第一篇：大廈管理處迎檢資料

大廈管理處迎檢資料

第一部分 基礎(chǔ)管理

1．按規(guī)劃要求建設(shè)，房屋及配套設(shè)施投入使用 1.1立項(xiàng)報(bào)告 1.2報(bào)建審批表 1.3規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn) 1.4建設(shè)規(guī)劃許可證 1.4.1建設(shè)工程規(guī)劃許可證 1.4.2建設(shè)用地規(guī)劃許可證 1.5建設(shè)施工許可證 1.6建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告

1.7消防設(shè)計(jì)方案審核意見、驗(yàn)收證明 1.8大樓用地紅線圖及綜地圖 1.9土地使用權(quán)出讓合同書

1.10規(guī)劃驗(yàn)收許可證

1.11建筑工程驗(yàn)收證明書（包括分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收證明）1.12總設(shè)計(jì)平面圖

1.13產(chǎn)品合格證、校驗(yàn)證明

1.14報(bào)價(jià)表（所有材料、設(shè)備）

2．已辦理接管驗(yàn)收手續(xù)

2.1移交資料目錄（綜合、樁基、土建、及各系統(tǒng)技術(shù)資料）2.2移交圖紙目錄（建筑設(shè)計(jì)、施工、竣工、修改圖）2.3固定資產(chǎn)交接證明

2.4辦公（商品）用房驗(yàn)收交接表 2.5驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告

3．由一家物業(yè)管理企業(yè)實(shí)施統(tǒng)一專業(yè)化管理 3.1物業(yè)管理有限公司簡介 3.2物業(yè)管理有限公司組織機(jī)構(gòu) 3.3物業(yè)管理有限公司營業(yè)執(zhí)照 3.4物業(yè)管理有限公司稅務(wù)登記 3.5物業(yè)管理有限公司法人代碼書 3.6物業(yè)管理有限公司資質(zhì)證書

3.7管理處組織機(jī)構(gòu)及人員分布圖

3.8管理處辦公場所產(chǎn)權(quán)證明（業(yè)主蓋章）

4．建設(shè)單位在租售大廈前，與選聘的物業(yè)管理企業(yè)簽訂物業(yè)管理合同，雙方責(zé)權(quán)利明確 4.1物業(yè)管理合同（開發(fā)建設(shè)單位與選聘的物業(yè)管理企業(yè)簽訂管理合同）

5．在房屋銷售合同簽訂時(shí)，購房人與物業(yè)管理企業(yè)簽訂前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議，雙方責(zé)權(quán)利明確

5.1前期物業(yè)管理協(xié)議（2000年3月以后售的房屋且物業(yè)管理企業(yè)介入前期管理的需簽訂）6．建立維修基金，其管理、使用、續(xù)籌符合有關(guān)規(guī)定（包括專用基金、本體維修基金）6.1大樓基金的管理（政府文件：管理規(guī)定、指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法、使用申請(qǐng)表）6.2基金的建立、管理使用規(guī)定（合同中相關(guān)條款）

7．房屋使用手冊(cè)、裝飾裝修管理規(guī)定及業(yè)主公約等各項(xiàng)公眾制度完善 7.1裝修管理規(guī)定等公眾管理制度（見附件一）7.2房屋使用手冊(cè)

7.3業(yè)主公約

7.4業(yè)主公約簽名表

8.業(yè)主委員會(huì)按規(guī)定程序成立，并按章程履行職責(zé) 8.1成立大廈業(yè)主委員會(huì)的報(bào)告 8.2關(guān)于成立大廈業(yè)主委員會(huì)的請(qǐng)示 8.3成立大廈業(yè)主委員會(huì)批復(fù) 8.4大廈業(yè)主委員會(huì)籌備會(huì)議程 8.5業(yè)委會(huì)籌備小組會(huì)議記錄 8.6會(huì)議簽到表

8.7大廈組建業(yè)委會(huì)的工作公告 8.8大廈業(yè)委會(huì)侯選人名單

8.9業(yè)主委員會(huì)成員登記表（附資質(zhì)）8.10業(yè)主委員會(huì)章程

8.11每年至少開一次業(yè)主大會(huì)（相關(guān)記錄：大會(huì)議題、議程，大會(huì)總結(jié)，簽到等）9．業(yè)主委員會(huì)與物業(yè)管理企業(yè)簽訂物業(yè)管理合同，雙方責(zé)權(quán)利明確 10.物業(yè)管理企業(yè)制訂爭創(chuàng)規(guī)劃和具體實(shí)施方案，并經(jīng)業(yè)主委員會(huì)同意 10.1創(chuàng)建“全國物業(yè)管理示范大廈”的請(qǐng)示（業(yè)主簽章）10.2爭創(chuàng)“省、全國物業(yè)管理示范大廈”的規(guī)劃 10.3創(chuàng)建“全國物業(yè)管理示范大廈”實(shí)施方案 10.4實(shí)施情況記錄

11.大廈物業(yè)管理建立健全各項(xiàng)管理制度、各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，并制定具體的落實(shí)措施和考核辦法

11.1各項(xiàng)管理制度

11.1.1公眾管理制度（見附件）11.1.2內(nèi)部管理制度（見附件）11.1.3行政管理制度（見附件）

11.1.4設(shè)備管理制度（見附件）

11.1.5設(shè)備服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（見作業(yè)指導(dǎo)書）

11.1.6設(shè)備巡視維護(hù)、維修保養(yǎng)規(guī)定（見作業(yè)指導(dǎo)書）11.2各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)

11.2.1管理處員工職責(zé)（見質(zhì)量手冊(cè)）11.3考核方法及落實(shí)措施 11.3.1考核制度（見附件）

11.3.2員工培訓(xùn)管理程序文件（見程序文件）11.3.3公司年度培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃 11.3.4培訓(xùn)大綱 11.3.5員工培訓(xùn)記錄表 11.3.6員工培訓(xùn)考核表

11.3.7公司（部門）年度員工培訓(xùn)計(jì)劃 11.3.8培訓(xùn)簽到表 11.3.9員工月考核評(píng)分表 11.3.10員工考核試卷 11.4管理工作流程圖 11.5物業(yè)管理服務(wù)工作程序（見程序文件）

12．物業(yè)管理企業(yè)的管理人員及專業(yè)技術(shù)人員持證上崗；員工統(tǒng)一著裝，佩戴明顯標(biāo)志，工 作規(guī)范，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)

12.1管理處人員資質(zhì)情況登記表 12.2個(gè)人資料檔案（設(shè)立附件）

12.3物業(yè)管理崗位培訓(xùn)證書（管理人員）12.4管理處人員證件目錄（設(shè)立附件）（畢業(yè)證、等級(jí)職稱證、操作證復(fù)印件，迎檢時(shí)需原件）

12.5管理人員有明顯標(biāo)志（工作牌及工作服，現(xiàn)場及復(fù)印件）12.6職業(yè)道德規(guī)范（見內(nèi)部管理制度）12.7文明禮貌用語（見員工手冊(cè)）

13.物業(yè)管理企業(yè)應(yīng)用計(jì)算機(jī)、智能化設(shè)備等現(xiàn)代化管理手段，提高管理效率 13.1物業(yè)管理系統(tǒng)簡介 13.2消防報(bào)警系統(tǒng)簡介 13.3通訊、機(jī)動(dòng)能力簡介 13.4保安監(jiān)控系統(tǒng)簡介

14.物業(yè)管理企業(yè)在收費(fèi)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稅收等方面執(zhí)行有關(guān)規(guī)定；至少每半年公開

一次物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)用收支情況 14.1財(cái)務(wù)管理制度（見行政管理制度）14.2會(huì)計(jì)核算制度（見行政管理制度）

14.3 年上（下）半年財(cái)務(wù)收支情況表 14.4 年度財(cái)務(wù)明細(xì)表

15.房屋及其共用設(shè)施設(shè)備檔案資料齊全，分類成冊(cè)，管理完善，查閱方便 15.1房屋移交圖紙目錄（把移交圖紙目錄細(xì)分）15.2房屋移交資料目錄（把移交資料目錄細(xì)分）15.3設(shè)備移交圖紙目錄（把移交圖紙目錄細(xì)分）15.4設(shè)備移交資料目錄（把移交資料目錄細(xì)分）15.5設(shè)備臺(tái)帳 15.6大中修標(biāo)準(zhǔn)

15.7大中修記錄

15.8房屋數(shù)量、種類、用途分類統(tǒng)計(jì)表（每一戶均要統(tǒng)計(jì)并裝訂成冊(cè)）16.建立住用戶檔案、房屋及其配套設(shè)施權(quán)屬清冊(cè)，查閱方便 16.1用戶登記表（單位和個(gè)人用戶）16.2入伙通知書

16.3購房合同（復(fù)印件）16.4業(yè)主通訊表

16.5房屋及配套設(shè)施權(quán)屬清冊(cè)（業(yè)主簽章）

17.建立24小時(shí)值班制度，設(shè)立服務(wù)電話，接受業(yè)主和使用人對(duì)物業(yè)管理服務(wù)報(bào)修、求助、建議、問詢、質(zhì)疑、投訴等各類信息的收集和反饋，并及時(shí)處理，有回訪制度和記錄 17.1管理處值班制度（見內(nèi)部管理制度，制度上要明確上、下班時(shí)間的值班情況）17.2回訪制度（見內(nèi)部管理制度）

17.3用戶投訴處理程序（見程序文件）17.4災(zāi)害事故應(yīng)急處理方案及流程圖 17.5管理處值班記錄表

17.6應(yīng)急情況處理記錄表 17.7用戶投訴登記表

17.8服務(wù)/投訴/應(yīng)急處理維修報(bào)告單

17.9報(bào)修、維修服務(wù)工作規(guī)定（包含單據(jù)填寫規(guī)定）

17.10報(bào)修登記表

17.11回訪記錄表（回訪率見管理處回訪制度）（表格中要求業(yè)主填寫是否滿意并簽名）17.12工程維修單

17.13管理處常用電話聯(lián)系表 17.14服務(wù)電話標(biāo)簽（提醒牌）

18.定期向住用戶發(fā)放物業(yè)管理服務(wù)工作征求意見單，對(duì)合理的建議及時(shí)整改，滿意率達(dá)95%以上

18.1用戶意見調(diào)查和分析程序文件（見程序文件）

18.2用戶意見調(diào)查表（每半年一次，對(duì)用戶提出的意見要有具體的、書面的整改措施）18.3用戶意見調(diào)查分析統(tǒng)計(jì)表

18.4用戶意見調(diào)查分析報(bào)告（要求報(bào)告要詳細(xì)）（每項(xiàng)統(tǒng)計(jì)出滿意率且≥95%，公司要求≥98%）

18.5用戶意見調(diào)查表發(fā)放率、回收率統(tǒng)計(jì)表（公司要求發(fā)放及回收率≥95%）18.6意見處理措施及回訪記錄

19.建立并落實(shí)維修服務(wù)承諾，零修急修及時(shí)率100%、返修率不高于1%，并有回訪記錄 19.1服務(wù)承諾（公布并有業(yè)主確認(rèn)）

19.2零修及時(shí)率、零修合格率計(jì)算表（及時(shí)率及合格率=100%）19.3返修率計(jì)算表（返修率≤1%）19.4回訪記錄（與17.10同）20.文件管理 20.1文件稿紙

20.2用戶文件清單 20.3用戶文件發(fā)放登記表 20.4文件閱處表

20.5外來文件登記表

20.6外來文件發(fā)放登記表（或往來文件收發(fā)登記表）

第二部分 房屋管理及維修養(yǎng)護(hù)

1.大廈、棟號(hào)、樓層、房號(hào)標(biāo)志明顯，大堂內(nèi)布置合理并設(shè)立引路方向平面圖，駐大廈各單 位名錄標(biāo)識(shí)在大堂內(nèi)顯著位置 1.1區(qū)域分布圖（現(xiàn)場及復(fù)印件）

1.2樓層號(hào)、單元號(hào)、棟號(hào)、房號(hào)、導(dǎo)向標(biāo)志（現(xiàn)場）

2.無違反規(guī)劃私搭亂建，無擅自改變房屋用途現(xiàn)象（現(xiàn)場）

3.大廈外觀完好、整潔；外墻是建材貼面的，無脫；是玻璃幕墻的，清潔明亮、無破損；是 涂料的，無脫落、無污漬；無紙張亂貼、亂涂、亂畫和亂懸掛現(xiàn)象(現(xiàn)場)4.室外招牌、廣告牌、霓虹燈按規(guī)定設(shè)置,保持整潔統(tǒng)一美觀,無安全隱患或破損（現(xiàn)場）5.空調(diào)安裝位置統(tǒng)一、冷凝水集中收集、支架無銹蝕（現(xiàn)場）

6.封閉陽臺(tái)統(tǒng)一有序，色調(diào)一致,不超出外墻面；除建筑設(shè)計(jì)有要求外，不得安裝外廊及戶外 防盜網(wǎng)、晾曬架、遮陽蓬等（現(xiàn)場）7.房屋裝飾裝修符合規(guī)定，未發(fā)生危及房屋結(jié)構(gòu)安全及拆改管線和損害他人利益的現(xiàn)象 7.1物業(yè)裝修管理程序文件（見程序文件）7.2裝修管理規(guī)定（見公眾制度）

7.3裝修申請(qǐng)審批表（附施工單位資質(zhì)及裝修平面圖）7.4裝修巡視記錄表及整改措施 7.5裝修施工人員登記表 8.房屋維修養(yǎng)護(hù)

8.1建筑物的管理程序文件（見程序文件）8.2建筑物巡視維護(hù)規(guī)定（見作業(yè)指導(dǎo)書）

8.3建筑物維修養(yǎng)護(hù)服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（見作業(yè)指導(dǎo)書）8.4樓宇管理規(guī)定（見公眾制度）

8.5建筑物完損等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（建設(shè)部文）8.6建筑物巡視維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）8.7建筑物養(yǎng)護(hù)計(jì)劃

8.8施工任務(wù)完成情況表（此表為過程記錄表，養(yǎng)護(hù)計(jì)劃中的項(xiàng)目均需填寫此表）8.9工程維修單（指養(yǎng)護(hù)計(jì)劃由管理處完成的）

8.10零星工程驗(yàn)收評(píng)審表（此表為審批表，指養(yǎng)護(hù)計(jì)劃由分包方完成的）8.11房屋完損等級(jí)評(píng)定表

8.12完好率評(píng)定表（完好率≥98%）

第三部分 共用設(shè)施設(shè)備管理

第一項(xiàng) 綜合要求

1.制訂設(shè)備安全運(yùn)行、崗位責(zé)任制、定期巡回檢查、維護(hù)保養(yǎng)、運(yùn)行記錄管理、維修檔案等 管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行

1.1設(shè)備安全運(yùn)行管理制度（設(shè)備管理制度）（電梯、消防中心、配電房等）1.2設(shè)備管理各崗位人員職責(zé)（見質(zhì)量手冊(cè)）

1.3各系統(tǒng)巡視維護(hù)規(guī)定、維修保養(yǎng)規(guī)定、操作規(guī)程（見作業(yè)指導(dǎo)書）

1.4檔案管理相關(guān)規(guī)定（見行政管理制度）1.5執(zhí)行情況（見以下各系統(tǒng)質(zhì)量記錄）

2.設(shè)備及機(jī)房環(huán)境整潔，無雜物、灰塵、無鼠、蟲害發(fā)生，機(jī)房環(huán)境符合設(shè)備要求（現(xiàn)場）3.配備所需專業(yè)技術(shù)人員，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程 3.1機(jī)電（技術(shù)）人員統(tǒng)計(jì)表

3.2機(jī)電（技術(shù)）人員資質(zhì)（操作證、等級(jí)證、畢業(yè)證等見第一部分12.4）4.設(shè)備良好，運(yùn)行正常，一年內(nèi)無重大管理責(zé)任事故（業(yè)主出具證明）大廈管理處迎檢資料總目錄2

第三部分 共用設(shè)施設(shè)備管理

第二項(xiàng) 供電系統(tǒng)

1.保證正常供電、限電、停電有明確的審批權(quán)限并按規(guī)定時(shí)間通知住用戶 1.1限電、停電管理規(guī)定（見內(nèi)部管理制度）1.2供配電系統(tǒng)管理程序（見程序文件）

2.制訂臨時(shí)用電管理措施與停電應(yīng)急處理措施并嚴(yán)格執(zhí)行 2.1臨時(shí)用電管理規(guī)定（見LS-02）2.2臨時(shí)用電申請(qǐng)表 2.3停電應(yīng)急處理方案及流程圖 2.4應(yīng)急情況處理記錄表

3.備用應(yīng)急發(fā)電機(jī)可隨時(shí)起用（現(xiàn)場）3.1發(fā)電機(jī)操作規(guī)程（LS-01）3.2發(fā)電機(jī)運(yùn)行記錄表

4.供電系統(tǒng)

4.1避雷系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書（見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書）4.2設(shè)備設(shè)施清單（供配電、避雷）

4.3配電房管理制度（見設(shè)備管理制度）

4.4節(jié)能管理方案（方案中要指出節(jié)能達(dá)到的成果）（LS-15）4.5值班記錄表 4.6配電房抄表記錄 4.7電氣工作票 4.8停電通知單

4.9完好率評(píng)定表（完好率≥98%）

4.10供配電系統(tǒng)巡視維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）4.11供配電系統(tǒng)維修保養(yǎng)表（見質(zhì)量記錄）4.12避雷系統(tǒng)巡視維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）4.13避雷系統(tǒng)維修保養(yǎng)表（見質(zhì)量記錄）第三部分 共用設(shè)施設(shè)備管理 第三項(xiàng) 弱電系統(tǒng)

1.按工作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定時(shí)間排除故障，保證各弱電系統(tǒng)正常工作

1.1保安監(jiān)控系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書（見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書）2.監(jiān)控系統(tǒng)等智能化設(shè)施設(shè)備運(yùn)行正常（現(xiàn)場），有記錄并按規(guī)定期限保存 2.1設(shè)備設(shè)施清單

2.2保安監(jiān)控系統(tǒng)錄像帶使用規(guī)定（LS-03）2.3完好率評(píng)定表（完好率≥98%）

2.4保安監(jiān)控系統(tǒng)巡視維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）2.5保安監(jiān)控系統(tǒng)維修保養(yǎng)表（見質(zhì)量記錄）第三部分 共用設(shè)施設(shè)備管理

第四項(xiàng) 消防系統(tǒng)

1.消防控制中心24小時(shí)值班，消防系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備齊全、完好無損，可隨時(shí)啟用（現(xiàn)場）1.1消防中心管理制度（見設(shè)備管理制度）1.2設(shè)備設(shè)施清單（消防報(bào)警、氣體消防）1.3消防栓封簽（現(xiàn)場）1.4滅火器合格證（現(xiàn)場）1.5消防電話一覽表 1.6消防通訊工具一覽表 1.7值班安排表

1.8值班記錄表

1.9消防報(bào)警（氣體消防）系統(tǒng)管理程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書（見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書）1.10消防報(bào)警系統(tǒng)巡視維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）1.11消防報(bào)警系統(tǒng)維修保養(yǎng)表（見質(zhì)量記錄）1.12氣體消防系統(tǒng)巡視維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）1.13氣體消防系統(tǒng)維修保養(yǎng)表（見質(zhì)量記錄）

2.消防管理人員掌握消防設(shè)施設(shè)備的使用方法并能及時(shí)處理各種問題

2.1義務(wù)消防隊(duì)員名單（有專職或兼職消防管理人員，名單上注明消防值班人員）2.2消防標(biāo)準(zhǔn)用語（LS-17）2.3消防演習(xí)記錄（現(xiàn)場照片）（半年一次）2.4消防演習(xí)總結(jié)報(bào)告

3.組織開展消防法規(guī)及消防知識(shí)的宣傳教育，明確各區(qū)域防火責(zé)任人 3.1組織消防法規(guī)學(xué)習(xí)計(jì)劃 3.2消防學(xué)習(xí)報(bào)告

3.3防火區(qū)域管理規(guī)定（LS-16）3.4區(qū)域防火責(zé)任人劃分表 3.5消防宣傳圖片

4.訂有突發(fā)火災(zāi)的應(yīng)急方案，設(shè)立消防疏散示意圖，照明設(shè)施、引路標(biāo)志完好，緊急疏散通道暢通

4.1火災(zāi)等事故應(yīng)急處理方案及指揮流程圖 4.2消防疏散示意圖（現(xiàn)場及復(fù)印件）

4.3疏散通道暢通、應(yīng)急照明設(shè)施、引路標(biāo)志（現(xiàn)場）4.4用戶安全責(zé)任人和聯(lián)系人名單

4.5食堂液化氣體使用的安全防范措施（LS-10）4.6重點(diǎn)防火部位登記表 4.7應(yīng)急情況處理記錄表

4.8維修保養(yǎng)抽樣記錄（消防報(bào)警和氣體消防半年一次，數(shù)量≥5%）4.9完好率評(píng)定表（完好率≥98%）4.10動(dòng)火申請(qǐng)表 5.無火災(zāi)安全隱患

5.1無火災(zāi)事故證明（年發(fā)生率≤1‰，派出所出具證明）5.2無其它安全隱患（現(xiàn)場）

第三部分 共用設(shè)施設(shè)備管理 第五項(xiàng) 電梯系統(tǒng)

1.電梯準(zhǔn)用證、年檢合格證、維修保養(yǎng)合同完備 1.1電梯準(zhǔn)用證 1.2電梯合格證

1.3保養(yǎng)合同

2.電梯按規(guī)定時(shí)間運(yùn)行，安全設(shè)施齊全，通風(fēng)、照明及附屬設(shè)施完好 2.1電梯系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書（見程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書）2.2設(shè)備設(shè)施清單

2.3電梯系統(tǒng)巡視維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）

2.4電梯維修保養(yǎng)表（按合同附件標(biāo)準(zhǔn)由分包方按周、月、季度、半年、年度提供）2.4完好率評(píng)定表（完好率98%）2.5分包方質(zhì)量檢查記錄表 2.6整改通知

2.7安全設(shè)施齊全、有效（現(xiàn)場）

2.8通風(fēng)、照明及其它附屬設(shè)施完好（現(xiàn)場）3.轎廂、井道、機(jī)房清潔(現(xiàn)場)4.電梯由專業(yè)隊(duì)伍維修保養(yǎng)，維修、保養(yǎng)人員持證上崗 4.1分包方資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照及年審情況、認(rèn)可證）4.2維修、保養(yǎng)人員資質(zhì)（專業(yè)上崗證）

5.運(yùn)行出現(xiàn)故障后，維修人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場維修 5.1維修人員半小時(shí)內(nèi)到達(dá)（參見合同及維修記錄）6.運(yùn)行出現(xiàn)險(xiǎn)情后，應(yīng)有排除險(xiǎn)情的應(yīng)急處理措施 6.1電梯應(yīng)急處理方案及流程圖（停機(jī)率<1%）6.2應(yīng)急情況處理記錄表

第三部分 共用設(shè)施設(shè)備管理 第六項(xiàng) 給排水系統(tǒng)

1.建立大廈用水、供水管理制度，積極協(xié)助用戶安排合理的用水和節(jié)水計(jì)劃 1.1給排水系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書（見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書）1.2設(shè)備設(shè)施清單（供水、排水）

1.3用水、供水管理制度（見內(nèi)部管理制度）

1.4用水、節(jié)水計(jì)劃（LS-08）

1.5節(jié)能管理方案（方案中要指出節(jié)能達(dá)到的成果）（LS-15）1.6供水系統(tǒng)巡視維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）1.7供水系統(tǒng)維修保養(yǎng)表（見質(zhì)量記錄）1.8排水系統(tǒng)巡視維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）

1.9完好率評(píng)定表（完好率≥98%）

1.10維修保養(yǎng)抽樣記錄（消防栓每三個(gè)月一次，數(shù)量≥5%）

2.設(shè)備、閥門、管道工作正常，無跑冒滴漏（現(xiàn)場）

3.按規(guī)定對(duì)二次供水蓄水池設(shè)施設(shè)備進(jìn)行清潔、消毒；二次供水衛(wèi)生許可證、水質(zhì)化驗(yàn)單、操作人員健康合格證齊全；水池、水箱清潔衛(wèi)生，無二次污染 3.1供水系統(tǒng)月測試記錄表（消防供水、生活供水）

3.2水池、水箱清洗記錄表（移交給自來水公司的由自來水公司提供）

3.3水池、水箱藥品投放情況記錄表（移交給自來水公司的由自來水公司提供）3.4二次供水衛(wèi)生許可證 3.5操作人員健康合格證 3.6水質(zhì)化驗(yàn)單

3.7水池、水箱清潔衛(wèi)生，無二次污染及隱患（現(xiàn)場）

4.高壓水泵、水池、水箱有嚴(yán)格的管理措施，水池、水箱周圍無污染隱患 4.1高壓水泵、水池、水箱管理措施（LS-22）4.2水池、水箱周圍無污染隱患（現(xiàn)場）5．限水、停水按規(guī)定時(shí)間通知住用戶

5.1限水、停水管理規(guī)定（見內(nèi)部管理制度）5.2停水通知單

6.排水系統(tǒng)通暢，汛期道路無積水，地下室、車庫、設(shè)備房無積水、浸泡現(xiàn)象（現(xiàn)場）7.遇有事故，維修人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行搶修，無大面積跑水、泛水，長時(shí)間停水現(xiàn)象 7.1管理人員五分鐘內(nèi)到達(dá)（現(xiàn)場考核及應(yīng)急情況處理記錄）7.2無大面積跑水、泛水，長時(shí)間停水現(xiàn)象（現(xiàn)場）8.制定事故應(yīng)急處理方案

8.1給排水系統(tǒng)事故應(yīng)急處理方案及流程圖 8.2應(yīng)急情況處理記錄表 第三部分 共用設(shè)施設(shè)備管理

第七項(xiàng) 空調(diào)系統(tǒng)

1.中央空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行正常，水塔運(yùn)行正常且噪音不超標(biāo)，無嚴(yán)重滴漏水現(xiàn)象 1.1空調(diào)系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書（見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書）1.2空調(diào)主機(jī)保養(yǎng)合同

1.3設(shè)備設(shè)施清單

1.4空調(diào)運(yùn)行時(shí)間表（如有特殊情況要求開機(jī)，須有業(yè)主書面確認(rèn)）1.5冷水機(jī)組運(yùn)行記錄表

1.6空調(diào)系統(tǒng)巡視維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）1.7空調(diào)系統(tǒng)維修保養(yǎng)表（見質(zhì)量記錄）1.8完好率評(píng)定表（完好率≥98%）1.9分包方質(zhì)量檢查記錄表 1.10整改通知

1.11空調(diào)水處理報(bào)告單（分包方）

1.12噪音不超標(biāo)、無嚴(yán)重滴漏水現(xiàn)象（現(xiàn)場）

2.中央空調(diào)系統(tǒng)出現(xiàn)運(yùn)行故障后，維修人員在規(guī)定內(nèi)到達(dá)現(xiàn)象維修 2.1管理人員五分鐘到達(dá)（現(xiàn)場考核與應(yīng)急情況處理記錄）2.2維修人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)（參見合同）2.3分承包方維修保養(yǎng)工作單（分包方提供）3.制訂中央空調(diào)發(fā)生故障應(yīng)急處理方案 3.1中央空調(diào)應(yīng)急處理方案及流程圖

3.2應(yīng)急處理情況記錄表

第三部分 共用設(shè)施設(shè)備管理 第八項(xiàng) 鍋爐供暖系統(tǒng)

1.鍋爐供暖設(shè)備、煤氣設(shè)備、燃?xì)庠O(shè)備完好，運(yùn)行正常

1.1鍋爐供熱系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書（見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書）1.2設(shè)備設(shè)施清單

1.3鍋爐供熱系統(tǒng)巡視維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）1.4鍋爐供熱系統(tǒng)維修保養(yǎng)表（見質(zhì)量記錄）1.5完好率評(píng)定表（完好率≥98%）

1.6供暖設(shè)備、煤氣設(shè)備、燃?xì)庠O(shè)備完好（現(xiàn)場）

2.管道、閥門無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象及事故隱患（現(xiàn)場查看）3.北方地區(qū)冬季供暖居室內(nèi)溫度不得低于160C（無）4．制訂應(yīng)急處理方案

4.1鍋爐供熱系統(tǒng)應(yīng)急處理方案及流程圖 4.2應(yīng)急情況處理記錄表

第四部分 共用設(shè)施管理

1.共用配套服務(wù)設(shè)施完好（現(xiàn)場）1.1公共設(shè)施管理制度（見內(nèi)部管理制度）1.2公共設(shè)施巡視維護(hù)表

2.共用管線統(tǒng)一入地或入公共管道，無架空管線，無礙觀瞻（現(xiàn)場）3.道路、樓道、大堂等公共照明完好（現(xiàn)場）4.大廈范圍內(nèi)的道路通暢，路面平坦（現(xiàn)場）

第五部分 保安及車輛管理

1.大廈基本實(shí)行封閉式管理（現(xiàn)場）

2.有專業(yè)保安隊(duì)伍，實(shí)行24小時(shí)值班及巡邏制度；保安人員熟悉大廈的環(huán)境，文明值勤，訓(xùn)

練有素，言語規(guī)范，認(rèn)真負(fù)責(zé)

2.1有專業(yè)保安隊(duì)伍，保安員文明執(zhí)勤，訓(xùn)練有素，言語規(guī)范，認(rèn)真負(fù)責(zé)（現(xiàn)場）2.2物業(yè)的保安服務(wù)程序文件（見程序文件）2.3二十四小時(shí)值班制度及巡邏制度（LS-06）

2.4保安員巡邏制度（LS-20）（管理處自制，內(nèi)容要包括路線及方式等內(nèi)容）2.5保安員培訓(xùn)大綱

2.6警械、警具配備、使用、保管及檢查規(guī)定 2.7警械、警具配備登記表 2.8保安值班安排表 2.9值班記錄表 2.10來訪登記表 2.11訓(xùn)練計(jì)劃表

2.12訓(xùn)練成績記錄表 2.13保安巡邏簽到表

3.結(jié)合大廈特點(diǎn)，制訂安全防范措施（LS-21）

4.進(jìn)出大廈各種車輛管理有序，無堵塞交通現(xiàn)象，不影響行人通行 4.1車輛管理程序文件（見程序文件）4.2車輛出入登記表（包括出入卡）4.3停車場檢查登記表 4.4閑置車輛登記表

4.5各種車輛管理有序，無堵塞交通，不影響行人（現(xiàn)場）5.大廈外停車場有專人疏導(dǎo)，管理有序，排列整齊 5.1停車場管理規(guī)定（見公眾制度）

5.2停車場專人疏導(dǎo)，管理有序，排列整齊（現(xiàn)場）6.室內(nèi)停車場管理嚴(yán)格，出入登記 6.1停車線、交通標(biāo)志（現(xiàn)場）6.2車輛出入登記表（同上4.2）

7.非機(jī)動(dòng)車輛有集中停放場地，管理制度落實(shí)，停放整齊，場地整潔 7.1車輛保管區(qū)分規(guī)定（LS-05）

7.2摩托車、自行車管理制度（LS-04）

7.3有集中停放場地，停放整齊，場地整潔（現(xiàn)場）8.危及人身安全處有明顯標(biāo)志和防范措施 8.1安全警告標(biāo)志（現(xiàn)場）

8.2危及人身安全的防范措施（LS-07）

8.3突發(fā)事件應(yīng)急處理方案及流程圖（包括監(jiān)控）8.4應(yīng)急情況處理記錄表

9.無因物業(yè)公司管理責(zé)任發(fā)生重大刑事案件證明（派出所出具）

第六部分 環(huán)境衛(wèi)生管理 1.環(huán)衛(wèi)設(shè)備完備，設(shè)有垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站

1.1垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站（現(xiàn)場）1.2垃圾中轉(zhuǎn)讓清潔制度 1.3設(shè)備設(shè)施清單

2.清潔衛(wèi)生實(shí)行責(zé)任制，有專職的清潔人員和明確的責(zé)任范圍，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化保潔 2.1清潔管理程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書（見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書）2.2日常衛(wèi)生保潔承包合同 2.3清潔衛(wèi)生工作責(zé)任制（LS-14）2.4清潔人員統(tǒng)計(jì)表

2.5清潔分工表（或清潔工作量安排表）2.6清潔保潔巡查記錄表（見質(zhì)量記錄）2.7分包方質(zhì)量檢查記錄表

2.8整改通知

3.垃圾日產(chǎn)日清,定期進(jìn)行衛(wèi)生消毒滅殺 3.1日產(chǎn)日清（現(xiàn)場）

3.2消殺管理制度（LS-09）

3.3消殺記錄表（與綠化一起使用）3.4消殺工作表（與綠化一起使用）

4.房屋共用部位保持清潔，無亂貼、亂畫，無擅自占用和堆放雜物現(xiàn)象；大堂、樓梯扶欄、天臺(tái)、共用玻璃窗等保持潔凈；大廈內(nèi)共用場地?zé)o紙屑、煙頭等廢棄物，共用部位、共用設(shè)施設(shè)備 無蟻害（現(xiàn)場）4.1白蟻防治程序

4.2白蟻防治分包合同 4.3白蟻防治巡視規(guī)定

4.4白蟻防治巡視記錄表

4.5白蟻防治消殺記錄表（分包方檢查、消殺記錄表）

5.商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理有序，符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；無亂設(shè)攤點(diǎn)、廣告牌和亂貼、亂畫現(xiàn)象（現(xiàn)場）5.1商鋪管理規(guī)定（LS-23）5.2商鋪統(tǒng)計(jì)表

6.無違反規(guī)定飼養(yǎng)寵物、家禽、家畜（現(xiàn)場）

7.大廈內(nèi)排煙、排污、噪聲符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，外墻無污染（現(xiàn)場）

第七部分 綠化管理

1.綠化無改變使用用途和破壞、踐踏、占用現(xiàn)象（現(xiàn)場）

2.花草樹木長勢良好，修剪整齊美觀，無病蟲害，無折損現(xiàn)象，無斑禿（現(xiàn)場）2.1綠化管理程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書（見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書）2.2綠化平面圖及說明

2.3綠化工作標(biāo)準(zhǔn)（LS-12）

2.4綠化養(yǎng)護(hù)、管理操作細(xì)則（LS-13）2.5綠化人員統(tǒng)計(jì)表

2.6綠化分工表

2.7園林綠化巡視表（見質(zhì)量記錄）2.8園林綠化維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）2.9消殺記錄表（與清潔一起使用）

2.10消殺工作表（與清潔一起使用）

2.11綠化覆蓋率、人均綠地面積計(jì)算表（大廈：覆蓋率≥30%）3.綠地?zé)o紙屑、煙頭、石塊等雜物（現(xiàn)場）

4.對(duì)大廈內(nèi)部、天臺(tái)、屋頂綠化有管理措施并落實(shí) 4.1大廈內(nèi)部、天臺(tái)、屋頂綠化管理措施（LS-11）4.2落實(shí)效果（現(xiàn)場）

第八部分 精神文明建設(shè)

1.全體業(yè)主和使用人能自覺維護(hù)公眾利益，遵守大廈的各項(xiàng)管理規(guī)定 1.1精神文明建設(shè)公約（業(yè)主簽章）1.2公眾制度（見附件）

1.3業(yè)主和使用人遵守管理規(guī)定（現(xiàn)場）2.設(shè)有學(xué)習(xí)宣傳園地，開展健康向上的活動(dòng) 2.1宣傳園地（現(xiàn)場）2.2社區(qū)文化管理

2.2.1社區(qū)文化管理程序文件（見程序文件）

2.2.2社區(qū)文化活動(dòng)計(jì)劃表（年度計(jì)劃和季度計(jì)劃，附社區(qū)文化活動(dòng)方案）2.2.3社區(qū)文化活動(dòng)場所使用申請(qǐng)表（業(yè)主向管理處申請(qǐng)時(shí)才填寫此表）

2.2.4社區(qū)文化活動(dòng)記錄表（記錄表后附活動(dòng)照片）（每次活動(dòng)后在記錄表中要有小結(jié)）2.2.5社區(qū)文化活動(dòng)完成情況表

2.2.6社區(qū)文化活動(dòng)年度總結(jié) 2.3好人好事記錄表 2.4業(yè)主感謝信

3.大廈內(nèi)的公共娛樂場所未發(fā)生重大違紀(jì)違法案件（派出所出具）

第九部分 管理效益

1.物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)用收繳率98%以上 1.1 年上（下）收支情況表

2.提供有償服務(wù)，開展多種經(jīng)營 2.1有償服務(wù)價(jià)格表

2.2相關(guān)記錄（如發(fā)票、收據(jù)等）3.本大廈物業(yè)管理經(jīng)營狀況 3.1 年度財(cái)務(wù)明細(xì)表

第二篇：大廈管理處創(chuàng)優(yōu)迎檢資料目錄

大廈物業(yè)服務(wù)中心創(chuàng)優(yōu)迎檢資料目錄

第一部分 基礎(chǔ)管理

1．按規(guī)劃要求建設(shè)，房屋及配套設(shè)施投入使用 1.1立項(xiàng)報(bào)告 1.2報(bào)建審批表 1.3規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn) 1.4建設(shè)規(guī)劃許可證 1.4.1建設(shè)工程規(guī)劃許可證 1.4.2建設(shè)用地規(guī)劃許可證 1.5建設(shè)施工許可證 1.6建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告

1.7消防設(shè)計(jì)方案審核意見、驗(yàn)收證明 1.8大樓用地紅線圖及綜地圖 1.9土地使用權(quán)出讓合同書 1.10規(guī)劃驗(yàn)收許可證

1.11建筑工程驗(yàn)收證明書（包括分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收證明）1.12總設(shè)計(jì)平面圖 1.13產(chǎn)品合格證、校驗(yàn)證明 1.14報(bào)價(jià)表（所有材料、設(shè)備）

2．已辦理接管驗(yàn)收手續(xù)

2.1移交資料目錄（綜合、樁基、土建、及各系統(tǒng)技術(shù)資料）2.2移交圖紙目錄（建筑設(shè)計(jì)、施工、竣工、修改圖）2.3固定資產(chǎn)交接證明

2.4辦公（商品）用房驗(yàn)收交接表 2.5驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告

3．由一家物業(yè)管理企業(yè)實(shí)施統(tǒng)一專業(yè)化管理

3.1物業(yè)管理有限公司簡介 3.2物業(yè)管理有限公司組織機(jī)構(gòu) 3.3物業(yè)管理有限公司營業(yè)執(zhí)照 3.4物業(yè)管理有限公司稅務(wù)登記 3.5物業(yè)管理有限公司法人代碼書 3.6物業(yè)管理有限公司資質(zhì)證書

3.7物業(yè)服務(wù)中心組織機(jī)構(gòu)及人員分布圖 3.8物業(yè)服務(wù)中心辦公場所產(chǎn)權(quán)證明（業(yè)主蓋章）

4．建設(shè)單位在租售大廈前，與選聘的物業(yè)管理企業(yè)簽訂物業(yè)管理合同，雙方責(zé)權(quán)利明確

4.1物業(yè)管理合同（開發(fā)建設(shè)單位與選聘的物業(yè)管理企業(yè)簽訂管理合同）

5．在房屋銷售合同簽訂時(shí)，購房人與物業(yè)管理企業(yè)簽訂前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議，雙方責(zé)權(quán)利明確

5.1前期物業(yè)管理協(xié)議

6．建立維修基金，其管理、使用、續(xù)籌符合有關(guān)規(guī)定（包括專用基金、本體維修基金）

6.1大樓基金的管理（政府文件：管理規(guī)定、指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法、使用申請(qǐng)表）6.2基金的建立、管理使用規(guī)定（合同中相關(guān)條款）

7．房屋使用手冊(cè)、裝飾裝修管理規(guī)定及業(yè)主公約等各項(xiàng)公眾制度完善

7.1裝修管理規(guī)定等公眾管理制度 7.2房屋使用手冊(cè) 7.3業(yè)主公約 7.4業(yè)主公約簽名表

8.業(yè)主委員會(huì)按規(guī)定程序成立，并按章程履行職責(zé)

8.1成立大廈業(yè)主委員會(huì)的報(bào)告 8.2關(guān)于成立大廈業(yè)主委員會(huì)的請(qǐng)示 8.3成立大廈業(yè)主委員會(huì)批復(fù) 8.4大廈業(yè)主委員會(huì)籌備會(huì)議程 8.5業(yè)委會(huì)籌備小組會(huì)議記錄 8.6會(huì)議簽到表

8.7大廈組建業(yè)委會(huì)的工作公告 8.8大廈業(yè)委會(huì)侯選人名單

8.9業(yè)主委員會(huì)成員登記表（附資質(zhì)）8.10業(yè)主委員會(huì)章程 8.11每年至少開一次業(yè)主大會(huì)（相關(guān)記錄：大會(huì)議題、議程，大會(huì)總結(jié)，簽到等）

9．業(yè)主委員會(huì)與物業(yè)管理企業(yè)簽訂物業(yè)服務(wù)合同，雙方責(zé)權(quán)利明確 10.物業(yè)管理企業(yè)制訂爭創(chuàng)規(guī)劃和具體實(shí)施方案，并經(jīng)業(yè)主委員會(huì)同意

10.1創(chuàng)建“全國物業(yè)管理示范大廈”的請(qǐng)示（業(yè)主簽章）10.2爭創(chuàng)“省、全國物業(yè)管理示范大廈”的規(guī)劃

10.3創(chuàng)建“全國物業(yè)管理示范大廈”實(shí)施方案 10.4實(shí)施情況記錄

11.大廈物業(yè)管理建立健全各項(xiàng)管理制度、各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，并制定具體的落實(shí)措施和考核辦法

11.1各項(xiàng)管理制度

11.1.1公眾管理制度（見附件）11.1.2內(nèi)部管理制度（見附件）11.1.3行政管理制度（見附件）11.1.4設(shè)備管理制度（見附件）

11.1.5設(shè)備服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（見作業(yè)指導(dǎo)書）

11.1.6設(shè)備巡視維護(hù)、維修保養(yǎng)規(guī)定（見作業(yè)指導(dǎo)書）11.2各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)

11.2.1物業(yè)服務(wù)中心員工職責(zé)（見質(zhì)量手冊(cè)）11.3考核方法及落實(shí)措施 11.3.1考核制度（見附件）

11.3.2員工培訓(xùn)管理程序文件（見程序文件）11.3.3公司培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃 11.3.4培訓(xùn)大綱 11.3.5員工培訓(xùn)記錄表 11.3.6員工培訓(xùn)考核表

11.3.7公司（部門）員工培訓(xùn)計(jì)劃 11.3.8培訓(xùn)簽到表 11.3.9員工月考核評(píng)分表 11.3.10員工考核試卷 11.4管理工作流程圖

11.5物業(yè)管理服務(wù)工作程序（見程序文件）

12．物業(yè)管理企業(yè)的管理人員及專業(yè)技術(shù)人員持證上崗；員工統(tǒng)一著裝，佩戴明顯標(biāo)志，工作規(guī)范，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn) 12.1物業(yè)服務(wù)中心人員資質(zhì)情況登記表 12.2個(gè)人資料檔案（設(shè)立附件）12.3物業(yè)管理崗位培訓(xùn)證書（管理人員）

12.4物業(yè)服務(wù)中心人員證件目錄（設(shè)立附件）（畢業(yè)證、等級(jí)職稱證、操作證復(fù)印件，迎檢時(shí)需原件）12.5管理人員有明顯標(biāo)志（工作牌及工作服，現(xiàn)場及復(fù)印件）12.6職業(yè)道德規(guī)范（見內(nèi)部管理制度）12.7文明禮貌用語（見員工手冊(cè)）

13.物業(yè)管理企業(yè)應(yīng)用計(jì)算機(jī)、智能化設(shè)備等現(xiàn)代化管理手段，提高管理效率

13.1物業(yè)管理系統(tǒng)簡介 13.2消防報(bào)警系統(tǒng)簡介 13.3通訊、機(jī)動(dòng)能力簡介 13.4秩序維護(hù)監(jiān)控系統(tǒng)簡介

14.物業(yè)管理企業(yè)在收費(fèi)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稅收等方面執(zhí)行有關(guān)規(guī)定；至少每半年公開一次物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)用收支情況

14.1財(cái)務(wù)管理制度（見行政管理制度）14.2會(huì)計(jì)核算制度（見行政管理制度）14.3年上（下）半年財(cái)務(wù)收支情況表 14.4財(cái)務(wù)明細(xì)表

15.房屋及其共用設(shè)施設(shè)備檔案資料齊全，分類成冊(cè)，管理完善，查閱方便

15.1房屋移交圖紙目錄（把移交圖紙目錄細(xì)分）15.2房屋移交資料目錄（把移交資料目錄細(xì)分）15.3設(shè)備移交圖紙目錄（把移交圖紙目錄細(xì)分）15.4設(shè)備移交資料目錄（把移交資料目錄細(xì)分）15.5設(shè)備臺(tái)帳 15.6大中修標(biāo)準(zhǔn) 15.7大中修記錄

15.8房屋數(shù)量、種類、用途分類統(tǒng)計(jì)表（每一戶均要統(tǒng)計(jì)并裝訂成冊(cè)）

16.建立住用戶檔案、房屋及其配套設(shè)施權(quán)屬清冊(cè)，查閱方便

16.1用戶登記表（單位和個(gè)人用戶）16.2入伙通知書 16.3購房合同（復(fù)印件）16.4業(yè)主通訊表

16.5房屋及配套設(shè)施權(quán)屬清冊(cè)（業(yè)主簽章）

17.建立24小時(shí)值班制度，設(shè)立服務(wù)電話，接受業(yè)主和使用人對(duì)物業(yè)管理服務(wù)報(bào)修、求助、建議、問詢、質(zhì)疑、投訴等各類信息的收集和反饋，并及時(shí)處理，有回訪制度和記錄

17.1物業(yè)服務(wù)中心值班制度（見內(nèi)部管理制度，制度上要明確上、下班時(shí)間的值班情況）17.2回訪制度（見內(nèi)部管理制度）17.3用戶投訴處理程序（見程序文件）17.4災(zāi)害事故應(yīng)急處理方案及流程圖 17.5物業(yè)服務(wù)中心值班記錄表 17.6應(yīng)急情況處理記錄表 17.7用戶投訴登記表

17.8服務(wù)/投訴/應(yīng)急處理維修報(bào)告單

17.9報(bào)修、維修服務(wù)工作規(guī)定（包含單據(jù)填寫規(guī)定）17.10報(bào)修登記表

17.11回訪記錄表（回訪率見物業(yè)服務(wù)中心回訪制度）（表格中要求業(yè)主填寫是否滿意并簽名）17.12工程維修單

17.13物業(yè)服務(wù)中心常用電話聯(lián)系表 17.14服務(wù)電話標(biāo)簽（提醒牌）

18.定期向住用戶發(fā)放物業(yè)管理服務(wù)工作征求意見單，對(duì)合理的建議及時(shí)整改，滿意率達(dá)95%以上 18.1用戶意見調(diào)查和分析程序文件（見程序文件）

18.2用戶意見調(diào)查表（每半年一次，對(duì)用戶提出的意見要有具體的、書面的整改措施）18.3用戶意見調(diào)查分析統(tǒng)計(jì)表

18.4用戶意見調(diào)查分析報(bào)告（要求報(bào)告要詳細(xì)）

18.5用戶意見調(diào)查表發(fā)放率、回收率統(tǒng)計(jì)表（公司要求發(fā)放及回收率≥95%）18.6意見處理措施及回訪記錄

19.建立并落實(shí)維修服務(wù)承諾，零修急修及時(shí)率100%、返修率不高于1%，并有回訪記錄

19.1服務(wù)承諾（公布并有業(yè)主確認(rèn)）

19.2零修及時(shí)率、零修合格率計(jì)算表（及時(shí)率及合格率=100%）19.3返修率計(jì)算表（返修率≤1%）19.4回訪記錄

20.文件管理

20.1文件稿紙 20.2用戶文件清單 20.3用戶文件發(fā)放登記表 20.4文件閱處表 20.5外來文件登記表

20.6外來文件發(fā)放登記表（或往來文件收發(fā)登記表）

第二部分 房屋管理及維修養(yǎng)護(hù)

1.大廈、棟號(hào)、樓層、房號(hào)標(biāo)志明顯，大堂內(nèi)布置合理并設(shè)立引路方向平面圖，駐大廈各單位名錄標(biāo)識(shí)在大堂內(nèi)顯著位置

1.1區(qū)域分布圖（現(xiàn)場及復(fù)印件）

1.2樓層號(hào)、單元號(hào)、棟號(hào)、房號(hào)、導(dǎo)向標(biāo)志（現(xiàn)場）

2.無違反規(guī)劃私搭亂建，無擅自改變房屋用途現(xiàn)象（現(xiàn)場）3.大廈外觀完好、整潔；外墻是建材貼面的，無脫；是玻璃幕墻的，清潔明亮、無破損；是涂料的，無脫落、無污漬；無紙張亂貼、亂涂、亂畫和亂懸掛現(xiàn)象(現(xiàn)場)4.室外招牌、廣告牌、霓虹燈按規(guī)定設(shè)置,保持整潔統(tǒng)一美觀,無安全隱患或破損（現(xiàn)場）5.空調(diào)安裝位置統(tǒng)一、冷凝水集中收集、支架無銹蝕（現(xiàn)場）6.封閉陽臺(tái)統(tǒng)一有序，色調(diào)一致,不超出外墻面；除建筑設(shè)計(jì)有要求外，不得安裝外廊及戶外防盜網(wǎng)、晾曬架、遮陽蓬等（現(xiàn)場）7.房屋裝飾裝修符合規(guī)定，未發(fā)生危及房屋結(jié)構(gòu)安全及拆改管線和損害他人利益的現(xiàn)象

7.1物業(yè)裝修管理程序文件（見程序文件）7.2裝修管理規(guī)定（見公眾制度）

7.3裝修申請(qǐng)審批表（附施工單位資質(zhì)及裝修平面圖）7.4裝修巡視記錄表及整改措施 7.5裝修施工人員登記表 8.房屋維修養(yǎng)護(hù)

8.1建筑物的管理程序文件（見程序文件）8.2建筑物巡視維護(hù)規(guī)定（見作業(yè)指導(dǎo)書）8.3建筑物維修養(yǎng)護(hù)服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（見作業(yè)指導(dǎo)書）8.4樓宇管理規(guī)定（見公眾制度）

8.5建筑物完損等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（建設(shè)部文）8.6建筑物巡視維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）8.7建筑物養(yǎng)護(hù)計(jì)劃

8.8施工任務(wù)完成情況表（此表為過程記錄表，養(yǎng)護(hù)計(jì)劃中的項(xiàng)目均需填寫此表）8.9工程維修單（指養(yǎng)護(hù)計(jì)劃由物業(yè)服務(wù)中心完成的）

8.10零星工程驗(yàn)收評(píng)審表（此表為審批表，指養(yǎng)護(hù)計(jì)劃由分包方完成的）8.11房屋完損等級(jí)評(píng)定表 8.12完好率評(píng)定表（完好率≥98%）

第三部分 共用設(shè)施設(shè)備管理

第一項(xiàng) 綜合要求

1.制訂設(shè)備安全運(yùn)行、崗位責(zé)任制、定期巡回檢查、維護(hù)保養(yǎng)、運(yùn)行記錄管理、維修檔案等管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行

1.1設(shè)備安全運(yùn)行管理制度（設(shè)備管理制度）（電梯、消防中心、配電房等）1.2設(shè)備管理各崗位人員職責(zé)

1.3各系統(tǒng)巡視維護(hù)規(guī)定、維修保養(yǎng)規(guī)定、操作規(guī)程（見作業(yè)指導(dǎo)書）1.4檔案管理相關(guān)規(guī)定（見行政管理制度）1.5執(zhí)行情況（見以下各系統(tǒng)質(zhì)量記錄）

2.設(shè)備及機(jī)房環(huán)境整潔，無雜物、灰塵、無鼠、蟲害發(fā)生，機(jī)房環(huán)境符合設(shè)備要求（現(xiàn)場）3.配備所需專業(yè)技術(shù)人員，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程

3.1機(jī)電（技術(shù)）人員統(tǒng)計(jì)表

3.2機(jī)電（技術(shù)）人員資質(zhì)（操作證、等級(jí)證、畢業(yè)證等見第一部分12.4）

4.設(shè)備良好，運(yùn)行正常，一年內(nèi)無重大管理責(zé)任事故（業(yè)主出具證明）

第二項(xiàng) 供電系統(tǒng)

1.保證正常供電、限電、停電有明確的審批權(quán)限并按規(guī)定時(shí)間通知住用戶

1.1限電、停電管理規(guī)定（見內(nèi)部管理制度）1.2供配電系統(tǒng)管理程序（見程序文件）

2.制訂臨時(shí)用電管理措施與停電應(yīng)急處理措施并嚴(yán)格執(zhí)行

2.1臨時(shí)用電管理規(guī)定 2.2臨時(shí)用電申請(qǐng)表

2.3停電應(yīng)急處理方案及流程圖 2.4應(yīng)急情況處理記錄表

3.備用應(yīng)急發(fā)電機(jī)可隨時(shí)起用（現(xiàn)場）

3.1發(fā)電機(jī)操作規(guī)程 3.2發(fā)電機(jī)運(yùn)行記錄表

4.供電系統(tǒng)

4.1避雷系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書（見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書）4.2設(shè)備設(shè)施清單（供配電、避雷）4.3配電房管理制度（見設(shè)備管理制度）

4.4節(jié)能管理方案（方案中要指出節(jié)能達(dá)到的成果）4.5值班記錄表 4.6配電房抄表記錄 4.7電氣工作票 4.8停電通知單

4.9完好率評(píng)定表（完好率≥98%）

4.10供配電系統(tǒng)巡視維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）4.11供配電系統(tǒng)維修保養(yǎng)表（見質(zhì)量記錄）4.12避雷系統(tǒng)巡視維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）4.13避雷系統(tǒng)維修保養(yǎng)表（見質(zhì)量記錄）

第三項(xiàng) 弱電系統(tǒng)

1.按工作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定時(shí)間排除故障，保證各弱電系統(tǒng)正常工作

1.1秩序維護(hù)監(jiān)控系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書（見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書）

2.監(jiān)控系統(tǒng)等智能化設(shè)施設(shè)備運(yùn)行正常（現(xiàn)場），有記錄并按規(guī)定期限保存 2.1設(shè)備設(shè)施清單

2.2秩序維護(hù)監(jiān)控系統(tǒng)錄像帶使用規(guī)定 2.3完好率評(píng)定表（完好率≥98%）

2.4秩序維護(hù)監(jiān)控系統(tǒng)巡視維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）2.5秩序維護(hù)監(jiān)控系統(tǒng)維修保養(yǎng)表（見質(zhì)量記錄

第四項(xiàng) 消防系統(tǒng)

1.消防控制中心24小時(shí)值班，消防系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備齊全、完好無損，可隨時(shí)啟用（現(xiàn)場）1.1消防中心管理制度（見設(shè)備管理制度）1.2設(shè)備設(shè)施清單（消防報(bào)警、氣體消防）1.3消防栓封簽（現(xiàn)場）1.4滅火器合格證（現(xiàn)場）1.5消防電話一覽表 1.6消防通訊工具一覽表 1.7值班安排表 1.8值班記錄表

1.9消防報(bào)警（氣體消防）系統(tǒng)管理程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書（見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書）1.10消防報(bào)警系統(tǒng)巡視維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）1.11消防報(bào)警系統(tǒng)維修保養(yǎng)表（見質(zhì)量記錄）1.12氣體消防系統(tǒng)巡視維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）1.13氣體消防系統(tǒng)維修保養(yǎng)表（見質(zhì)量記錄）

2.消防管理人員掌握消防設(shè)施設(shè)備的使用方法并能及時(shí)處理各種問題

2.1義務(wù)消防隊(duì)員名單（有專職或兼職消防管理人員，名單上注明消防值班人員）2.2消防標(biāo)準(zhǔn)用語

2.3消防演習(xí)記錄（現(xiàn)場照片）（半年一次）2.4消防演習(xí)總結(jié)報(bào)告

3.組織開展消防法規(guī)及消防知識(shí)的宣傳教育，明確各區(qū)域防火責(zé)任人 3.1組織消防法規(guī)學(xué)習(xí)計(jì)劃 3.2消防學(xué)習(xí)報(bào)告 3.3防火區(qū)域管理規(guī)定 3.4區(qū)域防火責(zé)任人劃分表 3.5消防宣傳圖片

4.訂有突發(fā)火災(zāi)的應(yīng)急方案，設(shè)立消防疏散示意圖，照明設(shè)施、引路標(biāo)志完好，緊急疏散通道暢通

4.1火災(zāi)等事故應(yīng)急處理方案及指揮流程圖 4.2消防疏散示意圖（現(xiàn)場及復(fù)印件）

4.3疏散通道暢通、應(yīng)急照明設(shè)施、引路標(biāo)志（現(xiàn)場）4.4用戶安全責(zé)任人和聯(lián)系人名單 4.5食堂液化氣體使用的安全防范措施 4.6重點(diǎn)防火部位登記表 4.7應(yīng)急情況處理記錄表

4.8維修保養(yǎng)抽樣記錄（消防報(bào)警和氣體消防半年一次，數(shù)量≥5%）4.9完好率評(píng)定表（完好率≥98%）4.10動(dòng)火申請(qǐng)表

5.無火災(zāi)安全隱患 5.1無其它安全隱患（現(xiàn)場）

第五項(xiàng) 電梯系統(tǒng)

1.電梯準(zhǔn)用證、年檢合格證、維修保養(yǎng)合同完備 1.1電梯準(zhǔn)用證 1.2電梯合格證 1.3保養(yǎng)合同

2.電梯按規(guī)定時(shí)間運(yùn)行，安全設(shè)施齊全，通風(fēng)、照明及附屬設(shè)施完好 2.1電梯系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書（見程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書）2.2設(shè)備設(shè)施清單

2.3電梯系統(tǒng)巡視維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）

2.4電梯維修保養(yǎng)表（按合同附件標(biāo)準(zhǔn)由分包方按周、月、季度、半年、提供）2.4完好率評(píng)定表（完好率98%）2.5分包方質(zhì)量檢查記錄表 2.6整改通知

2.7安全設(shè)施齊全、有效（現(xiàn)場）

2.8通風(fēng)、照明及其它附屬設(shè)施完好（現(xiàn)場）

3.轎廂、井道、機(jī)房清潔(現(xiàn)場)4.電梯由專業(yè)隊(duì)伍維修保養(yǎng)，維修、保養(yǎng)人員持證上崗 4.1分包方資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照及年審情況、認(rèn)可證）4.2維修、保養(yǎng)人員資質(zhì)（專業(yè)上崗證）

5.運(yùn)行出現(xiàn)故障后，維修人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場維修 5.1維修人員半小時(shí)內(nèi)到達(dá)（參見合同及維修記錄）

6.運(yùn)行出現(xiàn)險(xiǎn)情后，應(yīng)有排除險(xiǎn)情的應(yīng)急處理措施 6.1電梯應(yīng)急處理方案及流程圖（停機(jī)率<1%）6.2應(yīng)急情況處理記錄表

第六項(xiàng) 給排水系統(tǒng)

1.建立大廈用水、供水管理制度，積極協(xié)助用戶安排合理的用水和節(jié)水計(jì)劃 1.1給排水系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書（見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書）1.2設(shè)備設(shè)施清單（供水、排水）

1.3用水、供水管理制度（見內(nèi)部管理制度）1.4用水、節(jié)水計(jì)劃（LS-08）

1.5節(jié)能管理方案（方案中要指出節(jié)能達(dá)到的成果）1.6供水系統(tǒng)巡視維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）1.7供水系統(tǒng)維修保養(yǎng)表（見質(zhì)量記錄）1.8排水系統(tǒng)巡視維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）1.9完好率評(píng)定表（完好率≥98%）

1.10維修保養(yǎng)抽樣記錄（消防栓每三個(gè)月一次，數(shù)量≥5%）

2.設(shè)備、閥門、管道工作正常，無跑冒滴漏（現(xiàn)場）

3.按規(guī)定對(duì)二次供水蓄水池設(shè)施設(shè)備進(jìn)行清潔、消毒；二次供水衛(wèi)生許可證、水質(zhì)化驗(yàn)單、操作人員健康合格證齊全；水池、水箱清潔衛(wèi)生，無二次污染 3.1供水系統(tǒng)月測試記錄表（消防供水、生活供水）

3.2水池、水箱清洗記錄表（移交給自來水公司的由自來水公司提供）

3.3水池、水箱藥品投放情況記錄表（移交給自來水公司的由自來水公司提供）3.4二次供水衛(wèi)生許可證 3.5操作人員健康合格證 3.6水質(zhì)化驗(yàn)單

3.7水池、水箱清潔衛(wèi)生，無二次污染及隱患（現(xiàn)場）

4.高壓水泵、水池、水箱有嚴(yán)格的管理措施，水池、水箱周圍無污染隱患 4.1高壓水泵、水池、水箱管理措施 4.2水池、水箱周圍無污染隱患（現(xiàn)場）

5．限水、停水按規(guī)定時(shí)間通知住用戶 5.1限水、停水管理規(guī)定（見內(nèi)部管理制度）5.2停水通知單

6.排水系統(tǒng)通暢，汛期道路無積水，地下室、車庫、設(shè)備房無積水、浸泡現(xiàn)象（現(xiàn)場）7.遇有事故，維修人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行搶修，無大面積跑水、泛水，長時(shí)間停水現(xiàn)象 7.1管理人員五分鐘內(nèi)到達(dá)（現(xiàn)場考核及應(yīng)急情況處理記錄）7.2無大面積跑水、泛水，長時(shí)間停水現(xiàn)象（現(xiàn)場）

8.制定事故應(yīng)急處理方案

8.1給排水系統(tǒng)事故應(yīng)急處理方案及流程圖 8.2應(yīng)急情況處理記錄表

第七項(xiàng) 空調(diào)系統(tǒng)

1.中央空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行正常，水塔運(yùn)行正常且噪音不超標(biāo)，無嚴(yán)重滴漏水現(xiàn)象 1.1空調(diào)系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書（見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書）1.2空調(diào)主機(jī)保養(yǎng)合同 1.3設(shè)備設(shè)施清單

1.4空調(diào)運(yùn)行時(shí)間表（如有特殊情況要求開機(jī)，須有業(yè)主書面確認(rèn)）1.5冷水機(jī)組運(yùn)行記錄表

1.6空調(diào)系統(tǒng)巡視維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）1.7空調(diào)系統(tǒng)維修保養(yǎng)表（見質(zhì)量記錄）1.8完好率評(píng)定表（完好率≥98%）1.9分包方質(zhì)量檢查記錄表 1.10整改通知

1.11空調(diào)水處理報(bào)告單（分包方）

1.12噪音不超標(biāo)、無嚴(yán)重滴漏水現(xiàn)象（現(xiàn)場）

2.中央空調(diào)系統(tǒng)出現(xiàn)運(yùn)行故障后，維修人員在規(guī)定內(nèi)到達(dá)現(xiàn)象維修 2.1管理人員五分鐘到達(dá)（現(xiàn)場考核與應(yīng)急情況處理記錄）2.2維修人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)（參見合同）2.3分承包方維修保養(yǎng)工作單（分包方提供）3.制訂中央空調(diào)發(fā)生故障應(yīng)急處理方案 3.1中央空調(diào)應(yīng)急處理方案及流程圖 3.2應(yīng)急處理情況記錄表

第八項(xiàng) 鍋爐供暖系統(tǒng)

1.鍋爐供暖設(shè)備、煤氣設(shè)備、燃?xì)庠O(shè)備完好，運(yùn)行正常

1.1鍋爐供熱系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書（見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書）1.2設(shè)備設(shè)施清單

1.3鍋爐供熱系統(tǒng)巡視維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）1.4鍋爐供熱系統(tǒng)維修保養(yǎng)表（見質(zhì)量記錄）1.5完好率評(píng)定表（完好率≥98%）

1.6供暖設(shè)備、煤氣設(shè)備、燃?xì)庠O(shè)備完好（現(xiàn)場）

2.管道、閥門無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象及事故隱患（現(xiàn)場查看）3．制訂應(yīng)急處理方案

4.1鍋爐供熱系統(tǒng)應(yīng)急處理方案及流程圖 4.2應(yīng)急情況處理記錄表

第四部分 共用設(shè)施管理

1.共用配套服務(wù)設(shè)施完好（現(xiàn)場）1.1公共設(shè)施管理制度（見內(nèi)部管理制度）1.2公共設(shè)施巡視維護(hù)表

2.共用管線統(tǒng)一入地或入公共管道，無架空管線，無礙觀瞻（現(xiàn)場）

3.道路、樓道、大堂等公共照明完好（現(xiàn)場）

4.大廈范圍內(nèi)的道路通暢，路面平坦（現(xiàn)場）

第五部分 秩序維護(hù)及車輛管理

1.大廈基本實(shí)行封閉式管理（現(xiàn)場）

2.有專業(yè)秩序維護(hù)隊(duì)伍，實(shí)行24小時(shí)值班及巡邏制度；秩序維護(hù)人員熟悉大廈的環(huán)境，文明值勤，訓(xùn)練有素，言語規(guī)范，認(rèn)真負(fù)責(zé) 2.1有專業(yè)秩序維護(hù)隊(duì)伍，秩序維護(hù)員文明執(zhí)勤，訓(xùn)練有素，言語規(guī)范，認(rèn)真負(fù)責(zé)（現(xiàn)場）

2.2物業(yè)的秩序維護(hù)服務(wù)程序文件（見程序文件）2.3二十四小時(shí)值班制度及巡邏制度

2.4秩序維護(hù)員巡邏制度（物業(yè)服務(wù)中心自制，內(nèi)容要包括路線及方式等內(nèi)容）2.5秩序維護(hù)員培訓(xùn)大綱

2.6警械、警具配備、使用、保管及檢查規(guī)定 2.7警械、警具配備登記表 2.8秩序維護(hù)值班安排表 2.9值班記錄表 2.10來訪登記表 2.11訓(xùn)練計(jì)劃表 2.12訓(xùn)練成績記錄表 2.13秩序維護(hù)巡邏簽到表

3.結(jié)合大廈特點(diǎn)，制訂安全防范措施

4.進(jìn)出大廈各種車輛管理有序，無堵塞交通現(xiàn)象，不影響行人通行 4.1車輛管理程序文件（見程序文件）4.2車輛出入登記表（包括出入卡）4.3停車場檢查登記表 4.4閑置車輛登記表

4.5各種車輛管理有序，無堵塞交通，不影響行人（現(xiàn)場）

5.大廈外停車場有專人疏導(dǎo)，管理有序，排列整齊 5.1停車場管理規(guī)定（見公眾制度）

5.2停車場專人疏導(dǎo)，管理有序，排列整齊（現(xiàn)場）

6.室內(nèi)停車場管理嚴(yán)格，出入登記 6.1停車線、交通標(biāo)志（現(xiàn)場）6.2車輛出入登記表（同上4.2）

7.非機(jī)動(dòng)車輛有集中停放場地，管理制度落實(shí)，停放整齊，場地整潔 7.1車輛保管區(qū)分規(guī)定 7.2摩托車、自行車管理制度

7.3有集中停放場地，停放整齊，場地整潔（現(xiàn)場）8.危及人身安全處有明顯標(biāo)志和防范措施 8.1安全警告標(biāo)志（現(xiàn)場）8.2危及人身安全的防范措施

8.3突發(fā)事件應(yīng)急處理方案及流程圖（包括監(jiān)控）8.4應(yīng)急情況處理記錄表

第六部分 環(huán)境衛(wèi)生管理

1.環(huán)衛(wèi)設(shè)備完備，設(shè)有垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站 1.1垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站（現(xiàn)場）1.2垃圾中轉(zhuǎn)讓清潔制度 1.3設(shè)備設(shè)施清單

2.清潔衛(wèi)生實(shí)行責(zé)任制，有專職的清潔人員和明確的責(zé)任范圍，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化保潔 2.1清潔管理程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書（見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書）2.2日常衛(wèi)生保潔承包合同 2.3清潔衛(wèi)生工作責(zé)任制 2.4清潔人員統(tǒng)計(jì)表

2.5清潔分工表（或清潔工作量安排表）2.6清潔保潔巡查記錄表（見質(zhì)量記錄）2.7分包方質(zhì)量檢查記錄表 2.8整改通知

3.垃圾日產(chǎn)日清,定期進(jìn)行衛(wèi)生消毒滅殺 3.1日產(chǎn)日清（現(xiàn)場）3.2消殺管理制度

3.3消殺記錄表（與綠化一起使用）3.4消殺工作表（與綠化一起使用）

4.房屋共用部位保持清潔，無亂貼、亂畫，無擅自占用和堆放雜物現(xiàn)象；大堂、樓梯扶欄、天臺(tái)、共用玻璃窗等保持潔凈；大廈內(nèi)共用場地?zé)o紙屑、煙頭等廢棄物，共用部位、共用設(shè)施設(shè)備無蟻害（現(xiàn)場）4.1白蟻防治程序 4.2白蟻防治分包合同 4.3白蟻防治巡視規(guī)定 4.4白蟻防治巡視記錄表 4.5白蟻防治消殺記錄表（分包方檢查、消殺記錄表）

5.商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理有序，符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；無亂設(shè)攤點(diǎn)、廣告牌和亂貼、亂畫現(xiàn)象（現(xiàn)場）5.1商鋪管理規(guī)定 5.2商鋪統(tǒng)計(jì)表

6.無違反規(guī)定飼養(yǎng)寵物、家禽、家畜（現(xiàn)場）

7.大廈內(nèi)排煙、排污、噪聲符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，外墻無污染（現(xiàn)場）

第七部分 綠化管理

1.綠化無改變使用用途和破壞、踐踏、占用現(xiàn)象（現(xiàn)場）

2.花草樹木長勢良好，修剪整齊美觀，無病蟲害，無折損現(xiàn)象，無斑禿（現(xiàn)場）2.1綠化管理程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書（見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書）2.2綠化平面圖及說明 2.3綠化工作標(biāo)準(zhǔn)

2.4綠化養(yǎng)護(hù)、管理操作細(xì)則 2.5綠化人員統(tǒng)計(jì)表 2.6綠化分工表

2.7園林綠化巡視表（見質(zhì)量記錄）2.8園林綠化維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）2.9消殺記錄表（與清潔一起使用）2.10消殺工作表（與清潔一起使用）

2.11綠化覆蓋率、人均綠地面積計(jì)算表（大廈：覆蓋率≥30%）

3.綠地?zé)o紙屑、煙頭、石塊等雜物（現(xiàn)場）

4.對(duì)大廈內(nèi)部、天臺(tái)、屋頂綠化有管理措施并落實(shí) 4.1大廈內(nèi)部、天臺(tái)、屋頂綠化管理措施 4.2落實(shí)效果（現(xiàn)場）

第八部分 精神文明建設(shè)

1.全體業(yè)主和使用人能自覺維護(hù)公眾利益，遵守大廈的各項(xiàng)管理規(guī)定 1.1精神文明建設(shè)公約（業(yè)主簽章）1.2公眾制度（見附件）1.3業(yè)主和使用人遵守管理規(guī)定（現(xiàn)場）

2.設(shè)有學(xué)習(xí)宣傳園地，開展健康向上的活動(dòng) 2.1宣傳園地（現(xiàn)場）2.2社區(qū)文化管理

2.2.1社區(qū)文化管理程序文件（見程序文件）

2.2.2社區(qū)文化活動(dòng)計(jì)劃表（計(jì)劃和季度計(jì)劃，附社區(qū)文化活動(dòng)方案）2.2.3社區(qū)文化活動(dòng)場所使用申請(qǐng)表（業(yè)主向物業(yè)服務(wù)中心申請(qǐng)時(shí)才填寫此表）2.2.4社區(qū)文化活動(dòng)記錄表（記錄表后附活動(dòng)照片）（每次活動(dòng)后在記錄表中要有小結(jié)）2.2.5社區(qū)文化活動(dòng)完成情況表 2.2.6社區(qū)文化活動(dòng)總結(jié) 2.3好人好事記錄表 2.4業(yè)主感謝信

第九部分 管理效益

1.物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)用收繳率 1.1 年上（下）收支情況表

2.提供有償服務(wù)，開展多種經(jīng)營 2.1有償服務(wù)價(jià)格表

2.2相關(guān)記錄（如發(fā)票、收據(jù)等）

3.本大廈物業(yè)管理經(jīng)營狀況 3.1 財(cái)務(wù)明細(xì)表

第三篇：城合大廈創(chuàng)優(yōu)迎檢資料手冊(cè)

城合大廈創(chuàng)優(yōu)迎檢資料手冊(cè)

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第一部分 基礎(chǔ)管理

1．按規(guī)劃要求建設(shè)，房屋及配套設(shè)施投入使用 1.1立項(xiàng)報(bào)告 1.2報(bào)建審批表 1.3規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)

1.4建設(shè)規(guī)劃許可證

1.4.1建設(shè)工程規(guī)劃許可證

1.4.2建設(shè)用地規(guī)劃許可證

1.5建設(shè)施工許可證

1.6建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告

1.7消防設(shè)計(jì)方案審核意見、驗(yàn)收證明

1.8大樓用地紅線圖及綜地圖

1.9土地使用權(quán)出讓合同書 1.10規(guī)劃驗(yàn)收許可證

1.11建筑工程驗(yàn)收證明書（包括分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收證明）

1.12總設(shè)計(jì)平面圖

1.13產(chǎn)品合格證、校驗(yàn)證明

1.14報(bào)價(jià)表（所有材料、設(shè)備）

2．已辦理接管驗(yàn)收手續(xù)

2.1移交資料目錄（綜合、樁基、土建、及各系統(tǒng)技術(shù)資料）

2.2移交圖紙目錄（建筑設(shè)計(jì)、施工、竣工、修改圖）

2.3固定資產(chǎn)交接證明

2.4辦公（商品）用房驗(yàn)收交接表

2.5驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告

3．由一家物業(yè)管理企業(yè)實(shí)施統(tǒng)一專業(yè)化管理

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3.1物業(yè)管理有限公司簡介

3.2物業(yè)管理有限公司組織機(jī)構(gòu)

3.3物業(yè)管理有限公司營業(yè)執(zhí)照

3.4物業(yè)管理有限公司稅務(wù)登記

3.5物業(yè)管理有限公司法人代碼書

3.6物業(yè)管理有限公司資質(zhì)證書

3.7管理處組織機(jī)構(gòu)及人員分布圖

3.8管理處辦公場所產(chǎn)權(quán)證明（業(yè)主蓋章）

4．建設(shè)單位在租售大廈前，與選聘的物業(yè)管理企業(yè)簽訂物業(yè)管理合同，雙方責(zé)權(quán)利明確

4.1物業(yè)管理合同（開發(fā)建設(shè)單位與選聘的物業(yè)管理企業(yè)簽訂管理合同）

5．在房屋銷售合同簽訂時(shí)，購房人與物業(yè)管理企業(yè)簽訂，雙方責(zé)權(quán)利明確

5.1前期物業(yè)管理協(xié)議（2000年3月以后售的房屋且物業(yè)管理企業(yè)介入前期管理的需簽訂）

6．建立維修基金，其管理、使用、續(xù)籌符合有關(guān)規(guī)定（包括專用基金、本體維修基金）

6.1大樓基金的管理（政府文件：管理規(guī)定、指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法、使用申請(qǐng)表）

6.2基金的建立、管理使用規(guī)定（合同中相關(guān)條款）

7．房屋使用手冊(cè)、裝飾裝修管理規(guī)定及業(yè)主公約等各項(xiàng)公眾制度完善

7.1裝修管理規(guī)定等公眾管理制度（見附件一）

7.2房屋使用手冊(cè)

7.3業(yè)主公約

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7.4業(yè)主公約簽名表

8.業(yè)主委員會(huì)按規(guī)定程序成立，并按章程履行職責(zé)

8.1成立大廈業(yè)主委員會(huì)的報(bào)告

8.2關(guān)于成立大廈業(yè)主委員會(huì)的請(qǐng)示

8.3成立大廈業(yè)主委員會(huì)批復(fù)

8.4大廈業(yè)主委員會(huì)籌備會(huì)議程

8.5業(yè)委會(huì)籌備小組會(huì)議記錄

8.6會(huì)議簽到表

8.7大廈組建業(yè)委會(huì)的工作公告

8.8大廈業(yè)委會(huì)侯選人名單

8.9業(yè)主委員會(huì)成員登記表（附資質(zhì)）

8.10業(yè)主委員會(huì)章程

8.11每年至少開一次業(yè)主大會(huì)（相關(guān)記錄：大會(huì)議題、議程，大會(huì)總結(jié)，簽到等）

9．業(yè)主委員會(huì)與物業(yè)管理企業(yè)簽訂物業(yè)管理合同，雙方責(zé)權(quán)利明確 10.物業(yè)管理企業(yè)制訂爭創(chuàng)規(guī)劃和具體實(shí)施方案，并經(jīng)業(yè)主委員會(huì)同意

10.1創(chuàng)建“全國物業(yè)管理示范大廈”的請(qǐng)示（業(yè)主簽章）

10.2爭創(chuàng)“省、全國物業(yè)管理示范大廈”的規(guī)劃

10.3創(chuàng)建“全國物業(yè)管理示范大廈”實(shí)施方案 10.4實(shí)施情況記錄

11.大廈物業(yè)管理建立健全各項(xiàng)管理制度、各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，并制定具體的落實(shí)措施和考核辦法

11.1各項(xiàng)管理制度

11.1.1公眾管理制度（見附件）

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11.1.2內(nèi)部管理制度（見附件）

11.1.3行政管理制度（見附件）

11.1.4設(shè)備管理制度（見附件）

11.1.5設(shè)備服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（見作業(yè)指導(dǎo)書）

11.1.6設(shè)備巡視維護(hù)、維修保養(yǎng)規(guī)定（見作業(yè)指導(dǎo)書）

11.2各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)

11.2.1管理處員工職責(zé)（見質(zhì)量手冊(cè)）

11.3考核方法及落實(shí)措施

11.3.1考核制度（見附件）

11.3.2員工培訓(xùn)管理程序文件（見程序文件）

11.3.3公司培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃

11.3.4培訓(xùn)大綱

11.3.5員工培訓(xùn)記錄表

11.3.6員工培訓(xùn)考核表

11.3.7公司（部門）員工培訓(xùn)計(jì)劃

11.3.8培訓(xùn)簽到表

11.3.9員工月考核評(píng)分表

11.3.10員工考核試卷

11.4管理工作流程圖

11.5物業(yè)管理服務(wù)工作程序（見程序文件）

12．物業(yè)管理企業(yè)的管理人員及專業(yè)技術(shù)人員持證上崗；員工統(tǒng)一著裝，佩戴明顯標(biāo)志，工作規(guī)范，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)

12.1管理處人員資質(zhì)情況登記表

12.2個(gè)人資料檔案（設(shè)立附件）

12.3物業(yè)管理崗位培訓(xùn)證書（管理人員）

12.4管理處人員證件目錄（設(shè)立附件）（畢業(yè)證、等級(jí)職稱證、操作證復(fù)印件，迎檢時(shí)需原件）

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12.5管理人員有明顯標(biāo)志（工作牌及工作服，現(xiàn)場及復(fù)印件）

12.6職業(yè)道德規(guī)范（見內(nèi)部管理制度）

12.7文明禮貌用語（見員工手冊(cè)）

13.物業(yè)管理企業(yè)應(yīng)用計(jì)算機(jī)、智能化設(shè)備等現(xiàn)代化管理手段，提高管理效率

13.1物業(yè)管理系統(tǒng)簡介

13.2消防報(bào)警系統(tǒng)簡介

13.3通訊、機(jī)動(dòng)能力簡介

13.4保安監(jiān)控系統(tǒng)簡介

14.物業(yè)管理企業(yè)在收費(fèi)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稅收等方面執(zhí)行有關(guān)規(guī)定；至少每半年公開一次物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)用收支情況

14.1財(cái)務(wù)管理制度（見行政管理制度）

14.2會(huì)計(jì)核算制度（見行政管理制度）

14.3年上（下）半年財(cái)務(wù)收支情況表

14.4財(cái)務(wù)明細(xì)表

15.房屋及其共用設(shè)施設(shè)備檔案資料齊全，分類成冊(cè)，管理完善，查閱方便

15.1房屋移交圖紙目錄（把移交圖紙目錄細(xì)分）

15.2房屋移交資料目錄（把移交資料目錄細(xì)分）

15.3設(shè)備移交圖紙目錄（把移交圖紙目錄細(xì)分）

15.4設(shè)備移交資料目錄（把移交資料目錄細(xì)分）

15.5設(shè)備臺(tái)帳

15.6大中修標(biāo)準(zhǔn)

15.7大中修記錄

15.8房屋數(shù)量、種類、用途分類統(tǒng)計(jì)表（每一戶均要統(tǒng)計(jì)并裝訂成冊(cè)）

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16.建立住用戶檔案、房屋及其配套設(shè)施權(quán)屬清冊(cè)，查閱方便

16.1用戶登記表（單位和個(gè)人用戶）

16.2入伙通知書

16.3購房合同（復(fù)印件）

16.4業(yè)主通訊表

16.5房屋及配套設(shè)施權(quán)屬清冊(cè)（業(yè)主簽章）

17.建立24小時(shí)值班制度，設(shè)立服務(wù)電話，接受業(yè)主和使用人對(duì)物業(yè)管理服務(wù)報(bào)修、求助、建議、問詢、質(zhì)疑、投訴等各類信息的收集和反饋，并及時(shí)處理，有回訪制度和記錄

17.1管理處值班制度（見內(nèi)部管理制度，制度上要明確上、下班時(shí)間的值班情況）

17.2回訪制度（見內(nèi)部管理制度）

17.3用戶投訴處理程序（見程序文件）

17.4災(zāi)害事故應(yīng)急處理方案及流程圖

17.5管理處值班記錄表

17.6應(yīng)急情況處理記錄表

17.7用戶投訴登記表

17.8服務(wù)/投訴/應(yīng)急處理維修報(bào)告單

17.9報(bào)修、維修服務(wù)工作規(guī)定（包含單據(jù)填寫規(guī)定）

17.10報(bào)修登記表

17.11回訪記錄表（回訪率見管理處回訪制度）（表格中要求業(yè)主填寫是否滿意并簽名）

17.12工程維修單

17.13管理處常用電話聯(lián)系表

17.14服務(wù)電話標(biāo)簽（提醒牌）

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18.定期向住用戶發(fā)放物業(yè)管理服務(wù)工作征求意見單，對(duì)合理的建議及時(shí)整改，滿意率達(dá)95%以上

18.1用戶意見調(diào)查和分析程序文件（見程序文件）

18.2用戶意見調(diào)查表（每半年一次，對(duì)用戶提出的意見要有具體的、書面的整改措施）

18.3用戶意見調(diào)查分析統(tǒng)計(jì)表

18.4用戶意見調(diào)查分析報(bào)告（要求報(bào)告要詳細(xì)）（每項(xiàng)統(tǒng)計(jì)出滿意率且≥95%，公司要求≥98%）

18.5用戶意見調(diào)查表發(fā)放率、回收率統(tǒng)計(jì)表（公司要求發(fā)放及回收率≥95%）

18.6意見處理措施及回訪記錄

19.建立并落實(shí)維修服務(wù)承諾，零修急修及時(shí)率100%、返修率不高于1%，并有回訪記錄

19.1服務(wù)承諾（公布并有業(yè)主確認(rèn)）

19.2零修及時(shí)率、零修合格率計(jì)算表（及時(shí)率及合格率=100%）

19.3返修率計(jì)算表（返修率≤1%）

19.4回訪記錄（與17.10同）

20.文件管理

20.1文件稿紙

20.2用戶文件清單

20.3用戶文件發(fā)放登記表

20.4文件閱處表

20.5外來文件登記表

20.6外來文件發(fā)放登記表（或往來文件收發(fā)登記表）

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第二部分 房屋管理及維修養(yǎng)護(hù)

1.大廈、棟號(hào)、樓層、房號(hào)標(biāo)志明顯，大堂內(nèi)布臵合理并設(shè)立引路方向平面圖，駐大廈各單位名錄標(biāo)識(shí)在大堂內(nèi)顯著位臵

1.1區(qū)域分布圖（現(xiàn)場及復(fù)印件）

1.2樓層號(hào)、單元號(hào)、棟號(hào)、房號(hào)、導(dǎo)向標(biāo)志（現(xiàn)場）

2.無違反規(guī)劃私搭亂建，無擅自改變房屋用途現(xiàn)象（現(xiàn)場）3.大廈外觀完好、整潔；外墻是建材貼面的，無脫；是玻璃幕墻的，清潔明亮、無破損；是涂料的，無脫落、無污漬；無紙張亂貼、亂涂、亂畫和亂懸掛現(xiàn)象(現(xiàn)場)4.室外招牌、廣告牌、霓虹燈按規(guī)定設(shè)臵,保持整潔統(tǒng)一美觀,無安全隱患或破損（現(xiàn)場）5.空調(diào)安裝位臵統(tǒng)一、冷凝水集中收集、支架無銹蝕（現(xiàn)場）6.封閉陽臺(tái)統(tǒng)一有序，色調(diào)一致,不超出外墻面；除建筑設(shè)計(jì)有要求外，不得安裝外廊及戶外防盜網(wǎng)、晾曬架、遮陽蓬等（現(xiàn)場）7.房屋裝飾裝修符合規(guī)定，未發(fā)生危及房屋結(jié)構(gòu)安全及拆改管線和損害他人利益的現(xiàn)象

7.1物業(yè)裝修管理程序文件（見程序文件）

7.2裝修管理規(guī)定（見公眾制度）

7.3裝修申請(qǐng)審批表（附施工單位資質(zhì)及裝修平面圖）

7.4裝修巡視記錄表及整改措施

7.5裝修施工人員登記表

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8.房屋維修養(yǎng)護(hù)

8.1建筑物的管理程序文件（見程序文件）

8.2建筑物巡視維護(hù)規(guī)定（見作業(yè)指導(dǎo)書）

8.3建筑物維修養(yǎng)護(hù)服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（見作業(yè)指導(dǎo)書）

8.4樓宇管理規(guī)定（見公眾制度）

8.5建筑物完損等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（建設(shè)部文）

8.6建筑物巡視維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）

8.7建筑物養(yǎng)護(hù)計(jì)劃

8.8施工任務(wù)完成情況表（此表為過程記錄表，養(yǎng)護(hù)計(jì)劃中的項(xiàng)目均需填寫此表）

8.9工程維修單（指養(yǎng)護(hù)計(jì)劃由管理處完成的）

8.10零星工程驗(yàn)收評(píng)審表（此表為審批表，指養(yǎng)護(hù)計(jì)劃由分包方完成的）

8.11房屋完損等級(jí)評(píng)定表

8.12完好率評(píng)定表（完好率≥98%）

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第三部分 共用設(shè)施設(shè)備管理

第一項(xiàng) 綜合要求

1.制訂設(shè)備安全運(yùn)行、崗位責(zé)任制、定期巡回檢查、維護(hù)保養(yǎng)、運(yùn)行記錄管理、維修檔案等管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行

1.1設(shè)備安全運(yùn)行管理制度（設(shè)備管理制度）（電梯、消防中心、配電房等）

1.2設(shè)備管理各崗位人員職責(zé)（見質(zhì)量手冊(cè)）

1.3各系統(tǒng)巡視維護(hù)規(guī)定、維修保養(yǎng)規(guī)定、操作規(guī)程（見作業(yè)指導(dǎo)書）

1.4檔案管理相關(guān)規(guī)定（見行政管理制度）

1.5執(zhí)行情況（見以下各系統(tǒng)質(zhì)量記錄）

2.設(shè)備及機(jī)房環(huán)境整潔，無雜物、灰塵、無鼠、蟲害發(fā)生，機(jī)房環(huán)境符合設(shè)備要求（現(xiàn)場）3.配備所需專業(yè)技術(shù)人員，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程

3.1機(jī)電（技術(shù)）人員統(tǒng)計(jì)表

3.2機(jī)電（技術(shù)）人員資質(zhì)（操作證、等級(jí)證、畢業(yè)證等見第一部分12.4）

4.設(shè)備良好，運(yùn)行正常，一年內(nèi)無重大管理責(zé)任事故（業(yè)主出具證明）

第二項(xiàng) 供電系統(tǒng)

1.保證正常供電、限電、停電有明確的審批權(quán)限并按規(guī)定時(shí)間通知住用戶

1.1限電、停電管理規(guī)定（見內(nèi)部管理制度）

1.2供配電系統(tǒng)管理程序（見程序文件）

2.制訂臨時(shí)用電管理措施與停電應(yīng)急處理措施并嚴(yán)格執(zhí)行

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2.1臨時(shí)用電管理規(guī)定（見LS-02）

2.2臨時(shí)用電申請(qǐng)表

2.3停電應(yīng)急處理方案及流程圖

2.4應(yīng)急情況處理記錄表

3.備用應(yīng)急發(fā)電機(jī)可隨時(shí)起用（現(xiàn)場）

3.1發(fā)電機(jī)操作規(guī)程（LS-01）

3.2發(fā)電機(jī)運(yùn)行記錄表

4.供電系統(tǒng)

4.1避雷系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書（見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書）

4.2設(shè)備設(shè)施清單（供配電、避雷）

4.3配電房管理制度（見設(shè)備管理制度）

4.4節(jié)能管理方案（方案中要指出節(jié)能達(dá)到的成果）（LS-15）

4.5值班記錄表

4.6配電房抄表記錄

4.7電氣工作票

4.8停電通知單

4.9完好率評(píng)定表（完好率≥98%）

4.10供配電系統(tǒng)巡視維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）

4.11供配電系統(tǒng)維修保養(yǎng)表（見質(zhì)量記錄）

4.12避雷系統(tǒng)巡視維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）

4.13避雷系統(tǒng)維修保養(yǎng)表（見質(zhì)量記錄）

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第三項(xiàng) 弱電系統(tǒng)

1.按工作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定時(shí)間排除故障，保證各弱電系統(tǒng)正常工作

1.1保安監(jiān)控系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書（見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書）

2.監(jiān)控系統(tǒng)等智能化設(shè)施設(shè)備運(yùn)行正常（現(xiàn)場），有記錄并按規(guī)定期限保存

2.1設(shè)備設(shè)施清單

2.2保安監(jiān)控系統(tǒng)錄像帶使用規(guī)定（LS-03）

2.3完好率評(píng)定表（完好率≥98%）

2.4保安監(jiān)控系統(tǒng)巡視維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）

2.5保安監(jiān)控系統(tǒng)維修保養(yǎng)表（見質(zhì)量記錄）

第四項(xiàng) 消防系統(tǒng)

1.消防控制中心24小時(shí)值班，消防系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備齊全、完好無損，可隨時(shí)啟用（現(xiàn)場）

1.1消防中心管理制度（見設(shè)備管理制度）

1.2設(shè)備設(shè)施清單（消防報(bào)警、氣體消防）

1.3消防栓封簽（現(xiàn)場）

1.4滅火器合格證（現(xiàn)場）

1.5消防電話一覽表

1.6消防通訊工具一覽表

1.7值班安排表

1.8值班記錄表

1.9消防報(bào)警（氣體消防）系統(tǒng)管理程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書（見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書）

1.10消防報(bào)警系統(tǒng)巡視維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）

1.11消防報(bào)警系統(tǒng)維修保養(yǎng)表（見質(zhì)量記錄）

1.12氣體消防系統(tǒng)巡視維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）

1.13氣體消防系統(tǒng)維修保養(yǎng)表（見質(zhì)量記錄）

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2.消防管理人員掌握消防設(shè)施設(shè)備的使用方法并能及時(shí)處理各種問題

2.1義務(wù)消防隊(duì)員名單（有專職或兼職消防管理人員，名單上注明消防值班人員）

2.2消防標(biāo)準(zhǔn)用語（LS-17）

2.3消防演習(xí)記錄（現(xiàn)場照片）（半年一次）

2.4消防演習(xí)總結(jié)報(bào)告

3.組織開展消防法規(guī)及消防知識(shí)的宣傳教育，明確各區(qū)域防火責(zé)任人

3.1組織消防法規(guī)學(xué)習(xí)計(jì)劃

3.2消防學(xué)習(xí)報(bào)告

3.3防火區(qū)域管理規(guī)定（LS-16）

3.4區(qū)域防火責(zé)任人劃分表

3.5消防宣傳圖片

4.訂有突發(fā)火災(zāi)的應(yīng)急方案，設(shè)立消防疏散示意圖，照明設(shè)施、引路標(biāo)志完好，緊急疏散通道暢通

4.1火災(zāi)等事故應(yīng)急處理方案及指揮流程圖

4.2消防疏散示意圖（現(xiàn)場及復(fù)印件）

4.3疏散通道暢通、應(yīng)急照明設(shè)施、引路標(biāo)志（現(xiàn)場）

4.4用戶安全責(zé)任人和聯(lián)系人名單

4.5食堂液化氣體使用的安全防范措施（LS-10）

4.6重點(diǎn)防火部位登記表

4.7應(yīng)急情況處理記錄表

4.8維修保養(yǎng)抽樣記錄（消防報(bào)警和氣體消防半年一次，數(shù)量≥5%）

4.9完好率評(píng)定表（完好率≥98%）

4.10動(dòng)火申請(qǐng)表

5.無火災(zāi)安全隱患

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5.1無火災(zāi)事故證明（年發(fā)生率≤1‰，派出所出具證明）

5.2無其它安全隱患（現(xiàn)場）

第五項(xiàng) 電梯系統(tǒng)

1.電梯準(zhǔn)用證、年檢合格證、維修保養(yǎng)合同完備

1.1電梯準(zhǔn)用證

1.2電梯合格證

1.3保養(yǎng)合同

2.電梯按規(guī)定時(shí)間運(yùn)行，安全設(shè)施齊全，通風(fēng)、照明及附屬設(shè)施完好

2.1電梯系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書（見程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書）

2.2設(shè)備設(shè)施清單

2.3電梯系統(tǒng)巡視維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）

2.4電梯維修保養(yǎng)表（按合同附件標(biāo)準(zhǔn)由分包方按周、月、季度、半年、提供）

2.4完好率評(píng)定表（完好率98%）

2.5分包方質(zhì)量檢查記錄表

2.6整改通知

2.7安全設(shè)施齊全、有效（現(xiàn)場）

2.8通風(fēng)、照明及其它附屬設(shè)施完好（現(xiàn)場）

3.轎廂、井道、機(jī)房清潔(現(xiàn)場)4.電梯由專業(yè)隊(duì)伍維修保養(yǎng)，蕖⒈Ｑ嗽背種ど細(xì)?/EM> 4.1分包方資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照及年審情況、認(rèn)可證）4.2維修、保養(yǎng)人員資質(zhì)（專業(yè)上崗證）5.運(yùn)行出現(xiàn)故障后，維修人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場維修 5.1維修人員半小時(shí)內(nèi)到達(dá)（參見合同及維修記錄）建筑資源聯(lián)盟 筑域網(wǎng) www.tmdps.cn

6.運(yùn)行出現(xiàn)險(xiǎn)情后，應(yīng)有排除險(xiǎn)情的應(yīng)急處理措施 6.1電梯應(yīng)急處理方案及流程圖（停機(jī)率<1%）6.2應(yīng)急情況處理記錄表 第六項(xiàng) 給排水系統(tǒng)

1.建立大廈用水、供水管理制度，積極協(xié)助用戶安排合理的用水和節(jié)水計(jì)劃 1.1給排水系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書（見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書）1.2設(shè)備設(shè)施清單（供水、排水）1.3用水、供水管理制度（見內(nèi)部管理制度）1.4用水、節(jié)水計(jì)劃（LS-08）1.5節(jié)能管理方案（方案中要指出節(jié)能達(dá)到的成果）（LS-15）1.6供水系統(tǒng)巡視維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）1.7供水系統(tǒng)維修保養(yǎng)表（見質(zhì)量記錄）1.8排水系統(tǒng)巡視維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）1.9完好率評(píng)定表（完好率≥98%）1.10維修保養(yǎng)抽樣記錄（消防栓每三個(gè)月一次，數(shù)量≥5%）2.設(shè)備、閥門、管道工作正常，無跑冒滴漏（現(xiàn)場）3.按規(guī)定對(duì)二次供水蓄水池設(shè)施設(shè)備進(jìn)行清潔、消毒；二次供水衛(wèi)生許可證、水質(zhì)化驗(yàn)單、操作人員健康合格證齊全；水池、水箱清潔衛(wèi)生，無二次污染 3.1供水系統(tǒng)月測試記錄表（消防供水、生活供水）3.2水池、水箱清洗記錄表（移交給自來水公司的由自來水公司提供）3.3水池、水箱藥品投放情況記錄表（移交給自來水公司的由自來水公司提供）3.4二次供水衛(wèi)生許可證 3.5操作人員健康合格證 3.6水質(zhì)化驗(yàn)單 3.7水池、水箱清潔衛(wèi)生，無二次污染及隱患（現(xiàn)場）建筑資源聯(lián)盟 筑域網(wǎng) www.tmdps.cn

4.高壓水泵、水池、水箱有嚴(yán)格的管理措施，水池、水箱周圍無污染隱患 4.1高壓水泵、水池、水箱管理措施（LS-22）4.2水池、水箱周圍無污染隱患（現(xiàn)場）5．限水、停水按規(guī)定時(shí)間通知住用戶 5.1限水、停水管理規(guī)定（見內(nèi)部管理制度）5.2停水通知單 6.排水系統(tǒng)通暢，汛期道路無積水，地下室、車庫、設(shè)備房無積水、浸泡現(xiàn)象（現(xiàn)場）7.遇有事故，維修人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行搶修，無大面積跑水、泛水，長時(shí)間停水現(xiàn)象 7.1管理人員五分鐘內(nèi)到達(dá)（現(xiàn)場考核及應(yīng)急情況處理記錄）7.2無大面積跑水、泛水，長時(shí)間停水現(xiàn)象（現(xiàn)場）8.制定事故應(yīng)急處理方案 8.1給排水系統(tǒng)事故應(yīng)急處理方案及流程圖 8.2應(yīng)急情況處理記錄表 第七項(xiàng) 空調(diào)系統(tǒng) 1.中央空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行正常，水塔運(yùn)行正常且噪音不超標(biāo)，無嚴(yán)重滴漏水現(xiàn)象 1.1空調(diào)系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書（見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書）1.2空調(diào)主機(jī)保養(yǎng)合同 1.3設(shè)備設(shè)施清單 1.4空調(diào)運(yùn)行時(shí)間表（如有特殊情況要求開機(jī)，須有業(yè)主書面確認(rèn)）1.5冷水機(jī)組運(yùn)行記錄表 1.6空調(diào)系統(tǒng)巡視維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）建筑資源聯(lián)盟 筑域網(wǎng) www.tmdps.cn

1.7空調(diào)系統(tǒng)維修保養(yǎng)表（見質(zhì)量記錄）1.8完好率評(píng)定表（完好率≥98%）1.9分包方質(zhì)量檢查記錄表 1.10整改通知 1.11空調(diào)水處理報(bào)告單（分包方）1.12噪音不超標(biāo)、無嚴(yán)重滴漏水現(xiàn)象（現(xiàn)場）2.中央空調(diào)系統(tǒng)出現(xiàn)運(yùn)行故障后，維修人員在規(guī)定內(nèi)到達(dá)現(xiàn)象維修 2.1管理人員五分鐘到達(dá)（現(xiàn)場考核與應(yīng)急情況處理記錄）2.2維修人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)（參見合同）2.3分承包方維修保養(yǎng)工作單（分包方提供）3.制訂中央空調(diào)發(fā)生故障應(yīng)急處理方案 3.1中央空調(diào)應(yīng)急處理方案及流程圖 3.2應(yīng)急處理情況記錄表 第八項(xiàng) 鍋爐供暖系統(tǒng)

1.鍋爐供暖設(shè)備、煤氣設(shè)備、燃?xì)庠O(shè)備完好，運(yùn)行正常

1.1鍋爐供熱系統(tǒng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書（見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書）

1.2設(shè)備設(shè)施清單

1.3鍋爐供熱系統(tǒng)巡視維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）

1.4鍋爐供熱系統(tǒng)維修保養(yǎng)表（見質(zhì)量記錄）

1.5完好率評(píng)定表（完好率≥98%）

1.6供暖設(shè)備、煤氣設(shè)備、燃?xì)庠O(shè)備完好（現(xiàn)場）

2.管道、閥門無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象及事故隱患（現(xiàn)場查看）3.北方地區(qū)冬季供暖居室內(nèi)溫度不得低于160C（無）建筑資源聯(lián)盟 筑域網(wǎng) www.tmdps.cn

4．制訂應(yīng)急處理方案

4.1鍋爐供熱系統(tǒng)應(yīng)急處理方案及流程圖

4.2應(yīng)急情況處理記錄表

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第四部分 共用設(shè)施管理

1.共用配套服務(wù)設(shè)施完好（現(xiàn)場）

1.1公共設(shè)施管理制度（見內(nèi)部管理制度）

1.2公共設(shè)施巡視維護(hù)表

2.共用管線統(tǒng)一入地或入公共管道，無架空管線，無礙觀瞻（現(xiàn)場）

3.道路、樓道、大堂等公共照明完好（現(xiàn)場）

4.大廈范圍內(nèi)的道路通暢，路面平坦（現(xiàn)場）

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第五部分 保安及車輛管理

1.大廈基本實(shí)行封閉式管理（現(xiàn)場）

2.有專業(yè)保安隊(duì)伍，實(shí)行24小時(shí)值班及巡邏制度；保安人員熟悉大廈的環(huán)境，文明值勤，訓(xùn)練有素，言語規(guī)范，認(rèn)真負(fù)責(zé)

2.1有專業(yè)保安隊(duì)伍，保安員文明執(zhí)勤，訓(xùn)練有素，言語規(guī)范，認(rèn)真負(fù)責(zé)（現(xiàn)場）

2.2物業(yè)的保安服務(wù)程序文件（見程序文件）

2.3二十四小時(shí)值班制度及巡邏制度（LS-06）

2.4保安員巡邏制度（LS-20）（管理處自制，內(nèi)容要包括路線及方式等內(nèi)容）

2.5保安員培訓(xùn)大綱

2.6警械、警具配備、使用、保管及檢查規(guī)定

2.7警械、警具配備登記表

2.8保安值班安排表

2.9值班記錄表

2.10來訪登記表

2.11訓(xùn)練計(jì)劃表

2.12訓(xùn)練成績記錄表

2.13保安巡邏簽到表

3.結(jié)合大廈特點(diǎn)，制訂安全防范措施（LS-21）

4.進(jìn)出大廈各種車輛管理有序，無堵塞交通現(xiàn)象，不影響行人通行

4.1車輛管理程序文件（見程序文件）

4.2車輛出入登記表（包括出入卡）

4.3停車場檢查登記表

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4.4閑臵車輛登記表

4.5各種車輛管理有序，無堵塞交通，不影響行人（現(xiàn)場）

5.大廈外停車場有專人疏導(dǎo)，管理有序，排列整齊

5.1停車場管理規(guī)定（見公眾制度）

5.2停車場專人疏導(dǎo)，管理有序，排列整齊（現(xiàn)場）

6.室內(nèi)停車場管理嚴(yán)格，出入登記

6.1停車線、交通標(biāo)志（現(xiàn)場）

6.2車輛出入登記表（同上4.2）

7.非機(jī)動(dòng)車輛有集中停放場地，管理制度落實(shí)，停放整齊，場地整潔

7.1車輛保管區(qū)分規(guī)定（LS-05）

7.2摩托車、自行車管理制度（LS-04）

7.3有集中停放場地，停放整齊，場地整潔（現(xiàn)場）

8.危及人身安全處有明顯標(biāo)志和防范措施

8.1安全警告標(biāo)志（現(xiàn)場）

8.2危及人身安全的防范措施（LS-07）

8.3突發(fā)事件應(yīng)急處理方案及流程圖（包括監(jiān)控）

8.4應(yīng)急情況處理記錄表

9.無因物業(yè)公司管理責(zé)任發(fā)生重大刑事案件證明（派出所出具）

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第六部分 環(huán)境衛(wèi)生管理

1.環(huán)衛(wèi)設(shè)備完備，設(shè)有垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站

1.1垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站（現(xiàn)場）

1.2垃圾中轉(zhuǎn)讓清潔制度

1.3設(shè)備設(shè)施清單

2.清潔衛(wèi)生實(shí)行責(zé)任制，有專職的清潔人員和明確的責(zé)任范圍，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化保潔

2.1清潔管理程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書（見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書）

2.2日常衛(wèi)生保潔承包合同

2.3清潔衛(wèi)生工作責(zé)任制（LS-14）

2.4清潔人員統(tǒng)計(jì)表

2.5清潔分工表（或清潔工作量安排表）

2.6清潔保潔巡查記錄表（見質(zhì)量記錄）

2.7分包方質(zhì)量檢查記錄表

2.8整改通知

3.垃圾日產(chǎn)日清,定期進(jìn)行衛(wèi)生消毒滅殺

3.1日產(chǎn)日清（現(xiàn)場）

3.2消殺管理制度（LS-09）

3.3消殺記錄表（與綠化一起使用）

3.4消殺工作表（與綠化一起使用）

4.房屋共用部位保持清潔，無亂貼、亂畫，無擅自占用和堆放雜物現(xiàn)象；大堂、樓梯扶欄、天臺(tái)、共用玻璃窗等保持潔凈；大廈內(nèi)共用場地?zé)o紙屑、煙頭等廢棄物，共用部位、共用設(shè)施設(shè)備無蟻害（現(xiàn)場）

4.1白蟻防治程序

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4.2白蟻防治分包合同

4.3白蟻防治巡視規(guī)定

4.4白蟻防治巡視記錄表

4.5白蟻防治消殺記錄表（分包方檢查、消殺記錄表）

5.商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理有序，符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；無亂設(shè)攤點(diǎn)、廣告牌和亂貼、亂畫現(xiàn)象（現(xiàn)場）

5.1商鋪管理規(guī)定（LS-23）

5.2商鋪統(tǒng)計(jì)表

6.無違反規(guī)定飼養(yǎng)寵物、家禽、家畜（現(xiàn)場）

7.大廈內(nèi)排煙、排污、噪聲符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，外墻無污染（現(xiàn)場）

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第七部分 綠化管理

1.綠化無改變使用用途和破壞、踐踏、占用現(xiàn)象（現(xiàn)場）

2.花草樹木長勢良好，修剪整齊美觀，無病蟲害，無折損現(xiàn)象，無斑禿（現(xiàn)場）

2.1綠化管理程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書（見程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書）

2.2綠化平面圖及說明

2.3綠化工作標(biāo)準(zhǔn)（LS-12）

2.4綠化養(yǎng)護(hù)、管理操作細(xì)則（LS-13）

2.5綠化人員統(tǒng)計(jì)表

2.6綠化分工表

2.7園林綠化巡視表（見質(zhì)量記錄）

2.8園林綠化維護(hù)表（見質(zhì)量記錄）

2.9消殺記錄表（與清潔一起使用）

2.10消殺工作表（與清潔一起使用）

2.11綠化覆蓋率、人均綠地面積計(jì)算表（大廈：覆蓋率≥30%）

3.綠地?zé)o紙屑、煙頭、石塊等雜物（現(xiàn)場）

4.對(duì)大廈內(nèi)部、天臺(tái)、屋頂綠化有管理措施并落實(shí)

4.1大廈內(nèi)部、天臺(tái)、屋頂綠化管理措施（LS-11）

4.2落實(shí)效果（現(xiàn)場）

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第八部分 精神文明建設(shè)

1.全體業(yè)主和使用人能自覺維護(hù)公眾利益，遵守大廈的各項(xiàng)管理規(guī)定 1.1精神文明建設(shè)公約（業(yè)主簽章）

1.2公眾制度（見附件）

1.3業(yè)主和使用人遵守管理規(guī)定（現(xiàn)場）

2.設(shè)有學(xué)習(xí)宣傳園地，開展健康向上的活動(dòng)

2.1宣傳園地（現(xiàn)場）

2.2社區(qū)文化管理

2.2.1社區(qū)文化管理程序文件（見程序文件）

2.2.2社區(qū)文化活動(dòng)計(jì)劃表（計(jì)劃和季度計(jì)劃，附社區(qū)文化活動(dòng)方案）

2.2.3社區(qū)文化活動(dòng)場所使用申請(qǐng)表（業(yè)主向管理處申請(qǐng)時(shí)才填寫此表）

2.2.4社區(qū)文化活動(dòng)記錄表（記錄表后附活動(dòng)照片）（每次活動(dòng)后在記錄表中要有小結(jié)）

2.2.5社區(qū)文化活動(dòng)完成情況表

2.2.6社區(qū)文化活動(dòng)總結(jié)

2.3好人好事記錄表

2.4業(yè)主感謝信

3.大廈內(nèi)的公共娛樂場所未發(fā)生重大違紀(jì)違法案件（派出所出具）

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第九部分 管理效益

1.物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)用收繳率98%以上

1.1 年上（下）收支情況表

2.提供有償服務(wù)，開展多種經(jīng)營

2.1有償服務(wù)價(jià)格表

2.2相關(guān)記錄（如發(fā)票、收據(jù)等）

3.本大廈物業(yè)管理經(jīng)營狀況

3.1 財(cái)務(wù)明細(xì)表

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第四篇：學(xué)校迎檢資料準(zhǔn)備

茶陵縣創(chuàng)建“普?qǐng)D”合格縣學(xué)校迎檢

資料準(zhǔn)備

一、基礎(chǔ)資料目錄

1、圖書工作簡介；每所迎檢學(xué)校必須編寫一份圖書工作簡介，《簡介》要將學(xué)校基本情況、圖書室配備情況<如藏書量、生均冊(cè)數(shù)、館舍面積、閱覽座位等基本情況統(tǒng)計(jì)>和圖書館(室)工作人員基本情況介紹清楚，所列數(shù)據(jù)必須全部達(dá)標(biāo)。《簡介》同時(shí)要將學(xué)校圖書工作的特色與成果突出來，形成一校一特色，展示各學(xué)校讀書成果。迎檢時(shí)，還要把圖書工作簡介做成彩印的單張。做到圖文并茂，給檢查領(lǐng)導(dǎo)每人發(fā)一份。

2、迎檢工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單；

3、校務(wù)成員分工安排表(注明副校長或教導(dǎo)主任分管圖書工作)；

4、學(xué)校工作計(jì)劃(圖書工作有一小點(diǎn))；

5、學(xué)校工作總結(jié)(圖書工作有一小點(diǎn))；

6、學(xué)校行政會(huì)議記錄(會(huì)議記錄本，復(fù)印件進(jìn)資料，有專門研究部署圖書工作的內(nèi)容)；

7、專項(xiàng)圖書工作計(jì)劃總結(jié)；

8、圖書館(室)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃(這張還應(yīng)張貼，注意數(shù)據(jù)達(dá)標(biāo))；

9、圖書管理各項(xiàng)制度(資料中要有紙質(zhì)文檔)；

10、學(xué)校圖書工作考核制度、方案、結(jié)果(統(tǒng)一方案的要在資料中標(biāo)記)；

11、圖書館(室)工作人員基本情況登記表及附件(包括登記表、學(xué)歷證書、培訓(xùn)證書)；

12、學(xué)校對(duì)圖書館(室)工作人員的考核評(píng)比情況表(包括績效、評(píng)優(yōu)、評(píng)先等要與教輔人員同等對(duì)待)

二、館舍與圖刊裝備資料目錄

1、學(xué)校圖書室配備情況一覽表(注意數(shù)據(jù)達(dá)標(biāo)，有“三室”間數(shù)、面積情況，閱覽桌椅數(shù)量情況、書架(柜)、報(bào)架、刊架、目錄柜以及辦公桌椅、裝訂設(shè)備情況，五防情況，以及圖書數(shù)量及生均冊(cè)數(shù)等)；

2、圖書總括和個(gè)別目錄冊(cè)(已輸機(jī)的打印出來)；

3、分各類報(bào)刊登記冊(cè)；

4、工具書和教學(xué)參考書目錄冊(cè)；

5、剔舊情況統(tǒng)計(jì)與書目；

6、圖書館(室)建設(shè)經(jīng)費(fèi)投入情況統(tǒng)計(jì)表；

7、圖書財(cái)產(chǎn)賬(有賬本資料，復(fù)印件進(jìn)資料)(數(shù)據(jù)吻合、賬物相符)；

三、圖刊使用資料目錄

1、圖書館(室)開放時(shí)間表；

2、閱讀課安排表；

3、新書推介資料(每學(xué)期兩次，可推薦新書，或新書簡介，同時(shí)要有推薦閱讀書目及檢索號(hào)，及相關(guān)閱讀知識(shí)推薦，如介紹工具書使用，圖書選擇方法，讀書衛(wèi)生和讀書方法等)；(可以學(xué)生推介，也可以是教師推介是教師、學(xué)生讀后心得更有說服力)

4、借閱記錄(中學(xué)年生均15次，小學(xué)年生均10次，電腦借閱的將借閱記錄打印1份)。

四、讀書活動(dòng)資料目錄

1、圖書工作計(jì)劃；

2、讀書活動(dòng)方案；

3、讀書活動(dòng)過程(含圖片)；

4、讀書活動(dòng)結(jié)果（每期2次）。

五、讀書成果資料目錄

1、師生發(fā)表作品復(fù)印件(有原材料備查)；

2、師生獲獎(jiǎng)榮譽(yù)證書復(fù)印件(有原件備查)；

3、校刊校報(bào)；

4、讀書活動(dòng)作品集；

5、成果展覽照片或小樣。

六、過刊過報(bào)整理

七、圖書室五防

一是防盜設(shè)施，圖書儲(chǔ)藏室必須安裝鐵門和防盜窗；二是防潮防霉設(shè)施，圖書室必須安裝照明通風(fēng)設(shè)備，如日光燈、排氣扇等，并適當(dāng)配備干燥劑；三是防火設(shè)施，圖書室必須配備滅火器，有多個(gè)圖書室的配備多個(gè)；四是防光照設(shè)施，圖書室必須安裝防光照可拉動(dòng)窗簾，避免陽光照射；五是防蟲設(shè)施，圖書室必須進(jìn)行經(jīng)常性殺蟲，配備殺蟲劑、樟腦丸等驅(qū)蟲藥品，對(duì)蟲咬書籍進(jìn)行剔除。

八、現(xiàn)場準(zhǔn)備

第五篇：煤礦迎檢資料清單

附件：

第四監(jiān)察執(zhí)法組需被檢單位提供資料清單

一、地面資料組

（一）工商營業(yè)執(zhí)照、采礦許可證正副本、安全生產(chǎn)許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、礦長資格證、礦長安全資格證。

（二）培訓(xùn)

1、“五職”礦長任命文件(礦長、安全副礦長、生產(chǎn)副礦長、技術(shù)副礦長、機(jī)電副礦長畢業(yè)證、原工作崗位經(jīng)歷。

2、安全生產(chǎn)技術(shù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及配備專業(yè)技術(shù)管理人員文件，相關(guān)人員安全資格證； 采掘、機(jī)電、通風(fēng)、地測專業(yè)人員畢業(yè)證。

3、專職安全檢查人員安全資格證，安全監(jiān)察部門點(diǎn)名冊(cè)。

（三）《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)煤礦瓦斯防治工作若干意見的通知》(國辦發(fā)【2011】26號(hào))貫徹情況記錄。

（四）2011年災(zāi)害預(yù)防計(jì)劃、應(yīng)急處理預(yù)案及2011年演習(xí)報(bào)告。

（五）礦井與從業(yè)人員簽訂的勞動(dòng)合同。

（六）礦井為從業(yè)人員辦理工傷保險(xiǎn)證明；參加安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)證明。

（七）礦井產(chǎn)量核定文件； 2010年礦井年產(chǎn)量報(bào)表； 2011年1-9月礦井月產(chǎn)量報(bào)表；主要采掘設(shè)備、提升運(yùn)輸設(shè)備檢修計(jì)劃及檢修記錄；礦井井下勞動(dòng)定員及2011年7、8、9月實(shí)際入井記錄。

（八）井上井下工程對(duì)照?qǐng)D、采掘工程平面圖和避災(zāi)路線圖。

（九）礦井地質(zhì)報(bào)告、防治沖擊地壓危險(xiǎn)專門設(shè)計(jì)、配備防治沖擊地壓危險(xiǎn)專業(yè)人員文件、防治沖擊地壓預(yù)測預(yù)報(bào)。

（十）調(diào)度臺(tái)賬，財(cái)務(wù)部門支出帳、勞資部門結(jié)算單（2011年7、8、9月）。

（十一）礦井隱患排查記錄（2011年7、8、9月）。

（十二）建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)。

（十三）調(diào)度臺(tái)賬，財(cái)務(wù)部門支出帳、勞資部門結(jié)算單（2011年7、8、9月）。

（十四）領(lǐng)導(dǎo)干部帶班下井制度及執(zhí)行情況記錄（2011年7、8、9月）。

（十五）礦井瓦斯等級(jí)鑒定批復(fù)文件；煤塵爆炸性鑒定報(bào)告；礦井煤層自燃傾向性報(bào)告。

（十六）礦山救護(hù)隊(duì)設(shè)置或簽訂協(xié)議證明。兼并重組復(fù)工復(fù)產(chǎn)礦井另提供以下資料:

（一）監(jiān)察兼并重組礦井股權(quán)構(gòu)成證明。

（二）復(fù)工礦井的技木改造方案及審批報(bào)告。

（三）復(fù)工復(fù)產(chǎn)礦井：

1、兼并重組小煤礦自檢報(bào)告。

2、區(qū)域公司初檢報(bào)告。

3、省骨干煤炭企業(yè)正式驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

4、省骨干煤炭企業(yè)批準(zhǔn)生產(chǎn)報(bào)告。

5、批準(zhǔn)生產(chǎn)報(bào)告向省煤炭企業(yè)兼并重組工作指導(dǎo)工作督查小組備案情況。

二、采掘、通風(fēng)、防突組

（一）圖紙

采掘工程平面圖；通風(fēng)系統(tǒng)圖；瓦斯地質(zhì)圖；消防防塵系統(tǒng)圖；瓦斯抽放系統(tǒng)圖；抽放鉆場及鉆孔布置圖；抽放鉆孔實(shí)鉆圖；礦井壓風(fēng)自救系統(tǒng)圖。

（二）資料

1、礦井瓦斯等級(jí)鑒定批復(fù)文件

2、煤塵爆炸性鑒定報(bào)告

3、礦井煤層自燃傾向性報(bào)告

4、“一通三防”管理制度

5、礦井綜合防塵措施

6、預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施和制度

7、礦井井上下防滅火措施

8、通風(fēng)阻力測定報(bào)告

9、呼吸性粉塵監(jiān)測報(bào)告

10、風(fēng)表、甲烷傳感器、便攜式甲烷檢測儀、光學(xué)甲烷鑒定儀檢驗(yàn)記錄

11、通風(fēng)旬、月報(bào)表

12、配風(fēng)計(jì)劃

13、測風(fēng)報(bào)表

14、抽檢頭面作業(yè)規(guī)程

15、防爆門檢修記錄

16、反風(fēng)演習(xí)報(bào)告

17、測塵報(bào)表

18、瓦斯、二氧化碳和其他有害氣體檢查制度

19、瓦斯檢查班報(bào)手冊(cè) 20、通風(fēng)瓦斯日?qǐng)?bào)

21、瓦撿員、放炮員特種作業(yè)人員操作資格證

22、局部通風(fēng)機(jī)倒臺(tái)試驗(yàn)記錄

23、局部通風(fēng)機(jī)三專兩閉鎖試驗(yàn)記錄

24、井上下消防材料庫配備清單

25、礦井綜合防滅火措施

26、煤與瓦斯突出鑒定報(bào)告及備案情況

27、防突機(jī)構(gòu)設(shè)置及防突人員配備文件，防突崗位責(zé)任制，防突管理制度

28、礦井2011年瓦斯抽放計(jì)劃

29、礦井瓦斯抽采月報(bào) 30、礦井瓦斯抽采臺(tái)帳

31、礦井和采區(qū)抽放工程設(shè)計(jì)

32、抽放工程和鉆孔施工記錄

33、瓦斯抽采參數(shù)

34、新水平（采區(qū)）煤與瓦斯突出防治設(shè)計(jì)及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

35、頂?shù)装鍘r巷掘進(jìn)誤揭煤專項(xiàng)措施

36、巷道貫通及通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整措施審批記錄

37、季度、月度防突專題會(huì)議記錄，防突工作規(guī)劃、計(jì)劃和措施

38、突出事故應(yīng)急預(yù)案

39、年、季、月度生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃及防突措施計(jì)劃 40、防突工特種作業(yè)人員操作資格證，主要負(fù)責(zé)人及技術(shù)負(fù)責(zé)人防突專項(xiàng)培訓(xùn)及證件，一般作業(yè)人員防突知識(shí)培訓(xùn)合格證明

41、突出煤層區(qū)域預(yù)測報(bào)告

42、預(yù)抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施設(shè)計(jì)、參數(shù)及記錄臺(tái)帳

43、區(qū)域效果檢驗(yàn)記錄

44、區(qū)域驗(yàn)證記錄

45、采掘工作面防突措施

46、采掘工作面預(yù)測預(yù)報(bào)，防突措施施工記錄，工作面防突措施竣工圖

47、采掘工作面效果檢驗(yàn)記錄

48、避難所設(shè)置情況

三、機(jī)電運(yùn)輸與監(jiān)測監(jiān)控組

（一）安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)

1、安全監(jiān)控系統(tǒng)布置圖、斷電控制圖

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置文件

3、安全監(jiān)控系統(tǒng)使用說明書

4、安全監(jiān)控系統(tǒng)檢測報(bào)告

5、采區(qū)設(shè)計(jì)和采掘作業(yè)規(guī)程

6、瓦斯傳感器檢定報(bào)告

7、安全監(jiān)控日?qǐng)?bào)

8、監(jiān)控系統(tǒng)各類設(shè)備安全標(biāo)志證書、產(chǎn)品合格證、防爆合格證

9、傳感器調(diào)校記錄

10、安全監(jiān)控設(shè)備臺(tái)帳

11、安全監(jiān)控設(shè)備故障表及檢修記錄

12、中心站運(yùn)行日志

13、甲烷超限斷電閉鎖和甲烷風(fēng)電閉鎖功能測試記錄

14、瓦斯事故應(yīng)急預(yù)案

15、安全監(jiān)控人員崗位責(zé)任制、操作規(guī)程、值班制度及證件

16、瓦斯超限事故分析記錄

（二）機(jī)電、運(yùn)輸系統(tǒng)

1、井上、下供、配電系統(tǒng)圖

2、井下電氣設(shè)備布置圖

3、電力、電話、信號(hào)、電機(jī)車等線路平面敷設(shè)示意圖

4、排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖

5、提升機(jī)、主通風(fēng)機(jī)、壓風(fēng)機(jī)、主排水泵的檢測報(bào)告及準(zhǔn)運(yùn)證

6、大型設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)和檢修記錄

7、主鋼絲繩的檢測報(bào)告

8、主提升裝置的電器系統(tǒng)圖、制動(dòng)系統(tǒng)圖、鋼絲繩的檢驗(yàn)和更換記錄薄、安全保護(hù)裝置實(shí)驗(yàn)記錄薄、事故記錄薄、崗位責(zé)任制和設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程及主提升機(jī)司機(jī)證件

9、機(jī)電、運(yùn)輸設(shè)備臺(tái)賬

10、礦井電氣設(shè)備保護(hù)整定計(jì)算表

11、機(jī)電設(shè)備大修計(jì)劃、檢修措施及落實(shí)情況

12、雙回路供用電合同

13、人車防跑車、機(jī)車制動(dòng)測試試驗(yàn)報(bào)告

14、機(jī)電管理制度、操作規(guī)程、崗位責(zé)任制

四、地質(zhì)與“防治水”資料

（一）圖紙

采掘工程平面圖、充水性圖、礦井涌水量與各種相關(guān)因素動(dòng)態(tài)曲線圖、礦井綜合水文地質(zhì)圖、礦井綜合水文地質(zhì)柱 狀圖、礦井水文地質(zhì)剖面圖、排水系統(tǒng)圖、水害預(yù)測圖、避災(zāi)路線圖、礦井瓦斯地質(zhì)圖

（二）資料

1、防治水中長期規(guī)劃和計(jì)劃

2、水文地質(zhì)類型劃分報(bào)告、企業(yè)總工審批文件

3、綜合防治水措施、水害應(yīng)急救援預(yù)案

4、成立防治水機(jī)構(gòu)的文件、成立探放水隊(duì)伍的文件、探放水作業(yè)人員名單、探放水作業(yè)人員操作資格證

5、井田地質(zhì)報(bào)告、建井設(shè)計(jì)、建井地質(zhì)報(bào)告、水害調(diào)查報(bào)告

6、水害防治崗位責(zé)任制、水害防治技術(shù)管理制度、水害預(yù)測預(yù)報(bào)制度、水害隱患排查治理制度

7、礦井涌水量觀察成果臺(tái)賬、氣象資料臺(tái)賬、地表水文觀測成果臺(tái)賬、封孔不良鉆孔資料臺(tái)賬、礦井和周邊煤礦采空區(qū)相關(guān)資料臺(tái)賬、水閘門（墻）觀測資料臺(tái)賬、礦井突水臺(tái)賬、井下水文地質(zhì)鉆孔成果臺(tái)賬、水質(zhì)分析成果臺(tái)賬、水源水質(zhì)受污染觀測資料臺(tái)賬

8、地下水動(dòng)態(tài)觀測記錄

9、歷年最高洪水位記錄

10、防隔水煤（巖）柱設(shè)計(jì)及批復(fù)文件

11、水文地質(zhì)預(yù)測預(yù)報(bào)、水害預(yù)測表、掘進(jìn)工作面水文地質(zhì)情況分析報(bào)告、采面水文地質(zhì)情況報(bào)告

12、探放水設(shè)計(jì)、措施及施工記錄

13、帶水壓開采措施

14、地表裂隙排查及充填記錄

16、臨近未保護(hù)區(qū)通知單

17、防突地質(zhì)預(yù)測預(yù)報(bào)