第一篇：關于解決學費報銷費用的申請

關于解決學費報銷費用的申請

xx公司總部：

經挑選，我室有三名優秀員工符合資格報考中山大學MBA課程，并順利通過了面試，只需繳足學費即可到中山大學學習，畢業后可以拿到MBA全日制學歷學位雙證。由于我室三名員工資金有限，辦公室的經費也相對緊張，現特向公司總部申請解決上述三名工作人員學費報銷費用共xx萬元。

特此申請，懇請批復。

xx分公司xx辦公室 2014年xx月xx日

第二篇：醫療費用報銷申請

醫療費用報銷申請

XXXX有限公司：

本人XXX，身份證號：XXXXXXXXXXXXXX，系XXX車間工人，在XXXX年XX月X日工作時不慎受傷，造成XXXXXXX，因傷勢不重，未到指定醫療機構就診，于XXXX年X月X日至XXXX年X月XX日在XXXXXXXXX骨傷科診所進行治療，治療費用合計XXX元（大寫：人民幣XXXXXX元整），費用明細詳見附件一（門診收費收據）。現本人已完全康復，特向公司申請報銷此醫療費用，望給予批準為謝。

此致

敬禮

申請人：

申請日期：XXXX年XX月XXX日

醫療費用報銷申請 附件一：

第三篇：探親交通費用報銷申請

探親交通費用報銷申請

端州區教育局

本人@@，是@@中學在編教師。2008年８月進入@@@@工作至今。已婚。父母現居于@@@市@@市。2015年７月本人回家探望父母，屬于四年一次的探親情況。

去途交通費用：從肇慶東到廣州南站23.5元，從廣州南站到岳陽東站（高鐵硬座）373.5元。

返途交通費用：從岳陽東站到廣州南站（高鐵硬座）373.5元，從廣州南站到肇慶東23.5元。以上費用共計：柒佰玖拾肆元整（￥７９４.00）

申請人：

2015年９月１日

第四篇：關于報銷醫療費用的申請

關于報銷醫療費用的申請

尊敬的xx學院的領導與老師：

我是2009級xx系的一名學生，姓名xx。作為xx的一名學子我非常高興，因為xx的老師工作認真負責，對學生關心更是無微不至。不僅讓學生認識到學習自己專業的重要性與神圣性，而且對學生的思想動態、生活情況也悉心關注、照顧。我學習很踏實、也很努力，每次都能拿到獎學金，我十分感謝老師們，謝謝您們的真誠的教誨！

2012年7月xx，在一次體檢結果單發現有xx癥狀，醫生非常重視，讓我及時檢查住院。我當時非常緊張、害怕，緊張的是還沒走上工作崗位身體卻亮了“黃燈”，害怕的是醫療費，因為家庭貧窮，上學都是助學貸款，無錢治療。醫生安慰我說現在我國全民醫保，農民朋友們都享受了新農村合療政策，就醫壓力減輕了，國家的社會保障制度很全面，惠民政策很周到。

在醫生再三建議下，我在xx省xx醫院住院了。在住院期，我給醫生說，我沒錢，少用進口藥，普通藥就行，檢查能不做的就別讓我做。在醫院住了xx日，巨額的醫療給讓我無法承受，我堅持要出院，醫生則說過幾天，終于在幾天后醫生同意出院了，但建議在家中休養，不能太勞累，需補營養。由于病種的特性，我回家休養。

作為弱勢群體的一員，我非常希望能夠及時報銷醫療費用，緩解我的經濟壓力，能恢復我的正常生活。特申請學校能積極聯系，盡早辦理醫保手續及報銷，理由如下：

一、從xx省人力資源和社會保障廳、xx人力資源和社會保障局、xx市醫療保險基金管理中心（xx）等相關機構了解到，目前我省醫療保險覆蓋全民，無漏保現象（個人自愿不繳納除外）。

醫療保險是廣大城鄉居民享有社會保障權益的重要標志，也是政府為老百姓提供便利服務的重要載體。醫療保障制度是社會再分配的調節器，它與最廣大人民群眾的利益息息相關。

二、大學生醫保繳費時間：繳費期為每年9月1日至12月31日。

大學生醫保的待遇享受期：繳費當年的9月1日至次年的8月31日。

三、關于醫療發票的問題，原則上是使用原始醫療發票。（12333）但醫療發票丟失，如情況屬實，特殊事情肯定有特殊的補救措施，靈活處理。

關于我個人情況：

一、我的住院期為xx年xx月x日至xx年xx月xx日，符合大學生醫保的待遇享受期，且大學生醫保中心工作人員查詢系統后，也驗證看到了該信息，完全符合大學生醫保政策。工作人員讓我和學校聯系，她們不單獨受理。

二、我的醫療發票丟失，但住院情況屬實，并攜帶疾病診斷證明、出院證、加蓋就診醫院的公章及該醫院的財務專用章的結算清單、結算發票復印件。

因患病，至今我的戶口問題還沒落實，不存在多次報銷的可能。如果需要醫院或有關單位的相關證明，請提醒我，我將及時聯系。

希望學校能夠理解并及時聯系解決醫療保險問題，謝謝！

學生：xx

二零一二年xx月x日

第五篇：費用申請流程及報銷標準

財務費用申請流程及報銷標準

第一部 總則

第一條 為了加強公司內部管理，規范部門財務報銷行為，倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費

用支出，特制定本制度。

第二條本制度適用部門全體人員。

關于費用報銷的一些操作規定為了明確公司財務管理班次，提高部門工作效率，落實各組合各組管理責任人的責丶權利關系，先結合部門的實際制定本財務文本。

一丶費用報銷制度

（1）

（2）

（3）

（4）

（1）

（2）

（3）

（4）報銷人必須取得相應的合法票據和收據，書面證書。填寫報銷單應注意：根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。按規定的審批程序報批。報銷或借款2000元（含2000元）以上需提前一天通知財務組以便備款。費用報銷人報銷申請（填制費用報銷單，要求書面干凈，金額大小寫一致，不得涂改），打印費用明細并將費用原始單據粘貼于費用報銷單后； 報銷人部門負責人（或上級主管）確認簽字； 部門經理審批（側重真實丶合理性等方面負全責）； 財務人員復核并履行付款。二丶費用報銷流程：

上述流程為部門各項費用報銷的既定程序，以后各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務組有關人員有權拒絕付款。

三丶費用單據要求：為了強化公司的財務紀律，規避財務風險，原則上部門一切事項報銷的單據均必須取得合法的憑證。合法性的認定以國家財務丶稅務等方面的規定為準，具體操作由財務人員負責把控落實，以可操作性為前提。部門員工任何不符合報銷規定的單據財務組有權拒絕，各級確認丶審核丶審批人員也不應予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字，四丶報銷金額審批規定：公司為提高工作效率，規定如下：單筆報銷金額或單筆票據報銷金額在10000以下的，按照正常的流程由部門經理（或委托授權人）審批，財務主管簽字即可，金額超過10000以上的必須要由總公司財務總監親自審批走OA流程。財務人員操作付款時須掌握好審批金額權限，操作部規范的不得付款。

五丶報銷或單據傳遞時效要求：財務人員根據財務做賬的及時性配比性要求掌握好各項的時間，原則上個項單據或費用必須在發生結束后按照正常規定的流程操作，當月發生當月取得并當月報銷（特殊情況除外），逾期不再處理。

六丶費用報銷的其他規定：公司費用報銷必須真實合法，嚴禁使用白條（特殊情況下可使用，但須征得各級主管同意并簽字確認）貨其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由部門經理和財務主管的共同認可，同時做到財務操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理丶摘要明確丶金額確定，不能真假混雜，給部門帶來財務風險。

七丶預借款的操作要求：部門員工因工作需要事前預借款的，必須填寫借款單，寫清借款原因，預計的金額和還款日期，財務人員嚴格控制現金的使用。借款單要由部門負責人，財務主管簽字后財務人員才能放款。在預定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關人員的工資中扣除。具體借支管理規定及借支流程如下：

（一）借款管理規定

（1）公司發生預借款的情況下（如業務費丶招待費丶周轉金等），借款人員應及時報賬，除周轉金外其

他借款原則上不允許跨月借支。

（2）

（1）各項借款金額超過2000元（含2000元）應提前一天通知財務組備款。借款銷賬時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經按照費用報銷流程

取得上級批準，否則財務人員有權拒絕銷賬；

（2）借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。

（二）借款銷賬規定

（三）借款流程

（1）

（2）

（3）

（4）借款人按規定填寫借款申請單，并注明借款事由，借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改），銀行轉賬或現金； 借款人部門負責人簽字確認； 經理審批認可。財務付款：借款憑審批后的借款單道財務組辦理領款手續。

第三條 交通費報銷制度及流程

（一）費用標準

（1）員工因公需要車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的情況下經行政

主管同意后可以乘坐出租車；

（2）市內因公公交車費用應保存相應車票報銷。

第四條 招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程

（一）費用標準

（1）招待費：為了規范招待費的支出，大額招待費應事前征得部門經理的同意。

（2）

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（4）

（二）報銷流程：

（1）

（2）

（3）

（4）招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報銷手續。培訓費由部門經理根據審批程序及報銷程序辦理報銷手續。資料費按審批程序審批后的報銷單及申請表到財務組辦理報銷手續。其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。培訓費：為了便于部門根據需要統籌安排，此費用由部門經理對個部門培訓需求，編制培訓計劃及報銷標準。資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節約成本，注意資源共享。其他費用：根據實際需要據實支付。

第五條 工薪福利核算準則及支付流程

（一）工薪福利核算準則：

（1）

（2）

（3）員工底薪按當月天數計算日工資； 全勤獎每人50元/月（凡出現遲到、早退、請假及入職月則取消全勤獎）當月辦理離職的員工，沒有實現公司核定工作目標的，辦理離職手續時根據完

成情況可扣發部分或全部當月底薪；員工離職，工資各月發放

（4）工資發放時間規定：工資計算期間從每月1日起本月最后一日至，并于次月20

日前支付工資；若工資支付日適逢休假日，則提前一天或延后一天發放。

（二）工薪支付流程：

（1）

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（4）次月5號前由行政部將本月經部門主管簽字到公司人力資源審批后的工作支付寶標準（含人員變動，額度變動，考核績效等）轉交財務組； 部門主管提供部門優秀職工月度獎金表； 次月15日前財務人員須把工資初稿交由總公司財務人員做最后審查。工資核對無誤后，各部門主管簽字確認，最后到總公司出納。

（5）

（6）次月20日前出納必須打款給部門財務組，財務組把工資條發放到職工手中； 職工核對無誤后，財務組負責打款。

第六條 其他專項支出報銷制度及流程

（一）費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含物業費、廣告及宣傳活動費、辦公室裝修及其他專項費用）支出。

（二）費用標準：此項費用一般金額較大，由各組長根據實際需要向部門經理提交請示報告（含

項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經部門簽署審核意見后走OA流程財務總監及其他負責人審批。

（三）財務報銷流程

（1）

（2）審批后的報告文件到財務組備案以便財務備款。簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法

律顧問的審核，合同應注明付款方式等）。

（四）付款流程：

（1）由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單（填寫規范參照日常費用報銷一般

規定）；

（2）

（3）

討論決定。

按審批程序審批：財務復核簽字→部門經理簽字→總公司財務人員審批； 財務組根據審批后的報銷單金額付款； 公司各階層人員，在上述規范中操作失當，給公司帶來損失風險，根據情節大小由部門經理負責責任追究，第二部 附則

第七條 本制度解釋權歸部門財務組。

第八條 本制度經部門經理會議討論通過并簽字后生效