第一篇:稅控盤紅字發(fā)票開具介紹
增值稅專票紅字信息表填開
主要功能:在開票子系統(tǒng)中填開和上傳增值稅專用發(fā)票紅字發(fā)票信息表。操作步驟: 【第一步】
點擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票管理/增值稅發(fā)票紅字信息表填開”菜單,彈出紅字發(fā)票信息表信息選擇界面,如圖5-6-1-1所示。
圖5-6-1-1 紅字發(fā)票信息表信息選擇
【第二步】在紅字發(fā)票信息表信息選擇界面中,提供兩種申請方式:購買方申請和銷售方申請,具體情況視納稅人需要而定。
1、購買方申請
由購買方申請開具紅字專用發(fā)票,根據(jù)對應藍字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項稅額情況,分已抵扣和未抵扣兩種方式:
(一)當選擇已抵扣時,只要選擇發(fā)票種類后,不需要填寫對應藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,點“下一步”進入填開界面,如圖5-6-1-2所示。
圖5-6-1-2 購方申請已抵扣時填開界面
(2)當選擇未抵扣時,應根據(jù)實際情況選擇對應的具體未抵扣原因后,選擇發(fā)票種類,并填寫對應藍字發(fā)票代碼和號碼,點“下一步”進入填開界面,如圖5-6-1-3所示。
圖5-6-1-3 購方申請未抵扣時填開界面
2、銷售方申請
由銷售方申請開具紅字專用發(fā)票,根據(jù)實際情況選擇理由后,選擇發(fā)票種類,并填寫對應藍字發(fā)票代碼和號碼,點“確定”按鈕后,如果數(shù)據(jù)庫中有對應藍字發(fā)票,則彈出如圖5-6-1-4所示的界面,查看信息無誤后點擊“確定”按鈕進入信息表填開界面,如圖5-6-1-5所示。
圖5-6-1-4 對應的正數(shù)發(fā)票票面信息
圖5-6-1-5 銷方申請紅字發(fā)票信息表填開界面 【第三步】對于購買方申請,購方信息自動帶出不可修改,其他項需要手工填寫。對于銷售方申請但數(shù)據(jù)庫中無對應藍字發(fā)票信息的,銷方信息自動帶出不可修改,需手工填寫其它各項信息。對于銷售方申請且數(shù)據(jù)庫中有對應藍字發(fā)票信息的,系統(tǒng)會自動填寫信息表信息如圖5-6-1-5所示,確認無誤后點“打印”按鈕,系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票信息表,并彈出打印預覽界面,如圖5-6-1-6所示。
圖5-6-1-6 紅字發(fā)票信息表打印界面
【第四步】已經(jīng)填寫完成的紅字信息表,納稅人可以通過兩種方式申請審核處理:一種是通過打印、導出方式,到稅務機關進行辦理;另一種方式,可以直接使用“上傳”按鈕,聯(lián)網(wǎng)進行上傳,稅務機關進行自動或手動審核,上傳提示“校驗成功”之后,可以直接在“增值稅專票紅字信息表審核下載”中下載審核通過的信息表開具紅字發(fā)票。點擊“上傳”之后的頁面如下圖所示:
圖5-6-1-7 發(fā)票紅字信息表上傳界面
說明:
1.信息表中的商品數(shù)量和金額必須為負數(shù)。
2.一張信息表上最多可以開具8行商品信息。
3.在紅字發(fā)票信息表填開界面中,商品信息可以直接手工輸入,也可以從商品編碼庫 中選擇。
4.對帶折扣的藍字發(fā)票開具對應信息表時,若數(shù)據(jù)庫中有對應藍字發(fā)票信息,系統(tǒng)會
自動將折扣分攤反映在對應的商品行上。
5.對帶銷貨清單的藍字發(fā)票開具對應信息表時,若數(shù)據(jù)庫中有對應藍字發(fā)票信息,系 統(tǒng)在信息表填開界面不顯示商品明細信息。
6.說明框中顯示的信息表申請信息,對應藍票的發(fā)票種類、代碼和號碼為自動帶出項,不能在填開界面手動修改。
7.信息表界面的合計金額不能大于原藍票的合計金額。8.作廢發(fā)票、負數(shù)發(fā)票不能開具紅字信息表。
9.系統(tǒng)對信息表提供了全打和套打兩種模式,企業(yè)可根據(jù)實際情況自行選擇。
5.6.2 增值稅專票紅字信息表查詢
主要功能:查看、修改、刪除、導出已填開的紅字發(fā)票信息表。操作步驟:
【第一步】點擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票管理/增值稅發(fā)票紅字信息表查詢”菜單,系統(tǒng)彈出“紅字發(fā)票信息表修改查詢導出”界面。
【第二步】設置好查詢?nèi)掌诤螅c“查詢”按鈕,系統(tǒng)將設定日期范圍內(nèi)的發(fā)票明細按序排列顯示,如圖5-6-2-1所示。在此界面對信息表進行查看明細、修改、刪除和導出操作。
圖5-6-2-1 紅字發(fā)票信息表查詢界面
【第三步】選擇一條紅字發(fā)票信息表行數(shù)據(jù),雙擊該明細行,彈出該信息表的詳細信息,如圖5-6-2-2所示。用戶可在該界面對信息表信息進行修改操作。
圖5-6-2-2 紅字發(fā)票信息表修改界面
【第四步】選擇要刪除的一行或多行紅字發(fā)票信息表行數(shù)據(jù),點擊工具條上的“刪除”按鈕,彈出刪除確認窗口,如圖5-6-2-3所示。點擊“是”,成功刪除選擇數(shù)據(jù)。
圖5-6-2-3 紅字發(fā)票信息表修改界面
【第五步】選擇要導出的一行或多行紅字發(fā)票信息表行數(shù)據(jù),點擊工具條上的“導出”按鈕,彈出導出確認窗口,如圖5-6-2-4所示。點擊“是”,彈出路徑選擇窗口,如圖5-6-2-5所示。選擇后點擊“確定”,彈出成功導出對話框,點擊是,將進入存儲目錄以方便用戶查找導出數(shù)據(jù)。
圖5-6-2-4 紅字發(fā)票信息表導出確認界面
圖5-6-2-5 導出路徑選擇按鈕
圖5-6-2-6 紅字發(fā)票信息表導出成功界面
說明:
①.對已開具的信息表進行修改時,修改后的總金額不能大于發(fā)票庫中對應正數(shù)發(fā)票的總金額,否則系統(tǒng)提示“信息表填開金額超出對應正數(shù)發(fā)票”,無法修改成功。
②.開票系統(tǒng)中對已開具信息表的修改、刪除或?qū)С霾僮骶鶡o時間限制,但企業(yè)應根據(jù)實際情況進行所需操作。5.6.3 增值稅專票紅字信息表導出
主要功能:查看、修改、刪除、導出已填開的紅字發(fā)票信息表。操作步驟:
【第一步】點擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票管理/增值稅發(fā)票紅字信息表導出”菜單,系統(tǒng)彈出“紅字發(fā)票信息表修改查詢導出”界面。
【第二步】設置好查詢?nèi)掌诤螅c“查詢”按鈕,系統(tǒng)將設定日期范圍內(nèi)的發(fā)票明細按序排列顯示,如圖5-6-3-1所示。在此界面對信息表進行查看明細、修改、刪除和導出操作。
圖5-6-3-1 紅字發(fā)票信息表查詢界面
【第三步】選擇一條紅字發(fā)票信息表行數(shù)據(jù),雙擊該明細行,彈出該信息表的詳細信息,如圖5-6-3-2所示。用戶可在該界面對信息表信息進行修改操作。
圖5-6-3-2 紅字發(fā)票信息表修改界面
【第四步】選擇要刪除的一行或多行紅字發(fā)票信息表行數(shù)據(jù),點擊工具條上的“刪除”按鈕,彈出刪除確認窗口,如圖5-6-3-3所示。點擊“是”,成功刪除選擇數(shù)據(jù)。
圖5-6-3-3 紅字發(fā)票信息表修改界面
【第五步】選擇要導出的一行或多行紅字發(fā)票信息表行數(shù)據(jù),點擊工具條上的“導出”按鈕,彈出導出確認窗口,如圖5-6-3-4所示。點擊“是”,彈出路徑選擇窗口,如圖5-6-2-5所示。選擇后點擊“確定”,彈出成功導出對話框,點擊是,將進入存儲目錄以方便用戶查找導出數(shù)據(jù)。
圖5-6-3-4 紅字發(fā)票信息表修改界面
圖5-6-3-5 導出路徑選擇按鈕
圖5-6-3-6 紅字發(fā)票信息表導出成功界面
5.6.4 增值稅專票紅字信息表審核下載
主要功能:下載稅務機關審核通過的增值稅專票紅字信息表。操作步驟:
【第一步】點擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票管理/增值稅發(fā)票紅字信息表審核下載”菜單,系統(tǒng)彈出“紅字信息表下載--增值稅”界面。
【第二步】設置好下載保存地址,申請日期后,界面如圖5-6-4-1所示:
圖5-6-4-1 紅字信息表下載界面
【第三步】選點“查詢”按鈕,系統(tǒng)將設定日期范圍內(nèi)的上傳到局端的紅字信息表進行自動下載,并保存到設置的“下載保存地址”中,下載之后的界面如圖5-6-4-2
圖5-6-4-2 紅字信息表下載結(jié)果界面
說明:
審核通過的紅字信息表,可以直接下載成功。
第二篇:稅控發(fā)票開票軟件(金稅盤版)V2.0紅字發(fā)票開具流程
紅字專用發(fā)票信息表開具流程及紅字發(fā)票開具方法
現(xiàn)以增值稅為例,簡要闡述信息表填開流程:
【第一步】進入“發(fā)票管理”界面,點擊“紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”菜單或直接點擊信息表,彈出紅字發(fā)票信息表信息選擇界面,如圖所示。
【第二步】在紅字發(fā)票信息表信息選擇界面中,可以選擇兩種方式:購買方申請和銷售方申請。如圖所示。
根據(jù)實際情況錄入信息。銷售方申請
由銷售方申請開具紅字增值稅專用發(fā)票,根據(jù)實際情況選擇理由后,選擇發(fā)票種類,并填寫對應藍字發(fā)票代碼和號碼,點擊“下一步”。
【第三步】核對信息后,確認無誤后點“打印”按鈕,系統(tǒng)自動保存此張紅字發(fā)票信息表,并彈出打印界面,如圖所示。注意:信息表中的商品數(shù)量和金額必須為負數(shù)。電腦可以正常聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)時,可選擇不打印,或是點打印把A4紙進去打印信息表 紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出 紅字發(fā)票信息表網(wǎng)絡上傳申請操作步驟:
【第一步】點擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票信息表”菜單項,如圖所示。”
【第二步】點擊“紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出”菜單,系統(tǒng)顯示如圖所示
在此界面中,可以對信息表查看明細、修改和刪除。選擇一張紅字發(fā)票信息表后,通過點擊頁面上方的“修改”按鈕進行信息表內(nèi)容的修改,點擊頁面上方“刪除”按鈕可以刪除信息表,點擊“查看明細”按鈕,則可以查看信息表詳細信息。
【第三步】點擊“上傳”按鈕,彈出上傳確認提示信息,如圖所示。
【第五步】以銷方申請為例,點擊“確定”按鈕后,可看到該條紅字發(fā)票信息表的信息表描述已更新成“審核通過”,如圖所示。
【第六步】信息表描述為“審核通過”的信息表編號已可以用于開具紅字發(fā)票。可以直接開具負數(shù)發(fā)票。
三、負數(shù)發(fā)票由銷售方開具
填開紅字專用發(fā)票操作步驟:
【第一步】在發(fā)票填開界面中,選擇“紅字”按鈕下的“直接開具”菜單項,系統(tǒng)會彈出對應信息表編號填寫、確認窗口,如圖所示。
【第二步】在窗口中輸入兩遍信息表編號,若信息表編號正確且兩 遍號碼相同則激活“下一步”按鈕,繼續(xù)點擊“下一步”按 鈕 后,系統(tǒng)會彈出銷項正數(shù)發(fā)票代碼號碼填寫、確認窗口,如圖所示。
【第三步】對于信息表上有對應藍字專用發(fā)票代碼、號碼的,需填寫藍字專用發(fā)票代碼、號碼,否則,不需要填寫藍字專用發(fā)票代碼、號碼,直接點擊“下一步”按鈕,系統(tǒng)根據(jù)不同情況顯示不同的確認窗口。
第一種情況:若填寫藍字專用發(fā)票代碼、號碼后,數(shù)據(jù)庫中有對應 藍字發(fā)票,則點擊“下一步”按鈕后顯示出本張負數(shù)發(fā)票對應的正 數(shù)發(fā)票票面信息,并且可通過點擊“查看發(fā)票明細”按鈕來查看發(fā) 票明細,如圖 所示。
第二種情況:若填寫藍字專用發(fā)票代碼、號碼后,數(shù)據(jù)庫中無對應 藍字發(fā)票,或根據(jù)信息表情況無需填寫藍字專用發(fā)票代碼、號碼時,點擊“下一步”按鈕后顯示,如圖 所示。
系統(tǒng)提示“本張發(fā)票可以開紅字發(fā)票,但在當前發(fā)票庫沒有找到相應信息”。
【第四步】如果系統(tǒng)能夠從發(fā)票庫中查找到對應正數(shù)發(fā)票信息,則 點擊“確定”按鈕后,系統(tǒng)進入負數(shù)發(fā)票填開界面并自動調(diào)出票面 信息,如圖所示;否則需要在負數(shù)發(fā)票填開界面手工填寫各項信息。其中,備注欄中自動顯示對應的信息表編號。
【第五步】確認發(fā)票填開界面上的所有信息正確后,點擊“打印”按鈕開具紅字專用發(fā)票。
第三篇:開具紅字發(fā)票流程
7、問:申請辦理紅票通知單具體如何操作?
答:先在防偽稅控開票系統(tǒng)申請,發(fā)票管理——紅字發(fā)票申請單——申請單填開,填報后打印申請單,將申請單文件導出為xml文件,通過綠色通道將申請單文件上傳,網(wǎng)上申請——申報管理類——紅字發(fā)票文件傳送,成功后帶上申請單,書面證明材料,發(fā)票原件到主管稅務機關辦理。
第四篇:開具紅字發(fā)票情況說明
開具紅字發(fā)票情況說明
邢臺市橋西區(qū)國稅局:
我公司于2013年12月10日收到中國移動通信集團河北有限公司邯鄲分公司退回2013年11月27日由我公司開具的發(fā)票五份。發(fā)票情況如下:
藍字發(fā)票代碼:1***,發(fā)票號碼:11870209,金額5571.10元;紅字發(fā)票代碼:1***,發(fā)票號碼:11870215,金額-5571.10元; 正常發(fā)票代碼:1***,發(fā)票號碼:29533780,金額5571.10元。藍字發(fā)票代碼:1***,發(fā)票號碼:11870208,金額192.00元;
紅字發(fā)票代碼:1***,發(fā)票號碼:29533776,金額-192.00元; 正常發(fā)票代碼:1***,發(fā)票號碼:29533781,金額192.00元。藍字發(fā)票代碼:1***,發(fā)票號碼:11870204,金額2040.00元;紅字發(fā)票代碼:1***,發(fā)票號碼:29533777,金額-2040.00元; 正常發(fā)票代碼:1***,發(fā)票號碼:29533782,金額2040.00元。藍字發(fā)票代碼:1***,發(fā)票號碼:11870206,金額3376.00元;紅字發(fā)票代碼:1***,發(fā)票號碼:29533778,金額-3376.00元; 正常發(fā)票代碼:1***,發(fā)票號碼:29533783,金額3376.00元。藍字發(fā)票代碼:1***,發(fā)票號碼:11870205,金額88.00元;紅字發(fā)票代碼:1***,發(fā)票號碼:29533779,金額-88.00元; 正常發(fā)票代碼:1***,發(fā)票號碼:29533784,金額88.00元。由于開票項目內(nèi)容錯誤,導致付款單位無法完成付款,需退回重開。2014年1月2日收到中國移動通信集團河北有限公司邯鄲分公司退回2013年12月24日由我公司開具的發(fā)票一份。發(fā)票情況如下:
藍字發(fā)票代碼:1***,發(fā)票號碼:29533795,金額8996.00元;紅字發(fā)票代碼:1***,發(fā)票號碼:29565716,金額-8996.00元; 正常發(fā)票代碼:1***,發(fā)票號碼:29565722,金額8996.00元。
由于付款單位拒絕付款,需退回重開。
2014年2月12日收到中國移動通信集團河北有限公司邯鄲分公司退回2014年1月22日由我公司開具的發(fā)票一份。發(fā)票情況如下:
藍字發(fā)票代碼:1***,發(fā)票號碼:29565722,金額8996.00元;紅字發(fā)票代碼:1***,發(fā)票號碼:29565728,金額-8996.00元; 正常發(fā)票代碼:1***,發(fā)票號碼:29565729,金額8996.00元。
由于付款單位未付款,需退回重開。
2014年5月26日收到中國移動通信集團河北有限公司邯鄲分公司退回2014年3月15日由我公司開具的發(fā)票兩份。
發(fā)票情況如下:
藍字發(fā)票代碼:1***,發(fā)票號碼:29565736,金額1758.00元;紅字發(fā)票代碼:1***,發(fā)票號碼:39896006,金額-1758.00元; 正常發(fā)票代碼:1***,發(fā)票號碼:39896008,金額1758.00元。
藍字發(fā)票代碼:1***,發(fā)票號碼:29565737,金額1943.00元;紅字發(fā)票代碼:1***,發(fā)票號碼:39896007,金額-1943.00元; 正常發(fā)票代碼:1***,發(fā)票號碼:39896009,金額1943.00元。
由于單位名填寫錯誤,付款單位無法完成付款,需退回重開。
特此說明
河北太行會計師事務所有限責任公司邢臺分所
2014年8月6日
第五篇:開具紅字發(fā)票情況說明(模版)
開具紅字發(fā)票情況說明
尊敬的稅務局領導:
單位名稱:XXXXXX 納稅號:XXXXXX,于2013年1月15日開給XXXXXX有限公司增值稅專用發(fā)票一張,我公司于2013.1月已完稅。發(fā)票代碼:XXXXXX,發(fā)票號碼:XXXXXX,發(fā)票金額:54976.07元,稅額:9345.93,價稅合計:64322元。由于票面金額有誤(正確價稅合計金額為:59347元),購貨方拒收,此票未認證抵扣,現(xiàn)申請開具紅字發(fā)票。
鑒于以上情況給貴所稅務人員帶來不便,我們表示深深的歉意,在今后的工作中,我們一定注意避免此類錯誤再次發(fā)生。
XXXXXX限公司
2013年6月5日