第一篇：稅控盤紅字發票開具介紹

增值稅專票紅字信息表填開

主要功能：在開票子系統中填開和上傳增值稅專用發票紅字發票信息表。操作步驟： 【第一步】

點擊“發票管理/紅字發票管理/增值稅發票紅字信息表填開”菜單，彈出紅字發票信息表信息選擇界面，如圖5-6-1-1所示。

圖5-6-1-1 紅字發票信息表信息選擇

【第二步】在紅字發票信息表信息選擇界面中，提供兩種申請方式：購買方申請和銷售方申請，具體情況視納稅人需要而定。

1、購買方申請

由購買方申請開具紅字專用發票，根據對應藍字專用發票抵扣增值稅銷項稅額情況，分已抵扣和未抵扣兩種方式：

（一）當選擇已抵扣時，只要選擇發票種類后，不需要填寫對應藍字發票代碼和發票號碼，點“下一步”進入填開界面，如圖5-6-1-2所示。

圖5-6-1-2 購方申請已抵扣時填開界面

（2）當選擇未抵扣時，應根據實際情況選擇對應的具體未抵扣原因后，選擇發票種類，并填寫對應藍字發票代碼和號碼，點“下一步”進入填開界面，如圖5-6-1-3所示。

圖5-6-1-3 購方申請未抵扣時填開界面

2、銷售方申請

由銷售方申請開具紅字專用發票，根據實際情況選擇理由后，選擇發票種類，并填寫對應藍字發票代碼和號碼，點“確定”按鈕后，如果數據庫中有對應藍字發票，則彈出如圖5-6-1-4所示的界面，查看信息無誤后點擊“確定”按鈕進入信息表填開界面，如圖5-6-1-5所示。

圖5-6-1-4 對應的正數發票票面信息

圖5-6-1-5 銷方申請紅字發票信息表填開界面 【第三步】對于購買方申請，購方信息自動帶出不可修改，其他項需要手工填寫。對于銷售方申請但數據庫中無對應藍字發票信息的，銷方信息自動帶出不可修改，需手工填寫其它各項信息。對于銷售方申請且數據庫中有對應藍字發票信息的，系統會自動填寫信息表信息如圖5-6-1-5所示，確認無誤后點“打印”按鈕，系統保存此張紅字發票信息表，并彈出打印預覽界面，如圖5-6-1-6所示。

圖5-6-1-6 紅字發票信息表打印界面

【第四步】已經填寫完成的紅字信息表，納稅人可以通過兩種方式申請審核處理：一種是通過打印、導出方式，到稅務機關進行辦理；另一種方式，可以直接使用“上傳”按鈕，聯網進行上傳，稅務機關進行自動或手動審核，上傳提示“校驗成功”之后，可以直接在“增值稅專票紅字信息表審核下載”中下載審核通過的信息表開具紅字發票。點擊“上傳”之后的頁面如下圖所示：

圖5-6-1-7 發票紅字信息表上傳界面

說明：

1.信息表中的商品數量和金額必須為負數。

2.一張信息表上最多可以開具8行商品信息。

3.在紅字發票信息表填開界面中，商品信息可以直接手工輸入，也可以從商品編碼庫 中選擇。

4.對帶折扣的藍字發票開具對應信息表時，若數據庫中有對應藍字發票信息，系統會

自動將折扣分攤反映在對應的商品行上。

5.對帶銷貨清單的藍字發票開具對應信息表時，若數據庫中有對應藍字發票信息，系 統在信息表填開界面不顯示商品明細信息。

6.說明框中顯示的信息表申請信息，對應藍票的發票種類、代碼和號碼為自動帶出項，不能在填開界面手動修改。

7.信息表界面的合計金額不能大于原藍票的合計金額。8.作廢發票、負數發票不能開具紅字信息表。

9.系統對信息表提供了全打和套打兩種模式，企業可根據實際情況自行選擇。

5.6.2 增值稅專票紅字信息表查詢

主要功能：查看、修改、刪除、導出已填開的紅字發票信息表。操作步驟：

【第一步】點擊“發票管理/紅字發票管理/增值稅發票紅字信息表查詢”菜單，系統彈出“紅字發票信息表修改查詢導出”界面。

【第二步】設置好查詢日期后，點“查詢”按鈕，系統將設定日期范圍內的發票明細按序排列顯示，如圖5-6-2-1所示。在此界面對信息表進行查看明細、修改、刪除和導出操作。

圖5-6-2-1 紅字發票信息表查詢界面

【第三步】選擇一條紅字發票信息表行數據，雙擊該明細行，彈出該信息表的詳細信息，如圖5-6-2-2所示。用戶可在該界面對信息表信息進行修改操作。

圖5-6-2-2 紅字發票信息表修改界面

【第四步】選擇要刪除的一行或多行紅字發票信息表行數據，點擊工具條上的“刪除”按鈕，彈出刪除確認窗口，如圖5-6-2-3所示。點擊“是”，成功刪除選擇數據。

圖5-6-2-3 紅字發票信息表修改界面

【第五步】選擇要導出的一行或多行紅字發票信息表行數據，點擊工具條上的“導出”按鈕，彈出導出確認窗口，如圖5-6-2-4所示。點擊“是”，彈出路徑選擇窗口，如圖5-6-2-5所示。選擇后點擊“確定”，彈出成功導出對話框，點擊是，將進入存儲目錄以方便用戶查找導出數據。

圖5-6-2-4 紅字發票信息表導出確認界面

圖5-6-2-5 導出路徑選擇按鈕

圖5-6-2-6 紅字發票信息表導出成功界面

說明：

①．對已開具的信息表進行修改時，修改后的總金額不能大于發票庫中對應正數發票的總金額，否則系統提示“信息表填開金額超出對應正數發票”，無法修改成功。

②．開票系統中對已開具信息表的修改、刪除或導出操作均無時間限制，但企業應根據實際情況進行所需操作。5.6.3 增值稅專票紅字信息表導出

主要功能：查看、修改、刪除、導出已填開的紅字發票信息表。操作步驟：

【第一步】點擊“發票管理/紅字發票管理/增值稅發票紅字信息表導出”菜單，系統彈出“紅字發票信息表修改查詢導出”界面。

【第二步】設置好查詢日期后，點“查詢”按鈕，系統將設定日期范圍內的發票明細按序排列顯示，如圖5-6-3-1所示。在此界面對信息表進行查看明細、修改、刪除和導出操作。

圖5-6-3-1 紅字發票信息表查詢界面

【第三步】選擇一條紅字發票信息表行數據，雙擊該明細行，彈出該信息表的詳細信息，如圖5-6-3-2所示。用戶可在該界面對信息表信息進行修改操作。

圖5-6-3-2 紅字發票信息表修改界面

【第四步】選擇要刪除的一行或多行紅字發票信息表行數據，點擊工具條上的“刪除”按鈕，彈出刪除確認窗口，如圖5-6-3-3所示。點擊“是”，成功刪除選擇數據。

圖5-6-3-3 紅字發票信息表修改界面

【第五步】選擇要導出的一行或多行紅字發票信息表行數據，點擊工具條上的“導出”按鈕，彈出導出確認窗口，如圖5-6-3-4所示。點擊“是”，彈出路徑選擇窗口，如圖5-6-2-5所示。選擇后點擊“確定”，彈出成功導出對話框，點擊是，將進入存儲目錄以方便用戶查找導出數據。

圖5-6-3-4 紅字發票信息表修改界面

圖5-6-3-5 導出路徑選擇按鈕

圖5-6-3-6 紅字發票信息表導出成功界面

5.6.4 增值稅專票紅字信息表審核下載

主要功能：下載稅務機關審核通過的增值稅專票紅字信息表。操作步驟：

【第一步】點擊“發票管理/紅字發票管理/增值稅發票紅字信息表審核下載”菜單，系統彈出“紅字信息表下載--增值稅”界面。

【第二步】設置好下載保存地址，申請日期后，界面如圖5-6-4-1所示：

圖5-6-4-1 紅字信息表下載界面

【第三步】選點“查詢”按鈕，系統將設定日期范圍內的上傳到局端的紅字信息表進行自動下載，并保存到設置的“下載保存地址”中，下載之后的界面如圖5-6-4-2

圖5-6-4-2 紅字信息表下載結果界面

說明：

審核通過的紅字信息表，可以直接下載成功。

第二篇：稅控發票開票軟件(金稅盤版)V2.0紅字發票開具流程

紅字專用發票信息表開具流程及紅字發票開具方法

現以增值稅為例，簡要闡述信息表填開流程：

【第一步】進入“發票管理”界面，點擊“紅字發票信息表-紅字增值稅專用發票信息表填開”菜單或直接點擊信息表，彈出紅字發票信息表信息選擇界面，如圖所示。

【第二步】在紅字發票信息表信息選擇界面中，可以選擇兩種方式：購買方申請和銷售方申請。如圖所示。

根據實際情況錄入信息。銷售方申請

由銷售方申請開具紅字增值稅專用發票，根據實際情況選擇理由后，選擇發票種類，并填寫對應藍字發票代碼和號碼，點擊“下一步”。

【第三步】核對信息后，確認無誤后點“打印”按鈕，系統自動保存此張紅字發票信息表，并彈出打印界面，如圖所示。注意：信息表中的商品數量和金額必須為負數。電腦可以正常聯網狀態時，可選擇不打印，或是點打印把A4紙進去打印信息表 紅字增值稅專用發票信息表查詢導出 紅字發票信息表網絡上傳申請操作步驟：

【第一步】點擊“發票管理/紅字發票信息表”菜單項，如圖所示?！?/p>

【第二步】點擊“紅字增值稅專用發票信息表查詢導出”菜單，系統顯示如圖所示

在此界面中，可以對信息表查看明細、修改和刪除。選擇一張紅字發票信息表后，通過點擊頁面上方的“修改”按鈕進行信息表內容的修改，點擊頁面上方“刪除”按鈕可以刪除信息表，點擊“查看明細”按鈕，則可以查看信息表詳細信息。

【第三步】點擊“上傳”按鈕，彈出上傳確認提示信息，如圖所示。

【第五步】以銷方申請為例，點擊“確定”按鈕后，可看到該條紅字發票信息表的信息表描述已更新成“審核通過”，如圖所示。

【第六步】信息表描述為“審核通過”的信息表編號已可以用于開具紅字發票?？梢灾苯娱_具負數發票。

三、負數發票由銷售方開具

填開紅字專用發票操作步驟：

【第一步】在發票填開界面中，選擇“紅字”按鈕下的“直接開具”菜單項，系統會彈出對應信息表編號填寫、確認窗口，如圖所示。

【第二步】在窗口中輸入兩遍信息表編號，若信息表編號正確且兩 遍號碼相同則激活“下一步”按鈕，繼續點擊“下一步”按 鈕 后，系統會彈出銷項正數發票代碼號碼填寫、確認窗口，如圖所示。

【第三步】對于信息表上有對應藍字專用發票代碼、號碼的，需填寫藍字專用發票代碼、號碼，否則，不需要填寫藍字專用發票代碼、號碼，直接點擊“下一步”按鈕，系統根據不同情況顯示不同的確認窗口。

第一種情況：若填寫藍字專用發票代碼、號碼后，數據庫中有對應 藍字發票，則點擊“下一步”按鈕后顯示出本張負數發票對應的正 數發票票面信息，并且可通過點擊“查看發票明細”按鈕來查看發 票明細，如圖 所示。

第二種情況：若填寫藍字專用發票代碼、號碼后，數據庫中無對應 藍字發票，或根據信息表情況無需填寫藍字專用發票代碼、號碼時，點擊“下一步”按鈕后顯示，如圖 所示。

系統提示“本張發票可以開紅字發票，但在當前發票庫沒有找到相應信息”。

【第四步】如果系統能夠從發票庫中查找到對應正數發票信息，則 點擊“確定”按鈕后，系統進入負數發票填開界面并自動調出票面 信息，如圖所示；否則需要在負數發票填開界面手工填寫各項信息。其中，備注欄中自動顯示對應的信息表編號。

【第五步】確認發票填開界面上的所有信息正確后，點擊“打印”按鈕開具紅字專用發票。

第三篇：開具紅字發票流程

7、問：申請辦理紅票通知單具體如何操作？

答：先在防偽稅控開票系統申請，發票管理——紅字發票申請單——申請單填開，填報后打印申請單，將申請單文件導出為xml文件，通過綠色通道將申請單文件上傳，網上申請——申報管理類——紅字發票文件傳送，成功后帶上申請單，書面證明材料，發票原件到主管稅務機關辦理。

第四篇：開具紅字發票情況說明

開具紅字發票情況說明

邢臺市橋西區國稅局：

我公司于2013年12月10日收到中國移動通信集團河北有限公司邯鄲分公司退回2013年11月27日由我公司開具的發票五份。發票情況如下：

藍字發票代碼：1***，發票號碼：11870209，金額5571.10元；紅字發票代碼：1***，發票號碼：11870215，金額-5571.10元； 正常發票代碼：1***，發票號碼：29533780，金額5571.10元。藍字發票代碼：1***，發票號碼：11870208，金額192.00元；

紅字發票代碼：1***，發票號碼：29533776，金額-192.00元； 正常發票代碼：1***，發票號碼：29533781，金額192.00元。藍字發票代碼：1***，發票號碼：11870204，金額2040.00元；紅字發票代碼：1***，發票號碼：29533777，金額-2040.00元； 正常發票代碼：1***，發票號碼：29533782，金額2040.00元。藍字發票代碼：1***，發票號碼：11870206，金額3376.00元；紅字發票代碼：1***，發票號碼：29533778，金額-3376.00元； 正常發票代碼：1***，發票號碼：29533783，金額3376.00元。藍字發票代碼：1***，發票號碼：11870205，金額88.00元；紅字發票代碼：1***，發票號碼：29533779，金額-88.00元； 正常發票代碼：1***，發票號碼：29533784，金額88.00元。由于開票項目內容錯誤，導致付款單位無法完成付款，需退回重開。2014年1月2日收到中國移動通信集團河北有限公司邯鄲分公司退回2013年12月24日由我公司開具的發票一份。發票情況如下：

藍字發票代碼：1***，發票號碼：29533795，金額8996.00元；紅字發票代碼：1***，發票號碼：29565716，金額-8996.00元； 正常發票代碼：1***，發票號碼：29565722，金額8996.00元。

由于付款單位拒絕付款，需退回重開。

2014年2月12日收到中國移動通信集團河北有限公司邯鄲分公司退回2014年1月22日由我公司開具的發票一份。發票情況如下：

藍字發票代碼：1***，發票號碼：29565722，金額8996.00元；紅字發票代碼：1***，發票號碼：29565728，金額-8996.00元； 正常發票代碼：1***，發票號碼：29565729，金額8996.00元。

由于付款單位未付款，需退回重開。

2014年5月26日收到中國移動通信集團河北有限公司邯鄲分公司退回2014年3月15日由我公司開具的發票兩份。

發票情況如下：

藍字發票代碼：1***，發票號碼：29565736，金額1758.00元；紅字發票代碼：1***，發票號碼：39896006，金額-1758.00元； 正常發票代碼：1***，發票號碼：39896008，金額1758.00元。

藍字發票代碼：1***，發票號碼：29565737，金額1943.00元；紅字發票代碼：1***，發票號碼：39896007，金額-1943.00元； 正常發票代碼：1***，發票號碼：39896009，金額1943.00元。

由于單位名填寫錯誤，付款單位無法完成付款，需退回重開。

特此說明

河北太行會計師事務所有限責任公司邢臺分所

2014年8月6日

第五篇：開具紅字發票情況說明（模版）

開具紅字發票情況說明

尊敬的稅務局領導：

單位名稱：XXXXXX 納稅號：XXXXXX，于2013年1月15日開給XXXXXX有限公司增值稅專用發票一張，我公司于2013.1月已完稅。發票代碼：XXXXXX，發票號碼：XXXXXX，發票金額：54976.07元，稅額：9345.93，價稅合計：64322元。由于票面金額有誤（正確價稅合計金額為：59347元），購貨方拒收，此票未認證抵扣，現申請開具紅字發票。

鑒于以上情況給貴所稅務人員帶來不便，我們表示深深的歉意，在今后的工作中，我們一定注意避免此類錯誤再次發生。

XXXXXX限公司

2013年6月5日