第一篇：餐廳收銀員工作程序、標準

餐廳收銀員

直接上級：收銀領班 直接下屬：無

崗位職責：

一、負責接收和處理中餐廳客人的消費憑證、單據，準確地將各種菜式、酒水的單據、編號輸入電腦。

二、負責客人消費的入帳工作，準確、快捷地打印收費帳單，及時完成客人的消費結算。

三、按規定妥善處理現金、支票、信用卡、客人掛帳單據，并與報表保持一致。

四、按規定完成當班營業日報表。

五、按規定妥善使用、保管好各種票據。

六、負責當班營業收入的封袋及投款。

七、認真解答賓客提出的有關帳務方面的問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時應及時向上級主管報告處理。

八、小心操作收銀設備，并做好清潔保養工作。

九、上班前、下班后做好工作范圍的清潔衛生工作。

工作程序、工作標準、獎懲制度

一、班前準備

工作程序

1、打卡。

2、按公司規定著裝。

3、在備用金及鑰匙登記本上登記，領取備用金及收銀臺鑰匙。

4、準時到崗，打開電腦與POS、EDC，檢查收銀設備運行是否正常。

5、查看電腦交班日志與交班本。

6、檢查收銀用品，需補充的，及時向領班領取（遇節假日應多作準備）。

7、做好收銀臺清潔衛生。工作標準：

1、每班上班必須打卡，作為考勤依據。如未打卡，在一天之內，寫書面原因，請收銀領班或營業部門負責人簽字證明。

2、穿公司統一發放的工裝，工裝干凈整潔，平整；外套每半月可更換一次，襯衫可每天更換。

3、在簽到本上簽下實際到崗時間，查看當天記錄及休息日簽到本上記錄，并到當班收銀臺交班本上記錄下交班本上的事宜。

4、上崗后15分鐘內打開收銀設備進行檢查。電腦或打印機不能正常使用，請及時通知電腦管理員。帳單每班保證有200份；發票保證每班有3萬元的數量；有價票券及其他票據按財務要求保證一定數量。

5、收銀臺清潔衛生要求：臺面、柜子干凈無灰塵，抽屜與柜子里物品擺放整齊，電腦顯示器、主機、打印機無灰塵，鍵盤內無異物。

二、消費單處理

工作程序

1、檢查消費單。

2、加蓋收銀專用印章，留下財務聯。

3、按照酒店各營業項目標準價格，錄入電腦。

4、整理每一批客人的消費單。

5、消費單更改或作廢。

6、消費單取消。工作標準

1、服務員開的消費單必須清楚的填寫好日期、臺號（或桌號）、消費內容、單位、數量。如消費單上有涂改，需請涂改人在涂改處簽字或不予蓋章，請其重開。

2、消費單符合財務要求后，在消費單上蓋上收銀專用章，收銀員留下財務聯，其余退還服務員。

3、每個消費品，電腦內均有相應代碼（拼音：每個消費品的第一個字的拼音字母；數字代碼：按物品種類分類編號），熟記公司各類代碼。對每臺（或每桌）給一個編號，將每一臺（或每一桌）所有消費單上內容錄入電腦內，將其金額填寫在消費單上，一張消費單并計算一個合計金額，將合計金額寫在每一張消費單的右下角。

4、按每一臺（或每一桌）的一個編號進行整理。

5、消費單更改或作廢時，需請領班級以上人員簽字確認，作廢的消費單，應把三聯一起作廢，交財務部。

6、如有蓋章后取消的，需指定的管理人員簽字確認。

三、核算

工作程序

1、向客人問好。

2、詢問客人是否有VIP卡或簽約優惠協議單位。

3、為客人打印帳單。

4、請客人確認消費金額。工作標準

1、起身站立向前微傾，微笑向客人問好。

2、得知客人需要結帳時，請服務員確認客人消費臺號（或桌號），提醒客人出示打折卡，請客人稍候。

3、調出已錄入電腦內的客人消費內容，并手工用計算器對所有消費單進行計算，與電腦內金額相核對。

4、打印相應帳單，帳單上每一項內容要打印在相應的位置上。

5、將打印好的帳單正面向客人，雙手遞給客人，客氣請客人確認。

6、在客人核對帳單時，為客人準備發票。

四、打折

（一）公司有折扣權限人員為客人打折 工作程序

1、接到打折通知，打印相應折扣帳單。

2、請客人付款。

3、客人付款后，請通知打折人員在帳單上簽字。工作標準

1、權限：

總經理：

副總經理：

餐廳總經理：

餐廳總廚、營業部經理、樓面經理：

2、如果電話通知的，請在帳單上注明，事后由授權人補簽字。

3、如果電話通知收銀員，收銀員不能確定授權人的，請其打電話到營業部門或財務經理，由營業部門或財務經理通知收銀員執行，并請營業部門在帳單上注明“由**通知打**折，請**補簽”。

（二）折扣卡打折 工作程序

1、請客人出示打折卡。

2、為客人打印相應折扣帳單。

3、將折扣卡壓印在帳單上。

4、請客人確認消費金額并簽字。

5、請客人付款。工作標準

1、貴賓卡折扣：88折。

2、客人用貴賓卡打折時，需請營業部門領班級以上人員在場，待客人付款后，請其在帳單上簽字證明。

3、擁有貴賓卡本人前來消費，未帶貴賓卡時，請向營業部門主管級以上人員反映，才能為其打折。

（三）商務合約折扣 工作程序

1、詢問客人房號、姓名及單位名稱或協議號。

2、向營業部門主管級以上人員反映客人情況，需為其打協議折扣。

3、為客人打印相應折扣帳單。

4、請客人確認消費金額，簽字，并注明單位名稱。

5、請營業部門主管級以上人員在帳單上簽字確認。工作標準

1、打折扣時必須請營業部門領班級以上人員在場證明，并請其在帳單上簽字確認。

2、商務協議帳單上須注明客人姓名與協議單位名稱。

五、帳務處理

（一）現金 工作程序

1、準確地向客人報出客人的付款金額。

2、雙手接過客人消費款。

3、當面清點，并將清點后的金額立即報告客人。

4、詢問客人是否需要發票。

5、將余額與發票交客人。

6、向客人禮貌道別。工作標準

1、接過客人的現金時，當著客人的面清點，與客人核對后才能將現金放入抽屜。將現金放入抽屜前須檢查現金的真偽。收到假鈔，由當事收銀員負責賠償。

2、收銀員在接到確認假鈔通知后，三天內到財務部確認。

3、當班時有長款，不能做合理解釋，記過失一次。長款未按規定上交財務，作貪污處理。

（二）信用卡 工作程序： 國內信用卡：

1、請客人出示信用卡。

2、在POS上刷卡，核對POS機上號碼與信用卡號碼一致。

3、輸入客人消費金額（POS保留兩位小數，如171元應輸入17100）并確認。

4、請客人輸入密碼。

5、將打印好的POS憑證請客人簽字。

6、將信用卡憑證客人聯與發票裝入信封，雙手遞給客人。

7、禮貌向客人道別。國際信用卡：

1、請客人出示信用卡。

2、在EDC上刷卡，核對EDC上顯示號碼與信用卡號碼一致。

3、輸入客人消費金額。

4、將打印的憑證請客人簽字。

5、核對客人簽名字樣。

6、將信用卡憑證客人保存聯與發票交給客人。

7、禮貌向客人道別。工作標準：

1、POS、EDC提示交易成功的信用卡不能重新刷卡，可重新打印。

2、未通過密碼打印的信用卡單必須核對簽名字樣，信用卡單上簽名與信用卡上簽名不相符，不予授理。

3、未通過密碼打印的信用卡，只能持卡人本人使用。

4、每班下班前必須扎帳，并核對明細金額與扎帳單上金額，前差異時，及時找出原因，并向上級反映。

（三）掛帳

工作程序：

1、請客人告知單位名稱及姓名。

2、確認客人是否可以掛帳。

3、請客人在帳單簽名。

4、核對客人簽名字樣與預留字樣。工作標準：

1、收銀臺有可掛帳單位簽單人的簽名字樣，與其簽掛帳協議的公司跟辦人姓名。

2、在電腦前臺問詢內確認客人可掛金額：前臺問詢→應收帳戶→輸入掛帳單位名稱→查詢→記錄金額→退出→進入永久帳戶→輸入掛帳單位名稱→查詢→記錄金額→將應收帳戶內金額+永久帳戶內金額→金額為負數即該單位可掛帳金額→大于零的金額為該單位掛帳超限金額。

3、如掛帳的客人單位已超限，委婉告訴客人，請客人現付；或請公司有擔保權限人員為其擔保。

4、公司掛帳單位分為：簽有掛帳協議的與有預付款的單位（或個人）。有掛帳協議的：

即在一個月內，在一定的限額內，可由掛帳單位指定的簽單人在公司可掛帳。但如果在一個月內，掛帳金額超過限額后，財務部應通知收銀員暫停掛帳，待收回掛帳款后，再進行掛帳。收銀員在接到暫停通知后，應執行財務部規定，不予讓客人掛帳，但如果客人強烈要求掛帳，收銀員應立即請營業部門經理解決或聯系營銷代表，請其為客人擔保。但如收銀員接到“**單位掛帳超限，公司各部門經理與營銷代表均不能為其擔保”的通知后，如客人再要求掛帳，請及時通知財務部經理，聽財務經理指示處理。

有預付款的單位（或個人）：

有的單位（或個人）先匯一筆款到酒店，指定簽單人在公司可掛帳。但他們的消費金額必須在預付款金額以內，超過預付款金額，必須請其現付或請部門經理或營銷代表為其擔保掛帳。即如果客人余額為2000元，當次客人消費2300元，客人只能掛2000元，其中300元必須請客人現付或有人擔保掛帳。

公司允許部門經理或營銷代表在一定的金額內可以為客人作擔保掛帳（部門經理擔保權限3000元以內，營銷代表擔保權限1000元以內），有的客人曾經被擔保掛過帳，所以，在消費時，有時也要求掛帳。但這需要擔保人同意，并且，超過擔保限額，必須報告給財務部經理。在擔保人同意為客人擔保后，收銀員請客人簽字，并在帳單上留下客人聯系電話，并注明“由**擔保，請**補簽字”。

（四）支票： 工作程序：

1、當客人提出用支票付款時，收銀員首先提醒客人最好用現金或信用卡付款。

2、客人堅持用支票付款，為客人在公司內找擔保人。

3、請客人出示支票和身份證。

4、檢查支票是否符合銀行規定。

5、填寫支票。

6、將支票號碼，出票人單位名稱，消費金額及客人聯系電話登記在支票登記本上。

7、將支票存根與發票交客人，禮貌向客人道別。工作標準：

1、收銀員不能收沒有人擔保的支票。

2、客人堅持用支票付款時，收銀員必須告訴客人，公司規定收銀員無權自己決定接收支票，用支票結帳必須要有人擔保。

3、擔保人必須是營銷代表及部門經理以上人員，并且最好不要當著客人的面給擔保人打電話。

4、銀行對支票要求：票面平整、干凈、印鑒齊全、開戶行與帳號清晰。

5、按銀行規定填寫。

支票的日期與大寫必須用大寫的“零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬”填寫。

填寫日期時，在1、2月前必須加“零”，如1月：零壹月

在每月10日以前，必須加“零”，如7日：零柒日。

在每月11-19日前，必須加“壹”，如17日：壹拾柒日。

在每月21-29日前，必須加“貳”，如27日：貳拾柒日。

在10、20、30日前，必須加“零”，如10日：零壹拾日。

填寫金額時，金額以元或角結尾的，必須在末尾加“整”。如1705.60元：壹仟柒佰零伍元陸角整。

6、客人不熟悉公司管理層，找不到擔保人時，收銀員應請營業部門經理級以上人員解決。

7、因客人消費金額太大，超過擔保人擔保限額，或因公司管理層不太熟悉持票人單位，不了解其財務狀況，經理與營銷代表不愿擔保，收銀員應委婉告訴客人，請客人現付。如客人還堅持用支票付款，請向財務部經理匯報，根據財務經理指示處理。

8、收銀員在與擔保人聯系時，請不要當著客人的面給擔保人聯系，請客人到座位上稍候，或收銀員換地方與擔保人聯系。

（五）宴請：

工作程序：

1、打印帳單，請消費人員簽字。工作標準：

1、享受ENT權限的人有：

（1）董事長、總經理在公司消費后，在帳單上簽字即可。（2）持有董事長、總經理簽字的宴請申請單的人員。

2、如當時未簽字的，請營業部門領班級以上人員在帳單上注明“董事長或總經理請**客人消費，請董事長或總經理補簽”。

（六）代金券：

工作程序：

1、請客人出示代金券。

2、檢查代金券編碼并打印帳單。

3、將收到的代金券剪角。

4、將代金券與現金一起裝入錢袋，投入保險箱。工作標準：

1、代金券上有財務部印章。

2、持代金券買單的客人不打折不找補，不開發票。

六、報表打印

工作程序：

1、每班營業結束需打印報表。（1）收款員營業狀況表；（2）銷售點帳單明細表；（3）消菜報告；（4）作廢帳單報告；

七、投款程序

工作程序

1、核對報表上金額與實收金額一致。

2、根據報表填寫繳款表與繳款袋。

3、將繳款袋財務聯與實收營業款裝入繳款袋。

4、裝訂。

5、打電話通知保安員。

6、將繳款袋拿到財務部，在繳款登記本上登記。

7、投款，并檢查繳款袋確實投入保險箱。

8、請保安員在繳款登記本上簽字。

9、與保安員一起離開財務部。工作標準

1、如實清楚填制收銀袋與繳款表，包括日期、收銀點、班次、收銀員、收款金額、長短款、代收款等項目。若有代收款，還需寫上代收掛帳單位的名稱、金額。

2、確保繳款表上金額與實交營業款一致，有差異一定要注明。

3、如實填寫“收銀投袋記錄表”和投袋人姓名，并請保安員簽字證實投袋數目。

4、堅持自己所收營業款自己投的原則。

八、下班前的工作

工作程序：

1、檢查報表打印是否正確、完整。

2、把發票、帳單、收據的當班使用號碼及結余號碼仔細記錄，交下班。

3、把收銀用品：簽字筆、計算器、驗鈔器用詳細記錄，交下班。

4、做好收銀臺清潔衛生工作。

5、按正確操作程序關閉電腦。

6、切斷收銀臺電源。工作標準：

1、收銀臺清潔衛生標準：臺面、抽屜內物品要擺放整齊；收銀臺手能觸及的地方無灰塵。

2、存收銀臺的有價票券每份有記錄。

第二篇：餐廳收銀員工作職責

河南無間老友記餐飲管理有限公司

收銀員崗位職責

（一）崗位目標：以熱情周到的態度及時、準確的為顧客提供結賬服務。

（二）素質要求

1、待客熱情友善，服務意識強。

2、熟練掌握菜單內容、菜品和酒水特點及價格，能按照收款工作程序順利完成工作。

3、具有較強的責任心，人品端正，工作認真細致。

4、具有較強的接待意識，溝通應變能力強，善于對待不同類型的客戶。

5、熟練掌握計算機知識。

（四）崗位職責

1、在業務上財務部門管理，在紀律上屬前廳部門管理。

2、負責吧臺區域的清潔衛生，熱情待客，接受客人的訂餐電話和點菜記錄。

3、負責保管所領用的菜單、結賬單、收據、發票等。備足現金零鈔，營業結束后，統計當天營業收入，填寫營業日報表，菜單加菜單等單據及時上交財務室審核。

4、正確掌握現金、信用卡、簽單等結帳方式和程序。

5、熟悉各菜價、酒水價，做到迅速、準確結帳，不出差錯，避免錯帳、跑帳和逃帳，有錯帳、漏帳不準隱瞞，應當及時上報。

6、嚴禁私自打折掛帳、私自為賓客打折、降低收費價格，不得私自挪用公款。

7、保證錢款安全，隨時鎖好收款機和錢柜，營業款及時上繳財務部，不得私自帶款離崗。

8、做好上下和值班的交接工作，堅持“上不清、下不接”。

9、遵守財務保密制度，不得向無關人員透露公司財務機密。認真做好每天的現金盤點和酒水、飲料盤點，發現問題及時報告。

10、遇有疑難帳務，須耐心向顧客解釋或虛心請教上級。

11、認真完成酒水、飲料的盤點工作，如有誤差根據情況自行墊付，需如實上報不得隱瞞或私下調整報表，一經查實將予以處罰直至開除。

12、不斷學習，加強自己的業務知識，提高自己的服務技能。

13、非收銀臺人員，未經領導同意嚴禁其進出。

（五）衛生區域

1、吧臺

清潔要求：表面干凈、光亮、無水跡、油跡、灰塵。

清潔方法：用濕毛巾擦拭后，再用較干的毛巾擦干，使其表面無水跡。

2、地面

清潔要求：無煙頭、餐巾紙、無水漬、無油跡、保持地面干燥。

清潔方法：先用掃把把地面清理干凈，再用濕拖帕把地面上的油跡、污垢拖一遍，最后用干排拖再拖一遍，直至把地面拖到干凈，無水為止。

3、酒架

清潔要求：無灰塵、無水跡、干凈、明亮。

清潔方法：用濕毛巾從上到下把玻璃擦濕，再用干毛巾或報紙擦拭其表面，直到干凈無水為止。

4、酒水 清潔要求：無過期、無變質、注意先進先出，瓶身干凈、無灰塵。

清潔方法：用濕毛巾擦拭后，再用較干的毛巾擦干，使其表面無水漬、灰塵。

5、冰柜

清潔要求：干凈，明亮。

清潔方法：

1、用濕毛巾擦拭展示柜的表面，再用干毛巾擦干，使其表面無水漬。

2、冰柜的內部以及玻璃應用不太濕的毛巾擦拭一遍，再用報紙擦一遍（注意要關掉電源）

（六）工作流程 餐前準備

1、把自己的備用金點清，并妥善保管好。

2、做好發票和刷卡打印紙的申購工作，并做好發票記錄。

3、把當天要用的菜單、酒水單、結賬單、打包盒打包袋筷子準備好。

4、了解當天預定情況最好酒水準備工作。餐中工作

1、見到客人時，應主動向顧客問好，中午好/晚上好，歡迎光臨。

2、接單時，檢查單子上的各項目是否填寫完整，接到單子時應迅速輸單

3、客人買單時，以最快的速度結賬并要求服務員復核后，再由服務員交給客人買單。

4、如客人直接在吧臺買單，應與服務員核對好臺號，以免結錯賬，結賬后對要客人表示感謝。

5、收到客人現金時應唱收唱付，“您好，收您xx元，謝謝”。找您的XX元，請點清。客人需要發票時才能給發票。

6、結完賬后，把單據保管好。餐后工作

1、營業結束后，填寫營業額日報表。

2、清點現金，盤點酒水、飲料，并記錄。

3、關閉所有照明電源，但不得切斷冷藏設備電源。

4、做好酒水物品交接班工作，方可下班。

第三篇：餐廳收銀員工作流程

餐廳收銀員工作流程

1、按日準確填好銷售日報表。

2、餐前做好各項準備工作，如零鈔、印章、發票、收銀單等。

3、按餐廳財務規定領取發票。

4、定時定點投遞當日營業款。

5、準確快速為家人提供各種方式的結賬服務、現金、信用卡、支票、簽單、VIP卡等。

6、在收到現金時，雙方當面點清并驗鈔。

7、熟練快速為客人辦理餐廳銷售的各類會員卡、VIP卡。

8、餐前做好電器、POS機、稅控機電源是否能正常使用的檢查。

9、嚴格執行餐廳財務制度。

10、按照交廳管理人員安排，給予客人折扣優惠。

崗位職責

1、日服表必須準確無誤。

2、投遞營業款必須與報表相符。

3、POS單、發票等必須填寫規范，金額準確，現金必須保證數量和質量。

4、賬單出現問題時不能私自撕毀、修改。

5、熟記餐廳不同時期推出的各項營銷活動，做好相應準備。

6、嚴禁他人進入收銀重地。

7、服從營運部門上級安排。

8、加強本部門以及與其它部門的團結協作。

9、直接為客人服務時要求禮貌、規范、快捷、準確。10必須具備訓別假鈔的能力，以及熟悉各種信用卡。

11、客人到收銀臺來結賬時，必須使用禮貌用語，先生/小姐，請稍等馬上為您打單，客人買完單離開時必須站立起來道謝，謝謝您，歡迎您下次再來，并鞠躬。

餐廳服務員崗位職責

1、接受領導分配的服務工作，向客人提供優質服務。

2、負責開餐前的準備工作。

3、愛護餐廳設施設備，并對其實施保養，清潔。

4、搞好營業前后的衛生工作，保持餐廳環境整潔，確保餐具、部件等清浩完好。

5、保證各種用品、調料的清潔和充足。

6、了解每餐客人預訂和桌位安排情況，為客人提供周到的服務。

7、嚴格按餐廳規定的服務程序和服務規范進行服務，為客人細節服務。

8、熟悉菜單上所有品種的名稱、單價、掌握菜、飲料知識和服務操作技巧。

9、熱情接待每一位客人。

10、接受客人點菜、點酒水、推銷餐廳的特色菜品，根據客人的口味，幫助客人選擇。

11、隨時注意查看菜肴和酒水質量，杜絕把不合格的菜肴和酒水提供給客人。

12、將客人的要求傳遞給廚房。

13、通過禮貌接待及機敏而富于知識的交談與客人保持良好的關系。

14、能迅速有效地處理各類突發事件。

15、了解客人所攜帶的物品，餐后提供客人記得帶回。

16、負責及時補充餐廳內的各種餐具、以備急用。

17、主動征詢客人對菜品、鍋底質量和服務質量的意見和建議。

18、保持個人身體健康和清潔衛生。

19、做好安全保衛、節電節水工作，檢查門窗、水電、氣開關、空調開關、音響情況。

20、發揚互助互愛精神，員工之間加強團結，溝通諒解，共同做好服務接待工作。

21、了解和執行餐廳的規章制度。

餐廳主管崗位職責

1、協助餐廳經理完成各項經營管理任務。

2、配合餐廳經理擬定各項規劃，并負責具體實施。

3、組織并領導餐廳的接待服務工作。

4、督導員工的服務規程、儀容儀表、清潔衛生工作及紀律的落實。

5、對違犯服務規程和店規店紀的人和事進行糾正和處理，確保為賓客提供優質服務。

6、負責員工的培訓工作。

7、負責餐廳用品、消耗用品及固定資產的管理和控制。

8、負責對轄區內的安全設施、設備、措施、職責等實行檢查及布置，確保工作的安全。

9、上級交辦的各項任務要順利完成。

宿舍人員注意事項

1、值班人員每天按時打掃衛生，及時清理垃圾，保持宿舍空氣清晰。

2、每天個人的床單被罩要疊放整齊，保持整潔干凈無異味。

3、個人的洗瀨用品、衣服、鞋子等一切物品要擺放整齊。

4、不準在宿舍內隨地吐痰、亂丟果皮及其它垃圾。

5、不準往窗外亂丟垃圾，垃圾要放入指定的垃圾桶。

6、宿舍人員要愛護宿舍內一切公物設施，不得隨意拆卸，如有損壞照價賠償。

7、宿舍人員要節約用水、用電、出門或離開宿舍時務必關門、關水、關電。

8、宿舍內禁止使用大功率用電器（如冰箱、洗衣機、空調等），不準私自接拉電線，如有需要請向上級領導匯報，給予解決。

9、嚴格遵守作息時間，晚上最晚11:30返回宿舍就寢，如有特殊情況及時匯報寢室長。

10、嚴禁在宿舍內大聲喧嘩，吵鬧，宿舍人員應團結一致，互諒互讓，互幫互助，避免吵架、斗毆現象。如打架斗毆造成的傷害，一律自己負責，另外每人給予罰款100元。

11、宿舍人員必須是本酒店在職員工，不得擅自帶其它人員來宿舍入往。

以上制度宿舍人員應自覺遵守，不得違反，如有違規者罰款50元。

1、工作理念：每一分每一秒做最有生產力的事。

2、計劃理念：一日之計在于昨晚，一開始就沖刺。

3、顧客理念：顧客就是裁判，全心全意為顧客服務。

4、教學理念：我們不用語言教學，我們用心靈撞擊心靈。

5、節約理念：節約一塊錢比賺一塊錢來得容易。

6、服務理念：沒有給顧客留下創造利潤的結果，那就是0服務。

7、營銷理念：同流才能交流，交流才能交心，交心才能交易。

8、培訓理念：馴馬很貴，不訓更貴，沒有經過培訓的員工是企業最大的成本。

9、人本理念：人是企業競爭的第一資本，創效益是人不是設備。

10、學習理念：貧困因學習而富，富者因學習而強，學習是最賺錢的投資，是強大自己的籌碼。

11、團隊理念：血濃于水，沒有個人犧牲，哪有團隊建設。

12、委屈理念：心里能承受多大的委屈，就證明你能干多大的事業。

13、成功理念：成功就是找方法而不是找借口，就是把簡單的事情反復做。

14、收入理念：不是我們收入少，而是貢獻不夠！

15、管理人員理念：是幫下屬修路，而不是修“人”。

16、困難理念：到了黃河不回頭，擺渡過河，到了南墻不碰頭，拆墻鋪路。

17、企業作內：實事求是，竭盡全力，先做再說，莫說再做。

18、質理觀念：質量是保證，品質是關鍵。

19、感情價值：感情常常比語言更重要，行動創造感情。20、客戶價值：感恩每一位客戶，客戶的滿意是我們的最高獎賞！

21、企業口號：我是味力方人，振興味力方是我的愿望，為味力方奮斗是我的目標。

22、團隊價值：這里有愛我的伙伴，關心我的人，幫助我的人！我沒有理由離開他們，因為我愛他們，愛這一群伙伴，愛我的家人。

23、服從理念：絕對服從，是，是，是。

24、執行理念：沒有借口，馬上行動！

25、做人理念，好人說你好，壞人說你壞，證明你好壞分明。好人說你不好，壞人說你不坪，那就是你好壞不分。

26、檢查理念：檢查是管理的一半，下級不會做你希望的，只會做你檢查的。

27、尊重理念：讓同仁習慣尊重制度，而不是尊重上司。

28、公平理念：公平的本質就是不公平。

29、分配理念：按勞動結果分配，而不是勞累的程度分配。30、成果理念：我們絕不會虧待做出成果的人，也絕不賄賂沒有成果的人。

31、制度理念：一個偉大的制度可以讓一個平凡的人變得偉大，一個糟糕的制度可以讓一個偉大的人變得平凡。

32、好報理念：不是好人就有好報，而是好報造就好人。

33、待遇理念：待遇公平的本質就是不公平，要有差異化。

34、領導理念：一個領導可以心慈，但絕不能手軟。

35、痛苦理念：使我痛苦者必使我強大。

36、獎罰理念：獎勵引發貢獻，懲罰避免損失，獎懲都要在約定的第一時間堅決兌現。

37、偉人理念：偉人之所以偉大，是因為他與別人共處逆境時，別人失去了信心，他卻下決心實現自己的目標！

38、回報理念：只要真正站在老板的立場上，為老板創造價值，而且超出老板的期望，作為你的第一客戶的老板就會為此感動，你也會得到相應的回報，如果沒有回報，那么你就培養了一個老板。

39、企業家理念：企業家是世界上最苦、最累、最孤獨、最不容易的人，如果我具備了企業家的工作精神，想不成功都難。40、提升理念：培養可以接替你的人，你就可以升職了。

41、成本理念：員工不能創造利潤時就是在浪費成本。

42、領導力理念：領導力就是有人愿意追隨你的能力。

43、成功難理念：成功難，成功難，不成功更難，因為要忍受一輩子的平凡和痛苦。

44、霸道理念：企業一定要有霸道的人，隨時準備得罪人，并且做好孤獨的準備，只有這樣企業才能進化。

45、堅持理念：堅持、堅持，誰能理解堅持，誰會與你一起堅持。

第四篇：餐廳收銀員工作職責

餐廳收銀員工作職責

收銀員

（一）直接上級：會計/經理。

（二）崗位目標：以熱情周到的態度及時、準確的為顧客提供結賬服務。

（三）素質要求

1、待客熱情友善，服務意識強。

2、熟練掌握菜單內容、菜品和酒水特點及價格，能按照收款工作程序順利完成工作。

3、具有較強的責任心，人品端正，工作認真細致。

4、具有較強的接待意識，溝通應變能力強，善于對待不同類型的客戶。

5、熟練掌握計算機知識。

（四）崗位職責

1、在業務上財務部門管理，在紀律上屬前廳部門管理。

2、負責吧臺區域的清潔衛生，熱情待客，接受客人的訂餐電話和點菜記錄。

3、負責保管所領用的菜單、結賬單、收據、發票等，做到單據連號使用，一張不缺。備足現金零鈔，營業結束后，統計當天營業收入，填寫營業日報表，菜單加菜單等單據及時上交財務室審核。

4、正確掌握現金、支票、信用卡、簽單等結帳方式和程序。

5、熟悉各菜價、酒水價，做到迅速、準確結帳，不出差錯，避免錯帳、跑帳和逃帳，有錯帳、漏帳不準隱瞞，應當及時上報。

6、嚴禁私自打折掛帳、私自為賓客打折、降低收費價格，不得私自挪用公款。

7、保證錢款安全，隨時鎖好收款機和錢柜，營業款及時上繳財務部，不得私自帶款離崗。

8、做好上下和值班的交接工作，堅持“上不清、下不接”。

9、遵守財務保密制度，不得向無關人員透露公司財務機密。認真做好每天的現金盤點和香煙盤點，發現問題及時報告。

10、遇有疑難帳務，須耐心向顧客解釋或虛心請教上級。

11、認真完成每月酒水、香煙的盤點工作，如有誤差需如實上報不得隱瞞或私下調整報表，一經查實將予以處罰直至開除。

12、不斷學習，加強自己的業務知識，提高自己的服務技能。

13、非收銀臺人員，未經領導同意嚴禁其進出。

（五）衛生區域

1、吧臺

清潔要求：表面干凈、光亮、無水跡、油跡、灰塵。

清潔方法：用濕毛巾擦拭后，再用較干的毛巾擦干，使其表面無水跡。

2、地面

清潔要求：無煙頭、餐巾紙、無水漬、無油跡、保持地面干燥。

清潔方法：先用掃把把地面清理干凈，再用濕拖帕把地面上的油跡、污垢拖一遍，最后用干排拖再拖一遍，直至把地面拖到干凈，無水為止。

3、酒架

清潔要求：無灰塵、無水跡、干凈、明亮。

清潔方法：用濕毛巾從上到下把玻璃擦濕，再用干毛巾或報紙擦拭其表面，直到干凈無水為止。

4、酒水

清潔要求：無過期、無變質、注意先進先出，瓶身干凈、無灰塵。

清潔方法：用濕毛巾擦拭后，再用較干的毛巾擦干，使其表面無水漬、灰塵。

5、冰柜

清潔要求：干凈，明亮。

清潔方法：

1、用濕毛巾擦拭展示柜的表面，再用干毛巾擦干，使其表面無水漬。

2、冰柜的內部以及玻璃應用不太濕的毛巾擦拭一遍，再用報紙擦一遍（注意要關掉電源）

（六）工作流程 餐前準備

1、把自己的備用金點清（1000元），并妥善保管好。

2、做好發票和刷卡打印紙的申購工作，并做好發票記錄。

3、把當天要用的菜單、酒水單、結賬單、打包盒打包袋筷子準備好。

4、了解當天預定情況最好酒水準備工作。餐中工作

1、以正確的站姿站立于吧臺內（面帶微笑，抬頭，挺胸，兩眼平視前方，兩手交叉于腹部，右手握左手）。

2、見到客人時，應主動向顧客問好，中午好/晚上好，歡迎光臨。

3、接單時，檢查單子上的各項目是否填寫完整，接到單子時應迅速蓋章

4、服務員開出加單時應及時與主單連在一起，以免漏單。

5、客人買單時，以最快的速度結賬并要求服務員復核后，再由服務員交給客人買單。

6、如客人直接在吧臺買單，應與服務員核對好臺號，以免結錯賬，結賬后對要客人表示感謝。

7、收到客人現金時應唱收唱付，“您好，收您xx元，謝謝”。找您的XX元，請點清。客人需要發票時才能給發票。

8、結完賬后，把單據放進抽屜保管好。餐后工作

1、營業結束后，填寫營業額日報表。

2、清點現金，盤點香煙，并記錄。

3、關閉所有照明電源，但不得切斷冷藏設備電源。

4、做好酒水物品交接班工作，方可下班。注意事項

1、酒水香煙盤點以最小單位進行

2、結賬單收銀員填寫的內容有（年月日、臺號、人數、酒水、香煙、菜品、經手人）。

3、如賓客有隨身物品需要存放時，應詢問顧客存放的物品是否有貴重物品，征詢客人意見后，將客人衣服及物品存放在指定位置。

第五篇：餐廳收銀員

餐廳收銀員

公司名稱：酷酷基餐飲有限公司 薪資待遇：1000-2000元 學歷要求：不限 經驗要求：不限 招聘人數：8人 工作區域：道里-尚志

聯系方式：張經理 | *** 投遞簡歷>

該職位已承諾不收費。如有不實，請立即舉報： 職介 | 虛假信息 | 傳銷網賺 | 職位收費 職位要求：有工作經驗優先，可長期工作，工作期間管一頓飯，如能上晚班可提供住宿或補貼，剛進首月1200元，次月漲100，工作三個月以上的可漲到1500元，每月帶薪休息兩天

餐廳收銀員工作流程

來源：餐飲管理 發布時間：2008年07月03日 點擊數：

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一、廳面收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：

（一）班前準備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監督執行，并編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。

4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

（二）正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

（三）結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯帳單都交收銀員處理。

5、結帳時客人出示優惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應將優惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審計審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。

8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。

9、收銀員在本班次營業結束，后應做單班結帳；在本日營業工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”。

（四）單、總班結帳

在每班結束后，要做單班總結；在當日業務結束后，要做總班結帳。直接點擊“單。總班結帳”按鈕，電腦會自動總結營業收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。

（五）當日、歷史帳目查詢

“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。“歷史帳目查詢”是指以前產生的帳目，操作方法同上。

（六）發票管理

1、每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內。

2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制（經辦人在發票的有關項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發票存根聯的后面。

3、核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。

4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費要由經管人負責。

（七）作廢帳單的管理

收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發現有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。

（八）現金、支票、信用卡的收款程序

1、現金

1）收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票

收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯系人姓名和聯系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受支票的，該支票出現問題由擔保人承擔一切責任。

3、信用卡

1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。

2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。

3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。

5）簽購金額如超過授權金額的10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。

（九）下班時現金及帳單交接程序

1、現金交接程序

餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名，A，B，C，D班以此類推，手續不變，直到第二天總出納清點為止。

2、客帳單交接程序

客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續使用時在領用欄內簽字辦理交接手續，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續。