第一篇：2010年管理評審報告(修改)

管理評審報告

一、評審目的

結(jié)合公司的管理方針和目標(biāo)對管理體系的現(xiàn)狀和適宜性、充分

二、評審組織主持人參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門主要負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員

三、評審實施2010

（一）管理者代表劉德功及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人報告了公司管理體

1、內(nèi)外審核情況本評審期內(nèi)，公司管理體系共接受了24個不符合項（其中內(nèi)審 : 總經(jīng)理

2月5日公司總經(jīng)理王輝主持召開了包括對管理體系審核結(jié)果分析，糾正、預(yù)防措施實施情況以及上次管理評審所確定的改

2對發(fā)現(xiàn)的問題和建議均按不符合項對待，以尋求管理體系的不斷改進和持續(xù)完

115個、外審2009管理方針和管理目標(biāo)2次內(nèi)部全過程審核，9個），根據(jù)公司內(nèi)審從針對不符合項3,并對性進行系統(tǒng)全面的綜合評價，善。年年度管理評審會議，具體情況如下：系運行情況，實施情況，進措施落實情況。

次外部審核（其中次第二方審核、次第三方審核）。審核共開列嚴(yán)的要求，和提出的問題、建議，國標(biāo)辦組織相關(guān)部門進行了認(rèn)真整改整改落實情況進行了驗證，為公司管理體系的持續(xù)改進提供了充分的信息，達到了審核的目標(biāo)。

2、客戶反饋信息處理情況

本評審期內(nèi)2份《質(zhì)量信息處置程序表》均為客戶反饋的問題，針對存在的問題，責(zé)任部門都制定了整改措施，國標(biāo)辦對措施的實施情況進行跟蹤驗證，經(jīng)驗證，整改措施都得到了落實。

3、上次管理評審提出問題整改情況（1）本評審期內(nèi)，共提出計劃得到落實。

（2）2個改進措施未按原計劃完全落實：問題1：有的部門糾正（預(yù)防）措施制定不及時、原因分析不透徹問題。

落實情況：各部在糾正（預(yù)防）措施制定及時性和問題分析雖整體情況有很大好轉(zhuǎn)，但個別部門仍存在制定糾正（預(yù)防）措施不及時現(xiàn)象。

問題2：法律法規(guī)未識別到相應(yīng)條款，法律法規(guī)培訓(xùn)重點不突出。

落實情況：消防安全部和各部門雖對法律法規(guī)進行識別，能在培訓(xùn)中突出重點。

4、管理目標(biāo)達成情況(1)質(zhì)量目標(biāo)達成情況

2009年葉片含水率合格率、個改進措施，13葉中含梗率合格

100%≤2％的故障率目標(biāo)，但相比無重大人身死亡、2009年通過制定職業(yè)健康安全管理方案，消防安全部根據(jù)事故經(jīng)常發(fā)生的部門的實際情況，加大安全教育，在日常檢查中，發(fā)現(xiàn)違章違紀(jì)現(xiàn)象進行嚴(yán)格處罰，決不姑息遷就。2009年共發(fā)生1起人身輕傷事故，輕傷事故起數(shù)比2008年有明顯下降，千人負(fù)傷率達到0.68‰，千人負(fù)傷率得到有效控制。

5、危險源辨識、風(fēng)險評價、控制策劃情況危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施是一個動態(tài)的過程，隨著生產(chǎn)工藝的改變和職業(yè)健康安全事故的發(fā)生，消防安全部隨時進行危險源辨識、風(fēng)險評價和制定風(fēng)險控制措施。省局（公司）要求，對危險源進行重新辨識分類，共制定出個危險源，69個中高度危險源。

6、法律法規(guī)情況通過收集、識別、增加到目前的185性和良好的指導(dǎo)性，通過職業(yè)健康安全管理體系的實施，法律法規(guī)的獲取、評價和更新得到了加強。同時，在日常管理中，利用各種會議宣傳貫徹行業(yè)和地方政府關(guān)于職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和相關(guān)要求。經(jīng)檢查，多數(shù)員工均能嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，沒有發(fā)生因違背法律法規(guī)和其他要求而發(fā)生的各類事故。

（二）總經(jīng)理王輝對了總結(jié)，對質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系的運行情況進行了總體評價，對各部門反映的問題提出了整改要求，指出了體系運行過

2009年公司各項經(jīng)濟指標(biāo)完成情況進行2009年根據(jù)19886個，-4年 112.95家通過ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)體系認(rèn)證的企業(yè)；5月份，省出入境檢驗檢疫局審核組對公司的質(zhì)量管理體系及實驗室認(rèn)可體系的運行情況進行復(fù)審，公司正式通過出口產(chǎn)品評審認(rèn)可并列入出口企業(yè)名錄。

會上，公司管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人分別詳細(xì)報告了管理體系運行情況，從這些報告中可以看出，公司管理方針和目標(biāo)符合市場要求和企業(yè)發(fā)展，并得到初步實現(xiàn)；上次管理評審會議所作的要求已經(jīng)得到了較好的貫徹落實，會議中提出的問題也得到了認(rèn)真整改并基本達到了要求?？傊疽罁?jù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全體系標(biāo)準(zhǔn)所建立的管理體系具有適宜性、有效性和充分性。

3、管理體系運行中出現(xiàn)的問題及整改意見

1、中華線分級后原料大中片率完成難度增加。造碎增加問題。要求：一是對于短期內(nèi)可以加工的某一配方的中華原料由市場與業(yè)務(wù)部通知生產(chǎn)部，中華線潤葉操作時適當(dāng)增加潤葉水份；二是研究如何將中華線碎煙單獨剔除；中心制定關(guān)于在不同季節(jié)、不同水份的中華線分級后原料保管期限的研究方案，以利于中華線潤葉操作控制。

責(zé)任部門：工藝技術(shù)中心、生產(chǎn)部、市場業(yè)務(wù)部完成時間：從即日起

2、倉庫建設(shè)、煙架配置方面。新建兩棟六千倉庫投入使用，極大緩解了分級后煙葉庫存矛盾，但由于中華線分級每架存量降低，對解決原料庫壓力作用有限；二是煙葉調(diào)進越來越集中，大

年8年8獎罰制度，年下半年開機生產(chǎn)前

5、分級車間二、三樓分級場地?zé)o除塵設(shè)施，導(dǎo)致分級生產(chǎn)時環(huán)境灰塵較大，另加濕設(shè)備由于管道安裝在室外，到冬季天氣寒冷結(jié)冰時無法使用，要求設(shè)備部進行改造。

責(zé)任部門：設(shè)備部

完成時間：2010年8月31日

6、分級車間二樓茶爐與分級挑選場地連在一起，存在安全隱患。另H2倉東門口地面坡度過大，且地面不平，在分級后煙葉交付搬運時存在安全隱患，要求：設(shè)備部、行政基建部采取措施整改，消除安全隱患。責(zé)任部門：行政基建部、設(shè)備部完成時間：2010年8月31日

7、目前賓館部分客房沒有獨立的空氣開關(guān)，存在安全隱患，給維修工作帶來不便。要求：把沒有獨立空氣開關(guān)的房間安裝面板式斷路器。

責(zé)任部門：賓館

完成時間：2009年2月底

8、主機房UPS電池間在夏季環(huán)境溫度較高，嚴(yán)重影響電池的壽命，在保修期內(nèi)（2009年）免費更換過一次。目前采取打孔和安裝排氣扇進行降溫，但在夏季仍在常工作溫度5-8℃。要求：安裝一臺小功率空調(diào)，用于夏季降溫，確保UPS正常運行。

責(zé)任部門：信息中心

27-30℃86-8

年要求：二是對照標(biāo)準(zhǔn)化工作安排，年 要求：一要各部門要指定專人負(fù)責(zé)定期或不定期對本部門的適用的法律法規(guī)及其它要求進行收集、更新；二要對識別后的法律法規(guī)中，本部門適用的條款進行梳理；三要各部門對識別出的法律法規(guī)適用的相關(guān)條款進行培訓(xùn)，提高對法律法規(guī)的理解，并建立記錄。

責(zé)任部門：各部門

完成時間：2010年大修期間

為了保證結(jié)合型管理體系有效運行并持續(xù)改進公司經(jīng)營管理工作，總經(jīng)理對2010年貫標(biāo)工作提出了新的工作要求：一是國標(biāo)辦要本著持續(xù)改進的原則，對公司標(biāo)準(zhǔn)化體系的方針、目標(biāo)進行認(rèn)真研究，加以必要的修正，提高可行性。二是提高資源配置效率，積極導(dǎo)入六西格瑪和控制管理理念，滿足體系運行要求。

三是加大人才隊伍建設(shè)力度，為技改后企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營儲備人才。

四是做好標(biāo)準(zhǔn)化體系與兩標(biāo)一體結(jié)合型管理體系及其他體系的有機結(jié)合。

會議還聽取了2009年度企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作報告，化工作取得的成績和存在的問題進行了總結(jié)，化工作的總體方向。

四、管理評審報告發(fā)放范圍 總經(jīng)理一份； 管理者代表一份；

SPC統(tǒng)計過程對一年來標(biāo)準(zhǔn)2010-10

月12

第二篇：管理評審報告

管理評審報告

評審日期：2018年1月10日 地

點：一樓會議室 主 持 人：胡榮民

出 席 人：總經(jīng)理：馮學(xué)仙；副總經(jīng)理：馮學(xué)超。

質(zhì)保工程師：胡榮民。生產(chǎn)廠長：胡方勇；胡建品。

質(zhì)量保證體系全體責(zé)任人員。評審目的：

評價按TSG Z004-2007、TSG21-2016標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系 持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性評審過程記錄： 會議由總經(jīng)理主持，會上由質(zhì)保工程師作質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)評價報告、質(zhì)量管理體系審核 評價報告；公司辦作質(zhì)量管理體系運行情況評價報告包括質(zhì)量改進以及執(zhí)行中國鍋爐壓力容器制造許可制度的規(guī)定執(zhí)行情況；品質(zhì)部作產(chǎn)品的質(zhì)量控制報告，包括壓力試驗、現(xiàn)場工藝執(zhí)行情況、無損檢測室；技術(shù)部做產(chǎn)品的設(shè)計、工藝及焊接的控制評價報告，供應(yīng)部作材料和采購的供應(yīng)情況報告。

與會人員對以下內(nèi)容進行了充分的討論和評價：

1．質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果的評價；

2．過程的績效，即產(chǎn)品實現(xiàn)過程增值達到的程度； 3．產(chǎn)品的符合性；

4．糾正和預(yù)防措施的實施情況以及改進的機會；

5．當(dāng)影響質(zhì)量管理體系的環(huán)境變化時（如體系的重大變化、財務(wù)狀況、統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用、社會要求、相關(guān)法律、法規(guī)的變化、質(zhì)量概念的變化等），如何確保質(zhì)量管理體系的完整性； 6．持續(xù)改進項目

一、質(zhì)量管理體系運行情況 1．質(zhì)量管理體系策劃情況：

公司自2016年由總經(jīng)理指示按TSG Z004-2007、TSG 21-2016標(biāo)準(zhǔn)的要求，持續(xù)有效地執(zhí)行壓力容器的設(shè)計、制造和服務(wù)的質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)，按照公司辦編制的以“建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性”為目標(biāo)的《質(zhì)保手冊》具體實施。質(zhì)量管理體系運行情況：

公司近幾個月的正常運行，不斷通過會議、教育培訓(xùn)，使全體員工的質(zhì)量意識和對滿足顧客 要求與法律法規(guī)重要性的認(rèn)識更上一個臺階，“以顧客為關(guān)注焦點”的理念已經(jīng)形成，并貫徹到產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程。

技術(shù)部按顧客的要求進行了設(shè)計策劃，對顧客或設(shè)計院提供的產(chǎn)品圖紙，根據(jù)公司的實際情況（設(shè)施、人員、生產(chǎn)能力等）進行了評審，并及時與顧客溝通，識別和確認(rèn)顧客的要求，確保設(shè)計輸入的充分性和適宜性，設(shè)計輸出的符合性和完整性。

技術(shù)部根據(jù)設(shè)計輸入，確定產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，編制了作業(yè)指導(dǎo)文件，焊接工藝文件，確保符合產(chǎn)品設(shè)計輸出的要求，并按《文件和資料控制程序》要求發(fā)放，做好簽收記錄，確保在使用 處獲得的適用文件的有關(guān)版本。

二、質(zhì)量管理體系審核情況：

公司按TSG Z004-2007、TSG 21-2016的要求建立了質(zhì)量管理體系，正常運行，2017 年07月18日組織了公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系核（以下簡稱審核）。

公司切實按TSG Z004-2007、TSG 21-2016 標(biāo)準(zhǔn)的要求，執(zhí)行壓力容器制造的質(zhì)量管理體系，保持良好，體系運行基本正常。

這次審核共發(fā)現(xiàn)1個不符合項，屬于生產(chǎn)部疏忽責(zé)任。整個審查過程未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的缺失和系統(tǒng)性、區(qū)域性的問題。經(jīng)分析由于公司在實施過程中，各部門對TSG Z004-2007、TSG 21-2016 標(biāo)準(zhǔn)的理解不透，所發(fā)現(xiàn)的不符合各項都屬于實施中的一般性問題，通過持續(xù)改進來提高質(zhì)量管理體系的有效性。

審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項已由責(zé)任部門進行原因分析，制訂糾正措施，并于 2 0 17 年 7月 12日前完成，糾正措施有效，這次審核能反映公司建立的質(zhì)量管理體系實施以來的真實情況，審核是可信的。

三、質(zhì)量方針貫徹實施情況：

1．公司自建立質(zhì)量管理體系以來，總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)通過各種渠道進行宣傳和貫徹，確保全體職工的一致理解和執(zhí)行，所建立的質(zhì)量目標(biāo)是適宜的，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的宗旨，并經(jīng)過全體職工的努力是能夠?qū)崿F(xiàn)的；各部門根據(jù)總經(jīng)理提出的“依靠先進科技，遵守法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；堅持質(zhì)量第一；滿足顧客需求的質(zhì)量方針進行宣貫，得到全體職工的理解：產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，在市場經(jīng)濟運作下，原輔材料價格上漲，運輸費用增加，成本提高，產(chǎn)品的利潤空間越來越小，沒有質(zhì)量就沒有效益，所以對全體職工來將，必須樹立質(zhì)量第一思想，持續(xù)穩(wěn)定地提供顧客滿意的產(chǎn)品，提高市場競爭能力；同時要樹立“以顧客為關(guān)注焦點”的理念，通過質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運行，不斷滿足顧客的要求，增強顧客滿意。

質(zhì)量管理體系運行以來，全體職工以質(zhì)量方針為綱，把質(zhì)量目標(biāo)作為本組織為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)的承諾，是全體職工開展質(zhì)量活動的指南。質(zhì)量目標(biāo)是實現(xiàn)公司質(zhì)量方針的具體承全質(zhì)辦責(zé)任統(tǒng)計數(shù)據(jù)，公司總共生產(chǎn)制造了2臺樣機，分別為1臺氯氣緩沖罐成品和1氯氣緩沖罐半成品。一次送檢合格率為100%，焊縫探傷一次合格率為100%。

2．質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實施情況的結(jié)論

質(zhì)量管理體系自經(jīng)過四個月的有效運行，全體職工嚴(yán)格按照部門質(zhì)量職責(zé)，執(zhí)行部門質(zhì)量目標(biāo)，并通過對質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視和測量，全體職工能圍繞部門質(zhì)量，開展各項管理活動，作人員嚴(yán)格執(zhí)行“停止點”生產(chǎn)，做到工藝性審查未通過不下發(fā)，不合格的原材料不投產(chǎn)，沒有

焊接工藝評定報告不焊接，未經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)不得開孔，壓力試驗或熱處理不通過不流入下道工序，不合格產(chǎn)品不出廠。

從上述事例證明，總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是符合公司總的宗旨，能適宜目前市場運行環(huán)境，滿足相關(guān)方的需求，并通過全體職工的努力是能夠?qū)崿F(xiàn)的。因此可以證明總經(jīng)理制訂的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)管理體系是適宜的，充分的、有效。

四、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

公司按TSG Z004-2007、TSG21-2016標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系自運行以來，技術(shù)部按質(zhì)量管理體系要求，根據(jù)壓力容器生產(chǎn)過程，確定了工藝流程，并根據(jù)產(chǎn)做了40個焊接工藝評定，并得到監(jiān)檢確認(rèn)。為了確保產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動的有效實施，技術(shù)部編制了制造過程工藝卡和檢驗規(guī)程，并確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。

1．公司通過教育、培訓(xùn)和考核等措施，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的崗位能力不斷提高，實踐證明他們是能夠勝任的，操作人員的質(zhì)量意識得到了提高，能切實做好自檢工作，確保不合格產(chǎn)品不流入下道工序；專職檢驗人員能認(rèn)真按采購產(chǎn)品檢驗規(guī)程做好進貨檢驗，確保不合格的原輔材料不入庫，同時能認(rèn)真做好首檢、過程檢驗和最終檢驗，保證不合格產(chǎn)品不入庫或交付。

2．技術(shù)部按顧客的要求進行了設(shè)計策劃，對顧客或設(shè)計院提供的產(chǎn)品圖紙，根據(jù)公司的實際情況（設(shè)施、人員、生產(chǎn)能力等）進行了評審，并即使與顧客和設(shè)計院溝通，識別和確認(rèn)顧客的要求，確保設(shè)計輸入的充分性和適宜性，設(shè)計輸出的符合性和完整性。

3．品質(zhì)部根據(jù)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求，對監(jiān)視和測量裝置進行分類管理，編制了《計量器具統(tǒng)計表》，確保與監(jiān)視和測量的要求相一致。同時根據(jù)分類管理的原則，確定檢驗周期，編制了計量器具周期檢定計劃，統(tǒng)計結(jié)果測量設(shè)備的周期受檢率為100%。

4．公司通過對采購過程的控制，確保不合格的原輔材料不入庫和投入生產(chǎn)；對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的

特殊過程（焊接）進行控制：操作人員能認(rèn)真做好工藝參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄日常點檢記錄。

五、糾正和預(yù)防措施的實施情況

公司實施質(zhì)量管理體系以來，各條線負(fù)責(zé)人深入車間，不斷到現(xiàn)場查看制造情況，分析品質(zhì)部匯報的數(shù)據(jù)，并采用統(tǒng)計技術(shù)：因果圖進行原因分析，找出造成不合格的主要因素，制定糾正（或預(yù)防）

措施，防止不合格再發(fā)生或不合格的發(fā)生，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性和效率，穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律要求的產(chǎn)品，實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。

現(xiàn)將采取的糾正實施情況報告如下：

對于1個不合適項是由于壓力試驗區(qū)沒防護和無標(biāo)識，屬于生產(chǎn)部疏忽責(zé)任。在7月12日對糾正措施完成情況進行了驗證。

六、改進措施：

1.1通過內(nèi)部的教育培訓(xùn)，提高全體員工的質(zhì)量意識和工作責(zé)任性。1.2通過幫帶，提高在職員工的崗位技能和崗位能力。1.3開展崗位練兵和操作競賽，提高焊接的技能

發(fā)放范圍：

總經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員。

編制： 批準(zhǔn)： 日 期： 2017 年 7 月 18 日

第三篇：管理評審報告

東莞市霸菱實業(yè)有限公司 管理評審總結(jié)報告

管理評審會議時間：2003年8月16日下午14：30 管理評審會議地點：二樓會議室

管理評審主持人：總經(jīng)理

管理評審會議記錄：易清蘭 管理評審參會人員：丁孟正、陳光華、余家明、張樺、胡永躍、朱增康、鄧永釗、戴暉、尚峰玲、周文貴、韋謹(jǐn)、朱耀飛、劉保民、肖龍、楊雪、易清蘭

管理評審內(nèi)容：

1、總經(jīng)理發(fā)言： 這次管理評審會議是本公司自元月份推行ISO9001：2000質(zhì)量管理體系以來首次管理評審會議，希望通過管理評審評估質(zhì)量體系運行的充分性、有效性和適宜性后，令管理人員達到共識，進一步重視八項質(zhì)量管理原則，以實現(xiàn)質(zhì)量體系策劃的結(jié)果和過程，持續(xù)改進再作努力。與此同時，自本公司開始推行質(zhì)量管理體系運作后，各部門能積極主動、緊密配合，并作出了不懈的努力，使管理體系邁進了一個新臺階，部門之間工作合作更加順暢，更加協(xié)調(diào)和諧，這充分證明了我們公司建立的質(zhì)量管理體系是完全符合本公司的實際情況，我們務(wù)必要切實落實質(zhì)量體系，追求持續(xù)改進，確保客戶滿意。

2、管理者代表介紹本次內(nèi)審結(jié)果：（見審核報告）。

3、各部門的質(zhì)量目標(biāo)達成情況報告：

①、管理者代表對公司總的質(zhì)量目標(biāo)達成情況報告：

每月出貨合格率：目標(biāo)值≥99.88%，5月份達成99.91%，6月份達成99.9%，7月份達成99.92%。

每月客戶投訴次數(shù)：目標(biāo)值；不超過2次，5月份為2次，6月份為2次，7月份為1次。

公司總的質(zhì)量目標(biāo)已達成良好。未達成的原因分析：

A、生產(chǎn)任務(wù)快速增長，實際生產(chǎn)能力提高的速度緩慢，生產(chǎn)熟練工缺乏（如拋光、五金等部門），部份車間、班組生產(chǎn)設(shè)備不夠（如數(shù)控、五金、拋光等部門）②、除二部部門質(zhì)量目標(biāo)未成成外，其他均已達成。

B、由于生產(chǎn)任務(wù)忙，員工集中培訓(xùn)缺乏，特別是新招員工的技術(shù)素質(zhì)、心理素質(zhì)欠佳，生產(chǎn)效率較低，員工隊伍管理難度較大，達不到現(xiàn)有人數(shù)本來應(yīng)該具備的生產(chǎn)能力。

C、生產(chǎn)計劃管理及車間現(xiàn)場管理水平跟不上生產(chǎn)發(fā)展的需要，生產(chǎn)未能發(fā)揮最大的生產(chǎn)效能。

改善對策：

A、各部門增加了相應(yīng)的現(xiàn)場生產(chǎn)人員及管理人員。B、陸續(xù)增添了各類機器設(shè)備30余臺。C、擴大了相應(yīng)的生產(chǎn)場地。

D、加強了生產(chǎn)計劃及車間現(xiàn)場管理，努力推行ISO9001：2000管理體系，提升系統(tǒng)管理水平。

4、重大質(zhì)量投訴及處理：無

5、客戶反饋（包括客戶滿意度調(diào)查）：客戶滿意度調(diào)查營銷部于6月份對20家客戶進行了滿意度調(diào)查，滿意度85分以上的占95%。

6、各部門的資源需求：無

7、各部門對質(zhì)量體系有無改進需求：無。

8、糾正和預(yù)防措施實施情況：各部門對目標(biāo)未達成及各部門發(fā)生的不符合項均已提出糾正與預(yù)防措施，效果良好。

9、各部門對質(zhì)量體系評估過程業(yè)績，產(chǎn)品的綜合情況。

各部門負(fù)責(zé)人均表示，自推行質(zhì)量管理體系以來，通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、受教育，對整個管理體系要求有了較深刻認(rèn)識和理解，在嚴(yán)格執(zhí)行過程中不斷地提升了自己的管理運籌水平，并能將八項管理原則滲透到管理職責(zé)、資源管理和過程管理，以及對產(chǎn)品測量、分析、改進中去。健全了管理制度，降低了生產(chǎn)成本，提高了生產(chǎn)效率和效益，由此看來，體系的建立是完全符合本廠實際情況的，只要持續(xù)改進，必能使客戶滿意。

10、評審的輸出：

A、質(zhì)量管理體系及其有效性得到深入。B、與過程有關(guān)的產(chǎn)品得到改進。

C、資源暫無需求。

11、總經(jīng)理對此次會議的總結(jié)： 我們的質(zhì)量管理體系建立后，對生產(chǎn)管理水平有了新的提升。全員參與，更加強化了產(chǎn)品質(zhì)量意識；各部門都能做到：生產(chǎn)流程程序化，生產(chǎn)操作規(guī)范化，質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化和生產(chǎn)管理制度化，但全員整體素質(zhì)仍待提高。希望全體同仁精誠團結(jié)共同努力，力爭在本月一次性通過ISO9001：2000國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。

管理評審報告送呈：總經(jīng)理

管理評審報告抄送丁孟正、陳光華、余家明、胡永躍、朱增康、鄧永釗、戴暉、尚峰玲、周文貴、韋謹(jǐn)、朱耀飛、劉保民、肖龍、楊雪、易清蘭

第四篇：管理評審報告

重慶達佳機械制造有限公司

二零一八年管理評審報告

一、評審準(zhǔn)備工作

在體系正常運行每年一度對本公司質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量、客戶滿意度、質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性及組織機構(gòu)、職責(zé)分配、資源配置等性況的評審，以保證質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)。2018年10月8日，公司已將管理評審?fù)ㄖ驮u審計劃發(fā)至公司各相關(guān)部門并張貼，各部門均按要求認(rèn)真準(zhǔn)備了本部門的管理評審工作報告，為2018年10月15日的管理評審會議的順利召開提供了保證。

二、評審時間、地點、參加人員及評審方法

1． 評審時間：2018年10月15日，8:00—17:00 2． 評審地點：公司會議室 3． 參加人員：

最高管理者、各部門主要負(fù)責(zé)人、本次內(nèi)審執(zhí)行內(nèi)審員

三、管理評審內(nèi)容

（詳見二零一八年管理評審計劃）

四、管理評審結(jié)果

1． 質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)的適宜性評審

評審認(rèn)為，公司制定的質(zhì)量方針與公司的經(jīng)營理念（以市場為焦點，以質(zhì)量求生存，以服務(wù)爭顧客，以創(chuàng)新求發(fā)展）相適應(yīng)，并為公司提供了制定質(zhì)量目標(biāo)的框架，是公司追求和努力的方向，并在公司全體員工中得到溝通和理解。2018年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門員工的共同努力下，以滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客需求和法律法規(guī)要求的工作質(zhì)量來保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。

2018年公司的質(zhì)量目標(biāo)：“產(chǎn)品一次性交付通過率99.8%,產(chǎn)品一次生產(chǎn)合格率≥96.6%.顧客滿意度≥93%；并逐年提高；”共三項。針對公司的目標(biāo)，各職能部門還做了相應(yīng)的目標(biāo)分解，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的各工序建立了明確的目標(biāo)，并以過程中的統(tǒng)計數(shù)據(jù)按規(guī)定的計算方法進行計算及評價，公司制定的質(zhì)量目標(biāo)以滿足客戶需求為宗旨，體現(xiàn)出產(chǎn)品要求所需的具體內(nèi)容，與公司的質(zhì)量方針保持一致。2018年（截止9月底）的質(zhì)量目標(biāo)達成情況為：產(chǎn)品一次性交付通過率99.85%，產(chǎn)品一次生產(chǎn)合格率97%.，顧客滿意度為92.8，因環(huán)保檢查，影響交貨時間，導(dǎo)致客戶抱怨，各車間單位能耗年有效降低?？蛻魧镜漠a(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量總體來說是比較滿意的。

公司將環(huán)境保護列為公司的基本準(zhǔn)則之一，堅持質(zhì)量效益和環(huán)保同時發(fā)展；嚴(yán)格遵守相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求，預(yù)防環(huán)境污染；在防止生產(chǎn)活動中所產(chǎn)生的污染的同時，致力于節(jié)約能源，并有效利用，合理處置并減少廢棄物，定期實施管理評審，以實現(xiàn)環(huán)境體系各環(huán)境行為的持續(xù)改進；準(zhǔn)確把握企業(yè)活動對環(huán)境的影響，制定并完善環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，加強環(huán)保教育訓(xùn)練，提高全員環(huán)保意識。與公司的經(jīng)營理念相適應(yīng)，為公司制定環(huán)境目標(biāo)提供了明確的方向，是與社會的可持續(xù)發(fā)展相適應(yīng)的，并得到公司全體員工的理解和支持。2018年在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和全體員工的共同努力下，以環(huán)境保護為己任，嚴(yán)格遵守相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)，致力于降低電能、節(jié)約用紙、限制相關(guān)環(huán)境物質(zhì)、對企業(yè)活動中的各種廢棄物的排放進行嚴(yán)格控制及對資源的合理利用等方面，均取得了滿意的成績，得到了客戶及各相關(guān)方的好評。

評審認(rèn)為：按ISO9001：2015版標(biāo)準(zhǔn)的要求，我司的質(zhì)量方針、目標(biāo)是符合公司的經(jīng)營理念和環(huán)境發(fā)展要求的，是根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有的資源配置、人員技能、加工設(shè)備、技術(shù)水平及管理水平提出來的，經(jīng)運作考核，比較切合企業(yè)的現(xiàn)實情況，是符合公司發(fā)展需要及社會發(fā)展要求的。經(jīng)評議，公司的質(zhì)量方針不變，質(zhì)量目標(biāo)將在本目標(biāo)指標(biāo)達成情況統(tǒng)計完成后，根據(jù)目標(biāo)指標(biāo)達成情況予以調(diào)整。

2． 組織機構(gòu)、職責(zé)分配、資源配置情況的評價

公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系所確定的組織機構(gòu)，經(jīng)過實踐的運作考核，能滿足公司制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，是合理和適宜的。

在組織機構(gòu)方面，公司共設(shè)有六個部門，并進行了合理的架構(gòu)，各部門之間及與管理層之間都有良好的溝通渠道，整體的組織結(jié)構(gòu)從管理水平和業(yè)務(wù)水平上能夠滿足管理的需要。公司在7月份還組織了火災(zāi)消防演習(xí)，員工積極參與，取得了良好的效果。公司保安每天24小時都有指定的人員負(fù)責(zé)，基本能夠滿足公司的安全需要。

在資源配置方面，公司現(xiàn)有員工62人，對特殊崗位、人員、質(zhì)量檢驗人員均進行了專業(yè)培訓(xùn)，基本上均能達到相應(yīng)的工作要求。各部門各崗位的人員配置及能素質(zhì)基體上能滿足生產(chǎn)和質(zhì)量的要求；公司現(xiàn)有主要生產(chǎn)線三條，各類檢測計量器具齊全。各相關(guān)部門對設(shè)備及設(shè)施均進行了維護保養(yǎng)，目前設(shè)備設(shè)施狀況正常，可以保證生產(chǎn)的需要。3． 2018年質(zhì)量內(nèi)部審核評審

2018年共進行了一次內(nèi)部審核，由本公司內(nèi)審員進行審核，共開出2份內(nèi)審不合格報告，相關(guān)責(zé)任部門進行原因分析，并采取了相應(yīng)的糾正措施，現(xiàn)已全部糾正完畢，經(jīng)跟蹤驗證，全部達到質(zhì)量管理體系的要求。

通過本次審核，對公司的質(zhì)量體系進行了一次全面的了解及檢查，發(fā)現(xiàn)問題并及時解決，完善了公司的管理體系，提高了公司的管理水平，保證了公司的正常動作及持續(xù)發(fā)展。4． 產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境行為評審

產(chǎn)品質(zhì)量：本期共生產(chǎn)產(chǎn)品953620pcs，一次生產(chǎn)合格率為99.512%，成品檢驗合格率為99.483%，均高于目標(biāo)值。整體來看，產(chǎn)品檢驗不合格主要是原料使用過程中的異常導(dǎo)致的不合格。評審認(rèn)為：從整體來看，產(chǎn)品質(zhì)量是控制在合理的范圍內(nèi)的，但需在供應(yīng)商監(jiān)督審核方面加以努力，盡可能減少不良的產(chǎn)生。

環(huán)境保護：在環(huán)境保護、節(jié)約能源及資源的合理利用等方面公司制定了明確的目標(biāo)指標(biāo)，在工作中按照目標(biāo)的方向去努力，且取得較好的成績。在固體廢棄物分類、限制相關(guān)環(huán)境物質(zhì)、控制發(fā)生重大環(huán)境安全事故等方面都完全達到了目標(biāo)要求。另外，各部門嚴(yán)格按照程序文件的要求，控制公司在水、氣、渣、聲方面對環(huán)境的影響，清潔綠化的管理符合要求，定期對環(huán)境績效進行檢測與評價。目前公司的環(huán)境績效基本符合要求。

評審認(rèn)為：本期的產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量基本上能夠滿足客戶及環(huán)保的要求，總體來說是合符要求的，但還需持續(xù)改進提高，提高公司產(chǎn)品的竟?fàn)幜Α?/p>

5． 客戶投訴情況評審

本期共接到客戶投訴10次，均已處理完畢。客戶對投訴的處理情況基本上表示滿意，但對投訴處理的速度希望能有所提高。

6． 客戶滿意度調(diào)查情況評審

本期對隆鑫、威馬等客戶進行了客戶滿意度調(diào)查，調(diào)查以向客戶發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》的方式進行，現(xiàn)已全部收回，總體評價為92.8分，顧客滿意程度良好。評審認(rèn)為：從本期的客戶滿意度調(diào)查信息返饋，客戶對我司在及時交貨量等方面都表示不滿意，希望我們在交貨時間上有所改善。

7． 質(zhì)量管理體系運行的適宜性、充分性、有效性評審

我司的質(zhì)量體系運行以來，公司的管理水平有了很大的提高。在生產(chǎn)的各道工序都確定了明確的檢測標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)記錄，完善了產(chǎn)品的可追朔性，明確規(guī)定了各部門及各崗位的職責(zé)，使公司的職責(zé)權(quán)限分明，業(yè)務(wù)流程更加順暢。對全體員工進行了質(zhì)量管理體系方面的教育培訓(xùn)，提高了全員的質(zhì)量意識及環(huán)保意識，更使管理體系得到全體員工的理解和支持。質(zhì)量體系運行以來，許多客戶來廠參觀考察，對我廠的整體狀況結(jié)矛了較高的評價，增強了客戶對我司的信任感，加強了合作關(guān)系。評審認(rèn)為：實踐證明質(zhì)量管理體系運行提高了公司的管理水平，增強了公司的竟?fàn)幠芰Γ沁m宜的、充分的和有效的。8． 體系的薄弱環(huán)節(jié)及改進計劃

公司的質(zhì)量體系的運行過程中存在以下問題：（1）部分配件在使用過程中會發(fā)生異常；（2）各部門質(zhì)量意識有待加強；（3）員工操作規(guī)程進行規(guī)范

（4）環(huán)保停產(chǎn)檢查，導(dǎo)致客戶抱怨增多；

（5）對質(zhì)量理體系的認(rèn)識有待進一步加強，各部門的領(lǐng)導(dǎo)要有足夠的重視；（6）營業(yè)要做好內(nèi)部溝通，確保信息傳遞的暢通；（7）在培訓(xùn)計劃中，要盡可能體現(xiàn)崗位技能的培訓(xùn)；

對上述存在的問題和改進建議，與會代表進行了充分的計論，發(fā)表了各自的看法和意見，最后由公司總經(jīng)理歸納了大家的意見，達成了共識，確定了問題的解決方案，各部門按照解決方案進行實施，不再開具《糾正預(yù)防措施報告》，各部門完成情況以《質(zhì)量信息單》報品技部，由品技部向總經(jīng)理匯報：

（1）加強原料供應(yīng)商的監(jiān)察力度，督促供應(yīng)商做好內(nèi)部管理，確保我方原料質(zhì)量的穩(wěn)定，努力營造與供方互利的關(guān)系；

（2）加強相關(guān)人員質(zhì)量意識的培訓(xùn)；（3）加強物質(zhì)備貨，按客戶時間交貨；（4）生產(chǎn)計劃按照客戶要求生產(chǎn)

（5）生產(chǎn)現(xiàn)場物品的擺放要定置定位，可使用標(biāo)識牌等予以標(biāo)識；

（6）在公司級別的會議上，有最高管理者向各部門領(lǐng)導(dǎo)宣貫質(zhì)量管理的意識，各部門第一負(fù)責(zé)人亦需主動學(xué)習(xí)質(zhì)量/環(huán)境管理的相關(guān)知識；

（7）各部門可采取適當(dāng)?shù)男问阶龊脙?nèi)部溝通，使管理規(guī)范化；（8）下的培訓(xùn)計劃中，力求體現(xiàn)崗位技能的培訓(xùn)。9． 評審結(jié)論

2017公司管理評審在公司各部門的積極配合下圓滿地結(jié)束了，對這次管理評審公司各相關(guān)部門做了周密的安排，參加會議的各部門人員也做了充分的準(zhǔn)備，對公司的質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)進行了認(rèn)真的評議，全面的總結(jié)了公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的運行情況，肯定了2018年質(zhì)量管理體系運行的適宜性、充分性和有效性，對存在的問題，與會人員進行了充分的討論，確定了問題的解決方案，會議開得很成功。通過這次管理評審，總結(jié)了經(jīng)驗，發(fā)掘出存在的問題，提出糾正預(yù)防措施，將更有力的推動公司質(zhì)量管理體系持續(xù)發(fā)展。

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

第五篇：管理評審報告

NDHQ/QR-5.6-03B/0

評審時間

上午9:00-11:1

5評審地點

集團520會議室

評審目的：

就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對集團質(zhì)量管理的現(xiàn)狀進行評審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，管理評審報告范文。

評審輸入內(nèi)容：

本監(jiān)審期間

1.內(nèi)部審核的結(jié)果；

2.顧客的反饋信息，包括溝通、投訴和滿意程度的測量結(jié)果；

3.產(chǎn)品過程的業(yè)績和質(zhì)量趨勢、質(zhì)量事故的處理；

4.糾正、預(yù)防和改進措施的實施情況；

5.可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化；

6.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，包括質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門、各中心，體系的運行狀況和改進的意見。

參加評審人員： 見簽到表

評審內(nèi)容：

一、集團質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核情況分析：

1、審核綜述：

集團于2006年10月20日－10月30日進行了內(nèi)部質(zhì)量體系審核，內(nèi)審結(jié)果見附件《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)7個一般不合格項，涉及7個部門/中心；所發(fā)現(xiàn)的7個不合格項，6個已由責(zé)任部門在11月22日前進行了有效的整改，并經(jīng)內(nèi)審員進行跟蹤驗證完畢。

2、質(zhì)量管理體系運行狀況評價：

根據(jù)2005管理評審決議要求，集團與各中心于2006年修改質(zhì)量手冊與各中心文件，工作報告《管理評審報告范文》。大部分中心根據(jù)集團九千工作的要求，于上半年完成了管理分冊及三級文件的換版工作；集團質(zhì)量手冊B/0版也將于11月20日正式實施，文件根據(jù)集團的實際情況，進一步明晰了職責(zé)與權(quán)限，調(diào)整了有關(guān)中心的組織機構(gòu)和職能分配，根據(jù)人力資源部的職責(zé)進一步完善了人力資源控制程序，使質(zhì)量手冊結(jié)構(gòu)更趨合理，更具可操作性，與高校后勤服務(wù)要求結(jié)合緊密，能滿足服務(wù)控制需要。

通過對顧客滿意度的測量及過程業(yè)績的測量，集團制定的質(zhì)量方針、目標(biāo)有效實現(xiàn)，故B/0版手冊中未做更改；以顧客為關(guān)注焦點的理念，逐漸增強，集團的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定，服務(wù)形象有較大改觀；

但管理體系仍存在不足，各中心對集團質(zhì)量手冊中程序文件的細(xì)化、展開尚欠充分，一些部門未能按7.5.2的要求對特殊過程能力予以確認(rèn)，自我評審、自我改進、自我完善的能力普遍薄弱。

本監(jiān)審，集團組織了1次內(nèi)審，初步建立了自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進、自我完善的機制，初步具備了保證質(zhì)量管理體系要求實施的符合性、運行有效性的能力：經(jīng)過這一年的運行，質(zhì)量管理體系實施基本達到預(yù)期的效果，體現(xiàn)了集團的質(zhì)量保證能力。

3、結(jié)論：本集團的質(zhì)量管理體系符合選定的標(biāo)準(zhǔn)要求，運行基本有效，不存在局部區(qū)域或某個條款的嚴(yán)重失效；質(zhì)量方針和目標(biāo)基本得到實現(xiàn)。在對7個不符合項整改有效后，本內(nèi)審過程關(guān)閉。

二、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施情況

集團質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況見集團管代所作的《后勤服務(wù)集團 2006質(zhì)量管理體系運行情況報告》，各項目標(biāo)已達標(biāo)。

三、產(chǎn)品、過程質(zhì)量趨勢

通過各中心對顧客滿意測量、質(zhì)量目標(biāo)考核及過程業(yè)績的測量，在質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)的這一年來，集團的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平呈上升趨勢，服務(wù)意識和規(guī)范程度有所加強，網(wǎng)上顧客有效投訴數(shù)明顯減少；自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進的能力有一定的提高，基本具備持續(xù)地滿足顧客要求和潛在需求的能力。本集團加強對一線員工九千知識的培訓(xùn)，員工的服務(wù)態(tài)度和以顧客為關(guān)注焦點的理念逐漸增強，集團的服務(wù)形象得到進一步提升。但有部門對一線員工的培訓(xùn)不到位或是培訓(xùn)枯燥無效果，一定程度上影響了產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量。