現場）1.1公共設施管理制度（見內部管理制度）1.2公共設施巡視維護表

2.共用管線統一入地或入公共管道，無架空管線，無礙觀瞻（現場）3.道路、樓道、大堂等公共照明完好（現場）4.大廈范圍內的道路通暢，路面平坦（現場）

第五部分 保安及車輛管理

1.大廈基本實行封閉式管理（現場）

2.有專業保安隊伍，實行24小時值班及巡邏制度；保安人員熟悉大廈的環境，文明值勤，訓

練有素，言語規范，認真負責

2.1有專業保安隊伍，保安員文明執勤，訓練有素，言語規范，認真負責（現場）2.2物業的保安服務程序文件（見程序文件）2.3二十四小時值班制度及巡邏制度（LS-06）

2.4保安員巡邏制度（LS-20）（管理處自制，內容要包括路線及方式等內容）2.5保安員培訓大綱

2.6警械、警具配備、使用、保管及檢查規定 2.7警械、警具配備登記表 2.8保安值班安排表 2.9值班記錄表 2.10來訪登記表 2.11訓練計劃表

2.12訓練成績記錄表 2.13保安巡邏簽到表

3.結合大廈特點，制訂安全防范措施（LS-21）

4.進出大廈各種車輛管理有序，無堵塞交通現象，不影響行人通行 4.1車輛管理程序文件（見程序文件）4.2車輛出入登記表（包括出入卡）4.3停車場檢查登記表 4.4閑置車輛登記表

4.5各種車輛管理有序，無堵塞交通，不影響行人（現場）5.大廈外停車場有專人疏導，管理有序，排列整齊 5.1停車場管理規定（見公眾制度）

5.2停車場專人疏導，管理有序，排列整齊（現場）6.室內停車場管理嚴格，出入登記 6.1停車線、交通標志（現場）6.2車輛出入登記表（同上4.2）

7.非機動車輛有集中停放場地，管理制度落實，停放整齊，場地整潔 7.1車輛保管區分規定（LS-05）

7.2摩托車、自行車管理制度（LS-04）

7.3有集中停放場地，停放整齊，場地整潔（現場）8.危及人身安全處有明顯標志和防范措施 8.1安全警告標志（現場）

8.2危及人身安全的防范措施（LS-07）

8.3突發事件應急處理方案及流程圖（包括監控）8.4應急情況處理記錄表

9.無因物業公司管理責任發生重大刑事案件證明（派出所出具）

第六部分 環境衛生管理 1.環衛設備完備，設有垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉站

1.1垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉站（現場）1.2垃圾中轉讓清潔制度 1.3設備設施清單

2.清潔衛生實行責任制，有專職的清潔人員和明確的責任范圍，實行標準化保潔 2.1清潔管理程序文件及作業指導書（見程序文件和作業指導書）2.2日常衛生保潔承包合同 2.3清潔衛生工作責任制（LS-14）2.4清潔人員統計表

2.5清潔分工表（或清潔工作量安排表）2.6清潔保潔巡查記錄表（見質量記錄）2.7分包方質量檢查記錄表

2.8整改通知

3.垃圾日產日清,定期進行衛生消毒滅殺 3.1日產日清（現場）

3.2消殺管理制度（LS-09）

3.3消殺記錄表（與綠化一起使用）3.4消殺工作表（與綠化一起使用）

4.房屋共用部位保持清潔，無亂貼、亂畫，無擅自占用和堆放雜物現象；大堂、樓梯扶欄、天臺、共用玻璃窗等保持潔凈；大廈內共用場地無紙屑、煙頭等廢棄物，共用部位、共用設施設備 無蟻害（現場）4.1白蟻防治程序

4.2白蟻防治分包合同 4.3白蟻防治巡視規定

4.4白蟻防治巡視記錄表

4.5白蟻防治消殺記錄表（分包方檢查、消殺記錄表）

5.商業網點管理有序，符合衛生標準；無亂設攤點、廣告牌和亂貼、亂畫現象（現場）5.1商鋪管理規定（LS-23）5.2商鋪統計表

6.無違反規定飼養寵物、家禽、家畜（現場）

7.大廈內排煙、排污、噪聲符合國家環保標準，外墻無污染（現場）

第七部分 綠化管理

1.綠化無改變使用用途和破壞、踐踏、占用現象（現場）

2.花草樹木長勢良好，修剪整齊美觀，無病蟲害，無折損現象，無斑禿（現場）2.1綠化管理程序文件及作業指導書（見程序文件和作業指導書）2.2綠化平面圖及說明

2.3綠化工作標準（LS-12）

2.4綠化養護、管理操作細則（LS-13）2.5綠化人員統計表

2.6綠化分工表

2.7園林綠化巡視表（見質量記錄）2.8園林綠化維護表（見質量記錄）2.9消殺記錄表（與清潔一起使用）

2.10消殺工作表（與清潔一起使用）

2.11綠化覆蓋率、人均綠地面積計算表（大廈：覆蓋率≥30%）3.綠地無紙屑、煙頭、石塊等雜物（現場）

4.對大廈內部、天臺、屋頂綠化有管理措施并落實 4.1大廈內部、天臺、屋頂綠化管理措施（LS-11）4.2落實效果（現場）

第八部分 精神文明建設

1.全體業主和使用人能自覺維護公眾利益，遵守大廈的各項管理規定 1.1精神文明建設公約（業主簽章）1.2公眾制度（見附件）

1.3業主和使用人遵守管理規定（現場）2.設有學習宣傳園地，開展健康向上的活動 2.1宣傳園地（現場）2.2社區文化管理

2.2.1社區文化管理程序文件（見程序文件）

2.2.2社區文化活動計劃表（年度計劃和季度計劃，附社區文化活動方案）2.2.3社區文化活動場所使用申請表（業主向管理處申請時才填寫此表）

2.2.4社區文化活動記錄表（記錄表后附活動照片）（每次活動后在記錄表中要有小結）2.2.5社區文化活動完成情況表

2.2.6社區文化活動年度總結 2.3好人好事記錄表 2.4業主感謝信

3.大廈內的公共娛樂場所未發生重大違紀違法案件（派出所出具）

第九部分 管理效益

1.物業管理服務費用收繳率98%以上 1.1 年上（下）收支情況表

2.提供有償服務，開展多種經營 2.1有償服務價格表

2.2相關記錄（如發票、收據等）3.本大廈物業管理經營狀況 3.1 年度財務明細表

第二篇：大廈管理處創優迎檢資料目錄

大廈物業服務中心創優迎檢資料目錄

第一部分 基礎管理

1．按規劃要求建設，房屋及配套設施投入使用 1.1立項報告 1.2報建審批表 1.3規劃設計要點 1.4建設規劃許可證 1.4.1建設工程規劃許可證 1.4.2建設用地規劃許可證 1.5建設施工許可證 1.6建設項目環境影響報告

1.7消防設計方案審核意見、驗收證明 1.8大樓用地紅線圖及綜地圖 1.9土地使用權出讓合同書 1.10規劃驗收許可證

1.11建筑工程驗收證明書（包括分部分項工程驗收證明）1.12總設計平面圖 1.13產品合格證、校驗證明 1.14報價表（所有材料、設備）

2．已辦理接管驗收手續

2.1移交資料目錄（綜合、樁基、土建、及各系統技術資料）2.2移交圖紙目錄（建筑設計、施工、竣工、修改圖）2.3固定資產交接證明

2.4辦公（商品）用房驗收交接表 2.5驗收總結報告

3．由一家物業管理企業實施統一專業化管理

3.1物業管理有限公司簡介 3.2物業管理有限公司組織機構 3.3物業管理有限公司營業執照 3.4物業管理有限公司稅務登記 3.5物業管理有限公司法人代碼書 3.6物業管理有限公司資質證書

3.7物業服務中心組織機構及人員分布圖 3.8物業服務中心辦公場所產權證明（業主蓋章）

4．建設單位在租售大廈前，與選聘的物業管理企業簽訂物業管理合同，雙方責權利明確

4.1物業管理合同（開發建設單位與選聘的物業管理企業簽訂管理合同）

5．在房屋銷售合同簽訂時，購房人與物業管理企業簽訂前期物業管理服務協議，雙方責權利明確

5.1前期物業管理協議

6．建立維修基金，其管理、使用、續籌符合有關規定（包括專用基金、本體維修基金）

6.1大樓基金的管理（政府文件：管理規定、指導標準、管理辦法、使用申請表）6.2基金的建立、管理使用規定（合同中相關條款）

7．房屋使用手冊、裝飾裝修管理規定及業主公約等各項公眾制度完善

7.1裝修管理規定等公眾管理制度 7.2房屋使用手冊 7.3業主公約 7.4業主公約簽名表

8.業主委員會按規定程序成立，并按章程履行職責

8.1成立大廈業主委員會的報告 8.2關于成立大廈業主委員會的請示 8.3成立大廈業主委員會批復 8.4大廈業主委員會籌備會議程 8.5業委會籌備小組會議記錄 8.6會議簽到表

8.7大廈組建業委會的工作公告 8.8大廈業委會侯選人名單

8.9業主委員會成員登記表（附資質）8.10業主委員會章程 8.11每年至少開一次業主大會（相關記錄：大會議題、議程，大會總結，簽到等）

9．業主委員會與物業管理企業簽訂物業服務合同，雙方責權利明確 10.物業管理企業制訂爭創規劃和具體實施方案，并經業主委員會同意

10.1創建“全國物業管理示范大廈”的請示（業主簽章）10.2爭創“省、全國物業管理示范大廈”的規劃

10.3創建“全國物業管理示范大廈”實施方案 10.4實施情況記錄

11.大廈物業管理建立健全各項管理制度、各崗位工作標準，并制定具體的落實措施和考核辦法

11.1各項管理制度

11.1.1公眾管理制度（見附件）11.1.2內部管理制度（見附件）11.1.3行政管理制度（見附件）11.1.4設備管理制度（見附件）

11.1.5設備服務質量標準（見作業指導書）

11.1.6設備巡視維護、維修保養規定（見作業指導書）11.2各崗位工作標準

11.2.1物業服務中心員工職責（見質量手冊）11.3考核方法及落實措施 11.3.1考核制度（見附件）

11.3.2員工培訓管理程序文件（見程序文件）11.3.3公司培訓實施計劃 11.3.4培訓大綱 11.3.5員工培訓記錄表 11.3.6員工培訓考核表

11.3.7公司（部門）員工培訓計劃 11.3.8培訓簽到表 11.3.9員工月考核評分表 11.3.10員工考核試卷 11.4管理工作流程圖

11.5物業管理服務工作程序（見程序文件）

12．物業管理企業的管理人員及專業技術人員持證上崗；員工統一著裝，佩戴明顯標志，工作規范，作風嚴謹 12.1物業服務中心人員資質情況登記表 12.2個人資料檔案（設立附件）12.3物業管理崗位培訓證書（管理人員）

12.4物業服務中心人員證件目錄（設立附件）（畢業證、等級職稱證、操作證復印件，迎檢時需原件）12.5管理人員有明顯標志（工作牌及工作服，現場及復印件）12.6職業道德規范（見內部管理制度）12.7文明禮貌用語（見員工手冊）

13.物業管理企業應用計算機、智能化設備等現代化管理手段，提高管理效率

13.1物業管理系統簡介 13.2消防報警系統簡介 13.3通訊、機動能力簡介 13.4秩序維護監控系統簡介

14.物業管理企業在收費、財務管理、會計核算、稅收等方面執行有關規定；至少每半年公開一次物業管理服務費用收支情況

14.1財務管理制度（見行政管理制度）14.2會計核算制度（見行政管理制度）14.3年上（下）半年財務收支情況表 14.4財務明細表

15.房屋及其共用設施設備檔案資料齊全，分類成冊，管理完善，查閱方便

15.1房屋移交圖紙目錄（把移交圖紙目錄細分）15.2房屋移交資料目錄（把移交資料目錄細分）15.3設備移交圖紙目錄（把移交圖紙目錄細分）15.4設備移交資料目錄（把移交資料目錄細分）15.5設備臺帳 15.6大中修標準 15.7大中修記錄

15.8房屋數量、種類、用途分類統計表（每一戶均要統計并裝訂成冊）

16.建立住用戶檔案、房屋及其配套設施權屬清冊，查閱方便

16.1用戶登記表（單位和個人用戶）16.2入伙通知書 16.3購房合同（復印件）16.4業主通訊表

16.5房屋及配套設施權屬清冊（業主簽章）

17.建立24小時值班制度，設立服務電話，接受業主和使用人對物業管理服務報修、求助、建議、問詢、質疑、投訴等各類信息的收集和反饋，并及時處理，有回訪制度和記錄

17.1物業服務中心值班制度（見內部管理制度，制度上要明確上、下班時間的值班情況）17.2回訪制度（見內部管理制度）17.3用戶投訴處理程序（見程序文件）17.4災害事故應急處理方案及流程圖 17.5物業服務中心值班記錄表 17.6應急情況處理記錄表 17.7用戶投訴登記表

17.8服務/投訴/應急處理維修報告單

17.9報修、維修服務工作規定（包含單據填寫規定）17.10報修登記表

17.11回訪記錄表（回訪率見物業服務中心回訪制度）（表格中要求業主填寫是否滿意并簽名）17.12工程維修單

17.13物業服務中心常用電話聯系表 17.14服務電話標簽（提醒牌）

18.定期向住用戶發放物業管理服務工作征求意見單，對合理的建議及時整改，滿意率達95%以上 18.1用戶意見調查和分析程序文件（見程序文件）

18.2用戶意見調查表（每半年一次，對用戶提出的意見要有具體的、書面的整改措施）18.3用戶意見調查分析統計表

18.4用戶意見調查分析報告（要求報告要詳細）

18.5用戶意見調查表發放率、回收率統計表（公司要求發放及回收率≥95%）18.6意見處理措施及回訪記錄

19.建立并落實維修服務承諾，零修急修及時率100%、返修率不高于1%，并有回訪記錄

19.1服務承諾（公布并有業主確認）

19.2零修及時率、零修合格率計算表（及時率及合格率=100%）19.3返修率計算表（返修率≤1%）19.4回訪記錄

20.文件管理

20.1文件稿紙 20.2用戶文件清單 20.3用戶文件發放登記表 20.4文件閱處表 20.5外來文件登記表

20.6外來文件發放登記表（或往來文件收發登記表）

第二部分 房屋管理及維修養護

1.大廈、棟號、樓層、房號標志明顯，大堂內布置合理并設立引路方向平面圖，駐大廈各單位名錄標識在大堂內顯著位置

1.1區域分布圖（現場及復印件）

1.2樓層號、單元號、棟號、房號、導向標志（現場）

2.無違反規劃私搭亂建，無擅自改變房屋用途現象（現場）3.大廈外觀完好、整潔；外墻是建材貼面的，無脫；是玻璃幕墻的，清潔明亮、無破損；是涂料的，無脫落、無污漬；無紙張亂貼、亂涂、亂畫和亂懸掛現象(現場)4.室外招牌、廣告牌、霓虹燈按規定設置,保持整潔統一美觀,無安全隱患或破損（現場）5.空調安裝位置統一、冷凝水集中收集、支架無銹蝕（現場）6.封閉陽臺統一有序，色調一致,不超出外墻面；除建筑設計有要求外，不得安裝外廊及戶外防盜網、晾曬架、遮陽蓬等（現場）7.房屋裝飾裝修符合規定，未發生危及房屋結構安全及拆改管線和損害他人利益的現象

7.1物業裝修管理程序文件（見程序文件）7.2裝修管理規定（見公眾制度）

7.3裝修申請審批表（附施工單位資質及裝修平面圖）7.4裝修巡視記錄表及整改措施 7.5裝修施工人員登記表 8.房屋維修養護

8.1建筑物的管理程序文件（見程序文件）8.2建筑物巡視維護規定（見作業指導書）8.3建筑物維修養護服務質量標準（見作業指導書）8.4樓宇管理規定（見公眾制度）

8.5建筑物完損等級評定標準（建設部文）8.6建筑物巡視維護表（見質量記錄）8.7建筑物養護計劃

8.8施工任務完成情況表（此表為過程記錄表，養護計劃中的項目均需填寫此表）8.9工程維修單（指養護計劃由物業服務中心完成的）

8.10零星工程驗收評審表（此表為審批表，指養護計劃由分包方完成的）8.11房屋完損等級評定表 8.12完好率評定表（完好率≥98%）

第三部分 共用設施設備管理

第一項 綜合要求

1.制訂設備安全運行、崗位責任制、定期巡回檢查、維護保養、運行記錄管理、維修檔案等管理制度，并嚴格執行

1.1設備安全運行管理制度（設備管理制度）（電梯、消防中心、配電房等）1.2設備管理各崗位人員職責

1.3各系統巡視維護規定、維修保養規定、操作規程（見作業指導書）1.4檔案管理相關規定（見行政管理制度）1.5執行情況（見以下各系統質量記錄）

2.設備及機房環境整潔，無雜物、灰塵、無鼠、蟲害發生，機房環境符合設備要求（現場）3.配備所需專業技術人員，嚴格執行操作規程

3.1機電（技術）人員統計表

3.2機電（技術）人員資質（操作證、等級證、畢業證等見第一部分12.4）

4.設備良好，運行正常，一年內無重大管理責任事故（業主出具證明）

第二項 供電系統

1.保證正常供電、限電、停電有明確的審批權限并按規定時間通知住用戶

1.1限電、停電管理規定（見內部管理制度）1.2供配電系統管理程序（見程序文件）

2.制訂臨時用電管理措施與停電應急處理措施并嚴格執行

2.1臨時用電管理規定 2.2臨時用電申請表

2.3停電應急處理方案及流程圖 2.4應急情況處理記錄表

3.備用應急發電機可隨時起用（現場）

3.1發電機操作規程 3.2發電機運行記錄表

4.供電系統

4.1避雷系統程序文件及作業指導書（見程序文件和作業指導書）4.2設備設施清單（供配電、避雷）4.3配電房管理制度（見設備管理制度）

4.4節能管理方案（方案中要指出節能達到的成果）4.5值班記錄表 4.6配電房抄表記錄 4.7電氣工作票 4.8停電通知單

4.9完好率評定表（完好率≥98%）

4.10供配電系統巡視維護表（見質量記錄）4.11供配電系統維修保養表（見質量記錄）4.12避雷系統巡視維護表（見質量記錄）4.13避雷系統維修保養表（見質量記錄）

第三項 弱電系統

1.按工作標準規定時間排除故障，保證各弱電系統正常工作

1.1秩序維護監控系統程序文件及作業指導書（見程序文件和作業指導書）

2.監控系統等智能化設施設備運行正常（現場），有記錄并按規定期限保存 2.1設備設施清單

2.2秩序維護監控系統錄像帶使用規定 2.3完好率評定表（完好率≥98%）

2.4秩序維護監控系統巡視維護表（見質量記錄）2.5秩序維護監控系統維修保養表（見質量記錄

第四項 消防系統

1.消防控制中心24小時值班，消防系統設施設備齊全、完好無損，可隨時啟用（現場）1.1消防中心管理制度（見設備管理制度）1.2設備設施清單（消防報警、氣體消防）1.3消防栓封簽（現場）1.4滅火器合格證（現場）1.5消防電話一覽表 1.6消防通訊工具一覽表 1.7值班安排表 1.8值班記錄表

1.9消防報警（氣體消防）系統管理程序文件及作業指導書（見程序文件和作業指導書）1.10消防報警系統巡視維護表（見質量記錄）1.11消防報警系統維修保養表（見質量記錄）1.12氣體消防系統巡視維護表（見質量記錄）1.13氣體消防系統維修保養表（見質量記錄）

2.消防管理人員掌握消防設施設備的使用方法并能及時處理各種問題

2.1義務消防隊員名單（有專職或兼職消防管理人員，名單上注明消防值班人員）2.2消防標準用語

2.3消防演習記錄（現場照片）（半年一次）2.4消防演習總結報告

3.組織開展消防法規及消防知識的宣傳教育，明確各區域防火責任人 3.1組織消防法規學習計劃 3.2消防學習報告 3.3防火區域管理規定 3.4區域防火責任人劃分表 3.5消防宣傳圖片

4.訂有突發火災的應急方案，設立消防疏散示意圖，照明設施、引路標志完好，緊急疏散通道暢通

4.1火災等事故應急處理方案及指揮流程圖 4.2消防疏散示意圖（現場及復印件）

4.3疏散通道暢通、應急照明設施、引路標志（現場）4.4用戶安全責任人和聯系人名單 4.5食堂液化氣體使用的安全防范措施 4.6重點防火部位登記表 4.7應急情況處理記錄表

4.8維修保養抽樣記錄（消防報警和氣體消防半年一次，數量≥5%）4.9完好率評定表（完好率≥98%）4.10動火申請表

5.無火災安全隱患 5.1無其它安全隱患（現場）

第五項 電梯系統

1.電梯準用證、年檢合格證、維修保養合同完備 1.1電梯準用證 1.2電梯合格證 1.3保養合同

2.電梯按規定時間運行，安全設施齊全，通風、照明及附屬設施完好 2.1電梯系統程序文件及作業指導書（見程序文件及作業指導書）2.2設備設施清單

2.3電梯系統巡視維護表（見質量記錄）

2.4電梯維修保養表（按合同附件標準由分包方按周、月、季度、半年、提供）2.4完好率評定表（完好率98%）2.5分包方質量檢查記錄表 2.6整改通知

2.7安全設施齊全、有效（現場）

2.8通風、照明及其它附屬設施完好（現場）

3.轎廂、井道、機房清潔(現場)4.電梯由專業隊伍維修保養，維修、保養人員持證上崗 4.1分包方資質（營業執照及年審情況、認可證）4.2維修、保養人員資質（專業上崗證）

5.運行出現故障后，維修人員應在規定時間內到達現場維修 5.1維修人員半小時內到達（參見合同及維修記錄）

6.運行出現險情后，應有排除險情的應急處理措施 6.1電梯應急處理方案及流程圖（停機率<1%）6.2應急情況處理記錄表

第六項 給排水系統

1.建立大廈用水、供水管理制度，積極協助用戶安排合理的用水和節水計劃 1.1給排水系統程序文件及作業指導書（見程序文件和作業指導書）1.2設備設施清單（供水、排水）

1.3用水、供水管理制度（見內部管理制度）1.4用水、節水計劃（LS-08）

1.5節能管理方案（方案中要指出節能達到的成果）1.6供水系統巡視維護表（見質量記錄）1.7供水系統維修保養表（見質量記錄）1.8排水系統巡視維護表（見質量記錄）1.9完好率評定表（完好率≥98%）

1.10維修保養抽樣記錄（消防栓每三個月一次，數量≥5%）

2.設備、閥門、管道工作正常，無跑冒滴漏（現場）

3.按規定對二次供水蓄水池設施設備進行清潔、消毒；二次供水衛生許可證、水質化驗單、操作人員健康合格證齊全；水池、水箱清潔衛生，無二次污染 3.1供水系統月測試記錄表（消防供水、生活供水）

3.2水池、水箱清洗記錄表（移交給自來水公司的由自來水公司提供）

3.3水池、水箱藥品投放情況記錄表（移交給自來水公司的由自來水公司提供）3.4二次供水衛生許可證 3.5操作人員健康合格證 3.6水質化驗單

3.7水池、水箱清潔衛生，無二次污染及隱患（現場）

4.高壓水泵、水池、水箱有嚴格的管理措施，水池、水箱周圍無污染隱患 4.1高壓水泵、水池、水箱管理措施 4.2水池、水箱周圍無污染隱患（現場）

5．限水、停水按規定時間通知住用戶 5.1限水、停水管理規定（見內部管理制度）5.2停水通知單

6.排水系統通暢，汛期道路無積水，地下室、車庫、設備房無積水、浸泡現象（現場）7.遇有事故，維修人員在規定時間內進行搶修，無大面積跑水、泛水，長時間停水現象 7.1管理人員五分鐘內到達（現場考核及應急情況處理記錄）7.2無大面積跑水、泛水，長時間停水現象（現場）

8.制定事故應急處理方案

8.1給排水系統事故應急處理方案及流程圖 8.2應急情況處理記錄表

第七項 空調系統

1.中央空調系統運行正常，水塔運行正常且噪音不超標，無嚴重滴漏水現象 1.1空調系統程序文件及作業指導書（見程序文件和作業指導書）1.2空調主機保養合同 1.3設備設施清單

1.4空調運行時間表（如有特殊情況要求開機，須有業主書面確認）1.5冷水機組運行記錄表

1.6空調系統巡視維護表（見質量記錄）1.7空調系統維修保養表（見質量記錄）1.8完好率評定表（完好率≥98%）1.9分包方質量檢查記錄表 1.10整改通知

1.11空調水處理報告單（分包方）

1.12噪音不超標、無嚴重滴漏水現象（現場）

2.中央空調系統出現運行故障后，維修人員在規定內到達現象維修 2.1管理人員五分鐘到達（現場考核與應急情況處理記錄）2.2維修人員在規定時間內到達（參見合同）2.3分承包方維修保養工作單（分包方提供）3.制訂中央空調發生故障應急處理方案 3.1中央空調應急處理方案及流程圖 3.2應急處理情況記錄表

第八項 鍋爐供暖系統

1.鍋爐供暖設備、煤氣設備、燃氣設備完好，運行正常

1.1鍋爐供熱系統程序文件及作業指導書（見程序文件和作業指導書）1.2設備設施清單

1.3鍋爐供熱系統巡視維護表（見質量記錄）1.4鍋爐供熱系統維修保養表（見質量記錄）1.5完好率評定表（完好率≥98%）

1.6供暖設備、煤氣設備、燃氣設備完好（現場）

2.管道、閥門無跑、冒、滴、漏現象及事故隱患（現場查看）3．制訂應急處理方案

4.1鍋爐供熱系統應急處理方案及流程圖 4.2應急情況處理記錄表

第四部分 共用設施管理

1.共用配套服務設施完好（現場）1.1公共設施管理制度（見內部管理制度）1.2公共設施巡視維護表

2.共用管線統一入地或入公共管道，無架空管線，無礙觀瞻（現場）

3.道路、樓道、大堂等公共照明完好（現場）

4.大廈范圍內的道路通暢，路面平坦（現場）

第五部分 秩序維護及車輛管理

1.大廈基本實行封閉式管理（現場）

2.有專業秩序維護隊伍，實行24小時值班及巡邏制度；秩序維護人員熟悉大廈的環境，文明值勤，訓練有素，言語規范，認真負責 2.1有專業秩序維護隊伍，秩序維護員文明執勤，訓練有素，言語規范，認真負責（現場）

2.2物業的秩序維護服務程序文件（見程序文件）2.3二十四小時值班制度及巡邏制度

2.4秩序維護員巡邏制度（物業服務中心自制，內容要包括路線及方式等內容）2.5秩序維護員培訓大綱

2.6警械、警具配備、使用、保管及檢查規定 2.7警械、警具配備登記表 2.8秩序維護值班安排表 2.9值班記錄表 2.10來訪登記表 2.11訓練計劃表 2.12訓練成績記錄表 2.13秩序維護巡邏簽到表

3.結合大廈特點，制訂安全防范措施

4.進出大廈各種車輛管理有序，無堵塞交通現象，不影響行人通行 4.1車輛管理程序文件（見程序文件）4.2車輛出入登記表（包括出入卡）4.3停車場檢查登記表 4.4閑置車輛登記表

4.5各種車輛管理有序，無堵塞交通，不影響行人（現場）

5.大廈外停車場有專人疏導，管理有序，排列整齊 5.1停車場管理規定（見公眾制度）

5.2停車場專人疏導，管理有序，排列整齊（現場）

6.室內停車場管理嚴格，出入登記 6.1停車線、交通標志（現場）6.2車輛出入登記表（同上4.2）

7.非機動車輛有集中停放場地，管理制度落實，停放整齊，場地整潔 7.1車輛保管區分規定 7.2摩托車、自行車管理制度

7.3有集中停放場地，停放整齊，場地整潔（現場）8.危及人身安全處有明顯標志和防范措施 8.1安全警告標志（現場）8.2危及人身安全的防范措施

8.3突發事件應急處理方案及流程圖（包括監控）8.4應急情況處理記錄表

第六部分 環境衛生管理

1.環衛設備完備，設有垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉站 1.1垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉站（現場）1.2垃圾中轉讓清潔制度 1.3設備設施清單

2.清潔衛生實行責任制，有專職的清潔人員和明確的責任范圍，實行標準化保潔 2.1清潔管理程序文件及作業指導書（見程序文件和作業指導書）2.2日常衛生保潔承包合同 2.3清潔衛生工作責任制 2.4清潔人員統計表

2.5清潔分工表（或清潔工作量安排表）2.6清潔保潔巡查記錄表（見質量記錄）2.7分包方質量檢查記錄表 2.8整改通知

3.垃圾日產日清,定期進行衛生消毒滅殺 3.1日產日清（現場）3.2消殺管理制度

3.3消殺記錄表（與綠化一起使用）3.4消殺工作表（與綠化一起使用）

4.房屋共用部位保持清潔，無亂貼、亂畫，無擅自占用和堆放雜物現象；大堂、樓梯扶欄、天臺、共用玻璃窗等保持潔凈；大廈內共用場地無紙屑、煙頭等廢棄物，共用部位、共用設施設備無蟻害（現場）4.1白蟻防治程序 4.2白蟻防治分包合同 4.3白蟻防治巡視規定 4.4白蟻防治巡視記錄表 4.5白蟻防治消殺記錄表（分包方檢查、消殺記錄表）

5.商業網點管理有序，符合衛生標準；無亂設攤點、廣告牌和亂貼、亂畫現象（現場）5.1商鋪管理規定 5.2商鋪統計表

6.無違反規定飼養寵物、家禽、家畜（現場）

7.大廈內排煙、排污、噪聲符合國家環保標準，外墻無污染（現場）

第七部分 綠化管理

1.綠化無改變使用用途和破壞、踐踏、占用現象（現場）

2.花草樹木長勢良好，修剪整齊美觀，無病蟲害，無折損現象，無斑禿（現場）2.1綠化管理程序文件及作業指導書（見程序文件和作業指導書）2.2綠化平面圖及說明 2.3綠化工作標準

2.4綠化養護、管理操作細則 2.5綠化人員統計表 2.6綠化分工表

2.7園林綠化巡視表（見質量記錄）2.8園林綠化維護表（見質量記錄）2.9消殺記錄表（與清潔一起使用）2.10消殺工作表（與清潔一起使用）

2.11綠化覆蓋率、人均綠地面積計算表（大廈：覆蓋率≥30%）

3.綠地無紙屑、煙頭、石塊等雜物（現場）

4.對大廈內部、天臺、屋頂綠化有管理措施并落實 4.1大廈內部、天臺、屋頂綠化管理措施 4.2落實效果（現場）

第八部分 精神文明建設

1.全體業主和使用人能自覺維護公眾利益，遵守大廈的各項管理規定 1.1精神文明建設公約（業主簽章）1.2公眾制度（見附件）1.3業主和使用人遵守管理規定（現場）

2.設有學習宣傳園地，開展健康向上的活動 2.1宣傳園地（現場）2.2社區文化管理

2.2.1社區文化管理程序文件（見程序文件）

2.2.2社區文化活動計劃表（計劃和季度計劃，附社區文化活動方案）2.2.3社區文化活動場所使用申請表（業主向物業服務中心申請時才填寫此表）2.2.4社區文化活動記錄表（記錄表后附活動照片）（每次活動后在記錄表中要有小結）2.2.5社區文化活動完成情況表 2.2.6社區文化活動總結 2.3好人好事記錄表 2.4業主感謝信

第九部分 管理效益

1.物業管理服務費用收繳率 1.1 年上（下）收支情況表

2.提供有償服務，開展多種經營 2.1有償服務價格表

2.2相關記錄（如發票、收據等）

3.本大廈物業管理經營狀況 3.1 財務明細表

第三篇：城合大廈創優迎檢資料手冊

城合大廈創優迎檢資料手冊

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第一部分 基礎管理

1．按規劃要求建設，房屋及配套設施投入使用 1.1立項報告 1.2報建審批表 1.3規劃設計要點

1.4建設規劃許可證

1.4.1建設工程規劃許可證

1.4.2建設用地規劃許可證

1.5建設施工許可證

1.6建設項目環境影響報告

1.7消防設計方案審核意見、驗收證明

1.8大樓用地紅線圖及綜地圖

1.9土地使用權出讓合同書 1.10規劃驗收許可證

1.11建筑工程驗收證明書（包括分部分項工程驗收證明）

1.12總設計平面圖

1.13產品合格證、校驗證明

1.14報價表（所有材料、設備）

2．已辦理接管驗收手續

2.1移交資料目錄（綜合、樁基、土建、及各系統技術資料）

2.2移交圖紙目錄（建筑設計、施工、竣工、修改圖）

2.3固定資產交接證明

2.4辦公（商品）用房驗收交接表

2.5驗收總結報告

3．由一家物業管理企業實施統一專業化管理

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3.1物業管理有限公司簡介

3.2物業管理有限公司組織機構

3.3物業管理有限公司營業執照

3.4物業管理有限公司稅務登記

3.5物業管理有限公司法人代碼書

3.6物業管理有限公司資質證書

3.7管理處組織機構及人員分布圖

3.8管理處辦公場所產權證明（業主蓋章）

4．建設單位在租售大廈前，與選聘的物業管理企業簽訂物業管理合同，雙方責權利明確

4.1物業管理合同（開發建設單位與選聘的物業管理企業簽訂管理合同）

5．在房屋銷售合同簽訂時，購房人與物業管理企業簽訂，雙方責權利明確

5.1前期物業管理協議（2000年3月以后售的房屋且物業管理企業介入前期管理的需簽訂）

6．建立維修基金，其管理、使用、續籌符合有關規定（包括專用基金、本體維修基金）

6.1大樓基金的管理（政府文件：管理規定、指導標準、管理辦法、使用申請表）

6.2基金的建立、管理使用規定（合同中相關條款）

7．房屋使用手冊、裝飾裝修管理規定及業主公約等各項公眾制度完善

7.1裝修管理規定等公眾管理制度（見附件一）

7.2房屋使用手冊

7.3業主公約

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7.4業主公約簽名表

8.業主委員會按規定程序成立，并按章程履行職責

8.1成立大廈業主委員會的報告

8.2關于成立大廈業主委員會的請示

8.3成立大廈業主委員會批復

8.4大廈業主委員會籌備會議程

8.5業委會籌備小組會議記錄

8.6會議簽到表

8.7大廈組建業委會的工作公告

8.8大廈業委會侯選人名單

8.9業主委員會成員登記表（附資質）

8.10業主委員會章程

8.11每年至少開一次業主大會（相關記錄：大會議題、議程，大會總結，簽到等）

9．業主委員會與物業管理企業簽訂物業管理合同，雙方責權利明確 10.物業管理企業制訂爭創規劃和具體實施方案，并經業主委員會同意

10.1創建“全國物業管理示范大廈”的請示（業主簽章）

10.2爭創“省、全國物業管理示范大廈”的規劃

10.3創建“全國物業管理示范大廈”實施方案 10.4實施情況記錄

11.大廈物業管理建立健全各項管理制度、各崗位工作標準，并制定具體的落實措施和考核辦法

11.1各項管理制度

11.1.1公眾管理制度（見附件）

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11.1.2內部管理制度（見附件）

11.1.3行政管理制度（見附件）

11.1.4設備管理制度（見附件）

11.1.5設備服務質量標準（見作業指導書）

11.1.6設備巡視維護、維修保養規定（見作業指導書）

11.2各崗位工作標準

11.2.1管理處員工職責（見質量手冊）

11.3考核方法及落實措施

11.3.1考核制度（見附件）

11.3.2員工培訓管理程序文件（見程序文件）

11.3.3公司培訓實施計劃

11.3.4培訓大綱

11.3.5員工培訓記錄表

11.3.6員工培訓考核表

11.3.7公司（部門）員工培訓計劃

11.3.8培訓簽到表

11.3.9員工月考核評分表

11.3.10員工考核試卷

11.4管理工作流程圖

11.5物業管理服務工作程序（見程序文件）

12．物業管理企業的管理人員及專業技術人員持證上崗；員工統一著裝，佩戴明顯標志，工作規范，作風嚴謹

12.1管理處人員資質情況登記表

12.2個人資料檔案（設立附件）

12.3物業管理崗位培訓證書（管理人員）

12.4管理處人員證件目錄（設立附件）（畢業證、等級職稱證、操作證復印件，迎檢時需原件）

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12.5管理人員有明顯標志（工作牌及工作服，現場及復印件）

12.6職業道德規范（見內部管理制度）

12.7文明禮貌用語（見員工手冊）

13.物業管理企業應用計算機、智能化設備等現代化管理手段，提高管理效率

13.1物業管理系統簡介

13.2消防報警系統簡介

13.3通訊、機動能力簡介

13.4保安監控系統簡介

14.物業管理企業在收費、財務管理、會計核算、稅收等方面執行有關規定；至少每半年公開一次物業管理服務費用收支情況

14.1財務管理制度（見行政管理制度）

14.2會計核算制度（見行政管理制度）

14.3年上（下）半年財務收支情況表

14.4財務明細表

15.房屋及其共用設施設備檔案資料齊全，分類成冊，管理完善，查閱方便

15.1房屋移交圖紙目錄（把移交圖紙目錄細分）

15.2房屋移交資料目錄（把移交資料目錄細分）

15.3設備移交圖紙目錄（把移交圖紙目錄細分）

15.4設備移交資料目錄（把移交資料目錄細分）

15.5設備臺帳

15.6大中修標準

15.7大中修記錄

15.8房屋數量、種類、用途分類統計表（每一戶均要統計并裝訂成冊）

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16.建立住用戶檔案、房屋及其配套設施權屬清冊，查閱方便

16.1用戶登記表（單位和個人用戶）

16.2入伙通知書

16.3購房合同（復印件）

16.4業主通訊表

16.5房屋及配套設施權屬清冊（業主簽章）

17.建立24小時值班制度，設立服務電話，接受業主和使用人對物業管理服務報修、求助、建議、問詢、質疑、投訴等各類信息的收集和反饋，并及時處理，有回訪制度和記錄

17.1管理處值班制度（見內部管理制度，制度上要明確上、下班時間的值班情況）

17.2回訪制度（見內部管理制度）

17.3用戶投訴處理程序（見程序文件）

17.4災害事故應急處理方案及流程圖

17.5管理處值班記錄表

17.6應急情況處理記錄表

17.7用戶投訴登記表

17.8服務/投訴/應急處理維修報告單

17.9報修、維修服務工作規定（包含單據填寫規定）

17.10報修登記表

17.11回訪記錄表（回訪率見管理處回訪制度）（表格中要求業主填寫是否滿意并簽名）

17.12工程維修單

17.13管理處常用電話聯系表

17.14服務電話標簽（提醒牌）

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18.定期向住用戶發放物業管理服務工作征求意見單，對合理的建議及時整改，滿意率達95%以上

18.1用戶意見調查和分析程序文件（見程序文件）

18.2用戶意見調查表（每半年一次，對用戶提出的意見要有具體的、書面的整改措施）

18.3用戶意見調查分析統計表

18.4用戶意見調查分析報告（要求報告要詳細）（每項統計出滿意率且≥95%，公司要求≥98%）

18.5用戶意見調查表發放率、回收率統計表（公司要求發放及回收率≥95%）

18.6意見處理措施及回訪記錄

19.建立并落實維修服務承諾，零修急修及時率100%、返修率不高于1%，并有回訪記錄

19.1服務承諾（公布并有業主確認）

19.2零修及時率、零修合格率計算表（及時率及合格率=100%）

19.3返修率計算表（返修率≤1%）

19.4回訪記錄（與17.10同）

20.文件管理

20.1文件稿紙

20.2用戶文件清單

20.3用戶文件發放登記表

20.4文件閱處表

20.5外來文件登記表

20.6外來文件發放登記表（或往來文件收發登記表）

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第二部分 房屋管理及維修養護

1.大廈、棟號、樓層、房號標志明顯，大堂內布臵合理并設立引路方向平面圖，駐大廈各單位名錄標識在大堂內顯著位臵

1.1區域分布圖（現場及復印件）

1.2樓層號、單元號、棟號、房號、導向標志（現場）

2.無違反規劃私搭亂建，無擅自改變房屋用途現象（現場）3.大廈外觀完好、整潔；外墻是建材貼面的，無脫；是玻璃幕墻的，清潔明亮、無破損；是涂料的，無脫落、無污漬；無紙張亂貼、亂涂、亂畫和亂懸掛現象(現場)4.室外招牌、廣告牌、霓虹燈按規定設臵,保持整潔統一美觀,無安全隱患或破損（現場）5.空調安裝位臵統一、冷凝水集中收集、支架無銹蝕（現場）6.封閉陽臺統一有序，色調一致,不超出外墻面；除建筑設計有要求外，不得安裝外廊及戶外防盜網、晾曬架、遮陽蓬等（現場）7.房屋裝飾裝修符合規定，未發生危及房屋結構安全及拆改管線和損害他人利益的現象

7.1物業裝修管理程序文件（見程序文件）

7.2裝修管理規定（見公眾制度）

7.3裝修申請審批表（附施工單位資質及裝修平面圖）

7.4裝修巡視記錄表及整改措施

7.5裝修施工人員登記表

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8.房屋維修養護

8.1建筑物的管理程序文件（見程序文件）

8.2建筑物巡視維護規定（見作業指導書）

8.3建筑物維修養護服務質量標準（見作業指導書）

8.4樓宇管理規定（見公眾制度）

8.5建筑物完損等級評定標準（建設部文）

8.6建筑物巡視維護表（見質量記錄）

8.7建筑物養護計劃

8.8施工任務完成情況表（此表為過程記錄表，養護計劃中的項目均需填寫此表）

8.9工程維修單（指養護計劃由管理處完成的）

8.10零星工程驗收評審表（此表為審批表，指養護計劃由分包方完成的）

8.11房屋完損等級評定表

8.12完好率評定表（完好率≥98%）

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第三部分 共用設施設備管理

第一項 綜合要求

1.制訂設備安全運行、崗位責任制、定期巡回檢查、維護保養、運行記錄管理、維修檔案等管理制度，并嚴格執行

1.1設備安全運行管理制度（設備管理制度）（電梯、消防中心、配電房等）

1.2設備管理各崗位人員職責（見質量手冊）

1.3各系統巡視維護規定、維修保養規定、操作規程（見作業指導書）

1.4檔案管理相關規定（見行政管理制度）

1.5執行情況（見以下各系統質量記錄）

2.設備及機房環境整潔，無雜物、灰塵、無鼠、蟲害發生，機房環境符合設備要求（現場）3.配備所需專業技術人員，嚴格執行操作規程

3.1機電（技術）人員統計表

3.2機電（技術）人員資質（操作證、等級證、畢業證等見第一部分12.4）

4.設備良好，運行正常，一年內無重大管理責任事故（業主出具證明）

第二項 供電系統

1.保證正常供電、限電、停電有明確的審批權限并按規定時間通知住用戶

1.1限電、停電管理規定（見內部管理制度）

1.2供配電系統管理程序（見程序文件）

2.制訂臨時用電管理措施與停電應急處理措施并嚴格執行

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2.1臨時用電管理規定（見LS-02）

2.2臨時用電申請表

2.3停電應急處理方案及流程圖

2.4應急情況處理記錄表

3.備用應急發電機可隨時起用（現場）

3.1發電機操作規程（LS-01）

3.2發電機運行記錄表

4.供電系統

4.1避雷系統程序文件及作業指導書（見程序文件和作業指導書）

4.2設備設施清單（供配電、避雷）

4.3配電房管理制度（見設備管理制度）

4.4節能管理方案（方案中要指出節能達到的成果）（LS-15）

4.5值班記錄表

4.6配電房抄表記錄

4.7電氣工作票

4.8停電通知單

4.9完好率評定表（完好率≥98%）

4.10供配電系統巡視維護表（見質量記錄）

4.11供配電系統維修保養表（見質量記錄）

4.12避雷系統巡視維護表（見質量記錄）

4.13避雷系統維修保養表（見質量記錄）

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第三項 弱電系統

1.按工作標準規定時間排除故障，保證各弱電系統正常工作

1.1保安監控系統程序文件及作業指導書（見程序文件和作業指導書）

2.監控系統等智能化設施設備運行正常（現場），有記錄并按規定期限保存

2.1設備設施清單

2.2保安監控系統錄像帶使用規定（LS-03）

2.3完好率評定表（完好率≥98%）

2.4保安監控系統巡視維護表（見質量記錄）

2.5保安監控系統維修保養表（見質量記錄）

第四項 消防系統

1.消防控制中心24小時值班，消防系統設施設備齊全、完好無損，可隨時啟用（現場）

1.1消防中心管理制度（見設備管理制度）

1.2設備設施清單（消防報警、氣體消防）

1.3消防栓封簽（現場）

1.4滅火器合格證（現場）

1.5消防電話一覽表

1.6消防通訊工具一覽表

1.7值班安排表

1.8值班記錄表

1.9消防報警（氣體消防）系統管理程序文件及作業指導書（見程序文件和作業指導書）

1.10消防報警系統巡視維護表（見質量記錄）

1.11消防報警系統維修保養表（見質量記錄）

1.12氣體消防系統巡視維護表（見質量記錄）

1.13氣體消防系統維修保養表（見質量記錄）

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2.消防管理人員掌握消防設施設備的使用方法并能及時處理各種問題

2.1義務消防隊員名單（有專職或兼職消防管理人員，名單上注明消防值班人員）

2.2消防標準用語（LS-17）

2.3消防演習記錄（現場照片）（半年一次）

2.4消防演習總結報告

3.組織開展消防法規及消防知識的宣傳教育，明確各區域防火責任人

3.1組織消防法規學習計劃

3.2消防學習報告

3.3防火區域管理規定（LS-16）

3.4區域防火責任人劃分表

3.5消防宣傳圖片

4.訂有突發火災的應急方案，設立消防疏散示意圖，照明設施、引路標志完好，緊急疏散通道暢通

4.1火災等事故應急處理方案及指揮流程圖

4.2消防疏散示意圖（現場及復印件）

4.3疏散通道暢通、應急照明設施、引路標志（現場）

4.4用戶安全責任人和聯系人名單

4.5食堂液化氣體使用的安全防范措施（LS-10）

4.6重點防火部位登記表

4.7應急情況處理記錄表

4.8維修保養抽樣記錄（消防報警和氣體消防半年一次，數量≥5%）

4.9完好率評定表（完好率≥98%）

4.10動火申請表

5.無火災安全隱患

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5.1無火災事故證明（年發生率≤1‰，派出所出具證明）

5.2無其它安全隱患（現場）

第五項 電梯系統

1.電梯準用證、年檢合格證、維修保養合同完備

1.1電梯準用證

1.2電梯合格證

1.3保養合同

2.電梯按規定時間運行，安全設施齊全，通風、照明及附屬設施完好

2.1電梯系統程序文件及作業指導書（見程序文件及作業指導書）

2.2設備設施清單

2.3電梯系統巡視維護表（見質量記錄）

2.4電梯維修保養表（按合同附件標準由分包方按周、月、季度、半年、提供）

2.4完好率評定表（完好率98%）

2.5分包方質量檢查記錄表

2.6整改通知

2.7安全設施齊全、有效（現場）

2.8通風、照明及其它附屬設施完好（現場）

3.轎廂、井道、機房清潔(現場)4.電梯由專業隊伍維修保養，蕖⒈Ｑ嗽背種ど細?/EM> 4.1分包方資質（營業執照及年審情況、認可證）4.2維修、保養人員資質（專業上崗證）5.運行出現故障后，維修人員應在規定時間內到達現場維修 5.1維修人員半小時內到達（參見合同及維修記錄）建筑資源聯盟 筑域網 www.tmdps.cn

6.運行出現險情后，應有排除險情的應急處理措施 6.1電梯應急處理方案及流程圖（停機率<1%）6.2應急情況處理記錄表 第六項 給排水系統

1.建立大廈用水、供水管理制度，積極協助用戶安排合理的用水和節水計劃 1.1給排水系統程序文件及作業指導書（見程序文件和作業指導書）1.2設備設施清單（供水、排水）1.3用水、供水管理制度（見內部管理制度）1.4用水、節水計劃（LS-08）1.5節能管理方案（方案中要指出節能達到的成果）（LS-15）1.6供水系統巡視維護表（見質量記錄）1.7供水系統維修保養表（見質量記錄）1.8排水系統巡視維護表（見質量記錄）1.9完好率評定表（完好率≥98%）1.10維修保養抽樣記錄（消防栓每三個月一次，數量≥5%）2.設備、閥門、管道工作正常，無跑冒滴漏（現場）3.按規定對二次供水蓄水池設施設備進行清潔、消毒；二次供水衛生許可證、水質化驗單、操作人員健康合格證齊全；水池、水箱清潔衛生，無二次污染 3.1供水系統月測試記錄表（消防供水、生活供水）3.2水池、水箱清洗記錄表（移交給自來水公司的由自來水公司提供）3.3水池、水箱藥品投放情況記錄表（移交給自來水公司的由自來水公司提供）3.4二次供水衛生許可證 3.5操作人員健康合格證 3.6水質化驗單 3.7水池、水箱清潔衛生，無二次污染及隱患（現場）建筑資源聯盟 筑域網 www.tmdps.cn

4.高壓水泵、水池、水箱有嚴格的管理措施，水池、水箱周圍無污染隱患 4.1高壓水泵、水池、水箱管理措施（LS-22）4.2水池、水箱周圍無污染隱患（現場）5．限水、停水按規定時間通知住用戶 5.1限水、停水管理規定（見內部管理制度）5.2停水通知單 6.排水系統通暢，汛期道路無積水，地下室、車庫、設備房無積水、浸泡現象（現場）7.遇有事故，維修人員在規定時間內進行搶修，無大面積跑水、泛水，長時間停水現象 7.1管理人員五分鐘內到達（現場考核及應急情況處理記錄）7.2無大面積跑水、泛水，長時間停水現象（現場）8.制定事故應急處理方案 8.1給排水系統事故應急處理方案及流程圖 8.2應急情況處理記錄表 第七項 空調系統 1.中央空調系統運行正常，水塔運行正常且噪音不超標，無嚴重滴漏水現象 1.1空調系統程序文件及作業指導書（見程序文件和作業指導書）1.2空調主機保養合同 1.3設備設施清單 1.4空調運行時間表（如有特殊情況要求開機，須有業主書面確認）1.5冷水機組運行記錄表 1.6空調系統巡視維護表（見質量記錄）建筑資源聯盟 筑域網 www.tmdps.cn

1.7空調系統維修保養表（見質量記錄）1.8完好率評定表（完好率≥98%）1.9分包方質量檢查記錄表 1.10整改通知 1.11空調水處理報告單（分包方）1.12噪音不超標、無嚴重滴漏水現象（現場）2.中央空調系統出現運行故障后，維修人員在規定內到達現象維修 2.1管理人員五分鐘到達（現場考核與應急情況處理記錄）2.2維修人員在規定時間內到達（參見合同）2.3分承包方維修保養工作單（分包方提供）3.制訂中央空調發生故障應急處理方案 3.1中央空調應急處理方案及流程圖 3.2應急處理情況記錄表 第八項 鍋爐供暖系統

1.鍋爐供暖設備、煤氣設備、燃氣設備完好，運行正常

1.1鍋爐供熱系統程序文件及作業指導書（見程序文件和作業指導書）

1.2設備設施清單

1.3鍋爐供熱系統巡視維護表（見質量記錄）

1.4鍋爐供熱系統維修保養表（見質量記錄）

1.5完好率評定表（完好率≥98%）

1.6供暖設備、煤氣設備、燃氣設備完好（現場）

2.管道、閥門無跑、冒、滴、漏現象及事故隱患（現場查看）3.北方地區冬季供暖居室內溫度不得低于160C（無）建筑資源聯盟 筑域網 www.tmdps.cn

4．制訂應急處理方案

4.1鍋爐供熱系統應急處理方案及流程圖

4.2應急情況處理記錄表

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第四部分 共用設施管理

1.共用配套服務設施完好（現場）

1.1公共設施管理制度（見內部管理制度）

1.2公共設施巡視維護表

2.共用管線統一入地或入公共管道，無架空管線，無礙觀瞻（現場）

3.道路、樓道、大堂等公共照明完好（現場）

4.大廈范圍內的道路通暢，路面平坦（現場）

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第五部分 保安及車輛管理

1.大廈基本實行封閉式管理（現場）

2.有專業保安隊伍，實行24小時值班及巡邏制度；保安人員熟悉大廈的環境，文明值勤，訓練有素，言語規范，認真負責

2.1有專業保安隊伍，保安員文明執勤，訓練有素，言語規范，認真負責（現場）

2.2物業的保安服務程序文件（見程序文件）

2.3二十四小時值班制度及巡邏制度（LS-06）

2.4保安員巡邏制度（LS-20）（管理處自制，內容要包括路線及方式等內容）

2.5保安員培訓大綱

2.6警械、警具配備、使用、保管及檢查規定

2.7警械、警具配備登記表

2.8保安值班安排表

2.9值班記錄表

2.10來訪登記表

2.11訓練計劃表

2.12訓練成績記錄表

2.13保安巡邏簽到表

3.結合大廈特點，制訂安全防范措施（LS-21）

4.進出大廈各種車輛管理有序，無堵塞交通現象，不影響行人通行

4.1車輛管理程序文件（見程序文件）

4.2車輛出入登記表（包括出入卡）

4.3停車場檢查登記表

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4.4閑臵車輛登記表

4.5各種車輛管理有序，無堵塞交通，不影響行人（現場）

5.大廈外停車場有專人疏導，管理有序，排列整齊

5.1停車場管理規定（見公眾制度）

5.2停車場專人疏導，管理有序，排列整齊（現場）

6.室內停車場管理嚴格，出入登記

6.1停車線、交通標志（現場）

6.2車輛出入登記表（同上4.2）

7.非機動車輛有集中停放場地，管理制度落實，停放整齊，場地整潔

7.1車輛保管區分規定（LS-05）

7.2摩托車、自行車管理制度（LS-04）

7.3有集中停放場地，停放整齊，場地整潔（現場）

8.危及人身安全處有明顯標志和防范措施

8.1安全警告標志（現場）

8.2危及人身安全的防范措施（LS-07）

8.3突發事件應急處理方案及流程圖（包括監控）

8.4應急情況處理記錄表

9.無因物業公司管理責任發生重大刑事案件證明（派出所出具）

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第六部分 環境衛生管理

1.環衛設備完備，設有垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉站

1.1垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉站（現場）

1.2垃圾中轉讓清潔制度

1.3設備設施清單

2.清潔衛生實行責任制，有專職的清潔人員和明確的責任范圍，實行標準化保潔

2.1清潔管理程序文件及作業指導書（見程序文件和作業指導書）

2.2日常衛生保潔承包合同

2.3清潔衛生工作責任制（LS-14）

2.4清潔人員統計表

2.5清潔分工表（或清潔工作量安排表）

2.6清潔保潔巡查記錄表（見質量記錄）

2.7分包方質量檢查記錄表

2.8整改通知

3.垃圾日產日清,定期進行衛生消毒滅殺

3.1日產日清（現場）

3.2消殺管理制度（LS-09）

3.3消殺記錄表（與綠化一起使用）

3.4消殺工作表（與綠化一起使用）

4.房屋共用部位保持清潔，無亂貼、亂畫，無擅自占用和堆放雜物現象；大堂、樓梯扶欄、天臺、共用玻璃窗等保持潔凈；大廈內共用場地無紙屑、煙頭等廢棄物，共用部位、共用設施設備無蟻害（現場）

4.1白蟻防治程序

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4.2白蟻防治分包合同

4.3白蟻防治巡視規定

4.4白蟻防治巡視記錄表

4.5白蟻防治消殺記錄表（分包方檢查、消殺記錄表）

5.商業網點管理有序，符合衛生標準；無亂設攤點、廣告牌和亂貼、亂畫現象（現場）

5.1商鋪管理規定（LS-23）

5.2商鋪統計表

6.無違反規定飼養寵物、家禽、家畜（現場）

7.大廈內排煙、排污、噪聲符合國家環保標準，外墻無污染（現場）

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第七部分 綠化管理

1.綠化無改變使用用途和破壞、踐踏、占用現象（現場）

2.花草樹木長勢良好，修剪整齊美觀，無病蟲害，無折損現象，無斑禿（現場）

2.1綠化管理程序文件及作業指導書（見程序文件和作業指導書）

2.2綠化平面圖及說明

2.3綠化工作標準（LS-12）

2.4綠化養護、管理操作細則（LS-13）

2.5綠化人員統計表

2.6綠化分工表

2.7園林綠化巡視表（見質量記錄）

2.8園林綠化維護表（見質量記錄）

2.9消殺記錄表（與清潔一起使用）

2.10消殺工作表（與清潔一起使用）

2.11綠化覆蓋率、人均綠地面積計算表（大廈：覆蓋率≥30%）

3.綠地無紙屑、煙頭、石塊等雜物（現場）

4.對大廈內部、天臺、屋頂綠化有管理措施并落實

4.1大廈內部、天臺、屋頂綠化管理措施（LS-11）

4.2落實效果（現場）

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第八部分 精神文明建設

1.全體業主和使用人能自覺維護公眾利益，遵守大廈的各項管理規定 1.1精神文明建設公約（業主簽章）

1.2公眾制度（見附件）

1.3業主和使用人遵守管理規定（現場）

2.設有學習宣傳園地，開展健康向上的活動

2.1宣傳園地（現場）

2.2社區文化管理

2.2.1社區文化管理程序文件（見程序文件）

2.2.2社區文化活動計劃表（計劃和季度計劃，附社區文化活動方案）

2.2.3社區文化活動場所使用申請表（業主向管理處申請時才填寫此表）

2.2.4社區文化活動記錄表（記錄表后附活動照片）（每次活動后在記錄表中要有小結）

2.2.5社區文化活動完成情況表

2.2.6社區文化活動總結

2.3好人好事記錄表

2.4業主感謝信

3.大廈內的公共娛樂場所未發生重大違紀違法案件（派出所出具）

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第九部分 管理效益

1.物業管理服務費用收繳率98%以上

1.1 年上（下）收支情況表

2.提供有償服務，開展多種經營

2.1有償服務價格表

2.2相關記錄（如發票、收據等）

3.本大廈物業管理經營狀況

3.1 財務明細表

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第四篇：學校迎檢資料準備

茶陵縣創建“普圖”合格縣學校迎檢

資料準備

一、基礎資料目錄

1、圖書工作簡介；每所迎檢學校必須編寫一份圖書工作簡介，《簡介》要將學校基本情況、圖書室配備情況<如藏書量、生均冊數、館舍面積、閱覽座位等基本情況統計>和圖書館(室)工作人員基本情況介紹清楚，所列數據必須全部達標。《簡介》同時要將學校圖書工作的特色與成果突出來，形成一校一特色，展示各學校讀書成果。迎檢時，還要把圖書工作簡介做成彩印的單張。做到圖文并茂，給檢查領導每人發一份。

2、迎檢工作領導小組名單；

3、校務成員分工安排表(注明副校長或教導主任分管圖書工作)；

4、學校工作計劃(圖書工作有一小點)；

5、學校工作總結(圖書工作有一小點)；

6、學校行政會議記錄(會議記錄本，復印件進資料，有專門研究部署圖書工作的內容)；

7、專項圖書工作計劃總結；

8、圖書館(室)建設發展規劃(這張還應張貼，注意數據達標)；

9、圖書管理各項制度(資料中要有紙質文檔)；

10、學校圖書工作考核制度、方案、結果(統一方案的要在資料中標記)；

11、圖書館(室)工作人員基本情況登記表及附件(包括登記表、學歷證書、培訓證書)；

12、學校對圖書館(室)工作人員的考核評比情況表(包括績效、評優、評先等要與教輔人員同等對待)

二、館舍與圖刊裝備資料目錄

1、學校圖書室配備情況一覽表(注意數據達標，有“三室”間數、面積情況，閱覽桌椅數量情況、書架(柜)、報架、刊架、目錄柜以及辦公桌椅、裝訂設備情況，五防情況，以及圖書數量及生均冊數等)；

2、圖書總括和個別目錄冊(已輸機的打印出來)；

3、分各類報刊登記冊；

4、工具書和教學參考書目錄冊；

5、剔舊情況統計與書目；

6、圖書館(室)建設經費投入情況統計表；

7、圖書財產賬(有賬本資料，復印件進資料)(數據吻合、賬物相符)；

三、圖刊使用資料目錄

1、圖書館(室)開放時間表；

2、閱讀課安排表；

3、新書推介資料(每學期兩次，可推薦新書，或新書簡介，同時要有推薦閱讀書目及檢索號，及相關閱讀知識推薦，如介紹工具書使用，圖書選擇方法，讀書衛生和讀書方法等)；(可以學生推介，也可以是教師推介是教師、學生讀后心得更有說服力)

4、借閱記錄(中學年生均15次，小學年生均10次，電腦借閱的將借閱記錄打印1份)。

四、讀書活動資料目錄

1、圖書工作計劃；

2、讀書活動方案；

3、讀書活動過程(含圖片)；

4、讀書活動結果（每期2次）。

五、讀書成果資料目錄

1、師生發表作品復印件(有原材料備查)；

2、師生獲獎榮譽證書復印件(有原件備查)；

3、校刊校報；

4、讀書活動作品集；

5、成果展覽照片或小樣。

六、過刊過報整理

七、圖書室五防

一是防盜設施，圖書儲藏室必須安裝鐵門和防盜窗；二是防潮防霉設施，圖書室必須安裝照明通風設備，如日光燈、排氣扇等，并適當配備干燥劑；三是防火設施，圖書室必須配備滅火器，有多個圖書室的配備多個；四是防光照設施，圖書室必須安裝防光照可拉動窗簾，避免陽光照射；五是防蟲設施，圖書室必須進行經常性殺蟲，配備殺蟲劑、樟腦丸等驅蟲藥品，對蟲咬書籍進行剔除。

八、現場準備

第五篇：煤礦迎檢資料清單

附件：

第四監察執法組需被檢單位提供資料清單

一、地面資料組

（一）工商營業執照、采礦許可證正副本、安全生產許可證、煤炭生產許可證、礦長資格證、礦長安全資格證。

（二）培訓

1、“五職”礦長任命文件(礦長、安全副礦長、生產副礦長、技術副礦長、機電副礦長畢業證、原工作崗位經歷。

2、安全生產技術管理機構設置及配備專業技術管理人員文件，相關人員安全資格證； 采掘、機電、通風、地測專業人員畢業證。

3、專職安全檢查人員安全資格證，安全監察部門點名冊。

（三）《國務院辦公廳轉發發展改革委安全監管總局關于進一步加強煤礦瓦斯防治工作若干意見的通知》(國辦發【2011】26號)貫徹情況記錄。

（四）2011年災害預防計劃、應急處理預案及2011年演習報告。

（五）礦井與從業人員簽訂的勞動合同。

（六）礦井為從業人員辦理工傷保險證明；參加安全生產責任險證明。

（七）礦井產量核定文件； 2010年礦井年產量報表； 2011年1-9月礦井月產量報表；主要采掘設備、提升運輸設備檢修計劃及檢修記錄；礦井井下勞動定員及2011年7、8、9月實際入井記錄。

（八）井上井下工程對照圖、采掘工程平面圖和避災路線圖。

（九）礦井地質報告、防治沖擊地壓危險專門設計、配備防治沖擊地壓危險專業人員文件、防治沖擊地壓預測預報。

（十）調度臺賬，財務部門支出帳、勞資部門結算單（2011年7、8、9月）。

（十一）礦井隱患排查記錄（2011年7、8、9月）。

（十二）建設項目安全設施設計。

（十三）調度臺賬，財務部門支出帳、勞資部門結算單（2011年7、8、9月）。

（十四）領導干部帶班下井制度及執行情況記錄（2011年7、8、9月）。

（十五）礦井瓦斯等級鑒定批復文件；煤塵爆炸性鑒定報告；礦井煤層自燃傾向性報告。

（十六）礦山救護隊設置或簽訂協議證明。兼并重組復工復產礦井另提供以下資料:

（一）監察兼并重組礦井股權構成證明。

（二）復工礦井的技木改造方案及審批報告。

（三）復工復產礦井：

1、兼并重組小煤礦自檢報告。

2、區域公司初檢報告。

3、省骨干煤炭企業正式驗收報告。

4、省骨干煤炭企業批準生產報告。

5、批準生產報告向省煤炭企業兼并重組工作指導工作督查小組備案情況。

二、采掘、通風、防突組

（一）圖紙

采掘工程平面圖；通風系統圖；瓦斯地質圖；消防防塵系統圖；瓦斯抽放系統圖；抽放鉆場及鉆孔布置圖；抽放鉆孔實鉆圖；礦井壓風自救系統圖。

（二）資料

1、礦井瓦斯等級鑒定批復文件

2、煤塵爆炸性鑒定報告

3、礦井煤層自燃傾向性報告

4、“一通三防”管理制度

5、礦井綜合防塵措施

6、預防和隔絕煤塵爆炸措施和制度

7、礦井井上下防滅火措施

8、通風阻力測定報告

9、呼吸性粉塵監測報告

10、風表、甲烷傳感器、便攜式甲烷檢測儀、光學甲烷鑒定儀檢驗記錄

11、通風旬、月報表

12、配風計劃

13、測風報表

14、抽檢頭面作業規程

15、防爆門檢修記錄

16、反風演習報告

17、測塵報表

18、瓦斯、二氧化碳和其他有害氣體檢查制度

19、瓦斯檢查班報手冊 20、通風瓦斯日報

21、瓦撿員、放炮員特種作業人員操作資格證

22、局部通風機倒臺試驗記錄

23、局部通風機三專兩閉鎖試驗記錄

24、井上下消防材料庫配備清單

25、礦井綜合防滅火措施

26、煤與瓦斯突出鑒定報告及備案情況

27、防突機構設置及防突人員配備文件，防突崗位責任制，防突管理制度

28、礦井2011年瓦斯抽放計劃

29、礦井瓦斯抽采月報 30、礦井瓦斯抽采臺帳

31、礦井和采區抽放工程設計

32、抽放工程和鉆孔施工記錄

33、瓦斯抽采參數

34、新水平（采區）煤與瓦斯突出防治設計及驗收報告

35、頂底板巖巷掘進誤揭煤專項措施

36、巷道貫通及通風系統調整措施審批記錄

37、季度、月度防突專題會議記錄，防突工作規劃、計劃和措施

38、突出事故應急預案

39、年、季、月度生產建設計劃及防突措施計劃 40、防突工特種作業人員操作資格證，主要負責人及技術負責人防突專項培訓及證件，一般作業人員防突知識培訓合格證明

41、突出煤層區域預測報告

42、預抽煤層瓦斯區域防突措施設計、參數及記錄臺帳

43、區域效果檢驗記錄

44、區域驗證記錄

45、采掘工作面防突措施

46、采掘工作面預測預報，防突措施施工記錄，工作面防突措施竣工圖

47、采掘工作面效果檢驗記錄

48、避難所設置情況

三、機電運輸與監測監控組

（一）安全監測監控系統

1、安全監控系統布置圖、斷電控制圖

2、機構設置文件

3、安全監控系統使用說明書

4、安全監控系統檢測報告

5、采區設計和采掘作業規程

6、瓦斯傳感器檢定報告

7、安全監控日報

8、監控系統各類設備安全標志證書、產品合格證、防爆合格證

9、傳感器調校記錄

10、安全監控設備臺帳

11、安全監控設備故障表及檢修記錄

12、中心站運行日志

13、甲烷超限斷電閉鎖和甲烷風電閉鎖功能測試記錄

14、瓦斯事故應急預案

15、安全監控人員崗位責任制、操作規程、值班制度及證件

16、瓦斯超限事故分析記錄

（二）機電、運輸系統

1、井上、下供、配電系統圖

2、井下電氣設備布置圖

3、電力、電話、信號、電機車等線路平面敷設示意圖

4、排水系統及排水設備布置圖

5、提升機、主通風機、壓風機、主排水泵的檢測報告及準運證

6、大型設備運轉和檢修記錄

7、主鋼絲繩的檢測報告

8、主提升裝置的電器系統圖、制動系統圖、鋼絲繩的檢驗和更換記錄薄、安全保護裝置實驗記錄薄、事故記錄薄、崗位責任制和設備完好標準、操作規程及主提升機司機證件

9、機電、運輸設備臺賬

10、礦井電氣設備保護整定計算表

11、機電設備大修計劃、檢修措施及落實情況

12、雙回路供用電合同

13、人車防跑車、機車制動測試試驗報告

14、機電管理制度、操作規程、崗位責任制

四、地質與“防治水”資料

（一）圖紙

采掘工程平面圖、充水性圖、礦井涌水量與各種相關因素動態曲線圖、礦井綜合水文地質圖、礦井綜合水文地質柱 狀圖、礦井水文地質剖面圖、排水系統圖、水害預測圖、避災路線圖、礦井瓦斯地質圖

（二）資料

1、防治水中長期規劃和計劃

2、水文地質類型劃分報告、企業總工審批文件

3、綜合防治水措施、水害應急救援預案

4、成立防治水機構的文件、成立探放水隊伍的文件、探放水作業人員名單、探放水作業人員操作資格證

5、井田地質報告、建井設計、建井地質報告、水害調查報告

6、水害防治崗位責任制、水害防治技術管理制度、水害預測預報制度、水害隱患排查治理制度

7、礦井涌水量觀察成果臺賬、氣象資料臺賬、地表水文觀測成果臺賬、封孔不良鉆孔資料臺賬、礦井和周邊煤礦采空區相關資料臺賬、水閘門（墻）觀測資料臺賬、礦井突水臺賬、井下水文地質鉆孔成果臺賬、水質分析成果臺賬、水源水質受污染觀測資料臺賬

8、地下水動態觀測記錄

9、歷年最高洪水位記錄

10、防隔水煤（巖）柱設計及批復文件

11、水文地質預測預報、水害預測表、掘進工作面水文地質情況分析報告、采面水文地質情況報告

12、探放水設計、措施及施工記錄

13、帶水壓開采措施

14、地表裂隙排查及充填記錄

16、臨近未保護區通知單

17、防突地質預測預報