第一篇：幼兒園財務管理制

大浦新村幼兒園財務管理制度

為規范我園財務管理，參照相關會計準則，制定以下各項制度。

一、收支管理制度

1、報賬員管理幼兒園收支事務，幼兒園所有的收費項目，所有收費均開具幼兒園收據。

2、報銷手續必須健全，原始發票或收據必須具有名稱、填制日期、經濟業務內容、數量、單價和金額，大小寫必須相符，開票人或收款人簽字。原始發票內容如不能反映詳細情況的需附件說明。報銷單據必須有經手人及驗收人簽署，方可由會計審核，園長簽字同意后報支。

二、票證管理制度

1、所有收費票據和內部結算憑證全部由會計保管。

2、各種票據使用前必須實行登記備案，票據必須加蓋幼兒園公章。

3、票據開票人開票收費時，相關項目內容必須填寫完整，字跡清楚，大小寫金額必須一致，收款人應簽字或蓋章。記帳聯應定期向會計繳銷，票據使用完畢后，存根聯繳交會計，并領取新的票據。

三、財產物資管理制度

1、經濟業務發生以后必須立即記賬，做到記載及時、賬目清楚、賬實相符。園內各種財產都要登記造冊，貴重物品要有專人負責保管，對自然損壞的物品做到定期維修或者核銷，對人為的不合理損壞物品應追究責任，并按制度賠償；

2、隨時反映財產物資收入、發出和結存情況，財產物資收發手續齊全，購買實物的原始憑證有接收人驗證證明。

3、對全園的財產全面管理，做到隨時收驗、入庫、分類保管，存放地點清楚明確，做到心中有數，每半年清點一次，帳物相符。

4、管理人員要定期、不定期地到各班檢查掌握物資使用情況，避免積壓與浪費，原則上每月按班級發日用品、學習用品，在節約的基礎上保證各項供應工作

5、做好開學前的物品準備工作，對各班財產進行清點，做到有計劃供應、學期末對財產進行一次核對，生活用品做到日清月結。

6、領用辦公用品，需辦理領用物品登記手續后才能領用。

7、幼兒園的一切財產物品外借，必須經園長同意后向保管員借取。借用必須登記。如有損壞或遺失，借用人員負責修理或照價賠償。

四、財務人員職責

（1）、貫徹執行會計法和財務工作方針政策，為教育教學服務。（2）、工作認真細致，帳目清楚，手續完備，日清月結，按時完善報帳手續。

（3）、認真履行監督職能，發現問題及時處理和向有關領導反映，堅持勤儉辦園針精打細算，協助園長搞好學期和年度預算，合理安排經費，計劃開支。

（4）認真做好往來帳目登記，做好現金收支工作。

第二篇：幼兒園就餐管理制

就餐管理制度

為營造有序的就餐環境，確保每位幼兒健康、安全、快樂地進餐，進一步深化和落實教育教學管理理念，特制定餐廳就餐管理制度，具體如下。

一、用餐時間

1、幼兒用餐時間：

早餐8：20——8：50

午餐11：10——11：40

晚餐16：20——16：50

2、教師用餐時間：

午餐：當日值班教師11：40——12：00

非值班教師12：00——12：20

晚餐：所有訂餐教師18：00——18：20

3、后勤用餐時間：

午餐11：40——12：00

晚餐：18：00——18：20 門衛、保安實行替換用餐，確保大門口有人值班，堅決不因就餐空崗。

二、教師職責

1、幼兒就餐環節中，教師應始終有序組織學生按照指定的位置就坐，無哭鬧、不灑飯、飯后桌椅面的清潔。

3、幼兒的就餐活動應控制到教師的視線范圍之內，特別關注遲到幼兒的動態，做好熱情迎接及隨時就餐準備。

4、就餐中不允許學生走入過道盛舀飯菜，以防燙傷或摔倒發生意外。

5、用餐后由當日負責整理餐具的教師同時整理桌椅，并有序歸位。

6、小、中班幼兒就餐中會有頻繁的入廁現象，要求每位幼兒入廁時務必由1位教師負責跟隨看護，杜絕幼兒獨自離開；大班、學前班教師可根據本班孩子身體發育特點引領至衛生間統一入廁。

7、教師應引導告知幼兒就餐時餐點切勿脫離餐具放于桌上，以防細菌沾染影響身體健康。

8、教師盛飯時確保飯菜裝入容器的2/3即可，杜絕盛飯過滿或食物過

分累積，欠佳優雅。

9、教師應密切關注學生進餐狀態，及時為學生提供進餐協助和服務。

10、根據幼兒園實際情況,由班主任在班內帶領孩子做感恩活動，幫助幼兒養成良好的飲食習慣。

11、各班飯菜必須由班級教師搬運，不允許學生運菜。

12、餐后由各班自己將干凈食物、剩菜、碗勺分別盛放在相應容器內交

三、健醫生職責

1、保健醫生需每日提示早晨遲到的幼兒家長，為了孩子的進餐健康和良好的生活習慣，盡可能不遲到。

2、細致查看飯菜質量，調查幼兒用餐情緒和對飯菜的需求情況，每周六上午匯總整理向辦公室匯報。

3、嚴格督察廚房人員及各班級教師在用餐期間的飲食衛生，如一次性手套的佩戴、頭發的整理、學生洗手情況等。

4、查看廚房和各班就餐前后的環境整潔狀況。

四、行政人員職責

1、值班中層主任每日在幼兒三餐開餐期間，應全程跟隨發現不足，及時提出整改方案，快速提高管理工作效率。

2、根據日常管理考核項目對照發現存在的問題，及時記錄，便于整改。

3、教研室主任根據工作安排適時關注用餐狀況，將發現問題作為教學主題課內容積極實踐開展，促進生活與教育的統一結合。

4、園領導每周根據事務工作安排進行不定時跟隨察看，以促進幼兒園各項工作的順利開展，切實提高管理水平。

五、廚房人員職責

1、廚房人員要確保學生、教職工準時開餐。

2、每日按時將兒童餐具送至各班級。

3、每日開餐期間，廚房需由指定專人做好餐具的整理、飯菜的取送、剩飯菜的處理及衛生清潔工作?；貜N房，消洗間由廚房工作人員清洗消毒后再進入保潔間。

4、每日用餐結束后進行徹底的衛生清潔，要求地面明亮無油污，桌椅干凈無油漬，開窗通風無異味，桌椅整齊不雜亂。

5、教職工用餐時，廚房服務人員應確保飯菜的保溫。

6、廚房人員將各班午點提前放于固定位置，教師用餐后隨即將午點取走。此外，廚房人員應及時對應訂餐表，標明教職工用餐情況，以此作為工資考核項目之一。

7、飯菜統一加蓋、加膜。

六、其他事項

1、請定餐教職工務必遵守用餐時間，用餐完畢將餐具及剩飯菜歸放于指定位置，以身作則，樹立良好的就餐習慣。

2、教職工在餐廳就餐，謝絕帶走。

3、教職工定餐后不用餐，餐費照常支付，不得順延至下次重復用餐。

4、訂餐負責人將訂餐表在上午9：00和下午3：00前送交廚師長。

5、中途增加訂餐需經辦公室批準并補寫定餐通知方可加餐。

6、廚師不得自行安排加餐，如認定私自安排，每位廚師將按每餐10元扣款。

7、教職工在生病期間，不參加就餐管理。

包頭市新北方幼兒園

2011年3月18日

名言：人總是要犯錯誤、受挫折、傷腦筋的，不過決不能停滯不前；應該完成的任務，即使為它犧牲生命，也要完成。社會之河的圣水就是因為被一股永不停滯的激流推動向前才得以保持潔凈。這意味著河岸偶爾也會被沖垮，短時間造成損失，可是如果怕河堤潰決，便設法永遠堵死這股激流，那只會招致停滯和死亡

第三篇：醫院財務管理制的度

醫院財務管理制度

財務科工作制度

1、正確貫徹執行各項財經政策，加強財務監督，嚴格財經紀律。財會人員要以身作則，奉公守法，同一切貪污盜竊、違法亂紀行為作斗爭。

2、合理組織收入，嚴格控制支出，堅決杜絕預算外的無計劃開支。對于臨時必要的開支，應按審批手續辦理。

3、根據事業計劃，正確及時編制和季度財務計劃，辦理會計業務，按照規定的格式和期限，報送季報和年報。

4、凡本院對外采購開支等一切會計事項，均應取得合法的原始憑證。（如發票、賬單、收據等）原始憑證由經手人、驗收人、證明人和主管負責人簽字后方能依據報銷。一切空白紙條不能作為正式憑據。因差、因公借支，須經主管領導批準，任務完成后一周內辦理結算報銷手續。

5、會計人員要及時清理債權和債務、防止拖欠、減少呆賬。

6、加強醫院經濟管理，定期進行經濟活動分析，并會同有關部門做好經濟核算的管理工作。

7、應配合有關科室，定期對房屋、設備、家具、藥品、器械等國有資產進行經常的監督，及時清倉查庫，防止浪費和積壓。

8、當日收入的現金，當日送存銀行，庫存現金不得超過銀行規定的限額，出納和收款人員，不得以長補短，如有差錯，由經手人詳細登記，并定期集中討論，找出原因后報領導批示處理。

9、屬于政府采購的物品，應根據規定向政府采購中心申請批準，不得自行購買。

10、原始憑證、賬本、工資注冊、財務決算等資料，以及會計人員交接，均按《會計法》有關規定辦理。

現金管理制度

現金管理是國家一項重要的財經制度，醫院的一切現金收支，必須按照國家現金管理的有關規定辦理，加強對醫院各部門現金的管理，是醫院財務管理的一項重要工作。

一、醫院收入現金的范圍

1、門診及住院各種現金收入；

2、向銀行提取的備用金及職工歸還借款剩余部分等；

3、不足轉賬結算金額起點的現金收入。

二、醫院支出現金的范圍

1、符合國家規定和計劃的職工和臨時工工資、津貼、資金及福利費等；

2、按國家規定支付給個人的離退休金，喪葬撫恤金等；

3、出差人員必須攜帶的差旅費；

4、支付給不足轉賬起點的個人或集體的勞務報酬；

5、轉賬結算金額起點以下的零星小額開支。

三、門診、住院收款每日下班前應將所收款項及時足額送繳銀行，并將繳款單上交本科主任集中妥善保管；出納人員應將超過庫存限額的現金送存銀行。收款員及出納下班前結清現金賬目，如有差錯，當日報告。

四、收款室向財務科報賬時，收款時間與送存銀行的時間必須相符（節假日順延），如相差時間超過三天按挪用公款處理，情節嚴重者從重處罰，直至追究刑事責任。

五、除財務科，所有科室不得收受現金；除專職出納人員，所有收款室人員不得支付現金，不得以借據等抵頂現金。

六、財務工作場所為經濟重地，閑人免進，科室負責人應嚴格管理。收款員收取的現金，必須存放在安全的地點，不得放在其他場所，更不能放在個人口袋或攜帶回家，如有違規發生意外的，由收款員完全負責。

七、所有經管現金的部門和個人，應無條件地接受財務、審計的監督和進行不定期的檢查，各部門負責人應積極主動和密切配合。

會計檔案管理制度

1、會計檔案是指會計憑證、會計帳簿、會計報表等會計核算專業材料。

2、財務科的全部會計檔案，由財務科長指定專人負責整理，裝訂成冊，妥善保管。

3、會計檔案的存放要做到有專櫥，科學管理查找方便。

4、會計檔案的保管期限分為永久、定期兩種。定期保管的期限為五年、十五年、二十五年三種，期限從會計終了后的第一年算起。

5、會計檔案的保管要嚴格保守經濟秘密，原則上不得借出，如有特殊需要，須經主管領導批準，并限期歸還。

6、嚴格執行會計檔案保管期限規定，對不超過保管期限的一定要妥善保管，對超過保管期限的也一定要按規定報批后，方可銷毀。

票據管理制度

1、各種發票、收據由財務部門負責按有關規定登記申購、領購、填制、保管、回收、繳銷。

2、銀行結算有關票據和財務收據由財務部門出納負責，按有關規定登記、領購、填制、保管、回收，建立支票和收據領用登記本。對填寫錯誤的銀行支票和收據，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并訂入當期會計憑證。

3、庫存物資入、出庫單，分別由財產管理部門專人負責，領購、登記、填制、保管。庫管員依據入、出庫單的“保管聯”登記庫存物資的明細帳，并妥善保管存根聯，以便備查。

4、各種發票填制必須按財政稅務等有關部門規定及發票內容詳細填列，如填寫錯誤應將發票一式幾聯同時作廢，以便審查。定期接受財政督查。

計算機安全管理制度

本制度涉及的電腦設備，包括微機中心電腦(包括外設)設備及由微機中心負責安裝在其它部門的電腦(包括外設)設備。

一、軟件使用及維護

1、微機、軟件和微機網絡管理由專人負責,無關人員不準上機操作,更不準拆卸檢修；

2、各科室工作人員，不得擅自動用其他科室微機，防止造成不應有的損失；

3、計算機殺毒軟件的安裝由微機中心負責；

4、任何人在未經批準的情況下，不得私自向計算機網絡拷入軟件或文檔, 微機軟件的安裝由微機中心負責；

5、任何微機需安裝軟件時，由相關專業負責人提出書面報告，經醫院分管領導同意后，由微機中心負責安裝；

6、所有微機不得安裝游戲軟件；

7、移動存儲設備（如：軟盤，光盤，U盤等）在使用前，必須確保無病毒；

8、未經院領導同意不得帶外人參觀、演示、查詢拷貝信息資料；

9、使用人在離開前應退出系統并關機。

二、硬件維護及保養

1、除微機中心負責硬件維護的人員外，任何人不得隨意拆卸所使用的微機或相關的電腦設備；

2、硬件維護人員在拆卸微機時，必須采取必要的防靜電措施；

3、硬件維護人員在作業完成后或準備離去時，必須將所拆卸的設備復原；

4、要求各專業負責人認真落實所轄微機及配套設備的使用和保養責任；

5、要求各科室負責人采取必要措施，確保所用的微機及外設始終處于整潔和良好的狀態；

6、各科室所轄微機的使用、清洗和保養工作，由相應專業負責人負責；

7、各科室負責人必須經常檢查所轄微機及外設的狀況，及時發現問題，并報告微機中心處理。

醫保辦工作制度

一、嚴格執行《望江縣城鎮職工基本醫療保險管理辦法》、《望江縣新型農村合作醫療實施方案（暫行）》等規定。

二、自覺接受縣醫保局、合管局的業務指導及社會各界的監督。為參保（合）患者提供安全、有效、快捷、方便的優質服務。

三、設立專門服務窗口，為參保（合）患者做好登記、咨詢、答疑、及時準確為參合農民兌付等工作。

四、積極防范基金風險。努力做好參保（合）患者的身份、病種的確認、費用控制及審核、賬目核算、材料審批等工作。遵守財經紀律，定期考核，確保資金運行安全。

五、定期對相關資料進行分析、評價，為臨床醫生合理用藥、合理檢查、合理治療提供有效依據。

六、按要求及時報送相關報表。

醫療收費制度

1、收款員必須嚴格按照規范操作，細心負責，態度和藹，服務熱情，準確掌握價格和各種收費標準。

2、收付現金要唱收唱付，當面點清，備有零鈔，找清零頭，一分不少，開出收據，留有存根，貼好附聯，以便復查。

3、病員在住院期間，凡屬賬戶余額至規定限額時的，立即發出《催交通知》進行催交，以免發生赤字和導致呆賬的發生。住院處只有在接到總值班簽署的記賬通知時方可進行記賬，并根據限定的時間和金額隨時催交欠款，嚴禁任何人隨意記負賬，實行誰記賬誰負責。

4、交接班必須寫出交班記錄，交接人均必須簽字，現金當面點清，錢賬相符，如有不符，立即查清原因，及時解決問題，屬于個人粗心大意多找給人，造成短款，必須當即補齊，不得影響當日交現存行。

5、當日收入當日結算，當日送存銀行，取得銀行受理回執。

6、醫保記賬員、農村合作醫療兌付員應按要求認真核對有關證件，服務熱情周到，及時為醫保或參合農民病人辦理門診及住院相關手續或報銷結算。嚴格執行相關操作流程，防止醫保資金的流失，違規者將從重處罰。

關于規范醫療欠費有關問題的規定

針對就診病人因急診急救、病重死亡、家庭經濟困難等特殊原因和惡意欠費、逃費等情況給醫院帶來的經濟損失，為規范操作，明確責任，保證醫院收費符合新型農村合作醫療和城鎮職工醫療保險等相關政策要求，同時避免醫院的經濟損失，針對有關問題做如下規定：

一、常規情況下住院病人按入出院規定辦理住院手續，由首診醫生開具入院證，出入院處收取預交金，各臨床科室根據對病人診治情況合理收費，并根據病人賬戶余額，所在科室負責按時催交預交金，以保證診療活動的持續性和醫院的經濟利益不損失。

二、凡急診入院如交通事故、重大災情、突發事件等，急診科接診人員要及時通知總值班人員，并經總值班簽署“暫欠費申請審簽單”一式三份，收住科室一份，出入院處一份，總值班留一份（按班次及時上交院紀檢處），并及時索取病人（或隨行直系親屬）的有效證件（如身份證、駕駛證、擔保字據、具體家庭住址及通訊聯絡方式）后，出入院處根據“暫欠費申請單”辦理入院手續，并妥善保管該病人“暫欠費申請單”，作為記負賬唯一有效依據，記賬時間不超過本班次。重大情況或欠費金額數目較大應及時向周值班院長匯報。各總值班要及時做好交接手續和值班記錄，承擔所欠費病員跟蹤追費工作，紀檢、保衛人員協同處理。急診科人員、總值班人員未按規定辦理暫欠費手續，造成病員費用無法追回，將追究當事人相應的責任。

三、未經院長批準，所有負帳不記科室收入（各科發生各科負責）。各科室發生的糾紛，在處理前按程序所記負帳，不記科室收入，且必須做好服務，不得推諉。科內可根據情況酌情與當事人掛鉤。

四、非急診原則上不記帳，但在院病人因病情突變需要緊急大搶救、大手術時，經總值班（或紀檢人員）查明屬實簽署“暫欠費申請審簽單”手續后方可記負帳，病人所在科室保管“暫欠費申請審簽單”，并負責該病人欠費的催交，如在治療過程中出現逃費且數目較大的，要根據具體情況，由所在科室負責追回欠費并追究所在科室相應責任。

五、非急診手術，Ⅱ類以上手術術前病人帳戶應預存2000元，Ⅰ類手術術前病人帳戶應預存1000元，否則手術室有權拒絕接納，如帳戶費用沒有按規定繳足而進行慢診手術時，術中因意外病人費用無法追回，由手術室（麻醉科）與病員所在病區（病區部分計算到治療組）各按50%承擔責任。

六、所有科室不得隨意記負帳和掛急診帳號記帳治療取藥。確因需要應向值班院長或總值班匯報（慢診術后需書面匯報）批準后暫記。掛急診帳號不超過半月，期間不準開藥等發生費用，帳目在縣醫保局報銷的病員，人離院時必須隨即辦理出院；在縣合管局報銷的病員，掛帳超過二十天醫院將終止掛帳。每月由紀檢人員同財務科人員對所有掛急診號的正、負帳病員進行一次審核，每半年進行一次清理，所有發票由住院處進行登記并留存院紀檢處備案。并做如下規定：欠費50元以下且病員已出院無法追回的，由紀檢、內審、財務人員共同審核并報院長批準后列入醫院支出帳目中，并從科室收入中等額扣減；欠費50-500元以內的根據欠費原因，由造成欠費主要責任人（科室）承擔責任并負責追回欠款，無法追回的直接在該科室當月收入中扣除相等欠款予以沖帳；欠費500元以上的，視所造成欠費原因，確定相應承擔責任再行處理。由醫院抽派相關人員進行追繳欠費。凡未按規定辦理“暫欠費申請單”手續擅自記負帳，造成所欠費無法追回的，由相關責任人承擔相應經濟損失。關于加強醫療收費監管的暫行辦法

醫療收費管理工作是醫院管理的重要內容，長期以來，在院領導高度重視下，在上級衛生、物價部門的指導下，我院始終把社會效益放在首位，堅持以病人為中心，以“比較低廉的價格提供比較優質的服務”為宗旨，強化收費工作的管理，使得物價工作運行良好。但是隨著事業的發展和人們生活水平的提高，對物價工作提出了更高的要求，具體工作中逐步顯露出一些不盡人意之處。為進一步規范醫療收費管理，規避疏漏，強化監督，特制定本暫行辦法：

一、建立健全醫療收費管理機構，組織嚴密。

醫院成立物價管理領導小組，由院長擔任組長，分管副院長擔任副組長，成員由財務科長、醫教科長、護理部主任、紀檢、內審、出入院處主任、門診收款室主任等相關人員組成。財務科負責日常具體醫療收費管理工作，設有專職收費管理員（暫由科長兼任），臨床科室由護士長兼任收費管理員，其他診療、醫技科室由科主任兼任收費管理員，形成院內醫療收費管理網絡。各科醫護人員對本科開展的醫療收費項目、價格及相關信息要準確掌握，使病人對醫療收費有疑問時能夠得到及時解答和處理。

二、嚴格執行各項醫療收費管理制度，各負其責。

（一）財務科收費管理職責：

1、協助各科合理設置醫療診治項目。根據各科開展醫療業務活動的實際情況，遵照2004年3月安慶市物價局、安慶市衛生局聯合制訂的《安慶市醫療服務價格（試行）》中所列的項目編碼、項目名稱、項目內涵、除外內容、計價單位和說明，設置相應的醫療服務項目名稱和收費標準。

新增項目部分，屬《安慶市醫療服務價格（試行）》所列范圍的，財務科應按程序審批并及時上報縣物價局備案 ；新增醫療服務項目不屬市管范圍的，須按規定填制“新增醫療服務價格項目審批表”，報物價局、衛生局審批。

2、定期清理在院病人掛賬欠費。每月由紀檢、內審、會計、住院處主任共同對在院病人欠費情況進行清理審查。紀檢、內審負責對日常在院病人的欠費情況進行跟蹤和監管，住院處主任負責對各科欠費進行記錄：已按規定履行審批手續的欠費應通知欠費病人所在科室履行催交義務；凡無人擔?；驅徟那焚M應及時上報財務科、紀檢等，以便醫院及時處理。

3、加強對退費工作的管理。所有退費是對正常收費工作的沖銷和對業務收入的直接抵減，加強管理意義重大。退費工作應指定專人、設置權限、規范操作，并專設退費登記本，詳細登記日期、病人姓名、退費原因、退費項目及金額、退費申請科室、退費申請人需簽字為證。具體操作流程為：

門診退費

執行退費權限僅財務科長一人。發生門診退費時，門診收款員認真審查病人所持發票及附聯完整無誤、有開單醫生或紀審人員簽署退費建議后方可將款項退給病員。每日由門診收款室主任匯總當日退費情況在退費登記本中進行逐筆登記退費申請，財務科長審核退費申請、發票原件與微機記錄一致后執行退費，并對執行退費后的發票聯及附聯加蓋“作廢”印章，定點保管，接受內審定期審查，定期銷毀。

住院退費

執行退費權限僅住院處主任一人。發生住院退費時，由各科護士長或當班護士向住院處提出退費申請，詳細登記“住院退費登記本”所列項目，住院處應將所退費用原內部結算聯同時收回并加蓋“作廢”印章，未打印出內部結算聯的退費由退費申請人簽明“未打印”字樣為證。住院處將回收的單據妥善保管，接受內審定期審查，定期銷毀。

（二）各臨床、醫技科室對收費工作的監管職責

1、各臨床科室護士長應對本科病人的欠費情況充分掌握，包括欠費例數、欠費原因、欠費手續、欠費金額及收回實現的預見性；對于欠費在500元以下并確認2天內能實現收回的，可以自行追繳完成；對于欠費在500元以上并不能確認是否收回的，應爭取科主任和經治醫生的配合與支持，同時上報紀審人員或分管院長。因工作失誤導致的欠費又無法收回的，將從責任人的崗位工資及績效工資中扣除。

2、各門診診療、醫技科室工作人員應杜絕“人情單”，盡職盡責實現醫院的每筆業務收入；科主任更應以身作則并加強監管。對已作檢查、治療的收費附聯加蓋“已做”印章，妥善保管，由醫院統一收回集中銷毀。

（三）紀檢對收費工作的監管職責

1、督查“欠費通知單”的使用情況。對于因急診入院、暫由總值班視具體情況簽署“欠費通知單”。總值班人員應詳細登記患者家庭住址、有效證件號碼、聯系方式、本院擔保職工簽字等重要信息，并負責對所簽署欠費會同病人所在科室進行催交，發現問題及時上報（見《關于規范醫療欠費若干問題的通知》）。所有欠費實行誰簽字誰負責制，并做好欠費情況跟蹤。對不能收回的欠費上報醫院，由醫院派出專人進行追繳。對因人為因素造成或本院職工擔保的欠費無法收回的將從該職工當月收入中開始扣除。

2、不定期對“人情診療”進行明查暗訪。對弄虛作假、漏收費、私收費等行為，一經查實按應收金額的10倍處罰。

3、處理收費工作方面的糾紛。對群眾在醫療收費問題上的疑問耐心解釋、認真調查并及時處理。

（四）內審對收費工作的監督職責

1、每日對所有在院病人的欠費進行追蹤和監督。對欠費原因和欠費金額作出記錄并核對，發現無審批的欠費應及時通知該科室，提出處理意見，并同時上報院長。

2、定期對門診、住院退費進行審查。經審查無誤的退費記錄應在登記本中簽署審查者姓名以示認可；若發現違規行為，對未嚴格執行退費操作流程的當事人提出整改和處理意見，對于情節嚴重的及時上報院長；

3、定期會同護理部對病區收費進行核查。隨機抽檢各臨床科病歷，每科10份，嚴格對照每項收費標準，進行復核檢查，匯總各科及全院的檢查結果，提出改進意見，反饋科室，并把檢查結果納入考核，作為獎懲依據。

三、建立有效監督機制，雙管齊下。

內部監督

醫院對醫療收費管理建立科室自查、內審督查、科間交叉檢查相結合的制度，切實抓好醫療收費管理工作。首先，科室收費管理員自檢自糾，并及時向醫院上報；醫院物價管理領導小組組織全院各科兼職收費管理員，以科與科交叉檢查的形式，對整個醫院收費情況進行匯審。醫院醫療收費實現有效的內部監控以促進醫院良性運行。

社會監督

醫院還采取多種形式對醫療收費管理實行有效的外部監督。主要有：對醫療收費項目、標準實行明碼標價，張榜公布；聘請行風社會監督員并公布名單；接受上級物價部門、審計部門經常性的檢查和專項檢查；設立24小時咨詢、投訴電話（號碼為7179530）。

醫療收費管理工作的好壞直接影響醫院的生存與發展，直接影響醫院在人民群眾中的信譽。加強對醫療收費的管理意義重大，本辦法從下發之日即執行，請全體職工認真學習貫徹并自覺遵守，希望通過醫院全體職工的共同努力，使我院醫療收費工作更上一個新臺階，促進醫院健康、持續、穩定發展。

關于對特困人群醫療費用實行減免的暫行規定

針對特困病人來我院就診，因無力支付醫藥費而長期掛負賬，年終清理時難以界定欠費原因，為落實對特困病人實行費用減免，特做如下規定：

1、特困人群的范圍：①農村中無勞動能力的孤寡老人；②生活困難的殘疾人；③下崗、失業職工中持“特困職工優待證”的城鎮特困人群；④其他，如無名氏、流浪兒童等。農村特困病人需持村、鄉、縣民政部門三級證明等相關證明。

2、接診須知：凡接診特困病人的科室必須有詳細登記，內容包括：接診時間、地點、病人年齡、性別、病情記錄、送診人姓名及住址等，及時報告紀檢或總值班，取得相關證明材料，紀檢或總值班人員及時報告周值班院長，重大及緊急情況的報告院長。

3、每月由紀檢、內審、財務人員對在院、出院病人欠賬做清理時，將屬特困人群出院后因欠費掛賬的單獨列出，報院長辦公會集體研究，并經院長批準后，可直接將無法收回的欠賬部分進行特困人群醫療費用的減免。紀檢應將減免情況做專項登記以備查，財務賬目列入“其他支出”，注明特困病人的醫療費用減免。

4、在對特困病人實行醫療費用減免時必須經過嚴格認定，包括對特困人員身份和病情的認定等，嚴禁非特困人員享受醫療費用的減免，給醫院造成不必要的經濟損失。全院工作人員應積極配合這項工作，凡弄虛作假、營私舞弊行為的，一經查實，除扣回所套取的資金外，并處以5倍罰款。

關于對婦產科實行單病種費用控制的考核辦法（試行）

為深入開展“醫院管理年”活動，努力控制人民群眾醫藥費用不合理上漲，有效緩解群眾看病難、看病貴，爭取兩個效益同步增長，經院長辦公會研究決定，我院率先在婦產科試行單病種費用控制，并制訂相應考核辦法如下：

1、平產平均每例限價1300元；剖宮產平均每例限價3800元。

2、每月由醫教科組織對婦產科以上兩病種的費用考核，病案室和信息室配合。對于超出限額部分，不計入科室收入，直接從婦產科的核算收入中扣除。

3、本考核辦法從2006年元月起執行，試行期為三個月，第四月起兌現本辦法第2條的扣除措施。

醫院計算機信息網絡系統安全管理細則

(一)總則

1、為了加強醫院計算機網絡系統的領導和管理，促進醫院信息系統的應用和發展，保障系統平穩安全有序運行，并結合《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》、《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》、《安徽省計算機信息系統安全保護辦法》和其他法律、行政法規之規定，制定本規則。

2、本規則所稱的計算機網絡系統，是由計算機及其相關配套的設備、設施構成，按照系統應用目標和規則對醫院信息進行采集、加工、存儲、傳輸、檢索等處理的人機系統。

3、醫院計算機網絡系統管理是為了保障系統建設和應用，保障系統功能的正常發揮，保障運行環境和信息的安全，滿足各工作站操作和維護的全部活動的正常進行。

4、本規則適用于全院應用醫院信息系統的所有科室和個人。

(二)安全組織管理

1、醫院計算機網絡系統的組織管理機構是醫院信息系統管理領導小組(簡稱領導小組)。

2、領導小組由下列人員組成：

組

長：院長或被賦權的分管副院長；

副組長：分管副院長或職能科室負責人；

成員：相關職能科室負責人。

3、領導小組的主要職能和任務：

(1)制定醫院信息系統建設和應用總體規劃及階段實施計劃，審查和制定系統應用中工作流程、技術規范、性能指標、有關人員職責和規章制度；

(2)協調解決工程實施和系統應用中的重大問題；

(3)組織安排系統建設和應用中的重要活動，如規則制定，網絡管理、系統配置，人員培訓等。

4、領導小組（副）組長在系統建設和系統應用過程中負責日常組織及協調管理工作。

5、微機中心是系統建設、應用組織的骨干，是系統運行的保障者，應對所屬人員實行分工負責；全面負責系統規則、計劃、系統配置的起草，全面負責系統調試、系統維護、安全管理、人員培訓等技術管理工作。

(三)網絡的技術管理

1、計算機工程技術人員是網絡系統技術管理的直接責任者，應以實現系統功能為目的，以滿足用戶需求為宗旨，對網絡系統的操作和維護進行管理．

2、網絡內各類設備的配置，由系統負責人提出配置規劃和計劃，報有關領導審批后實施。

3、每一子系統或掛接的可執行程序在上網運行前，計算機工程技術人員必須嚴格按照功能要求在備用服務器上進行全面調試，達到功能要求且排除一切可能的數據沖突后交用戶實際上網使用．

4、計算機工程技術人員實行分工負責制。網絡中心各種設備由信息科負責人管理或指定專人負責．

5、系統管理員或機房值班人員負責網絡服務器的數據備份和日結工作。

6、網絡系統負責人負責各工作站模塊登錄口令密碼的設置并做好記錄。工作站操作人員更換時，要立即做好口令的更改。

7、根據系統功能要求，系統負責人提出各子系統和模塊的使用權限和使用分配方案，報請領導小組核準實施。

8、系統負責人管理全面技術工作和運行管理工作，出現技術問題或故障時，應遵循相關規定處理。

(四)網絡系統安全管理

1、網絡系統的安全管理包括：數據庫安全管理和網絡設備設施安全管理；

2、系統負責人和計算機工程技術人員必須采取有效的方法和技術，防止網絡系統數據或信息的丟失、破壞或失密；

3、利用用戶管理模塊或其他技術手段對系統用戶訪問權限進行管理，用戶的訪問權限由系統負責人提出，領導小組批準；

4、系統管理人員應熟悉并嚴格監督數據庫使用權限、用戶密碼使用情況，定期更換用戶口令密碼；

5、計算機工程技術人員要主動對網絡系統實行查詢、監控，及時對故障進行有效的隔離、排除和恢復，對數據庫及時進行維護和管理。

6、所有進入網絡使用的軟（U）盤，必須經過微機中心同意和檢毒，未經檢毒殺毒的軟（U）盤，絕對禁止上網使用。對造成“病毒”蔓延的有關人員，將嚴格按照有關條款給予經濟和行政處罰；

7、網絡系統所有設備的配置、安裝、調試必須由計算機工程技術人員負責，其他人員不得隨意拆卸和移動；

8、所有上網操作人員必須嚴格遵守計算機以及其他相關設備的操作規程，禁止所有人員進行與系統操作無關的工作；

9、保持機房的清潔衛生，并做好防塵、防火、防水、防靜電、防高壓磁場、防低磁輻射等安全工作；應采用雙回路供電，或配置發電機、長時間UPS等設施，并配置必要的備份機；

10、計算機工程技術人員有權監督和制止一切違反安全管理的行為；

11、計算機相關操作人員調離時，必須按規定移交全部技術資料及登陸密碼，由微機中心及時處理各項安全措施。

(五)工作站管理

1、各工作站所有使用人員必須嚴格遵守規范的各項操作規程以及有關計算機管理制度，堅決杜絕私自非法接入醫院內外網的行為，一經查實，堅決嚴懲！

2、嚴格按照計算機操作使用規程進行操作。操作中必須做到精力集中，細致認真、一絲不茍、快速準確，及時完成各項數據錄入；所有微機不得安裝游戲軟件；

3、經常保持各種網絡設備、設施整潔干凈，認真做好網絡設備的日清月檢，使網絡設備始終處于良好的工作狀態；

4、加強設備定位定人管理，未經計算機工程技術人員允許，不得隨意挪動、拆卸和外借所有網絡設備、設施；

5、機房內嚴禁存放易燃、易爆、易腐蝕及強磁性物品；遇有臨時停電及雷電天氣，應采取保安措施，避免發生意外；

6、機房內不準吸煙、進食、會客、大聲喧嘩；嚴禁無關人員上機操作或進行其他影響網絡正常運行的工作；

7、嚴格交接班制度，工作中遇到的問題要及時逐級報告。

(六)獎勵與處罰

1、對維護計算機網絡安全保密及正常運行，發現并制止非法活動表現突出者，給予表揚和獎勵；

2、對于損壞的計算機硬件設備及網絡設施，必須照價賠償，并有義務協助醫院微機中心修復、恢復設備。根據情節給予記過或開除留用處分；

3、對違反本規定安全管理中有關規定的，調離計算機操作崗位，根據情節對個人給予警告、記過或開除留用處分。并且對個人處以1000元至5000元的罰款，對科室處以500元至3000元的罰款。

下面是贈送的保安部制度范本，不需要的可以編輯刪除??！謝謝！

保安部工作制度

一、認真貫徹黨的路線、方針政策和國家的法津法規，按照####目標的要求，做好####的安全保衛工作，保護全體人員和公私財物的安全，保持####正常的經營秩序和工作秩 序。

二、做好消防安全工作，認真貫徹“預防為主”的方針，教育提高全體人員的消防意識和防火知識，配備、配齊####各個樓層的消防器材，管好用好各種電器設備，確保####各通道暢 通，嚴防各種災害事故的發生。

三、嚴格貫徹值班、巡檢制度，按時上崗、到崗，加經對重要設備和重點部位的管理，防止和打擊盜竊等各種犯罪活動，確保####內外安全。

四、、加強保安隊部建設，努力學習業務知識，認真貫徹法律法規，不斷提高全體保安人員的思想素質和業務水平，勤奮工作，秉公執法，建設一支思想作風過硬和業務素質精良的保安隊伍。

11、保持監控室和值班室的清潔干凈，天天打掃，窗明地凈。

12、服從領導安排，完成領導交辦任務。

5、積極撲救?；鹁跗痣A段，要全力自救。防止蔓延，盡快撲滅，要正確使用滅火器，電器，應先切斷電源。

6、一旦發生火災，應積極維護火場秩序，保證進出道路暢通。看管搶救重要物資，疏散危險區域人員。

九、協同本部門或其他部門所進行的各項工作進行記錄。

保安員值班操作及要求

一、交接崗

1、每日上午9時和下午 19時 為交接崗。

2、交接崗時將當班所接納物品清點清楚，以及夜班所發生的情況未得到解決的需>

面匯報。檢查值班室內外的衛生狀況，地面無紙屑，桌面無雜物，整齊清潔。

二、執勤 1、7:50 — 8:

10、13：50 —14：10立崗迎接上班人員；12:00 — 12:20、18:00 — 18:20立崗送下班人員。

2、值勤時做到遇見領導立崗，檢查物品立崗，外來人員進出立崗。

3、門衛室值勤時，應做到坐姿端正，注視監視器的動態，做好接待工作，值勤期間不看書報電視，聽收音機。不與無關人員聊天，勸阻無關人員不要在門衛室寄存物品或打電話，禁止打瞌睡。

4、維持門口秩序，使之保持暢通。

5、熟記消防，報警，救護及內部聯系電話。

三、巡邏

巡邏是防盜及發現####有不安全因素的重要措施。

1、每天按照巡檢制度定時輪流巡邏。

2、巡邏時思想集中，保持高度警惕，不吸煙，不與無關人員閑聊，并將每一點所發生情況記錄清楚，巡邏時做到勤走動，勤思考，勤觀察。發現問題及時報告。

3、白天加強對觀眾區、辦公區及樓道的巡邏，夜晚以機房為重點進行檢查，每晚零點之后巡查不少于兩次。

四、防火工作

1、嚴格門衛制度，嚴禁無關人員，將易燃易爆物品帶入####。

2、發現違反安全規定的電源和火種，應予以切斷和熄滅，應報告####領導采取相關措施。

3、值勤時發現物質儲存，保管不符合防火要求，消防器材移作他用及非正常使用滅火器，應及時阻止，并報告，提請有關部門整改。

4、發生火災先撥打 119 向消防部隊報警，并立即報告####領導。報警時簡要講清####地址，電話號碼及火情，同時派人在門口接應，引導消防車進入火場，向消防人員介紹水源，總電閘部位等。

第四篇：幼兒園食品衛生管理制1

學校傳染病消毒和隔離制度

在傳染病流行季節，加強晨檢工作。對患傳染病的學生班主任老師及時與家長聯系，做到及時發現、及時隔離治療。對已發生傳染病班級的其它健康學生要進行預防性服藥，如扳蘭根、維生素C等。

消毒：

1、做好教室、專用教室、辦公室的消毒工作，用含氯消毒液噴灑、揩擦消毒（有效含氯量500mg/L）,對發生傳染病的班級要重點消毒，增加消毒次數，用紫外線消毒車消毒，中午用含氯消毒液揩擦消毒。

2、住宿部寢室勤洗曬衣被并用紫外線消毒車和含氯消毒液噴灑、揩擦消毒（有效含氯量500mg/L）。

3、體溫表用有效含氯量1000mg/L的消毒液浸泡消毒兩次（5分鐘、30分鐘），然后用75％酒精揩擦消毒。

4、學校校車每天用含氯消毒液噴灑、揩擦消毒（有效含氯量500mg/L）。

隔離：

1、對發生疫情的班級停止去專用教室上課，停止興趣課和游泳課。

2、對發生疫情的班級停止去餐廳用餐，在自己教室用餐。

3、隔離時間以醫學觀察日為準，病愈后要有醫院傳染病科醫生證明，由衛生室檢查后方可進教室上課。

學校傳染病防治工作計劃

做好學校傳染病預防和控制工作，對保障全校學生及教職員工的身體健康和生命安全，維護學校正常的教學秩序，維護社會的穩定意義重大。為了預防、控制和消除各種傳染病的發生與流行，切斷傳染源、傳播途徑、易感人群這三個環節，根據《中華人民共和國傳染病防治法》及《中華人民共和國傳染病防治法實施辦法》，并結合我校實際情況，特制定本預案。

一、傳染病預防

1、按照國家對傳染病實行預防為主的方針，針對學校人口密集的特點，容易在學生中發生的常見傳染病，如病毒性肝炎、肺結核、痢疾、腸道傳染病等，開展傳染病預防知識和預防措施的衛生健康教育工作。

2、定期組織開展愛國衛生運動，增強師生的公共衛生安全意識，促使師生養成良好的衛生習慣，提高自我防范的能力。

3、定期組織力量消除鼠害和蚊蠅等病媒昆蟲及其它傳播傳染病的或者患有人畜共患傳染病的動物危害。

4、有計劃地建設和改造公共設施，對污水、污物、糞便進行無害化處理，改善飲用水衛生條件。

5、建立有計劃的預防接種制度，每年新生入學進行傳染病預防接種。

6、食堂飲食從業人員必須按照國家有關規定，取得健康合格證后方可上崗。

二、傳染病疫情報告

疫情的報告和管理在預防、控制和消滅傳染病中起到非常重要的作用，準確及時的疫情報告是控制疫情蔓延的情報信息，健全的疫情報告管理組織和管理制度是確保疫情報告準確及時的關鍵。

疫情報告時限和辦法：嚴格按照《中華人民共和國傳染病防治法》及《中華人民共和國傳染病防治法實施辦法》要求執行。每個教職工及學生均為法定疫情報告人，學校醫務室為我校責任疫情報告人。任何人發現傳染病人或者疑似傳染病病人時，均有報告的責任和義務，可用口頭、書面、電話等方式向學校醫務室、學生科（班主任）、保衛科迅速報告，相關科室和人員接到報告后，迅速報告校醫務室，由校醫務室及時整理出文字材料向學校領導報告，同時向上級主管部門及上級疾病預防控制機構和當地衛生行政部門報告。

如果隱瞞不報、漏報、謊報或延期報告的，要追究當事人有關責任。

三、傳染病控制措施

1、經醫療保健機構、衛生防疫部門確診為傳染病者，應及時予以隔離治療（學生應當辦理休學手續），隔離期限根據醫學檢查結果確定。

2、對疑似傳染病的病人，在明確診斷前，安排在指定場所（隔離）進行醫學觀察；密切接觸的人員，實施必要的衛生處理和預防措施。

3、建立學生定期健康檢查制度，及時發現傳染病患者并采取相應的隔離防范措施，及時切斷傳染病在學校的傳播途徑。

4、對傳染病人的居住寢室進行必要的消毒處理，并結合當前實際情況，定期安排全校范圍內的消毒工作。

四、傳染病防治監督檢查

學校對傳染病的預防、治療、監測、控制和疫情管理措施進行監督檢查，嚴格責任追究。并將學校傳染病防治工作的有關職責落實情況納入綜合評比體系中，根據工作要求開展專項督導檢查。對發現的問題，及時提出整改措施，把不安全因素消滅在萌芽狀態。對傳染病預防工作措施不力，導致學校發生傳染病流行或食物中毒事件，對學生身體健康和生命安全造成嚴重危害；以及在發生傳染病流行或食物中毒事件后不及時報告或隱瞞不報的，要依法查處直接責任人，并追究有關領導的責任。

幼兒園 學校傳染病疫情發現、信息登記與報告制度

一、傳染病預防

1、按照國家對傳染病實行預防為主的方針，針對學校人口密集的特點，容易在學生中發生的常見傳染病，如病毒性肝炎、肺結核、痢疾、腸道傳染病等，開展傳染病預防知識和預防措施的衛生健康教育工作。

2、定期組織力量消除鼠害和蚊蠅等病媒昆蟲及其它傳播傳染病的或者患有人畜共患傳染病的動物危害。

3、有計劃地建設和改造公共設施，對污水、污物、糞便進行無害化處理，改善飲用水衛生條件。

4、建立有計劃的預防接種制度，每年新生入學進行傳染病預防接種。

5、食堂飲食從業人員必須按照國家有關規定，取得健康合格證后方可上崗。

二、傳染病疫情報告

每個教職工及學生均為法定疫情報告人，任何人發現傳染病人或者疑似傳染病病人時，均有報告的責任和義務，可用口頭、書面、電話等方式向學校迅速報告，相關人員接到報告后，向學校領導報告，同時向上級主管部門及上級疾病預防控制機構和當地衛生行政部門報告。

三、傳染病信息登記

1、經醫療保健機構、衛生防疫部門確診為傳染病者，應及時予以隔離治療（學生應當辦理休學手續），隔離期限根據醫學檢查結果確定。

2、對疑似傳染病的病人，在明確診斷前，安排在指定場所進行醫學觀察；密切接觸的人員，實施必要的衛生處理和預防措施。

3、建立學生定期健康檢查制度，及時登記，發現傳染病患者并采取相應的隔離防范措施，及時切斷傳染病在學校的傳播途徑。

4、對傳染病人的居住寢室進行必要的消毒處理，并結合當前實際情況，定期安排全校范圍內的消毒工作。

幼兒園 食品衛生突發事件應急預案

為防止學校食物中毒和食源性疾病患事故的發生，保障我校師生員工的身體健康，根據《中華人民共和國食品衛生法》、《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規范》、《上海市學校食堂衛生管理》等法律、法規、規章的有關規定，結合我校的實際情況，現制定如下工作預案：

一、學校建立主管校長負責制，組織食堂工作領導小組，并配備兼職的衛生管理人員。

二、學校建立、健全的衛生安全管理制度。

三、落實對學校食堂及學生集體用餐的業務指導和檢查督促的責任制。

四、學校如發現師生集體食物中毒或者食源性疾患等突發事件應采取下列措施：

（1）立即停止生產經營活動，并向所在的人民政府、教育行政部門和衛生行政部門報告。

（2）協助衛生機構救治病人。

（3）保留造成食物中毒的食品及其原料、工具、設備、現場。

（4）配合衛生行政部門進行調查，如實提供有關材料和樣品。把事態控制在最小范圍。

幼兒園

食品采購索證制度

1、采購鮮（凍）畜禽的，應當索取畜牧獸醫部門出具與所購食品相同批次的獸醫檢驗檢疫合格證明。

2、采購進口食品的，應當索取口岸進口食品法定檢驗機構出具、與所購食品相同批次的檢驗合格證明。

3、采購其他食品的，應當索取與所購食品相同批次的檢驗合格證和或者化驗單。

4、采購應當經省級以上衛生行政部門批準的食品的，應當同時索取相應衛生行政部門批準的證明。

5、首次采購食品生產經營企業食品的，應當同時索取該企業合法進行食品生產經營活動的相關證明。

幼兒園

食品進出庫登記制度

1、食品倉庫應專用，并設有防鼠、防蠅、防蟲、防潮、防霉的設施及措施。

2、食品存放應分類分件、隔墻離地，有異味或易吸潮的食品應密封保存或分庫存放，易腐食品及時冷藏保存。

3、建立倉庫進出庫專人驗收登記制度，做到勤進勤出，先進先出，定期限清倉檢查，防止食品過期變質、霉變、生蟲，及時清理不符合要求的食品。

4、食品成品、半成品及食品原料應分開存放。食品不得與藥品、雜品等物品混放。

5、食品倉庫應經常開窗通風，定期清掃，保持干燥和整潔。

幼兒園

傳染病防治工作領導小組 組長：萬玲麗 副組長：何小林

成員：張銀屏岳莉索春蘭

學生因病缺勤病因追查與登記制度

1、班主任老師，發現學生有傳染病早期癥狀、疑似傳染病病人及因病缺勤等情況時，應及時報告給衛生老師（學校疫情報告人）。

2、衛生老師（學校疫情報告人）應及時進行排查，并將排查情況記錄在學生因病缺勤、傳染病早期癥狀、疑似傳染病病人患病及病因排查結果登記日志上。

3、學生每天的晨檢必須在衛生老師的指導下進行，由班主任對早晨到校的每個學生進行觀察、詢問，了解學生出勤、健康狀況。班主任應關注本班學生的出勤情況，對于因病缺勤的學生，應當了解學生的患病情況和可能的病因，如有懷疑，要及時報告給學校疫情報告人。

4、在同一班級，一天內有3例或者連續3天內有多個學生（5例以上）患病，并有相似癥狀（如發熱、皮疹、腹瀉、嘔吐、黃疸等）或者共同用餐、飲水史時，學校疫情報告人應當在24小時內報出相關信息。

幼兒園

第五篇：工程部管理制

大酒店工程部管理制度

一、工具管理制度 1.工具管理規定

工程部購進的電工儀表、電動工具按產品說明檢驗后登記入賬，工程部對工具實行二級管理。(1)工具價格較貴且容易損壞的，應由專人保管。

(2)經常使用的工具和維修人員必備的工具記入部門工具賬，建卡并由個人負責保管，部門公用工具由酒店辦公室負責保管。2.工具報廢制度

需要報廢的工具要經相關主管檢驗，確認符合報廢規定后統一處理，并在部門內賬注銷。3.工具賠償規定

工具丟失或因違反操作規程而損壞的，要追究當事人的責任，根據工具的新舊程度或損害程度按工具原價的40％～100％酌情賠償。

二、資料管理制度

工程部的資料主要有工程竣工圖、設備保修單、產品合格證、設備技術說明及專業工具書。資料管理規定如下文所述。

(1)工程竣工圖按專業、系統分類，并編號、登記，存檔。(2)專業工具書按專業分類登記、存檔。

(3)酒店配套設備、更新設備、增加設備的資料和技術說明按以下分類登記存檔。①洗衣房設備。②炊事機械設備。③機器設備。

④空調、采暖系統設備。⑤給排水系統設備。⑥電訊設備。⑦音響設備。⑧消防設備。⑨升降梯設備。(4)借閱手續。

①各部門需借閱的資料由酒店辦公室負責辦理借閱手續。②借閱資料按時歸還。

三、報告制度

為了避免不必要的疏漏，保證工作順利進行，工程部員工應嚴格遵守報告制度，具體內容、順序如下文所示。

1.下列情況報告當班值班經理(1)主要設備非正常操作的開停。(2)主要設備除了正常操作外的調整。(3)設備發生故障，停機檢修。(4)零部件改造、更換或加工。

(5)運行人員、上崗人員短時間離開崗位。(6)維修人員工作去向。(7)對外班組聯系內容。2.下列情況報告酒店辦公室

(1)重點設備除正常操作外的凋整。(2)采用新的運行狀態。

(3)主要設備發生故障或停機檢修。(4)系統故障及檢修。

(5)重要零配件改造、更換或加工修理。(6)領用材料、備件、工具。

(7)加班、換班、補班、病假、年假。(8)對酒店外部的協作聯系。3.下列情況必須報告總經理

(1)重點設備發生故障或停機檢修。(2)影響營業的設備故障或檢修。(3)系統運行方式發生較大的改變。(4)重要設備主要零、部件的更換。(5)系統及設備的外協加工。

(6)管理員以下的人員調整及部門重大組織機構調整。(7)管理員及員工的請假批示。4.報告程序

(1)一般情況逐級上報。

(2)緊急情況下，可根據制度規定直接報告，但同時仍要逐級報告，并說明已經報告、處理的情況。

四、設備事故管理制度 1.設備事故分類

凡本酒店的各種設備，由于使用操作、保管或維修不善而造成設備或設備主要部件損壞的，均稱為設備事故。

(1)特大設備事故。由于設備損壞，造成酒店停電、停水或停氣72小時以上，或修復費用達50萬元以上的均為特大設備事故。

(2)重大設備事故。設備損壞，影響酒店停業36小時以上，或修復費用達20萬元以上的為重大設備事故。

(3)一般設備事故。設備損害，影響酒店日收入20％以上或修復費用2萬元以上的為一般設備事故。

(4)微小設備事故。設備損害，影響酒店日收入和修復費用低于一般事故的均為微小設備事故。

2.設備事故損失計算

(1)修復費用即損失部分修復費用，包括人工、材料、配件及附加費用等。(2)收入損失=酒店月計劃收入÷當月天數-當日實際收入。3.設備事故的調查處理

(1)調查設備事故原因，設備事故原因可分為以下幾種： ①設備缺陷。②安裝調試缺陷。

③違章操作、違章指揮。

④巡回檢查不及時，或超期檢修、試驗。⑤維修保養不周。⑥檢修技術方案失誤。

⑦野蠻檢修作業或檢修質量差。⑧安全附件、儀器儀表失靈。⑨其他。

(2)處理設備事故應執行“三不放過”原則，即事故原因分析不清不放過，事故責任者沒有受到教育不放過，沒有防范措施不放過。

①一般和微小事故由工程部和設備使用部門負責調查，且提出處理意見。②重大設備事故由總經理組織有關部門及人員組成事故調查組調查。③發生特大設備事故，工程部應與使用部門一起采取緊急措施防止事態擴大，并由酒店高級領導層參加組成調查組，必要時上級主管部門派人參加。

(3)事故處理后應提出防范措施，研究修改方案，事故部門與工程部有關管理員應及時提出事故報告，由事故調查組提出處理意見。4.以下情況不屬本制度范圍

(1)由于外部原因，供水、供電、供煤氣不及時或突然中斷而影響酒店正常營業的。(2)由于各種原因出現人身安全事故的。(3)由于破壞和破壞嫌疑而引起的設備事故。

五、值班制度

1.值班人員須堅守崗位，不準擅自離崗，按規定須定時巡視設備運行情況，如離開值班室去巡查和抄表須報告。

2.仔細觀察設備運行狀態，注意及時發現和處理隱患。

3.值班人員接到維修報告后，須及時通知有關人員前往維修。

4.發現設備故障，而當班人員無法處理時，須報告上級人員組織處理。

5.用餐時間是值班的薄弱環節，值班人員須在規定的時間內就餐。所有運行值班機房須實行輪流就餐，保證值班。

6.值班人員須做好值班記錄和交接班記錄。

六、交接班制度

1.交接班前接班人員需做的工作

(1)接班人員須提前10分鐘到達崗位，做好接班準備工作。(2)查看交接班記錄，聽取上班的運行介紹。(3)檢查儀表、工具，并在交接班記錄本上簽名。(4)檢查設備運行情況。2.下列情況不準交班

(1)上班情況未交待清楚。

(2)當班負責人未到或未經管理員同意指定合適的負責人。(3)交接班人數未達到需要人數的最低限度時。(4)設備故障影響運行或影響營業時。

(5)交接班人員有醉酒現象或神志不清而未找到替班人時。3.出現不能交接情況時的處理辦法

遇有不能交班情況，應逐級上報，尋求解決辦法。管理人員應在職權范圍內給予指示，幫助解決問題。

七、安全制度

1.所有員工須加強治安防范意識，嚴格執行酒店治安管理制度。

2.未經部門經理批準，外來人員禁止進入配電室、電梯機房、鍋爐機房、空調機房、煤氣調壓室等重要場所。經批準進入的人員須辦理登記手續，并須由相關主管或管理員帶領。3.各工作間鑰匙嚴禁隨意配制，不準外借。4.嚴格執行班組防火規定。

5.嚴格執行安全操作規程，特殊崗位上崗須按規定穿戴齊勞動保護用品，使用專用器械、工具。

6.部門負責組織對重型設備、設施、壓力容器進行定期檢驗或檢查。

7.工程部各組長、管理員須經常進行現場檢查，調查設備及設備使用中的不安全因素，發現問題須及時組織人員解決。例如現場發現有違章作業和違章指揮的須立即制止，發現有可能造成事故隱患時，有權停止作業，并及時向部門經理報告。

八、工程部物料、備件管理制度

1.直撥給班組的材料，須由班組建立材料明細。

2.備件須嚴格執行驗貨制度，對材料定購單和發票的名稱、規格、數量、單價進行核定，對材料須開包檢驗質量的，若不符合要求須當日向供應部門提出，嚴禁入庫。3.存庫材料須按規定存放。

九、設備管理制度

為加強酒店的設備管理，建立健全設備管理條例，保證酒店的正常營業，根據設備運行規律，特制定以下規定。

1.須建立健全設備檔案，設備檔案包括以下一些內容。

(1)建立設備卡片。設備卡片內容包括物品功能、主要使用規范、安裝地點、使用日期，附屬設備的名稱與操作規范、操作條件，及設備更新記錄。(2)設備卡片分二級建卡。(3)有設計數據或技術說明。

(4)有設備結構及易損配件圖紙和測繪備件圖紙。(5)有兩次檢修設備運行累積時間。(6)有歷年設備缺陷及事故情況記錄。

2.購進的設備須有說明和產品合格證，且由主管檢驗。3.設備須有報廢、停用、維修保養的規定。

4.設備應長期使用，已滿使用年限，損壞嚴重又不能修復的，可以申請報廢。設備報廢須經管理員鑒定，由工程部和財務部辦理報廢手續。5.設備停用前須采取清洗、封閉等防護措施。不準任意拆卸或挪用，須建賬建卡，妥善保管。6.由于事故造成的設備報廢，須在調查、分析事故發生原因后，按設備報廢手續處理。

7.新設備正式運轉前，首先進行驗收，新設備須符合質量標準，試運行合格后，方可運轉；同時將設備設計圖紙，以及設備技術說明、檢修、安裝、實驗、鑒定、驗收記錄、隨機附件、專用工具等交資料員管理。

8.設備使用，須堅持維護與檢修并重，以維護為主，嚴格執行崗位責任制，嚴格執行設備維護、保養規程，及設備檢修規程，確保在用設備完好。

十、計量管理制度 1.計量器具的管理

(1)為保證酒店計量器具的統一管理，新添置或新建項目中所需要的計量器具，有關部門須先提出計劃報工程部審議后方可購置。

(2)計量器具購進后，須由工程部組織驗收，認定為合格的計量器具方可辦理入庫手續，對不合格的計量器具由采購部負責處理。

(3)對酒店使用的計量器具須依照計量器具的性能、使用場合、性質分別編入強制檢定或依法管理目錄，分別予以管理。

(4)在用計量器具的正常損壞須及時報廢，由工程部統一管理。能作零部件使用的，由維修人員拆卸作為備用。2.計量器具的使用和保管

(1)計量器具使用人員，須熟悉計量器具的性能及操作要求，按操作規程或說明書中的有關規定正確使用。

(2)使用部門須根據情況，對計量器具分別進行集中管理或個人管理，日常的衛生清掃及擦拭均由使用部門負責。

(3)在用的計量器具須有檢定合格標記，發現遺失須及時標貼，以便操作人員掌握器具的有效使用日期。對超期或明顯不合格的計量器具，使用人員須拒絕使用。

(4)對非安裝式計量器具，在經常移動使用中須輕拿輕放，嚴禁摔、碰、砸，并且用后須恢復到正常狀態。

3.計量器具的周期檢定

為確保計量器具的準確度，工程部須對酒店在用的計量器具按不同種類和不同用途編制管理目錄，并根據有關規定合理編制周期檢定計劃。經周檢合格的計量器具，寫出周檢記錄。對強制管理的計量器具須按時進行年審。

十一、梯子安全使用工作制度

1.使用梯子前須仔細檢查，保證其完整、堅固，不缺檔、無損壞。

2.梯子放置基礎須穩定，不準墊高使用，斜度須適當，梯子與地面夾角以60°～70°為宜。3.使用梯子須站在距離梯頂不小于1米處，不準使用不夠高的梯子。

4.梯子上端須扎牢，下端須采取防滑措施，如挖坑或墊橡膠板之類的防滑物品，須有專人看護。

5.嚴禁兩人同時在一個梯子上工作。

6.人字梯須有限制開度的拉鉤或拉鏈，嚴禁站在最頂端工作。

7.梯子須放在工作點的正下方或略偏，嚴禁身子遠探工作，防止將梯子蹬倒。8.在行人通道處使用梯子須有人看護或設置圍欄。9.登梯工作嚴禁穿硬底或帶釘易滑的鞋子。

十二、高空作業安全操作制度

1.凡在墜落高度基準面2米以上、有可能墜落的高處進行作業，均為高空作業。

2.經體檢合格的人員方可進行高空作業，凡患有心臟病、嚴重近視、高血壓等不適合高空作業的病癥的人員，嚴禁登高作業。

3.高空作業人員須使用合格的腳手架、支架、跳板、安全帶等進行工作。臨孔處設置不低于2米的安全欄桿。

4.高空作業如無安全可靠的設施，須使用安全帶，嚴禁使用繩子代替安全帶。5.不準使用拖拉繩和纜風繩以及其他斜繩攀登高空，須站在梯子和其他安全堅固的攀登物登高，嚴禁用吊裝升降機載人。

6.嚴禁坐在欄桿上、墻頭上或踏在未安裝牢固的跳板、設備、管道及物件上作業。

7.高空作業地點如有冰塊、霜雪需打掃干凈，并采取防滑措施，遇有六級以上大風，以及暴雨、雷電、大霧等天氣，須停止露天高空處作業。

8.樓板上的孔、洞須設堅固的覆蓋板和圍欄，夜間登高作業須保證有足夠的亮度。

9.高空作業所用的工具，須放在工具袋內；暫時不用的工具須放置穩妥，工具材料嚴禁上下扔擲，須用繩索吊運或其他安全方式運送。

10.須避免上下雙層垂直作業，必要時，上下層的中間須設置隔離設施，下面工作人員戴安全帽，無隔離設施嚴禁在下方操作與逗留。

11.近輸電線路作業時，須注意空中的導線，間隔距離低壓導線1.5米以上，高壓導線距2.5米以上，并須防止運送物件時觸碰導線。

12.進行高處焊接，氣割作業時，須事先清楚火星飛濺范圍內的易燃、易爆物品。13.桿、栓等物體端部，嚴禁做安全帶的生根點，以免滑脫。14.在酒店樓房頂上或在高大塔器等上施工時，須有專人監護，并采取安全可靠的防范措施。15.高空作業須嚴格遵守以下注意事項

(1)安全帶須定期檢查，進行負荷試驗，須使用具有合格標記的安全帶。(2)綿、維綸安全帶，繩、網須防止接觸高溫物。

(3)使用安全帶前須仔細檢查，確保無損壞、無附件不齊全，不合格的，嚴禁使用。

(4)安全帶的拴掛，只準高掛低用，嚴禁低掛高用；安全帶須在人的垂直上方，須盡量避免采取低于腰部水平的拴掛方式。

(5)安全繩須掛在安全牢固的構件上，嚴禁栓在尖銳的棱角上。

十三、進入客房維修工作制度 1.維修前

(1)在服務員的陪同下找到要維修的房間。

(2)對門上掛有“請勿打擾”牌子的客房，任何時候都不準進入或打擾，須另找時間維修。(3)客房未掛“請勿打擾”牌的，須先由服務員敲門，若客人不在房內，由服務員打開房門后進行維修；若客人在房間內，門開后，須以清晰的聲音介紹自己：“打擾了，工程部?！钡玫娇腿嗽试S后，方可進入客房維修。2.維修時

(1)若房內有住客，維修時不準有太大噪聲。(2)不維修電視機時，不準打開電視機。(3)家具和床不準當做椅子使用。

(4)維修工作須盡快完成，以免打擾客人。(5)修理時，須有服務員陪同。3.收尾

(1)恢復客房原狀，清理現場，通知有關人員。(2)在客房有客人的情況下，須禮貌地說：“對不起，打擾了?！?/p>

十四、大修項目及加工件申請制度 1.詢價

必須詢問三家以上報價，選其一質優價廉的。2.填報

各專業組須及時將大修項目加工件名稱、數量及報價填寫在“酒店零星材料定購單”內。3.審批

(1)須將申購表交辦公室主任審批。

(2)工程部審批后須由內勤交財務部審批。4.大修或加工

申購表審批完畢返回后，通知工程人員進行大修或加工。5.大修項目的驗收

(1)大修項目完工后，須填寫驗收單。(2)部門須驗收。

(3)辦公室主任須簽字認可。6.加工件支票的申請

(1)加工件加工由內勤填寫支票申請單，部門經理須在申請單上簽字。(2)辦公室向財務部申請支票。