第一篇：煤礦安全風險分級管控制度
安全風險分級管控工作制度
為進一步做好安全風險分級管控工作，明確管理和作業活動中的潛在風險，全面篩查、系統梳理并嚴格審查全公司的潛在風險源，有效控制風險的發生，使得風險源的消除、控制更加全面、準確、合理和規范預防事故的發生。
一、目的
明確風險源可能生產的風險及其后果，對風險源進行分級分類、監測、預警、控制。
二、辨識范圍
煤礦所有系統及生產經營活動的區域和地點。
三、風險源辨識方法和分級分類
辨識方法：設備、設施風險源辨識采用安全檢查表分析法；作業活動風險源辨識采用作業危害分析法。
確認風險等級：風險矩陣表
四、安全風險辨識管理程序
（一）準備工作：
各級管理者要高度重視，在人員、時間、和其他資源上給予支持和保證。成立安全風險管理小組。成員應包括：礦領導、相關部室、區隊。各專業成立相應的風險管理小組成員包括：區隊、車間的相關管理人員、專業技術人員、班組
長、工作經驗豐富的不同工種的現場員工等。
（二）風險管理小組成員必須具備下列素質： 1.具有相關專業知識，熟悉煤礦安全生產技術標準及相關法律法規：
2.熟悉各工種的所有工作任務及每項工作任務的作業工序。
3.熟悉各作業工序中存在的風險源及其后果。4.熟悉作業規程、操作規程、安全技術措施等。
（三）收集風險源辨識依據：
1.相關法律、法現、規程、規范、條例、標準和其他要求。
2.規章制度、作業規程、操作規程、安全技術措施等相關信息。
（四）風險源辯識
1.分專業組織風險源辨識工作。2.確定風險源辨識方法。
風險源辨識基本方法為安全檢查表分析法和作業危害分析法。為了保證辨識結果的準確可靠性，在辨識過程中需要進行現場訪談、觀察、交流、詢問、查閱有關資料。
作業危害分析法用于辨識煤礦現有工作條件下所有工作任務中存在或潛在的風險源。安全檢查表分析法用于辨識設備、設施風險源辨識。
3.按照作業危害分析法辨識風險源首先需要以清單的形式列出本單位所有的工作任務及每項任務的具體工序，并組織相關現場作業人員進行審核、完善。
4.按照作業危害分析法進行風險源辨識時應考慮： 4.1三種時態（過去、現在、將來）4.2三種狀態（正常、異常、緊急）4.3人、機、環、管四方面的不安全因素： 1）人員的不安全因素
a.操作不安全性(誤操作、不規范操作、違章操作）；b.現場指揮的不安全性(指揮失誤、違章指揮）；c.失職（不認真履行本職工作任務）；d.決策失誤；e.身體狀況不佳的情況下工作（帶病工作、酒后工作、疲勞工作等）；f.工作中心理異常（過度興奮或緊張、焦慮、冒險心理等）；g.人員的其他不安全因素。
2）機的不安全因素
ａ.沒有按規定配備必需的設備；ｂ.設備選型不符合要求；ｃ.設備安裝不符合規定；ｄ.設備維護保養不到位：e.設備保護不齊全、有效；ｆ.防護設施不齊全、完好；ｇ．設備警示標識不齊全、清晰、正確，設臵位臵不合理；h.機的其他不安全因素。
3)環境的不安全因素
環境的不安全因素包括兩個方面：一是礦井不良或危險的自然地質條件；二是不良或危險的工作環境兩個方面的因素，具體是指：a.水的威脅：ｂ.頂幫的威脅；ｃ.地熱威脅；ｄ.瓦斯煤塵爆炸威脅；ｅ.火的威脅；ｆ.瓦斯突出威脅；ｇ.其他自然地質威脅；ｈ.工作地點溫度、濕度、粉塵、噪聲、有毒氣體濃度等超過規定；i.工作地點照明不足；ｊ.工作地點風量（風速）不符合規定；ｋ.采掘設計缺陷（包括井下巷道布局不合理、工作面布臵不合理）：l.施工質量不符合要求：m.巷道路面質量差，標識不齊全、不正確；n.供電線路布臵不合理：Ｏ.作業區域警示標志及避災線路設臵位臵不齊全、不合理：ｐ.其他工作環境的不安全因素
4）管理的不安全因素
a.組織結構不合理；b.組織機構不健全，機構職責不明晰：c.規章制度不全、不符合實際：ｄ.文件、記錄管理不符合要求；ｅ.作業規程、操作規程、安全技術措施的編制、審批、管理不符合規定，貫徹學習不到位；ｆ.未根據風險評估及本單位生產計劃編制應急預案，預案不完善、不合理；ｇ.崗位職責不明，設臵不合理；ｈ.員工安全教育、培訓不符合規定；l.未開展班組建設活動，沒有有效的安全文化．j.其他管理的不安全因素。
4.4可能導致的事故類型
1）瓦斯事故：瓦斯、煤塵爆炸或燃燒，煤（巖）與瓦斯突出，瓦斯窒息（中毒）等。
2）頂（底）板事故：指冒頂、片幫、頂板掉矸、頂板支護垮倒、沖擊地壓。底板事故視為頂板事故。
3）機電事故：指機電設備（設施）導致的事故。包括運輸設備在安裝、檢修、調試過程中發生的事故。
4）放炮事故：指放炮崩人、觸響瞎炮造成的事故。5）水災事故：指地表水、老空水、地質水、工業用水造成的事故及潰水、潰沙導致的事故。
6）火災事故：指煤與矸石自然發火和外因火災造成的事故（煤層自燃未見明火逸出有害氣體中毒算為瓦斯事故）。
7）運輸事故：指運輸設備（設施）在運行過程發生的事故。
8）其它事故：以上七類以外的事故。4.5事故隱患分級
按照安全風險嚴重程度、安全生產狀況等,將安全風險劃分為A、B、C三個等級。
A級安全風險:安全風險嚴重。
（1）瓦斯抽采能力不足或采煤、掘進工作面風排瓦斯量超過 5m3/min、3m3/min;（2）存在超層越界開采、假密閉、假圖紙等非法違規行為;（3）煤層易自燃；
（4）未經培訓合格或未取得相應資格證的從業人員上
崗作業；
（5）瓦斯超限作業；
（6）排放瓦斯無措施或未嚴格執行措施；（7）井下無措施使用火電焊；
（8）攜帶煙草、點火物品入井、井下吸煙；（9）違章放炮。
B級安全風險:安全風險較重。（1）水文地質類型劃分為復雜或中等;（2）空頂下作業；
（3）未按貫通措施實施貫通作業；
（4）瓦檢員、安監員、火觀員，弄虛作假、謊報檢查數據；
（5）擅自高定監控斷電值或縮小斷電范圍，導致監控系統不能按規定斷電；
（6）“三專兩閉鎖”不按規定安裝或人為造成閉鎖失效；（7）井下電氣設備失爆；
（8）擅自甩掉電氣設備安全保護；（9）扒、蹬、跳車；乘坐皮帶、溜子；
（10）違反斜井“行車不行人，行人不行車”規定；（11）擅自使用不完好小絞車；（12）崗位工班中睡覺、脫崗。C級安全風險:安全風險一般。
不屬于 A、B級的。
（五）風險源分級分類 1.風險源的風險分析
根據工作程序各個步驟中辨識出的風險源，描述出各種風險源可能導致的風險及其后果，確定事故類型。
2.確定風險源的風險等級
利用風險矩陣法對風險源進行分析，確定風險源的風險等級。風險的大小由風險值來衡量，風險值等于事故發生的可能性與事故可能造成的損失的乘積。具體的衡量方式和賦值方法見風險矩陣表。根據風險值的大小，可將風險分為５個等級（見下表）
風險矩陣6一般風險（Ⅱ）5432低風險（Ⅰ）L1不可能估計從不發生1/100年1中等風險（Ⅲ級）12108642K2很少10年以上可能發生一次1/40年可能造成的損失重大風險（Ⅳ級）***20161284特別重大風險（Ⅴ級）有效類別302520***18126ABCDEF賦值654321人員傷害程度及范圍多人死亡一人死亡多人受嚴重傷害一人受嚴重傷害一人受嚴重傷害，需要急救；或多人受輕傷微一人受輕微傷害風險值30-3618-259-163-81-2由于傷害估算的損失（元）500萬以上100萬到500萬這間4萬到100萬1萬到4萬2000到1萬0到2000風險等級劃分風險等級特別重大風險重大風險中等風險一般風險低風險備注 Ⅴ級Ⅳ級Ⅲ級Ⅱ級Ⅰ級JIHG有效類別3456賦值低可能可能發生能發生時有發生發生的可能性10年內可每年內可1年內發生5年內可能發生可能性的衡量能發生一能發生一10次或以發生一次（發生頻率）次次上1/10年1/5年1/1年≧10/1年發生頻率量化3.制定風險源管理標準與管理措施。4.風險源審核與發布
4.1各區隊將風險源辨識及分級分類初稿提交給各專業風險管理小組審核，進一步修訂完善，對風險源進行歸類總結，形成各專業風險概述。
4.2礦級安全風險管理小組對風險源辨識及分級、分類修改稿進行最終審核，定稿后各單位組織本單位員工貫徹學習。
（六）風險源增減與升降級管
1.各單位根據生產組織發現新問題和新情況，隨時對風險源進行辨識評價，風險源的增減與升降級管理，安全風險分級管控管理辦公室負責監督、控制。
2.當發生以下情況時，應及時進行風險源辯識、評價。2.1新水平、新采（盤）區、新工作面設計前。2.2生產系統、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發生重大變化時。
2.3啟封火區、排放瓦斯、突出礦進過構造帶及石門揭煤等高危作業實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續停工停產1個月以上的煤礦在復工復產前。
2.4本礦發生死亡事故或涉險事故、出現重大事故隱患，或所在省份煤礦發生重特大事故后。
3.每年年底由安全風險分級管控管理辦公室組織風險管理小組對各單位風險源進行全面的辨識、評價，總結當年風險源管理的經驗，制定下年度風險源管理的措施。
（七）風險源管理、管控 1.風險源管理的模式
1.1重大以上安全風險填寫清單、匯總造冊，按照職責
范圍報告屬地負有安全生產監督管理職責的部門。
1.2礦級負責重大以上安全風險的管控；中等風險和一般風險由區隊負責管控；低風險由班組負責管控。
2.風險源管控的措施
2.1重大安全風險管控措施由礦長組織實施，確保有工作方案、人員、資金保障。對重大風險源采取設計、代替、轉移、隔離等技術、工程手段，制定重大安全風險管控措施。
2.2劃定重大安全風險區域，設定重大風險區域作業人員人數上限并在該區域掛牌警示。
五、教育培訓
（一）經營辦組織對入井人員和地面關鍵崗位人員，進行年度和專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施的教育培訓。
（二）經營辦每年對安全風險辨識評估工作人員至少組織一次安全風險辨識評估技術學習，并且要有培訓計劃、大綱、課程安排及考勤、教案及課件、考試試卷與成績。
六、考核辦法
（一）未按規定進行安全風險辨識活動的單位，罰單位主要負責人各500元；風險辨識不認真，辨識內容不清晰的，罰主要責任人300元。
（二）班前會未組織員工對重點工作任務，安全風險辨識評估罰隊長100元。
（三）崗位員工上崗前未嚴格按照《安全確認單》對上崗區域進行安全風險辨識的，罰責任人100元；凡發現安全風險未及時處理和匯報的，罰責任人100元。
（四）各業務部門對安全風險辨識評估的結果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，罰責任單位正職100元。
（五）各區隊每月至少組織一次風險源集中學習，有記錄、簽名。未按要求學習的，罰責任隊長100元。
第二篇：煤礦安全風險分級管控
安全風險分級管控標準評分表
任
務
工
序
危害源/危害因素
風險類型
風險及其后果描述
事故類型
風險評估
管理對象
管理標準
主要責任負責人
直接管理人員
主要監管部門
主要監管人員
管理措施
可能性
損失
風險值
風險等級
一、交接班
1、了解上一班生產情況，處理上班遺留問題。
未及時了解清楚上一班留下的安全隱患、生產情況
人
不能及時了解清楚上一班組留下的安全隱患及生產情況，從而影響合理安排工作，影響安全生產。
其它事故
G6
F1
一般
帶班隊長
按時交接班詳細了解上一個班的生產情況，設備運轉情況及所存在的安全隱患．
帶班副隊長
隊長
安通部
安檢員
1.帶班隊長接班后必須組織人員檢查設備運轉情況、通訊信號以及設備的防護情況，如發現問題，必須立即組織整改；
2.帶班隊長接班后檢查巷道支護，如發現支護不到位或支護不可靠，必須立即組織整改；
3.下班后帶班隊長及時將接班后檢查和整改情況，填寫到交接班記錄上。
2、檢查頂幫支護，發現頂幫支護不完好，先處理。
未及時檢查頂板、幫的支護情況
人
人員冒入未支護完好的區域，發生冒頂、片幫，造成工作人員傷害。
頂板事故
H5
E2
中等
頂板巷幫
1、進入工作面以后必須對上班掘進支護巷道進行敲幫問頂；
2、根據作業空間及巷道高度，選擇桿體長度不小于3.0m和4.m的金屬桿（空心）進行處理；
3、金屬桿與水平面的夾角小于45度，必須站在浮矸落地2.0m以外；
4、處理人員必須站在頂板完好的地點。處理破碎區域的頂板浮矸時，必須由外向里進行。處理煤幫時，必須由上向下，由一邊到另一邊逐步進行；對破碎面積較大的區域，必須處理1m支護1m，一般采用錨網支護，對破碎嚴重區域必須采取錨索支護。處理人員必須帶上手套，一只手緊靠防護套，另一只手握住金屬桿尾部。使用敲幫問頂工具時，必須觀測身邊是否有人，以防傷擊其他人員。
帶班副隊長
隊長
安通部
安檢員
1、對工作面巷道敲幫問頂由帶班隊長、安檢員進行；
2、負責敲幫問頂的人中，由具有一定經驗的老工人具體負責，必須掌握處理頂板活矸、煤幫片幫的現場實踐經驗。對各單位組織敲幫問頂人員的培訓，經考試合格后方可進行作業；
3、安檢員每班必須要對巷道頂板、煤幫、進行檢查，發現問題要及時處理，對一人無法處理的要與工作面當班隊長或現場作業人員共同處理；
4、必須注意頂板、片幫、設備運轉等情況，確保自身安全；
5、支護不到位時，必須設置警示設施，嚴禁人員進入空頂區。
3、檢查瓦斯牌版。
未檢查瓦斯牌板
人
對巷道內的瓦斯含量沒有掌握清楚，在作業中容易造成瓦斯事故。
瓦斯事故
H5
E2
中等
瓦斯
1、瓦檢員必須及時將檢測數據填寫到瓦斯牌板上和原始記錄上，下班后及時填寫交接班記錄，做到“三對口”，杜絕空班、漏檢、假檢；
2、瓦檢員入井前，首先要檢查儀器的完好情況，不得攜帶有故障的儀器入井。瓦檢儀每班必須升井，嚴禁存放在井下。
班長
帶班隊長
安通部
安檢員
1、瓦檢員應按《煤礦安全規程》第一百四十九條的規定要求檢查次數進行檢查，如工作面出現瓦斯或其它有害氣體必須及時將信息反饋生產調度；
2、每班瓦檢員發現井下通風、瓦斯、煤塵等隱患及時匯報。若情況危急，責令立即停止一切工作，撤出工作面所有人員；
3、若工作面瓦斯濃度達到1.5%時，必須立即切斷電源，停止一切工作，撤出人員。
4、檢查電器設備運轉狀況。
未檢查巷道內使用的電氣設備的運轉情況
人
不能及時發現電氣設備存在的故障，從而導致在作業中由于電氣設備的故障發生，影響生產；或電氣設備的保護不起作用，發生人員觸電事故；或緊急情況下，設備不能及時停止，導致人員傷亡。
機電事故
G6
E2
中等
電鉗工
認真檢查電氣設備
電鉗工
機電班長
安通部
安檢員機電班長
１.隊長監管此項工作
２.安檢員發現電器設備有隱患立即責令處理，并做出相應處理．
二、準備材料、工具
1、準備掘進工具。
工具未準備全、并且存在不完好工具
人
影響生產、使用不完好工具造成人員傷害。
其它事故
G6
F1
一般
班長
工具要符合作業規程規定
１.隊長監督此項工作．
２.安檢員發現工作人員配備的工具不齊全，責令其停止作業，重新準備工具
2、準備支護材料。
材料準備不齊全或不合格
人
影響正常生產，造成施工質量差達不到有效支護
其它事故
H5
D3
中等
班長
材料要嚴格執行作業規程規定的規格尺寸進行準備
１.隊長監督此項工作．
２.安檢員發現工作人員配備的工具，材料不齊全，責令其停止作業，重新準備材料
三、灑水滅塵
灑水滅塵
不灑水滅塵或滅塵不到位
人
影響巷道文明生產，煤塵飛揚，惡化工作環境，影響工作人員健康。
其它事故
H5
D3
中等
班長
打眼前、放炮前、放炮后必須進行有效的灑水滅塵工作．
班長
帶班隊長
安通部
安檢員
１.隊長監管此項工作
２.安檢員發現未灑水滅塵，立即責令班長灑水滅塵，并對責任人進行處罰．
四、施工準備
1、鉆頭的準備
人員配合不當
人
作業時傷手碰腳
其它事故
H5
F1
一般
打眼工
打眼工單獨準備鉆頭作業時要小心謹慎，兩人或兩人以上共同作業時，必須指定專人指揮，作業時集中精力、密切配合、互叫互應、行動一致，用力要均勻，不得用力過猛、幅度過大。
打眼工
帶班隊長
安通部
安檢員
1、經常組織學習、培訓，使其掌握基本的安全常識；
2、帶班隊長經常觀察員工的操作過程，發現不安全的行為應當立即予以更正。
2、檢查幫錨機、鉆桿，并安裝好打眼工具。
啟動前未檢查錨桿機的完好或檢查不到位
人
未及時發現錨桿機存在故障，造成錨桿機帶病運行，造成人員傷害，設備損壞。
機電事故
J3
D3
中等
錨桿機司機
錨桿機司機在開機前對錨桿機的完好狀況進行檢查，檢查操作手把是否靈活，緊固件及管路情況；檢查鉆桿，鉆具完好。
錨桿機司機
帶班副隊長
安通部
安檢員
1.帶班副隊長監督檢查，發現錨桿機司機未檢查錨桿機的完好，進行相應處罰。2.維護工每天對錨桿機的完好狀況進行檢查與維護。
四、施工準備
1、檢查隨身攜帶的便攜瓦檢儀的完好情況
1、未檢查隨身攜帶的便攜儀器的完好情況
人
未對便攜儀器的完好情況進行檢查，造成人員傷害
其它事故
K2
D3
一般
帶班隊長
入井前瓦檢員必須檢查便攜式瓦檢儀電壓值及調校有效期，發現電壓不足或已過調校有效期，必須立即進行更換。
帶班副隊長
隊長
安通部
安檢員
1、對所有使用便攜式瓦檢儀的人員每年1次進行操作使用培訓；
2、通風隊值班隊長每天對瓦檢員所領用的便攜瓦檢儀的完好情況進行抽查，發現瓦檢員領用的瓦檢儀不完好時對其進行批評教育。
2、隨身攜帶的便攜儀器不完好
機
便攜儀器儀表的不完好而造成人員傷害
瓦斯事故
K2
D3
一般
便攜儀器儀表
1、便攜式瓦檢儀的電壓無欠壓，調校有效期未超過7天；
2、儀器干凈、外觀完好、結構完整、附件齊全，各調節旋鈕靈敏，電源開關靈活，顯示正常。
帶班副隊長
隊長
安通部
安檢部、通防部
1、便攜式瓦檢儀每年送安監局檢測中心鑒定一次；
2、便攜式儀器管理員每7天對便攜式瓦檢儀進行1次調校；
3、儀器發放人員發放前對便攜式瓦檢儀進行外觀檢查、電壓檢查，發現損壞時嚴禁發放，并將其送回通防部進行修理。
2、有害氣體檢查
瓦斯濃度超限
環
造成瓦斯事故
瓦斯事故
K2
A6
中等
瓦斯
1、掘進工作面及其他作業地點風流中、電動機或其開關安設地點附近20m以內風流中的瓦斯濃度不超過1%；
2、采區回風巷、采掘工作面因風巷風流中瓦斯濃度不超過1.0%或二氧化碳濃度不超過1.5%；
3、采掘工作面及其他作業地點風流中瓦斯濃度不超過1.0%；
4、總回風巷風流中的瓦斯最大濃度值不超過0.75%。
帶班副隊長
隊長
安通部
安檢員
1、瓦檢員每班對采掘工作面及其作業地點風流中、電動機或其開關安設地點附近20m以內瓦斯濃度檢測2次，當瓦斯濃度超過1%時，必須斷電、撤人，并匯報調度室；
2、瓦檢員每班對采區回風巷、采掘工作面回風巷風流中瓦斯濃度檢測2次，當瓦斯濃度超過1.0%或二氧化碳濃度超過1.5%時，必須斷電、撤人，向調度室匯報，并在通向采區回風巷和采掘工作面的入口處揭示警標；
3、瓦檢員每班對總回風流中的瓦斯和二氧化碳濃度檢測1次。當瓦斯濃度超過0.75%時應立即切斷總回風巷中的所有電器設備，設好警戒人，禁止人員進入。
3、檢查頂幫支護，執行敲幫問頂制度。
1、人員站位及處理方法不當
人
片幫煤掉落砸傷人員
頂板事故
K2
B2
一般
帶班隊長
1、帶班隊長發現有頂板冒落或片幫現象時，首先撤離現場工作人員立即向有關部門匯報，并觀察冒落和片幫的面積、厚度，并預測冒落的方向和方位，選擇頂板完好、浮矸的落地2.0m以外的地點站立；
2、處理人員必須帶上手套，一只手緊靠防護套，另一只手握住金屬桿尾部；
3、處理人員根據所處理的片幫、冒頂的高度選擇長度應為所處理的高度的1.1倍以上的專用工具，使用敲幫問頂工具時，必須觀測身邊是否有人，以防傷擊其他人員；
4、處理人員處理破碎區域的頂板浮矸時，敲幫問頂工具與水平面的夾角小于45度，由外向里逐步處理。片幫嚴重或冒頂厚度較大的情況下，要邊處理邊支護（處理1m支護1m），一般采用錨網支護，對破碎嚴重區域必須采取錨索支護。嚴禁人員進入空頂區；
5、處理片幫時，必須由上向下，由一邊到另一邊逐步進行。
帶班副隊長
隊長
安通部
安檢員
1、對帶班干部定期進行培訓，讓其更清楚的理解敲幫問頂的重要性；
2、日常工作中不定期監督敲幫問頂人員的作業行為，規范其作業性工作標準。
四、施工準備
1、檢查頂幫支護，執行敲幫問頂制度。
2、敲幫問頂工具不合適
機
片幫煤掉落砸傷人員
頂板事故
J3
B2
一般
敲幫問頂工具
1、處理頂板的工具采用長度不低于巷道高度的1.1倍，處理光滑直徑為40mm的木質竿體，頂端采用長度為300mm的鐵質端頭，插入竿體的長度不少于200mm；
2、處理片幫的工具用長度不低于巷道高度的1.1倍，外徑為38mm的空心金屬竿體，端頭應為扁平狀；
3、敲幫問頂工具上距離手持部位300mm米和130mm的位置各設置一個直徑為150mm的兩個擋圈。
敲幫問頂作業人員
帶班隊長
安通部
安檢員
1、敲幫問頂工具的制作由使用單位根據設置點巷道高充填寫申請表，由本質安全辦公室統一安排制作；
2、敲幫問頂工具發生損壞或變形時及時進行更換和維修；
3、嚴禁將敲幫問頂工具作為抬用工具使用。
2、檢查中線
未照中線或中線放偏
人
成型差，偏離設計要求
其他事故
G6
E2
中等
打眼工
1、每班掘進必須嚴格按照中線進行施工，每次打眼作業前必須從新放線，確定位置；
2、邊接地測所放的兩個點線至工作面，確定一點并進行標注；
3、根據確定的點按照設計要求確定巷道邊緣位置。
打眼工
帶班隊長
安通部
安檢員
1、由驗收員對工作面放線情況按照標準進行抽查，發現問題及時進行糾正；
2、每班班長必須在爆破后認真檢查巷道斷面，發現有欠挖以及底角不齊者必須及時進行處理；
3、當發現已掘進的巷道有偏差時，追究放炮人員和帶班隊長的責任，進行罰款處理或追究施工單位的責任。
3、打眼
1、打眼工在高空作業未系好安全帶
人
導致人員從高空中掉落受傷
其它事故
H5
F1
一般
打眼工
1、打眼工高空作業前，必須對佩帶的安全帶進行檢查，確認合格后方可使用；
2、打眼工必須將安全帶系在牢固的固定設備、設施上，并進行檢查確認安全帶牢固后方可作業。
打眼工
帶班隊長
安通部
安檢員、帶班隊長、安檢員隨時監督打眼工安全帶的佩戴情況，發現未按要求佩戴安全帶時，立即制止打眼工作業。
四、施工準備
4、打眼
3、打眼過程中風煤鉆操作不當
人
風煤鉆操作不當或操作人員配合不當造成人員傷害
機電事故
H5
F1
一般
打眼工
1、打眼工按照規定確定好角度、方向后，站穩，握緊風煤鉆把，均勻用力向前推進，切忌左右晃動；
2、外眼過程中，不準用手直接扶、托鉆桿或用手掏眼口的煤巖粉；
3、作業過程中隨時注意鉆桿的速度，每鉆進一段距離要來回抽動幾次鉆桿，排除煤粉，減少壓力，以防卡住鉆桿；
4、移動風煤鉆時，不準用管路拖拉風煤鉆，也不準將鉆桿插在電鉆上移動。
打眼工
帶班隊長
安通部
安檢員、1、每年對打眼工進行實際操作的考核，根據考核的結果制定培訓計劃，對打眼工和新員工進行培訓；
2、帶班隊長、安檢員監督打眼工的操作過程，對不按標準作業的人員進行罰款處理。
4、操作幫錨機過程中出現異常沒有進行及時處理
人
絞傷工作人員
機電事故
I4
E2
一般
打眼工
1、使用的風煤鉆及外殼、后罩、風葉等完好，開關、插銷完好，煤電鉆綜合保護正常；
2、使用前應將風煤空轉三至五分鐘，檢查其各機械部分有無異常，絕緣是否良好，主軸旋轉方向與減速箱上箭頭方向一致時，方可使用；
3、在操作時應隨時注意電動機、減速箱及風扇的工作情況，當鉆桿卡住時，應立即停止推進，松開開關的操作把手，將鉆桿銷往后拉，然后繼續操作。風煤鉆外殼溫度上升到55℃是應停止使用，及時冷卻，以免燒壞定子繞組；
4、操作中如出現聲音異常，此時應停止使用，檢查原因，如經常出現此情況，應對開關進行修理，以免燒壞定子繞組；
打眼工
帶班隊長
安通部
安檢員、1、打眼工必須經過專業培訓，持證上崗，并具備熟練操作煤電鉆的技能；
2、打眼工在使用前要對風煤鉆進行檢查，發現不完好時應立即進行處理，待風煤鉆達到完好標準后方可使用；
3、帶班隊長、機電部檢查人員、安檢員對打眼工使用煤電鉆的過程進行監督、檢查，發現風煤鉆有異常情況而打眼工繼續操作，立即要求其停止作業，待處理完畢方可繼續作業；對打眼工進行200元罰款。
13、進行臨時支護
不進行臨時支護或不認真進行臨時支護
人
人員在空頂下作業頂板跨落傷人
頂板事故
J3
D3
中等
帶班隊長
認真進行臨時支護，嚴禁空頂作業。
超前支護工
隊長
安通部
安檢員
1.隊長督導此項工作；
2.安檢員認真檢查此項工作，發現有人員空頂作業時，立即責令停止工作，組織人員進行臨時支護，臨時支護未完成前嚴禁在空頂下進行其他工作，并對當事人進行處罰。
四、施工準備
15、檢查瓦斯
1、對通風情況未檢查或檢查不到位
環
不能及時發現瓦斯等有害氣體積聚，造成缺氧窒息、有害氣體中毒、瓦斯燃燒或爆炸
瓦斯事故
L1
B5
一般
打眼工
1、瓦檢員必須及時將檢測數據填寫到瓦斯牌板上和在始記錄上，下班后及時填寫交接班記錄，做到“三對口”，杜絕空班、漏檢、假檢；
2、瓦檢員入井前，首先要檢查儀器的完好情況，不得攜帶有故障的儀器入井。瓦檢儀每班必須升井，嚴禁存放在井下。
3、當班瓦檢員請假，隊里安排其他有資格的瓦檢員進行檢查瓦斯，嚴禁空班漏檢。
帶班副隊長
隊長
安通部
安檢員
1、瓦檢員應按《煤礦安全規程》第一百四十九條的規定要求檢查次數進行檢查，如工作面出現瓦斯或其它有害氣體必須及時將信息反饋生產調度；
2、每班瓦檢員發現井下通風、瓦斯、煤塵等隱患及時匯報。若情況危急，責令立即停止一切工作，撤出工作面所有人員；
3、若工作面瓦斯濃度達到1.5%時，必須立即切斷電源，停止一切工作，撤出人員。
2、瓦斯濃度超限，繼續違章蠻干。
環
造成瓦斯事故
瓦斯事故
K2
A6
中等
瓦斯
1、掘進工作面及其他作業地點風流中、電動機或其開關安設地點附近20m以內風流中的瓦斯濃度不超過1%；
2、采區回風巷、采掘工作面因風巷風流中瓦斯濃度不超過1.0%或二氧化碳濃度不超過1.5%；
3、采掘工作面及其他作業地點風流中瓦斯濃度不超過1.0%；
4、總回風巷風流中的瓦斯最大濃度值不超過0.75%。
帶班副隊長
隊長
安通部
安檢員
1、瓦檢員每班對采掘工作面及其作業地點風流中、電動機或其開關安設地點附近20m以內瓦斯濃度檢測2次，當瓦斯濃度超過1%時，必須斷電、撤人，并匯報調度室；
2、瓦檢員每班對采區回風巷、采掘工作面回風巷風流中瓦斯濃度檢測2次，當瓦斯濃度超過1.0%或二氧化碳濃度超過1.5%時，必須斷電、撤人，向調度室匯報，并在通向采區回風巷和采掘工作面的入口處揭示警標；
3、瓦檢員每班對總回風流中的瓦斯和二氧化碳濃度檢測1次。當瓦斯濃度超過0.75%時應立即切斷總回風巷中的所有電器設備，設好警戒人，禁止人員進入。
16、處理頂幫傘檐活矸
對頂板和巷幫沒有檢查或檢查不到位處理頂板離層鱗皮時沒有使用敲幫問頂專用工具或敲幫問頂作業時沒有按照正確的方法進行
環
人員進入危險區域片幫冒頂傷人
冒頂事故
I4
D3
中等
放炮員
1、進入工作面以后必須對上班掘進支護巷道進行敲幫問頂；
2、根據作業空間及巷道高度，選擇桿體長度不小于3.0m和4.0m的金屬桿（空心）進行處理；
3、金屬桿與水平面的夾角小于45度，必須站在浮矸的落地2.0m以外；
4、處理人中必須站在頂板完好的地點。處理破碎區域的頂板浮矸時，必須由外向里進行。處理煤幫時，必須由上向下，由一邊到另一邊逐步進行；對破碎面積較大的區域，必須處理1m支護1m，一般采用錨網支護，對破碎嚴重區域必須采取錨索支護。處理人員必須帶上手套，一只手緊靠防護套，另一只手握住金屬桿尾部。使用敲幫問頂工具時，必須觀測身邊是否有人，以防傷擊其他人員。
放炮員
帶班隊長
安通部
安檢員
1、對工作面巷道敲幫問頂由帶班隊長、安檢員進行；
2、負責敲幫問頂的人中，由具有一定經驗的老工人具體負責，必須掌握處理頂板活矸、煤幫片幫的現場實踐經驗。對各單位組織敲幫問頂人員的培訓，考試合格后方可進行作業；
3、安檢員每班必須要對巷道頂板、煤幫、進行檢查，發現問題要及時處理，對一人無法處理的要與工作面當班隊長或現場作業人員共同處理；
4、必須注意頂板、片幫、設備運轉等情況，確保自身安全；
5、支護不到位時，必須設置警示設施，嚴禁人員進入空頂區。
六、刷幫
1、敲幫問頂
不進行敲幫問頂或敲幫問頂制度執行不認真
環
頂拌和兩幫的松動煤巖掉落砸傷工作人員
頂板事故
H5
E2
中等
帶班隊長頂板巷幫
1、進入工作面以后必須對上班掘進支護巷道進行敲幫問頂；
2、根據作業空間及巷道高度，選擇桿體長度不小于3.0m和4.0m的金屬桿（空心）進行處理；
3、金屬桿與水平面的夾角小于45度，必須站在浮矸落地2.0m以外；
4、處理人員必須站在頂板完好的地點。處理破碎區域的頂板浮矸時，必須由外向里進行。處理煤幫時，必須由上向下，由一邊到另一邊逐步進行；對破碎面積較大的區域，必須處理1m支護1m，一般采用錨網支護，對破碎嚴重區域必須采取錨索支護。處理人員必須帶上手套，一只手緊靠防護套，另一只手握住金屬桿尾部。使用敲幫問頂工具時，必須觀測身邊是否有人，以防傷擊其他人員。
帶班副隊長
隊長
安通部
安檢員
1、對工作面巷道敲幫問頂由帶班隊長、安檢員進行；
2、負責敲幫問頂的人中，由具有一定經驗的老工人具體負責，必須掌握處理頂板活矸、煤幫片幫的現場實踐經驗。對各單位組織敲幫問頂人員的培訓，考試合格后方可進行作業；
3、安檢員每班必須要對巷道頂板、煤幫、進行檢查，發現問題要及時處理，對一人無法處理的要與工作面當班隊長或現場作業人員共同處理；
4、必須注意頂板、片幫、設備運轉等情況，確保自身安全；
2、按中線施工
不按中線施工
人
巷道無法保證工程質量和支護質量，可能引發工傷事故
其它事故
J3
F1
一般
頂板巷幫
嚴格照好中線
帶班副隊長
隊長
安通部
安檢員
１.隊長負責監管此項工作
２.驗收員認真按中腰線驗收．
3、刷幫
不刷幫或刷幫不認真
環
頂板或兩幫上的松動煤巖掉落傷及工作人員
頂板事故
I4
C4
中等
頂板巷幫
認真刷幫
帶班副隊長
隊長
安通部
安檢員
1、對工作面巷道敲幫問頂由帶班隊長、安檢員進行；
2、負責敲幫問頂的人中，由具有一定經驗的老工人具體負責，必須掌握處理頂板活矸、煤幫片幫的現場實踐經驗。對各單位組織敲幫問頂人員的培訓，考試合格后方可進行作業；
3、安檢員每班必須要對巷道頂板、煤幫、進行檢查，發現問題要及時處理，對一人無法處理的要與工作面當班隊長或現場作業人員共同處理；
4、必須注意頂板、片幫、設備運轉等情況，確保自身安全；
5、支護不到位時，必須設置警示設施，嚴禁人員進入空頂區。
4、人工清渣
未清理或清理不干凈
人
降低煤炭回收率，影響巷道文明生產，引起煤塵飛揚，惡化工作環境，影響人員身體健康
其它事故
I4
E2
一般
頂板巷幫
工作面無浮煤
帶班副隊長
隊長
安通部
安檢員
安檢員、帶班隊長負責監督檢查是否將浮煤清理干凈，發現其未按照要求清理，進行相應處罰。
七、錨桿支護
1.檢查頂板及兩幫的狀況，進行敲幫問頂。
1、人員站位及處理方法不當
人
片幫煤或頂板碎石掉落砸傷人員
頂板事故
K2
E2
一般
帶班隊長
１、帶班隊長發現有頂板冒落或片幫現象時，首先撤離現場工作人員，立即向有關部門匯報，并觀察冒落片幫的面積和厚度，并預測冒落的方向和方位，選擇頂板完好、浮矸落地２.０以外的地點站立；
２、處理人員必須帶上手套，一只手緊靠防護套，另一只手握住金屬桿尾部；
３、處理人員根據所處理的片幫、冒頂的高度選擇長度應為所處高度的１.１倍以上的專用工具，使用敲幫問頂工具時，必須觀測身邊是否有人，以防傷擊他人；
４、處理人員處理破碎區域的頂板浮矸時，敲幫問頂工具與水平面的夾角小于４５度，由外向里逐步處理。片幫嚴重或冒頂厚度較大的情況下，要邊支護邊處理，一般使用錨網支護，對破碎嚴重區域必須采取錨網支護。嚴禁人員進入空頂區；
５、處理片幫時，必須由上向下，由一邊到另一邊逐步進行。
帶班副隊長
隊長
安通部
安檢員
１.對帶班干部定期進行培訓，讓其更清楚的理解敲幫問頂的重要性；
２.日常工作中不定期監督敲幫問頂人員的作業行為，規范其作業性工作標準；
2、敲幫問頂工具不合適
機
片幫煤或頂板碎石掉落砸傷人員
頂板事故
J3
E2
一般
敲幫問頂工具
1、處理頂板的工具采用長度不低于巷道高度的1.1倍,處理光滑直徑為40MM的木質竿體.頂端采用長度為30MM的鐵質端頭,插入竿體的長度不少于200MM;
2、處理片幫的工具用長度不低于巷道高度的1.1倍,外徑為38MM的空心金屬竿體,端頭應為扁平狀;
3、敲幫問頂工具上距離手持部位300MM和130MM的位置各設置一個直徑為150MM的兩個擋圈。
帶班副隊長
隊長
安通部
安檢員
１.敲幫問頂工具的制作由單位根據設置點巷道高度填寫申請表，由本質安全辦公室統一安排制作；
２.敲幫問頂工具發生損壞或變形時及時進行更換和維修；
３.嚴禁將敲幫問頂工具作為抬用工具使用；
3、未詳細檢查頂板和巷幫完好情況，進行作業。
環
人員進入危險區域片幫冒頂傷人
頂板事故
I4
D3
中等
頂板巷幫
1、頂板無離層、無破碎帶、無裂隙、無活矸、無鱗皮、無傘檐，巷幫無裂隙、無傘檐、無活矸，支護有效；
２、破碎帶和頂板裂隙處網片完好、有效，網片上無活矸。
帶班副隊長
隊長
安通部
安檢員
１.安檢員必須每天檢查頂板情況，制定措施進行整改；
２.對于構造、破碎帶的頂板必須及時編制措施，并貫徹到全體員工；
七、錨桿支護
2.永久支護不到位，進行前探臨時支護
未及時安裝前探臨時支護
環
發生冒頂事故傷及工作人員
頂板事故
K2
E2
一般
錨桿支護工
1、按照作業規程執行前探臨時支護
帶班副隊長
隊長
安通部
安檢員
１.安檢員必須每天監督檢查頂板臨時支護情況；
前探臨時支護安裝不規范
環
不能有效控制冒頂事故，傷及工作人員
頂板事故
K2
E2
一般
錨桿支護工
2、按照作業規程執行前探臨時支護
帶班副隊長
隊長
安通部
安檢員
２.安檢員必須每天監督檢查頂板臨時支護情況；
3.掛網，進行永久支護
金屬網掛設不合格
人
造成頂板離層、片幫。
頂板事故
J3
C4
中等
錨桿支護工
１.鋼帶的安裝以及鋪網的質量符合設計、作業規程及規范的規定，搭接寬度、幫扎符合規程要求；
２.兩片網片的搭接長度不得小于規定要求，搭接后網兩邊交替幫扎間距不大于６００ＭＭ；對接網幫扎間距不大于４００ＭＭ；
３.鋪設網片時必須將網片張緊；
４.托盤或鋼帶必須壓緊網片；
帶班副隊長
隊長
安通部
安檢員
１.現場帶班隊長隨時對錨桿、網片安裝過程進行監督；
２.驗收員每班對錨桿的支護質量進行檢查，對達不到要求的必須立即進行處理；
4.檢查錨桿機的完好狀況
啟動前未檢查錨桿機的完好或檢查不到位
人
未及時發現錨桿機存在故障，造成錨桿機帶病運行，造成人員傷害，設備損壞。
機電事故
J3
D3
中等
錨桿機司機
錨桿機司機在開機前對錨桿機的完好狀況進行檢查，檢查操作手把是否靈活，緊固件及管路情況；檢查鉆桿，鉆具完好。
錨桿機司機
帶班副隊長
安通部
安檢員
1.帶班副隊長監督檢查，發現錨桿機司機未檢查錨桿機的完好，進行相應處罰。2.維護工每天對錨桿機的完好狀況進行檢查與維護。
5.打錨桿眼
1.鉆具給進速度太快、操作不當
人
鉆具給進速度太快、操作不當，鉆桿頂彎擠傷作業人員
機電事故
I4
D3
中等
錨桿機司機
1.錨桿機司機裝好鉆桿輕輕動作，給進控制閥，使鉆頭頂到頂板，然后輕輕動作稍微用力頂出個小窩，確定鉆桿不擺動時，開始打眼。2.錨桿機司機開動快速給進閥，鉆眼達規定的深度，退出鉆桿。退鉆桿時，嚴禁高轉速帶動鉆桿。
錨桿機司機
帶班副隊長
安通部
安檢員
掘進隊每半年對錨桿機司機進行操作規程培訓及實踐技能考核。
2.錨桿機司機未佩戴防護用品
人
由于未佩戴防護用品造成受傷，聽力受損
其他事故
J3
D3
中等
錨桿機司機
1.錨桿機司機在作業時，必須佩戴防塵口罩和耳塞，發放的個體防護用品應符合人體特點，并規定穿（佩）戴方法和使用規則。2.錨桿機司機佩戴的個體防護用品的質量和性能必須符合相關要求。
錨桿機司機
帶班副隊長
安通部
安檢員
1.帶班副隊長對錨桿機司機勞動保護用品佩戴情況實施動態監督，如發現錨桿機司機在工作期間，不按勞動保護用品使用規定執行，一經發現給予糾正并警告。2.安檢員進行不定期巡檢，發現錨桿機司機防護用品不齊全或不完善，立即停止其作業，待佩戴齊全后，方可繼續作業。
七、錨桿支護
6.安裝錨桿
1.錨桿安裝操作不規范；掛設鋼筋網、鋼帶配合不當；緊固錨桿
人
導致打設錨桿失效；緊固錨桿后，攪拌器掉落傷人
機電事故
I4
C4
中等
錨桿機司機
安裝錨桿時，將樹脂藥卷按照安裝順序送入眼內用錨桿頂住藥卷，啟動錨桿機慢慢上升到達眼底開始快速攪拌直到感覺有負載時，停止錨桿旋轉。在樹脂藥卷沒有凝固前，嚴禁移動或晃動錨桿體。
錨桿機司機
帶班副隊長
安通部
安檢員
1.掘進隊每半年對錨桿機司機進行一次操作規程理論與實踐培訓考核，考試合格后方可上崗作業。2.帶班副隊長監督檢查錨桿機司機操作錨桿機情況，發現未按要求操作，進行相應處罰。
2.樹脂藥卷不符合要求
機
造成打設的錨桿失效，冒頂、片幫傷人。
其他事故
L1
A6
一般
樹脂藥卷
1.樹脂藥卷的保質期在三個月之內，有合格證、規格型號符合作業規程要求。2.樹脂藥卷從外觀上必須達到：樹脂膠泥質地柔軟、顏色均勻，內外管無斷裂、滲透、封口嚴密。
錨桿機司機
帶班副隊長
安通部
安檢員
1.錨桿機司機使用樹脂藥卷前，必須檢查其出廠日期，嚴禁使用過期的樹脂藥卷。2.帶班副隊長、安檢員要不定期的監督檢查，發現錨桿機司機使用過期的樹脂藥卷，進行相應處罰。
3.錨桿打設質量不符合要求
人
錨桿打設不合格，頂板冒落傷人
頂板事故
L1
A6
一般
錨桿機司機
1.錨桿機司機打設錨桿時要嚴格按照作業規程規定執行，錨桿間排距允許誤差為±100mm,角度允許偏差范圍75°≤α≤105°、外露長度不超過50mm；錨桿拉力不小于5噸、扭矩不小于100N.M;2.錨桿機司機要規定及時進行支護。不合格的錨桿要立即返工，確保所施工的錨桿安裝牢固不松動。
錨桿機司機
帶班副隊長
安通部
安檢員
1.隊內領導、驗收人員每天檢查錨桿的支護質量，錨桿間排距、角度、外露長度，每有一項超過規定范圍，對錨桿機司機進行相應處罰。
八、錨索支護
1.材料準備，檢查錨桿機的完好情況
錨索支護過程中沒使用專用工具和規程規定的支護材料
人
造成人員傷害
其他事故
I4
E2
一般
錨索支護工
1.施工前要備齊錨索、錨固劑、托盤、錨具等支護材料和錨桿打眼機、套釬、錨索專用驅動頭以及常用工具。2.施工過程中必須使用專用工具。3.錨索規格符合設計要求，樹脂錨固劑規格、質量符合要求，錨索位置、數量符合規定。鋼筋網、鋼帶規格、型號符合設計要求。
錨索支護工
帶班副隊長
安通部生產技術部
安檢員
1.驗收員每班對存放的支護材料進行檢查，發現問題立即要求停工，待更換符合要求的支護材料方可恢復生產。2.對鉆機及配套材料設施進行檢查發現不符合要求的要求其立即進行更換。
啟動前未檢查錨桿機的完好或檢查不到位
人
未及時發現錨桿機存在故障，造成錨桿機帶病運行，造成人員傷害，設備損壞。
機電事故
J3
D3
中等
錨桿機司機
錨桿機司機在開機前對錨桿機的完好狀況進行檢查，檢查操作手把是否靈活，緊固件及管路情況；檢查鉆桿，鉆具完好。
錨桿機司機
帶班副隊長
安通部
安檢員
1.帶班副隊長監督檢查，發現錨桿機司機未檢查錨桿機的完好，進行相應處罰。2.維護工每天對錨桿機的完好狀況進行檢查與維護。
八、錨索支護
2.打眼
1、錨桿機司機未佩戴防護用品
人
由于未佩戴防護用品導致作業人員聽力受損、塵肺病。
其他事故
J3
D3
中等
錨桿機司機
1.錨桿機司機在作業時，必須佩戴防塵口罩和耳塞，發放的個體防護用品應符合人體特點，并規定穿（佩）戴方法和使用規則。2.錨桿機司機佩戴的個體防護用品的質量和性能必須符合相關要求。
錨桿機司機
帶班副隊長
安通部
安檢員
1.帶班副隊長對錨桿機司機勞動保護用品佩戴情況實施動態監督，如發現錨桿機司機在工作期間，不按勞動保護用品使用規定執行，一經發現給予糾正并警告。2.安檢員進行不定期巡檢，發現錨桿機司機防護用品不齊全或不完善，立即停止其作業，待佩戴齊全后，方可繼續作業。
1.鉆具給進速度太快、操作不當
人
鉆具給進速度太快，操作不當，導致鉆桿頂彎擠傷作業人員。
機電事故
I4
D3
中等
錨桿機司機
1.錨桿機司機裝好鉆桿輕輕動作，給進控制閥，使鉆頭頂到頂板，然后輕輕動作稍微用力頂出個小窩，確定鉆桿不擺動時，開始打眼。2.錨桿機司機開動快速給進閥，鉆眼達規定的深度，退出鉆桿。退鉆桿時，嚴禁高轉速帶動鉆桿。
錨桿機司機
帶班副隊長
安通部
安檢員
掘進隊每半年對錨桿機司機進行操作規程培訓及實踐技能考核。
3.安裝錨索
沒有按照正確的順序、方式進行操作或凝固時間沒有達到要求，錨索托盤未緊固
人
導致錨索支護質量下降，達不到要求和人員受到傷害
其他事故
I4
C4
中等
錨索支護工
1.將樹脂藥卷用錨索送入眼底，上好托盤及鎖具，把錨索末端套上專用的驅動頭用錨桿機進行攪拌，前半程用慢速，后半程用快速，旋轉約40S。2.停止攪拌，但繼續保持錨桿機的推力約1min后，退下錨桿機，檢查所施工錨索的支護情況，如不符合標準立即返工。
錨索支護工
帶班副隊長
安通部生產技術部
安檢員
1.帶班副隊長對安裝錨索的整個過程進行檢查，發現問題及時糾正。2.安檢員對安裝錨索的過程進行不定時的檢查，發現存在隱患及時制止并處理。
九、處理大塊煤
1、檢查手錘
錘頭松動
機
砸塊時錘頭飛出碰傷其他工作人員
其它事故
K2
F1
低
砸塊工
砸塊工在作業時，必須保證錘頭牢靠、不松動。
砸塊工
隊長
安通部
安檢員、1.砸塊工作業時，必須查看周圍是否有人，發現其他人員要求立即撤離；2.安檢員、帶班隊長負責監督檢查砸塊工作業情況，發現錘頭松動，必須要求立即處理。
2、選擇站在合適位置
人員站在正在運行的溜子上作業
人
被溜子拉倒碰傷
其它事故
G6
F1
一般
砸塊工
嚴禁站在運行的溜子上砸大塊煤。
砸塊工
帶班隊長
安通部
安檢員、安檢員、帶班隊長不定時檢查砸塊工是否按照要求作業，發現違章行為，立即制止并對責任人進行相應處罰。
九、處理大塊煤
2、選擇站在合適位置
人員站位不當
人
被砸掉的塊煤碰傷
其它事故
G6
F1
一般
砸塊工
處理大塊煤時，不得距離大塊煤過近。
砸塊工
帶班隊長
安通部
安檢員、安檢員、帶班隊長不定時檢查砸塊工作業情況，發現其站位不合理，必須進行糾正。
3、使用大錘將大塊煤破碎
飛起的煤塊砸傷人員
人
飛起的煤塊砸傷人員
其它事故
G6
F1
一般
砸塊工
處理大塊煤時，不得距離大塊煤過近。
砸塊工
帶班隊長
安通部
安檢員、安檢員、帶班隊長不定時檢查砸塊工作業情況，發現其處理大塊煤不合理，必須進行糾正。
4、清理現場
沒有及時把大塊煤砸碎
人
堵塞漏煤眼
其它事故
G6
F1
一般
砸塊工
及時把大塊煤砸破。
砸塊工
帶班隊長
安通部
安檢員
安檢員、帶班隊長不定時檢查砸塊工作業情況，發現其沒有處理大塊煤，對其進行相應的處罰．
十、刮板機運輸
1.啟動前的準備，現場檢查及試運轉
未觀察刮板機運輸情況
人
不能及時發現排除隱患，傷及工作人員。
機電事故
I4
F1
一般
刮板運輸機司機
操作刮板機人員要注意力集中開機前認真檢查其運轉狀況。
刮板運輸機司機
帶班隊長
安通部
安檢員、1.帶班隊長監督檢查刮板運輸機的工作.2.安檢員對刮板運輸機工作進行檢查，發現其未按照要求作業，對其進行相應的處罰。
2.啟動
1、啟動不安操作規程操作
人
違章操作，傷及工作人員
2、操作人員無證上崗
人
違章操作，傷及工作人員
其它事故
I4
F1
一般
刮板運輸機司機
1、沒有操作資格證的人員不的擅自操作刮板機。2、副隊長不得支配無證人員操作刮板機。
刮板運輸機司機
帶班隊長
安通部
安檢員、1.帶班隊長監督檢查刮板運輸機的工作，每發現一次啟動刮板運輸機前未發出開機前警告或喊話通知人員撤出，對其進行相應的處罰；
2.安檢員、不定期對刮板運輸機工作進行檢查，發現其未按照要求作業，對其進行相應的處罰。
十、刮板機運輸
3.運行
1、開機時注意力不集中
人
不及時排除刮板機隱患而造成人身傷害事故.機電事故
I4
F1
一般
刮板運輸機司機
操作刮板機人員要注意力集中不得睡覺或兼職其它工作。
刮板運輸機司機
帶班隊長
安通部
安檢員、1.帶班隊長監督檢查刮板運輸機的工作.2.安檢員對刮板運輸機工作進行檢查，發現其未按照要求作業，對其進行相應的處罰。
2、刮板機聲音不正常不及時停機處理
機
不及時排除刮板機隱患而造成人身傷害事故.機電事故
H5
F1
一般
刮板運輸機司機
刮板機司機發現刮板機運行不正常，應及時停機并及時排除故障。
機電班長
帶班隊長
安通部
安檢員、1.帶班隊長監督檢查刮板運輸機的工作.2.安檢員對刮板運輸機工作進行檢查，發現其刮板機運行不正常但未采取措施，對其進行相應的處罰。
3、長時間超負荷運轉
人
刮板機長時間超負荷運轉導致電機發熱而引起短路，燒毀電機.機電事故
H5
F1
一般
刮板運輸機司機
刮板司機發現刮板機超負荷，應及時停機并匯報班長要求卸載。
刮板運輸機司機
帶班隊長
安通部
安檢員、1.帶班隊長監督檢查刮板運輸機的工作.2.安檢員對刮板運輸機工作進行檢查，發現其刮板機超負荷運行但未停機采取措施，對其進行相應的處罰。
4、人員跨越刮板機時得到信號不及時停機
人
刮板機運行過程中人員跨越,得到信號而不及時停機,而造成傷亡事故.其它事故
H5
F1
一般
刮板運輸機司機
刮板機司機發現有人跨越刮板機或得到停機信號時應及時停機。
刮板運輸機司機
帶班隊長
安通部
安檢員、1.帶班隊長監督檢查刮板運輸機的工作.2.安檢員對刮板運輸機工作進行檢查，發現有人跨越或得到信號不停機，對其進行相應的處罰。
1、斷開刮板鏈
保險鏈未拴緊、保險鏈上未鋪皮帶或皮襖
人
點溜子時保險鏈彈起碰傷掐鏈人員
其它事故
J3
D3
中等
刮板運輸機檢修工
刮板運輸機檢修工在掐鏈前，栓好雙保險鏈，并在上面鋪皮帶或皮襖，以防保險鏈彈起傷人。
刮板運輸機檢修工
機電班長
安通部、機電部
安檢員、安檢員、帶班隊長負責監督掐鏈前運輸機檢修工是否拴好雙保險鏈，如發現未按規定作業，必須要求立即整改。
2、利用錨鏈將要掐掉的溜槽處刮板鏈放松，并取掉要掐的刮板鏈
錨鏈聯結不牢固
機
錨鏈滑脫傷人
其它事故
J3
D3
中等
刮板運輸機檢修工
刮板運輸機檢修工在用毛鏈松刮板鏈時，錨鏈必須聯結牢固。
刮板運輸機檢修工
機電班長
安通部、機電部
安檢員、安檢員、機電隊長負責監督刮板運輸機檢修工松刮板鏈時，是否按要求作業，發現未按規定作業，必須要求立即整改。
3、吊起要掐接的溜槽并使之脫節
進行起吊作業時，起吊物件重量大于吊具可承受重量，吊鏈損壞
機
進行起吊作業時，鏈斷將進入起吊物件下作業的人員砸傷
機電事故
I4
C4
中等
吊具
吊裝設備吊具的保險系數，必須在原噸位的基礎上增加50％。
刮板運輸機檢修工
機電班長
安通部、機電部
安檢員、在起吊大型設備時，除了起吊用具外，還必須加防護鏈，以確保安全。
4、依次取下要掐掉的溜槽
1、進行起吊作業時，未安裝防護鏈
人
進行起吊作業時，鏈斷將進入起吊物件下作業的人員砸傷
機電事故
I4
B5
重大
刮板運輸機檢修工
刮板運輸機檢修工在起吊溜槽時，除了起吊用具外，還必須加防護鏈。
刮板運輸機檢修工
機電班長
安通部、機電部
安檢員、在起吊大型設備時，除了起吊用具外，還必須加防護鏈，以確保安全。
2、抬溜槽時人員用力不勻、配合不當
人
溜槽碰傷工作人員
其它事故
J3
E2
一般
刮板運輸機檢修工
兩人或兩人以上共同作業時，作業時集中精力、密切配合、互叫互應、不得用力過猛或幅度過大。
刮板運輸機檢修工
機電班長
安通部、機電部
安檢員、安檢員、機電隊長對多人作業過程進行監督、檢查，發現未按照要求作業時，立即制止。
5、接鏈、緊鏈
1、用刮板運輸機拉溜槽
人
溜槽碰傷工作人員或設備損壞
機電事故
I4
D3
中等
刮板運輸機檢修工
嚴禁用刮板運輸機拉運溜槽、錨梁、木支柱、坑木等其它物品。
刮板運輸機檢修工
機電班長
安通部、機電部
安檢員、安檢員、機電隊長負責監督檢查，發現用刮板運輸機拉運溜槽、坑木等其它物品，必須立即制止，并對責任人相應處罰。
2、鏈緊或鏈松
機
刮板運輸機運行時，造成斷鏈，影響生產
機電事故
H5
E2
中等
刮板運輸機檢修工
刮板鏈必須松緊適宜。
刮板運輸機檢修工
機電班長
安通部、機電部
安檢員、安檢員、機電隊長負責監督檢查，刮板運輸機鏈松緊程度，發現不合理，要求立即調整。
十一、清煤
1、清理刮板機及膠帶運輸機兩側灑落的浮煤
未按操作規程清掃機頭、機尾衛生。
人
清掃工具卷入設備造成設備損壞
機電事故
I4
F1
一般
膠帶輸送機司機
膠帶輸送機司機每班隨時觀察機頭段衛生，發現浮煤、積塵堆積時及時清掃，清掃時要保持身體及使用工具遠離皮帶、滾筒等轉動物。
膠帶輸送機司機
帶班副隊長
安通部
安檢員
1.要定期對膠帶輸送機司機培訓教育。2.帶班副隊長不定期進行監督檢查，每發現一次未按要求進行操作對膠帶輸送機司機進行相應處罰。
2、清理膠帶運輸機機尾浮煤
皮帶機尾未安裝防護欄
機
未安裝防護欄人員誤入機尾運行區域，造成人員傷害
機電事故
J3
C4
中等
皮帶維護工
1.按照規定皮帶機尾必須安裝柵欄、防護欄、警告牌等防護設施。2.清理皮帶機尾浮煤時，必須停止皮帶運轉。3.皮帶維護工每天檢查防護設施的完好狀態。
皮帶維護工
帶班副隊長
安通部
機電部
安檢員
1.每半年對皮帶維護工進行操作規程培訓。2.帶班副隊長、安檢員和，發現未按要求操作時，必須要求停止作業并對皮帶維護工進行相應處罰。
十二、收尾工作
1、工具上架、碼放整齊。
亂扔亂放工具
人
絆倒摔傷工作人員
其它事故
H5
F1
一般
帶班班長
工具擺放整齊
帶班班長
帶班隊長
安通部
安檢員
１、隊長負責監管此項工作。
２、安檢員發現有亂仍亂放工具責令其擺放整齊。
2、裝渣結束后刮板機停電、閉鎖
刮板機拉傷人員
機
因為沒有停電閉鎖開關，刮板機自行啟動傷及工作人員
機電事故
H5
E2
中等
帶班班長
必須進行停電閉鎖
帶班班長
帶班隊長
安通部
安檢員
安檢員、帶班隊長負責監督檢查,發現維修電鉗工未按照要求停電、閉鎖,要求其立即進行整改,并對當事人進行處罰。
3、交接班
交接班時，未全面將當班生產情況及安全隱患交代清楚。
人
造成下一生產班不能全面掌握工作面的安全隱患，從而發生安全事故。
其它事故
G6
F1
一般
帶班隊長
按時交接班詳細了解上一個班的生產情況，設備運轉情況及所存在的安全隱患．
帶班副隊長
隊長
安通部
安檢員
1.帶班隊長接班后必須組織人員檢查設備運轉情況、通訊信號以及設備的防護情況，如發現問題，必須立即組織整改；
2.帶班隊長接班后檢查巷道支護，如發現支護不到位或支護不可靠，必須立即組織整改；
3.下班后帶班隊長及時將接班后檢查和整改情況，填寫到交接班記錄上。
十三、過斷層
支護
未按規定支護方式進行支護
人
未按規定支護方式進行支護，導至冒頂造成人員傷害。
頂板事故
H5
A6
特別重大
支護工
(1)未揭露斷層前掘進期間嚴格堅持敲幫問頂制度,并讓另一人在旁邊監護，及時找出懸矸危巖,并用臨時支護連接實頂。
(2)
在斷層附近掘進時盡量減少圍巖暴露的時間,爭取一次成巷。
(3)
在斷層附近掘進時保證支護設備的質量，能有效的連接實頂。要堅持使用前探梁臨時支護嚴禁空頂的作業。臨時支護要緊跟迎頭,放炮過后一定要及時將前探梁轉移到工作面迎頭,務必使工作人員在堅實的前探梁等臨時支護的掩護下進行施工，使施工人員的安全得到保障。
(4)
在斷層附近掘進時正確使用支護方式。在選擇支護方式時要充分考慮到頂板的巖石性質和支架的承載能力。必須用錨桿支護加固頂板，使之成為一組合梁，來增強其強度，保持它的完整性。然后再用支架來支撐頂板。
支護工
帶班副隊長
安通部、技術部
安檢員、1、認真組織職工開展頂板管理知識的學習，提高職工的技術素質。
2．技術部門加強礦井地質工作，摸清頂板壓力顯現規律及地質構造的分布、性質，認真編寫作業規程，制定切實可行的頂板管理辦法及防范措施。
3．加強質量管理，杜絕不合格工程出現，防止因工程質量差而出現冒頂事故。
4．要經常不斷的對施工人員進行安全技術教育，提高技術素質確保工程質量。
5.認真執行“敲邦問頂”制度，發現隱患及時采取措施。
6.加強各條巷道的維護、修復工作，防止因失修發生冒頂事故。
7.采掘工作穿越斷層破碎帶時，應制定專門措施，確定合理的施工工藝和支護方式。
8.砌碹巷道的工作面必須有可靠的臨時支護，碹胎支柱必須支在實底上，支柱間要有撐桿以增強其整體性；碹胎的拆除要滿足規程和規范的要求。
9、巷道穿過煤層或軟巖要制定可靠的技術措施及施工工藝，嚴格工程質量管理，確保技術措施的落實。
十四、頂板破碎帶
支護
未按規定支護方式進行支護或支護質量未達到要求
人
未按規定支護方式進行支護，導至冒頂造成人員傷害。
頂板事故
H6
A7
特別重大
支護工
1.嚴格落實敲幫問頂制度
2.縮短循環進尺長度，減小控頂距
3.接近斷層時，提前預注漿，加固破碎圍巖
4.調整錨桿（索）間排距、規格型號，增設鋼帶，加大預緊力等。
支護工
帶班副隊長
技術部、安通部
安檢員、技術部負責人
1、根據掘進工作面巖石性質，嚴格控制空頂距。
2、當掘進工作面遇到地質構造破壞帶或層理裂隙發育的巖層時，制定專項安全技術措施。
3、嚴格執行敲幫問頂制度，危巖活石必須挑下，無法挑下時應采取臨時支撐措施，嚴禁空頂作業。
4、掘進工作面冒頂區及破碎帶必須背嚴接實，必要時要掛金屬網防止漏空。
5、掘進工作面炮眼布置及裝藥量必須與巖石性質、支架、掘進工作面距離相適應，以防止因放炮而崩倒棚子。
6、采用前探支護，使工人在頂板有防護的條件下出渣、支棚腿，以防止冒頂傷人。
第三篇：煤礦安全生產風險分級管控制度
安全生產風險分級管控制度
為全面辨識、管控礦井在生產過程中各系統、各環節可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內，提升安全保障能力，根據榆安委辦發[2018]9號文件（榆林市安全生產委員會辦公室關于進一步加快實施安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設工作的通知）和米工貿字[2018]38號文件精神，特制定本制度。
一、總則
安全風險分級管控是指在安全生產過程中，針對各系統、各環節可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。
各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體,各業務科室是本專業系統的安全風險分級管控工作實施的責任主體。
二、“安全風險分級管控”組織機構
（一）成立“風險分級管控”工作領導組：
組
長：礦
長
常務副組長：安全副礦長
副
組
長：總工程師
生產副礦長
機電副礦長
成員:
生產部部長
安質部部長
動力部部長
調度室主任
通風科科長
培訓科科長
環保科科長
辦公室主任
綜采隊隊長
巷修隊隊長
運輸隊隊長
財務科科長
應急救援科科長
職業病危害防治科科長
領導組下設辦公室，辦公室設在安質部。
（二）領導組成員職責
1.礦長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責。
2.安全副礦長負責對安全風險分級管控實施的監督、管理、考核。
3.各副礦長具體負責實施分管系統范圍內的安全風險分級管控工作。
4.專業副總工程師及業務科室負責具體實施專業系統的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。
5.區隊負責人負責本作業區域和工藝工序的安全風險管控工作。
6.班組長負責本作業區域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。
（三）辦公室職責
“安全風險分級管控”辦公室負責檢查、督促
“安全風險分級管控”工作的實施情況，具體職責如下：
1.制定“安全風險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內容。
2.制定安全風險辨識的程序和方法（通過對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發因素的分析、潛在危險性分析）。
3.指導、督促各科室、區（隊）開展“安全風險分級管控”工作。
4.組織相關人員對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核。
5.承辦上級部門和礦“安全風險分級管控”工作領導組交辦的其他工作。
三、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法
（一）綜合辨識程序
1.辨識評估
每年由礦長親自組織，制定安全風險辨識評估工作方案，抽調各系統技術人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態、環境的不良因素和管理上的缺陷等要素，結合我礦生產系統、設備設施、作業場所等部位和環節，進行一次全面、系統的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業場所、受威脅人數、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。
2.月度辨識評估
每月由各分管副礦長牽頭組織相關業務部門進行一次本專業系統的安全風險辨識及隱患排查，各分管副礦長組織本系統骨干精英，召開本系統安全風險分級管控工作會，結合本系統重點區域、重點場所、重點環節以及操作行為、職業健康、環境條件、安全管理等，進行一次專業系統的安全風險辨識。
3.周辨識評估
區隊負責人每周組織本單位人員，對本單位作業區域開展全面的安全風險辨識，由本單位技術主管根據辨識情況編寫作業區域安全風險綜合評估報告，明確辨識的時間和區域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。
4.日辨識評估
上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估。并嚴格按照《班組、崗位安全管控現場檢查考核表》現場監管，全面掌控作業現場班組、崗位人員的風險辨識情況；崗位員工上崗前嚴格按照《安全確認單》對上崗區域內的環境、設備、設施、勞動防護進行安全風險辨識，發現安全風險后及時向當班上崗干部、班組長匯報，若發現存在不符合項應立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風險分級管控”辦公室。
（二）專項辨識程序
1.全國其他煤礦發生重特大事故后或礦發生涉險事故、出現重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業務科室、區隊，從汲取事故教訓和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結果用于識別之前的安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，指導修訂完善設計方案、作業規程、操作規程、安全技術措施等。
2.新水平、新采（盤）區、新工作面設計前，由總工程師組織相關副總工程師、業務科室，重點對地質條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識，辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產工藝選擇、生產系統布置、設備選型、勞動組織確定等。
3.在生產系統、生產工藝、主要設施設備、隱蔽致災因素等發生重大變化時，由分管副礦長組織相關副總工程師、業務科室、區隊，點對作業環境、生產過程、隱蔽致災因素和設施設備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業規程、操作規程。
4.啟封火區、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業實施前，新技術、新材料試驗或推廣新應用前的風險辨識，由分管副礦長組織相關副總工程師、業務科室、區隊，重點對作業環境、工程技術、設備設施、現場操作等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結果作為安全技術措施編制依據。
（三）風險辨識評估方法
1.安全風險等級標準
由礦長牽頭組織，在“煤礦安全風險預控”辨識標準的基礎上，依據國家標準、規范以及集團公司煤礦專業委員會確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準，結合我礦實際，制定安全風險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。其中：
重大風險：是指可能造成人員傷亡和主要系統損壞的。
較大風險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統性能或損壞的。
一般風險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統性能或損壞的。
低風險：是指不會造成人員傷害和主要系統損壞的。
2.安全風險評估
（1）礦各專業系統每次風險辨識結束后，分別由礦長、各分管副礦長組織，針對各系統安全風險和安全隱患，按照礦制定的安全風險等級評定標準，建立一整套安全風險數據庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險一檔案”，并按照風險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現場辨識出現的不同類別安全風險，必須明確應急處置程序和措施，經評估存在不可控風險的，必須立即停止區域作業或停止設備運行，撤出危險區域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監控。
（2）礦各專業系統每次安全風險辨識、評估、定級結束后，要組織編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。
四、安全風險分級管控
1.根據安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“礦、區隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監控，有人負責。
2.礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風險，采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區域設定作業人數上限。
3.礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合季度和專項安全風險辨識評估結果，布置下一月度安全風險管控重點。
4.分管副礦長牽頭組織召開專題會，每周各專業系統針對本系統存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控區域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現場實際，不斷完善改進管控措施。
5.安全副礦長牽頭，“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。
6.礦領導帶班上崗過程中，嚴格按照“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風險管控措施落實情況，發現問題及時督促整改。
7.各業務部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產系統、生產區域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監督檢查等日常管控工作。
8.實時動態調整，高度關注生產狀況和危險源變化后的風險狀況，動態評估、調整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內。
五、安全風險公告警示及培訓
1.完善安全風險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風險區域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。安監站負責做好日常監督檢查。
2.加強風險教育和技能培訓，培訓科每半年至少組織安全風險辨識評估技術人員進行辨識評估專項培訓；每年對全礦所有入井人員進行以、綜合、專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。
3.各業務部門要探索采用信息化管理手段，實現對安全風險的記錄、跟蹤、統計、監測和預警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協調聯動，由安監站及時將安全風險區域的有關信息及應急處置措施告知受風險危害的相鄰作業區域區隊、班組、崗位。
六、考核辦法
1.未按規定進行安全風險辨識活動的單位，罰單位主要負責人500元；風險辨識不認真，辨識內容不清晰的，罰主要責任人300元。
2.各系統針對安全風險和安全隱患，未按規定建立安全風險數據庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負責人各500元；編制內容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人200元。
3.各系統未按規定編寫系統安全風險綜合評估書的單位，罰單位主要負責人500元；編制內容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人200元。
4.本單位作業區域安全風險評估報告編制不認真或弄虛作假的，罰單位主要負責人500元，罰主要責任人200元。
5.上崗干部、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估或未嚴格按照《班組、崗位安全管控現場檢查考核表》現場監管的，罰跟班干部、班組長各200元。
6.崗位員工上崗前未嚴格按照《安全確認單》對上崗區域進行安全風險辨識的，罰責任人100元；凡發現安全風險未及時處理并匯報的，罰責任人100元。
7.崗位員工匯報的安全風險值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當班值班干部100元。
8.各業務部門對安全風險辨識評估的結果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，罰責任單位正職各500元。
9.各相關單位未按規定在井口或存在重大安全風險區域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施的，罰責任單位負債人200元。
xxxxxxxxxxx礦井
二〇一八年六月一日
—
END
—
第四篇：煤礦安全風險分級管控實施方案
煤礦
安全風險分級管控實施方案
二零一六年七月二十六日 煤礦
安全風險分級管控實施方案
為認真貫徹落實云南煤礦安全監察局、云南省煤炭工業管理局、云南省安全生產監督管理局《關于強化煤礦安全風險分級管控的通知》（云煤安發【2016】46號文、昭煤聯發【2016】4號文要求，結合我礦的實際情況，特制定本方案。
一、成立組織機構
為保證該項工作有效開展，并落到實處，特成立安全風險分級管控工作小組。
組 長： 副組長：
成 員：各專業副總、工區、部室負責人
領導小組下設辦公室在安監部，***同志任辦公室主任，負責日常具體工作。
二、指導思想
深入貫徹落實科學發展觀，堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的科學方針，牢固樹立以人為本，安全發展的理念，以治理隱患、防止大事故為目標，以落實責任為重點，全面排查治理隱患，建立健全隱患排查治理及重大危險源監控的長效機制，強化煤礦安全生產基礎，提高安全生產管理水平，實現對安全生產風險超前預控，規范安全風險，有效防范和遏制重大事故的發生。
三、目標任務
通過危險源安全風險評估、預警防控，使安全隱患始終處于受控狀態，減少煤礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。
四、工作內容
建立安全風險分級管控管理體系，以排查治理煤礦生產基礎設施、技術裝備、作業環境等方面存在的隱患，以及煤礦安全生產體制、制度建設、安全管理組織體系、責任落實、勞動紀律、現場管理等方面的問題。
1、安全生產責任制建立和員工崗位規范及落實情況。明確各崗位工作任務，規定各工作崗位所需個人防護用品，明確各崗位安全管理職責，明確各崗位安全行為標準。
2、煤礦隱患整改臺帳和小結情況。對檢查出來的安全隱患按“五定”原則，落實整改措施、資金、時限和責任人及驗收人。
3、煤礦通風、瓦斯、火災、防治水、頂板、機電運輸、監測監控、瓦斯抽采等生產系統和管理方面存在的不安全因素。“六大系統”的運行和建設情況。
通風管理：礦井、采區和工作面是否具備完善的通風系統。各風門、風筒、密閉等通風設施是否完好。風速，有害氣體是否符合《煤礦安全規程》要求。雙風機、雙電源能自動切換，保持連續均衡供風。各個作業點的測風、分風按時操作，供風點的風量、風速是否合要求。
瓦斯管理：煤礦建立完善的瓦斯管理制度明確落實到各崗位。強化瓦斯檢測，對瓦斯等級進行鑒定，瓦斯檢查員嚴格執行瓦斯巡回檢查制度，嚴格執行瓦斯“三對口、三簽字”管理，瓦斯檢查員嚴格按程序現場交接班，每日按程序進行瓦斯情況匯報。制定瓦斯隱患處理 3 措施，排放瓦斯嚴格按措施操作，對臨時停風地點立即斷電撤人設置柵欄、警示標志。
防治水管理：及時掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅持做到“預測預報、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方針，并編制防冶水計劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施。
防塵管理：建立健全防塵系統，有效降低施工地點的粉塵，在主要大巷各轉載點、煤倉，采煤工作面回風風流交匯處安裝噴霧并能正常使用。
采掘管理：所有施工地點必須要編制措施和技術操作規程并嚴格按規程措施作業。
頂板管理情況：加強頂板管理，采掘工作面嚴禁空頂作業，嚴格執行敲幫問頂制度，每班派一名安監員現場監督支護質量，每旬組織相關專業技術人員對頂板支護質量進行檢查驗收。
機電、運輸管理情況：按規定實現雙回路供電；井下機電設備保持完好，杜絕電氣設備失爆；禁止非防爆和淘汰產品下；提升運輸設備保護裝置和安全防護設施齊全、有效。
火工品管理情況：煤礦嚴禁購買、使用非法爆炸材料；建立并嚴格執行爆炸材料儲存、運輸和井下爆破作業制度，井下嚴格實行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度。雷管、炸藥“領、用、退”數量一致，實行閉合式管理。滅火器材不允許失效，并建立管理制度，數量配備要足。
5、煤礦安全生產重要設施、裝備和關鍵設備、裝備的完好狀況及日常管理維護、保養情況，勞動防護用品的配備和使用。
6、應急預案制定、演練和應急救援物資，設備設施及維修情況。建立完善的應急的管理體系，每年組織一次救災演習并要有計劃、方案和總結報告，設立兼職救護隊。
五、工作開展：
㈠、制訂方案，進行動員部署。按照工作內容的要求，各有關責任人要認真進行安全生產大檢查隱患排查治理專項整治工作，礦每月定期（9日、19日、29日）組織三次全礦地面、井下范圍內安全隱患排查治理整治工作，組織全礦井下范圍內頂板管理、提升運輸、一通三防、機電管理、水害治理安全生產大檢查。
㈡、突出工作重點，認真開展此項活動。按工作內容的要求，各有關責任人員要認真進行安全生產大檢查隱患排查、治理工作，并制訂整改方案，認真進行整改。對危險源和安全隱患進行辯識如發現問題交給責任人進行風險預警。
六、相關要求：
1、各相關人員必須認真落實好各自責任，分好工，做好此項工作，確保取得成效。
2、嚴肅紀律、進行責任追究。凡工作不負責任，工作不細造成落實不好的，要進行責任追究。
煤礦 2016年7月26日
第五篇：煤礦安全風險分級管控實施方案
**煤礦
安全風險分級管控實施方案
二零一七年四月
**煤礦
安全風險分級管控實施方案
為認真貫徹落實江西省安委會《關于強化煤礦安全風險分級管控的通知》要求，結合我礦實際，特制定本方案。
一、成立組織機構
為保證該項工作有效開展，并落到實處，特成立安全風險分級管控工作小組。
組 長： 副組長： 成 員：
領導小組下設辦公室在安全科，***同志任辦公室主任，負責日常具體工作。
二、指導思想 堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的科學方針，牢固樹立以人為本，安全發展的理念，以治理隱患、防止大事故為目標，以落實責任為重點，全面排查治理隱患，建立健全隱患排查治理及重大危險源監控的長效機制，強化煤礦安全生產基礎，提高安全生產管理水平，實現對安全生產風險超前預控，規范安全風險，有效防范和遏制重大事故的發生。
三、目標任務
通過危險源安全風險評估、預警防控，使安全隱患始終處于受控狀態，減少一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。
四、工作內容
建立安全風險分級管控管理體系，以排查治理煤礦生產基礎設施、技術裝備、作業環境等方面存在的隱患，以及煤礦安全生產體制、制度建設、安全管理組織體系、責任落實、勞動紀律、現場管理等方面的問題。
1、安全生產責任制建立和員工崗位規范及落實情況。明確各崗位工作任務，規定各工作崗位所需個人防護用品，明確各崗位安全管理職責，明確各崗位安全行為標準。
2、煤礦隱患整改臺帳和小結情況。對檢查出來的安全隱患按“五定”原則，落實整改措施、資金、時限和責任人及驗收人。
3、通風、瓦斯、火災、防治水、頂板、機電運輸、監測監控等生產系統和管理方面存在的不安全因素。“六大系統”的運行和建設情況。
1)、通風管理：礦井、采區和工作面是否具備完善的通風系統。各風門、風筒、密閉等通風設施是否完好。風速，有害氣體是否符合《煤礦安全規程》要求。保持連續均衡供風。各個作業點的測風、分風按規操作，供風點的風量、風速是否合要求。
2）、瓦斯管理：煤礦建立完善的瓦斯管理制度明確落實到各崗位。強化瓦斯檢測，對瓦斯等級進行鑒定，瓦斯檢查員嚴格執行瓦斯巡回檢查制度，嚴格執行瓦斯“三對口、三簽字”管理，瓦斯檢查員嚴格按程序現場交接班，每日按程序進行瓦斯情況匯報。制定瓦斯隱患處理措施，排放瓦斯嚴格按措施操作，對臨時停風地點立即斷電撤人設置柵欄、警示標志。
3）、防治水管理：及時掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅持做到“預測預報、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方針，并編制防冶水計劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施。4）、防塵管理：建立健全防塵系統，有效降低施工地點的粉塵，在主要大巷各轉載點、煤倉，采煤工作面回風風流交匯處安裝噴霧并能正常使用。
5）、采掘管理：所有施工地點必須要編制措施和技術操作規程并嚴格按規程措施作業。
6）、頂板管理情況：加強頂板管理，采掘工作面嚴禁空頂作業，嚴格執行敲幫問頂制度，每班派一名安監員現場監督支護質量，每旬組織相關專業技術人員對頂板支護質量進行檢查驗收。
7）、機電、運輸管理情況：按規定實現雙回路供電；井下機電設備保持完好，杜絕電氣設備失爆；禁止非防爆和淘汰產品下；提升運輸設備保護裝置和安全防護設施齊全、有效。
4、火工品管理情況：嚴禁購買、使用非法爆炸材料；建立并嚴格執行爆炸材料儲存、運輸和井下爆破作業制度，井下嚴格實行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度。雷管、炸藥“領、用、退”數量一致，實行閉合式管理。滅火器材不允許失效，并建立管理制度，數量配備要足。
5、煤礦安全生產重要設施、裝備和關鍵設備、裝備的完好狀況及日常管理維護、保養情況，勞動防護用品的配備和使用。
6、應急預案制定、演練和應急救援物資，設備設施及維修情況。
7、建立完善的應急的管理體系，每年組織一次救災演習并要有計劃、方案和總結報告。
五、工作開展：
㈠、制訂方案，進行動員部署。按照工作內容的要求，各有關責任人要認真進行安全生產大檢查隱患排查治理專項整治工作，礦每月定期（5日、20日）組織二次全礦地面、井下范圍內安全隱患排查治理整治工作，組織全礦井下范圍內頂板管理、提升運輸、一通三防、機電管理、水害治理安全生產大檢查。
㈡、突出工作重點，認真開展此項活動。按工作內容的要求，各有關責任人員要認真進行安全生產大檢查隱患排查、治理工作，并制訂整改方案，認真進行整改。對危險源和安全隱患進行辯識如發現問題交給責任人進行風險預警。
六、相關要求：
1、各相關人員必須認真落實好各自責任，分好工，做好此項工作，確保取得成效。
2、嚴肅紀律、進行責任追究。凡工作不負責任，工作不細造成落實不好的，要進行責任追究。
2017年4月23日
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