第一篇：管理評(píng)審管理制度1

管理評(píng)審管理制度

1、總則

針對(duì)公司管理的發(fā)展規(guī)劃，評(píng)審質(zhì)量體系是否適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境的變化，符合質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求，質(zhì)量體系是否持續(xù)有效的運(yùn)行。

2、內(nèi)容：

2.1 質(zhì)量方針的實(shí)施情況。

2.2 質(zhì)量目標(biāo)的完成情況并制定新目標(biāo)。2.3 組織機(jī)構(gòu)，資源配備的適宜情況。2.4 由質(zhì)量管理為公司提交效益的發(fā)展前景。

3、職責(zé)和職權(quán)

3.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審工作。

3.2 管理者代表協(xié)助組織評(píng)審，并提交質(zhì)量體系運(yùn)行的信息。負(fù)責(zé)監(jiān)督糾正和預(yù)防措施的有效實(shí)施。

3.3 相關(guān)部門負(fù)責(zé)整理提交管理評(píng)審的有關(guān)資料及糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。

4、工作程序

4.1 管理評(píng)審每年進(jìn)行一次。如有重大質(zhì)量投訴、組織機(jī)構(gòu)大調(diào)整等特殊情況可以增加評(píng)審次數(shù)。

4.2 管理評(píng)審計(jì)劃由管理者代表編寫，經(jīng)總經(jīng)理審批后在評(píng)審前一周，通知有關(guān)人員、部門。4.3 評(píng)審的實(shí)施。

4.3.1 各部門根據(jù)管理計(jì)劃的要求，整理并提交相關(guān)的質(zhì)量信息和資料。

4.3.1.1 管理者代表需提交

a.內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告和體系運(yùn)行情況。b.質(zhì)量方針、目標(biāo)貫徹情況。c.機(jī)構(gòu)及資源配置的適宜性分析。4.3.1.2 辦公室需提交 a.管理性文件控制情況。b.員工培訓(xùn)管理情況。4.3.1.3 業(yè)務(wù)部需提交 a． 合同的評(píng)審及執(zhí)行情況。b． 產(chǎn)品交付控制情況。c． 用戶服務(wù)落實(shí)情況。4.3.1.4 采購(gòu)組需提交

a．原輔材料采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃的實(shí)施情況。b．分承包方供貨能力分析和質(zhì)量狀況。c．供應(yīng)廠商的新信息。4.3.1.5 品保部需提交 a．技術(shù)文件管理情況。b．技術(shù)應(yīng)用管理情況。c．檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制情況。d．檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備管理情況。

e．不合格品控制情況以及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制情況。f．糾正和預(yù)防措施控制情況。g．內(nèi)部質(zhì)量審核控制情況。4.3.1.6 工程技術(shù)部需提交

a.工藝改革的設(shè)想和工藝執(zhí)行情況。b.人員素質(zhì)和技術(shù)力量的分析。4.3.1.7 制造部需提交

a.生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施情況及能力分析報(bào)告。b.生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境控制情況。c.生產(chǎn)設(shè)備的管理情況及完好狀況。

4.3.2 各部門在提交評(píng)審材料內(nèi)容除了4.3.1.1～4.3.1.7規(guī)定及內(nèi)容外,還可就部門接口，人力物力資源配套、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、公司管理等方面提出各自的建議及意見(jiàn)。

4.3.3 管理評(píng)審活動(dòng)由指定人員記錄，報(bào)告由管理者代表整理編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放給有關(guān)人員。

4.4 管理評(píng)審要求糾正的內(nèi)容，由總經(jīng)理指定相關(guān)部門或人員負(fù)責(zé)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定辦理。4.5 管理評(píng)審記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。工 藝 紀(jì) 律 管 理 制 度

工藝紀(jì)律是企業(yè)產(chǎn)品文化的內(nèi)容，是建立健全規(guī)范的生產(chǎn)秩序的前提，是文明生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高效益的重要手段。質(zhì)量體系所相關(guān)的各級(jí)人員均應(yīng)嚴(yán)格、認(rèn)真貫徹執(zhí)行工藝紀(jì)律。

1、工藝文件。

1.1工藝文件是用以指導(dǎo)生產(chǎn)操作、保證產(chǎn)品質(zhì)量，確定合理的制造方法，同時(shí)也是有關(guān)生產(chǎn)作業(yè)、勞動(dòng)紀(jì)律、技術(shù)檢查、材料成本核算等工作的主要技術(shù)依據(jù)之一。對(duì)工藝文件的編制、審批、修改等按一定程序進(jìn)行。工藝文件一經(jīng)批準(zhǔn)，便成為生產(chǎn)紀(jì)律，有關(guān)人員應(yīng)自覺(jué)遵守。未經(jīng)辦理規(guī)定手續(xù)，不得擅自更改。1.2工藝文件的修改，有工藝責(zé)任人確定，出具相關(guān)手續(xù)，按新工藝文件的審批，發(fā)放程序執(zhí)行，同時(shí)回收作廢的工藝文件以防誤用。

2、工藝紀(jì)律的監(jiān)督。

2.1工藝責(zé)任人應(yīng)對(duì)工藝文件的貫徹負(fù)責(zé)，并直接指導(dǎo)貫徹工藝文件，對(duì)違反工藝要求的操作現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)制止，積極引導(dǎo)。2.2操作者必須按照工藝文件要求進(jìn)行生產(chǎn)，違反工藝文件生產(chǎn)的零部件，檢驗(yàn)人員有權(quán)拒絕驗(yàn)收，對(duì)違反工藝造成的廢品或事故，按情節(jié)輕重給予必要的處分。

2.3檢驗(yàn)人員應(yīng)積極配合工藝負(fù)責(zé)人員監(jiān)督工藝文件的貫徹，如有不妥的工藝文件應(yīng)向工藝責(zé)任人指出，組織會(huì)簽，進(jìn)行修改。2.4在貫徹工藝文件中出現(xiàn)一般性技術(shù)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)作出信息反 饋，由工藝責(zé)任人員作出處理。如造成廢品，由質(zhì)保工程師組織進(jìn)行評(píng)審。

2.5新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)證，確認(rèn)合格，納入工藝文件后方可使用。

3、工藝紀(jì)律執(zhí)行。

3.1對(duì)受壓元件先標(biāo)記移植后下料，先標(biāo)記移植后加工，工序周轉(zhuǎn)首先確認(rèn)標(biāo)記。

3.2上道工序?qū)ο碌拦ば蜇?fù)責(zé)，不合格元件不流轉(zhuǎn)，不合格半成品不使用，不合格成品不入庫(kù)，不合格產(chǎn)品不出廠。

3.3產(chǎn)品必須按設(shè)計(jì)圖紙和工藝文件進(jìn)行加工，裝配，堅(jiān)持停止點(diǎn)，不見(jiàn)證確認(rèn)，不進(jìn)行工序周轉(zhuǎn)。

3.4焊工、無(wú)損檢測(cè)人員均應(yīng)按《規(guī)則》、《規(guī)范》要求，依據(jù)所制定工藝卡進(jìn)行操作、并做好記錄工作。

3.5工藝更改，材料代用，焊縫返修，讓步接收等外觀嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定程序。

4、工藝考核

4.1工藝責(zé)任人員定期向質(zhì)保工程師和管理者代表匯報(bào)工藝紀(jì)律考核情況。

4.2工藝紀(jì)律的考核與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤，違反工藝紀(jì)律造成損失，產(chǎn)生不合格廢品的，給予處分和經(jīng)濟(jì)制裁。

4.3工藝紀(jì)律的檢查考核，由工藝負(fù)責(zé)人員組成，工程技術(shù)部，品保部參與協(xié)助，按工藝紀(jì)律執(zhí)行內(nèi)容進(jìn)行。工 藝 情 報(bào) 管 理 制 度

工藝情報(bào)是進(jìn)行工藝研究與開(kāi)發(fā)、是提高企業(yè)工藝水平的重要手段。

1、工藝情報(bào)的內(nèi)容：

1.1國(guó)內(nèi)外的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備研究和使用。1.2有關(guān)新的標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、畫冊(cè)。1.3有關(guān)新的先進(jìn)工藝規(guī)程和規(guī)范。1.4有關(guān)工藝研究報(bào)告、論文和革新成果。

2、收集渠道： 2.1征訂有關(guān)刊物。2.2查閱有關(guān)資料。2.3搜索專業(yè)網(wǎng)站。2.4外出學(xué)習(xí)和考察。

3、整理建檔：

3.1上述資料資料收集后，認(rèn)真分析消化，取其精華部分，充實(shí)或彌補(bǔ)不足的工藝和工裝。

3.2外出學(xué)習(xí)，考察時(shí)，發(fā)現(xiàn)自己的工藝，設(shè)備工裝有欠缺和過(guò)時(shí)現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)修改、補(bǔ)充和提示購(gòu)置建議，以便滿足工藝要求的需要。

3.3將有關(guān)資料整理分類編號(hào)，編制工藝情報(bào)目錄序號(hào)，以便保存和查詢。

4、工藝情報(bào)的管理： 4.1統(tǒng)一保管、登記造冊(cè)有關(guān)人員使用時(shí)，應(yīng)登記后提供，閱后及時(shí)歸還。

4.2充分發(fā)揮工藝情報(bào)作用，不斷收集，完善資料，并將有關(guān)新資料及時(shí)通報(bào)有關(guān)人員。

4.3加強(qiáng)工藝情報(bào)的交流，企業(yè)內(nèi)部和廠際同行應(yīng)加強(qiáng)信息交流、學(xué)習(xí)，促進(jìn)工藝水平不斷提高。

理化檢驗(yàn)管理制度

1、理化檢驗(yàn)管理規(guī)定

1.1理化檢驗(yàn)由品保部負(fù)責(zé)歸口管理。包括原材料的機(jī)械性能試驗(yàn)、化學(xué)分析；產(chǎn)品試板，焊接工藝評(píng)定試板的機(jī)械性能試驗(yàn)。1.2理化檢驗(yàn)外協(xié)具有檢驗(yàn)設(shè)備及資格的單位實(shí)施，雙方簽定委托協(xié)議簽章有效。

1.3品保部監(jiān)督協(xié)助制造部（車間），按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求完成試樣制作，并取樣加工。

1.4品保部檢驗(yàn)試樣合格并送檢。受委單位的試驗(yàn)負(fù)責(zé)人對(duì)試板進(jìn)行確認(rèn)合格后方可進(jìn)行試驗(yàn)。

1.5受委單位應(yīng)出具完整、規(guī)范、有負(fù)責(zé)人簽字、蓋章的試驗(yàn)報(bào)告一式兩份，并對(duì)所出具的試驗(yàn)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

2、理化檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)與重復(fù)試驗(yàn)

2.1檢驗(yàn)責(zé)任工程師根據(jù)相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果和報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)。

2.2發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)不合格或?qū)ζ溆袘岩身氈貜?fù)試驗(yàn)時(shí)，由檢驗(yàn)員提出重復(fù)試驗(yàn)的材質(zhì)、試驗(yàn)項(xiàng)目。制造部重取樣，試樣加工，外委試驗(yàn)。2.3若重復(fù)試驗(yàn)為試板（焊接工藝評(píng)定試板、產(chǎn)品焊接試板）時(shí)應(yīng)在原試板檢驗(yàn)合格的部分取樣。

3、對(duì)受委單位的評(píng)價(jià)

3.1委托協(xié)議有效期內(nèi)，每年對(duì)受委單位的人員、設(shè)備、資格進(jìn)行 一次評(píng)價(jià)。

3.2對(duì)受委單位的評(píng)價(jià)與質(zhì)量控制，由品保部負(fù)責(zé)，質(zhì)保工程師確認(rèn)。

焊 工 管 理 制 度

為保證壓力容器產(chǎn)品的焊接質(zhì)量，提高焊工的焊接水平，加強(qiáng)焊工管理工作，制定本制度。

1、總則

1.1辦公室負(fù)責(zé)焊工檔案，培訓(xùn)記錄，焊工資格證的歸口管理。1.2制造部進(jìn)行焊工匯總，列表記錄焊工持證項(xiàng)目，有效期，焊工鋼印號(hào)等，工程技術(shù)部、品保部以此為據(jù)進(jìn)行文件編制和監(jiān)督焊接工作的執(zhí)行。

1.3焊工的培訓(xùn)、考核由制造部提出，總經(jīng)理審批。

2、管理

2.1焊工的日常管理工作由制造部執(zhí)行，工程技術(shù)部、品保部進(jìn)行監(jiān)督。

2.2焊工必須執(zhí)行《規(guī)則》要求，參加考委會(huì)考核，發(fā)證。2.3持證焊工按《規(guī)則》規(guī)定，承擔(dān)與考試合格項(xiàng)目相應(yīng)的壓力容器受壓元件的焊接工作。

2.4制造部給每個(gè)焊工指定一個(gè)獨(dú)

一、永久英文字母為焊工鋼印號(hào)，施焊焊工應(yīng)在主要受壓元件焊縫附近50mm處打上鋼印號(hào)，無(wú)法打印，應(yīng)做明顯標(biāo)識(shí)，便于檢驗(yàn)員記錄。

2.5制造部應(yīng)依據(jù)焊工持證項(xiàng)目合理安排相應(yīng)的受壓元件焊接工作。避免個(gè)別焊工中斷受監(jiān)察設(shè)備焊接工作六個(gè)月以上，還必須重新考試。2.6焊接設(shè)備定人定機(jī)，焊工必須嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程，對(duì)焊接設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)、保養(yǎng)，認(rèn)真做好點(diǎn)檢工作。

2.7焊接材料的領(lǐng)取，每個(gè)焊工以整臺(tái)產(chǎn)品與準(zhǔn)，產(chǎn)品主要受壓元件按結(jié)點(diǎn)以條（公斤）為單位進(jìn)行發(fā)放，領(lǐng)取。

2.8焊工應(yīng)保管好焊工保溫桶，杜絕材料消費(fèi)，配合倉(cāng)管做好回收工作。

3、考核

3.1焊工的考核工作由品保部、工程技術(shù)部執(zhí)行，制造部、辦公室配合。

3.2公司內(nèi)的焊工考核方式主要以日常設(shè)備維護(hù)和產(chǎn)品焊接質(zhì)量為準(zhǔn)。

3.3品保部建立焊工焊接檔案，包括：外觀質(zhì)量、無(wú)損檢測(cè)——分級(jí)合格率、返修率等。

3.4焊工考核獎(jiǎng)罰年終兌現(xiàn)。外觀質(zhì)量超半評(píng)定良以下，二級(jí)片以上低于60％，返修率超過(guò)10％，全年三次焊縫超二次返修情況不參加年終獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)定

3.5每年組織一、二次比賽，比賽成績(jī)納入年終評(píng)定，比賽形式直接在壓力容器產(chǎn)品實(shí)施，同產(chǎn)品同結(jié)構(gòu)同焊接工藝進(jìn)行評(píng)定考核。3.6考核情況，報(bào)質(zhì)保工程師或管理者代表，提出獎(jiǎng)罰建議，送總經(jīng)理審批。

焊縫返修管理制度

1.總則

本制度規(guī)定了焊縫返修的要求、程序和返修工藝的審批。

本制度適用于本公司生產(chǎn)壓力容器焊接接頭的返修。2.職責(zé)

焊縫返修工作由品保部歸口管理，無(wú)損檢測(cè)人員跟蹤、監(jiān)督，對(duì)相關(guān)資料收集整理，工藝人員編制返修工藝。3.焊縫返修的要求

3.1壓力容器制造過(guò)程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)焊縫出現(xiàn)超標(biāo)缺陷按相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行返修。焊縫同一部位的返修次數(shù)不得超過(guò)兩次。3.2筒部無(wú)損檢測(cè)的焊縫超標(biāo)缺陷經(jīng)返修后，重新檢測(cè)，還應(yīng)增加檢測(cè)長(zhǎng)度，為該焊縫長(zhǎng)度的10%，且不小于250mm。若以有超標(biāo)缺陷則對(duì)該焊縫進(jìn)行100%檢測(cè)。4.返修程序

4.1無(wú)損檢測(cè)人員發(fā)現(xiàn)焊接接頭超標(biāo)缺陷后，立即通知車間停止產(chǎn)品（工件）的流轉(zhuǎn)，確定缺陷性質(zhì)、部位，判斷缺陷發(fā)現(xiàn)方向。在該焊接接頭上畫出缺陷位置—返修長(zhǎng)度、深度。

4.2第一次返修焊接工藝人員編制返修工藝卡。制造部指定該焊接接頭原施焊焊工（或其他有資格的熟練焊工）根據(jù)畫出的缺陷位置氣刨、打磨、清除缺陷，按工藝施焊。無(wú)損檢測(cè)人員和工藝人員跟蹤、監(jiān)督返修過(guò)程。

4.3第二次返修

焊接工藝人員組織分析缺陷產(chǎn)生的原因，制訂返修方案（工藝）技術(shù)責(zé)任人審核。制造部實(shí)施，焊接工藝人員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、監(jiān)督。

4.4第三次（或三次以上）返修

焊接責(zé)任人員組織分析原因，對(duì)不合格評(píng)審出對(duì)策，制訂返修方案（工藝）經(jīng)質(zhì)保工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）審批。制造捕確定熟練焊工實(shí)施返修。焊接責(zé)任人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督指導(dǎo)返修工作。

4.5返修焊工不是該焊接接頭的原施焊焊工、應(yīng)在返修后在返修部位打上返修焊工的鋼印。

倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、總則：

倉(cāng)庫(kù)管理做到采購(gòu)按計(jì)劃，儲(chǔ)備按定額，入庫(kù)有驗(yàn)收。保管不短缺、不變質(zhì)、不混亂。用料按定額發(fā)放，余料要清退，廢料要回收。

2、職責(zé)：

2.1采購(gòu)計(jì)劃由倉(cāng)管員編制，制造部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2.2倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)的日常管理負(fù)責(zé)。2.3品保部對(duì)重要物資的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。2.4廢品的處理由管理者代表進(jìn)行批準(zhǔn)處置。

3、采購(gòu)：

倉(cāng)管員根據(jù)制造部下達(dá)“產(chǎn)品工令單”的需求，核對(duì)庫(kù)存情況，制行采購(gòu)計(jì)劃，送交制造部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，然后交采購(gòu)組實(shí)施采購(gòu)。

4、驗(yàn)收和入庫(kù)：

4.1一般物資：必須由采購(gòu)員，倉(cāng)管員當(dāng)面核實(shí)，產(chǎn)品的名稱、標(biāo)準(zhǔn)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)報(bào)品保部進(jìn)行處置，品保部出具“不合格報(bào)告”交采購(gòu)組處理。

4.2重要物資：必須由采購(gòu)員填寫“材料到貨通知書”交倉(cāng)管員，倉(cāng)管員協(xié)同檢驗(yàn)員對(duì)材料進(jìn)行核實(shí)材料的品種、數(shù)量、規(guī)格，然后檢驗(yàn)員填寫“材料入庫(kù)驗(yàn)收通知書”并及時(shí)組織對(duì)材料進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，合格的出具“綜合報(bào)告”和“A類確認(rèn)”，若不合格，檢驗(yàn)員出具“不合格報(bào)告”，進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽，交采購(gòu)組處理。

5、庫(kù)存管理：

所有物資的庫(kù)存管理工作必須按“貯存、防護(hù)管理制度”嚴(yán)格執(zhí)行。

6、發(fā)放：

6.1各種物資的發(fā)放，應(yīng)辦理領(lǐng)料手續(xù)，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)在臺(tái)帳上注銷所發(fā)材料的實(shí)況，做到日清月結(jié)、帳卡物相符。

6.2電焊條二級(jí)庫(kù)的發(fā)放，倉(cāng)管員必須根據(jù)“工令單”，建立發(fā)放臺(tái)帳。

6.3板材的領(lǐng)料、下料應(yīng)在檢驗(yàn)員指定的部位下料，下料前應(yīng)進(jìn)行材料標(biāo)記移植，并經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)。未經(jīng)檢驗(yàn)員許可，任何人不得隨意下料。

7、廢品：

7.1物資存放兩年以上，應(yīng)進(jìn)行隔離，并做好標(biāo)識(shí)。

7.2領(lǐng)料時(shí)，發(fā)現(xiàn)不合格品，倉(cāng)管員應(yīng)通知品保部進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不合格品進(jìn)行處置，品保部必須嚴(yán)格按“不合格品的評(píng)審”執(zhí)行。7.3對(duì)報(bào)廢品進(jìn)行隔離，必須做到區(qū)域明顯、標(biāo)識(shí)清楚。貯存、防護(hù)管理制度

1、職責(zé)

1.1、倉(cāng)管員負(fù)責(zé)可入庫(kù)存放物資和所有形材的管理工作。如：電焊條、安全附件、產(chǎn)品配件等

1.2、制造部負(fù)責(zé)不可入庫(kù)存放物資和外協(xié)大構(gòu)件的管理工作。1.3、品保部負(fù)責(zé)督查工作。

2、條件及環(huán)境

2.1、所有物資都必須有固定的存放位置或區(qū)域，不可以露天存放，場(chǎng)地應(yīng)保持干燥、整潔。

2.2、倉(cāng)庫(kù)要求通風(fēng)、干燥、明亮、潔凈。

2.3、電焊條一級(jí)庫(kù)必須是干燥且通風(fēng)良好，室內(nèi)保持整潔，溫度不低于5℃，空氣相對(duì)溫度不低于60%。

2.4、形材（包括不銹鋼形材）必須分類，規(guī)格存放在架子上，嚴(yán)防受潮、生銹，碳鋼和不銹鋼嚴(yán)格分開(kāi)存放。

3、入庫(kù)

3.1、各類產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員或會(huì)同檢驗(yàn)員對(duì)要入庫(kù)物品進(jìn)行驗(yàn)收，檢查裝車運(yùn)輸過(guò)程中是否造成損壞（其它驗(yàn)收按檢驗(yàn)規(guī)范和大綱執(zhí)行），確保只有經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)或驗(yàn)收合格的產(chǎn)品才辦理入庫(kù)手續(xù)，并按規(guī)定作好標(biāo)識(shí)。

3.2、對(duì)于待檢品、讓步接收品及不合格待處理品，允許入庫(kù)、入?yún)^(qū)存放的，應(yīng)與合格品分開(kāi)存放，并作好標(biāo)識(shí)。

4、儲(chǔ)存 4.1產(chǎn)品入庫(kù)后必須分類有序存放、擺放整齊，小件產(chǎn)品應(yīng)盡量上架存放，大件產(chǎn)品及末上架的產(chǎn)品應(yīng)設(shè)墊板，離地?cái)[放。4.2、一般物資和小件品，每種均應(yīng)用標(biāo)牌（圈）標(biāo)明產(chǎn)品名稱、牌號(hào)、規(guī)格，重要物資和大件品應(yīng)逐件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

4.3、焊條一級(jí)庫(kù)按牌號(hào)、規(guī)格分開(kāi)存放，架子離地面高度不小于300m/m，其堆疊放不超過(guò)4箱。庫(kù)存使用周期一般不超過(guò)6個(gè)月，超過(guò)的應(yīng)按進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范大綱重新檢驗(yàn)。

4.4、不銹鋼板的存放盡量豎立，不能豎立的整片離地面不小于30%，且地面周圍保持干燥、整潔。

4.5、外購(gòu)特殊零部件的存放應(yīng)按使用說(shuō)明書要求執(zhí)行。4.6、精加工件存放表面應(yīng)涂無(wú)酸性工業(yè)凡士林，一般加工件存放表面應(yīng)涂防銹油脂，存放處應(yīng)防受潮和碰撞、劃傷。

4.7、對(duì)不連慣和不經(jīng)常投用的物品，特別是有防護(hù)措施的，應(yīng)經(jīng)常巡視檢查，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)立即標(biāo)識(shí)隔離，且交相關(guān)部門采取處理。

4.8、劃出明顯的成品庫(kù)區(qū)和廢品庫(kù)區(qū)，且相離一定距離，防止混用。

5、出庫(kù)

5.1、原輔材料及半成品出庫(kù)

倉(cāng)管員根據(jù)“產(chǎn)品工令單”和廠部“領(lǐng)料單”上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量作好發(fā)料工作，辦理出庫(kù)手續(xù)，填寫物資臺(tái)帳。5.2、成品出庫(kù)

經(jīng)辦人根據(jù)“發(fā)貨通知單”組織發(fā)貨，倉(cāng)管員按“配件清單”準(zhǔn)備安全附件，并辦理出庫(kù)手續(xù)，填寫物資臺(tái)帳。

5.3、倉(cāng)管發(fā)放各類產(chǎn)品時(shí)，執(zhí)行先入先出原則，避免產(chǎn)品存貯時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而造成變質(zhì)、損壞。

6、對(duì)各類物資應(yīng)分類建帳管理，出入庫(kù)及時(shí)登帳結(jié)清，保證帳物相符。

7、根據(jù)“產(chǎn)品工令單”和庫(kù)存情況，核對(duì)庫(kù)存不足可能影響正常生產(chǎn)時(shí)，及時(shí)編制“采購(gòu)計(jì)劃”，組織采購(gòu)。

8、每年年終財(cái)務(wù)部會(huì)同制造部和品保部清理盤點(diǎn)物資，核對(duì)臺(tái)帳，發(fā)現(xiàn)盤虧或盤盈應(yīng)附文字說(shuō)明，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行帳務(wù)處理。電焊條一、二級(jí)庫(kù)管理制度

1、總則：

焊條作為制造壓力容器的主要原材料，應(yīng)做好日常管理工作，確保焊條的存放、發(fā)放、回收不混亂，有追溯性。

2、職責(zé)：

2.1倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作負(fù)責(zé)。2.2品保部對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

3、存放： 3.1一級(jí)庫(kù)

3.1.1電焊條一級(jí)庫(kù)必須是干燥且通風(fēng)良好、室內(nèi)保持整潔，溫度不低于5℃，相對(duì)空氣濕度不高于60%。

3.1.2電焊條按牌號(hào)、規(guī)格堆放，且有標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)。堆放層數(shù)不多于4箱。3.2二級(jí)庫(kù)

3.2.1電焊條烘干箱、干燥保溫箱的焊條堆放層數(shù)不高于3層（條）。3.2.2電焊條的反復(fù)烘干、干燥次數(shù)不能高于3次。

4、發(fā)放（二級(jí)庫(kù)）：

4.1倉(cāng)管員根據(jù)制造部下達(dá)的“工令單”上的焊條牌號(hào)、規(guī)格數(shù)量準(zhǔn)確進(jìn)行發(fā)放。

4.2電焊條一次性發(fā)放數(shù)量：酸性碳鋼焊條不多于40條；酸性不銹鋼焊條和堿性低氫型焊條不多于20條。4.3一個(gè)焊縫分為多次發(fā)放，應(yīng)明顯分別記錄，發(fā)放數(shù)量、對(duì)應(yīng)的日期、簽名。

5、回收：（二級(jí)庫(kù)）：

5.1倉(cāng)管員、焊工應(yīng)做好焊條和焊條頭的回收工作。

5.2焊條的回收，焊工應(yīng)針對(duì)每條焊縫及時(shí)與倉(cāng)管員配合，做好回收工作存放，并記錄，于便工藝的反饋，提供依據(jù)。

5.3焊條頭的回收，以臺(tái)為單位進(jìn)行。每臺(tái)制作周期內(nèi)由焊工自行保管，完畢后與倉(cāng)管員進(jìn)行核對(duì)記錄。搬運(yùn)、包裝、交付管理制度

1、職責(zé)

1.1、品保部負(fù)責(zé)編制，并對(duì)工作質(zhì)量進(jìn)行督查。1.2、制造部負(fù)責(zé)搬運(yùn)、包裝工作。1.3、業(yè)務(wù)部同制造部負(fù)責(zé)成品交付工作。

2、搬運(yùn)

2.1、小件品進(jìn)出庫(kù)應(yīng)輕拿輕放，不可扔拋或用腳踩，防止物品在搬運(yùn)過(guò)程中因震動(dòng)、磕碰、劃傷造成的損壞。

2.2、有防護(hù)措施的外購(gòu)件和精密加工件在搬運(yùn)時(shí)必須帶手套，防止防護(hù)層和加工面受損，影響質(zhì)量。

2.3、鋼板（包括碳鋼、不銹鋼）裝卸必須采用行吊車和專用吊具，禁止自卸斗和人工滾輪卸車，防止劃傷損壞。

2.4、半成品（如封頭、外協(xié)加工法蘭等）的卸車，禁止野蠻操作---直接推下車，應(yīng)采用行吊車或叉車進(jìn)行裝卸，以免碰傷變形。2.5、不銹鋼產(chǎn)品的搬運(yùn)，不允許采用鋼絲繩和碳鋼吊具，防止鐵離子污染和劃傷，損壞表面質(zhì)量。

2.6、搬運(yùn)過(guò)程要注意保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以免標(biāo)識(shí)丟失和被擦除而引起混淆。

2.7、行吊車在吊物品行進(jìn)中，物品正下方嚴(yán)禁有人員，且應(yīng)尺量避開(kāi)生產(chǎn)設(shè)備、成品和其他重要物資。

3、包裝、油漆

3.1、碳鋼成品出廠前外表面涂漆1～2道和面漆1道，面漆的顏 色應(yīng)淺淡，不銹鋼一般不需涂漆防護(hù)。

3.2、出廠時(shí)應(yīng)檢查油漆質(zhì)量，表面的漆膜應(yīng)均勻，不充許有氣泡、龜裂和剝落等缺陷，必要時(shí)需進(jìn)作修補(bǔ)。

3.3、不銹鋼產(chǎn)品出廠前，必須有薄膜和氣墊膜包裝保護(hù)，以防水份和灰塵污染，影響產(chǎn)品質(zhì)量。

3.4、成品一般采用裸裝，配件、安全附件裝箱打包后與設(shè)備固定一起出廠。

4、交付

4.1、由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)按《采購(gòu)控制程序》規(guī)定進(jìn)行運(yùn)輸單位的調(diào)查、評(píng)價(jià)、選擇確定合格的運(yùn)輸單位。

4.2、產(chǎn)品發(fā)貨之前，業(yè)務(wù)部確認(rèn)貨運(yùn)方式的交貨地點(diǎn)無(wú)誤以后，簽發(fā)“發(fā)貨通知單”送制造部或品保部經(jīng)辦人組織發(fā)貨。4.3、搬運(yùn)裝車過(guò)程中應(yīng)保證產(chǎn)品質(zhì)量完好無(wú)損，檢查設(shè)備的捆綁情況，做到防滑動(dòng)、防雨、防污染。

第二篇：管理評(píng)審管理制度

管理評(píng)審管理制度

管理評(píng)審管理制度1

1、目的

定期對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審。確保質(zhì)量管理體系能持續(xù)滿足顧客的需求和組織內(nèi)外部環(huán)境的不斷變化;充分滿足公司質(zhì)量管理的需要;確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的持續(xù)有效。

2、范圍

適用于最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的綜合評(píng)審活動(dòng)。

3、職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃以及管理評(píng)審后的跟蹤檢查和報(bào)告。

3.3總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)按計(jì)劃要求組織落實(shí)管理評(píng)審會(huì)務(wù)。

3.4相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供管理評(píng)審所需資料,負(fù)責(zé)有效實(shí)施管理評(píng)審中提出的各項(xiàng)整改要求。

4、程序

4.1管理評(píng)審流程

4.2管理評(píng)審的時(shí)機(jī)

4.2.1常規(guī)管理評(píng)審每年一次,間隔時(shí)間為12個(gè)月,一般安排在年末結(jié)合工作總結(jié)同步進(jìn)行。

4.2.2出現(xiàn)如下情況,應(yīng)適時(shí)追加管理評(píng)審。

a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí);

b)發(fā)生重大工程質(zhì)量問(wèn)題或顧客有重大的抱怨和投訴時(shí);

c)市場(chǎng)需求或外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí);

d)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置發(fā)生重大變化時(shí);

e)經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生重大變化時(shí)。

4.3管理評(píng)審計(jì)劃

4.3.1在管理評(píng)審計(jì)劃實(shí)施日三周前,總經(jīng)理發(fā)布管理評(píng)審指令,提出管理評(píng)審內(nèi)容和要求。

4.3.2管理者代表根據(jù)總經(jīng)理的管理評(píng)審指令,負(fù)責(zé)編制'管理評(píng)審計(jì)劃'。

a)'管理評(píng)審計(jì)劃'應(yīng)明確:評(píng)審時(shí)間、評(píng)審內(nèi)容和評(píng)審所需資料準(zhǔn)備的要求。

b)'管理評(píng)審計(jì)劃'應(yīng)于管理評(píng)審計(jì)劃實(shí)施日的二周前編制完畢。

4.3.3'管理評(píng)審計(jì)劃'經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。

4.4管理評(píng)審的輸入資料

a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施及其與質(zhì)量管理持續(xù)適宜性的評(píng)價(jià);

b)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀及其持續(xù)改進(jìn)的建議;

c)顧客滿意度測(cè)評(píng)結(jié)果;

d)顧客的抱怨及其影響的綜合評(píng)價(jià);

e)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的過(guò)程控制的適宜性、有效性和符合性的評(píng)價(jià);

f)工程產(chǎn)品質(zhì)量、銷售服務(wù)的現(xiàn)狀與顧客期望的符合性評(píng)價(jià);

g)質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部審核及其整改有效性的評(píng)價(jià);

h)資源配置與質(zhì)量管理體系需求的充分性和適宜性評(píng)價(jià);

i)重大的糾正措施與預(yù)防措施的'實(shí)施和驗(yàn)證情況;

j)體系文件評(píng)審意見(jiàn)及其修訂的需求;

k)上次管理評(píng)審持續(xù)改進(jìn)有效性評(píng)價(jià)。

4.5管理評(píng)審的實(shí)施

4.5.1在計(jì)劃評(píng)審日二周前,總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)向各部門發(fā)放'管理評(píng)審計(jì)劃',同時(shí)下達(dá)資料準(zhǔn)備的要求。總經(jīng)理辦公室應(yīng)于正式評(píng)審日前三天做好管理評(píng)審的組織準(zhǔn)備工作。

4.5.2管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行。

4.5.3管理評(píng)審會(huì)議的參加對(duì)象:總經(jīng)理和最高領(lǐng)導(dǎo)層、管理者代表以及各部門負(fù)責(zé)人。

4.5.4管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持,與會(huì)者應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,結(jié)合公司質(zhì)量管理的要求,針對(duì)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性,作出客觀的、科學(xué)的評(píng)價(jià),并形成管理評(píng)審決議。管理評(píng)審決議應(yīng)包含以下方面的要求:

a)工程產(chǎn)品、銷售服務(wù)的質(zhì)量改進(jìn)要求;

b)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的過(guò)程控制改進(jìn)要求;

c)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)要求;

d)持續(xù)改進(jìn)對(duì)資源配置的要求。

4.5.5總經(jīng)理辦公室秘書負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄,形成會(huì)議紀(jì)要。

4.6管理評(píng)審的后續(xù)管理

4.6.1管理者代表應(yīng)在管理評(píng)審會(huì)議后三天內(nèi)根據(jù)管理評(píng)審決議,編寫'管理評(píng)審報(bào)告',報(bào)總經(jīng)理審批后下發(fā)。

4.6.2對(duì)于管理評(píng)審中確定需改進(jìn)的要求,由管理者代表組織,總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)填制'對(duì)策表',附錄于'管理評(píng)審報(bào)告'發(fā)放到相關(guān)部門。各相關(guān)部門應(yīng)按會(huì)議決議的要求實(shí)施整改。

4.6.3管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)整改措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證,作好驗(yàn)證記錄,并向總經(jīng)理提交整改情況的綜合報(bào)告。

4.6.4總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)整理管理評(píng)審的所有資料并經(jīng)管理者代表審核后適時(shí)歸檔。并作為下一次管理評(píng)審的輸入資料。

4.6.5因管理評(píng)審活動(dòng)涉及到相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件的更改,按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

5、相關(guān)文件

5.1文件控制程序dh/qp-4.2.3

6、相關(guān)記錄

6.1管理評(píng)審計(jì)劃qr/zb-21

6.2管理評(píng)審報(bào)告qr/zb-22

6.3對(duì)策表qr/zb-40

管理評(píng)審管理制度2

一、根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》制定規(guī)定。

1、建立標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審制度。

2、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審,每年進(jìn)行一次。

3、企業(yè)安環(huán)部標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審的小組具體操作。

二、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審

1、評(píng)審過(guò)程文件化。

2、評(píng)審應(yīng)建立健全在其實(shí)反映企業(yè)安全管理狀態(tài)的有效信息之上,要全面收集企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)過(guò)程中的工藝、過(guò)程、人機(jī)功效、環(huán)境和管理信息即應(yīng)輸入監(jiān)測(cè)與檢測(cè)記錄,前期評(píng)審跟蹤結(jié)果、變化、糾正與預(yù)防措施,制定及有效性、事故統(tǒng)計(jì)分析、員工和相關(guān)方抱怨,目標(biāo)和指標(biāo)完成情況,覆蓋范圍充分性,標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告、資源保障情況,現(xiàn)場(chǎng)人員職責(zé)的便是性等,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審。

3、編制評(píng)審報(bào)告。評(píng)審報(bào)告明確提出存在的'不足和需要改進(jìn)的事項(xiàng)。

三、根據(jù)評(píng)審結(jié)果制定行動(dòng)計(jì)劃。

四、評(píng)審結(jié)果應(yīng)及時(shí)與責(zé)任人,員工及相關(guān)方進(jìn)行溝通,布置行動(dòng)計(jì)劃,落實(shí)責(zé)任部門和責(zé)任人,評(píng)審小組應(yīng)對(duì)行動(dòng)執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督、檢查,對(duì)行動(dòng)結(jié)果進(jìn)行復(fù)評(píng),以確保行動(dòng)結(jié)果的有效性。

五、企業(yè)安環(huán)部應(yīng)保存管。

管理評(píng)審管理制度3

1、由廠長(zhǎng)組織開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審。

2、管理評(píng)審每年至少一次,一般在內(nèi)部審核評(píng)價(jià)結(jié)束后進(jìn)行。

3、安全科負(fù)責(zé)對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,制定管理評(píng)審計(jì)劃、編寫相應(yīng)的會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告。

4、安全科負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各采區(qū)及有關(guān)部門為管理評(píng)審提供所需的資料及管理評(píng)審糾正措施的跟蹤和驗(yàn)證工作。

5、各采區(qū)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)落實(shí)對(duì)評(píng)審后提出的問(wèn)題實(shí)施改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。

6、通過(guò)評(píng)審找出需要改進(jìn)的'方面,以確保標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性。

7、管理評(píng)審具體工作執(zhí)行《管理評(píng)審程序》,安全科做好管理評(píng)審工作有關(guān)記錄。

管理評(píng)審管理制度4

1、目的

為了不斷完善公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作,提高安全管理績(jī)效水平,保持安全標(biāo)準(zhǔn)化體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,制定本制度。

2 、適用范圍

適用于本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的績(jī)效考核、管理評(píng)審。

3 、職責(zé)與分工

主管部門:安全環(huán)保部。負(fù)責(zé)組織編制績(jī)效考核和管理評(píng)審計(jì)劃,并負(fù)責(zé)組織進(jìn)行績(jī)效考核,匯總管理評(píng)審意見(jiàn)及對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)收。

相關(guān)部門:管理部,負(fù)責(zé)配合安全環(huán)保部完成管理評(píng)審工作,并及時(shí)對(duì)各部門工作完成情況進(jìn)行考核。

各部門、車間;準(zhǔn)備與本部門有關(guān)的績(jī)效考核資料,并根據(jù)績(jī)效考核報(bào)告的要求制訂實(shí)施本部門的改進(jìn)措施。

4、內(nèi)容與要求

4.1績(jī)效考核的組織實(shí)施

4.1.1公司成立以總經(jīng)理為組長(zhǎng)、主管安全生產(chǎn)的副總為副組長(zhǎng)、各有關(guān)安全管理人員為組員的績(jī)效考核小組,對(duì)公司各部門安全標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行績(jī)效考核。

4.1.2正常情況下,每年進(jìn)行一次安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核。遇到特殊情況,由總經(jīng)理決定可追加進(jìn)行績(jī)效考核。特殊情況是指:

企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、資源配置、產(chǎn)品范圍發(fā)生較大變化時(shí);

發(fā)生重大安全、環(huán)境事故或由于安全、環(huán)境問(wèn)題引起顧客投訴時(shí)。

4.1.3安全環(huán)保部編制具體的績(jī)效考核計(jì)劃,于每年年底進(jìn)行本的安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核,主管安全生產(chǎn)的副總負(fù)責(zé)編制績(jī)效考核方案,匯報(bào)安全標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)行情況。績(jī)效考核計(jì)劃由總經(jīng)理審批,內(nèi)容包括:績(jī)效考核目的`、范圍、時(shí)間、參加人員和內(nèi)容安排等。

績(jī)效考核包括以下內(nèi)容:

考核各單位安全標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)的符合性,包括是否符合:公司安全生產(chǎn)方針、安全目標(biāo)、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、安全法律法規(guī)和其他要求等。

考核各單位安全目標(biāo)的完成情況。

調(diào)查、分析和記錄各部門安全管理的失敗案例,包括:事故案例、未遂事件案例、職業(yè)危害案例、財(cái)產(chǎn)損失案例等。

根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化考核辦法的要求對(duì)各單位的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行量化考核。

4.1.4績(jī)效考核的實(shí)施

安全環(huán)保部提前一周將績(jī)效考核計(jì)劃下發(fā)至有關(guān)部門,各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備有關(guān)考核資料,管理部做好績(jī)效考核記錄。

4.1.4.1通過(guò)績(jī)效考核由安全環(huán)保部組織編制績(jī)效考核報(bào)告,內(nèi)容包括:

1)本安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行總體評(píng)價(jià)結(jié)論;

2)安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)適宜性評(píng)價(jià)結(jié)論;

3)進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的計(jì)劃和具體措施。

4.1.4.2績(jī)效考核報(bào)告,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至有關(guān)部門,并作為安全環(huán)保部開(kāi)展管理評(píng)審的重要輸入材料。

4.1.4.3安全環(huán)保部負(fù)責(zé)保存安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核的有關(guān)記錄。

4.1.5安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核改進(jìn)措施的實(shí)施

安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織責(zé)任部門制訂改進(jìn)措施計(jì)劃,責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施,管理部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并總結(jié)措施的完成情況。

4.2管理評(píng)審的組織實(shí)施

安全環(huán)保部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃,并提前一周下發(fā)至各車間、部門。

4.2.1管理評(píng)審輸入

管理評(píng)審的輸入一般應(yīng)包括

(1)績(jī)效考核結(jié)果,行業(yè)安全考核、績(jī)效的結(jié)果;

(2)方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況;

(3)管理制度的落實(shí)情況;

(4)相關(guān)方的反饋、與其溝通、協(xié)商的結(jié)果等;

(5)對(duì)符合法律法規(guī)情況的評(píng)價(jià);

(6)管理體系運(yùn)行狀況,包括方針和目標(biāo)的適宜性和有效性;

(7)過(guò)程運(yùn)行控制及危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃及環(huán)境因素、職業(yè)衛(wèi)生控制情況;

(8)上次管理評(píng)審提出問(wèn)題的改進(jìn)措施實(shí)施及有效性;

(9)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及效果;

(10)資源的配置、需求和管理情況;

(11)體系策劃變更情況;

(12)安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的符合性或適宜性;

(13)其它應(yīng)進(jìn)行評(píng)審的情況及改進(jìn)建議。

4.2.2管理評(píng)審輸出

管理評(píng)審輸出形式是評(píng)審報(bào)告、糾正預(yù)防和/或改進(jìn)措施,一般應(yīng)包括

(1)方針目標(biāo)、管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施;

(2)滿足顧客、員工、相關(guān)方要求的改進(jìn);

(3)安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的修訂;

(4)組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整及資源配置等。

4.2.3管理評(píng)審的有關(guān)結(jié)果應(yīng)傳達(dá)、通報(bào)到各相關(guān)部門、單位和員工,以便能采取適當(dāng)措施,落實(shí)評(píng)審報(bào)告要求。

4.2.4管理評(píng)審可與環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審一起組織進(jìn)行。

5、相關(guān)制度

《安全檢查和隱患整改管理制度》

《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度》

《安全檢查和隱患整改管理制度》

6、相關(guān)記錄

《績(jī)效考核計(jì)劃》

《績(jī)效考核檢查表》

《管理評(píng)審計(jì)劃》

《管理評(píng)審報(bào)告》

第三篇：評(píng)審管理制度

評(píng)審管理制度

評(píng)審管理制度1

1、產(chǎn)品承攬

（1）公司所有生產(chǎn)產(chǎn)品均由銷售部銷售。

（2）產(chǎn)品銷售時(shí)，1噸以下可不簽合同。1噸（含1噸）以上必須簽銷售合同。銷售合同經(jīng)銷售經(jīng)理審核批準(zhǔn)后到經(jīng)理處蓋合同章。

（3）所有訂貨合同均需填寫《承攬?jiān)u審記錄表》。空白表格存放于銷售部。業(yè)務(wù)員接訂貨通知后，按規(guī)定格式準(zhǔn)確填寫，字跡工整清晰，填寫完畢后報(bào)銷售部經(jīng)理簽字（若銷售部經(jīng)理不在由銷售辦主任代簽）后，交銷售辦主任評(píng)審。

如業(yè)務(wù)員外出不在公司，由銷售部經(jīng)理填寫，如業(yè)務(wù)員及銷售部經(jīng)理均不在公司，可由銷售辦主任代其填寫，但業(yè)務(wù)員必須在回公司24小時(shí)內(nèi)主動(dòng)找營(yíng)銷辦主任復(fù)核簽字，逾期視為認(rèn)可，否則出現(xiàn)一切責(zé)任由業(yè)務(wù)員承擔(dān)。不填寫承攬?jiān)u審記錄表，不予安排生產(chǎn)計(jì)劃。

營(yíng)銷辦主任接《承攬?jiān)u審記錄表》評(píng)審后及時(shí)將生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)到生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部當(dāng)日評(píng)審入庫(kù)時(shí)間，而后，營(yíng)銷辦主任依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃將填寫了計(jì)劃號(hào)及入庫(kù)時(shí)間的《承攬?jiān)u審記錄表》，一聯(lián)返銷售部經(jīng)理或業(yè)務(wù)員，二聯(lián)留底，三聯(lián)交生產(chǎn)部。

2、合同的評(píng)審

（1）合同評(píng)審按《合同評(píng)審控制程序》進(jìn)行。

（2）合同評(píng)審結(jié)束至交貨前，相關(guān)業(yè)務(wù)員可到生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)了解自己的產(chǎn)品生產(chǎn)、入庫(kù)情況，在必要時(shí)可向營(yíng)銷辦主任提出書面建議，營(yíng)銷辦主任根據(jù)情況全權(quán)代理及時(shí)與相關(guān)生產(chǎn)車間調(diào)整處理。

（3）營(yíng)銷辦主任下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃二聯(lián)至生產(chǎn)部，三聯(lián)至成品倉(cāng)庫(kù)，并由生產(chǎn)部評(píng)審人員及成品庫(kù)保管員在計(jì)劃存根聯(lián)簽字接收。

（4）因客戶要求，營(yíng)銷部下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃后確需補(bǔ)簽合同時(shí)由相關(guān)業(yè)務(wù)員寫出書面申請(qǐng)，找營(yíng)銷部經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字后加蓋合同公章，此書面申請(qǐng)存營(yíng)銷部經(jīng)理處。

（5）成品合同評(píng)審規(guī)定

①生產(chǎn)部合同評(píng)審員對(duì)生產(chǎn)部產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交貨負(fù)責(zé)。因而生產(chǎn)部合同評(píng)審員必須時(shí)刻高度關(guān)注各車間生產(chǎn)進(jìn)度，準(zhǔn)確掌握各生產(chǎn)車間工序?qū)嶋H生產(chǎn)狀況，靈活準(zhǔn)確地安排轉(zhuǎn)序和交貨時(shí)間，嚴(yán)禁固定地按天數(shù)累加生產(chǎn)數(shù)量來(lái)確定交貨日期，如遇用戶要貨特別急這一特殊情況，由銷售部經(jīng)理找生產(chǎn)部經(jīng)理及生產(chǎn)部合同評(píng)審員給予特別評(píng)審，做到公開(kāi)、公平、公正。

②如發(fā)生意外設(shè)備故障，由生產(chǎn)部經(jīng)理采取各種措施保證交貨期，仍保證不了的，生產(chǎn)部經(jīng)理需與銷售部經(jīng)理協(xié)調(diào)推遲交貨期，由銷售部經(jīng)理在《推遲交貨申請(qǐng)表》上簽字同意，并交營(yíng)銷辦主任更改交貨期。

（6）成品入庫(kù)規(guī)定

①按計(jì)劃每批次成品包裝結(jié)束后，包裝車間主任必須立即與裝車人員聯(lián)系辦理轉(zhuǎn)序入庫(kù)。裝車人員必須保證當(dāng)日辦理入庫(kù)。裝車人員對(duì)同一天多批次入庫(kù)的產(chǎn)品，應(yīng)與包裝車間主任及營(yíng)銷部主任主動(dòng)溝通，按照緩急安排入庫(kù)，對(duì)必須在當(dāng)日下班前入庫(kù)，否則就會(huì)造成誤交貨的產(chǎn)品，包裝車間主任應(yīng)該與裝車人員提前協(xié)調(diào)，妥善安排。

②入庫(kù)成品必須帶有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和合格證，顧客需要產(chǎn)品質(zhì)量證明書的，還應(yīng)附帶產(chǎn)品質(zhì)量證明書一起入庫(kù)。

3、合同的更改

（1）合同的更改按《合同評(píng)審控制程序》辦理，由營(yíng)銷部經(jīng)理與生產(chǎn)部經(jīng)理溝通后填寫《合同變更記錄》并簽字確認(rèn)，由生產(chǎn)部擬訂好修訂合同，由生產(chǎn)部合同評(píng)審員以書面形式提交營(yíng)銷辦主任，并將評(píng)審結(jié)果協(xié)調(diào)營(yíng)銷部經(jīng)理及業(yè)務(wù)員聯(lián)系客戶確認(rèn)，經(jīng)客戶確認(rèn)后重新修訂合同。

（2）對(duì)于交貨期變更的，由生產(chǎn)部書面通知營(yíng)銷辦主任，將變更信息以書面形式傳遞到相關(guān)承接人員，確保其知道已變更的信息。

4、產(chǎn)品入庫(kù)發(fā)貨程序

（1）成品庫(kù)保管員對(duì)生產(chǎn)部入庫(kù)的成品按照生產(chǎn)計(jì)劃中下達(dá)的規(guī)格、數(shù)量（支數(shù)）入庫(kù)并掛好標(biāo)識(shí)（所售客戶名稱及規(guī)格），保證帳物相符，以免混淆。

（2）成品庫(kù)保管員對(duì)入庫(kù)后產(chǎn)品的包裝完好負(fù)責(zé)，對(duì)入庫(kù)時(shí)包裝破損的拒絕入庫(kù)。

（3）對(duì)于客戶要求單件計(jì)量的產(chǎn)品，產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，入庫(kù)人員應(yīng)出具每件產(chǎn)品的明細(xì)表，成品庫(kù)保管員根據(jù)明細(xì)表，核實(shí)明細(xì)表中累計(jì)的重量并抽查與單件產(chǎn)品填寫的重量是否一致并清點(diǎn)此批產(chǎn)品的數(shù)量（件數(shù)），核實(shí)無(wú)誤后，辦理產(chǎn)品入庫(kù)手續(xù)，并當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)所入件數(shù)是否和明細(xì)表一致，如有意外，暫停辦理入庫(kù)手續(xù)，查明后再辦，車間及其他計(jì)量人員要認(rèn)真計(jì)量每一產(chǎn)品的重量（客戶反饋有重量不足或其他錯(cuò)誤時(shí)，分別由打包計(jì)量人員及相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)一切責(zé)任），杜絕因重量不足影響我公司信譽(yù)的現(xiàn)象。

（4）成品銷售時(shí)，由銷售部經(jīng)理或業(yè)務(wù)員陪同顧客到倉(cāng)庫(kù)提貨。成品庫(kù)保管員按用戶所要的規(guī)格發(fā)貨過(guò)磅，提貨人或業(yè)務(wù)員監(jiān)磅以示數(shù)量認(rèn)可。發(fā)貨單一式四聯(lián)，一聯(lián)存根、二聯(lián)財(cái)務(wù)、三聯(lián)營(yíng)銷部、四聯(lián)顧客。業(yè)務(wù)員在發(fā)貨單存根聯(lián)簽名，為顧客送貨情況，業(yè)務(wù)員必須讓承運(yùn)人在發(fā)貨單存根聯(lián)“承運(yùn)人”一欄處簽名，并注明“承運(yùn)數(shù)量準(zhǔn)確”字樣，以示承運(yùn)數(shù)量準(zhǔn)確。倉(cāng)庫(kù)保管在第二聯(lián)應(yīng)注明此批產(chǎn)品何時(shí)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，何日何時(shí)入庫(kù)，然后由發(fā)貨人持第二聯(lián)到銷售部經(jīng)理處簽好出廠價(jià)，并由銷售部經(jīng)理簽下計(jì)劃日產(chǎn)品訂價(jià)，加工費(fèi)及標(biāo)明商家符號(hào)〇，廠家符號(hào)〇。如銷售部經(jīng)理不在，應(yīng)找營(yíng)銷辦主任代簽，假若以上二人都不在應(yīng)找總經(jīng)理簽發(fā)后到財(cái)務(wù)部開(kāi)具發(fā)票，然后由發(fā)貨人持發(fā)票或出門證到倉(cāng)庫(kù)交給成品庫(kù)保管員，保管員在出門證處簽字，以示發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確。如客戶需要出具發(fā)貨清單時(shí)，由成品庫(kù)保管員給予逐項(xiàng)填寫并隨貨同行。

評(píng)審管理制度2

1.0目的

本程序規(guī)定了物業(yè)管理公司管理評(píng)審的控制要求,以確保質(zhì)量體系的充分性、適宜性和有效性,實(shí)現(xiàn)物業(yè)管理公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

2.0范圍

本程序適用于物業(yè)管理公司質(zhì)量體系的管理評(píng)審工作。

3.0主要職責(zé)

3.1物業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審活動(dòng),批準(zhǔn)《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》并主持管理評(píng)審會(huì)議。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)安排管理評(píng)審前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,包括評(píng)審所需文件和資料的收集、《管理評(píng)審計(jì)劃》的編制和審核及管理評(píng)審會(huì)議的組織工作。

3.3總辦負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

3.4各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需質(zhì)量管理體系狀況報(bào)告并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施及時(shí)向管理者代表匯報(bào)執(zhí)行情況。

4.0控制要求

4.1《管理評(píng)審計(jì)劃》的編制與審批

4.1.1管理者代表負(fù)責(zé)組織制定本的《管理評(píng)審計(jì)劃》,報(bào)物業(yè)總經(jīng)理審批。

4.1.2《管理評(píng)審計(jì)劃》應(yīng)包括:評(píng)審的時(shí)間、參加人員、評(píng)審的目的、評(píng)審的依據(jù)、評(píng)審的內(nèi)容、評(píng)審所需的資料準(zhǔn)備等。

4.2管理評(píng)審的頻次和形式

4.2.1管理評(píng)審每年至少一次,兩次間隔不超過(guò)12個(gè)月,通常安排在每次內(nèi)部質(zhì)量審核后。

4.2.2必要時(shí)物業(yè)總經(jīng)理有權(quán)臨時(shí)決定進(jìn)行管理評(píng)審。

4.2.3管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議形式進(jìn)行:

4.2.3.1會(huì)議由物業(yè)總經(jīng)理主持;

4.2.3.2參加人員為物業(yè)管理公司各部門負(fù)責(zé)人;

4.2.3.3評(píng)審項(xiàng)目責(zé)任部門負(fù)責(zé)介紹被評(píng)項(xiàng)目(活動(dòng))的現(xiàn)狀;

4.2.3.4與會(huì)人員對(duì)評(píng)審項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審,并指定專人做出詳實(shí)記錄,形成完整的評(píng)審報(bào)告。

4.3管理評(píng)審依據(jù)和內(nèi)容

4.3.1評(píng)審的依據(jù)

4.3.1.1iso9001-20xx標(biāo)準(zhǔn);

4.3.1.2物業(yè)管理公司的質(zhì)量體系文件;

4.3.1.3有關(guān)法律、法規(guī)。

4.3.2管理評(píng)審的輸入

4.3.2.1物業(yè)管理公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的要求是否達(dá)到;

4.3.2.2物業(yè)管理公司的組織結(jié)構(gòu)、資源(人、設(shè)施、財(cái)務(wù)、信息)配備是否有效,人員能力是否適應(yīng)工作需要;

4.3.2.3服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)及績(jī)效分析(如用戶投訴的焦點(diǎn)、熱點(diǎn)分析、用戶反饋信息的分析);其他有關(guān)質(zhì)量的重要信息(用戶的期望,社會(huì)及市場(chǎng)要求、慣例、發(fā)展趨勢(shì));

4.3.2.4內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果,質(zhì)量體系運(yùn)作及采取的措施是否有效;

4.3.2.5以往管理評(píng)審的跟蹤措施;

4.3.2.6客戶的投訴是否有效地受理、處理方案是否妥當(dāng);

4.3.2.7不合格的處置及其糾正、預(yù)防措施的實(shí)施狀況;

4.3.2.8其它需評(píng)審的內(nèi)容。

4.4管理評(píng)審結(jié)果的通報(bào)

4.4.1每次管理評(píng)審后,由管理者代表負(fù)責(zé)形成完整的《管理評(píng)審報(bào)告》。經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理審閱批準(zhǔn)后分發(fā)給各部門。

4.4.2《管理評(píng)審報(bào)告》應(yīng)包括幾個(gè)方面的決定和措施:

4.4.2.1質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的有效性的改進(jìn);

4.4.2.2與客戶要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn);

4.4.2.3資源需求。

4.4.3《管理評(píng)審報(bào)告》、《管理評(píng)審計(jì)劃》將視實(shí)際需要發(fā)出副本,正本由物業(yè)管理公司總辦檔案管理員登記并存檔。報(bào)告的正本與所有副本中的各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)完全一致。

4.5糾正和預(yù)防措施

4.5.1對(duì)于管理評(píng)審中提出的改進(jìn)事項(xiàng),由相關(guān)責(zé)任部門采取糾正或預(yù)防措施,并依據(jù)《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。涉及體系文件更改的按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.5.2總辦負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正或預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果,并向管理者代表匯報(bào)糾正措施執(zhí)行情況。

5.0相關(guān)文件

5.1《改進(jìn)、糾正和預(yù)防控制程序》

5.2《文件控制程序》

6.0相關(guān)記錄

6.1《管理評(píng)審計(jì)劃》

6.2《管理評(píng)審報(bào)告》

6.3《會(huì)議記錄》

6.4《簽到表》

6.5《糾正與預(yù)防措施通知單》

評(píng)審管理制度3

1.目的

為便于管理評(píng)審正常進(jìn)行和控制,以便公司高層管理者在計(jì)劃期間內(nèi)評(píng)審公司的質(zhì)量管理體系,并確保其持續(xù)之適用性、充分性及有效性。此項(xiàng)評(píng)審須評(píng)估質(zhì)量管理體系和過(guò)程變更的需要及改善的機(jī)會(huì),包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。

2.適用范圍

適用于本公司管理評(píng)審活動(dòng)的控制。

3.職責(zé)

iso辦公室制定本程序,相關(guān)部門配合執(zhí)行。

4.定義(無(wú))

5.作業(yè)內(nèi)容

5.1管理評(píng)審的時(shí)機(jī)與評(píng)審計(jì)劃的發(fā)布:為了保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性,公司至少每半年進(jìn)行管理評(píng)審一次,原則上安排在某一次內(nèi)審后的一個(gè)月左右進(jìn)行,由管理者代表或指定人員制定書面的管理評(píng)審計(jì)劃,由總經(jīng)理批準(zhǔn);當(dāng)出現(xiàn)特殊情況(如重大質(zhì)量問(wèn)題、組織架構(gòu)大變更等),可追加評(píng)審。

5.2管理評(píng)審應(yīng)輸入的內(nèi)容,相關(guān)部門依此提交報(bào)告資料:

a)上次管理評(píng)審的決議完成情況跟進(jìn)(iso辦公室文控);

b)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況檢討(iso辦公室);

c)檢驗(yàn)及驗(yàn)收結(jié)果(物流部)

d)糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行狀況檢討(iso辦公室);

e)內(nèi)部或外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果檢討(iso辦公室);

f)客戶投訴(退貨)及處理的結(jié)果檢討(業(yè)務(wù)運(yùn)作部);

g)組織大變更、重大質(zhì)量問(wèn)題或質(zhì)量體系變更對(duì)原質(zhì)量體系影響的評(píng)審(各相關(guān)部門);

h)改進(jìn)的建議檢討(各相關(guān)部門)等。

5.3評(píng)審前的準(zhǔn)備:管理者代表確定會(huì)議時(shí)間(原則上在一個(gè)星期前發(fā)出會(huì)議通知)。擬定管理評(píng)審?fù)ㄖ?jì)劃并擬定評(píng)審的主要內(nèi)容及參加評(píng)審人員名單,同時(shí)在通知計(jì)劃中列明相關(guān)人員提報(bào)相關(guān)資料,提交總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。

5.4評(píng)審實(shí)施后,管理者代表根據(jù)評(píng)審會(huì)議結(jié)論或決議,編制管理評(píng)審報(bào)告并公布結(jié)果。如需要采取糾正和預(yù)防措施,參考《糾正和預(yù)防措施程序》,由文控或由管理者代表授權(quán)人監(jiān)督執(zhí)行,并組織跟蹤。

5.5管理評(píng)審的輸出:應(yīng)輸出管理評(píng)審報(bào)告結(jié)論、決議,其中至少應(yīng)包括:

5.5.1現(xiàn)行的質(zhì)量體系及過(guò)程是否有效;若需改進(jìn),改進(jìn)的方案是什么;

5.5.2針對(duì)目前的客戶投訴,應(yīng)確定日后的改善方向;

5.5.3確定目前的資源(人力資源、其他資源)需求與否。

5.6管理評(píng)審報(bào)告記錄由文控保存三年。

6.附件(無(wú))

7.參考文件

7.1文件管理程序

7.2糾正和預(yù)防措施程序

評(píng)審管理制度4

為規(guī)范合同管理，預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，在合同簽訂前實(shí)行評(píng)審制度。合同評(píng)審機(jī)構(gòu)設(shè)在總經(jīng)辦，組成人員包括董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、合同管理部負(fù)責(zé)人、銷售部負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人。

一、合同評(píng)審程序

1、合同承辦人或銷售部擬定合同草本及相關(guān)資料，合同管理部初審，再按流程送審；

2、特殊/重大合同，合同承辦人或合同管理部組織有關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，并匯總各部門會(huì)審意見(jiàn)，交分管領(lǐng)導(dǎo)或合同談判人員繼續(xù)完善合同內(nèi)容，修改后報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批。

4、合同管理部將合同評(píng)審表歸入該合同檔案。

二、評(píng)審內(nèi)容

1、合同管理部需評(píng)審重點(diǎn)

A、簽訂合同前必須嚴(yán)格審查對(duì)方當(dāng)事人的主體資格。

1對(duì)法人必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復(fù)印專用章的公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或營(yíng)業(yè)執(zhí)照的副本復(fù)印件。

2對(duì)非法人經(jīng)濟(jì)組織，應(yīng)當(dāng)審查其是否按法律規(guī)定登記并領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照。對(duì)分支機(jī)構(gòu)或是事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體設(shè)立的經(jīng)營(yíng)單位，除審查其經(jīng)營(yíng)范圍外，還應(yīng)同時(shí)審查其所從屬的法人主體資格。

3對(duì)外方當(dāng)事人的資格審查，應(yīng)調(diào)查清楚其地位和性質(zhì)、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國(guó)籍及公司或組織注冊(cè)地。

B、簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。

1代理人職務(wù)資格證明及個(gè)人身份證；

2被代理人簽發(fā)的授權(quán)委托書；

3代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期○

限。

C、簽訂合同前，必須認(rèn)真審查對(duì)方當(dāng)事人的履約能力。對(duì)方當(dāng)事人在合同中負(fù)有提供專業(yè)性較強(qiáng)的勞務(wù)、服務(wù)項(xiàng)目或限制經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目等義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方當(dāng)事人提供由政府法定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的經(jīng)營(yíng)許可證或資質(zhì)等級(jí)證書等證明。

D、簽訂合同前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審查對(duì)方當(dāng)事人提供的有關(guān)證明資料，必要時(shí)應(yīng)到簽發(fā)部門進(jìn)行驗(yàn)證或進(jìn)行實(shí)地考察，以防對(duì)方當(dāng)事人偽造或變?cè)熳C明材料。對(duì)方當(dāng)事人提供的各種證明資料中所使用的當(dāng)事人名稱、印章等內(nèi)容必須完全一致。

2、財(cái)務(wù)部門需評(píng)審重點(diǎn)：

（1）、明確付款方式

（2）、提供真實(shí)、有效、合法的發(fā)票

（3）、原則上以先提供發(fā)票后付款，如特殊情況，收款方需按收款金額開(kāi)具加蓋財(cái)務(wù)專用章的收據(jù)進(jìn)行收款

（4）、財(cái)務(wù)在付款時(shí)，開(kāi)出的支票需對(duì)應(yīng)發(fā)票上的單位和合同單位一致

（5）、是否載明合同單位的開(kāi)戶行及賬號(hào)

（6）、合同的計(jì)價(jià)原則是否明確，合同款項(xiàng)支付原則是否明確（含履約保證金、進(jìn)度款支付、結(jié)算款支付、質(zhì)保金等）

3、生產(chǎn)部需評(píng)審重點(diǎn)

（1）、確定合同報(bào)價(jià)所含工作事項(xiàng)、工作內(nèi)容及計(jì)算規(guī)則

（2）、明確款項(xiàng)支付流程和時(shí)間節(jié)點(diǎn)

（3）、明確安全管理、質(zhì)量管理規(guī)則，驗(yàn)收要求及處罰辦法

（4）、材料合同的報(bào)價(jià)（三家以上）比對(duì)表、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)輸方式、計(jì)量規(guī)則及要求

（5）、合同中質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)能否滿足或達(dá)到

（6）、公司資質(zhì)能否滿足承包范圍要求

（7）、能否按期完成

（8）、違約責(zé)任是否對(duì)等

（9）、合同標(biāo)的物是否明確（含工作范圍、工作內(nèi)容等）

4、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備考查。

名片；單位簡(jiǎn)介；各類廣告、宣傳資料；各類電話、手機(jī)號(hào)碼等通訊工具號(hào)碼；對(duì)方當(dāng)事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見(jiàn)證而復(fù)制的或未與原件核；對(duì)無(wú)異的復(fù)印資料。

三、特殊/重大合同的適用范圍

簽訂的下列合同，視為重大合同：

訂立價(jià)款在一百萬(wàn)元以上的合同；投資、聯(lián)營(yíng)的合同；涉外合同；合同承辦人認(rèn)為需可行性審查的其他合同。

四、特殊/重大合同評(píng)審的附加程序

1、簽訂特殊/重大合同，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行可行性審查。合同的可行性審查由合同管理

部組織有關(guān)部門以會(huì)簽的形式進(jìn)行；也可以通過(guò)召開(kāi)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)議的形式進(jìn)行。

2、簽訂特殊/重大合同，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行合法性審查。合同的合法性審查，由合同承辦人按其隸屬關(guān)系，送交分管領(lǐng)導(dǎo)和合同管理部進(jìn)行合法性審查。

評(píng)審管理制度5

1.目的

確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。

2.范圍

適用于公司管理評(píng)審工作。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排管理評(píng)審、審批評(píng)審計(jì)劃。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核管理評(píng)審計(jì)劃及審批議程。

3.3品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的組織及評(píng)審輸出的跟蹤、落實(shí)。

3.4相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)管理評(píng)審輸入的相關(guān)資料。

3.5各部門負(fù)責(zé)落實(shí)管理評(píng)審輸出工作。

4.方法和過(guò)程控制

4.1管理評(píng)審的組織

4.1.1管理評(píng)審至少每半年進(jìn)行一次,評(píng)審主要以會(huì)議方式進(jìn)行,也可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)等形式進(jìn)行。

4.1.2管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理確定具體召開(kāi)時(shí)間,管理者代表至少提前一個(gè)月通知品質(zhì)管理部開(kāi)始準(zhǔn)備評(píng)審輸入所需資料。

4.1.3管理評(píng)審由管理者代表組織,各部門負(fù)責(zé)人及與質(zhì)量管理活動(dòng)有關(guān)的人員參加。

4.1.4品質(zhì)管理部根據(jù)確定的評(píng)審時(shí)間,至少提前半個(gè)月,落實(shí)評(píng)審地點(diǎn)、所需物品、用餐、住宿等事宜,并以報(bào)告形式申請(qǐng)?jiān)u審會(huì)議所需費(fèi)用。

4.1.5根據(jù)公司發(fā)展情況及管理需要,由品質(zhì)管理部至少提前半個(gè)月向有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)征集評(píng)審議題,并編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,包括:評(píng)審時(shí)間、內(nèi)容、討論議題、參加人員、評(píng)審地點(diǎn)等,報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理審批。

4.1.6品質(zhì)管理部根據(jù)計(jì)劃,提前一周編制管理評(píng)審會(huì)議通知、議程,經(jīng)審批后,與《管理評(píng)審計(jì)劃》一并下發(fā)各部門,要求與會(huì)人員做好充分準(zhǔn)備。

4.1.7品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)評(píng)審過(guò)程中的會(huì)務(wù)安排、協(xié)調(diào)及費(fèi)用結(jié)算等,以確保評(píng)審的正常進(jìn)行。

4.1.8如遇政策、法規(guī)、環(huán)境變化或發(fā)生重大質(zhì)量事故、重大顧客投訴或公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化,由總經(jīng)理決定是否進(jìn)行管理評(píng)審。

4.2管理評(píng)審的輸入:

管理評(píng)審輸入是管理評(píng)審計(jì)劃的重要組成部分,主要內(nèi)容包括:

4.2.1由品質(zhì)管理部對(duì)內(nèi)、外部質(zhì)量審核及體系文件運(yùn)作情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并提出改進(jìn)意見(jiàn)或措施,編制分析報(bào)告。

4.2.2品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)在管理評(píng)審前開(kāi)展顧客意見(jiàn)調(diào)查工作,具體操作按《顧客滿意度測(cè)評(píng)程序》進(jìn)行,在評(píng)審前對(duì)顧客信息匯總,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析,編制分析報(bào)告。

4.2.3人力資源部負(fù)責(zé)在管理評(píng)審前開(kāi)展員工意見(jiàn)調(diào)查工作,具體操作按《員工滿意度測(cè)評(píng)程序》進(jìn)行,并將調(diào)查情況匯總,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,編制分析報(bào)告。

4.2.4總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)政策、法律、法規(guī)、行業(yè)動(dòng)態(tài)等外部信息進(jìn)行分析,并編制分析報(bào)告。

4.2.5.品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)顧客溝通中的一些重要信息、投訴進(jìn)行匯總,并提出改進(jìn)措施和方案,編制客戶服務(wù)情況報(bào)告。

4.2.6 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)顧客投訴處理的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,編制分析報(bào)告。

4.2.7品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)工作中出現(xiàn)的不合格服務(wù)及質(zhì)量事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,編制分析報(bào)告。

4.2.8品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)供方服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行全面的評(píng)估,并編制評(píng)估分析報(bào)告。

4.2.9品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)上次評(píng)審中提出的改進(jìn)措施的落實(shí)情況進(jìn)行匯總,并編制落實(shí)情況報(bào)告。

4.2.10由品質(zhì)管理部對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行分析,并說(shuō)明未達(dá)成的原因,若需變更,由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)記錄、修改。

4.2.11品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)收集以上分析報(bào)告,并提交管理評(píng)審。

4.2.12由總經(jīng)理決定管理評(píng)審增、減內(nèi)容,品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)跟蹤增加內(nèi)容的編制。

4.3管理評(píng)審的輸出

管理者代表或授權(quán)人根據(jù)會(huì)議記錄,整理管理評(píng)審報(bào)告,作為管理評(píng)審的輸出,內(nèi)容包括:

4.3.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的變化內(nèi)容。

4.3.2形成對(duì)改進(jìn)質(zhì)量管理體系和提高內(nèi)、外部顧客滿意度的具體措施。

4.3.3提供必要的資源,使改進(jìn)措施能夠順利實(shí)施并使質(zhì)量管理體系得以持續(xù)改進(jìn)。包括:人力資源、設(shè)備設(shè)施、工具、資金以及外部資源等。

4.3.4管理評(píng)審所確定的糾正和預(yù)防措施。

4.4管理評(píng)審記錄及跟進(jìn)

4.4.1品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告及管理評(píng)審輸出的跟進(jìn)工作。

4.4.2管理評(píng)審所有記錄由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)永久保存。

5.支持性文件

wy8.2.1-g01 《顧客滿意度測(cè)評(píng)程序》

wy8.2.1-x01 《員工滿意度測(cè)評(píng)程序》

6.質(zhì)量記錄表格

wy5.6-x01-f1 《管理評(píng)審計(jì)劃》

wy5.6-x01-f2 《管理評(píng)審報(bào)告》

評(píng)審管理制度6

1.0 目的

通過(guò)對(duì)標(biāo)書、合同(草案)或訂單進(jìn)行評(píng)審,確保其內(nèi)容明確,并能準(zhǔn)確理解用戶或發(fā)展商的要求,使合同得以順利履行。

2.0 適用范圍

適用于本公司各類租賃和提供物業(yè)管理服務(wù)的標(biāo)書、合同的草案及正常服務(wù)范圍以外的維修或安裝訂單及口頭訂單等的評(píng)審。

3.0 定義

訂單:指對(duì)要求進(jìn)行說(shuō)明的文件或記錄。

4.0 職責(zé)

4.1 總經(jīng)理主持并組織有關(guān)部門或人員對(duì)物業(yè)委托管理合同或標(biāo)書等重大項(xiàng)目合同的評(píng)審。

4.2 房屋、電話租賃合同及其他一般性服務(wù)合同由合同涉及的部門負(fù)責(zé)人組織評(píng)審,公司主管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批。

4.3 正常服務(wù)范圍以外的維修或安裝訂單由機(jī)電班長(zhǎng)或訂單接收人進(jìn)行評(píng)審。

4.4 合同評(píng)審記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。

5.0 工作程序

5.1重大項(xiàng)目合同(如物業(yè)管理項(xiàng)目標(biāo)書、物業(yè)委托管理合同等)的評(píng)審。

5.1.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門或人員通過(guò)與顧客了解接觸、溝通聯(lián)絡(luò)以及對(duì)市場(chǎng)的調(diào)查和分析來(lái)了解顧客的真實(shí)需要。

5.1.2 在投標(biāo)或合同簽訂之前,總經(jīng)理主持召集專題會(huì)議,有關(guān)部門或人員對(duì)標(biāo)書或合同草案內(nèi)容以及服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行評(píng)審,確認(rèn)本公司有能力達(dá)到用戶或發(fā)展商要求。

5.1.3 對(duì)合同的評(píng)審確保

a)在簽訂合同之前,各項(xiàng)條款內(nèi)容明確、合理;

b)公司具有滿足合同能力,與投標(biāo)不一致的地方已得到解決;

c)當(dāng)合同變更時(shí),應(yīng)重新評(píng)審,評(píng)審后更改的內(nèi)容及時(shí)準(zhǔn)確傳達(dá)到有關(guān)部門o

5.1.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同涉及到本部門的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審,并在《合同評(píng)審記錄》上填寫評(píng)審記錄,經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)。

5.1.5 《合同評(píng)審記錄》由公司辦公室負(fù)責(zé)保存o

5.2一般性服務(wù)合同(如業(yè)主公約或物業(yè)管理契約,房屋、攤位租賃及電話出租合同等)的評(píng)審。

5.2.1 在合同簽定之前,由合同簽訂部門負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)合同的草案內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。如合同有標(biāo)準(zhǔn)合同文本(通用范本),只需對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同文本進(jìn)行評(píng)審,報(bào)公司主管負(fù)責(zé)人審批。

5.2.2《合同評(píng)審記錄》由合同簽訂部門負(fù)責(zé)保存。

5.3維修或安裝訂單的評(píng)審

5.3.1 以口頭或書面等方式出現(xiàn)的屬于正常服務(wù)范圍之外的維修或安裝訂單電主管或訂單接收人評(píng)審,或記錄后預(yù)約現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。

5.3.2 如用戶的要求內(nèi)容不明確時(shí),由專業(yè)人員在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)審并做出答復(fù),將結(jié)果記錄在《維修通知單》上。

5.3.3 上述評(píng)審記錄由管理處負(fù)責(zé)保存。

5.4合同的修改

5.4.1 合同的雙方發(fā)現(xiàn)合同中存在需修改問(wèn)題時(shí),均有義務(wù)就待修改條款通知對(duì)方,并取得一致意見(jiàn)。修改后的合同要進(jìn)行重新評(píng)審并做好評(píng)審記錄。

6.0 相關(guān)文件

6.1 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理手冊(cè)》'文件資料控制程序' 4.3章

6.2 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理手冊(cè)》'職責(zé)描述'3.2章

6.3 《合同評(píng)審記錄》xxx-qp-08-1/b

6.4 《維修通知單》xxx-qp-06-4/b

6.5 《經(jīng)濟(jì)效益分析意見(jiàn)》或《可行性分析》(不定格)

6.6 《物業(yè)管理投標(biāo)書》或《物業(yè)管理方案》(不定格)

6.7 《物業(yè)委托管理合同》(不定格)

評(píng)審管理制度7

物業(yè)公司質(zhì)量管理體系評(píng)審控制程序

1 目的

按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

2 范圍

適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。

管理評(píng)審控制程序是由最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo),對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式評(píng)價(jià)。

3 職責(zé)

3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。

3.3物業(yè)部部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料,同時(shí)按策劃的計(jì)劃時(shí)間對(duì)各相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審,負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施,并提前三個(gè)工作日將有關(guān)內(nèi)容書面報(bào)物業(yè)部。

4 程序

4.1管理評(píng)審計(jì)劃

4.4.1每年組織一次管理評(píng)審,時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。

4.1.2物業(yè)部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,報(bào)管理者代表審核,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括:

a)評(píng)審日期;

b)評(píng)審目的;

c)評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn);

d)參加評(píng)審組成員;

e)評(píng)審依據(jù);

f)評(píng)審內(nèi)容;

g)評(píng)審工作文件;

h)評(píng)審綜述。

4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。

a)公司組織機(jī)構(gòu)、運(yùn)行機(jī)制、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);

b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);

c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);

d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);

e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí);

f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。

4.2管理評(píng)審輸入

管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì):

a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、服務(wù)質(zhì)量審核等的結(jié)果;

b)顧客的反饋,包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果;

c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和服務(wù)的符合性,包括過(guò)程、服務(wù)測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果與產(chǎn)品有關(guān)的要求;

d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;

e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;

f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化而引起的體系的變更,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化等。

g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。

h)由于各種原因而引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。

4.3評(píng)審準(zhǔn)備

4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天,物業(yè)部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.2物業(yè)部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求,組織評(píng)審資料的收集,準(zhǔn)備必要的文件,評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。

4.3.3物業(yè)部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。

4.4管理評(píng)審會(huì)議

a)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià),對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)間;

b)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。

c)物業(yè)部對(duì)責(zé)任部門的整改項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤和再次驗(yàn)證,并向總經(jīng)理作匯報(bào)。

4.5管理評(píng)審輸出

4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:

a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn),包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià);

b)與顧客要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn),對(duì)現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評(píng)價(jià),包括是否需要進(jìn)行服務(wù)、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求;

c)資源需求等;

d)對(duì)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程運(yùn)行情況的說(shuō)明。

4.5.2會(huì)議結(jié)束后,由物業(yè)部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫《管理評(píng)審報(bào)告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準(zhǔn),并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。

4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

物業(yè)部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定,對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由物業(yè)部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管,包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。

5 相關(guān)文件

5.1《內(nèi)部審核程序》。

5.2《改進(jìn)控制程序》。

5.3《文件控制程序》。

5.4《質(zhì)量記錄控制程序》。

6 質(zhì)量記錄

6.1《管理評(píng)審計(jì)劃》。

6.2《管理評(píng)審會(huì)議簽到》。

6.3《糾正和預(yù)防措施記錄表》。

6.4《管理評(píng)審報(bào)告》

6.5《文件發(fā)放登記表》

評(píng)審管理制度8

為規(guī)范產(chǎn)品合同的管理，提高合同簽約及履行的質(zhì)量，根據(jù)公司總經(jīng)理層要求，現(xiàn)就合同的簽訂及評(píng)審程序規(guī)定如下：

一、合同的簽訂應(yīng)遵循以下原則

1．所有的產(chǎn)品銷售、采購(gòu)物資均需訂立合同，并通過(guò)合同評(píng)審，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

2．合同生效后在執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)生用戶需要追加特求時(shí)，必須按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。如沒(méi)有進(jìn)行評(píng)審而造成的損失，對(duì)銷售、生產(chǎn)部門的直接當(dāng)事者按損失比例的20 %進(jìn)行扣罰，以此類推。

3．銷售合同洽談過(guò)程中，應(yīng)明確技術(shù)、質(zhì)量要求（可另簽訂協(xié)議）；如沒(méi)有標(biāo)注清楚技術(shù)、質(zhì)量要求而造成的損失一律由直接責(zé)任者承擔(dān)。

4．用戶如提出指定外購(gòu)件，必須在合同中標(biāo)注名稱及技術(shù)要求，并明確其產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

5．合同在履行過(guò)程中如有變更特求項(xiàng)目，所有資料均以書面形式下發(fā)涉及部門和車間。任何部門或個(gè)人不得以口頭形式通知部門、車間。

二、合同評(píng)審要求

1．所有合同必須按公司頒發(fā)的合同評(píng)審管理程序執(zhí)行。

2．合同評(píng)審前，應(yīng)準(zhǔn)備下列文件資料：產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議、用戶特殊要求檔案、用戶選裝清單、用戶指定件的質(zhì)量承諾等，以供合同評(píng)審討論。

三、合同評(píng)審的組織

1．合同評(píng)審由職能部門牽頭組織進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，分管領(lǐng)導(dǎo)主持會(huì)議，生產(chǎn)（供應(yīng)）、技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等部門有關(guān)人員參加評(píng)審，財(cái)務(wù)部門作好評(píng)審記錄。2．參加合同評(píng)審會(huì)議的各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人必須對(duì)需評(píng)審的合同進(jìn)行認(rèn)真審定。經(jīng)過(guò)評(píng)定，各方無(wú)異議通過(guò)評(píng)審的，由參加人員當(dāng)場(chǎng)在合同評(píng)審表上簽字認(rèn)可， 分管領(lǐng)導(dǎo)簽注同意的意見(jiàn)后，交由總經(jīng)理簽字方可加蓋公司的公章生效。3．在評(píng)審過(guò)程中，參評(píng)人員對(duì)條款有異議時(shí)，必須由職能部門有關(guān)人員負(fù)責(zé)答疑；當(dāng)評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審意見(jiàn)出現(xiàn)重大分歧時(shí)，由財(cái)務(wù)部門形成書面報(bào)告，報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批或最終裁決。

四、評(píng)審部門、人員及責(zé)任參加評(píng)審的部門：

公司分管副總、銷售、生產(chǎn)（供應(yīng)）、技術(shù)質(zhì)管部、財(cái)務(wù)價(jià)格部的負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)人員。

銷售部（生產(chǎn)部供應(yīng)口）：應(yīng)及時(shí)送審需簽約的合同，原則上所有合同應(yīng)在實(shí)際履行前評(píng)審?fù)戤叀Ｌ厥馇闆r的合同在事后立即組織補(bǔ)評(píng)審。

采購(gòu)部：應(yīng)審定合同內(nèi)容需要及時(shí)采購(gòu)的原材料是否滿足生產(chǎn)部門的生產(chǎn)需求進(jìn)行審定。

生產(chǎn)部：按照產(chǎn)品技術(shù)工藝要求、對(duì)產(chǎn)品的產(chǎn)出（供應(yīng)）日期交貨能力予以審核、確定；

技術(shù)質(zhì)管部：對(duì)合同技術(shù)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)予以審核、確定；對(duì)合同的質(zhì)量條款、供貨單位的資質(zhì)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)以及質(zhì)量保證期限予以審核、確定； 財(cái)務(wù)價(jià)格部：負(fù)責(zé)對(duì)合同結(jié)算方式、付款期限、各類零部件價(jià)格及相關(guān)費(fèi)用測(cè)定予以審核、確定。

五、合同訂立、履行過(guò)程中資料的保存

1．對(duì)已簽約的每一份合同原件，即雙方均已加蓋公章的生效合同（包括技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、價(jià)格協(xié)議、用戶書面承諾資料、賒欠協(xié)議、劃帳協(xié)議以及用戶對(duì)合同數(shù)量、交貨期、價(jià)格、特求等方面要求變更的通知等所有具有法律效力和法律意義的資料）其中一份原件必須由財(cái)務(wù)部保管，其他部門均以復(fù)印件保存。 ⑴銷售、采購(gòu)合同：合同蓋章生效前，由業(yè)務(wù)員個(gè)人妥善保管；合同蓋章生效后、出具開(kāi)票單據(jù)前，業(yè)務(wù)人員應(yīng)將合同原件分別交銷售部、生產(chǎn)部（供應(yīng)）及財(cái)務(wù)部專人保管，銷售部、生產(chǎn)部（供 應(yīng)）、以及 財(cái) 務(wù) 部 必 須 建 立合同文 本的 臺(tái)帳，做 好 相 應(yīng)的記錄。財(cái)務(wù)部必須依法對(duì)照合同嚴(yán)格審核，并有專職人員審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。⑵價(jià)格協(xié)議、劃帳協(xié)議、賒欠協(xié)議等應(yīng)將原件交財(cái)務(wù)價(jià)格部保管，并督促執(zhí)行。 ⑶因所需資料不能按規(guī)定歸檔的，相關(guān)業(yè)務(wù)員按扣罰50元/次處理。如因資料遺失致使公司受到經(jīng)濟(jì)損失的，將按損失金額的50%進(jìn)行扣罰當(dāng)事人。

3．各部門應(yīng)根據(jù)各自需管理的資料，落實(shí)好具體保管人員，采取有效的措施，確保其保管資料的完整，以使提供查閱。

合 同 審 批 會(huì) 簽 表 編號(hào)：

評(píng)審管理制度9

第一條 合同正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。

第二條 合同評(píng)審的要點(diǎn)是：

（一）合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本《制度》規(guī)定；權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。

（二）合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙 方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無(wú)誤。

（三）合同的真實(shí)性。包括對(duì)方履行合同的意愿是否誠(chéng)懇，意思表示是否真實(shí)、一致。

（四）合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。

第三條 根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)、備案。

第四條 合同的審批程序如下：

（一）申報(bào)。各企業(yè)的法人委托人在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)外簽訂合同，應(yīng)事先填寫“合同簽訂申報(bào)表”（一式二份），報(bào)本公司的領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。（凡先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)口頭同意簽約的，簽約后需補(bǔ)辦手續(xù)）。需報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批的，應(yīng)由該企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)，隨合同初稿及有關(guān)資料、附件等，一并上報(bào)。

（二）審核。對(duì)送審的合同，應(yīng)按本《制度》規(guī)定的審批權(quán)限，由主管人員或有關(guān)人員認(rèn)真審閱，必要時(shí)可進(jìn)行調(diào)查研究，最后作出：批準(zhǔn)、不批準(zhǔn)；通知申報(bào)單位補(bǔ)報(bào)材料或進(jìn)一步談判（應(yīng)提出談判的具體要求和注意事項(xiàng)）。 主管人員在“申報(bào)表”上批寫意見(jiàn)后，“申報(bào)表”一份及合同初稿留底，另一份“申報(bào)表”連同其他材料發(fā)還申報(bào)單位，由承辦人按批準(zhǔn)的意見(jiàn)辦理。 上述審批程序一般為1至2天，特殊情況，經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)的可不受審批程序的約束。

評(píng)審管理制度10

1、目的和范圍

總經(jīng)理按計(jì)劃對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。通過(guò)定期的評(píng)審評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系變更的需要,并適合于實(shí)現(xiàn)物業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。

2、引用文件

fshtl-0301物業(yè)文件控制程序

fshtl-0302物業(yè)記錄控制程序

fshtl-0321物業(yè)客戶滿意度測(cè)量控制程序

fshtl-0322物業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制制度

fshtl-0325物業(yè)改進(jìn)控制程序

3、職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審,作出評(píng)審結(jié)論和決策措施,并對(duì)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和持續(xù)有效性負(fù)責(zé)。

3.2總經(jīng)理辦公室主任負(fù)責(zé)管理評(píng)審的計(jì)劃落實(shí)、組織協(xié)調(diào),并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。

3.3總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作和組織實(shí)施,收集并提供管理評(píng)審所需資料,以及評(píng)審后問(wèn)題的分解、檢查和報(bào)告工作。

3.4與質(zhì)量體系評(píng)審相關(guān)的職能部門負(fù)責(zé)人參加評(píng)審,準(zhǔn)備并提供本部門的評(píng)審所需的資料,落實(shí)評(píng)審中提出需要采取的糾正與預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。

4、工作程序

4.1評(píng)審時(shí)間、形式、依據(jù)

4.1管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次,一般選擇在本質(zhì)量目標(biāo)檢查總結(jié)之后,下新的質(zhì)量目標(biāo)頒布之前進(jìn)行,一般為每年十一月中旬。可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境情況變化時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。

4.2總經(jīng)理辦公室須在評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,特殊情況如,遇重大或緊急情況可根據(jù)需要即時(shí)安排評(píng)審;《計(jì)劃》需交總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3管理評(píng)審一般以會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審。

4.4開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)的要求:

a.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性。由于物業(yè)所處的環(huán)境不斷地變化,要求物業(yè)根據(jù)行業(yè)、法律法規(guī)要求、業(yè)主及市場(chǎng)要求適時(shí)調(diào)整質(zhì)量管理體系過(guò)程,以保持其持續(xù)的適宜性;

b.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性。在物業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行中,對(duì)服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程或體系現(xiàn)狀的測(cè)量分析、新目標(biāo)的建立、新方法的提出或新過(guò)程的識(shí)別,使原有質(zhì)量管理體系存在不充分的情況,通過(guò)管理評(píng)審來(lái)調(diào)整相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程,以達(dá)到體系的持續(xù)的充分性;

c確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性。有效性是物業(yè)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的程度的度量。必須把業(yè)主的滿意度、服務(wù)的業(yè)績(jī)、物業(yè)整體服務(wù)素質(zhì)與行業(yè)法規(guī)的符合性等與質(zhì)量目標(biāo)對(duì)比,找差距,不斷改進(jìn),以確保體系的持續(xù)的有效性;

d.上述三種情況都有可能導(dǎo)致體系的變更,物業(yè)需適時(shí)地調(diào)整過(guò)程和質(zhì)量目標(biāo),以達(dá)到體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

4.5管理評(píng)審計(jì)劃或評(píng)審要求(包括評(píng)審時(shí)間、評(píng)審目的、評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)、參加評(píng)審的部門/人員、評(píng)審依據(jù)和評(píng)審內(nèi)容),應(yīng)由總經(jīng)理辦公室提前通知參加管理評(píng)審的部門負(fù)責(zé)人。

4.6管理評(píng)審的依據(jù)是物業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況以及市場(chǎng)和顧客需求的變化狀況。

4.7當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí),可增加管理評(píng)審頻次。

a.物業(yè)組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)內(nèi)容、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);

b.當(dāng)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及業(yè)主要求有變化時(shí);

c.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);

d.即將進(jìn)行第二、三方審核,或法律法規(guī)規(guī)定的審核時(shí);

e.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。

4.2管理評(píng)審的輸入和輸出

4.2.1管理評(píng)審的輸入包括物業(yè)當(dāng)前的業(yè)績(jī)和需要改進(jìn)方面。如:

a.審核結(jié)果。通過(guò)內(nèi)、外審核的結(jié)論及所采取的糾正措施實(shí)施的效果,評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及企業(yè)結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工、程序和資源配置的合理性、充分性;

b.業(yè)主的反饋信息。根據(jù)市場(chǎng)信息、業(yè)主反饋的'信息、服務(wù)情況的信息以及與業(yè)主溝通的結(jié)果,評(píng)價(jià)業(yè)主對(duì)本物業(yè)服務(wù)的滿意程度;

c.過(guò)程的業(yè)績(jī)和服務(wù)的符合性。通過(guò)對(duì)服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)、控制的效果以及產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求的符合性的審核,評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性;

d.預(yù)防和糾正措施的情況。對(duì)預(yù)防和糾正措施實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn),以便修改相關(guān)文件,保持措施的后續(xù)有效性;

e.以往管理評(píng)審的跟蹤措施情況。檢查評(píng)審上次管理評(píng)審結(jié)果所采取的糾正措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果的有效性、及時(shí)性和正確性,以確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性;

f.可能影響質(zhì)量管理體系的變化。根據(jù)市場(chǎng)策略、技術(shù)進(jìn)步相關(guān)法律法規(guī)和社會(huì)要求等外部環(huán)境的變化以及物業(yè)內(nèi)部的變化(如體系的重大變更,財(cái)務(wù)狀況變化等因素),評(píng)價(jià)體系進(jìn)行變更和完善的必要性;

g.評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施的有效性,并提出新的改進(jìn)目標(biāo)和項(xiàng)目;

h.根據(jù)物業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的相關(guān)數(shù)據(jù)的趨勢(shì)、分析和應(yīng)用情況及效果,以確定體系的適宜性、充分性、有效性和需要改進(jìn)的順序和項(xiàng)目;

i.改進(jìn)的建議。

4.2.2評(píng)審的輸出

a.質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。在評(píng)審結(jié)論中應(yīng)有關(guān)于體系及過(guò)程改進(jìn)的要求、順序、項(xiàng)目等內(nèi)容(如業(yè)主滿意、過(guò)程改進(jìn)、硬件設(shè)施設(shè)備環(huán)境等);

b.與服務(wù)要求有關(guān)的改進(jìn)。在服務(wù)的改進(jìn)方面,包括服務(wù)質(zhì)量特性、滿足市場(chǎng)需求的能力等。優(yōu)先考慮業(yè)主的要求以及服務(wù)實(shí)現(xiàn)中的薄弱環(huán)節(jié);

c.確定和提供資源的措施。根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化,確定資源需求,尤其對(duì)關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程、測(cè)量設(shè)備、人員等方面的需求,予以確認(rèn)和配置,以適應(yīng)體系運(yùn)行的需要。

4.3管理評(píng)審的實(shí)施辦法

4.1總經(jīng)理辦公室向有關(guān)部門提出評(píng)審所需的資料清單。包括:

a.內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告及不符合項(xiàng)實(shí)施糾正措施的有關(guān)材料;

b.本或某階段質(zhì)量目標(biāo)完成情況的材料;

c.物業(yè)服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平的分析材料;

d.業(yè)主滿意度調(diào)查信息和服務(wù)情況的匯總材料;

e.其他有關(guān)服務(wù)與體系運(yùn)行的情況資料、糾正和預(yù)防措施的有關(guān)資料;

f.物業(yè)管理方面的數(shù)據(jù)的趨勢(shì)分析、應(yīng)用效果以及持續(xù)改進(jìn)的相關(guān)數(shù)據(jù)、報(bào)表、材料等。

4.2總經(jīng)理辦公室將《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍泛团鷾?zhǔn)的《評(píng)審計(jì)劃》下發(fā)各參加評(píng)審的部門,同時(shí)要求各參加部門作好會(huì)議的準(zhǔn)備工作,包括對(duì)本部門薄弱環(huán)節(jié)的分析、產(chǎn)生原因及改進(jìn)的設(shè)想。

4.3召開(kāi)評(píng)審會(huì)議:

a.總經(jīng)理主持

會(huì)議,各部門經(jīng)理參加會(huì)議;

b.指定評(píng)審重點(diǎn)部門作主要發(fā)言;

c.參加會(huì)議人員進(jìn)行充分討論。

4.4評(píng)審報(bào)告

4.4.1根據(jù)總經(jīng)理對(duì)管理評(píng)審中相關(guān)問(wèn)題的決定,總經(jīng)理辦公室形成文件,經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后,下發(fā)實(shí)施。

評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容一般包括:評(píng)審時(shí)間;評(píng)審組成員姓名、部門、職務(wù);評(píng)審簡(jiǎn)要過(guò)程及結(jié)論;不符合項(xiàng)的具體說(shuō)明及改進(jìn)建議。

4.4.2對(duì)管理評(píng)審出現(xiàn)的不符合項(xiàng),由總經(jīng)理確定責(zé)任部門,總經(jīng)理辦公室進(jìn)行分解,下發(fā)各部門制訂糾正措施,予以實(shí)施。

4.4.3管理評(píng)審報(bào)告分發(fā)范圍:總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室、相關(guān)部門。

4.5糾正措施的跟蹤驗(yàn)證

4.5.1各相關(guān)部門收到評(píng)審報(bào)告后,應(yīng)立即分析原因,制訂糾正措施,并報(bào)告總經(jīng)理辦公室審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),然后組織實(shí)施。

4.5.2總經(jīng)理辦公室對(duì)實(shí)施情況跟蹤檢查,驗(yàn)證實(shí)施的有效性,并報(bào)總經(jīng)理。

4.6管理評(píng)審計(jì)劃、記錄、報(bào)告等相關(guān)資料應(yīng)由總經(jīng)理辦公室按照《文件控制程序》歸檔備查。

4.7管理評(píng)審結(jié)果引起文件更改時(shí),按fshtl-0301《文件控制程序》執(zhí)行。

5、記錄

管理評(píng)審計(jì)劃(見(jiàn)總辦手冊(cè)7.13)管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?見(jiàn)總辦手冊(cè)7.14)

評(píng)審管理制度11

一、目的：

為準(zhǔn)確理解客戶要求,對(duì)每份合同和訂單進(jìn)行評(píng)審,確保合同的有效履行和滿足客戶要求，特制定本制度。 二、適用范圍

適用于營(yíng)銷中心所屬各銷售部和銷售管理部所有產(chǎn)品的合同和訂單的評(píng)審。 三、職責(zé)

1、營(yíng)銷管理部：負(fù)責(zé)組織合同和訂單的評(píng)審。 2、各銷售部經(jīng)理：負(fù)責(zé)合同評(píng)審的填寫。

3、營(yíng)銷中心總經(jīng)理：負(fù)責(zé)合同評(píng)審的審核和一般合同評(píng)審的審批。 4、合同管理員：負(fù)責(zé)合同評(píng)審記錄和合同保存，并跟進(jìn)合同評(píng)審后的執(zhí)行。 5、總經(jīng)理：負(fù)責(zé)重大合同和特殊合同評(píng)審的審批。

6、各相關(guān)部門：負(fù)責(zé)參與合同評(píng)審，并對(duì)合同中涉及到本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作負(fù)責(zé)。 四、定義

合同評(píng)審是指：接到客戶訂單以后，為了確認(rèn)能夠保質(zhì)保量地完成訂單，對(duì)生產(chǎn)能力和物料進(jìn)行確認(rèn)，消除生產(chǎn)過(guò)程中的不確定因素，避免因生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)解決不了的問(wèn)題而影響產(chǎn)品質(zhì)量和交貨時(shí)間的一項(xiàng)活動(dòng)。 五、合同評(píng)審的相關(guān)規(guī)定及流程 1、合同評(píng)審的分類：

A、口頭訂單或電話通知訂單。B、一般合同：有書面合同、傳真。

C、特殊合同: 指根據(jù)客戶的要求，產(chǎn)品需進(jìn)行更改或需設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品。 D、重大合同：指承包線合同或單次外賣金額在50萬(wàn)以上的銷售合同。

2、合同評(píng)審的時(shí)機(jī)：在客戶意向達(dá)成后或草案簽訂之后，正式合同文本簽訂之前。 3、合同評(píng)審的內(nèi)容：

3.1、產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)及質(zhì)量要求以及客戶的特殊要求是否已明確。

3.2、數(shù)量、交貨日期、價(jià)格、交付方式、結(jié)算方式、爭(zhēng)端處理應(yīng)有明確的文字說(shuō)明并已理解 3.3、對(duì)合同附件，如客戶的特殊要求、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)條件、技術(shù)能力能否滿足合同要求進(jìn)行評(píng)審。 3.4、對(duì)客戶提出的質(zhì)量管理體系的要求應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，并滿足其要求。 3.5、合同應(yīng)符合法律、法規(guī)和有關(guān)政策的規(guī)定。

3.6、必須滿足客的戶所有要求，同時(shí)對(duì)任何與客戶要求不一致的地方要求得到解決。 4、合同評(píng)審的方法：

4.1、口頭訂單或電話訂單的評(píng)審：

口頭合同或電話訂單由銷售部業(yè)務(wù)員直接填寫《客戶訂貨電話記錄》，明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、包裝要求、質(zhì)量及交貨期要求，交各銷售部經(jīng)理簽字，作為合同評(píng)審的依據(jù)。 4.2、一般合同的評(píng)審：

對(duì)于一般國(guó)內(nèi)客戶，由各銷售部經(jīng)理與生產(chǎn)部經(jīng)理（或生產(chǎn)廠長(zhǎng)）直接進(jìn)行合同評(píng)審，主要評(píng)審產(chǎn)

品的生產(chǎn)能力、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、交貨日期等是否能夠滿足客戶要求。在確保能夠滿足顧客要求的前提下，將評(píng)審結(jié)果記錄在《銷售合同評(píng)審表》里，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，交營(yíng)銷中心總經(jīng)理確認(rèn)簽署意見(jiàn)后即可生效。

4.3、特殊合同及重大合同的評(píng)審：

4.3.1、國(guó)外及國(guó)內(nèi)特殊合同、重大合同的評(píng)審須由各銷售部經(jīng)理組織計(jì)劃、采購(gòu)、工程中心、財(cái)務(wù)等

相關(guān)部門負(fù)責(zé)人以會(huì)議的形式進(jìn)行評(píng)審，對(duì)顧客的特殊要求在評(píng)審過(guò)程中進(jìn)行討論，商定措施，合同評(píng)審?fù)夂螅蓞⒓訒?huì)議人員在評(píng)審表上簽字，并由銷售部組織人員填寫《銷售合同評(píng)審記錄》匯總各部門會(huì)審意見(jiàn)后交營(yíng)銷中心總經(jīng)理簽署意見(jiàn)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，確保在規(guī)定的期限內(nèi)達(dá)到顧客的期望。

4.3.2、如銷售部業(yè)務(wù)員遇到屬新產(chǎn)品或老產(chǎn)品需改變結(jié)構(gòu)、性能等時(shí)，先由工程中心參與和客戶商談

技術(shù)協(xié)議等，然后按4.3.1條款進(jìn)行合同評(píng)審。

4.4、合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由各銷售部經(jīng)理直接將合同的所有要求和參數(shù)，以《業(yè)務(wù)通知單》的形式通知

到銷售管理部合同管理員，由合同管理員通過(guò)K3系統(tǒng)，以《銷售訂單》的形式一份下達(dá)給生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門。 5、合同變更、修改：

5.1、當(dāng)顧客在合同簽訂后又提出變更或修改的要求，可與顧客簽訂《合同補(bǔ)充的協(xié)議》；如變更量大，

可重新簽訂合同。

5.2、合同不管是補(bǔ)充還是重簽，均應(yīng)重新進(jìn)行合同評(píng)審，評(píng)審審批后由營(yíng)銷管理部及時(shí)將變更后的要

求傳遞到有關(guān)職能部門。

5.3、如因特殊情況延誤交貨期，由各銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)將情況與顧客溝通、協(xié)商，請(qǐng)求諒解，并告之變

更后的發(fā)貨時(shí)間。 6、合同評(píng)審流程圖：

六、相關(guān)記錄表格

1、《客戶訂貨電話記錄》——————詳見(jiàn)后附表格 2、《銷售合同評(píng)審表》——————詳見(jiàn)后附表格

3、《業(yè)務(wù)通知單》——————源自《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》后的附表 4、《合同補(bǔ)充的協(xié)議》——————詳見(jiàn)后附表格

5、《銷售訂單》——————源自《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》后的附表

廣東新勁剛超硬材料有限公司

審 批/日期： 企管部

客戶訂貨電話記錄

銷售合同評(píng)審表

業(yè)務(wù)通知單

NO.:

接單日期： 年月日 客戶：聯(lián)系人及電話：

評(píng)審管理制度12

1、目的

確保公司質(zhì)量管理體系在內(nèi)外環(huán)境變化時(shí),持續(xù)保持適宜性、充分性和有效性。

2、范圍

適用于檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況和評(píng)價(jià)質(zhì)量體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適合程度,包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。

3、定義

無(wú)

4職責(zé)

4.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。

4.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議。

4.3管理部負(fù)責(zé)通知相關(guān)部門,收集并提供管理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審提出的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

4.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)資料積累,提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出相關(guān)的糾正預(yù)防措施。

5、程序

5.1 管理評(píng)審策劃

5.1.1 總經(jīng)理至少在12個(gè)月的時(shí)間間隔內(nèi)召開(kāi)管理評(píng)審會(huì),可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可以根據(jù)需要安排。

5.1.2 管理評(píng)審由管理者代表策劃,總經(jīng)理確定。管理評(píng)審?fù)ㄖ饕獌?nèi)容包括:

a、評(píng)審時(shí)間

b、評(píng)審目的

c、評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)

d、參加評(píng)審部門(人員)

e、評(píng)審依據(jù)

f、評(píng)審內(nèi)容

5.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審次數(shù)。

a、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)

b、發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)

c、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);

d、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);

e、質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。

5.2 管理評(píng)審輸入

管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

a、各種審核結(jié)果,包括內(nèi)部審核,外部審核;

b、業(yè)主的反饋,包括業(yè)主滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與業(yè)主溝通的結(jié)果;

c、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性,包括過(guò)程、服務(wù)測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果;

d、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括:對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格品采取的糾正措施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果,對(duì)業(yè)主的滿意程度具有重大影響的糾正和預(yù)防措施。

e、以往管理評(píng)審的跟蹤措施實(shí)施情況和有效性;

f、可能影響質(zhì)量管理體系的變更,指企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化,如法律、法規(guī)的變化新技術(shù)、新工藝的開(kāi)發(fā)等。

g、改進(jìn)的建議

5.3 評(píng)審準(zhǔn)備

5.3.1 評(píng)審前一周按照管理評(píng)審策劃的安排,通知相關(guān)人員準(zhǔn)備本次評(píng)審有關(guān)資料。

5.4 管理評(píng)審的實(shí)施

5.4.1 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià),對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)間;

5.4.2 總經(jīng)理對(duì)所評(píng)審的內(nèi)容做出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等);

5.4.3必要時(shí),管理部對(duì)管理評(píng)審實(shí)施過(guò)程進(jìn)行記錄。

5.6管理評(píng)審輸出

5.6.1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括

a、對(duì)組織質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論,質(zhì)量管理體系變更的需要,改進(jìn)的機(jī)會(huì),質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求和體系運(yùn)行情況的說(shuō)明。

b、質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施。

c、與業(yè)主有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施,包括針對(duì)業(yè)主規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)的要求對(duì)產(chǎn)品特性的改進(jìn)。

d、有關(guān)資源需求的決定和措施,為質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性提供基本保證。

5.6.2 評(píng)審會(huì)議結(jié)束后,由管理部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫《管理評(píng)審報(bào)告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準(zhǔn),由管理部發(fā)至相應(yīng)部門。

5.7管理評(píng)審的跟蹤和檢查

5.7.1各部門負(fù)責(zé)落實(shí)管理評(píng)審中提出的各項(xiàng)決議。管理部負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)控執(zhí)行情況,并反饋各部門實(shí)施落實(shí)情況。

5.7.2管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由管理部保管,包括管理評(píng)審計(jì)劃,各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料,評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。

6 相關(guān)文件

6.1文件和資料控制

6.2質(zhì)量記錄控制

6.3糾正措施

6.4預(yù)防措施

7 附件

7.1fm56-01 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?/p>

7.2fm56-02 《管理評(píng)審會(huì)議簽到表》

7.4fm56-03 《管理評(píng)審報(bào)告》

評(píng)審管理制度13

1目的與適用范圍

為了加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)制度的管理，及時(shí)評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)制度，確保安全生產(chǎn)制度的適宜性和有效性，制定本規(guī)定。

本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審和修訂。

2引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》

3安全生產(chǎn)管理制度的制訂

3.1安環(huán)部組織有關(guān)的專業(yè)部門制訂公司級(jí)的安全生產(chǎn)制度，并送達(dá)相關(guān)部門、單位進(jìn)行會(huì)簽，征求修改意見(jiàn)。

3.2安環(huán)部根據(jù)會(huì)簽提出的修改意見(jiàn)，對(duì)初稿進(jìn)行修改，形成審批稿。

3.3審批稿經(jīng)分管副總審核后由總經(jīng)理審批，發(fā)布實(shí)施。

4評(píng)審與修訂

4.1安全生產(chǎn)制度的評(píng)審

4.1.1評(píng)審的頻次：正常情況下，至少每三年組織評(píng)審一次（評(píng)審年3月為評(píng)審期限）；當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，可隨時(shí)組織評(píng)審。

a）當(dāng)國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)；

b）當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)；

c）當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)；

d）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)；

e）當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見(jiàn)時(shí)

f）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問(wèn)題時(shí)；

g）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)；

h）其他相關(guān)事項(xiàng)；

4.1.2評(píng)審組織：安全生產(chǎn)制度評(píng)審，本著制訂部門組織相評(píng)審的原則。

4.1.3評(píng)審內(nèi)容

a）與法律、法規(guī)符合性；

b）與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性；

c）與工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性；

d）安全管理制度之間的相容性和匹配性；

4.1.4評(píng)審輸出

4.1.4.1評(píng)審結(jié)果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據(jù)之一。

4.1.4.2評(píng)審結(jié)果要形成書面材料，反饋給參加評(píng)審的人員和審批人。

4.2安全生產(chǎn)制度修訂

4.2.1修訂頻次：正常情況下，至少每三年組織修訂一次。當(dāng)出現(xiàn)以下情況，可隨時(shí)組織修訂。

a）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)發(fā)生變化，現(xiàn)行安全規(guī)章制度與之出現(xiàn)沖突，或不能充分滿足法律、法規(guī)要求；

b）生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化；

c）新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)，現(xiàn)行管理制度不能覆蓋其安全管理；

d）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化，需重新分配安全生產(chǎn)職責(zé)；

e）各級(jí)人員素質(zhì)發(fā)生較大變化，規(guī)章制度的要求已經(jīng)充分轉(zhuǎn)變員工的自覺(jué)行動(dòng)；

4.2.2修訂組織：安全生產(chǎn)制度修訂，本著制訂部門組織修訂的原則，當(dāng)制訂部門發(fā)生職能變化時(shí)，由該職能的后續(xù)承接部門組織。必要時(shí)，需了解該制度的制訂的原始背景。

4.2.3修訂依據(jù)：

4.2.3.1國(guó)家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。

4.2.3.2安全生產(chǎn)制度評(píng)審結(jié)果。

4.2.3.3制度執(zhí)行過(guò)程中，員工提出其它合理建議。

4.2.4修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，要履行會(huì)簽手續(xù)，最后由總經(jīng)理審批后，修訂版發(fā)布實(shí)施。

4.2.4安全生產(chǎn)制度終止執(zhí)行

因特殊原因，終止執(zhí)行的安全生產(chǎn)制度，按原審批程序申請(qǐng)批準(zhǔn)終止執(zhí)行。

評(píng)審管理制度14

公司于20xx年8月28日至29日召開(kāi)了一次管理評(píng)審會(huì)議,會(huì)議就iso9001:20xx質(zhì)量管理體系自上次評(píng)審以來(lái)的充分性、符合性和適宜性進(jìn)行了客觀的評(píng)價(jià),并就質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)提出了許多可行的措施,同時(shí)也針對(duì)質(zhì)量管理體系在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不符合及不適宜的地方提出了糾正的要求。現(xiàn)將此次管理評(píng)審的相關(guān)事宜具體報(bào)告如下。

一、管理評(píng)審會(huì)議目的

通過(guò)對(duì)自上次管理評(píng)審以來(lái)質(zhì)量管理體系的充分性、符合性及適宜性的分析、評(píng)價(jià),檢查質(zhì)量管理體系在公司的運(yùn)行情況,以保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和符合性及滿足公司發(fā)展的要求。

二、管理評(píng)審會(huì)議依據(jù)

iso9001:20xx質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄及相關(guān)客觀、公正的調(diào)查報(bào)告。

三、管理評(píng)審會(huì)議時(shí)間

20xx年8月28日至29日(具體見(jiàn)《第二次管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃》)

四、管理評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)

x酒店

五、評(píng)審會(huì)議與會(huì)人員

xx市電信局領(lǐng)導(dǎo)、電信實(shí)業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)、職工代表及相關(guān)人員,具體人員名單如下:

xxx

六、管理評(píng)審會(huì)議實(shí)施計(jì)劃

具體見(jiàn)《第二次管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃》及《管理評(píng)審會(huì)議議程安排》,主要有:

公司領(lǐng)導(dǎo)作:《企業(yè)發(fā)展思路的報(bào)告》及《20xx年上半年工作總結(jié)報(bào)告》

品質(zhì)管理部作:《上次管理評(píng)審相關(guān)措施落實(shí)的報(bào)告》、《質(zhì)量管理體系符合性報(bào)告》、《員工滿意度調(diào)查報(bào)告》及《用戶意見(jiàn)調(diào)查報(bào)告》

客戶服務(wù)中心作:《客戶服務(wù)中心20xx年上半年工作總結(jié)》

[所有管理評(píng)審會(huì)議的報(bào)告見(jiàn)附件]

七、管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告

此次管理評(píng)審會(huì)議通過(guò)對(duì)自上次管理評(píng)審會(huì)議以來(lái),公司iso9001:20xx質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況的評(píng)價(jià),結(jié)合公司發(fā)展的實(shí)際,在分析了質(zhì)量管理體系符合性、用戶和員工的滿意率及對(duì)公司上半年工作的總結(jié)的基礎(chǔ)上得出,iso9001:20xx質(zhì)量管理體系在公司運(yùn)行的充分性、符合性和適宜性總體是有效的,也符合公司近期發(fā)展的要求。但通過(guò)對(duì)相關(guān)報(bào)告、數(shù)據(jù)的分析,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系在運(yùn)行過(guò)程中也存在一些需改進(jìn)的方面,需相關(guān)部門進(jìn)行整改,以確保質(zhì)量管理體系在公司的持續(xù)有效性和適宜性。

本次管理評(píng)審會(huì)議中決議出的相關(guān)需改進(jìn)的方面列出如下,請(qǐng)各相關(guān)部門結(jié)合管理評(píng)審會(huì)議要求,結(jié)合公司實(shí)際情況將會(huì)議精神和整改要求灌輸?shù)矫课粏T工,對(duì)所提問(wèn)題進(jìn)行整改。品質(zhì)管理部將根據(jù)問(wèn)題所在,向各部門發(fā)出相應(yīng)的《糾正預(yù)防措施報(bào)告》,并對(duì)所提問(wèn)題進(jìn)行跟蹤落實(shí),納入部門和員工考核的范疇,望各部門引起高度的重視。

1、更新5s實(shí)質(zhì)提升自身素養(yǎng)和服務(wù)素質(zhì)

公司5s的工作,前期是一個(gè)推導(dǎo)和執(zhí)行的過(guò)程,根據(jù)公司的發(fā)展,原來(lái)的部分內(nèi)容需要進(jìn)行調(diào)整,以適應(yīng)當(dāng)前公司發(fā)展的需要。責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際對(duì)5s的實(shí)質(zhì)內(nèi)容、考核方式方法進(jìn)行更新。逐步促使5s成為每位員工的一種日常工作行為,而不認(rèn)為是一項(xiàng)任務(wù),一種約束。常說(shuō)5s工作起于素養(yǎng),而終于素養(yǎng),所以責(zé)任部門在5s的管理過(guò)程中,應(yīng)注重對(duì)員工自身素質(zhì)修養(yǎng)的培訓(xùn)和灌輸,而不是通過(guò)有限的例行檢查或?qū)⑾嚓P(guān)的約束強(qiáng)加于員工之上,這樣也往往會(huì)造成5s在執(zhí)行中員工將其視為一種工作,而不是一種日常習(xí)慣。另各部門負(fù)責(zé)人對(duì)該項(xiàng)工作要予以足夠的重視,起表率作用,配合5s工作在公司的有效開(kāi)展,從而促使各級(jí)人員自身素養(yǎng)和服務(wù)素質(zhì)的提升。

2、完善培訓(xùn)管理提高培訓(xùn)質(zhì)量

培訓(xùn)是公司人才培養(yǎng)的根本,培訓(xùn)效果的優(yōu)劣取決于培訓(xùn)管理的方法、師資力量及有效的培訓(xùn)計(jì)劃。目前公司的培訓(xùn)按計(jì)劃在進(jìn)行,但總體培訓(xùn)的方式方法及培訓(xùn)效果和對(duì)培訓(xùn)對(duì)象的適宜性評(píng)價(jià)有待提高和加強(qiáng)。因此責(zé)任部門應(yīng)結(jié)合公司實(shí)際情況,合理、充分利用當(dāng)前的培訓(xùn)資源,因地制宜的完善培訓(xùn)管理體制。具體來(lái)說(shuō)要從培訓(xùn)的需求分析、培訓(xùn)所面對(duì)的適宜人群、合理的培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)的有效考核方法等方面予以完善。從而進(jìn)一步提升培訓(xùn)效果,為公司培訓(xùn)、造就更多的優(yōu)秀人才,也為公司今后的發(fā)展儲(chǔ)備一定的可用人才。

3、加強(qiáng)績(jī)效考核完善內(nèi)部管理

公司現(xiàn)行的績(jī)效考核規(guī)定,部分已不適應(yīng)當(dāng)前公司的實(shí)際。在運(yùn)作過(guò)程中部分部門沒(méi)有嚴(yán)格按照要求,認(rèn)真對(duì)部門人員進(jìn)行績(jī)效的評(píng)定,甚至有關(guān)部門將每個(gè)月的績(jī)效考核搞成了一種平均主義,這樣大大挫傷了勤奮員工的工作積極性,同上也助長(zhǎng)了部分不求上進(jìn)人員的惰性。這雖然有相關(guān)負(fù)責(zé)人員把關(guān)不嚴(yán)之過(guò),但也跟先前制度不完善、缺乏操作性有關(guān)。所以責(zé)任部門應(yīng)對(duì)績(jī)效考核制度根據(jù)實(shí)際予以完善,使其更具備可操作性,將績(jī)效考核確實(shí)落實(shí)到每個(gè)人,使其感覺(jué)工作不好,就是績(jī)效不佳,就會(huì)影響自己的所得。同時(shí)各部門須嚴(yán)格執(zhí)行績(jī)效考核制度,使之成為公司管理的有力工具。公司內(nèi)部管理的好壞,直接影響公司的發(fā)展,同時(shí)也影響服務(wù)質(zhì)量。現(xiàn)在公司的內(nèi)部管理制度已相對(duì)健全,但缺乏相應(yīng)有效的監(jiān)管體制,責(zé)任部門應(yīng)結(jié)合實(shí)際出臺(tái)一套制度實(shí)施的監(jiān)管辦法,以確保公司各項(xiàng)制度的有效實(shí)施。

4、加強(qiáng)對(duì)問(wèn)題的整改及相應(yīng)措施的落實(shí)

公司現(xiàn)已有一套對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、突發(fā)緊急事件等的處理辦法,但各部門對(duì)所出現(xiàn)問(wèn)題的整改及相應(yīng)措施的落實(shí)有待加強(qiáng)。主要體現(xiàn)在:a、對(duì)問(wèn)題的處理不及時(shí);b、相關(guān)問(wèn)題經(jīng)多次整改后又再發(fā)生。出現(xiàn)這些情況的主要原因是相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)問(wèn)題的重視不夠,相關(guān)責(zé)任人員對(duì)問(wèn)題的認(rèn)識(shí)不深,所采取的整改措施無(wú)效或執(zhí)行無(wú)效。因此今后相關(guān)問(wèn)題的責(zé)任部門應(yīng)嚴(yán)格問(wèn)題整改措施的制定,并監(jiān)督措施的及時(shí)執(zhí)行,尤其是部門負(fù)責(zé)人不要將批復(fù)文件視為一次練字,而是一種責(zé)任。同時(shí)相關(guān)職能部門應(yīng)確實(shí)肩負(fù)起監(jiān)管職能,有效跟蹤措施的落實(shí)、完成情況。

5、提升服務(wù)質(zhì)量增加客戶滿意

從本次的用戶意見(jiàn)調(diào)查來(lái)看,用戶滿意率較去年有了很大的上升,但仍然存在一些急待改進(jìn)、解決的地方,如:

a、服務(wù)人員的自身素質(zhì)的提高;

b、社區(qū)文化活動(dòng)因地制宜的開(kāi)展;

c、與業(yè)主的協(xié)調(diào)、溝通;

d、綜合服務(wù)質(zhì)量的提升;

e、在已投入使用的所有樓層的洗手間都配置相關(guān)清潔用品等。

以上對(duì)人的問(wèn)題的解決主要還是合理、有效的招聘,和對(duì)現(xiàn)有人員的有效培訓(xùn)來(lái)達(dá)成。對(duì)于物的因素,相關(guān)部門在健全相應(yīng)服務(wù)制度的同時(shí),應(yīng)有效、合理的利用公司的資源,以有限的資源發(fā)揮最大的效能為各位員工的己任,這樣也就會(huì)把節(jié)約看作是一項(xiàng)義務(wù)。

公司領(lǐng)導(dǎo)常說(shuō)服務(wù)行業(yè)是100-1=0的行業(yè),所以公司只有在綜合服務(wù)提升的同時(shí),再去追求特色服務(wù),從而達(dá)到客戶滿意,這樣才能使公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

6、強(qiáng)化質(zhì)量體系文件培訓(xùn)

部門人員對(duì)公司質(zhì)量體系文件認(rèn)識(shí)不夠,個(gè)別部門有些工作不按照體系要求的去做,而是按照自身的習(xí)慣、經(jīng)驗(yàn)去做,或都是體系是一套,而實(shí)際工作開(kāi)展又是另一套做法。從而也造成體系在執(zhí)行過(guò)程中的偏差。至使體系文件在部門成為一種擺設(shè),成為應(yīng)付相關(guān)檢查的工具。另外從體系運(yùn)行過(guò)程中及內(nèi)外審的結(jié)果都表明,公司現(xiàn)各部門人員對(duì)自身工作中應(yīng)用到的體系文件都沒(méi)有熟練的掌握,尤其是公司中層管理人員對(duì)質(zhì)量體系文件的了解不多,造成質(zhì)量體系在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)較多的人為不合格。在此建議,公司負(fù)責(zé)培訓(xùn)的部門及人員應(yīng)根據(jù)公司各部門及各級(jí)人員的工作性質(zhì),制定一套詳盡有效的質(zhì)量體系文件再培訓(xùn)方案,并嚴(yán)把培訓(xùn)質(zhì)量,做到公司各員工對(duì)與自身工作有關(guān)的體系文件都能熟練掌握和應(yīng)用。另對(duì)質(zhì)量體系文件修改后的培訓(xùn),應(yīng)由培訓(xùn)負(fù)責(zé)部門出臺(tái)相應(yīng)的培訓(xùn)措施,確保更新的體系文件能在相關(guān)部門人員得到及時(shí)有效的培訓(xùn),避免文件更新了,而操作員工的行為不更新的情況。另公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視質(zhì)量管理體系文件的執(zhí)行和培訓(xùn),以身作則的積極參加有關(guān)體系的完善和培訓(xùn)工作。

7、加強(qiáng)對(duì)體系運(yùn)行有效性的監(jiān)管

質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的監(jiān)管是確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行的重要手段,品質(zhì)人員去相關(guān)部門檢查工作時(shí),經(jīng)常發(fā)現(xiàn)一些體系的小問(wèn)題,有些問(wèn)題已多次發(fā)生卻屢禁不止,究其主要原因是對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行的監(jiān)管缺乏控制力度。品質(zhì)部門要負(fù)起質(zhì)量體系監(jiān)管的責(zé)任,盡快出臺(tái)一套有效的質(zhì)量體系監(jiān)管辦法,及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系運(yùn)行中的不符合點(diǎn),并及時(shí)糾正。另各部門人員,尤其是各部門中層管理人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門質(zhì)量體系的監(jiān)督。質(zhì)量管理體系在任何時(shí)候都會(huì)存在一些有待改進(jìn)的地方,這就需要公司各級(jí)人員都在日常工作中自覺(jué)維護(hù)體系、完善體系才能使公司質(zhì)量體系達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。

8、促進(jìn)信息的及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞

公司現(xiàn)已基本具備較為完善的信息傳遞系統(tǒng),各部門在日常工作中應(yīng)利用有效的信自溝通工具,及時(shí)將相關(guān)必要的信息傳遞給相關(guān)部門或人員,使該獲得信息的人員能在第一時(shí)間獲得必要的信息,以確保各項(xiàng)工作的順利、有效開(kāi)展。必要時(shí)應(yīng)將信息傳遞的不及時(shí)、不準(zhǔn)確當(dāng)成一種工作的失職,并與績(jī)效工資掛鉤。同時(shí)公司應(yīng)努力提高相關(guān)制度的透明化、公開(kāi)化,讓員工了解公司的動(dòng)向和發(fā)展,從而為公司的發(fā)展出謀劃策。

9、提高員工工作積極性提升員工滿意率

企業(yè)以人為本,公司應(yīng)力爭(zhēng)為員工營(yíng)造一個(gè)相對(duì)滿意的工作環(huán)境,制定相應(yīng)的激勵(lì)制度,讓公司各級(jí)員工在良好的氛圍中實(shí)現(xiàn)自我開(kāi)發(fā)和自我實(shí)現(xiàn)。同時(shí)公司應(yīng)完善用人制度及人員考核機(jī)制,做到能者上庸者下,使競(jìng)爭(zhēng)與協(xié)同相結(jié)合,從而激發(fā)員工的工作積極性。只有滿意的員工,才有滿意服務(wù)。因此注重以人為本的企業(yè)用人理念是公司得以不斷發(fā)展的基礎(chǔ),同時(shí)也是提高員工工作積極性及提升員工滿意率的最好途徑。

本次管理評(píng)審會(huì)議對(duì)公司今后的發(fā)展有著相當(dāng)大的意義,明確了公司的發(fā)展方向,指出了公司在近期的工作目標(biāo)。各部門應(yīng)針對(duì)評(píng)審會(huì)議中提出的決議或不足,結(jié)合公司實(shí)際,認(rèn)真采取有效措施將相關(guān)問(wèn)題予以解決,以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和公司的可持續(xù)發(fā)展。

八、相關(guān)附件

1、《關(guān)于召開(kāi)20xx第二次管理評(píng)審會(huì)議的通知》

2、《第二次管理評(píng)審會(huì)議實(shí)施計(jì)劃》

3、《第二次管理評(píng)審會(huì)議議程安排表》

4、《上次管理評(píng)審相關(guān)措施落實(shí)的報(bào)告》

5、《客戶服務(wù)中心20xx年上半年工作總結(jié)》

6、《質(zhì)量體系符合性報(bào)告》

7、《員工滿意度調(diào)查報(bào)告》

8、《用戶意見(jiàn)調(diào)查報(bào)告》

9、《20xx年上半年工作報(bào)告》

10、《企業(yè)發(fā)展思路的報(bào)告》

評(píng)審管理制度15

1 目的

按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系,以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

2 適用范圍

適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。

3 職責(zé)

3.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告,主持管理評(píng)審活動(dòng)。

3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,編制相應(yīng)的管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告,檢查整改的落實(shí)情況并加以協(xié)調(diào)、評(píng)價(jià)。

3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

4 工作程序

4.1管理評(píng)審計(jì)劃

4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。

4.1.2管理者代表于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,報(bào)總經(jīng)理審批。評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括:

a)評(píng)審時(shí)間;

b)評(píng)審目的;

c)評(píng)審內(nèi)容;

d)參加評(píng)審部門(人員);

4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí),評(píng)審內(nèi)容可增加管理評(píng)審頻次。

a)公司組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);

b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);

c)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);

d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);

e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí);

f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。

4.2管理評(píng)審輸入

管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì):

a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果;

b)業(yè)主和住戶的反饋,包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與業(yè)主和住戶溝通的結(jié)果等;

c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和服務(wù)的符合性,包括過(guò)程、服務(wù)測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果;

d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;

e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化等。

f)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。

4.3評(píng)審準(zhǔn)備

4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天,管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,并提交本次評(píng)審計(jì)劃,由總經(jīng)理審批。

4.3.2管理者代表根據(jù)評(píng)審輸入的要求,組織各部門收集管理評(píng)審的資料,編制《管理評(píng)審輸入資料》,交由總經(jīng)理確認(rèn)。

4.3.3管理者代表將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審輸入內(nèi)容以《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評(píng)審的人員。

4.4 管理評(píng)審會(huì)議

a)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià),對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)間;

b)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。

4.5管理評(píng)審輸出

4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:

a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn),包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià);

b)與業(yè)主和住戶要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn),對(duì)現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評(píng)價(jià),包括是否需要進(jìn)行服務(wù)、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求;

c)資源需求等。

4.5.2 會(huì)議結(jié)束后,由管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫《管理評(píng)審報(bào)告》,經(jīng)總經(jīng)理審批,并發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。

4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

管理者代表根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定,對(duì)改進(jìn),糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

4.7 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

4.8 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由總經(jīng)理按《記錄控制程序》保管,包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料及管理評(píng)審報(bào)告等。

5 相關(guān)文件

5.1 《內(nèi)部審核控制程序》

5.2 《糾正和預(yù)防措施控制程序》

5.3 《文件控制程序》

5.4 《記錄控制程序》

6.相關(guān)記錄

qr-003-01 <管理評(píng)審計(jì)劃>

qr-003-02 <管理評(píng)審?fù)ㄖ?

qr-003-03 <管理評(píng)審報(bào)告>

qr-ty-o1 <會(huì)議記錄>

第四篇：管理評(píng)審格式

4.2 評(píng)審輸入

有關(guān)部門應(yīng)事先按以下各項(xiàng)內(nèi)容做好資料準(zhǔn)備,將每項(xiàng)內(nèi)容的主要業(yè)績(jī),存在的問(wèn)題和改進(jìn)建議編制[部門工作報(bào)告]QR-QP5.6-2,并提前一周交辦公室匯總.a)管理者代表應(yīng)提交的資料;— 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,現(xiàn)行質(zhì)量方針,目標(biāo)的實(shí)施情況,質(zhì)量管理體系適宜性,充分性,有效性評(píng)價(jià)意見(jiàn),.— 內(nèi)部,外部質(zhì)量審核的結(jié)果,不合格情況,原因,及其糾正,預(yù)防,改進(jìn)效果;— 上次管理評(píng)審的改進(jìn)措施落實(shí)情況.― 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更(例如使用了新技術(shù),社會(huì)相關(guān)法律法規(guī)的變化,組織結(jié)構(gòu)的重大變化,財(cái)務(wù)狀況等)辦公室應(yīng)提交的資料 ― 對(duì)文件有效性的評(píng)審;— 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況(管理性);內(nèi)部審核的情況 對(duì)工作環(huán)境的管理 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)提交的資料

-市場(chǎng)調(diào)研情況采購(gòu)產(chǎn)品符合需求情況;

— 主要原輔材料消耗,庫(kù)存原輔材料及倉(cāng)庫(kù)管理.人事教育部提交的資料

— 現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)適宜性及人事管理與人員培訓(xùn)情況;— 培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況.建維部提交的資料 設(shè)備運(yùn)行維護(hù)情況 計(jì)量設(shè)備的校驗(yàn),鑒定情況 網(wǎng)點(diǎn)的裝修情況 調(diào)度室提交的資料

糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況;通信生產(chǎn)情況

其他:視需要而定,并提前通知報(bào)告人.3 實(shí)施評(píng)審 3.1 評(píng)審方式

管理評(píng)審一般以會(huì)議的形式進(jìn)行,按事先編制的[管理評(píng)審計(jì)劃]中的會(huì)議議程進(jìn)行.由局長(zhǎng)主持,副局長(zhǎng)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加評(píng)審,主要部門負(fù)責(zé)人向會(huì)議提供評(píng)審的工作報(bào)告和建議.也可以由最高管理者對(duì)收集的資料(管理評(píng)審輸入)進(jìn)行.3.2 評(píng)審內(nèi)容

參加評(píng)審會(huì)議人員在最高管理者的主持(參與)下對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià): 對(duì) 曹懷枝

準(zhǔn)備評(píng)審材料、編寫評(píng)審計(jì)劃、發(fā)放評(píng)審計(jì)劃、實(shí)施管理評(píng)審、評(píng)價(jià)糾正和改進(jìn)情況、檢查糾正和改進(jìn)情況、編寫管理評(píng)審報(bào)告、糾正和改進(jìn)措施審定

第五篇：管理評(píng)審

修訂號(hào)O/AXXXXXXX電梯工程有限公司編號(hào)Q；8.各部門要提交評(píng)審的資料：各部門需準(zhǔn)備以下管理；8.2.4.7公司檔案、記錄的整理和管理情況；8；

修訂號(hào) O/A XXXXXXX電梯工程有限公司 編號(hào) QP-01 標(biāo)題 批準(zhǔn)日期 共3頁(yè) 2011年9月7日 管理評(píng)審計(jì)劃表 制訂日期: 1.管理評(píng)審目的： 對(duì)現(xiàn)行的QMS，EMS管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行正式的評(píng)估，促進(jìn)質(zhì)量體系持續(xù)、有效運(yùn)行，并不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求。2012年04月02日 14:00—17:00 一樓會(huì)議室 5.1總結(jié)、評(píng)議QMS，EMS管理體系運(yùn)行以來(lái)，公司各部門工作的實(shí)施情況； 5.2評(píng)議在實(shí)施本公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性及目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； 5.3評(píng)議<<品質(zhì)手冊(cè)>>實(shí)施存在問(wèn)題及改進(jìn)的建議及必要性。部門主管、管理評(píng)審成員、內(nèi)審組 7.1 稽核結(jié)果.7.2 客戶回饋(客戶滿意度/客訴退貨).7.3 流程(過(guò)程)績(jī)效及產(chǎn)品符合性(如:品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成狀況分析).7.4 糾正及預(yù)防措施狀態(tài).7.5 先前管理審查之跟催活動(dòng).7.6 可能影響品質(zhì)管理系統(tǒng)之變更.7.7 改進(jìn)建議.7.8管理系統(tǒng)及其流程有效性之改進(jìn).7.9與顧客要求相關(guān)產(chǎn)品改進(jìn).7.10資源需求。7.11環(huán)境績(jī)效；7.12法規(guī)和其它求的實(shí)施之符合性等 2.成立管審小組： 3.評(píng)審時(shí)間： 4.會(huì)議地點(diǎn)： 5.會(huì)議主要議題： 6.參加人員： 7.評(píng)審內(nèi)容：

8.各部門要提交評(píng)審的資料： 各部門需準(zhǔn)備以下管理評(píng)審資料，報(bào)告要求客觀證據(jù)或數(shù)據(jù)來(lái)體現(xiàn)。8.1各部門須要匯報(bào)的共性材料： 8.1.1各部門QMS，EMS目標(biāo)完成情況； 8.1.2各部門不合格（包括內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格）及整改（糾正措施）情況； 8.1.3各部門內(nèi)部溝通和部門之間的溝通情況； 8.1.4各部門所負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境管理情況； 8.1.5各部門在實(shí)施管理體系時(shí)存在問(wèn)題及對(duì)改進(jìn)有何建議； 8.1.6各部門的資源需求情況；(上一工作總結(jié)報(bào)告)。8.1.7各部門的環(huán)境因素的控制狀況； 8.2除以上各部門須匯報(bào)的共性材料外，各部門還需提供以下材料： 8.2.1管理者代表： 8.2.1.1QMS，EMS管理體系推進(jìn)工作概況； 8.2.1.2內(nèi)審總體情況匯報(bào)； 8.2.1.3本公司方針、目標(biāo)的達(dá)成情況； 8.2.1.4公司目前運(yùn)行管理體系的綜述； 8.2.1.5“顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”在公司內(nèi)部的宣傳和形成情況； 8.2.1.6存在曾發(fā)生的重大不合格（或隱患）及相關(guān)方投訴狀況，外部相關(guān)注團(tuán)體所關(guān)心的議題匯報(bào)。8.2.2行政課： 8.2.2.1公司的各項(xiàng)管理制度是否適應(yīng)外部法律法規(guī)要求情況； 8.2.2.2人力資源需求情況、對(duì)各類員工的培訓(xùn)、特殊工種的持證上崗及員工的各種證件收集情況； 8.2.2.3公司各類基礎(chǔ)設(shè)施的管理情況； 8.2.2.4公司內(nèi)/外部溝通工作的開(kāi)展及效果匯報(bào)； 8.2.2.5相關(guān)方糾正/預(yù)防措施的控制情況及效果匯報(bào)； 8.2.2.6對(duì)工作環(huán)境的現(xiàn)場(chǎng)5S管理和控制情況及效果匯報(bào)； 8.2.2.7能源的使用狀況； 8.2.2.8重要環(huán)境因素的控制狀況； 管理評(píng)審計(jì)劃表 頁(yè)次:Page 2 of 1 8.2.3資材課： 8.2.3.1對(duì)本課內(nèi)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況匯報(bào)； 8.2.3.2服務(wù)工作實(shí)現(xiàn)的策劃； 8.2.4品保課： 8.2.4.1對(duì)成品和各物資標(biāo)識(shí)和防護(hù)的情況匯報(bào)； 8.2.4.2監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制情況匯報(bào)； 8.2.4.3產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制情況匯報(bào)； 8.2.4.4不合格品控制情況匯報(bào)，對(duì)不合格的標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審、處置情況及效果匯報(bào)； 8.2.4.5針對(duì)不合格情況而采取的糾正和預(yù)防措施控制情況匯報(bào)。8.2.4.6各層次文件（管理文件、作業(yè)文件、專業(yè)文件、公開(kāi)文件）的控制情況； 8.各部門要提交評(píng)審的資料：

8.2.4.7公司檔案、記錄的整理和管理情況； 8.2.5采購(gòu)課： 8.2.5.1供方的評(píng)價(jià)，及各類物資的采購(gòu)情況匯報(bào)； 8.2.5.2采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、可追溯性標(biāo)識(shí)、和防護(hù)情況匯報(bào)。8.2.6業(yè)務(wù)課： 8.2.6.1顧客、相關(guān)方的投訴或反饋情況匯報(bào)； 8.2.6.2產(chǎn)品合同評(píng)審情況匯報(bào)； 8.2.6.3與顧客的溝通情況匯報(bào)； 8.2.6.4生產(chǎn)和服務(wù)提供情況匯報(bào)； 8.2.6.5顧客財(cái)產(chǎn)的控制情況匯報(bào)； 8.2.6.6為顧客提供各項(xiàng)服務(wù)及外部溝通情況匯報(bào)； 8.2.6.7顧客滿意度的收集分析情況匯報(bào)； 8.2.6.8產(chǎn)品要求的識(shí)別控制情況匯報(bào)； 8.2.6.9生產(chǎn)和服務(wù)提供情況匯報(bào)； 8.2.6.10顧客、相關(guān)方的投訴或反饋情況匯報(bào)； 8.2.6.11與顧客的溝通情況匯報(bào)； 8.2.6.12顧客滿意度的收集分析情況匯報(bào)。8.2.7工程： 8.2.7.1公司的各項(xiàng)產(chǎn)品是否適應(yīng)外部法律法規(guī)要求情況； 8.2.7.2設(shè)備模治具的檢驗(yàn)情況匯報(bào)； 8.2.7.3與外部溝通情況匯報(bào)； 9.1總經(jīng)理主持會(huì)議，說(shuō)明管理評(píng)審的有關(guān)事項(xiàng)。9.2各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)本部門有關(guān)工作，并由總經(jīng)理和相關(guān)部門對(duì)該部門的工作進(jìn)行評(píng)價(jià)并提出改進(jìn)的建議。9.3總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的總結(jié)，對(duì)公司需要進(jìn)行改進(jìn)工作的內(nèi)容進(jìn)行具體安排，包括提出主要整改的部門及完成的時(shí)間期限。品保課 采購(gòu) 資材課 設(shè)備課 業(yè)務(wù)課 行政課 制造課 9.會(huì)議安排： 會(huì)簽: 生產(chǎn)部 JF-Q4-D-05 A/O 總經(jīng)理： 管理代表: 制訂: