第一篇：某公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析管理辦法

某供電分公司

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析管理辦法

第一章 總 則

第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，對(duì)經(jīng)營(yíng)工作的全過(guò)程實(shí)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)預(yù)警，過(guò)程控制，確保某供電分公司（以下簡(jiǎn)稱?市公司?）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)市公司可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)集團(tuán)公司《經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱辦法）的有關(guān)精神，特制定本辦法。

第二條 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析，是指對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的全過(guò)程及其成果進(jìn)行全面分析，是以企業(yè)年度資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、各項(xiàng)計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)預(yù)算為依據(jù)，以分析其各種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)信息為基礎(chǔ)，針對(duì)現(xiàn)狀和目標(biāo)，對(duì)比分析，尋找差異，有針對(duì)性地采取各種改進(jìn)措施，確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

第三條 經(jīng)營(yíng)分析應(yīng)堅(jiān)持以下基本原則：

（一）全面分析與重點(diǎn)分析相結(jié)合。既要分析市場(chǎng)因素，還要分析服務(wù)因素、管理因素；既要分析政策因素，還要分析競(jìng)爭(zhēng)因素和突發(fā)因素；

（二）綜合分析與專題分析、典型分析相結(jié)合；

（三）技術(shù)分析與經(jīng)營(yíng)分析相結(jié)合；

（四）定性分析與定量分析相結(jié)合；

（五）縱向分析與橫向分析相結(jié)合；

（六）事后分析與事前、事中分析相結(jié)合；

（七）數(shù)據(jù)分析與調(diào)查研究相結(jié)合。

第四條 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析的職能，主要體現(xiàn)為對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情

報(bào)性、判斷性、預(yù)防性和建設(shè)性的分析。

主要任務(wù)：

（一）客觀、準(zhǔn)確、實(shí)事求是地反映當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)情況；

（二）分析、查找存在的主要問(wèn)題；

（三）分析產(chǎn)生這些問(wèn)題的主要原因，找出規(guī)律性因素；

（四）提出改進(jìn)的措施和建議。第五條 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析的目的：

（一）指導(dǎo)企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定；

（二）揭示差異，找準(zhǔn)問(wèn)題，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行過(guò)程控制；

（三）作為評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效果的主要依據(jù)。

第六條 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析，要廣泛應(yīng)用現(xiàn)代化的統(tǒng)計(jì)方法和分析手段，采用各種先進(jìn)的、現(xiàn)代化的信息處理工具。充分利用集團(tuán)公司建立的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)平臺(tái)等現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及軟件，達(dá)到市公司、縣公司、基層站（所）各種分析數(shù)據(jù)的自動(dòng)采集、整理、計(jì)算、分析和演示等，使經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析逐步走向信息化、科學(xué)化、規(guī)范化。

第二章 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第七條 建立市公司、縣公司、基層站（所）三級(jí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析制度。

（一）市公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)每季度召開(kāi)一次，時(shí)間為每季度末次月18日前召開(kāi)（遇雙休日順延）。參加人員是：市公司領(lǐng)導(dǎo)，有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人、相關(guān)專責(zé)人；縣公司經(jīng)理，主管經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理。

（二）市公司本部的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)，每月召開(kāi)一次，時(shí)間

在次月10日前與月度工作例會(huì)套開(kāi)。參加人員是：市公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人、相關(guān)業(yè)務(wù)人員。

（三）縣公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)，每月召開(kāi)一次，時(shí)間在次月10日前。參加人員是：縣公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)人員。

（四）基層供電所的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)每月召開(kāi)一次，時(shí)間在縣公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)前召開(kāi)，由所長(zhǎng)主持，全所職工參加。

第八條 市公司成立經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本地區(qū)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，組長(zhǎng)由主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部，辦公室主任由財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部主任擔(dān)任，相關(guān)部門(mén)的經(jīng)營(yíng)分析專責(zé)人為辦公室成員。

第九條 各縣公司也應(yīng)成立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)本級(jí)和基層供電所經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析的組織和領(lǐng)導(dǎo)。

第十條 建立經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析報(bào)告制度。從供電所、縣公司、市公司都要按月（季）向上一級(jí)單位報(bào)送經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析報(bào)告。基層供電所為次月10日前上報(bào)縣公司；縣公司于每月末次月12日前上報(bào)市公司。

第三章 分析的主要內(nèi)容和分工

第十一條 按照管理對(duì)象、業(yè)務(wù)范圍、主要工作職能，以及?管理什么、核算什么、分析什么?的原則，各級(jí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析的主要內(nèi)容如下：

（一）市公司分析的主要內(nèi)容和分工 1.市場(chǎng)營(yíng)銷部：

（1）分析供（購(gòu)）電量、售電量、線損率、平均購(gòu)（售）電單價(jià)、購(gòu)售電價(jià)差、銷售收入（含維管費(fèi)）、電費(fèi)回收及用戶欠費(fèi)情況。

（2）電力市場(chǎng)及客戶分類情況（包括用電戶數(shù)、用電性質(zhì)、各類用戶用電量等）。

（3）市場(chǎng)占有率情況。2.財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部：

（1）分析公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算執(zhí)行情況（現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)及存在的潛力）。

（2）公司資產(chǎn)、負(fù)債、利潤(rùn)和稅收及償債能力。（3）現(xiàn)金流量。

（4）投資、擔(dān)保和抵押情況。（5）輸配電成本等。

（6）全區(qū)維管費(fèi)收支及預(yù)算執(zhí)行情況。

（7）分析輔業(yè)多經(jīng)企業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成與同期和計(jì)劃比較情況，對(duì)外投資及收益情況。

（8）對(duì)各職能部門(mén)提供的有關(guān)報(bào)表和專業(yè)分析，進(jìn)行綜合整理，完成市公司經(jīng)營(yíng)月報(bào)和季度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析報(bào)告。

3.生產(chǎn)技術(shù)部：

（1）分析電網(wǎng)的負(fù)荷情況（包括最大、最小和平均負(fù)荷，負(fù)荷率），生產(chǎn)指標(biāo)完成情況（包括主網(wǎng)及綜合線損、供電可靠率、電壓合格率、設(shè)備利用率），重點(diǎn)對(duì)綜合線損進(jìn)行分析。

（2）分析高壓配網(wǎng)更改及大修工程項(xiàng)目的投資完成情況（包括前期工作、進(jìn)度、質(zhì)量等），更改工程決算和拆除資產(chǎn)的處臵情況。

（3）分析停電檢修對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響。4.調(diào)度中心：

（1）分析電網(wǎng)運(yùn)行情況，經(jīng)濟(jì)調(diào)度情況（購(gòu)電結(jié)構(gòu)、購(gòu)大網(wǎng)及小水電量計(jì)劃執(zhí)行情況）。

（2）分析事故停電對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析的影響。

5.計(jì)劃基建部：分析電網(wǎng)工程基本建設(shè)投資完成情況（包括基建工程的投資、進(jìn)度、質(zhì)量等），對(duì)固定資產(chǎn)投資完成額和固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)增情況進(jìn)行分析。

6.人力資源部：

（1）分析人力資源狀況，包括人員結(jié)構(gòu)、素質(zhì)情況及人員分布情況（含農(nóng)電工、臨時(shí)工），全員勞動(dòng)生產(chǎn)率情況。

（2）分析工資支出計(jì)劃及執(zhí)行情況。

7.安全監(jiān)察部：主要分析公司安全生產(chǎn)情況，包括設(shè)備、人身、電網(wǎng)、車輛安全情況，事故及不安全事件直接經(jīng)濟(jì)損失分析。

（二）縣公司分析的主要內(nèi)容

1.縣域經(jīng)濟(jì)與外部環(huán)境：縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)、與企業(yè)有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策變化（財(cái)稅、投資、價(jià)格、環(huán)保等政策）及對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能產(chǎn)生影響的重大事件等。

2.電力營(yíng)銷情況：主要分析購(gòu)電量及購(gòu)電結(jié)構(gòu)、售電量及售電結(jié)構(gòu)（各類別用電量分類及變化情況）、客戶分類情況、業(yè)擴(kuò)報(bào)裝情況、電費(fèi)、維管費(fèi)回收情況、平均購(gòu)（售）電單價(jià)、購(gòu)售價(jià)差、線損率（按分級(jí)分壓‘主網(wǎng)、配網(wǎng)、低壓’進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析）情況，市場(chǎng)占有率變化情況。

3.電網(wǎng)運(yùn)行與安全生產(chǎn)情況：包括安全生產(chǎn)（設(shè)備、人身、車輛）情況、負(fù)荷情況、供電可靠率、電壓合格率、功率因數(shù)。更改及大修電網(wǎng)工程投資完成情況等。

4.電網(wǎng)建設(shè)與投融資：建設(shè)項(xiàng)目的投資完成及資金到位情況、電力投資項(xiàng)目的形象進(jìn)度、資本性支出的構(gòu)成及其資金來(lái)源、重大投資項(xiàng)目的前期工作及資金落實(shí)情況、投資建設(shè)和改造項(xiàng)目完成的工程量及固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)增情況等。

5.資產(chǎn)與財(cái)務(wù)狀況：資產(chǎn)總額、流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、長(zhǎng)短期投資、應(yīng)收帳款、資產(chǎn)負(fù)債構(gòu)成及償還能力、銷售收入、成本費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收支、上繳稅金、利潤(rùn)總額、投資收益、其它重大資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

6.人力資源情況：職工人數(shù)及素質(zhì)結(jié)構(gòu)；人員使用分布（指主業(yè)、農(nóng)電、輔業(yè)多經(jīng)人數(shù)及管理情況、輔助崗位聘用員工）；總產(chǎn)值與勞動(dòng)生產(chǎn)率。

7.維管費(fèi)收支情況：包括維管費(fèi)收入（應(yīng)收、實(shí)收）總額、維管費(fèi)支出情況等。

（三）基層站（所）分析的主要內(nèi)容

1.安全生產(chǎn)情況：設(shè)備、人身、車輛安全情況、負(fù)荷情況、供電可靠率、電壓合格率等，事故及檢修停電對(duì)電量的影響。

2.指標(biāo)完成情況：售電量、線損率（配網(wǎng)、低壓線損）、平均售電單價(jià)（購(gòu)售價(jià)差）、銷售收入、電費(fèi)的回收情況。

3.電壓、無(wú)功補(bǔ)償和供電可靠性情況。4.開(kāi)拓電力市場(chǎng)及優(yōu)質(zhì)服務(wù)情況。

第四章 分析的程序方法和報(bào)告格式

第十二條 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析的基本程序是：

（一）明確分析目的，制定分析計(jì)劃；

（二）收集整理資料，掌握相關(guān)信息；

（三）進(jìn)行定量分析，找出數(shù)量差異；

（四）進(jìn)行定性分析，抓住關(guān)鍵因素；

（五）進(jìn)行評(píng)價(jià)總結(jié)，提出改進(jìn)建議。第十三條 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析的一般方法

（一）比較分析法：主要是對(duì)一些主要指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析，查找原因。通常包括：

1.實(shí)際完成指標(biāo)同計(jì)劃指標(biāo)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)對(duì)比； 2.實(shí)際完成指標(biāo)與上年同期或歷史最好水平對(duì)比； 3.本企業(yè)相關(guān)指標(biāo)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)的同類指標(biāo)對(duì)比。

（二）比率分析法：主要是對(duì)兩個(gè)相關(guān)的指標(biāo)的比率進(jìn)行分析。如相關(guān)比率、構(gòu)成比率、趨勢(shì)比率等。

（三）因素分析法：一些綜合性的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，往往受多種因素的作用和影響。只有將它們分解為原始指標(biāo)，才能逐項(xiàng)計(jì)算分析它對(duì)綜合指標(biāo)的影響。分析的方法，一般有連環(huán)替代法、差額計(jì)算法兩種，一般采用連環(huán)替代法。

第十四條 各級(jí)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析報(bào)告均應(yīng)采取規(guī)范寫(xiě)法，至少要反映以下情況：

（一）比較分析期各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況（完成與計(jì)劃、預(yù)算、同期進(jìn)行比較）；

（二）取得的主要成績(jī)；

（三）當(dāng)前存在的主要問(wèn)題及其分析；

（四）下一步工作的措施和建議。

要求觀點(diǎn)明確，原因分析清楚，內(nèi)容分析達(dá)到一定的深度要求，所提意見(jiàn)、建議和措施要符合實(shí)際，具有較強(qiáng)的針對(duì)性和可操作性。

第五章 工作要求

第十五條 公司各相關(guān)部門(mén)，要針對(duì)本部門(mén)的工作性質(zhì)、管理對(duì)象、業(yè)務(wù)范圍以及工作職能，對(duì)各自分管的分析指標(biāo)內(nèi)容，按月統(tǒng)計(jì)，按季度進(jìn)行專業(yè)分析，并于每季度首月10日前，向財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部提供各項(xiàng)分管指標(biāo)完成情況的有關(guān)報(bào)表和分析資料，財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部依據(jù)上述報(bào)表和分析資料編制公司經(jīng)營(yíng)月報(bào)表和季度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析材料，并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批后在規(guī)定時(shí)限內(nèi)報(bào)送集團(tuán)公司。各縣公司務(wù)必在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，向市公司上報(bào)每月的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析報(bào)告。

第十六條 要嚴(yán)格按照本辦法的精神，確定一名領(lǐng)導(dǎo)分管經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析工作，且對(duì)各分管部門(mén)，明確一名業(yè)務(wù)熟練、有一定文字水平的經(jīng)營(yíng)分析專責(zé)人，落實(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析責(zé)任，并按本單位的考核管理辦法進(jìn)行工作考核，確保經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析工作的落實(shí)。

第十七條 市公司及所屬各縣公司都要加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析的基礎(chǔ)工作，這是搞好經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析的前提條件。基礎(chǔ)工作的主要要求，是要建立健全各種原始記錄、資料、卡片、臺(tái)賬及各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。禁止因資料不全虛估數(shù)據(jù)，確保經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析質(zhì)量。

第十八條 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析內(nèi)容較多、涉及面廣、難度較大，要求工作人員在掌握豐富專業(yè)知識(shí)的同時(shí)，能熟練運(yùn)用現(xiàn)代化的統(tǒng)計(jì)方法和分析手段。因此，市公司及所屬各縣公司要切實(shí)加強(qiáng)

對(duì)分析人員的選拔和培訓(xùn)工作，為分析人員提供和創(chuàng)造必要的工作和學(xué)習(xí)條件，不斷提高人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)，以便更好地完成工作任務(wù)。

第十九條 為提高經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)議效率和質(zhì)量，明確匯報(bào)重點(diǎn)，達(dá)到對(duì)問(wèn)題闡述清楚，分析有一定深度，提出的措施及建議符合工作實(shí)際，具有較強(qiáng)的針對(duì)性和可操作性。要求市公司各部門(mén)、縣公司以PPT形式進(jìn)行匯報(bào)，匯報(bào)形式如下：

（一）縣公司：

1、主要指標(biāo)完成情況，各項(xiàng)指標(biāo)縱橫向?qū)Ρ龋ㄍ瓿芍蹬c預(yù)算和同期比）；

2、預(yù)算執(zhí)行情況差異分析；

3、經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題；

4、下一步工作措施及建議。

（二）市公司各部門(mén)：

1、集團(tuán)公司計(jì)劃完成情況及指標(biāo)縱橫向?qū)Ρ龋骺h完成市公司下達(dá)預(yù)算及差異情況；

2、計(jì)劃指標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行情況差異分析；

3、經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題；

4、下一步工作措施和建議。第二十條 PPT制作要求：

（一）PPT中圖表的使用原則：圖片比表格好，表格比文字好。能引用圖表的地方盡量引用圖表，的確需要文字的地方，要將文字內(nèi)容高度概括，簡(jiǎn)潔明了。

（二）文字版面的基本要求 1.字號(hào)字?jǐn)?shù)行數(shù)：

標(biāo)題44號(hào)（40），正文32號(hào)（不小于24號(hào)字），每行字?jǐn)?shù)在20～25個(gè)，每張PPT 6～7行（忌滿字），中文用宋體(可以加粗)，英文用 Time New Romans，對(duì)于PPT中的副標(biāo)題要加粗。

2.PPT中的字體顏色不要超過(guò)3種（字體顏色要與背景顏色反差大）。幻燈片的內(nèi)容和基調(diào)背景適合用深色調(diào)的，例如深藍(lán)色，字體用白色或黃色的黑體字，顯得很莊重。值得強(qiáng)調(diào)的是，無(wú)論用哪種顏色，一定要使字體和背景顯成明顯反差。建議使用藍(lán)底，白字。

第二十一條 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析匯報(bào)，要求按以下四點(diǎn)做好基礎(chǔ)工作：

（一）情況清楚。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析報(bào)告雖然是從指標(biāo)入手，以經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)作為主要的分析依據(jù)，但不能?紙上談兵?，把它作為唯一的依據(jù)，只能作為深入分析的向?qū)АＫ裕€要根據(jù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)?順藤摸瓜?，深入實(shí)踐調(diào)查研究，做到胸中有數(shù)，把指標(biāo)數(shù)據(jù)的分析和掌握具體情況緊密聯(lián)系起來(lái)，相互印證和補(bǔ)充，才能去粗取精，去偽存真，使分析的結(jié)果既能正確說(shuō)明問(wèn)題，又能有效解決問(wèn)題。

（二）表現(xiàn)形式多樣。分析報(bào)告不僅要用文字說(shuō)明數(shù)字，還要應(yīng)用表格列示，集中、直觀、有序地顯示數(shù)據(jù)，還可以在必要的位臵繪制精美的分析圖形。便于觀察對(duì)比分析，把事物的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、速度、發(fā)展過(guò)程及變化規(guī)律形象地顯示出來(lái)，美觀、醒目，增強(qiáng)對(duì)比分析的效果。使文字、表格、圖形渾然一體，相輔相成，給人們清晰、明了、確切的感覺(jué)，增強(qiáng)分析報(bào)告的可讀性。

（三）語(yǔ)言簡(jiǎn)練。描述過(guò)程的語(yǔ)言要言簡(jiǎn)意賅，用少而精的文字去描述客觀事物和表達(dá)作者的觀點(diǎn)。精煉應(yīng)以準(zhǔn)確明了為前

提，使用專業(yè)術(shù)語(yǔ)要通俗易懂，不要說(shuō)套話、大話、空話，實(shí)事求是、恰如其分地表現(xiàn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象的變化過(guò)程及結(jié)果，以最精煉的文字表現(xiàn)出最豐富的意思，以樸實(shí)自然的文筆描述出事物的本質(zhì)特點(diǎn)，做到用語(yǔ)通順簡(jiǎn)晰，生動(dòng)流利，描述準(zhǔn)確，觀點(diǎn)鮮明。

（四）數(shù)字準(zhǔn)確。采用的數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確、客觀、具有代表性，才能得出符合客觀實(shí)際的結(jié)論。因此，必須認(rèn)真地去審查、鑒別和篩選經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)有違常規(guī)的和指標(biāo)口徑、計(jì)算方法、時(shí)間范圍不一致的以及邏輯關(guān)系異常的情況，才能做到去偽存真，去粗取精，從數(shù)據(jù)源上把好關(guān)，為再生數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性奠定基礎(chǔ)，提高分析的質(zhì)量。

第六章 附 則

第二十二條 本辦法由某供電分公司財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)解釋。第二十三條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第二篇：公司半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析報(bào)告

公司半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析報(bào)告

DYYS公司XX年上半年生產(chǎn)運(yùn)行情況匯報(bào)

一、上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

年初，根據(jù)省市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，DY公司及時(shí)召開(kāi)了職代會(huì)和工作會(huì)議，提出了力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)陰極銅突破20萬(wàn)噸、銷售收入突破50億元，在崗職工人均年收入突破2萬(wàn)元的“三突破”目標(biāo)。

上半年，在省市的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司堅(jiān)持以鄧小平理論為指導(dǎo)，努力實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想，認(rèn)真貫徹十六屆五中全會(huì)精神，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大職工，深化內(nèi)部改革，強(qiáng)化內(nèi)部管理，生產(chǎn)運(yùn)行情況保持了良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)“雙過(guò)半”。其中主要產(chǎn)品產(chǎn)量、現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值和主要產(chǎn)品銷售價(jià)格再創(chuàng)歷史新高。

1、產(chǎn)值、利稅、主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況

上半年完成現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值 億元，為全年計(jì)劃的96.53%，同比增長(zhǎng)111.5%；實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元，同比增長(zhǎng)100.9%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 億元，同比增長(zhǎng)241.1%。產(chǎn)值、利稅的大幅增長(zhǎng)，主要得益于主產(chǎn)品價(jià)格的上升和主要產(chǎn)品產(chǎn)量的增加。

上半年，公司主要產(chǎn)品產(chǎn)量全部達(dá)到計(jì)劃要求，其中陰極銅、硫酸、白銀產(chǎn)量再創(chuàng)歷史最好水平。礦產(chǎn)粗銅完成 萬(wàn) 噸，為年計(jì)劃的48.02 %，同比持平(因新系統(tǒng)檢修影響，上半年礦產(chǎn)粗銅、硫酸產(chǎn)量未能實(shí)現(xiàn)任務(wù)過(guò)半，但超過(guò)進(jìn)度計(jì)劃要求)。陰極銅完成 萬(wàn)噸，為年計(jì)劃的51.14%，同比增長(zhǎng)19.61%；黃金完成 公斤，為年計(jì)劃的49.06%，同比增長(zhǎng)35.64%；白銀完成 公斤，為年計(jì)劃的51.78%，同比增長(zhǎng)49.57%；硫酸完成 萬(wàn)噸，為年計(jì)劃的43.09%，同比增長(zhǎng)5.93%。

2、重點(diǎn)工程完成情況

上半年公司技改重點(diǎn)工程進(jìn)展順利。共完成技改投資 萬(wàn)元。確保冶煉20萬(wàn)噸能力達(dá)標(biāo)的3#轉(zhuǎn)爐改造和制氧站擴(kuò)能工程正在抓緊設(shè)備安裝，萬(wàn)噸陰極銅生產(chǎn)系統(tǒng)建設(shè)已經(jīng)完成廠房屋面吊裝。促進(jìn)礦山持續(xù)發(fā)展的銅綠山礦井下深部開(kāi)采工程全面開(kāi)工建設(shè)。為擴(kuò)大銅儲(chǔ)量和可控銅資源的礦山邊深部探礦及省內(nèi)外找礦工作付諸實(shí)施。與民營(yíng)公司合資建設(shè)的10萬(wàn)噸廢雜銅再生利用項(xiàng)目正在抓緊落實(shí)前期工作。30萬(wàn)噸銅冶煉改造擴(kuò)能工程初步可行性研究報(bào)告已編制，并進(jìn)行了多次技術(shù)交流。合資建設(shè)的5萬(wàn)噸銅線桿項(xiàng)目正在商洽中。

二、下半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安排

盡管上半年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)良好，企業(yè)整體運(yùn)行質(zhì)量提高。但同樣存在的一些問(wèn)題和困難，一是銅金銀等產(chǎn)品價(jià)格高位且波動(dòng)頻繁的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。滿負(fù)荷、高強(qiáng)度的生產(chǎn)，原 料進(jìn)廠、庫(kù)存占用勢(shì)必增加，一旦市場(chǎng)價(jià)格變化，將給生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)極大的影響。二是產(chǎn)銷平衡及生產(chǎn)組織難度大。進(jìn)廠原料品質(zhì)、均衡性無(wú)法保證，確保原料供應(yīng)將是下半年的工作重點(diǎn)，另一方面為適應(yīng)市場(chǎng)，原料結(jié)構(gòu)需要調(diào)整，冶煉粗、精煉能力的平衡銜接難度大。三是進(jìn)入汛期，企業(yè)安全生產(chǎn)壓力大，任務(wù)繁重。

下半年，我們將堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹十六屆五中全會(huì)精神，繼續(xù)抓住難得的市場(chǎng)機(jī)遇，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大職工乘勢(shì)而上，加快發(fā)展，維護(hù)穩(wěn)定，確保實(shí)現(xiàn)全年“三突破”目標(biāo)。具體抓好以下幾方面工作：

1、加強(qiáng)生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)，努力實(shí)現(xiàn)超產(chǎn)增效。千方百計(jì)克服冶化滿負(fù)荷生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種困難和礦山露天、井下生產(chǎn)能力及原礦綜合品位下降等困難，進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)，努力提高日產(chǎn)水平，確保全年生產(chǎn)陰極銅 萬(wàn)噸，礦山銅 萬(wàn)噸，黃金 斤，白銀 噸；硫酸 萬(wàn)噸，鐵精礦 萬(wàn)噸。精心組織好產(chǎn)品銷售，不斷改進(jìn)銷售方式，拓寬銷售領(lǐng)域，完善銷售網(wǎng)絡(luò)，力爭(zhēng)全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)、產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)值、利稅再創(chuàng)歷史新高。

2、抓緊技術(shù)改造，增強(qiáng)發(fā)展實(shí)力。著重抓好冶煉改造、銅深加工、礦山基礎(chǔ)建設(shè)、增儲(chǔ)找礦、安全環(huán)保等方面的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。一是今年7月底完成冶煉3#轉(zhuǎn)爐改造和制氧站擴(kuò)能工程，年內(nèi)基本建成5萬(wàn)噸陰極銅生產(chǎn)系統(tǒng)，為明年陰 極銅生產(chǎn)能力達(dá)到 萬(wàn)噸打下基礎(chǔ)。二是年內(nèi)完成銅綠山礦露天剝離工程，井下深部開(kāi)采工程達(dá)到進(jìn)度要求。三是年內(nèi)完成 萬(wàn)噸銅冶煉改造擴(kuò)能工程方案論證和報(bào)批報(bào)備等工作，力爭(zhēng)年內(nèi)開(kāi)工建設(shè)。四是力爭(zhēng)年內(nèi)開(kāi)工建設(shè)5萬(wàn)噸銅線桿項(xiàng)目。

3、加強(qiáng)節(jié)能降耗，實(shí)現(xiàn)管理增效。堅(jiān)持把“嚴(yán)、細(xì)、實(shí)、新、恒、齊”的管理觀念落實(shí)到各項(xiàng)管理中，向嚴(yán)格管理、創(chuàng)新管理、科學(xué)管理方向努力，促進(jìn)公司管理水平和整體效益提高。一是不斷完善和規(guī)范各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步夯實(shí)管理基礎(chǔ)。下半年，通過(guò)落實(shí)整改措施，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，切實(shí)解決管理中存在的問(wèn)題。進(jìn)一步理順管理職能，防止管理出現(xiàn)漏洞。二是不斷加強(qiáng)專業(yè)管理和定額管理，努力降低成本費(fèi)用。繼續(xù)嚴(yán)格成本分析控制，并逐月逐季對(duì)比分析和考核兌現(xiàn)，確保冶化生產(chǎn)和礦山采選成本同比降低。三是加快綜合利用的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，重點(diǎn)抓好貧化爐渣回收有價(jià)元素可行性研究，回收銅、金、銀、鈦等金屬，并在陽(yáng)極泥中提煉稀貴金屬。

4、切實(shí)做好安全環(huán)保工作。認(rèn)真抓好安全生產(chǎn)及環(huán)保責(zé)任制的實(shí)施，重點(diǎn)加強(qiáng)冶化生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、礦山井下、露天深部、尾礦庫(kù)等重點(diǎn)部位檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。強(qiáng)化安全保護(hù)及責(zé)任意識(shí)，杜絕各類安全事故發(fā)生。

第三篇：公司半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析報(bào)告

公司半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析報(bào)告

一、上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

年初，根據(jù)省市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，DY公司及時(shí)召開(kāi)了職代會(huì)和工作會(huì)議，提出了力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)陰極銅突破20萬(wàn)噸、銷售收入突破50億元，在崗職工人均年收入突破2萬(wàn)元的“三突破”目標(biāo)。

上半年，在省市的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司堅(jiān)持以鄧小平理論為指導(dǎo)，努力實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想，認(rèn)真貫徹十六屆五中全會(huì)精神，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大職工，深化內(nèi)部改革，強(qiáng)化內(nèi)部管理，生產(chǎn)運(yùn)行情況保持了良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)“雙過(guò)半”。其中主要產(chǎn)品產(chǎn)量、現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值和主要產(chǎn)品銷售價(jià)格再創(chuàng)歷史新高。

1、產(chǎn)值、利稅、主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況

上半年完成現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值億元，為全年計(jì)劃的96.53，同比增長(zhǎng)111.5；實(shí)現(xiàn)銷售收入億元，同比增長(zhǎng)100.9；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)億元，同比增長(zhǎng)241.1。產(chǎn)值、利稅的大幅增長(zhǎng)，主要得益于主產(chǎn)品價(jià)格的上升和主要產(chǎn)品產(chǎn)量的增加。

上半年，公司主要產(chǎn)品產(chǎn)量全部達(dá)到計(jì)劃要求，其中陰極銅、硫酸、白銀產(chǎn)量再創(chuàng)歷史最好水平。礦產(chǎn)粗銅完成萬(wàn)噸，為年計(jì)劃的48.02，同比持平(因新系統(tǒng)檢修影響，上半年礦產(chǎn)粗銅、硫酸產(chǎn)量未能實(shí)現(xiàn)任務(wù)過(guò)半，但超過(guò)進(jìn)度計(jì)劃要求)。陰極銅完成萬(wàn)噸，為年計(jì)劃的51.14，同比增長(zhǎng)19.61；黃金完成公斤，為年計(jì)劃的49.06，同比增長(zhǎng)35.64；白銀完成公斤，為年計(jì)劃的51.78，同比增長(zhǎng)49.57；硫酸完成萬(wàn)噸，為年計(jì)劃的43.09，同比增長(zhǎng)5.93。

2、重點(diǎn)工程完成情況

上半年公司技改重點(diǎn)工程進(jìn)展順利。共完成技改投資萬(wàn)元。確保冶煉20萬(wàn)噸能力達(dá)標(biāo)的3#轉(zhuǎn)爐改造和制氧站擴(kuò)能工程正在抓緊設(shè)備安裝，萬(wàn)噸陰極銅生產(chǎn)系統(tǒng)建設(shè)已經(jīng)完成廠房屋面吊裝。促進(jìn)礦山持續(xù)發(fā)展的銅綠山礦井下深部開(kāi)采工程全面開(kāi)工建設(shè)。為擴(kuò)大銅儲(chǔ)量和可控銅資源的礦山邊深部探礦及省內(nèi)外找礦工作付諸實(shí)施。與民營(yíng)公司合資建設(shè)的10萬(wàn)噸廢雜銅再生利用項(xiàng)目正在抓緊落實(shí)前期工作。30萬(wàn)噸銅冶煉改造擴(kuò)能工程初步可行性研究報(bào)告已編制，并進(jìn)行了多次技術(shù)交流。合資建設(shè)的5萬(wàn)噸銅線桿項(xiàng)目正在商洽中。

二、下半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安排

盡管上半年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)良好，企業(yè)整體運(yùn)行質(zhì)量提高。但同樣存在的一些問(wèn)題和困難，一是銅金銀等產(chǎn)品價(jià)格高位且波動(dòng)頻繁的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。滿負(fù)荷、高強(qiáng)度的生產(chǎn)，原料進(jìn)廠、庫(kù)存占用勢(shì)必增加，一旦市場(chǎng)價(jià)格變化，將給生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)極大的影響。二是產(chǎn)銷平衡及生產(chǎn)組織難度大。進(jìn)廠原料品質(zhì)、均衡性無(wú)法保證，確保原料供應(yīng)將是下半年的工作重點(diǎn)，另一方面為適應(yīng)市場(chǎng)，原料結(jié)構(gòu)需要調(diào)整，冶煉粗、精煉能力的平衡銜接難度大。三是進(jìn)入汛期，企業(yè)安全生產(chǎn)壓力大，任務(wù)繁重。下半年，我們將堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹十六屆五中全會(huì)精神，繼續(xù)抓住難得的市場(chǎng)機(jī)遇，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大職工乘勢(shì)而上，加快發(fā)展，維護(hù)穩(wěn)定，確保實(shí)現(xiàn)全年“三突破”目標(biāo)。具體抓好以下幾方面工作：

1、加強(qiáng)生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)，努力實(shí)現(xiàn)超產(chǎn)增效。千方百計(jì)克服冶化滿負(fù)荷生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種困難和礦山露天、井下生產(chǎn)能力及原礦綜合品位下降等困難，進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)，努力提高日產(chǎn)水平，確保全年生產(chǎn)陰極銅萬(wàn)噸，礦山銅萬(wàn)噸，黃金斤，白銀噸；硫酸萬(wàn)噸，鐵精礦萬(wàn)噸。精心組織好產(chǎn)品銷售，不斷改進(jìn)銷售方式，拓寬銷售領(lǐng)域，完善銷售網(wǎng)絡(luò)，力爭(zhēng)全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)、產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)值、利稅再創(chuàng)歷史新高。

2、抓緊技術(shù)改造，增強(qiáng)發(fā)展實(shí)力。著重抓好冶煉改造、銅深加工、礦山基礎(chǔ)建設(shè)、增儲(chǔ)找礦、安全環(huán)保等方面的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。一是今年7月底完成冶煉3#轉(zhuǎn)爐改造和制氧站擴(kuò)能工程，年內(nèi)基本建成5萬(wàn)噸陰極銅生產(chǎn)系統(tǒng)，為明年陰極銅生產(chǎn)能力達(dá)到萬(wàn)噸打下基礎(chǔ)。二是年內(nèi)完成銅綠山礦露天剝離工程，井下深部開(kāi)采工程達(dá)到進(jìn)度要求。三是年內(nèi)完成萬(wàn)噸銅冶煉改造擴(kuò)能工程方案論證和報(bào)批報(bào)備等工作，力爭(zhēng)年內(nèi)開(kāi)工建設(shè)。四是力爭(zhēng)年內(nèi)開(kāi)工建設(shè)5萬(wàn)噸銅線桿項(xiàng)目。

3、加強(qiáng)節(jié)能降耗，實(shí)現(xiàn)管理增效。堅(jiān)持把“嚴(yán)、細(xì)、實(shí)、新、恒、齊”的管理觀念落實(shí)到各項(xiàng)管理中，向嚴(yán)格管理、創(chuàng)新管理、科學(xué)管理方向努力，促進(jìn)公司管理水平和整體效益提高。一是不斷完善和規(guī)范各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步夯實(shí)管理基礎(chǔ)。下半年，通過(guò)落實(shí)整改措施，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，切實(shí)解決管理中存在的問(wèn)題。進(jìn)一步理順管理職能，防止管理出現(xiàn)漏洞。二是不斷加強(qiáng)專業(yè)管理和定額管理，努力降低成本費(fèi)用。繼續(xù)嚴(yán)格成本分析控制，并逐月逐季對(duì)比分析和考核兌現(xiàn)，確保冶化生產(chǎn)和礦山采選成本同比降低。三是加快綜合利用的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，重點(diǎn)抓好貧化爐渣回收有價(jià)元素可行性研究，回收銅、金、銀、鈦等金屬，并在陽(yáng)極泥中提煉稀貴金屬。

做好安全環(huán)保工作。認(rèn)真抓好安全生產(chǎn)及環(huán)保責(zé)任制的實(shí)施，重點(diǎn)加強(qiáng)冶化生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、礦山井下、露天深部、尾礦庫(kù)等重點(diǎn)部位檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。強(qiáng)化安全保護(hù)及責(zé)任意識(shí)，杜絕各類安全事故發(fā)生。

第四篇：公司半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析報(bào)告

文章標(biāo)題：公司半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析報(bào)告

DYYS公司2006年上半年生產(chǎn)運(yùn)行情況匯報(bào)

一、上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

年初，根據(jù)省市經(jīng)濟(jì)會(huì)議精神，DY公司及時(shí)召開(kāi)了職代會(huì)和會(huì)議，提出了力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)陰極銅突破20萬(wàn)噸、銷售收入突破50億元，在崗職工人均年收入突破2萬(wàn)元的“三突破”目標(biāo)。

上半年，在省市的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司堅(jiān)持以鄧小平理論為指導(dǎo)，努力實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想，認(rèn)真貫徹十六屆五中全會(huì)精神，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大職工，深化內(nèi)部改革，強(qiáng)化內(nèi)部管理，生產(chǎn)運(yùn)行情況保持了良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)“雙過(guò)半”。其中主要產(chǎn)品產(chǎn)量、現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值和主要產(chǎn)品銷售價(jià)格再創(chuàng)歷史新高。

1、產(chǎn)值、利稅、主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況

上半年完成現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值億元，為全年計(jì)劃的96.53，同比增長(zhǎng)111.5；實(shí)現(xiàn)銷售收入億元，同比增長(zhǎng)100.9；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)億元，同比增長(zhǎng)241.1。產(chǎn)值、利稅的大幅增長(zhǎng)，主要得益于主產(chǎn)品價(jià)格的上升和主要產(chǎn)品產(chǎn)量的增加。

上半年，公司主要產(chǎn)品產(chǎn)量全部達(dá)到計(jì)劃要求，其中陰極銅、硫酸、白銀產(chǎn)量再創(chuàng)歷史最好水平。礦產(chǎn)粗銅完成萬(wàn)噸，為年計(jì)劃的48.02，同比持平(因新系統(tǒng)檢修影響，上半年礦產(chǎn)粗銅、硫酸產(chǎn)量未能實(shí)現(xiàn)任務(wù)過(guò)半，但超過(guò)進(jìn)度計(jì)劃要求)。陰極銅完成萬(wàn)噸，為年計(jì)劃的51.14，同比增長(zhǎng)19.61；黃金完成公斤，為年計(jì)劃的49.06，同比增長(zhǎng)35.64；白銀完成公斤，為年計(jì)劃的51.78，同比增長(zhǎng)49.57；硫酸完成萬(wàn)噸，為年計(jì)劃的43.09，同比增長(zhǎng)5.93。

2、重點(diǎn)工程完成情況

上半年公司技改重點(diǎn)工程進(jìn)展順利。共完成技改投資萬(wàn)元。確保冶煉20萬(wàn)噸能力達(dá)標(biāo)的3#轉(zhuǎn)爐改造和制氧站擴(kuò)能工程正在抓緊設(shè)備安裝，萬(wàn)噸陰極銅生產(chǎn)系統(tǒng)建設(shè)已經(jīng)完成廠房屋面吊裝。促進(jìn)礦山持續(xù)發(fā)展的銅綠山礦井下深部開(kāi)采工程全面開(kāi)工建設(shè)。為擴(kuò)大銅儲(chǔ)量和可控銅資源的礦山邊深部探礦及省內(nèi)外找礦付諸實(shí)施。與民營(yíng)公司合資建設(shè)的10萬(wàn)噸廢雜銅再生利用項(xiàng)目正在抓緊落實(shí)前期。30萬(wàn)噸銅冶煉改造擴(kuò)能工程初步可行性研究報(bào)告已編制，并進(jìn)行了多次技術(shù)交流。合資建設(shè)的5萬(wàn)噸銅線桿項(xiàng)目正在商洽中。

二、下半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安排

盡管上半年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)良好，企業(yè)整體運(yùn)行質(zhì)量提高。但同樣存在的一些問(wèn)題和困難，一是銅金銀等產(chǎn)品價(jià)格高位且波動(dòng)頻繁的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。滿負(fù)荷、高強(qiáng)度的生產(chǎn)，原料進(jìn)廠、庫(kù)存占用勢(shì)必增加，一旦市場(chǎng)價(jià)格變化，將給生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)極大的影響。二是產(chǎn)銷平衡及生產(chǎn)組織難度大。進(jìn)廠原料品質(zhì)、均衡性無(wú)法保證，確保原料供應(yīng)將是下半年的重點(diǎn)，另一方面為適應(yīng)市場(chǎng)，原料結(jié)構(gòu)需要調(diào)整，冶煉粗、精煉能力的平衡銜接難度大。三是進(jìn)入汛期，企業(yè)安全生產(chǎn)壓力大，任務(wù)繁重。

下半年，我們將堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹十六屆五中全會(huì)精神，繼續(xù)抓住難得的市場(chǎng)機(jī)遇，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大職工乘勢(shì)而上，加快發(fā)展，維護(hù)穩(wěn)定，確保實(shí)現(xiàn)全年“三突破”目標(biāo)。具體抓好以下幾方面：

1、加強(qiáng)生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)，努力實(shí)現(xiàn)超產(chǎn)增效。千方百計(jì)克服冶化滿負(fù)荷生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種困難和礦山露天、井下生產(chǎn)能力及原礦綜合品位下降等困難，進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)，努力提高日產(chǎn)水平，確保全年生產(chǎn)陰極銅萬(wàn)噸，礦山銅萬(wàn)噸，黃金斤，白銀噸；硫酸萬(wàn)噸，鐵精礦萬(wàn)噸。精心組織好產(chǎn)品銷售，不斷改進(jìn)銷售方式，拓寬銷售領(lǐng)域，完善銷售網(wǎng)絡(luò)，力爭(zhēng)全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)、產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)值、利稅再創(chuàng)歷史新高。

2、抓緊技術(shù)改造，增強(qiáng)發(fā)展實(shí)力。著重抓好冶煉改造、銅深加工、礦山基礎(chǔ)建設(shè)、增儲(chǔ)找礦、安全環(huán)保等方面的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。一是今年7月底完成冶煉3#轉(zhuǎn)爐改造和制氧站擴(kuò)能工程，年內(nèi)基本建成5萬(wàn)噸陰極銅生產(chǎn)系統(tǒng)，為明年陰極銅生產(chǎn)能力達(dá)到萬(wàn)噸打下基礎(chǔ)。二是年內(nèi)完成銅綠山礦露天剝離工程，井下深部開(kāi)采工程達(dá)到進(jìn)度要求。三是年內(nèi)完成萬(wàn)噸銅冶煉改造擴(kuò)能工程方案論證和報(bào)批報(bào)備等，力爭(zhēng)年內(nèi)開(kāi)工建設(shè)。四是力爭(zhēng)年內(nèi)開(kāi)工建設(shè)5萬(wàn)噸銅線桿項(xiàng)目。

3、加強(qiáng)節(jié)能降耗，實(shí)現(xiàn)管理增效。堅(jiān)持把“嚴(yán)、細(xì)、實(shí)、新、恒、齊”的管理觀念落實(shí)到各項(xiàng)管理中，向嚴(yán)格管理、創(chuàng)新管理、科學(xué)管理方向努力，促進(jìn)公司管理水平和整體效益提高。一是不斷完善和規(guī)范各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步夯實(shí)管理基礎(chǔ)。下半年，通過(guò)落實(shí)整改措施，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，切實(shí)解決管理中存在的問(wèn)題。進(jìn)一步理順管理職能，防止管理出現(xiàn)漏洞。二是不斷加強(qiáng)專業(yè)管理和定額管理，努力降低成本費(fèi)用。繼續(xù)嚴(yán)格成本分析控制，并逐月逐季對(duì)比分析和考核兌現(xiàn)，確保冶化生產(chǎn)和礦山采選成本同比降低。三是加快綜合利用的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，重點(diǎn)抓好貧化爐渣回收有價(jià)元素可行性研究，回收銅、金、銀、鈦等金屬，并在陽(yáng)極泥中提煉稀貴金屬。

4、切

實(shí)做好安全環(huán)保。認(rèn)真抓好安全生產(chǎn)及環(huán)保責(zé)任制的實(shí)施，重點(diǎn)加強(qiáng)冶化生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、礦山井下、露天深部、尾礦庫(kù)等重點(diǎn)部位檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。強(qiáng)化安全保護(hù)及責(zé)任意識(shí)，杜絕各類安全事故發(fā)生。

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第五篇：企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析

企業(yè)基本生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況有以下主要內(nèi)容：

一、基本概況，包括公司類型（是否有限公司）、經(jīng)濟(jì)性質(zhì)（國(guó)有或民營(yíng)）、員工人數(shù)、注冊(cè)資金、主營(yíng)產(chǎn)品、經(jīng)營(yíng)方式（批發(fā)或零售）。

二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，包括資產(chǎn)規(guī)模（資產(chǎn)總計(jì)）、主營(yíng)業(yè)務(wù)、市場(chǎng)區(qū)域、近幾年平均銷售收入、盈利或虧損。

三、發(fā)展方向，包括下一步的營(yíng)銷管理機(jī)制不斷完善情況、產(chǎn)品創(chuàng)新情況、開(kāi)拓市場(chǎng)情況。