第一篇：機(jī)動(dòng)車檢車站現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審檢查資料和記錄

現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審需請(qǐng)實(shí)驗(yàn)室提供檢查的資料和記錄

1．法人單位的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證

2、檢測(cè)中心設(shè)立文件、中心最高管理者的任命文件，非獨(dú)立法人的實(shí)驗(yàn)室，母體法人給實(shí)驗(yàn)室最高管理者的授權(quán)委托書。

3、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、儀器設(shè)備操作規(guī)程、儀器設(shè)備期間核查方法等作業(yè)指導(dǎo)書

4、受控文件清單、受控文件發(fā)放登記記錄、文件審批單、作廢文件銷毀登記記錄

5、合格供應(yīng)商名單，合格供商評(píng)價(jià)記錄、合格供應(yīng)商相關(guān)的資質(zhì)證明材料

6、分包實(shí)驗(yàn)室評(píng)價(jià)記錄（適用時(shí)）

7、合同評(píng)審記錄

8、申投訴記錄（含客戶滿意度調(diào)查記錄、走訪記錄、客戶抱怨處理記錄、客戶申投訴受理記錄等）

9、糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施記錄（可包含在內(nèi)審、管理評(píng)審，第三方評(píng)審的改進(jìn)記錄中）

10、內(nèi)審記錄

11、管理評(píng)審記錄

12、質(zhì)量監(jiān)督員的監(jiān)督記錄

13、人員培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄（含簽到表、培訓(xùn)過程、培訓(xùn)課件等）、培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)記錄

14、人員技術(shù)檔案（一人一檔內(nèi)容包括：學(xué)習(xí)工作經(jīng)歷記錄、歷次參加培訓(xùn)的記錄、獲取業(yè)績記錄如論文發(fā)表、獲獎(jiǎng)、獲取資格如等記錄及相關(guān)證書復(fù)印件如上崗證、職稱證、學(xué)歷證）

15、檢測(cè)環(huán)境條件記錄

16、新標(biāo)準(zhǔn)方法驗(yàn)證記錄、使用標(biāo)準(zhǔn)目錄一覽表、標(biāo)準(zhǔn)查新記錄

17、儀器設(shè)備配備一覽表、儀器設(shè)備使用記錄、儀器設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、維護(hù)記錄、期間核查記錄

18、儀器設(shè)備檔案（包括：制造商的說明書、檢定校準(zhǔn)證書、設(shè)備接收啟用驗(yàn)收 19檢測(cè)記錄（包括抽樣記錄、收樣記錄、樣品流轉(zhuǎn)記錄、檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告）記錄、設(shè)備使用維護(hù)記錄、設(shè)備任何損壞、故障、改裝或修理記錄）20、儀器設(shè)備量值溯源計(jì)劃

21、檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果控制記劃、實(shí)施控制記錄

第二篇：現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄

新疆亞克斯資源開發(fā)股份有限公司

現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄

被檢查單位：地址：項(xiàng)目經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）：職務(wù)：聯(lián)系電話：檢查場(chǎng)所：檢查時(shí)間：年月日時(shí)分至日時(shí)分

我們是亞克斯公司安全檢查人員、，現(xiàn)按公司規(guī)定對(duì)你單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，請(qǐng)予以配合。

檢查情況：

檢查人員（簽名）：、被檢查單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人（簽名）：

年月日

第三篇：煤礦安全現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄

現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄

被檢查單位：織金縣少普鄉(xiāng)洪水溝煤礦地址：織金縣少普鄉(xiāng)水塘村單位負(fù)責(zé)人：孟凡彬職務(wù)：礦長聯(lián)系電話：***檢查場(chǎng)所：地面：抽查部分資料；井下：主斜井，2112回采工作面，2108運(yùn)輸巷掘進(jìn)工作面。檢查時(shí)間：2012年 3 月 31 日 10 時(shí) 00 分至 3 月31日 15 時(shí)30 分 檢查人員（簽名）：

我們是畢節(jié)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、織金縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局執(zhí)法人員，這是我們的證件（出示證件）。現(xiàn)依法對(duì)你單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，請(qǐng)予以配合。

檢查情況：2012年3月31日，按照《畢節(jié)市安監(jiān)局關(guān)于開展貴州省第七屆旅游發(fā)展大會(huì)及貴州省第十一次黨代會(huì)期間煤礦安全專項(xiàng)檢查的通知》（畢市安監(jiān)[2012]70號(hào)）要求，聯(lián)合織金縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局對(duì)織金縣少普鄉(xiāng)洪水溝煤礦進(jìn)行專項(xiàng)檢查，檢查前，檢查組向礦方出示相關(guān)合法證照，告知相關(guān)事宜，經(jīng)礦方確認(rèn)本次檢查合法有效。織金縣少普鄉(xiāng)洪水溝煤礦為“六證齊全”生產(chǎn)礦井，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為9萬t/a。設(shè)計(jì)開采M16、M17、M21、M23、M27和M34六層煤。礦井采用斜井分區(qū)式開拓，中央并列抽出式通風(fēng)，M16、M17、M21、M23、M27劃分一采區(qū)、聯(lián)合布置開采，M34劃分一個(gè)采區(qū)，單獨(dú)布置開采。礦區(qū)內(nèi)M16、M23煤層煤與瓦斯突出危險(xiǎn)性鑒定經(jīng)貴州省能源局以黔能源方[2009]38號(hào)文件批復(fù)為：M16煤層在+1460米以上無突出危險(xiǎn)性，M23煤層在+1436米以上無突出危險(xiǎn)性；但鑒定測(cè)定的瓦斯放散初速度超過單項(xiàng)指標(biāo)臨界值，且鑒定單位測(cè)定地點(diǎn)相對(duì)集中、范圍較小，未能反映上述煤層的煤與瓦斯突出參數(shù)。M21、M27（下接續(xù)頁第2頁）被檢查單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人意見：簽名：2012年3月31日 備注：本文書一式兩聯(lián)，一聯(lián)存檔，一聯(lián)交被檢查單位共 2頁第2頁

（上接第1頁）未作煤與瓦斯突出危險(xiǎn)性鑒定。M16、M21、M23煤層自燃傾向性經(jīng)貴州省煤田地質(zhì)局實(shí)驗(yàn)室鑒定為Ⅲ級(jí)不易自燃，且煤塵不具有爆炸危險(xiǎn)性。M27煤層煤層自燃傾向性和煤塵爆炸危險(xiǎn)性均未做鑒定。礦井按煤與瓦斯突出礦井進(jìn)行管理。礦井現(xiàn)主采M21煤層，現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，井下布置有2112回采工作面（正在刷面、安裝），2108運(yùn)輸巷掘進(jìn)工作面（未作業(yè)）。經(jīng)查，存在以下安全隱患及問題：

1、尚未安裝完善瓦斯抽采計(jì)量裝置及監(jiān)測(cè)監(jiān)控裝置。

2、2108回采工作面回風(fēng)竄入2112回采工作面，2112運(yùn)輸下山一段進(jìn)風(fēng)、一段回風(fēng)，主進(jìn)風(fēng)與主回風(fēng)巷之間是用風(fēng)門隔開，通風(fēng)系統(tǒng)不合理、不可靠。

3、礦井采用聯(lián)合布置，未繪制分層開采采掘工程平面圖和通風(fēng)系統(tǒng)圖。

4、未按《開采設(shè)計(jì)方案》和《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》要求合理布置采掘接替作業(yè)。

5、主斜井皮帶運(yùn)輸機(jī)未設(shè)置急停裝置。

6、未嚴(yán)格按照《防治水規(guī)定》開展水害調(diào)查和探放水工作，未對(duì)M16煤層采空區(qū)積水情況等進(jìn)行水害調(diào)查，2108運(yùn)輸巷掘進(jìn)工作面現(xiàn)場(chǎng)檢查頂板無前探鉆孔。

7、未按《瓦斯抽采暫行規(guī)定》和畢節(jié)地區(qū)四個(gè)100%要求開展先抽后掘，現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)2108運(yùn)輸巷掘進(jìn)工作面未安裝瓦斯抽放管路，2112采煤工作面低負(fù)壓瓦斯抽放管路未安裝到位，2112采煤工作面順層瓦斯抽存在抽放空白帶。

8、2110采煤工作面已收尾，但密閉不嚴(yán)，漏風(fēng)嚴(yán)重。

9、2112采煤工作面未設(shè)置避難硐室。

10、2112采煤工作面機(jī)頭“四對(duì)八梁”未投入使用。

11、2112采煤工作面上、下出口超前支護(hù)采用單梁單柱，且不足20米。

12、2112采煤工作面運(yùn)輸順槽刮板運(yùn)輸機(jī)機(jī)頭采用液壓支柱作為壓柱。

13、2112采煤工作面回風(fēng)順槽部分地段積水嚴(yán)重。

14、2108運(yùn)輸巷掘進(jìn)工作面未實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離放炮。

15、2112采煤工作面采用一次裝藥、分段分次爆破。

16、2112采煤工作面通風(fēng)設(shè)施未安設(shè)完善，通風(fēng)系統(tǒng)不合理就進(jìn)行回采。

17、礦井按煤與瓦斯突出礦井進(jìn)行管路，但井下采掘工作面未按《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》要求開展區(qū)域防突局部防突驗(yàn)證工作。（以下空白）

被檢查單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人意見：簽名：2012年3月31日 備注：本文書一式兩聯(lián)，一聯(lián)存檔，一聯(lián)交被檢查單位共 2頁第2頁

第四篇：現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表

現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察檢查記錄表

被檢查單位：地址：法定代表人（負(fù)責(zé)人）：職務(wù)：檢查時(shí)間：201年月日時(shí)分至月日時(shí)分。

我們是的執(zhí)法人員，證件號(hào)；，證件號(hào)；，證件號(hào)。這是我們的證件。現(xiàn)依法對(duì)你單位開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能專項(xiàng)監(jiān)察現(xiàn)場(chǎng)檢查，請(qǐng)予以配合。

檢查情況：

檢查人員（簽名）：被檢查單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人（簽名）：見證人：

201年月日 聯(lián)系電話：檢查場(chǎng)所：

第五篇：QA車間現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄

QA車間現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄

文件編號(hào)：

檢查時(shí)間： QA：

1.文件

檢查生產(chǎn)線： 監(jiān)控人：

YES NO

備注

1.1 文件是否為現(xiàn)行版？

1.2 現(xiàn)場(chǎng)是否有操作、清潔等操作規(guī)程詳細(xì)、明確地指導(dǎo)人員正確的操作？

2.人員、廠房設(shè)施

2.1進(jìn)入潔凈區(qū)的人員是否僅限于該區(qū)域生產(chǎn)操作人員？其它人員進(jìn)入是否經(jīng)批準(zhǔn)并有進(jìn)入該區(qū)域的記錄？ 2.2現(xiàn)場(chǎng)操作人員著裝是否符合要求？

2.3廠房、設(shè)施是否能夠有效防止昆蟲或其它動(dòng)物進(jìn)入？ 2.4溫濕度監(jiān)控是否有記錄并符合要求？

2.5不同潔凈級(jí)別區(qū)域或有靜壓差要求的操作間之間的靜壓差是否有記錄并符合要求？

2.6 潔凈室之間設(shè)置的壓差梯度是否符合規(guī)定要求 2.7 操作區(qū)內(nèi)的照度是否符合要求？

2.8正在生產(chǎn)的區(qū)域是否清楚地標(biāo)識(shí)所生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱和批號(hào)？ 2.9 抽查清潔劑和消毒劑

2.9.1 是否有標(biāo)識(shí)標(biāo)明名稱、濃度、配制日期、有效期等信息？

2.9.2 正在使用的清潔劑和消毒劑是否是相關(guān)SOP上所列出的？

2.9.3 是否有消毒劑配制和發(fā)放記錄？ 2.9.4 消毒劑是否定期更換？

2.10制劑的原輔料稱量是否在專門設(shè)計(jì)的稱量區(qū)域內(nèi)進(jìn)行？ 2.11產(chǎn)塵操作間是否保持相對(duì)負(fù)壓或采取專門的措施，并有防止粉塵擴(kuò)散、避免交叉污染并便于清潔？

2.12潔凈區(qū)內(nèi)的地漏是否清潔？ 3.設(shè)備

3.1 所用的儀器、儀表、量具、衡器等，其精密度是否符合生產(chǎn)要求？是否在校驗(yàn)的有效期內(nèi)？

3.2生產(chǎn)設(shè)備是否在確認(rèn)的參數(shù)范圍內(nèi)使用。3.3是否按照詳細(xì)規(guī)定的操作規(guī)程清潔生產(chǎn)設(shè)備。3.4檢查現(xiàn)場(chǎng)容器具的狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否齊全，并符合要求？ 3.5清潔后的容器存放是否符合要求？是否有二次污染的風(fēng)險(xiǎn)？

3.6已清潔的生產(chǎn)設(shè)備是否在清潔、干燥的條件下存放。4.生產(chǎn)操作

4.1 進(jìn)入潔凈區(qū)的物料是否按規(guī)定傳入?是否有造成環(huán)境污染的風(fēng)險(xiǎn)? 4.2 進(jìn)入潔凈區(qū)的物料是否及時(shí)貼標(biāo)簽，以防止混淆？ 4.3 現(xiàn)場(chǎng)是否具有設(shè)備操作規(guī)程和使用記錄，記錄是否完整？ 4.4 抽查稱量間，核查下列內(nèi)容：

4.4.1天平、電子稱、磅秤使用前是否校正？ 4.4.2 校驗(yàn)標(biāo)志是否在效期內(nèi)？

4.4.3 天平、電子稱、磅秤是否填寫使用記錄？ 4.4.4 是否有第二個(gè)人進(jìn)行復(fù)核？ 4.4.5 是否及時(shí)貼標(biāo)簽？

4.5 不同品種、規(guī)格的生產(chǎn)操作是否在同一操作間同時(shí)進(jìn)行？ 4.6 各操作間的生產(chǎn)狀態(tài)卡是否齊全，且內(nèi)容是否包含產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期？

4.7各操作間的門是否隨時(shí)關(guān)閉？

4.8 產(chǎn)塵量大的房間是否保持相對(duì)負(fù)壓，查看其壓差計(jì)是否符合要求？

4.9中間產(chǎn)品是否在規(guī)定儲(chǔ)存條件內(nèi)儲(chǔ)存？

4.10標(biāo)識(shí)是否齊全，內(nèi)容是否包含名稱、規(guī)格、批號(hào)、物料代碼、待驗(yàn)、合格、不合格三色標(biāo)識(shí)？

4.11 包裝是否密封？

4.12不同名稱、規(guī)格、工序、批號(hào)的物料是否分別存放？ 4.13 與藥品直接接觸的容器具清潔、存放是否符合要求？ 4.14 現(xiàn)場(chǎng)檢查操作間內(nèi)盛裝物料的容器：

4.14.1 是否密封？

4.14.2 是否有狀態(tài)標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包含名稱、批號(hào)、數(shù)量等？ 4.15 生產(chǎn)結(jié)束后是否及時(shí)進(jìn)行清場(chǎng)，清場(chǎng)是否符合要求？ 4.16 不同的包裝線是否有物理分隔以防止混批和交叉污染？ 4.17 操作現(xiàn)場(chǎng)每一條包裝操作區(qū)域是否掛有標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包含：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號(hào)等？

4.18檢查現(xiàn)場(chǎng)包裝材料：

4.18.1 不同名稱、規(guī)格的包裝材料的儲(chǔ)存是否有有效的隔離，是否存在混淆的風(fēng)險(xiǎn)？

4.18.2 包裝材料的名稱、規(guī)格是否與待包裝產(chǎn)品一致？ 4.18.3 打印的批號(hào)、有效期是否正確？ 4.18.4 產(chǎn)品與批號(hào)是否一一對(duì)應(yīng)？

4.19 已打印的剩余包裝材料：剩余包裝材料是否執(zhí)行了銷毀程序？