第一篇：管理 制度 責任

管理

制度

責任

——《董明珠說管理》觀后有感

轉眼間，進入東道設計實習已經近一個月。這20多天的工作經歷和所見所聞，讓我學習到了不少在學校學不到的知識。近期公司組織大家學習的《董明珠說管理》，更是讓我獲益匪淺。生動的演說，深刻的道理，先進的理念，獨特的思維等等都給我留下了深刻的印象?，F將我個人的觀后感受，以及結合我公司實際情況的一些思考做簡要總結，望領導給予批評和指導。

視頻看完之后，董明珠前輩的高理想、有抱負、有遠見讓我敬佩，但是我覺得我們最值得學習的還是前輩對于管理工作的獨特見解和寶貴經驗。我想這應該也是公司組織我們學習這一視頻的最終目的。

進入公司實習后，我一直在努力公司北京和發展進行認識和學習。據我了解，在2009年我公司解總接受視覺同盟專訪時，曾被問及“目前東道需要解決的問題是什么？”解總做出了這樣的回答：“是管理問題，必須要解決。公司必須要建立一個陽光的、積極的管理和激勵制度。我辦公司的終極目的是，團隊需要證明這個團隊是有價值、有意義的，是強悍的。大家都有一個好的歸宿、好的生活、好的事業。一個好的精神、物質、事業的成就。”我想，這次對《董明珠說管理》的學習，正是驗證了解總對于東道全局發展的思考和認識。如何改善管理，如何打造每個東道人心中的“我的東道我的團”，我想，我們可以向董明珠前輩獲取一筆財富。

董明珠前輩認為人性管理是一種概念上的東西，因為在管理上確實不存在柔性的問題，比如我們工作叫你必須是站在這兒，你說你要躺下來是不是可以呢？不可以，那這就是剛性的東西，所以柔性的東西是不存在的。但是所謂的柔性管理，有人可能理解為某一個員工遇到困難的時候，需要幫助他，克服困難。董明珠前輩強調了，幫助員工解決困難也好幫助他學習還未具備的技能和知識也好，這是管理之外的事兒。因此。管理就是管理，只有剛性而沒有柔性。只有這樣，才能使大家成為團隊，而不是沒有組織性沒有紀律性的“團伙”。

另一方面，我個人認為前輩還提到的一個方面，就是制度。制度、規范，這是不允許任何人打破的，包括領導在內，每個人都必須按照制度去履行。如果強硬到走過的路草都不長，處處都是硬的。如果沒有強硬的管理，我們的內部工作也許就會出現很多問題。親戚朋友、商業伙伴都找到領導希望所謂的利益最大化，或者滲透進自己的不正當的商業關系，長此以往，我們公司如今良好的企業形象和市場地位必將受到影響，后果不堪設想。董明珠前輩提到的觀點非常值得我們思考，也必須引起我們的重視。

前輩還提到：管理也好、技術也好，這里面都離不開責任，要心系企業，在自己的崗位上要履行職責，要有責任。我們為什么坐在這？說穿了就是因為我們都是有責任的人。我們拼命的去工作，執著的追求，目的當然很簡單，就是要捍衛企業的利益。一個人想成功不一定要做設計也不一定要做行政或是市場，但是在任何崗位都可以做得很成功，就是要對別人、對企業負責任，而且要有一種拼搏的精神，在現在這個時代，物質生活非常好，我們更不能忘記的是奉獻精神。

董明珠前輩所講述的管理，我想，正是我們東道設計所需要的管理。管理、制度、責任，這是在此次學習中所學所得的概括。雖然現在我只是一名在實習期的行政助理，以后的路還很長，但是我對自己更對東道有信心。

成功，我們志在必得。

第二篇：學校食堂責任管理制度（通用）

學校食堂責任管理制度（通用7篇）

在不斷進步的時代，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家收集的學校食堂責任管理制度（通用7篇），希望能夠幫助到大家。

學校食堂責任管理制度1

1、工作衣帽應穿戴整潔，不得留長發、長指甲。

2、工作時，避免讓手接觸或沾染成品食物與盛器，盡量利用夾子、勺子等工具取用。

3、在廚房內禁止抽煙，咳嗽、吐痰、打噴嚏等要避開食物。

4、廚房工作人員工作前、方便后應徹底洗手，保持雙手的清浩。

5、廚房清潔掃除工作應每日數次，至少二次的清潔工作，用具集中處置，專人管理。

6、不得在廚房內躺臥或住宿，不許隨便懸掛衣物、放置鞋子、亂放雜物。

7、有傳染病時在家中或醫院治療，停止一切廚房工作。

學校食堂責任管理制度2

1、廚房所有設備、設施、用具實行文明操作，按規范標準操作與管理，人人遵守。

2、個人使用器具，由本人妥善保管；共用器具，使用后放回規定的位置，不得擅自改變；使用者有責任對用具進行保養、維護、因不遵守操作規程和廚房紀律造成設備工具損壞、丟失的，照價賠償；故意損壞者雙倍賠償。

3、廚房內用具以舊換新，辦理相關手續，收回原有用具。

4、廚房一切用具、餐具（包括零部件）不準私自帶出。

5、廚房一切用具、餐具應輕拿輕放，避免人為損壞。

6、備定期檢查、維修。凡設備損壞后，須經維修人員檢查，能修則修，不能修需更換者，應向領導報告審查批準。

學校食堂責任管理制度3

廚房引起火災的主要因素：大量堆積易燃油脂，煤氣爐未及時關閉，煤氣漏氣，電器設備未及時切斷，電源或超負荷用電，煉油時無人值守等。

1、發現電氣設備接頭不牢或發生故障時，應立即報修，修復后才能使用。

2、不能超負荷使用電氣設備。

3、各種電器設備在不用時或用完后切斷電源。

4、易燃物貯藏應遠離熱源。

5、每天清洗凈殘油脂，清洗干凈爐罩爐灶，每周至少清洗一次抽油煙機濾網。

6、下班關閉電源、能源開關。

7、全體人員掌握處理意外事故的最初控制方法和報警方法。

學校食堂責任管理制度4

1、廚工按時上下班，準備充分時間更換制服，以便準時到達工作崗位。

2、嚴禁廚工替代他人簽卡，嚴格考勤。

3、服從上級領導，認真按規定要求完成各項任務。

4、員工在工作時間應堅守工作崗位，不得擅自離崗；不得坐在案板及工作臺上。

5、為保證清潔，良好的工作環境，提高工作效率，工作時間不得在工作區內吸煙、不得高聲喧嘩、聊天。

6、工作時間需穿整潔、大方、得體的工作服，圍裙、工作帽，男員工不可留長發。

7、工作時應在指定位置工作。

8、廚房內嚴禁吃、拿食物或物品，不得擅自將廚房食品交與他人，不得借口食物變質而丟掉。嚴禁人為浪費。食物變質后應登記。

9、廚房為生產重地，沒有經管理人員同意，嚴禁非工作人員進入，具體由廚工組長負責執行。

11、自覺養成衛生習慣，保持工作崗位及衛生包干區的衛生整潔。

12、嚴格執行廚房內各項管理制度的規定。

學校食堂責任管理制度5

學校食堂關系全校師生的安全，因此，必須做好食堂的管理，為了辦好食堂，為廣大師生提供優質的服務，特制訂以下管理制度。

1、進菜、售菜價格公開，成本核算正確。每日憑原始進料單進帳，日結日清。

2、嚴格遵守勞動紀律，按時上下班。禁止在食品加工所吸煙，嚴禁在上班時間喝酒。按時開飯送菜，按時供應開水。

3、呀愛護公物，食堂餐飲具一律不出錯，如有遺失，需及時上報總務處，由總務處核實處理

4、嚴格執行《食品衛生法》和飲食衛生五四制保持廚房、飯廳及周圍環境整潔，物品擺放有序、定位，講究個人衛生，上班時間必須穿戴工作衣帽。

5、要節電、節油、節水、節燃料。電燈、電扇，吊扇、水龍頭有專人負責，及時開關。

6、增加消防、用電、用油、設備儀表等安全意識，主要設施、設備有專人負責。

7、加強食堂職工的.心理健康指導，加強對營養與食品衛生知識的培訓及職業道德法制教育。

8、食堂工作人員必須全心全意為教育、教學服務、為師生服務。自覺遵守校紀校規和食堂規章制度，盡心盡職為食堂做好各項工作。

9、食堂工作人員自覺接受校膳管會的監督，虛心聽取師生的意見，不斷改進，提高飯菜質量，增加菜品種，在色、香、味上下功夫。

10、食堂工作人員自覺端正服務態度，禮貌待人，文明分菜售菜，做到師生職工一視同仁，食堂人員不搞特殊化。

11、要嚴格執行采購、驗收、復核手續。所有菜一律由兩位購菜員同時采購，嚴把價格、質量、數量關。對不合質量要求的驗收員要堅決拒絕。復核員根據又采購員兩人簽名的原始進料單復核數量，價格有出入的要如實記載，并及時報告食堂主任。驗收員、復核員均要在原始進料單上簽名。

12、自覺接受校長、總務處的領導和監督。

學校食堂責任管理制度6

1、上班穿好工作服后，在行政辦公室簽到。

2、不得將私人物品帶入食堂工作區。

3、上班時堅守工作崗位，不脫崗、不串崗、不做與工作無關的事，如下棋、打牌、打毛衣，不得帶親戚朋友到工作間玩耍、聊天、哼唱歌曲。

4、下班時根據廚房需要，加班人員留下，不加班的人員下班后離開工作地。

5、需請假的員工應提前一日向后勤處辦理準假手續，請假者填寫請假條書面備案，電話請假一律無效，未經批準的不得無故缺席或擅離崗位，否則按曠工處理。

6、根據工作需要，需延長工作的，經領導同意，可按加班處理。

學校食堂責任管理制度7

1、保持地面、天花板、墻壁、門窗堅固美觀，所有孔、洞、縫、隙填實密封，保持整潔，以免蟑螂、老鼠隱身躲藏或進出。

2、做好每日清潔工作廚臺、櫥柜下內側、廚房死角，特別注意清掃，防止殘留食物腐蝕，3、食物在工作臺上操作加工，將生熟食物分開處理、刀、菜墩、抹布等必須保持清潔、衛生。

4、食物保持新鮮、清潔、衛生，并于清洗后分類分別儲放冷藏區或冷凍區，做到勿將食物在生活常溫中暴露大久。熟的與生的食物分開儲放，防止食物間串味。

5、調味品以適當容器裝盛，使用后隨即加蓋，所有器皿及菜品均不得與地面或污垢接觸。

6、及時將剩余食品、原料入冰柜冷藏妥善保管。

7、配備密蓋污物桶、潲水桶。潲水當夜倒除，不在廚房隔夜，需要隔夜清除，則加蓋隔離，潲水桶四周應保持干凈。

8、定期清洗抽油煙設備。

第三篇：學生安全責任管理制度

彌勒卓越中等職業技術學校學生安全責任管理制度

為了切實加強學生的安全教育和管理工作，落實安全責任措施，確保學生人身安全，構建安全、文明和諧的校園環境，根據有關法律法規及上級有關文件精神，結合我校實際情況特制定以下學生管理制度。

1、全校學生都要接受學校的法制紀律安全教育，保證遵守學校紀律安全制度，服從學校紀律安全管理。

2、不遲到、不早退、不曠課，有事、生病必須寫請假條，學生若有特殊情況，家長應提前向班主任說明，以便采取相應的措施。

3、切實做到不翻圍墻、門窗、校門和各類護欄，不追逐嬉鬧，不騎坐在走道護欄上，上下樓不得擁擠、推搡等。

4、上體育課或護理實驗課、活動課時，要聽從老師的指導，嚴格遵守操作規章和有關規定，切實按照老師的要求去做。

5、注意交通安全，預防交通事故發生，禁止學生駕駛摩托車上課，嚴格遵守交通規則，特別注意橫穿馬路時的安全。

6、注意飲食衛生，防止食物中毒，不買劣質、變質及不符合衛生標準的各類食品及飲用品。

7、注意勞動安全，學生參加各類勞動及打掃衛生時，要嚴格按老師的要求去做，聽從老師的指導，在有危險的地方勞動時，要采取嚴格的保護措施。

8、學生參加校外的社會實踐活動，應按照學校規定時間、地點、路線參加活動，聽從外出帶隊老師或學校各級領導的安排，以上活動要注意防跌、防滑，參觀文物古跡要注意不能觸摸，不亂刻、亂畫。

9、不得攜帶、窩藏管制刀具、棍棒、汽槍、紅外線手電筒等器具進入校園。不得玩各種危險性的玩具。

10、不抽煙、不喝酒、不賭博，不看“黃色”書刊、音像。不進各種營業性娛樂場所，不打架斗毆，有事及時向老師報告。

11、不準私自外出游泳，不到施工場地段、或危險樓房、危險地橋梁等有危險的地方游玩和逗留。不玩易燃易暴物品。

12、放學后、節假日等學校工作時間以外，學生不得自行滯留學?；蛱崆暗叫?。

13、嚴格遵守學校的用電制度，不私自亂接線路，不亂使用各類電器，遇雷雨天時要采取防護措施，以防雷電擊傷。

14、寄宿舍要嚴格遵守學?！秾W生宿舍安全綜合治理》制度，嚴格遵守作息時間，不得隨意到校外去，嚴格履行請假制度及外出制度，如有特殊情況學生需要離校的由家長親自接送，并負責學生的一切安全，住校生不得在校外借宿，也不得招呼、容留非住校生住宿。家長同意學生可自行回家的，一切安全責任由家長負責。在家住的學生，安全教育由家長負責。

15、同學之間發生糾紛要及時報告老師，通過正常渠道解決，嚴禁私下解決，更不能糾集他人打架或以威脅、恐嚇等其他方式進行解決。

16、學會自救和互救，發現同學出現安全事故，要及時向學?；蚣议L報告，最大限度地減少損失。

17、任何學生不得隨意將外生帶入校園內，更不能在校園搞其他破壞活動或影響學校正常教學秩序。

18、在校學生之間嚴禁拉幫結伙，嚴禁談戀愛，要建立良好的同學關系。

19、學生在宿舍內影響他人休息的或經常夜不歸宿者，取消住校資格。

20、嚴令禁止在校學生談戀愛，一經發現對其教育卻無悔改者，將直接給予留校查看的處分。

21、禁止學生打架鬧事，一經發現將給予休學或開除學籍。（學生間有矛盾時要告知班主任或管理人員協調解決，不得打架鬧事）。

22、禁止學生闖崗、逃課3次電話告知家長；3次以上10次以內的勸休學；15天至1個月，并不給予就業推薦。闖崗逃課10次以上者自動開除學籍并不辦理退費手續。

23、在課堂上頂撞老師，一經教務主管發現立即教育，若態度不端正，不改正者立即通知家長并不給予推薦就業，并設黑名單一份存入個人檔案，改正缺點后撤消銷黑名單。（若對教師有意見可向教務主管或校領導投訴）請各位同學嚴格遵守，若違反以上規定，由學校及家長對其進行批評教育；情節嚴重的，學校要給予紀律處分，直至開除學籍，并承擔相應的經濟損失；觸犯國家法律法規者，按有關法律法規條款規定處理。學校五條禁令：禁止賭博，禁止偷盜，禁止打架，禁止酗酒鬧事，禁止頂撞學校教職工，若有違反上述任意一條，則不給予推薦就業。并通告家長配合教育，若教育后還違反二次以上含二次則勒令退學或家長帶回家1個月反省。改變后可申請返校。并造成法律后果家長及本人承擔責任。情節嚴重者一律開除學校，決不寬容！以上制度自公布之日起開始實施。

紅河州彌勒卓越職業技術學校

學生處

第四篇：責任成本管理制度

責任成本管理制度

第一章 總 則

第一條

根據中鐵電氣化局集團股份有限公司電經[2014]381(關于印發《中鐵電氣化局集團工程項目責任成本精細化管理實施操作指南（試行）》的通知)精神，結合項目部實際情況，為加強項目部責任成本管理，明確各部門在成本管理中的職責與分工，規范工程項目經濟行為和成本管理業務流程，確保實現公司下達的責任成本管理目標，特制定本制度。

第二條 工程項目責任成本管理（以下簡稱“責任成本管理”）是指項目在履約過程中，確定各級責任層次，按照項目經濟責任制的目標要求，對責任范圍內的可控成本采取組織、技術、經濟等措施，通過預測、控制、考核等手段，完成項目的經濟責任目標，實現項目效益最大化的管理活動。

第三條 責任成本管理的基本原則

（一）目標性原則。即公司要求工程項目部實現的利潤指標是明確的，并通過絕對數和相對數形式下達項目經理部（以下簡稱“項目部”）；

（二）適度從緊原則。指根據公司下達項目部的利潤指標建立在施工調查和科學的施工組織基礎上，通過測算工程項目收入與成本費用稅金，合理并從緊確定工程項目利潤目標；

（三）現金流（現金流入、流出）為核心原則。指公司下達的利潤指標，在施工過程中，須通過現金凈流入逐步體現；

（四）責權利相結合的原則。各項成本費用的支出與補償均應與相關責任主體相結合，建立獎罰激勵機制。

第二章 責任成本管理體系建設

第四條 建立項目部二級責任成本管理體系。按照責權利相結合的原則，根據管理層級、責任范圍、成本要素的不同，實行分級管理、歸口組織、分工協作，形成全項目覆蓋、全過程控制、全員參與、各負其責的成本管理體系。

第五條 機構設置與人員配備

（一）項目部機構設置與人員配備

項目部必須成立責任成本管理領導小組，項目工經部為項目層責任成本管理主責部門。項目部領導小組主要成員如下：

組 長：鄭亞軍

副組長：呂威、汪衛國、郭彥海

組 員：徐啟修、張勝利、王玉明、郝占光、閆俊、鄭家仁 第六條 項目責任成本領導小組及其成員職責

貫徹落實公司責任成本管理各項規章制度，確保完成公司下達的責任成本目標預算；對公司下達的責任成本指標進行分解，并明確各責任中心管理目標；組織責任成本核算，實施項目責任成本的過程控制，并按照要求建立、登記責任成本管理臺賬、組織經濟活動分析工作。

1.項目經理

1.1項目經理是項目責任成本管理的第一責任人，按照項目法要求，組織施工生產，對項目財務收支和經濟效益全面負責；

1.2建立健全項目各項成本管理規章制度，按照成本性質，劃分責任中心，明確各責任中心職責和管理目標；

1.3組織編制項目施工組織設計、項目生產資源配置方案和項目責任預算，組織制定并實施各種技術革新方案，組織做好變更調概索賠工作，及時辦理已完工程的計價確認和資金清收工作，嚴格控制成本費用支出，確保項目成本管理目標的實現；

1.4組織、協調各部門開展成本控制工作，建立健全責任成本管理臺賬，定期組織開展月度成本及季度經濟活動分析工作。

2.項目書記

2.1協助項目經理開展項目責任成本管理工作； 2.2負責項目的征地拆遷工作；

2.3參與項目部三重問題的決策及生產經營和管理工作； 2.4負責溝通協調與地方的關系，創造一個良好的施工環境。3.項目工程部

3.1審核施工圖，編制施組、優選施工方案，計算工程數量，編制施工計劃；

3.2監督指導作業班組落實施工方案；

3.3合理應用新技術、新工藝、新材料，努力降低項目施工成本； 3.4負責變更設計的簽認；

3.5參與現場計量月收方工作，負責內、外部計量數量的確認工作。

3.6根據施工計劃，編制物資需求計劃；月末根據收方數量，向物機部提供各單項工程物資消耗數量；

3.7參與開工前的施工調查，組織施工調查報告的編寫；

3.8主持施工方案和技術方案的編寫并組織貫徹落實； 3.9組織或參與項目責任成本預算的編制；

3.10組織工程部進行施工圖工程量計算，并形成工程數量對比分析表；

3.11協同項目物機部、工程（經）部、現場領工員、勞務公司進行月度完成工程量現場計量收方工作；

3.12協同項目物機部、工程(經)部開展成本核算與分析，及時編制和上報責任成本臺賬。

3.13負責組織項目竣工決算的工作。3.項目工經部

3.1認真分析、研究項目的合同、答疑、報價清單和招標文件，結合公司的合同交底，將投標數量、單價與施工圖數量、市場單價、施工數量進行對比，分析項目盈利和虧損點，確定項目變更索賠的重點和方向，編制變更索賠的工作計劃；

3.2負責編制項目責任成本預算，建立責任成本控制臺賬； 3.3參與現場勞務隊伍已完工程數量計量收方，辦理勞務結算，建立勞務隊伍分包計價臺賬；

3.4根據合同約定按月（季）進行驗工計價，建立驗工計價臺賬； 3.5編制新增、變更、索賠項目費用預算，配合工程技術人員完成各項變更、索賠手續，并建立變更設計調概索賠臺賬；

3.6參加經濟活動分析會，分析實際成本與預算成本產生差異的原因，提出相應解決方案。

3.7負責項目的竣工決算的資料收集、整理、編制、上報、核對等工作。

3.8負責責任成本日常管理工作；

3.9按照公司下達的指導價，組織制定勞務分包單價，按照施工組織設計和生產資源配置計劃，編制工程直接成本控制預算；

3.10按照施工計劃，組織編制主要材料需求計劃，按照已完工程數量，組織編制主要材料消耗計劃；

3.11協同項目物機部、工程部、工經部會同財務部開展成本核算與分析，及時編制和上報責任成本臺賬；

3.12負責項目變更索賠的策劃和日常管理工作；

3.13對業主計價和勞務隊伍的結算，參加項目部經濟活動分析會。

4.物機部

4.1制定項目物資消耗控制目標，建立物資消耗控制臺賬； 4.2負責項目物資的采購驗收與發放的管理；

4.3根據工程部提交的月物資需求計劃和施工安排，編制物資采購和機械設備租賃計劃；

4.4嚴格執行限額發料制度，建立健全必要的物資供應臺賬，如《分工號物資限（定）額供應臺賬》和《物資收、發、存臺賬》；

4.5按月對施工現場存量物資進行盤點，編制物資動態表，及時將物資庫存和消耗情況與財務部門進行核對，做到賬實相符、賬賬相符；

4.6按月對各單項工程物資消耗、機械費用的支出進行分析； 4.7月末組織對勞務隊伍物資消耗進行考核，按合同約定給予獎罰。

5.財務部

5.1負責進行成本核算，分析并反饋有關成本信息；

5.2編制工程項目責任費用控制預算，建立責任費用經費支出控制臺賬，嚴格控制非生產性費用支出；

5.3及時清收工程預付款和進度款，嚴格執行資金集中管理規定，按時編制資金使用計劃，及時上繳公司各項上交款；

5.4嚴格按照公司規定辦理勞務結算、采購結算； 5.5按季組織經濟活動分析，并組織撰寫分析報告。

5.6組織編制項目現場經費預算和計劃，監督指導項目財務部按時編制上報責任成本管理臺賬；

5.7 開展成本核算，參與項目部重大經濟事項的決策； 5.8負責項目工程進度款的回收，資金的集中與上交，對項目資金收支的合法性、合規性負責；

5.9牽頭組織開展項目經濟活動分析和指導撰寫經濟活動分析報告。

6.辦公室

6.1負責辦公費用管理，做好項目部辦公用品、低值易耗品的購買、發放和管理；

6.2負責交通工具使用費用管理，建立車輛油料、修理費獎罰考核制度；

6.3負責業務招待費日常管理，建立業務招待費控制指標，健全并及時登記業務招待費使用臺賬；

6.4建立健全員工考勤制度，嚴格控制加班工資、假日工資支出； 6.5負責勞務隊伍的招標、競標等優化引入工作；

6.6負責登錄勞務隊伍各項名錄和勞務隊伍人員日常考勤工作。

第三章 責任成本管理的過程控制

第七條 項目管理策劃

1.工程項目中標后，要立即確定項目部定員編制，組成項目管理團隊。在開展深入細致的現場調查、核定實物工程數量、調查確定工料機單價、仔細研析招標文件與合同條款等工作后，開展項目風險評估，研究制定實施性施工組織設計，編制項目管理策劃書報上級審批后組織實施。

2.項目策劃書按公司現行規定進行編制和報批。

第八條 施工方案逐級優化

方案優化過程控制是責任成本管理的關鍵環節。是項目產生效益的源泉，通過強化過程控制，責任到人，確保項目效益得到保證。項目部對實施性施工組織設計進行逐級優化，制訂可行的施工方案，通過提出改進方案，評價改進方案，選定技術和經濟最優的施工方案。

第九條 工程數量控制

1.建立工程數量臺賬。項目部必須在開工前，按照施工圖紙的到位情況，組織安排項目部有關部門人員分階段對現場實測，確定項目整體及各預算單元實際工程數量，報項目總工審核，項目經理簽批后作為各責任單元承包工程數量，并以此編制準確的責任單元預算。同時應依據經審核無誤的施工圖數量建立工程數量總賬，根據實測的數量建立工程數量明細賬。設計、施工方案優化等引起的工程數量增減，應及時調整臺賬。

2.嚴格計量。項目部要確保將施工設計圖數量與變更數量從業主處全部驗回，對分包工程數量要嚴格控制在分包隊伍實際完成的合格工程數量之內，不得超驗。

第十條 材料設備招標采購

1、材料、設備集中招標采購，按照公司規定，達到一定數額的物資、設備的采購，必須集中招標采購。

2、材料數量的管理。一是依據中標報價相應的工程量，按預算定額計算匯總的各種材料數量為首次控制數量。二是按照施工圖（包括方案優化）和現場施工實際數量，計算匯總的各種材料數量為第二次控制量。三是材料的分解控制，將各種材料數量分解到各單項工程和各施工隊，建立臺賬，進行總量控制。

3、建立材料的“逐日登記”制度。項目部所有購入的材料，必須在發生業務的當天收齊發料單據并登記入賬，做到日清月結。日清是指當日收發領用的材料必須通過帳表及時地反映出來。月結是指項目部按月結清每個勞務隊伍已完的工程材料數量，月末進行材料盤點，結清每個勞務隊伍的實際消耗數量，按月進行材料成本節超考核。

4、項目設備控制。按照施組，合理安排配套的機械設備投入。加強現場機械設備的維修保養，定人定機，明確責任。最大限度的提高設備的完好率和使用率。建立機械設備使用管理核算臺賬，合理安排完好機械設備轉場。已經完成施工任務的機械設備，應維修好，及時轉場，避免造成停機浪費，加大成本。

第十一條 項目部管理費用控制

1、項目部管理費用主要包括：項目管理人員的工資及附加費，各種保險，獎金，固定置產購置、折舊、修理費，辦公費用，交通費用、差旅費用、招待費、勞動保護費、住房公積金、投標及經營費用、臨時房屋費、工程交驗費、竣工資料費等。

2、項目部經費控制。編制責任成本預算時，應按照工期要求，宏觀分配到各，進行計劃指標控制。

3、項目部經費調整。如果責任成本預算中的項目部經費在實施中有缺口，可通過變更索賠等在創效中提取一定比例，作為調整控制的目標。

第十二條 責任成本預算編制方法

責任成本預算原則上依據建設施工合同；項目管理目標責任書；施工圖及相關技術標準、規范以及業主計量支付的相關規定；集團公司成本核算內控標準指導標準和子分公司、項目部成本控制內控標準及核算標準；項目部根據現場調查等方式分析并經上級管理機構審核確認的工料機、設備等內控價格；項目現場調查等預控管理成果資料；《項目管理策劃書》和集團公司（子分公司）相關管控建議；主要材料采購、周轉材料租賃、機械設備租賃市場調查價；公司自有周轉材料和機械設備折舊的有關規定等；經審批的施工組織和施工方案；以及施工組織設計和施工方案確定的措施數量；成本責任中心和成本核算單元的劃分預控成果、集團公司、子分公司相關管理規定等；工程數量采用施工圖數量；工、料、機消耗量根據內控標準確定；定額缺項時，根據施工圖和施工規范要求進行分析補充，結合現場實際進行

調整；各種資源單價在施工調查的基礎上結合企業價格體系限價確定的規定進行編制。

各成本要素單價按下述原則確定：

1.勞務分包限價依次采用公司下達的分包限價、測算價、市場信息價、調查價；

2.材料成本單價是依據公司核定的材料損耗系數，按公司物機部提供的現場調查價或中標單價綜合計算所得的單價；

3.周轉料攤銷成本單價為攤銷在單位工程項目上周轉材料使用費用；

4.機械費用成本單價是攤銷在單位工程項目上機械使用費用或單位工程消耗機械臺班數量與公司機械租賃限價之乘積（分包單價中含機械費的除外）；

5.對于采用新技術施工的項目，可參考行業類似預算定額或通過現場測定、分析來確定其預算成本；

6.責任費用預算按照公司機構令、人事令、相關費用控制文件進行計算匯總。

第十三條

項目部責任成本控制預算編制

（一）項目部責任成本控制預算編制工作由項目經理主持，工經部牽頭，工程部、財務部、物機部、辦公室等部門配合，按照381號規定，結合公司審批的實施性施工組織設計、勞務分包模式、工程所在地的生產資料價格編制，項目部責任控制預算需要上報公司工經部審批備案，原則上項目部責任成本控制預算不得大于公司下達的責任成本目標預算，時間要求在項目部組建通知下達后的一個半月內完成，圖紙未到的，在單項工程圖紙達到后10日內完成；

（二）責任成本核算對象劃分原則

1.按單項工程和工序結合勞務隊伍劃分責任成本核算對象；

（三）責任成本控制預算編制 1.工程數量的計算復核與對比分析

1.1工程部根據施工圖紙，計算各單項工程的施工圖數量； 1.2工程部將施工圖數量與投標預算數量對比；根據測量結果，計算施工圖數量與施工數量的差異，制定變更簽證的方案和措施；

2.責任成本控制預算編制

2.1財務部門根據施組、機構設置和人員、工期安排編制現場經費預算；

2.2工經部門按照工程的分包模式和施工組織，將單項工程責任成本要素主要分為：勞務（分包）成本（如為專業分包則包括材料成本）、材料成本、措施費成本（主要指周轉材料和機械費成本）；

2.3工經部門將單項工程各成本要素的預算成本計算匯總后為單項工程成本控制預算；各單項工程成本控制預算、工程項目經費預算加總后為項目責任成本控制預算。

（四）工經部在完成責任成本控制預算編制工作后3日內，工程部向項目部物機部、財務部提供工程項目物資消耗總量計劃和各單項工程物資消耗計劃。

第十四條 責任成本施工過程中的管理

（一）與業主的計量管理

1.工經部或預算主管人員要收集項目的招投標文件、合同書以及業主關于驗工計價的其他相關規定，明確驗工計價的程序和方法。

2.工程部要積極配合工經部或預算主管人員按時做好驗工計價

工作，按照業主的規定，及時提供每期驗工計價所需的經業主和監理簽認的已完工程數量等原始資料,包括設計變更資料。

3.工經部或預算主管人員要積極同業主和監理溝通，在規定的時間內上報驗工計價資料，并積極跟蹤落實驗工計價審批情況，不允許出現滯后計價，確保驗工計價及時得以批復。

（二）責任成本計價管理

1.自公司下達責任成本預算之日起，對項目實行內部責任成本驗工計價。

2.項目責任成本計價每季度辦理一次，每季度末次月10之前辦理完畢。

3.工程部核定每季度完成的工程數量，做到不漏算、不重算。于每季度末次月5日之前完成。

4.工經部根據工程部核定的工程量進行計價，同時核定項目每個季度的責任費用。責任成本計價將做為季度經濟活動分析收入的依據。

（三）勞務管理

1.項目部勞務管理遵照集團公司及建筑公司的規定執行； 2.選用和引進的勞務隊伍必須通過勞務招標，嚴禁使用局、公司和股份公司發布的不合格名錄中的勞務隊伍，勞務隊伍的單位名稱、法人代表和聯系人有任一條件與不合格名錄信息相符的，嚴禁使用。所選用的勞務隊伍必須是經審查合格后簽發《準入證》的勞務隊伍。

3.勞務隊伍必須先簽訂合同，后進場施工，勞務合同必須報公司評審，評審通過后方能與勞務隊伍簽訂合同。

4.項目部勞務分包單價確定遵照中鐵電氣化局集團有關規定執行；

5.項目勞務分包結算嚴格按公司評審后的合同執行，項目部不得以任何補充協議或補充合同增加結算數量或提高結算單價。施工過程中若情況發生變化，需要修改合同的，必須上報公司審批同意后，才能按修改的數量或單價進行結算。

5.1項目部必須堅持對勞務隊伍按月進行收方和結算。工經部負責審核結算的項目和數量，安質部負責質量評價、物機部負責組織對勞務隊伍消耗的材料進行考核，并按合同約定給予獎罰，工經部負責按合同約定單價進行結算，項目經理負責最終審核。但對于出現以下情形的，項目工程（經）部門堅決不予結算：一是未簽訂勞務合同或無公司評審的勞務分包合同；二是結算單價超過合同單價；三是結算數量超過當月實際完成數量；四是不符合公司勞務管理辦法規定。

5.2項目部勞務結算嚴禁使用臨時用工，要嚴格按計件結算。5.3勞務隊伍施工完畢后退場前應于15日內辦理末次結算，竣工結算應有勞務隊伍負責人和項目部職能部門及規定的領導簽字，并上報公司工經部于十天內審核后，由項目部與勞務分包單位辦理末次結算，雙方必須簽訂“末次結算封賬協議”，進行合同封閉，減少事后經濟糾紛。

（四）物資及機械設備管理

項目部物資管理遵照建筑公司物資管理辦法的規定執行。

（五）安全質量管理

1.執行公司安全質量管理的制度，切實做好安全質量管理工作；

2.保證安全生產費用的投入，建立安全費用專項臺帳，確保生產安全，質量優良，防止發生安全質量事故造成項目成本增加。

（六）變更設計及調概索賠管理

1、變更設計及調概索賠是項目降低經營風險、創造效益的重要途徑，項目部要認真學習、分析、研究項目的合同、答疑、報價清單和招標文件，找出利潤項目和虧損項目，確定項目變更和索賠的重點和方向，編制變更和索賠的工作計劃，并落實到部門和個人。

2、制訂變更索賠計劃。依據合同，結合現場實際，制訂變更索賠計劃，定人定責，進行資料收集，為變更索賠提供充分的資料支撐。

3、編報變更索賠資料，必須進行技術經濟比較。提出的變更設計，必須保證安全、質量為前提，同時進行方案的經濟比較避免盲目運作。

4、變更索賠工作應形成制度化。項目部每月至少召開一次變更索賠的專題會議，集思廣益尋找變更索賠理由，總結變更索賠情況，布置新的變更索賠計劃。

（七）應交公司管理費和現場經費的管理 1.應交公司各項費用（資金）管理

①項目部根據每季度確定的收入和公司下達的管理費用上交比例，計提上交公司管理費用；

②項目部應遵照集團公司及建筑公司有關的規定，確保項目資金集中和應上交管理費、內部設備租賃費、社保費用等資金的足額上交。

2.現場經費的管理

2.1建立精干高效的項目管理層，項目部人員配備嚴格按公司文件執行，人員管理堅持“一人多崗，動態管理”的原則，嚴格控制使用外聘非生產人員；

2.2工資、獎金、津貼的支付標準，嚴格按公司文件執行； 2.3對辦公設備和辦公設施，項目必須上報購置計劃，待公司批準后，項目辦公室統一采購報銷；

2.4手機費用、差旅費以及探親路費的報銷標準嚴格按公司文件規定執行；

2.5業務招待費用集團公司及建筑公司的規定執行；

2.6臨時設施費用按照公司文件規定的標準進行控制，采取先報批后建設。

第十五條 責任成本的核算

（一）責任成本核算應嚴格按照《施工企業會計制度》所規定的內容逐月進行,項目部每月要進行項目成本分析，并于次月10日前上報公司工經部和財務部。

（二）責任成本核算應遵循權責發生制原則、收入與成本配比原則，堅持實際形象進度、實際產值、實際成本“三同步”的原則，真實、準確、及時地反映責任成本費用的開支情況，不得以暫估成本、計劃成本或預算成本代替實際成本嚴禁弄虛作假，虛列收入或成本費用。

第十六條 經濟活動分析

項目部嚴格按照建筑公司有關的規定，開展經濟活動分析。

第四章 責任成本臺賬管理

第十七條 項目責任成本臺賬由以下臺賬組成：

（一）《驗工計價臺帳》；

（二）《勞務分包結算臺賬》；

（三）《物資消耗控制臺賬》；

（四）《現場經費支出控制臺賬》；

（五）《項目設計變更索賠臺賬》；

（六）《工程項目經濟效益分析臺賬》。第十八條 責任成本管理臺賬的編制及審核。

（一）《驗工計價臺賬》的編制及審核

1.《驗工計價臺賬》的編制主責部門為項目工經部，由項目工經部根據現場完成進度、合同單價及設計變更情況向建設單位進行計量，報請監理審核、業主審批。

2．《計價申報表》中驗工計價內容應分本月/本季、本年和開累分別填寫。

4．項目部根據對業主批復的計價要進行分析，列出超前計價、滯后計價數量及金額，得出與現場實際情況相符合的驗工計價。

5.各項目經理部應在每季末次月18日前向公司工經部各分管工程師上報業主批復的季度驗工計價（原件或復印件）。不能按時上報季度驗工計價的單位，需以書面形式向公司工經部陳述原因，否則按公司相關檢查辦法的規定給予責任人處罰。

（二）《勞務分包結算臺賬》的編制及審核

1.《勞務分包結算臺賬》編制主責部門為項目工經部。2.勞務分包計價臺賬設置要求：

2.1單項工程由多家勞務隊伍施工的，臺賬按勞務隊伍設置； 2.2同一家勞務隊伍施工多個項目，臺賬按項目設置。

3.每月25日由項目副經理（或項目總工）組織，工程技術人員、工經人員、物資人員、機械管理人員、勞務管理人員、勞務隊伍負責人參加，對當月完成的工程數量進行收方，工程部計算當月已完工程數量，工經部根據合同單價和當月已完工程數量結算勞務費用、機械租賃費用、專業分包費用，物機部負責考核勞務隊伍材料消耗，報項目經理、總工審核，勞務隊伍負責人簽字確認并據此登記勞務分包結算臺賬；

4.臺賬與勞務結算單每月上報一次，上報時間為當月28日。

（三）《物資消耗控制臺賬》編制及審核

1.《材料消耗控制臺賬》編制主責部門為項目物機部，輔責部門為項目工程部。公司負責接收和審核《物資消耗控制臺賬》的主責部門為公司物機部，輔責部門為公司工經部。

2.臺賬編制程序：

2.1項目工程部月末根據當月實際完成的工程量，計算各責任成本核算對象應消耗材料的數量，以書面通知的形式于當月28日前提供給項目物機部；

2.2每月25日項目物機部對當月材料庫存進行盤點，嚴格區分已做計價收入材料和已發出未計價材料的界限，將已發出未計價材料作為當月的庫存材料處理，確定當月材料的消耗數量，即當月材料消耗數量=上月庫存數量+本月購入數量+本月調入數量-本月調出數量-本月庫存數量；

2.3物機部結合以上數據按月編制物資消耗控制臺賬，按月和季度進行分析。

3.臺賬次月10日之前上報公司物機部和工經部進行審核，并根據公司主責部門的審核要求進行整改。

（四）《現場經費支出控制臺賬》編制及審核

1.《現場經費支出控制臺賬》編制的主責部門為項目財務部。2.項目財務部根據每月現場經費實際發生金額編制臺賬。3.臺賬編制完成時間為次月10日前，編制完成后報項目經理審閱。

4.臺賬要求次月10日之前上報公司財務部審核，并根據公司主責部門的審核要求進行整改。

（五）《項目設計變更索賠臺賬》的編制及審核

1.《項目設計變更索賠臺賬》編制的主責部門為項目工經部，公司負責接收和審核的主責部門為公司工經部。

2.項目項目工經部根據每月上報業主的變更設計調概索賠編制臺賬。

3.臺賬要求次月10日前編制完成并上報公司工經部進行審核，并根據公司主責部門的審核要求進行整改。

（六）《工程項目經濟效益分析臺賬》編制及審核

1.《工程項目經濟效益分析臺賬》編制的主責部門為項目工經部，輔責部門為項目物機部和財務部, 公司負責接收和審核《工程項目經濟效益分析臺賬》的主責部門為公司工經部，輔責部門為公司物機部和財務部。

2.臺賬編制程序：

2.1項目工經人員月末根據當月實際完成的工程量和責任控制預算單價編制當月責任成本計劃；

2.2結合當月《勞務分包結算臺賬》、《物資消耗控制臺賬》、各責任成本核算對象的責任預算和投標預算編制各責任成本核算對象的《工程項目經濟效益分析臺賬》；

2.3臺賬編制完成時間為次月5日前，次月10日之前上報公司工經部、物機部和財務部進行審核，并根據公司主責部門的審核要求進行整改。

主題詞： 成本 管理制度

抄送：工程部，工經部，物機部，財務部，安質部，辦公室。2014年11月4日印發

第五篇：責任追究管理制度

責任追究管理制度

1、總則

為了促進公司員工忠于職守，確保各項工作落實到位，強化工作責任、提高工作質量、減少工 作失誤和差錯，提高上道工序為下道工序服務的意識，督促員工主動自覺的發現工作差錯，降低主觀差錯率，對各崗位出現的相關責任問題給予相應處理，特制定本制度。

2、范圍：

2.1本制度適用于公司所屬所有員工。

2.2公司所有員工應遵照本制度檢查自己的工作，做到事事有落實，人人有責任，各司其職，各負

其責，責任明確，違反必究。

2.3工作過失責任追究，堅持實事求是、有錯必究，懲處與責任相適應，教育與懲處相結合的原則。

2.4工作過失責任分為：直接責任、間接責任和領導責任。

3、內容：

本制度由總則、工作責任、責任追究與處罰、過失細則和附則五部分組成。3.1工作責任

3.1.1 副總、總監級以上領導工作責任：公司副總、總監級以上人員作為領導者、規劃者、決策者、執行人、監督人，對公司的經營管理承擔總體責任。

1）對董事會及公司的決議承擔執行責任； 2）對公司的決策質量承擔決策責任；

3）對分管的下屬部門肩負領導與監督責任，并對分管部門工作出現紕漏或造成不良影響負連帶

責任；

4）對因統攬全局不夠、總體措施不力造成的后果負主要責任。

3.1.2部門負責人工作責任：各部門經理是執行公司經營管理決策、計劃、方案的第一責任人。對

部門員工在落實公司的經營決策、計劃、方案、管理制度過程中出現的措施不夠、工作不細、管理不利、工作推諉拖延、玩忽職守帶來的損失、出現的漏洞，承擔領導、督察、連帶、執

行責任。

3.1.3員工工作責任：除公司領導、部門負責人之外的各級管理人員及一般員工是執行各項工作的直接責任人。

1)對公司與本部門下達的工作任務未保質保量完成承擔執行責任； 2)對未配合工作關聯部門或同事的工作、推諉拖延承擔執行責任；

3)對未按時完成工作環節導致其他部門工作環節拖延承擔執行責任；

4)對不嚴格執行公司的各項規章制度和違反操作流程承擔執行責任。

3.1.4各部門經理是負責監查責任的第一人，對公司各項規章制度、操作流程的規定負有主要責

任。

3.2責任追究與處罰

3.2.1責任追究依據：公司章程、規章制度、操作流程、通知、會議決議、工作計劃、工作聯系單

等書面文件及其他可證明工作責任的事實。

1）因公司領導責任、部門負責人責任、員工工作責任給公司造成經濟或榮譽損失的，無法彌補

的，公司有權給予當事責任人開除處理，而不做任何經濟補償，并要求當事人賠償公司損失。

2）因公司領導責任、部門負責人責任、員工工作責任給公司造成經濟或榮譽損失，可以彌補的，公司有權要求當事人在一定期限內予以彌補，并賠償公司損失。

3）公司除有權要求公司領導、部門負責人、各級員工賠償公司損失外，對下述問題負有的工作

責任，公司應給予相應經濟處罰。處罰（成長贊助金）為名目，原因及金額填入“責任追

究處罰通知單書”。“責任追究處罰通知單書”一式兩聯，一聯由行政人力部轉交財務部作為

工資扣發依據，另一聯留存員工檔案中，作為公司評定員工績效，發放績效獎或提成獎的扣

減參考依據。

4）公司員工因工作不細、責任心不強導致工作出錯給公司帶來經濟、形象損失（如對外報送的文件重要數據出錯、款項付錯、采購價格偏高等類似情況）按50元/次對責任員工進行處罰。

部門經理按當事員工處罰總額的50%承擔監督不利處罰。

5）非因政府部門或其他公司等外界因素的原因（如部門推諉、工作拖延或遺忘等原因），公司員

工未能在公司或部門會議決議、公司或部門通知、部門或個人月工作計劃中規定的時間內按

要求完成工作事項，公司按50元/項對當事員工進行執行不利處罰，部門經理按當事員工處

罰總額的40%承擔監督不利處罰，分管副總按部門經理處罰額的20%承擔領導不利處罰。

3.2.2公司員工未嚴格執行公司規章制度或操作流程中關鍵環節，每違反一次，或非關鍵環節，每違反三次，公司按50元對當事員工進行執行不利處罰，直接領導按當事員工處罰總額的50% 承擔監督不利處罰。

3.2.3公司員工未按時完成本職工作導致其他部門工作環節拖延，公司按50元/次對當事員工進行

處罰，直接領導按當事員工處罰總額的40%承擔監督不利處罰。

3.2.4公司員工因工作忙為由拒絕或拖延工作關聯部門或同事提出的配合性（幫助性）工作，每發

生一次，公司按50元對當事員工進行處罰。部門經理按當事員工處罰總額的30%承擔領導

不利處罰。

3.2.5各部門要求其他部門配合工作時，應在“工作聯系單”中注明需其他部門完成工作的時間和

預期應達到的結果。對于明顯不能在規定的時間內完成的事項，配合部門經理應于接收“工

作聯系單”當日與工作請求部門經理協商解決。次日協商解決不成的，可由分管領導、總經

理解決。

3.3其他類似上述情形。3.3.1 處罰程序：

1)副總、總監級以上公司領導在抽查分管范圍內的各項工作時可代表公司給予處罰，行政部負

責填寫“責任追究處罰通知書”給予處罰。

2）部門負責人對于其他部門的工作責任可以“工作聯系單”向行政部提出申請，行政部負責填

寫“責任追究處罰通知書”并經公司領導審批后給予處罰。

3）部門負責人對于部門內員工的工作責任可以“工作聯系單”向行政部提出申請，行政部負責

填寫“責任追究處罰通知書”并經分管副總審批后給予處罰。

4、所有員工在實施和開展工作過程中，有下列情形之一者，應當追究工作過失責任：

4.1對公司規定，應急于處理、而不處理或故意過失拖延的。

4.2對公司規定，應按流程處理、而不按流程進行的。

4.3無規定依據或違反公司規定、技術規程、規范標準、工作流程實施的。

4.4超越本職權限實施的。

4.5對涉及多個部門的共同完成事項，不及時主動協調，相互推諉或拖延不辦的。

4.6單個部門事項完成后，需移交其他部門而不移交、拖延移交的。

4.7單個或多個部門事項完成后，需上報而不上報、拖延上報的。

4.8無正當理由，未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的。

4.9在規定時間內，確因某種或多方面因素，導致本職工作不能如期完成而不及時請示匯報的。

4.10在履行職責過程中，因工作情況發生變化，而未及時請示上報，擅作主張，造成工作失誤的。

4.11對屬于本職崗位職責范圍內的事項，推諉、拖延不辦的。

4.12直接人未經審核人審核、批準人批準，直接作出具體工作行為，導致工作過失后果發生的，負直接責任。

4.13直接人弄虛作假，致使審核人、批準人不能正確履行審核、批準職責，導致工作過失后果發

生的，承辦人負直接責任。

4.14雖經審核人審核、批準人批準，但直接人不依照審核、批準意見實施具體工作行為，導致工

作過失后果發生的，承辦人負直接責任。

4.15直接人提出方案或意見有錯誤，審核人、批準人應當發現而沒有發現，或者發現后未予糾正，導致工作失誤后果發生的，操作人負直接責任，審核人負間接責任，批準人負領導責任。

4.16審核人不采納或改變直接人正確意見，經批準人批準導致工作過失后果發生的，審核人負直

接責任，批準人負間接責任。

4.17審核人不報請批準人批準，直接作出決定，導致工作過失后果發生的，審核人負直接責任。

4.18批準人不采納或改變直接人、審核人正確意見，導致工作過失后果發生的，批準人負直接責

任。

4.19集體研究、認定而導致工作過失后果發生的，集體共同承擔責任，持正確意見者不承擔責

任。

4.20兩人以上故意或者過失，導致工作過失后果發生的，按個人所起的作用確定責任。

5、對工作過失責任人，視情節輕重作如下處理：

5.1情節較輕未給公司造成經濟損失的，給予有關責任人批評教育或書面告誡，并處以50元成長

贊助金的處理。

5.2各工作崗位，如因工作不到位，工作質量不高，造成相關方投訴情況屬實的，每出現一次處以

成長贊助金100元。

5.3缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的，每出現一次處以成長贊助金200元。

5.4對屬于職責范圍內的事項，推諉、拖延不辦的，每出現一次處以成長贊助金的200元。

5.5無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的，每出現一次處以成長

贊助金100元。

5.6私自對外以公司名義進行有償活動，違規收取押金、保證金和其他費用的，出現一次處以成長

贊助金500元，收繳違規收取的費用，同時并開除當事人。情節嚴重的，追究其法律責任。

5.7超越規定權限實施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和后果的，出現一次處以

成長贊助金200元。

5.8當工作指令已經下達，無正當理由，在安排時間內無結果的，出現一次處以成長贊助金100元。

若造成相關方投訴情況屬實的，每出現一次處以成長贊助金200元。

5.9需多個部門相互協調和配合的事項，無正當理由，在規定時間內未能完成的，出現一次處以成長贊助金200元。

5.10在崗位職責范圍內，對違反公司規章制度和管理規定的行為，袖手旁觀而未加以制止的，出

現一次處以成長贊助金100元。

5.11屬于崗位職責范圍內督促檢查和處理的，而未進行督促檢查和處理，出現一次處以成長贊助

金100元。

5.12各崗位人員未按職責或規定要求進行工作，而當班負責人未發現或發現未做處理的，出現一

次處以成長贊助金200元。

5.13各部門相關技術資料、文檔、報表整理或上報不及時，部門責任人未督促檢查和處理的，出

現一次處以成長贊助金200元。

5.14 所有結算款項結算有誤的，一律由相關責任人賠償誤差損失。并視情節輕重，追究其相關的責任。

5.15簽訂合同失誤或事實與合同文本有出入，而引起相關方爭議的，出現一次扣罰責任人50%的年

終獎金。

5.16未按照規定保管會計資料致使會計資料毀損、丟失的，出現一次處以成長贊助金100元。構

成犯罪的，追究法律責任。

5.17未嚴格審核會計原始資料，對不合規定的會計原始資料報銷入帳并造成損失的，由責任人承

擔10%的損失。

5.18嚴格控制現金使用范圍，保管好現金，造成現金損失的，由責任人全部承擔賠償責任。

5.19對來文、來電、來函，未按規定簽收、登記、提出擬辦意見，無正當理由未按規定時限報送

批辦的，出現一次處以成長贊助金50元。

5.20未嚴格執行保密和文件管理規定，致使文件、檔案、資料泄密、損毀或者丟失的，出現一處

以成長贊助金款100元，并有當事人在規定時間內完成補救措施。情節嚴重的，追究法律責

任。

5.21差錯在上一道工序已經產生或是上一道工序操作不規范所引起的，而下一道工序操作人未仔

細檢查導致差錯被查實的，責任人明確的，上下兩道工序責任人都應作相應扣罰，同時，該情

況不能作為下道工序差錯責任人免除扣罰的理由（本制度有明確規定的情況除外）出現一次處

以成長贊助金100元。

5.22公司決定開會后，沒有立即下達會議通知或錯漏通知，致使與會人員遲到或缺席會議的，處

以成長贊助金10元/次。

5.23 無特殊原因，會議資料沒有及時發給參會人員，處以成長贊助金10元、會議形成的決議沒有

及時督辦，處以成長贊助金10元/次。

5.24會議期間參會人員未關閉通訊工具或設置靜音、振動模式及隨意進出、交頭接耳、打瞌睡等，處以成長贊助金10元/次。

5.25行政管理中，沒有檢查消防值班情況，造成無人值班或脫崗的，處以成長贊助金10元/次；

沒有按規定對司機進行行車安全教育，或司機違章造成損失超過1000元事故的，處以成長贊

助金50元/次；沒有及時辦理車輛年檢、保險、油票購置，處以成長贊助金10元/次；內部

信箱連接不暢超過2小時（電信原因、服務器故障、病毒入侵除外），處以成長贊助金50元/ 次。員工參加各部門組織的相關培訓，無故遲到、早退者，罰款50元/次，無故缺席者處以

成長贊助金100元/次；員工參加各部門組織的有關培訓，組織者要求在培訓結束后提交書面

材料而逾期未交者，處以成長贊助金50元/次；

5.26財務管理中，違反制度劃轉資金、報銷費用，或未按文件約定劃轉業務費用的，處以成長贊

助金50元/次；沒有及時向公司領導呈報有關資金等統計報表，處以成長贊助金50元/次；

公司購置或處置固定資產后，沒有及時辦理相關手續，或相關手續到齊后未及時進行賬務處

理，處以成長贊助金50元/次；沒有每季度組織一遍財務會計工作檢查，致使有問題未及時

發現的，處以成長贊助金50元/次；對個人借款超時限沒有及時采取措施的，處以成長贊助

金50元/次；會計核算出現損失性錯賬（除業務、接口、人事等部門提供的原始數據錯誤以

外），處以成長贊助金50元/次。員工攜帶公司現金被盜、被搶，按照損失全額賠償；轉賬支

票填寫錯誤造成支票被退回，處以成長贊助金50元/次；沒有及時催收款項到賬，沒有及時

核算資金利息，對其責任人處以成長贊助金50元/次；報告財務計劃執行情況、工程進度和

制度執行情況時出現差錯的，處以成長贊助金50元/次；未定期備份財務數據或因財務軟件

維護不好造成數據錯誤，處以成長贊助金10元/次；

26、人力資源管理中，培訓組織工作不

嚴謹，出現嚴重紕漏，罰款10元/次。擅自更改員工考勤結果，對遲到早退者自做主張免于

處罰的，處以成長贊助金100元/次；薪酬福利發放、社會統籌計算繳納等發生差錯的，處以

成長贊助金50元/次。

5.27對經營管理中出現的問題調查處理不及時，處以成長贊助金10元/次；內審工作出現差錯，造成評審結論不真實，處以成長贊助金100元/次；

5.28未按規定使用公章，導致后果發生的，出現一次處以成長贊助金100元。造成公司經濟損失的，由相關責任人承擔經濟賠償責任。

5.29未按規定檢查、維護、使用相關設備，在期間造成設備運行不良的，每出現一次，處以成長

贊助金50元。造成嚴重后果的，視情節扣發責任人部分年終獎金。

5.30因關鎖門、窗等安全防范措施不到位造成失竊的，追究責任人等價賠償責任。

5.31未按《衛生管理制度》進行衛生保潔或經衛生檢查未達標準的，出現一次，所在部門主體責 任

人處以成長贊助金50元。

5.32情節較重給公司造成不良影響或造成經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和調離工作

崗位或留用察看。

5.33情節嚴重給公司造成嚴重后果造成重大經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和免職或

辭退。

5.34以上追究方式可以單處或并處，若構成犯罪的，移交司法機關處理。

5.35工作過失責任人有下列行為之一的，應當從重處理：

1）一年內應予追究的工作過失情形，出現3次以上（含3次）的。

2）干憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進行調查的。

3）對投訴人、舉報人打擊、報復、陷害的。

4）拒不糾正過失行為的。

5）有其他（如：泄露公司機密）需要加重處分情節的。

5.36工作過失責任人主動發現并及時糾正錯誤、未造成重大損失或不良影響的，可從輕、減輕或

者免予追究工作過失責任

5.37本辦法未做具體規定的，可由公司根據實際情況、結合《員工手冊》相關條款集體研究處理。

6、附 則

6.1本制度由行政人力部負責解釋、修訂、監督執行。

6.2本制度由總經理審批后，自頒布之日起執行。