第一篇：CNAS管理評(píng)審報(bào)告

管理評(píng)審報(bào)告

評(píng)審目的：通過管理體系的評(píng)審，以確保管理體系和檢測(cè)活動(dòng)持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)和更加滿足客戶對(duì)檢測(cè)中心服務(wù)的要求。評(píng)審依據(jù)：《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》(ISO/IEC17025:2005；CNAS-CL01：2006)質(zhì)量管理體系文件。評(píng)審時(shí)間 2013年11月29日 評(píng)審形式 會(huì)議 評(píng)審主持人 *** 參加部門及人員：檢測(cè)中心主任、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督員、檢測(cè)室負(fù)責(zé)人、檔案管理員、設(shè)備管理員、樣品管理員、物料管理員。

管理評(píng)審內(nèi)容摘要： 2013年11月29日，檢測(cè)中心按計(jì)劃組織召開了管理評(píng)審會(huì)議，檢測(cè)中心主任主持了會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人、各崗位人員根據(jù)評(píng)審計(jì)劃的要求，分別匯報(bào)了相關(guān)工作和總結(jié)報(bào)告，在這次評(píng)審會(huì)議中，各部門均闡述了自質(zhì)量體系運(yùn)行以來，在工作中遇到的問題以及今后需要努力的工作方向，并且一致認(rèn)為檢測(cè)中心制定的質(zhì)量方針、目標(biāo)以及質(zhì)量體系文件能夠滿足質(zhì)量體系的日常運(yùn)行，符合檢測(cè)中心目前的實(shí)際工作需求，滿足CNAS-CL01：2006《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》。1、2013年質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理體系文件的適用性 1.1本檢測(cè)中心的質(zhì)量方針是 客觀公正 準(zhǔn)確可靠 遵守規(guī)范 優(yōu)質(zhì)服務(wù) 1.2質(zhì)量方針內(nèi)涵

1.2.1 檢測(cè)中心依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立開展工作，不受任何行政干預(yù)和不合法利益的干擾，以科學(xué)的檢測(cè)手段和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，保證檢測(cè)結(jié)果的科學(xué)性、公正性、準(zhǔn)確性。

1.2.2 檢測(cè)中心人員不受任何內(nèi)外行政、經(jīng)濟(jì)影響，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)及各項(xiàng)規(guī)章制度，工作中堅(jiān)持原則，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范辦事。

1.2.3 檢測(cè)實(shí)事求是，所出具的報(bào)告及時(shí)、公正、準(zhǔn)確。

1.2.4 檢測(cè)中心對(duì)檢測(cè)結(jié)果和送檢單位提供的技術(shù)資料、樣品及檢測(cè)結(jié)果嚴(yán)格保密，任何與檢測(cè)無關(guān)人員不得接觸有關(guān)資料。

1.2.5 檢測(cè)中心自覺接受上級(jí)部門和社會(huì)的監(jiān)督，違反規(guī)定者追究其相應(yīng)責(zé)任。CX15-JL03

1.3經(jīng)過評(píng)審認(rèn)為，該質(zhì)量方針符合認(rèn)可準(zhǔn)則的要求，包括了下列內(nèi)容： 1）檢測(cè)中心管理者對(duì)良好職業(yè)行為和為客戶提供檢測(cè)服務(wù)質(zhì)量的承諾； 2）管理者關(guān)于檢測(cè)中心服務(wù)質(zhì)量的聲明； 3）與質(zhì)量有關(guān)的管理體系的目的； 要求檢測(cè)中心所有與檢測(cè)工作的有關(guān)人員熟悉質(zhì)量文件，并在工作中執(zhí)行這些政策和程序； 4）檢測(cè)中心管理者對(duì)遵循本準(zhǔn)則及持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾。1.4質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況： 檢測(cè)中心質(zhì)量目標(biāo)： 以高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)、高要求的工作為前提，提供客觀準(zhǔn)確的檢測(cè)結(jié)果，檢測(cè)數(shù)據(jù)差錯(cuò)率≤2%；以為客戶提供高效和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為目標(biāo)，保證及時(shí)有效的服務(wù)，檢測(cè)報(bào)告差錯(cuò)率≤5%；信息反饋處理率100%。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2013年6月至2013年11月共出具的檢測(cè)報(bào)告110份,經(jīng)過對(duì)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，檢測(cè)數(shù)據(jù)差錯(cuò)率為0，檢測(cè)報(bào)告差錯(cuò)率為0，檢測(cè)報(bào)告準(zhǔn)時(shí)率為100%，已超過所定的目標(biāo)。共發(fā)放了客戶滿意度調(diào)查表15份結(jié)果均為滿意，客戶滿意率為100%。1.5管理體系文件的適用性： 本檢測(cè)中心按認(rèn)可準(zhǔn)則的要求,結(jié)合檢測(cè)中心的實(shí)際情況共制訂質(zhì)量手冊(cè)一冊(cè),程序文件30個(gè),作業(yè)指導(dǎo)書64份,經(jīng)過第一次內(nèi)審,這些文件均在有效運(yùn)行，且運(yùn)行情況良好，三級(jí)文件如作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度等均較好的應(yīng)用于檢測(cè)中心日常檢測(cè)工作；檢測(cè)中心的制定的質(zhì)量方針、目標(biāo)符合質(zhì)量體系實(shí)際運(yùn)行的要求。檢測(cè)中心的相關(guān)程序文件基本適用于檢測(cè)中心的管理體系。

2、管理和監(jiān)督工作情況 管理層和質(zhì)量監(jiān)督人員依據(jù)質(zhì)量管理體系文件和相關(guān)法律法規(guī)制定了監(jiān)督計(jì)劃，對(duì)檢測(cè)中心的人員、設(shè)備、設(shè)施環(huán)境條件、檢測(cè)方法、記錄、報(bào)告、質(zhì)量控制、檢測(cè)中心內(nèi)務(wù)以及安全措施的執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，至10月份監(jiān)督員和管理人員共進(jìn)行了5次日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)不符合情況2次，并按照要求提交技術(shù)負(fù)責(zé)人，執(zhí)行不符合工作控制程序，均已得到有效糾正。通過檢查情況來看檢測(cè)中心的日常管理工作基本有效，檢測(cè)中心的管理工作都可以按照程序要求開展，管理情況較滿意，檢測(cè)中心下一步還要加大監(jiān)督力度，確保檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量。CX15-JL03

質(zhì)量監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的不符合檢測(cè)工作如下：

日期 區(qū)域名稱 責(zé)任人

不符合問題 糾正措施 確認(rèn)效果 更換滅火器，對(duì)范有銀進(jìn) 2013.6.18 化學(xué)分析室 **** 滅火器壓力不夠 符合 行實(shí)驗(yàn)室安全培訓(xùn) 增加固體庫房消防砂的 2013.7.12 固體庫房 **** 固體庫房消防砂沒有標(biāo)示 符合 標(biāo)志牌

3、內(nèi)審工作情況

2013年10月14-15日對(duì)質(zhì)量體系全部要素、全區(qū)域和所有崗位包括檢測(cè)活動(dòng)開展了一次內(nèi)部審核，在本次審核過程中，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)共6個(gè)，主要分布在質(zhì)量負(fù)責(zé)人、物理性能檢測(cè)室、檔案管理員、設(shè)備管理員、化學(xué)分析檢測(cè)室和樣品管理員6個(gè)崗位，均為一般不符合項(xiàng)，無嚴(yán)重不符合項(xiàng)，對(duì)這些不符合項(xiàng)，內(nèi)審員下發(fā)《內(nèi)審不符合報(bào)告》，要求責(zé)任部門或崗位分析原因進(jìn)行整改，內(nèi)審組成員分別對(duì)整改后的情況進(jìn)行了效果驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果為符合整改要求，徹底消除了不符合項(xiàng)的因素。內(nèi)審不符合項(xiàng)情況如下表： 部門/崗位 存 在 問 題 不符合標(biāo)準(zhǔn) 水泥密度、比表面原始記錄，數(shù)據(jù)手改后CNAS-CL01：2006 1 物理性能檢測(cè)室 沒有修改人簽名確認(rèn)。4.13.2.3 CNAS-CL01：2006 2 檔案管理員 存檔的外來文件沒有蓋受控章，未受控。4.3.2.1 CNAS-CL01：2006 設(shè)備管理員 激光粒度儀設(shè)備信息卡片遺失。

5.5.4 CNAS-CL01：2006 4 化學(xué)分析檢測(cè)室原始記錄，沒有校核人員的簽名 4.13.2.1 個(gè)別員工對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的認(rèn)識(shí)，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)CNAS-CL01：2006 5 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 理解不足夠，不能全部答出。4.2.1 CNAS-CL01：2006 6 樣品管理員 樣品的標(biāo)識(shí)不完整。5.8.2

4、糾正與預(yù)防措施 按照實(shí)施糾正控制程序和預(yù)防措施控制程序,管理人員通過日常監(jiān)督、內(nèi)審、客戶投訴等方面提出糾正措施處理,責(zé)任崗位認(rèn)真進(jìn)行了原因分析并進(jìn)行了糾正，且糾正效果得到了相關(guān)人員的跟蹤驗(yàn)證，保證工作質(zhì)量和管理體系的有效運(yùn)行；尚未提出預(yù)防措施。并提出和實(shí)施了預(yù)防措施。5.參加能力驗(yàn)證的情況 實(shí)驗(yàn)室計(jì)劃在年底報(bào)名參加中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司（CNAS測(cè)量審核機(jī)構(gòu)）CX15-JL03

組織的測(cè)量審核，并按照測(cè)量審核的有關(guān)要求進(jìn)行測(cè)試活動(dòng)，及時(shí)報(bào)告測(cè)試結(jié)果，并進(jìn)行結(jié)果的分析，以確保檢測(cè)中心的檢測(cè)結(jié)果的可靠性，由此識(shí)別出人員、設(shè)施、設(shè)備和內(nèi)部質(zhì)量控制等諸多重要環(huán)節(jié)的措施需求。

6、工作量以及工作類型情況 質(zhì)量體系運(yùn)行以來，按照程序文件的要求設(shè)計(jì)了所有檢測(cè)項(xiàng)目使用的原始記錄表和報(bào)告格式；2013年6月至2013年11月出具了110份檢測(cè)報(bào)告，編寫了主要檢測(cè)設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程以及評(píng)定了典型檢測(cè)項(xiàng)目的不確定度報(bào)告。檢測(cè)中心實(shí)施不符合工作控制、糾正措施、預(yù)防措施；實(shí)施質(zhì)量體系內(nèi)審、管理評(píng)審。進(jìn)行了質(zhì)量監(jiān)控活動(dòng)及結(jié)果評(píng)價(jià)。組織了相關(guān)人員參加了方法比對(duì)、人員比對(duì)實(shí)驗(yàn)，并編寫了比對(duì)檢測(cè)評(píng)價(jià)報(bào)告。負(fù)責(zé)安排和協(xié)調(diào)檢測(cè)業(yè)務(wù)開展，對(duì)所有檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行質(zhì)控審核，并進(jìn)行檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量監(jiān)督。各項(xiàng)工作都能有序開展，并且能夠順利完成。目前檢測(cè)中心的檢測(cè)工作主要還是對(duì)區(qū)域公司生產(chǎn)廠及外來樣進(jìn)行原料，水泥熟料、水泥等的分析和物理性能檢測(cè)，工作量比較穩(wěn)定沒有發(fā)生太大變化，人員、設(shè)備、設(shè)施環(huán)境條件均能夠滿足要求。

7、客戶返饋意見情況 質(zhì)量體系運(yùn)行實(shí)施后，綜合室按文件規(guī)定對(duì)客戶進(jìn)行了滿意度抽樣調(diào)查，共發(fā)放調(diào)查表15份，收回有效調(diào)查表15份。在這15份的滿意度調(diào)查結(jié)果來看，客戶對(duì)我檢測(cè)中心的檢測(cè)結(jié)果、出具報(bào)告的及時(shí)性、服務(wù)態(tài)度、結(jié)果的準(zhǔn)確性等方面的滿意程度較高。

8、投訴 檢測(cè)中心管理體系建立實(shí)施以來，本檢測(cè)中心未接到來自客戶方面的投訴。

9、內(nèi)部質(zhì)量控制 檢測(cè)中心檢測(cè)室內(nèi)部的質(zhì)量控制除了日常按標(biāo)準(zhǔn)要求采用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行控制，除此之外還另行制定計(jì)劃采用人員比對(duì)和留樣復(fù)測(cè)的方式對(duì)化學(xué)分析和物理性能等進(jìn)行檢測(cè)，同時(shí)還加強(qiáng)了對(duì)非認(rèn)可檢測(cè)項(xiàng)目的質(zhì)控、經(jīng)過技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，結(jié)果為滿意。

10、資源以及人員培訓(xùn)情況 2013年6月份質(zhì)量體系運(yùn)行以來，檢測(cè)中心根據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目的要求配置了相應(yīng)檢測(cè)設(shè)備和適宜環(huán)境條件，可以充分滿足到檢測(cè)中心檢測(cè)工作。根據(jù)CNAS-CL01要求，建立設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備檔案卡以及檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃，設(shè)備管理員根據(jù)制定的計(jì)劃已經(jīng)完成了所有計(jì)量設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)確保了儀器設(shè)備的量值溯源性，同時(shí)為了滿足關(guān)鍵設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)的置信度還對(duì)電子天平、電液式水泥壓力試驗(yàn)機(jī)等進(jìn)行期間核查并由檢測(cè)人員實(shí)施設(shè)備的日常保養(yǎng)維護(hù)。我們認(rèn)為檢測(cè)中心的設(shè)施環(huán)境條件和設(shè)備可以滿足檢測(cè)中心的檢測(cè)要求。CX15-JL03

根據(jù)部門提出的培訓(xùn)申請(qǐng)，制定了2013年培訓(xùn)計(jì)劃，2013年共進(jìn)行了13次內(nèi)部培訓(xùn),根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃的要求，組織全體檢測(cè)中心人員參加“質(zhì)量管理體系文件”的培訓(xùn)，先后多次學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法、化學(xué)安全防護(hù)救護(hù)知識(shí)、實(shí)驗(yàn)室常規(guī)質(zhì)控方法等文件，經(jīng)培訓(xùn)后，全體檢測(cè)人員基本理解認(rèn)可準(zhǔn)則的知識(shí)要點(diǎn)，掌握各質(zhì)量體系文件的要點(diǎn)。同時(shí)組織多次對(duì)檢測(cè)人員開展設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程和檢測(cè)人員能力培訓(xùn)，提高了檢測(cè)人員的對(duì)檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法的知識(shí)和技能水平.每次培訓(xùn)后通過不同的方式進(jìn)行了考核。

11、內(nèi)外環(huán)境和客戶需求的變化,法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)方法的變化,新技術(shù)和新設(shè)備的應(yīng)用和發(fā)展 因本檢測(cè)中心為企業(yè)內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室,主要是對(duì)本公司內(nèi)部樣品進(jìn)行化學(xué)成分檢測(cè)；比表面積檢測(cè)；水泥物理性能等的檢測(cè),目前檢測(cè)的項(xiàng)目和檢測(cè)的方法沒有任何的變化;針對(duì)客戶所要求的檢測(cè)項(xiàng)目,本檢測(cè)中心全部使用國家標(biāo)準(zhǔn)方法,對(duì)檢測(cè)方法進(jìn)行了驗(yàn)證，并通過標(biāo)準(zhǔn)查新,目前所有的方法均為最新標(biāo)準(zhǔn),沒有發(fā)生方法的變更;本檢測(cè)中心所有的檢測(cè)設(shè)備均按標(biāo)準(zhǔn)方法的要求配置,因方法和工作量均無變化,所以目前所配置的檢測(cè)設(shè)備能滿足檢測(cè)的需求。

12、供應(yīng)商控制情況 管理體系運(yùn)行以來,綜合室組織設(shè)備管理員和物料管理員分別對(duì)設(shè)備供應(yīng)商,外部服務(wù)機(jī)構(gòu)和物品供應(yīng)商進(jìn)行了調(diào)查,填寫了供應(yīng)商評(píng)價(jià)表,收集了相關(guān)的資質(zhì)證明材料,建立了合格供應(yīng)商名冊(cè),至本月底共3家供應(yīng)商和3家外部服務(wù)機(jī)構(gòu)被列為本檢測(cè)中心的合格供應(yīng)商和校準(zhǔn)服務(wù)商。

13、檢測(cè)中心改進(jìn)建議 13.1當(dāng)前人員配備較緊湊,檢測(cè)中心共有人員17人,其中研究生3人，本科6人，大專2人，為檢測(cè)中心目前的工作及后續(xù)發(fā)展提供了足夠的人員保障，但部分檢測(cè)人員年齡較大，學(xué)歷中等，需加強(qiáng)對(duì)培訓(xùn)和后備技術(shù)人員的儲(chǔ)備；為便于更好的保證管理體系的持續(xù)有效。建議加強(qiáng)對(duì)管理體系文件的宣傳和學(xué)習(xí)，策劃好培訓(xùn)方式、內(nèi)容，要與當(dāng)前檢測(cè)中心檢測(cè)任務(wù)相適宜，提高效率；加強(qiáng)與檢測(cè)有關(guān)的專業(yè)知識(shí)和相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，加大對(duì)新上崗人員的培訓(xùn)和監(jiān)督，確保他們具有與其所承擔(dān)任務(wù)相適應(yīng)的檢測(cè)工作能力。13.2建議加強(qiáng)對(duì)檢測(cè)中心環(huán)境的監(jiān)督和管理，并做好相關(guān)記錄，使得檢測(cè)中心能有穩(wěn)定的檢測(cè)環(huán)境，防止環(huán)境對(duì)檢測(cè)結(jié)果有較大的影響。13.3提供更多機(jī)會(huì)參加新標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，到CNAS認(rèn)可檢測(cè)中心參觀學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)其它檢測(cè)中心在檢測(cè)管理制度等方面的先進(jìn)的管理體系, 進(jìn)一步提升我們?cè)跈z測(cè)方面的能力。13.4對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、公正性聲明在檢測(cè)中心張貼欄進(jìn)行宣傳，同時(shí)制定檢測(cè)中心質(zhì)量要求手冊(cè)，發(fā)放到每一個(gè)人員，不斷督促和鞭策檢測(cè)中心每個(gè)員工，使得檢測(cè)中心管理能做的更加完善，更好的服務(wù)客戶，提升檢測(cè)中心自我形象。13.5管理評(píng)審過程中，監(jiān)督員發(fā)現(xiàn)三個(gè)專業(yè)檢測(cè)室的安全意識(shí)需要加強(qiáng)，例如三個(gè)檢測(cè)室 CX15-JL03

缺少消防通道，分析和物理性能檢測(cè)室的安全欄桿低于相關(guān)要求，對(duì)此相關(guān)人員應(yīng)增加合理消防通道，調(diào)整安全欄桿的高度。管理評(píng)審結(jié)論： 1．分析認(rèn)為檢測(cè)中心的質(zhì)量方針對(duì)當(dāng)前檢測(cè)中心的各項(xiàng)工作具有指導(dǎo)性的作用，質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)用性強(qiáng)，方針目標(biāo)在管理體系活動(dòng)中得到了貫徹和實(shí)現(xiàn)。2．檢測(cè)中心現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系能滿足并適應(yīng)目前檢測(cè)中心的情況，運(yùn)行是較有效的。但是還需要進(jìn)一步細(xì)化管理制度建設(shè)，不斷強(qiáng)化客戶至上的原則，服務(wù)客戶，滿足客戶對(duì)檢測(cè)中心檢測(cè)工作的要求。改進(jìn)建議： 1.繼續(xù)加強(qiáng)人員培訓(xùn)，為便于更好的保證管理體系的持續(xù)有效，建議加強(qiáng)對(duì)管理體系文件的宣傳和學(xué)習(xí)，策劃好培訓(xùn)方式、內(nèi)容，要與當(dāng)前檢測(cè)中心檢測(cè)任務(wù)相適宜，提高效率；加強(qiáng)對(duì)行業(yè)檢測(cè)有關(guān)的專業(yè)知識(shí)和相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，加大對(duì)新上崗人員的培訓(xùn)和監(jiān)督，確保他們具有與其所承擔(dān)任務(wù)相適應(yīng)的工作能力。加強(qiáng)對(duì)新進(jìn)、大型儀器操作人員的培訓(xùn)。2．對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、公正性聲明制成宣傳欄，在檢測(cè)中心區(qū)域墻上公布,同時(shí)發(fā)放質(zhì)量手冊(cè)。3.參加質(zhì)量體系方面的培訓(xùn)，到CNAS認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室參觀學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)其它實(shí)驗(yàn)室在檢測(cè)管理制度等方面的先進(jìn)的管理體系。4.加強(qiáng)對(duì)檢測(cè)中心環(huán)境的監(jiān)督和管理，并做好相關(guān)記錄。5.修建安全通道和調(diào)整安全欄桿，各部門應(yīng)自查可能存在的安全隱患，提出相應(yīng)的措施。要求整改完成期限： 1.綜合室制定相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃（2014年1月5日前完成）。2.由綜合室負(fù)責(zé)安排制作質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、公正性聲明制成宣傳欄，并懸掛于醒目區(qū)域，發(fā)放質(zhì)量手冊(cè)。（2014年1月5日前完成）。3.技術(shù)負(fù)責(zé)人制定到已經(jīng)通過CNAS認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室參觀學(xué)習(xí)的時(shí)間安排（2014年1月5日前提交）報(bào)檢測(cè)中心主任進(jìn)行批準(zhǔn)。4.制定加強(qiáng)對(duì)實(shí)驗(yàn)室環(huán)境的監(jiān)督和管理，做好記錄的相關(guān)計(jì)劃措施報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人評(píng)審（2014年1月5日前完成）。

編制:**** 日期：2013.12.3 批準(zhǔn):**** 日期：2013.12.3 CX15-JL03

第二篇：CNAS評(píng)審總結(jié)

2014年CNAS評(píng)審總結(jié)

對(duì)于此次CNAS評(píng)審，評(píng)審專家所提出的問題，個(gè)人總結(jié)如下幾個(gè)方面：

一、前期準(zhǔn)備工作：

1、總的有多少試驗(yàn)參數(shù)，有哪些是常做的，哪些是偶爾出現(xiàn)，哪些是從未做過的分別標(biāo)注。

2、所有試驗(yàn)所依據(jù)的試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，試驗(yàn)設(shè)備，試驗(yàn)環(huán)境目前都處于什么情況，標(biāo)準(zhǔn)是否現(xiàn)行有效，設(shè)備輔件是否齊備，設(shè)備有沒有問題。試驗(yàn)環(huán)境條件都有什么要求，試驗(yàn)室的擺放是否滿足要求。

3、對(duì)于上次質(zhì)量辦的整改提出的15項(xiàng)要求，整改情況的落實(shí)，表格的制定，并仔細(xì)閱讀對(duì)照新版CNAS認(rèn)可的改動(dòng)情況與質(zhì)量辦要求是否一致，不一致按CNAS細(xì)則執(zhí)行。

4、查缺補(bǔ)漏，整理所有發(fā)過的報(bào)告，按委托單-報(bào)告-原始記錄的模式裝訂成冊(cè)

二、試驗(yàn)準(zhǔn)備：

1、根據(jù)自己承擔(dān)的參數(shù)，按前期的準(zhǔn)備，常做的試驗(yàn)先放一邊，偶爾做的查看原始記錄表是否完善，沒做過的看儀器設(shè)備是否滿足要求，有無原始記錄表等，逐一解決問題。

2、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)查新提交質(zhì)量辦，然后讀標(biāo)準(zhǔn)，開儀器，做原始記錄表，編寫準(zhǔn)備典型報(bào)告

3、根據(jù)CNAS檢查組現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審要求的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)，單獨(dú)列一個(gè)2014年CNAS評(píng)審文件夾，按要求從委托單，評(píng)審表，報(bào)告參數(shù)設(shè)置，原始記錄表參數(shù)調(diào)整等形成一一對(duì)應(yīng)文檔。

4、仔細(xì)閱讀專家現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審試驗(yàn)所用到的標(biāo)準(zhǔn)，主要考慮專家選擇這個(gè)參數(shù)的意義何在，先自問一些問題，諸如環(huán)境條件、標(biāo)準(zhǔn)上的細(xì)節(jié)要求，注意事項(xiàng)等。

總結(jié)：1、2、3、對(duì)所承擔(dān)的參數(shù)基本完成任務(wù)。對(duì)專家提出的問題多數(shù)給出了滿意答案，準(zhǔn)備不夠充分，經(jīng)驗(yàn)不足。

第三篇：CNAS監(jiān)督評(píng)審和復(fù)評(píng)審

監(jiān)督評(píng)審和復(fù)評(píng)審

監(jiān)督評(píng)審

1、定義

CNAS為驗(yàn)證獲準(zhǔn)認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室是否持續(xù)地符合認(rèn)可條件而在認(rèn)可有效期內(nèi)安排的定期或不定期的評(píng)審。

2、目的

監(jiān)督評(píng)審的目的是為了證實(shí)獲準(zhǔn)認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室在認(rèn)可有效期內(nèi)持續(xù)地符合認(rèn)可要求，并保證在認(rèn)可規(guī)則和認(rèn)可準(zhǔn)則修訂后，能夠及時(shí)實(shí)施納入質(zhì)量體系。所有獲準(zhǔn)認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室均須接受CNAS的監(jiān)督評(píng)審；監(jiān)督評(píng)審中如發(fā)現(xiàn)獲準(zhǔn)認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室不能持續(xù)符合認(rèn)可條件時(shí)，CNAS應(yīng)要求其限期采取糾正措施，情況嚴(yán)重時(shí)可立即予以暫停、撤銷認(rèn)可。

3、定期監(jiān)督評(píng)審、不定期監(jiān)督評(píng)審及日常監(jiān)督 1）定期監(jiān)督評(píng)審

獲準(zhǔn)認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室應(yīng)在認(rèn)可批準(zhǔn)后的12個(gè)月內(nèi)，接受CNAS安排的第一次定期監(jiān)督評(píng)審，以后每隔最長18個(gè)月、12個(gè)月應(yīng)接受第二、第三次定期監(jiān)督評(píng)審。

①定期監(jiān)督評(píng)審的范圍可以是認(rèn)可領(lǐng)域以及認(rèn)可要求的全部或部分內(nèi)容。②在認(rèn)可有效期內(nèi)的定期監(jiān)督評(píng)審應(yīng)覆蓋獲準(zhǔn)認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室被認(rèn)可的全部領(lǐng)域和CNAS的全部認(rèn)可要求。

③對(duì)多地點(diǎn)的獲準(zhǔn)認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室，每次監(jiān)督應(yīng)覆蓋所有地點(diǎn)。

④定期監(jiān)督評(píng)審不需要獲準(zhǔn)認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室提出申請(qǐng)，有關(guān)評(píng)審要求和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審程序與初次認(rèn)可相同。

⑤監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，被評(píng)審方在明確整改要求后應(yīng)擬訂并實(shí)施糾正措施計(jì)劃，糾正措施完成期限一般為二個(gè)月，對(duì)影響檢測(cè)、校準(zhǔn)和檢查結(jié)果的嚴(yán)重不符合，應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)完成。

⑥實(shí)驗(yàn)室的擴(kuò)項(xiàng)評(píng)審應(yīng)盡可能與定期監(jiān)督評(píng)審結(jié)合進(jìn)行。

⑦在實(shí)施定期監(jiān)督評(píng)審時(shí)，應(yīng)考慮前一次監(jiān)督的結(jié)果、參加能力驗(yàn)證的情況，尤其是能力驗(yàn)證結(jié)果不滿意時(shí)的糾正措施實(shí)施情況。2）不定期監(jiān)督評(píng)審

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以下情況時(shí)，CNAS可隨時(shí)安排不定期監(jiān)督評(píng)審或不定期的訪問。

①獲準(zhǔn)認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室如發(fā)生下列變化（應(yīng)在變更后一個(gè)月內(nèi)以書面形式通知CNAS）：

a)獲準(zhǔn)認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室的名稱、地址、法律地位發(fā)生變化。

b)獲準(zhǔn)認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室的組織機(jī)構(gòu)、高級(jí)管理和技術(shù)人員、授權(quán)簽字人發(fā)生變更。

c)認(rèn)可范圍內(nèi)的重要試驗(yàn)設(shè)備、環(huán)境、檢測(cè)、校準(zhǔn)、檢查工作范圍及檢測(cè)項(xiàng)目發(fā)生重大改變。

d)其它可能影響其認(rèn)可范圍內(nèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)和體系運(yùn)行的變更。②CNAS的認(rèn)可要求變化。

③CNAS認(rèn)為需要對(duì)投訴、其他情況反映進(jìn)行調(diào)查時(shí)。3）日常監(jiān)督

日常監(jiān)督包括現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督評(píng)審和其他監(jiān)督活動(dòng)。① 就與認(rèn)可有關(guān)的事宜詢問獲準(zhǔn)認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室。② 審查獲準(zhǔn)認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室就認(rèn)可覆蓋的范圍所做的聲明。

③要求獲準(zhǔn)認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室提供文件和記錄（如審核報(bào)告、用于驗(yàn)證獲準(zhǔn)認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室服務(wù)有效性的內(nèi)部質(zhì)量控制結(jié)果、投訴記錄、管理評(píng)審記錄）。

④監(jiān)視獲準(zhǔn)認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室的表現(xiàn)（如參加能力驗(yàn)證的結(jié)果）。

4、監(jiān)督評(píng)審的重點(diǎn)

定期監(jiān)督主要評(píng)價(jià)被評(píng)審實(shí)驗(yàn)室與認(rèn)可規(guī)則、認(rèn)可準(zhǔn)則、已認(rèn)可技術(shù)能力的持續(xù)符合性，執(zhí)行能力驗(yàn)證政策的情況，實(shí)驗(yàn)室變更情況，上次評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取有效的糾正措施、上次評(píng)審的觀察項(xiàng)等。復(fù)評(píng)審

1、定義

獲得認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求延長認(rèn)可資格時(shí)，在認(rèn)可證書有效期終止前6個(gè)月向CNAS重新提出書面認(rèn)可申請(qǐng)。

2、目的

為了證實(shí)組織的質(zhì)量管理體系持續(xù)滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，且質(zhì)量管理體系得到了很好的實(shí)施和保持。決定是否換發(fā)證書。

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3、復(fù)評(píng)審重點(diǎn)

復(fù)評(píng)審相當(dāng)于重新進(jìn)行一次“初審”。所以，初審重點(diǎn)也即復(fù)評(píng)審重點(diǎn)。①質(zhì)量保證體系運(yùn)行，包括體系文件的宣貫覆蓋率、原始記錄填寫是否完整、能力驗(yàn)證、作業(yè)指導(dǎo)書、《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》的操作性和針對(duì)性、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的標(biāo)示信息等。

②標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的更新、宜貫、培訓(xùn)，包括標(biāo)準(zhǔn)的查新、標(biāo)準(zhǔn)的受控情況、非標(biāo)方法的確認(rèn)等。

③儀器設(shè)備及檔案管理，包括設(shè)備檔案信息是否完整、檢定和校準(zhǔn)體系文件是否完整、設(shè)備的唯一性標(biāo)示、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄等。

④試驗(yàn)檢測(cè)硬件環(huán)境，包括廢液處理、防止儀器交叉影響措施、安全措施等。⑤樣品管理、試驗(yàn)檢測(cè)記錄與報(bào)告、人員等。

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第四篇：CNAS整改報(bào)告

中國合格評(píng)定國家認(rèn)可委員會(huì)對(duì)我實(shí)驗(yàn)室

現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不符合項(xiàng)的整改報(bào)告

東莞市智樂堡兒童玩具有限公司實(shí)驗(yàn)室 2013年01月20日

中國合格評(píng)定國家認(rèn)可委員會(huì)秘書處: 根據(jù)我實(shí)驗(yàn)室向貴委員會(huì)提出申請(qǐng)認(rèn)可的申請(qǐng)要求，認(rèn)可委實(shí)驗(yàn)室處派出的評(píng)審組于2012年12月29～30日對(duì)我實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了申請(qǐng)認(rèn)可的初次現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。評(píng)審組在評(píng)審過程中依據(jù)cnas-cl01:2006《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》和相關(guān)認(rèn)可規(guī)則文件對(duì)我實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了認(rèn)可準(zhǔn)則的全部要素和申請(qǐng)認(rèn)可的全部技術(shù)能力的評(píng)審，通過二天的評(píng)審，評(píng)審組專家共發(fā)現(xiàn)了7個(gè)不符合項(xiàng)，評(píng)審組要求我實(shí)驗(yàn)室在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交書面的整改資料。評(píng)審結(jié)束后，我實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)立即組織有關(guān)部門和負(fù)責(zé)人召開了針對(duì)不符合項(xiàng)情況的整改工作會(huì)議，在會(huì)議中有關(guān)人員對(duì)評(píng)審組開具的不符合項(xiàng)產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并提出了具體的糾正措施，制定了整改計(jì)劃，落實(shí)了相關(guān)整改計(jì)劃的執(zhí)行人員和責(zé)任，通過實(shí)驗(yàn)室全體人員的努力，所有不符合情況已得到有效整改，現(xiàn)將不符合項(xiàng)的整改情況進(jìn)行匯報(bào)。

如有不當(dāng)，請(qǐng)批評(píng)指正。此致！

東莞市智樂堡兒童玩具有限公司實(shí)驗(yàn)室 2013年01月20日

現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不符合工作整改計(jì)劃表

編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人： 日 期： 日 期： 日 期：

糾正措施處理單

clb-f0-10-01-1 篇二：評(píng)審不符合項(xiàng)整改報(bào)告

整改報(bào)告 xx分析檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室

(蓋章)cnas評(píng)審組xx組長: 2013 年7月25日～27日，以您為組長的的cnas評(píng)審組對(duì)本公司（實(shí)驗(yàn)室）進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。感謝評(píng)審組

專家為實(shí)驗(yàn)室管理體系和檢測(cè)技術(shù)所作的中肯地評(píng)價(jià)，更感謝您及專家組在評(píng)審過程中對(duì)實(shí)驗(yàn)室提出的寶貴意見和建議。并開具了7個(gè)不符合項(xiàng)報(bào)告。針對(duì)本次現(xiàn)場(chǎng)審核所發(fā)現(xiàn)的問題，實(shí)驗(yàn)室管理層給予了高度重視，評(píng)審結(jié)束后，總經(jīng)理專門主持召開了有關(guān)人員會(huì)議，布置有關(guān)整改工作。要求各部門對(duì)不符合項(xiàng)認(rèn)真進(jìn)行原因分析，制定整改計(jì)劃和糾正措施，并明確了責(zé)任人和糾正的時(shí)間要求。

到目前，整改計(jì)劃已基本完成，現(xiàn)將整改結(jié)果及見證材料報(bào)告如下,請(qǐng)專家組給予指正。謝謝！xx分析檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室

（蓋章）

2015年8月30日

整改計(jì)劃

一、整改要求： 1．有關(guān)責(zé)任部門要針對(duì)本部門的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，找出產(chǎn)生問題的根本原因，制定切實(shí)可行的糾正措施，并舉一反三，防止類似的問題再發(fā)生。并將糾正措施實(shí)施的有效證據(jù)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人； 2．質(zhì)量負(fù)責(zé)人/技術(shù)負(fù)責(zé)人要逐一對(duì)不符合項(xiàng)糾正結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)各項(xiàng)糾正措施實(shí)施有效后，將證明材料匯總并上報(bào)給cnas評(píng)審組。

二、整改材料要求 1．封面（寫明對(duì)cnas現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不符合項(xiàng)整改報(bào)告并蓋單位公章）2．整改報(bào)告 3．不符合項(xiàng)整改概況 4．不符合項(xiàng)整改見證材料 篇三：cnas內(nèi)審總結(jié)報(bào)告 xxx實(shí)驗(yàn)室2014年第一次內(nèi)審總結(jié)報(bào)告

報(bào)告人：

日 期： 批準(zhǔn)人： 日 期：篇四：復(fù)評(píng)審整改報(bào)告

實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可復(fù)評(píng)審+擴(kuò)項(xiàng)評(píng)審整改報(bào)告 2013年*月*至*日，中國合格評(píng)定國家認(rèn)可委員會(huì)評(píng)審組一行四人，按cnas-cl01：2006《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》、cnas-cl10：2012《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在化學(xué)檢測(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用說明》的要求，對(duì)我中心進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)評(píng)審。在兩天的評(píng)審工作中，評(píng)審組的各位專家認(rèn)真工作、態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，從實(shí)驗(yàn)室的管理體系和技術(shù)要求兩大方面做了詳細(xì)的評(píng)審工作，對(duì)所申報(bào)的檢測(cè)能力范圍做了嚴(yán)格的試驗(yàn)考核。各位專家本著嚴(yán)格要求、幫助提高的原則，毫不保留的指出了實(shí)驗(yàn)室在各方面存在的問題和不足，并指導(dǎo)性的提出改進(jìn)和提高的方向，使我們對(duì)實(shí)驗(yàn)室的管理工作和技術(shù)工作有了更清晰的認(rèn)識(shí)和更深刻的理解，找準(zhǔn)了提高方向。

現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審中共發(fā)現(xiàn)*個(gè)不符合項(xiàng)，我們組織實(shí)驗(yàn)室全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、剖析審核中發(fā)現(xiàn)的問題，制定了詳細(xì)的整改實(shí)施方案（詳見附件1）和整改措施，并舉一反三自查。對(duì)存在的問題責(zé)成有關(guān)部門和相關(guān)責(zé)任人員按照整改措施、完成時(shí)間和實(shí)施程序認(rèn)真落實(shí)整改，不斷提高、規(guī)范管理和檢測(cè)水平。

在整改過程中，我們充分認(rèn)識(shí)到自己的不足，并針對(duì)不足通過進(jìn)一步學(xué)習(xí)加深了對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、及cnas-cl01:2006《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》等文件相關(guān)條款的理解，同時(shí)，認(rèn)真分析不符合項(xiàng)發(fā)生的原因，并逐項(xiàng)進(jìn)行切實(shí)有效的整改，現(xiàn)將整改結(jié)果報(bào)告如下，敬請(qǐng)予以驗(yàn)收。

第*個(gè)不符合項(xiàng)整改情況 1.不符合項(xiàng)內(nèi)容：“實(shí)驗(yàn)用水標(biāo)簽未按gb/t6682-2008分類要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)”，不符合cnas-cl10:2012中5.5.2條款。2.原因分析：實(shí)驗(yàn)室依據(jù)cnas-cl10:2012中5.5.2條款制定了相應(yīng)的《設(shè)備管理與維護(hù)程序》，規(guī)定了所有試劑（包括純水）的標(biāo)簽管理規(guī)定。但由于檢測(cè)人員對(duì)條款和程序規(guī)定學(xué)習(xí)不到位，只簡單標(biāo)注純水、超純水等字樣，導(dǎo)致未按gb/t6682-2008分類要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3.整改措施：組織人員認(rèn)真學(xué)習(xí)理解cnas-cl10:2012中5.5.2條款。按gb/t6682-2008分類要求，對(duì)實(shí)驗(yàn)室所有實(shí)驗(yàn)用水標(biāo)簽進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)，并查看所有配臵試劑標(biāo)簽信息是否規(guī)范。4.整改完成情況：組織人員學(xué)習(xí)cnas-cl10:2012中5.5.2條款和gb/t6682-2008國標(biāo)中對(duì)實(shí)驗(yàn)室用水分類要求的相關(guān)內(nèi)容。于*月*日按照國標(biāo)和程序要求對(duì)所有實(shí)驗(yàn)用水標(biāo)簽進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)。

5.整改證明材料：不符合項(xiàng)糾正處臵單、人員培訓(xùn)記錄和員工活動(dòng)簽到表、實(shí)驗(yàn)用水未分類前狀態(tài)、實(shí)驗(yàn)用水分類后狀態(tài)、糾正措施跟蹤驗(yàn)證表。本次監(jiān)督評(píng)審共發(fā)現(xiàn)*個(gè)不符合項(xiàng)，主要集中服務(wù)供應(yīng)品采購、環(huán)境設(shè)施和設(shè)備管理等幾個(gè)方面，說明在我們的日常工作中尚有許多不足之處需要完善。通過這次整改，我們舉一反三，進(jìn)一步加強(qiáng)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化體系文件持續(xù)改進(jìn)，使我中心人員對(duì)質(zhì)量管理體系有了更深的體會(huì)，使人員的質(zhì)量意識(shí)、執(zhí)行能力得到進(jìn)一步提升。

檢驗(yàn)中心（蓋章）2013年*月*日 1：實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可復(fù)評(píng)審及擴(kuò)項(xiàng)評(píng)審整改實(shí)施方案2：不符合項(xiàng)整改情況匯總表 附件 附件篇五：山東泰鋼2011年實(shí)驗(yàn)室監(jiān)督審核不符合項(xiàng)整改報(bào)告 2011年實(shí)驗(yàn)室監(jiān)督審核不符合項(xiàng) 整改計(jì)劃及整改報(bào)告 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司理化檢測(cè)中心 前言 2011年4月16日至4月17日中國合格評(píng)定國家認(rèn)可委員會(huì)派出2人審核組對(duì)我公司2010實(shí)驗(yàn)室管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行定期監(jiān)督審核，審核組共開具6項(xiàng)不符合，并在審核中提出了很好的改進(jìn)建議。檢測(cè)中心領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此非常重視，于2011年4月18日組織相關(guān)人員專門召開會(huì)議，對(duì)開具的不符合項(xiàng)進(jìn)行了原因分析，按照審核組提出的整改要求，制定了整改計(jì)劃和糾正/預(yù)防措施，明確責(zé)任部門/人、計(jì)劃完成時(shí)間和驗(yàn)證人。各責(zé)任部門根據(jù)整改計(jì)劃對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行整改并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改完畢。

第五篇：CNAS秘書處評(píng)審員處職責(zé)

1.組織研究提出并組織落實(shí)評(píng)審員發(fā)展與培訓(xùn)需求；

2.負(fù)責(zé)認(rèn)可評(píng)審員和技術(shù)專家的資格審查與評(píng)價(jià)；

3.負(fù)責(zé)認(rèn)可評(píng)審員和技術(shù)專家管理制度的制定并組織實(shí)施；

4.負(fù)責(zé)認(rèn)可評(píng)審員和技術(shù)專家的聘用、資格保持、監(jiān)控、晉級(jí)及考核；

5.負(fù)責(zé)組織認(rèn)可評(píng)審員和技術(shù)專家的初次培訓(xùn)與繼續(xù)培訓(xùn)；

6.組織認(rèn)可評(píng)審員培訓(xùn)課程的研發(fā).