第一篇：餐廳收銀員崗位職責

餐廳收銀員崗位職責

1、執行財務及餐廳經理的工作指令，向其負責并報告工作。遵守財務保密制度，不得向無關人員透露公司財務機密。非收銀臺人員，未經領導同意嚴禁其進出。不斷學習，加強自己的業務知識，提高自己的服務技能。

2、嚴格按照規定穿著工服,檢查儀容儀表，做好上下班交接工作,堅持“上不清、下不接”。了解客人需求，解答客人疑難問題。負責向客人介紹付款的注意事項和付款方式。遇有疑難帳務，須耐心向顧客解釋或虛心請教上級。負責吧臺區域的清潔衛生，熱情待客，接受客人的訂餐電話和點菜記錄。

3、按照服務員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、酒水、香煙等名稱、數量、準確輸入電腦，及時核對。對照結賬單記載的金額準確、及時、快速收款，打印發票，并加蓋印章。收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收、不多收，避免錯帳、跑帳和逃帳，有錯帳、漏帳不準隱瞞，應當及時上報。對于各種鈔票必須驗明真偽。

4、按照規章制度和工作流程進行業務操作,負責保管所領用的菜單、結賬單、收據、發票等，做到單據連號使用，一張不缺。備足現金零鈔，營業結束后，統計當天營業收入，填寫營業日報表，菜單加菜單等單據及時上交財務室審核。

5、認真完成每月酒水、香煙等盤點工作，如有誤差需如實上報不

得隱瞞或私下調整報表，一經查實將予以處罰嚴重的予以開除。

6、保管好帳單、發票、收據等，并按規定使用、登記。熟悉掌握收款機等各類設施設備的操作技術，熟悉收款業務知識和服務規范

7、熟悉餐廳優惠卡、套餐劵的使用規定、消費項目（煙、酒

等 除外）可打折范圍和領導批免權限,嚴禁私自掛帳、私自為賓客打折、降低收費價格.8、每天核對備用周轉金，不得隨意挪用，借給他人；保證錢款安全，隨時鎖好收款機和錢柜，營業款及時上繳財務部，不得私自帶款離崗。對每天收入的現金必須做到日結日清，“長繳短補”，不得“以長補短”，發現長短款必須及時查明原因，及時向財務匯報

9、愛護及正確使用各種機械設備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機、ＰＯＳ機等），并做好日常維護與清潔保養工作。

10、完成當班營業日報、財務報表

11、當班結束后，認真簽閱交接班登記簿，及時交接當日營業款項、當班報表、帳單，明確當天應處理的業務

12、完成領導交辦其他工作。

總臺的工作流程

總臺是餐館的主要部分，也是餐館的門面，所以總臺人員的形象很重要。工作職責里講到穿工服和儀容儀表。總臺工作流程是：早班按規定時間提前五分鐘到崗整理儀容儀表→做好總臺內外清潔衛生→打開各種電器設備并簽到檢查是否可以正常使用→檢查各類票據以及各種交接本登記本并核對清楚→檢查儲備好當天所需要的酒水飲料以及總臺所需備用物品等→清點零錢備用周轉金做好隨時都可以買單的準備工作。中班跟早班的做好交接工作→做好中班的收銀工作和一天的值班工作。晚班與上一個班次做好交接班工作→做好晚班的收銀工作→收市做好帳務結算單打印→清點當天的營業收入上繳財務→檢查酒水飲料等是否需下單補貨→各類電器結算清楚打印完畢應關掉電源開關→帶走當天的垃圾鎖好門窗方可下班及時離開店內，不得在此逗留。驗收員不在時總臺人員配合廚房工作人員一起驗收貨品等。

總臺的排班時間表

早班9：20---13：00

中班11：00---20:30

晚班17：00---收市

第二篇：餐廳收銀員崗位職責（精選）

餐廳收銀員崗位職責

直接上司：餐廳領班

崗位提要：負責餐廳收銀日常工作。具體職責：

1、負責本區域班前、班中、班后衛生清理工作。

2、熟練掌握專業知識和收銀服務技能，為顧客提供優質服務。

3、零錢準備，備用金清點。

4、每日營業額按時存款。

5、每日數據上傳工作的完成。

6、負責每日酒水盤點工作，填寫好每日銷售報表和每月盤存報表，做到準確無誤。

7、遵守公司各項規章制度，尊重上級領導，服從上級安排。

8、負責發票的開據以及發票副聯的收集保存工作。

9、負責每日收銀日報的結算及交接班工作。

10、負責電腦、打印機、發票機、保險箱日常檢查維護工作。

11、負責協助店總查找數據工作。

12、清楚上級領導權限，做好保密工作。

13、熟知會員卡類別及使用規范。

14、與服務員、傳菜員保持良好合作，為客人提供優質服務，主動介紹和推銷各種產品。

15、負責收銀臺錢款看管保存工作，杜絕其他與吧臺無關的人員進入吧臺。

16、完成上級交代的其它工作。

第三篇：餐廳收銀員崗位職責（范文模版）

1、收銀員業務上屬于財務部指導，行政上屬于前廳領導。

2、按照服務員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數量、準確輸入電腦，及時核對。對照結賬單記載的金額準確、及時、快速收款，打印發票，并加蓋印章。收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真偽。

3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實執行長繳短補的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后在出納處準備足夠零鈔。對營業額的準確性、安全性負責。妥善保管營業尾款，拒收假幣，否則發生短缺責任自負。

4、不得將公款挪作私用，任何人不得借用收銀處的備用金，如有發生收銀要負相應責任。營業中收入百元大鈔及時入柜，確保資金安全。

5、接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理，對于外卡結賬的要留下客人的聯系方式（如：有效身份證明復印件、聯系電話等），是熟客的可以正常受理，不是熟客的原則上規定使用現金結賬。收支票時，要求留客人的地址、身份證號及電話。

6、每班營業結束時，必須認真做好交班工作，不得向無關人員泄露有關酒店營業收入情況資料及數據，不得隨意給顧客多開發票。

7、每日根據匯總金額填寫交款單，與點菜單、結賬單一起于次日交財務室審核。認真填寫上繳財務的交款清單，電腦賬、錢款與清單必須一致。

8、愛護及正確使用各種機械設備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養工作。

9、做好開市前、收市后的收款崗內外衛生，保持收銀臺面的整齊、干凈。

10、以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的一切規章制度，積極參加培訓，嚴格按照規定穿著工服，保持個人儀容儀表的整潔大方。

11、積極完成領導安排的其他臨時工作。

第四篇：餐廳收銀員崗位職責

收到咨客送來的卡頭后，插入相應臺號的賬格，并在電腦中作開臺操作，建立賬戶。

2、結賬

（1）服務員拿來點心卡結賬時，收銀員應從相應的賬格里取出卡頭或加菜單，核對臺號后，與點心卡訂在一起。

（2）根據點心卡上各種類別點心格中蓋印的數量錄入電腦，點心格以外的消費以品名方式錄入。各種折扣或優惠方式按酒店有關規定執行。

（3）打印出賬單后，交給服務員向客人結賬。

（4）按各種不同付款方式進行結賬處理，同時將結賬方式錄入電腦，完成結賬操作。

（5）將找零、信用卡簽購單持卡人聯、賬單顧客聯等交服務員送回給客人。

（6）如客人要求提供發票的，按規定填開發票，由服務員交給客人，并請服務員在收銀賬單上簽名；境外客人可按其要求打印酒店格式發票。

（7）賬單要按不同付款方式蓋章，并分類放好。

二、飯市操作程序

1、驗單：收到餐廳服務人員送來的點菜單、酒水單、海鮮單等，在入廚聯和傳菜聯加蓋“驗單”章，留下收銀聯，其余各聯退還給服務員。

2、根據單據上列明的客人消費項目錄入電腦。

3、如有取消菜式的，審核取消單上的臺號、時間是否正確，是否有經手人、餐廳部長及出品部人員簽名，確認有關手續后，錄入電腦進行沖減操作。

4、結賬：

（1）確認臺號，將服務員送回的點菜單顧客聯與收銀聯核對，如有調整應立即詢問服務員，確認所有消費項目錄入無誤后打印賬單。

（2）各種折扣和優惠方式按酒店有關規定執行。

（3）將點菜單顧客聯釘在賬單后面，由服務員交與客人結賬。（4）按不同付款方式進行結賬處理，將結賬方式錄入電腦，完成結賬操作。

（5）將找零、信用卡簽購單持卡人聯、賬單顧客聯等交服務員送回給客人。

（6）如客人要求提供發票的，按規定填開發票，由服務員交給客人，并請服務員在收銀賬單上簽名；境外客人可按其要求打印酒店格式發票。

（7）賬單要按不同結賬方式蓋章，并分類放好。

三、團體宴會

1、收取宴會訂金時，憑“訂餐通知單”上注明的金額收取客人訂金，開出的收據必須注明交款人姓名、訂餐內容、時間，經手人必須簽全名；收據蓋章聯交給客人，并說明退款或結賬時必須交回收據；收據記賬聯連同現金一起交財務部；收取訂金必須在“訂金登記本”上作記錄。

2、根據團體宴會通知單，在結賬前把預訂菜單錄入電腦；如需增加消費項目的，則按散客方法處理。

3、結賬時沖減訂金的，當天訂金未上交的，收回的收據連同記賬聯釘回存根處，注明“作廢”字樣，結賬按正常程序處理；如訂金已上交，必須把訂金收據顧客聯收回釘在賬單上，訂金部分按掛賬方式處理。

四、各種付款方式的處理

1、現金

（1）收到服務員交來的現金時，要當面清點并檢查鈔票的真偽，按照消費金額進行多退少補，并在電腦中作現金結賬處理。

（2）客人支付外幣的，先請客人到前臺收銀處兌換人民幣，或應客人要求由服務員代為兌換。

（3）把各種消費單據和賬單釘在一起。

2、信用卡

（1）確認信用卡為本酒店受理范圍，并檢查卡上日期是否過期，簽名式樣是否預先簽署。

（2）通過POS機進行消費操作，確保輸入金額正確無誤，并打印出簽購單。

（3）把簽購單和賬單一起交給服務員，請客人在簽購單上簽名確認。（4）服務員送回已簽名的簽購單后，檢查簽名是否和信用卡上的式樣一致，確認無誤后把簽賬單持卡人聯和賬單顧客聯交給服務員送與客人。

（5）把信用卡特約單位聯與賬單及其他消費單釘在一起，其余一聯待下班后與現金一起放入進繳款袋中。

3、房客簽賬

（1）住店客人要求簽賬的，應先出示房卡。

（2）在電腦中檢查該客人是否可掛房賬，如有疑問可詢問前臺收銀員；若查實客人不可

掛房賬的，向服務員說明原因，并請其向客人解釋。

（3）可掛房賬的，打印出賬單后，交給服務員請客人在賬單上寫上正楷姓名和房號并簽名。

（4）收回已簽名的賬單后，核對客人名字與房號是否和電腦記錄的一致，確認無誤后，選擇掛房賬方式進行結賬處理。

（5）把房卡交給服務員退還給客人。

（6）在房賬登記本上登記客人姓名、房號、消費金額、消費時間，賬單首聯在下班時送前臺收銀處，并請前臺收銀員在登記本上簽收；其他消費單據釘在賬單第二聯后面交核數。

4、外客簽賬

（1）確認客人是否在酒店可掛賬客戶名單之內，消費金額是否在酒店規定的信用額度之內。

（2）如屬單位掛賬，須告知服務員掛賬單位授權簽單人姓名；非掛賬單位授權人簽名掛單位賬的，須持掛賬單位臨時書面授權書，收銀員要檢查消費金額是否在授權書消費限額內。（3）如屬臨時掛賬客戶（不在酒店可掛賬客戶名單之列的），必須嚴格按照酒店關于掛賬的規定執行，由有權限的管理人員書面同意或擔保。

（4）打印出賬單后，交給服務員請客人在賬單上簽名并注明掛賬單位名稱；旅行團掛賬的，只可由領隊簽名，收銀員不得把消費情況透露給任何其他團客。

（5）服務員交回已簽名的賬單后，收銀員必須核對賬單上的簽名與客人預留簽名是否相符。

（6）賬單首聯和掛賬授權書在下班時與現金一起放進繳款袋中；消費單據釘在賬單第二聯后面。

5、餐券

（1）收取客人餐券時，先詳看使用日期入種類，確認餐券使用符合酒店規定后。

（2）若消費金額未達到餐券面額的，不設找零；超過面額部分，請客人付賬或按以其他方式記入客人賬戶。

（3）收到的餐券應請經手服務員在背面簽名確認并剪去右上角以示作廢，餐券附在賬單面上，消費單據釘在賬單后面。

6、員工簽賬

（1）公務招待

事先由使用者填寫“招待申請單”，按酒店規定的程序和權限審批后交餐廳收銀員，結賬時請使用者在賬單上簽名確認；消費金額超額度部分掛入員工私人賬，請簽賬員工到財務部辦理補授權手續；“招待申請單”釘在賬單上面，相關消費單據釘在賬單后面。（2）私人簽賬

使用人必須在總經理簽發的準予簽私人賬名單之內；服務員點菜時，由使用者先聲明，并注明“員工消費”字樣；點菜單錄入電腦后，按酒店規定的折扣計算后，打印賬單，請使用人在賬單上簽名確認；賬單參照掛賬方式處理。（3）員工付現消費

員工在餐廳付現消費如需享受酒店相關折扣優惠的，服務員點菜時需在單上注明“員工消費”字樣，結賬時請消費員工在賬單簽名確認。

五、其他賬務處理

1、不屬于餐飲項目的其他收入全部列入雜項收入，如裝飾費、設備出租費等。

2、由經辦人填制“雜項收入憑單”，注明收費項目和金額，請餐廳部長以上人員簽名確認，交餐廳收銀員結賬。

3、結賬后，把“雜項收入憑單”與相關消費單據一起釘在賬單后面。

六、賬單處理

1、項消費結賬前，必須先打印賬單。

2、客要要求分單、轉臺的，收銀員應先在電腦中進行分單、轉臺操作，再打印出賬單。

3、如需取消賬單重新打印的，必須在原賬單上注明原因，并經餐廳部長以上人員簽名確認。

4、每班賬單編號必須連續，相關消費單據必須附在對應的賬單后面，賬單按不同結算方式分類整理。

七、每班完結工作

1、所有收銀員在下班時，打印當收班銀報表一式二份。

2、清點現金，核對信用卡、餐券、各種簽賬單與收銀報表是否一致。

3、更正錯賬項目，每項更正必須詳細注明原因；打印更正表并簽名。

4、將現金及相關單據放入投款袋封好，其中包括：信用卡銀行聯、餐券、掛賬簽單首聯，當班營業報表及更正表各一份。

5、按不同結算方式分類整理賬單。

6、做好交接班工作，對重要事項一定要以書面形式交接，并提醒接班人員注意；下班前清理工作臺，搞好衛生。

7、通知保安員陪同按規定路線送款，并按規定程序把投款袋投入前臺專設保險柜中；備用金連同交班表一起放進小錢箱內送到前臺保存；所有賬單連同報表一起交核數員審核。

餐廳收銀交接班程序

1、交班收銀員應做工作

（1）按照規定格式逐項填寫交班表。

（2）填寫“單據控制表”記錄發票及各種票券的使用和結存情況。（3）退出電腦操作界面。

2、按照交班表內容逐項交接，其中包括：

（1）清點備用金。

（2）對照“單據控制表”，清點結存發票及各種票券。

（3）詳細閱讀“最新通知”及“需跟進事項”，對不明之處詢問交班收銀員。

3、接班收銀員在交班表上簽名。

4、對于最新通知和需跟進事項，交班收銀員要在交班表上清楚注明，接班收銀員要確保理解并及時跟進；由于交接班不清楚而引起的責任由相關收銀員承擔。

5、在交接班過程中發現問題要及時向上司匯報，不得互相隱瞞。

6、夜班收銀員下班后把填寫好的交班表和備用金一起放進小錢箱，送到前臺保管；第二天接班收銀員上班時到前臺領取小錢箱，當面打開清點箱里的備用金及各種票券，并詳細閱讀交班表。

餐廳收銀員上崗前準備工作

1、上班前著裝整齊（女同事化淡妝），提前10分鐘到崗。

2、早班收銀員到前臺領取備用金箱，打開清點里面的備用金、發票及各種票券。

3、認真做好換班交接工作。

4、查看交班表及各資料夾，了解各項通知內容、需跟進工作和注意事項。

5、查看是否需要領取賬單，零鈔、發票、文具是否足夠，發現不足時應及時補充。

6、檢查電腦、POS機、計算器等是否運作正常，如發現異常，應立即申請維修并更換備用設備。

7、清理工作臺及周圍環境。

餐廳收銀故障處理

一、電腦系統故障

在操作過程中如遇到電腦故障，收銀系統無法正常運作時，應馬上通知電腦部處理，在故障未修復前，餐廳收銀執行以下操作程序：

1、收到服務員新開點菜單，蓋“驗單”章后用鉛筆在單上作未錄入電腦的標識，放進相應賬格中。

2、如有顧客結賬，并在消費單顧客聯上每個菜旁注上金額，手工計算消費總金額，在一張空白賬單上寫明臺號、結賬時間及消費總金額（應分消費金額、服務費、折扣等單列），收銀員簽名后交給服務員向客人結賬。

3、客人以掛賬方式結賬的，則請客人在賬單上親自寫上消費金額（大、小寫），并簽名確認。

4、如遇客人轉房賬單，結賬前應先電話詢問前臺收銀員，核實該客人是否可掛房賬；掛賬后賬單應馬上送到前臺收銀處。

5、電腦系統恢復正常運作后，將未錄入電腦的賬單重新錄入，已結賬的在電腦中作相應的結賬處理。

二、信用卡POS機故障

信用卡POS機發生故障，按銀行規定的故障排除方法檢測后確定無法恢復正常運作的，收銀員要馬上打電話通知收銀主管與銀行聯系，在故障未修復前，餐廳收銀執行以下操作：

1、向客人致歉，說明刷卡機無法正常運作，征詢客人可否支付現金。

2、客人堅持以信用卡結賬的，則打電話到銀行取得授權號碼后，手工刷卡，并把授權號碼填在簽購單上，請客人簽名確認。

收銀員 收銀員

第五篇：餐廳收銀員崗位職責及責任

餐廳收銀員崗位職責及責任

收銀是財務轄口最基層最重要的一個環節，將直接影響店里的經營狀況，為此特別訂如下餐廳收銀員職責及責任。

1、準時到崗，檢查設備裝備，清點吧臺酒水，做好營業收款等一切準備工作。

2、按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收、付保管工作，嚴格遵守店里的保密制度。

3、做好接待、結算、收款工作，做到穩、準、快。

4、認識餐廳各類酒、菜、面點、飲料的價目，了解餐廳服務的有關知識。

5、對客人用記賬結算的要認真核對，對收付現金時需要準確，當面點清。如有異議及時解決，按照財務規定保持恰當的備用金限額，其余部分需及時上交財務出納處。

6、按規定工夫做好營業日報表和物資、資金、票據的臺賬，做到賬、錢相符，賬賬相符，并做到上下班交接記錄。

7、每日收入營業額，必須隨時清點，如發現“長、短”現象，必須如實匯報部門領導。

8、備用金必須每天核對，不得以白條抵沖，不得借透支現金，不能任意挪用現金，也不能轉借。

9、負責本區域清潔衛生，嚴禁無關人員進入吧臺。

10、接待熱情有禮，吐字明白，唱收唱付，找款時不得有扔、摔、甩、丟等行為。

11、負責餐廳現金收支工作，直接對財務部和部門經理負責。

12、收銀員應負如下責任：

對吧臺物資的安全負責，若有短少照價賠償。

對已收到的現金，應收款項，各種票證安全存放負責。若有短缺負責賠償。對賓客投訴因收銀工作不慎造成錯賬，多收少收形成的損失負責。遇到熟客或是親朋好友而私自少收或免單的 對上下班交接不慎工作扯皮、造成損失負責。

對單據、報表、現金、應收款，免單造成混亂而受損失負責。

13、晚班各收銀點日時配合當值經理將現金及各種記賬及時存入保險柜并做好交接登記不得私下將營業款帶出餐廳。

14、做好各種消費票據及金額登記工作。

15、工作中如需暫時離開，應注意錢款的安全，隨時鎖好保險柜。