第一篇：[精品]不合格品評審規定[最終版]

不合格品評審規定

1.0 目的

規定了對不確定和不合格的產品或材料進行評審和處置，對來料特采物料及加工或挑選物料進行控制和急需放行的產品質量綜合評估。

2.0 范圍

適用于本公司進料檢驗、試驗和客戶驗貨之退貨得產品或材料評審。

3.0 職責

3.1 品管部：

3.1.1 負責來料批量不合格或重大品質時的品質控制評審工作。3.1.2 負責最終產品客戶檢驗不合格品的提報與處理過程的跟進； 3.1.3 當成品在第三方檢驗提出的問題有異議時，負責向客戶提出讓步接收申請；

3.2 注塑部、噴印部、組裝部負責生產過程中的在制品、半成品、成品不合格的降級放行申請。

3.3 采購部：負責降級加工使用或挑選使用的申請。3.4 PMC部：負責急料使用申請。

3.5 工程部：負責對降級使用的物料的技術與使用方法的評估，對于成品特殊放行的風險性技術評估及對不合格品的返工編制返工流程。

4.0 工作步驟

4.1 品管部按以下情況進行不合格的評審工作：

4.1.1 來料批量不合格或出現重大品質問題影響使用時由品管部經理或委派人員任組長，組織采購、PMC、倉庫、組裝等相關部

門對不合格品進行評審與處理工作，評審結果直接記錄于【不合格評審報告】中，相關部門按【不合格評審報告】中的處理方式執行。

4.1.2 當成品在第三方檢驗提出的問題有異議時，品管部負責收集數據和證據（如不良狀況的圖片或樣品）提報業務部向客戶申請讓步接收；如客戶不能接收須退貨返工處理，此時由品管部組織不合格評審會議，組織業務、PMC、倉庫、組裝等相關部門對不合格品進行評審處理工作，評審結果直接記錄于【不合格評審報告】中。

4.1.3 品管負責對上述的處理結果進行跟蹤和驗證。

4.2 制程生產過程中或完工后的產品出現質量異常，在機器設備及特殊性無法返工處理或對于公司產品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有特采后的顧慮時，需特采或降級使用，則由申請部門組織品管、PMC、倉庫等相關部門對不合格品進行評審與處理工作，評審結果直接記錄于【不合格評審報告】中，相關部門按【不合格評審報告】中的處理最終意見執行。

4.3 外購及外協加工件出現質量異常，在供應商的機器設備及特殊性無法返工處理或對于公司產品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有特采后的顧慮時，需特采或降級使用則由采購部申請，依據《特采物料作業指引》執行，并形成【特采物料申請單】。

4.4 當來料檢驗出現不合格時且生產急需使用，對公司產品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有急料放行后的顧慮時，需急料放行使用，則由PMC部申請急料放行申請交生產總監批準，并形成【急料放行申請單】發到相關部門。

4.5 工程部應對產品降級使用的技術進行評估及糾正方案。

4.5.1 當來料檢驗不合格尺寸偏差或影響裝配需特采使用，采購需依據《特采物料作業指引》執行，并形成【特采物料申請單】交工程部負責技術評估，在【特采物料申請單】給出處理意見。

4.5.2 當成品經QA貨客戶檢驗不合格時，需返工處理，工程部根據品管部提供的QA或客戶驗貨返工通知單編制返工流程，PMC安排組裝按工程部的返工流程表執行返工作業。

4.6 生產過程中的不合格品退料或報廢，由退料或報廢申請部門開【退料/報廢物料單】并在不合格品需退物料上做好物料標識依《補/退及報廢作業規定》執行。

4.7 呆滯物料處理由倉庫提報，PMC依據《呆滯物品作業指導書》執行 5.0 相關文件

5.1 《呆滯物品作業指導書》 5.2 《補/退及報廢作業規定》 5.3 《特采物料作業指引》 6.0 相關記錄

6.1 【不合格評審報告】 6.2 【特采物料申請單】 6.3 【返工流程表】 6.4 【退料/報廢物料單】 6.5 【急料放行申請單】

第二篇：不合格品管理規定

生產過程中不合格品控制管理規定

一、目的：為規范生產管理，符合公司內控標準，對生產過程中不合格品控制特作如下補充規定。

二、要求：

1、配方管理： 1、1技術員應針對粉料特點，認真研究，確定初步配方進行小試，小試樣品為400Kg,試料時應明確區分。1、2針對小試結果。如符合產品內控標準要求，可放大樣中試，中試樣品為2噸。如不符合產品內控標準要求，應分析其原因，針對性調整配方，重新中試。待符合要求時并得到質檢確認合格后方可試生產4噸粉料。中試配方應得到生產主管確認后方可試料。對不合格品要有明顯標識，并上報申請后處理。1、3生產車間應密切關注試料情況及試料結果，并及時做好標識。1、4配方員及時跟蹤生產情況，發現異常立即報生產部，不得延誤，生產主管接報后，應及時解決，如有困難及時向上級領導匯報。時間不得超2小時。如故意隱瞞或延遲匯報，待核實后嚴肅處理，并承擔相應損失。1、5配方人員應對每天的生產情況進行跟蹤檢測，及時分析產品質量情況。蚊香燃點時間應和質檢在同一環境（前點香房），做好詳細原始記錄，每天下班之前報表交生產部，以便和質檢部核實。

2、生產車間管理： 2、1嚴格按配方要求生產，不得擅自更改配方，巡查投料是否符合配方要求。2、2加強配料稱量、攪拌時間等監督檢查，并做好巡查記錄。2、3如出現生產異常情況，應及時解決，不能解決的應立即停止生產并及時上報（時間不得超1小時）。待問題解決并得到上級主管批準后方可正常生產。2、4如出現不合格品，應明顯標識加以區分，待質檢部門檢測后，經生產部申請報上級批準后，及時處理。2、5生產車間每天對半成品進行檢測，做好原始記錄，檢測按照公司的標準進行，各項指標都必須認真填好記錄。以便公司檢查。2、6生產車間發現質量異常，及時與配方員溝通，共同查找原因，解決不了的，及時向生產部匯報。2、7如故意隱瞞或延遲匯報，待核實后嚴肅處理，并承擔相應損失。

3、質檢管理： 3、1質檢部門應緊跟生產一線，及時對生產跟蹤檢測，為生產質量提供判斷依據，并上報生產主管。3、2質檢部門對產品檢測時，應符合取樣標準，使樣品具有代表性、客觀、公正作出判定。對測試的條件和影響作充分說明。3、3對測試結果如出現不合格項的，應及時上報主管采取相應措施。并重新取樣進行復測。如復測后仍不合格的，應及時封存，不得流入下道工序，待生產部門提出申請報上級批準后處理。3、4對發現不合格產品，質檢人員應及時向上級領導匯報，時間不得超過1小時，隱瞞或延遲匯報，待核實后嚴肅處理，并承擔相應損失。

4、為了規范生產管理，加強生產部協助生產各車間的管理，同時體現，現要求如下： 4、1各個車間生產按照公司統一要求，要生產必須正常（包括質量、安全、設備、人員都需正常運轉）。4、2生產各個車間必須注重安全生產，不論發生任何問題，必須第一時間通知生產部，利用“三分鐘”會議加強員工培訓，提高員工安全防范意識。4、3各個車間報表，每天規定時間交生產部，具體如下：包裝車間、氣霧劑車間、制坯車間、洗化車間、配藥組,10：00前必須將相關記錄和報表交至生產部辦公室。

第三篇：不合格品管理規定

不合格品管理規定

1.目的

編號:ZY-HB-DZ-001 本規定是為了確保不符合要求的產品得到識別和控制，使其處理規范化，便于考核和管理，從而對不合格品實施有效的管理，以防止其非預期的使用或交付，特制定本規定。2.范圍

本規定適用于中外運物流收料入庫、存儲過程、翻包備料及置場出現的不合格品。3．術語

3.1不合格品：未滿足要求的產品。

3.2可疑產品：任何檢驗或試驗狀態不確定或未經標識的產品。4.職責和權限

4.1 卸貨人員負責對進貨檢驗發現的不合格品進行隔離； 4.2理貨員發現不合格品后負責隔離； 4.3庫管員負責不合格品存儲管理。5.工作程序

5.1置場生產過程中出現的不合格品

總裝車間在生產過程中發現的不合格品按長安輕型車不合格品管理規定及處置流程執行。5.2進貨檢驗時出現不合格品

5.2.1 進貨檢驗出現不合格品后，檢驗員在《報檢單》上填寫進貨檢驗合格數量及不合格數量。5.2.2 庫管員將不合格品放置不合格品存儲區進行存儲管理。

5.2.3 進貨檢驗不合格的采購品退貨返廠時，由庫管員和供應商確認不合格品數量，并組織人員裝車，庫管員在出門證上簽字，經倉庫主管簽字，保衛室核實后予以放行。5.3備料過程中出現的不合格品

5.3.1理貨員在備料過程中出現不合格品或疑似不合格品時，隔離到不合格品存放區并報主機廠品檢人員質檢，品檢科檢驗員及時判定。判定為合格的，將其放置到合格品庫位，不合格的放置到不合格品區。庫管員核實不合格品編號、名稱、數量無誤后簽字確認。5.4 不合格品的退貨周期

5.4.1正常生產用的物料，退貨周期為下次送貨時：供應商到貨時到不合格品庫確認是否有相同規格的不合格品，若有即當日退走。

5.4.2特殊車型物料、近期未正常生產的物料，供應商到貨時未送此規格的物料，退貨周期應適當延長，最長不得超過3個月。

5.4.3超過退貨期限仍未退走的物料，按倉儲協議執行收費標準。6.不合格品管理

6.1不合格品應單獨隔離放置并做好標識。6.2禁止不合格品與合格品混放。

6.3不合格品進行臺賬登記，月底時與合格品一樣進行盤點。6.4做好不合格品產品防護，防止二次傷害。

批準： 審核： 編制： 日期： 1/1

服務創造價值

第四篇：不合格品評審制度

不合格品評審制度

第一章

總則

一、為強化和規范本公司所施工工程質量的管理工作，不斷提高工程質量管理水平，確保實現質量目標，根據國家及上級有關規定特制定本制度。

二、堅持“百年大計，質量第一”的方針，落實項目質量計劃，建立和完善工程質量管理終身負責制，認真貫徹質量、環境和職業健康安全管理體系，加強全過程的質量監督控制，促進質量管理的程序化、標準化、科學化。

三、本辦法適用于本公司所有施工人員 第二章 工程質量總方針

四、程質量總方針：精心策劃，積極創新，嚴格管理，文明施工。

五、工程質量總目標：工程驗收一次合格率達100%。

1、全部工程達到現行施工質量驗收標準，并滿足設計要求；

2、杜絕施工重大質量事故；

3、分項、分部、單位工程驗收合格率達到100%；

4、工程環保達標；

5、竣工文件按規定編制，各種資料有效完整，實現一次驗收合格。第三章

管理機構

六、單位成立工程質量管理領導小組。負責研究制定工程項目質量計劃，完善各種質量控制規章制度，督促落實規章制度的執行。提供創優質工程的各種資源，定期召開質量管理工作會議，分析、研究、制定改進措施。

7、各級專職質量管理人員，應由工作責任心強、專業技術水平高、有一定施工經驗、經過培訓取得合格證的人員擔任。第四章

工程質量責任制

8、建立健全和落實工程質量領導責任制和終身負責制。要建立層層負責制，明確分工，責任到人。把本項目工程質量責任分解落實到各崗位和員工，形成全員、全方位、全過程的質量管理體系。

9、負責人的質量責任：工程負責人是項目施工的領導者和直接組織者，對本項目工程質量負全面的領導責任。（1）主持工程質量領導小組會議或質量工作會議。研究制定項目質量目標，質量保證措施，并組織落實，實現合同中對客戶的承諾。

（2）經常進行“百年大計，質量第一”的思想教育，組織開展創優質工程活動。

（3）掌握工程質量情況，協調各部門質量保障工作。根據工程需要，提供工程質量保證資源。

（4）組織學習總結和推廣質量管理方面的先進經驗，根據質量優劣進行獎罰。

（5）組織并落實公司質量管理方針，建立、完善各種制度，使質量管理工作規范化，制度化。

10、副負責人質量責任：負責協助施工負責人抓好質量工作，對所分擔的工作應承擔相應的領導責任。

11、技術員質量責任：負責項目質量管理的具體工作。

（1）認真貫徹執行國家有關保證質量方面的方針、政策及上級頒發的法規、制度和要求。（2）參與設計圖紙會審、圖紙審核、技術交底，形成會審記錄。（3）參與項目工程施工組織設計和質量保證措施，創優規劃。

（4）參加質量管理小組會議或質量工作會議，提出項目質量目標和質量保證技術措施。（5）對不符合質量標準的工程責令返工，并對違反施工程序和操作規程的人員實施罰款。（6）組織施工項目貫徹實施公司質量管理體系文件，健全質量管理制度，規范質量管理工作。

（7）參與本項目的質量事故分析會，對因技術原因造成的工程質量事故負技術領導責任。（8）定期組織質量檢查和質量評定工作，研究質量改進措施。

12、安全員質量責任制

（1）認真貫徹執行有關質量管理的方針、政策和法規，對項目工程質量進行監督和管理

13、辦公室（計劃、統計）質量責任制（1）

負責質量管理文件的收發、收繳。

（2）對質量管理工作所需的資源予以協調配置。

（3）經常檢查質量計劃的執行情況，在分析考核施工生產計劃完成的同時，分析考核質量指標的完成情況。

（4）對不合格或沒有進行質量評定的工程或產品，不計完成工程量，未經質量監察，監察人員簽證或簽證不全的，不予計入完成工程量。

14、材料員的質量責任制

（1）負責物資的采購，提交所供產品的合格證和技術資料。

（2）保證按施工計劃提出的數量、品種、規格、質量組織供應材料和構件，對進場材料進行標識，避免混裝、混供、錯用。對因供應不合格物資造成的質量事故負直接責任。（3）嚴格執行公司物資的采購制度。（4）妥善儲存各種物資。

（5）負責組織滿足工程需要的施工機械設備，加強施工設備及車輛管理，保證設備技術良好。

（6）對機械設備運輸操作人員的資格進行確認，嚴禁無證上崗。第五章

工程質量管理制度

15、執行全面質量管理，實行質量終身負責制度。

（1)廣泛深入地進行質量管理教育，強化全員創優意識，堅持開展全員全過程質量管理活動，不斷健全并完善質量保證體系，提高質量控制能力。

（2）制定質量創優規劃，確定項目工程質量目標，并制定相應的質量保證措施，實行層層分解，責任到人，狠抓落實，實施施工全過程的質量動態控制。

（3）從單位到班組、班組到個人，層層簽訂質量責任狀，倆個終身負責制度，依法進行施工質量管理。

16、實行圖紙會審和技術交底制度。

（1）項目開工前，參加對審計文件的會審，了解設計意圖，明確技術途徑，確定工程項目適用規范、操作規程和作業指導書，并用其作為施工過程指導性文件。對設計文件有疑問或認為設計文件存在問題，應及時向客戶、監理、設計單位提出。設計文件會審應以《設計文件會審記錄》形式作出會審記錄。

（2）工程項目開工前，項目技術人員負責向施工隊進行詳細的技術交底，提出并明確工程項目、技術標準、質量目標、質量保證措施及要求，以及工程項目中所采用的新技術、新工藝、新材料、新方法及操作規程，并以《技術交底書》形式下達并記錄。必要時可邀請設計單位，業主參加。

17、施工方案審批制度。單位工程開工前應編制施工方案并報審。

18、工程質量檢查制度。（1）開工前檢查的內容有： ——圖紙會審是否滿足施工需要 ——技術交底、現場施工測量和放樣計算復核、按規定進行交接等是否完成?！捎玫男录夹g、新工藝、新設備已進行操作人員的上崗培訓，是否掌握應用。——施工準備是否具備開工條件。——創優目標、質量措施是否制定?！_工報告是否制定并申報審批?！牧蠈嶒炇欠裢瓿?，并且合格。（2）施工過程中檢查的內容有：

——是否嚴格按照施工圖紙和施工規范要求組織實施。

——施工測量：放樣是否經過復核無誤。是否進行換手復核，以確保工程的可靠性，保證管段在施工中的準確性

——施工現場標準化管理和標準化作業以及工程質量是否符合施工規范，驗標規定，抽查質量評定表格和工程實際是否相符。

——原始記錄是否完善，記載是否詳實。

——是否按規定進行材料實驗和檢驗，其結果是夠滿足實際要求，合格證件是否齊全?！欠癜垂に囋O計及規范、規程要求組織施工?！淞嫌嬃渴欠駵蚀_。

——全面質量管理推行情況，質量管理小組活動是否正常開展?！|量體系是否持續有效地運行。

——對違反規定的施工操作方法，要求施工技術人員及時采取措施指導糾正后施工。

——對隱蔽工程、重點部位、關鍵工序施工，檢查值班情況，核實值班記錄，確保施工過程中的有效控制。

（3）定期質量檢查制度

——公司每月組織一次綜合質量檢查評比活動，由施工負責人、技術員主持，相關人員參加，采取分組檢查或共同檢查的方法。對工程質量進行檢查，檢查中發現的問題要冷靜分析，找準主要原因及時提出整改的措施和處理意見，并限期整改。

——質量檢查以檢查實物工程量為主，同時檢查內頁資料、施工方法、現場文明施工及質量管理情況。

——質量檢查的結果，與員工的效益工資掛鉤，實行優質優價，提高員工的質量參與意識及參與質量管理工作的積極性。

（4）質量檢驗評定制度。工程質量檢驗評定工作是實行施工質量控制、考核施工單位在施工質量方面的成績、查找問題、促進工程質量管理和工程質量不斷提高的手段。——施工單位主要領導，技術人員均應熟悉掌握相關標準，對工程的施工質量進行檢查和監督。

——檢驗評定工作的具體分工：作業工班自檢出原始記錄，施工隊把關檢查出檢查評定表等有關資料，并進行抽檢復查。

——凡經檢驗合格的工程，按規定及時填寫單位工程檢驗評定表，作為完成工作量，考核質量成績和驗工計價的憑證，季銨鹽不合格的工程，不得進行下道工序施工。

（5）竣工質量檢查制度。工程竣工后，由施工單位領導及時組織竣工檢查，檢查內容有： ——進行竣工測量，核對各部尺寸、標高以及完成工程數量等是否符合設計文件和驗標要求?！鞣N施工記錄、資料收集和整理情況?！獜筒樵u定記錄，核定質量等級。——如發現質量問題應及時處理。

19、掛牌施工制度。堅持施工現場標準化管理，實施掛牌施工制度。施工現場必須設立醒目的施工標牌。原材料，半成品均需掛牌進行標識或標示。20、定期匯報及總結制度。建立工程質量臺帳、填寫質量報表，并按時上報。進行質量總結，質量總結分專項總結和半年、總結，以明確質量管理工作的落實和進展情況，有利于調整工作程序、方法和重點，在動態管理下實現質量管理目標。

21、工程質量事故報告處理制度。凡在施工過程中由于責任果實造成工程質量部符合設計文件要求或達不到本工程采用的質量標準，需進行返工處理的均構成工程質量事故。工程質量事故按照公司規定的質量事故處理程序、權限劃分處理，處理一切質量事故必須堅持“三不放過”的原則。對隱瞞質量事故的有關責任者要嚴肅處理，研究造成質量事故責任人的直接責任，并追究第一管理者的領導責任。第六章技術檔案管理制度

為加強本公司對施工過程中文件資料和技術檔案的管理，保證為施工提供及時、準確、有效的技術支持，確保施工質量以及竣工驗收順利通過。

1、適用范圍

本制度適用于104國道第一項目部施工生產中所有文件和技術文件檔案的管理。

2、職責

（1）質量管理部設專職資料員，負責現場產品檔案的管理工作。

（2）工程技術部、物資設備部設兼職資料員分別負責本部門的技術文件歸檔的管理工作。3辦公室負責所有外來文件的收集歸檔和發放管理工作。3.1 工程技術部負責以下技術文件的管理（1）設計規范，施工規范；

（2）圖紙：產品設計圖紙，施工圖紙，附屬圖紙，工裝圖紙；（3）工藝文件：工藝細則、作業指導書、技術方案、技術交底；（4）有關協議紀要，施工記錄，施工總結。3.2 質量管理部負責以下技術文件的管理

（1）主要原材料、配件標準，產品標準，驗收標準，企業內控標準；（2）安全操作規程，安全、環保規程及其記錄；

（3）質量控制資料和產品技術檔案，制造技術證明。3.3 試驗室負責以下技術文件的管理

（1）產品試驗方法，材料試驗方法以及檢驗，試驗規程，評定方法；（2）檢驗，試驗設備檢查，管理檢定記錄；（3）檢驗，試驗記錄，產品檢查資料。3.4 物資設備部負責以下技術文件的管理

（1）生產設備、工藝裝備的相關檔案管理，維修養護記錄，運行記錄；

（2）各種原材料，購配件的進場消耗記錄，委托檢驗通知，供方評價記錄。

3.5 質量控制資料由各專業工程師負責記錄和保存，定期移交本部門兼職資料員分類歸檔，形成的電子文檔由資料員加密保存。

3.6辦公室負責甲方和指揮部下發文件的歸檔整理和下發工作，上報文件的歸檔和發放工作。

4、技術文件管理與標識 4.1 技術文件管理

4.1.1對于原材料標準，配件標準，規范，驗標，圖紙，檢驗方法等采取建立有效文件目錄清單和借閱登記制度進行控制，專、兼職資料員跟蹤信息，及時更新，確保使用的標準，規范為最新有效版本。

4.1.2對于工藝性文件，針對其種類，分別建立相應的檔案盒并附標簽進行管理，檔案盒內建立卷內目錄，同時，建立文件借、傳閱，發放登記表，由資料員統一管理，便于查閱。4.1.3有效文件目錄清單，工藝性文件，規章，制度等需要在施工過程中執行的文件采取加蓋“交接章”，“有效文件”標識專用章進行控制，其他資料，施工過程中所形成的記錄采取分類入檔案盒，附卷內目錄，外貼標簽方式進行醒目管理。

4.1.4無效版本的資料留做參考時，應進行加蓋“無效版本，僅作參考”字樣的印章。

4.1.5收到設計單位、業主單位或咨詢單位下發的設計變更后，由工程技術部負責核對并將其復印件下發給相關部門或編制相應的技術變更通知下發，同時資料員在原設計文件上標注變更號或收回，加蓋作廢章并注明作廢日期后進行存檔。

5、文件傳遞

5.1 資料員在收發文件時要嚴格按《收發文登記表》進行記錄，填寫“呈（傳）閱卡”后，及時發至有關領導、相關部門和單位傳閱，由相關部門領導簽署意見，資料員傳遞至相關職能部門進行辦理。杜絕文件的積壓和斷傳。5.2 凡須落實的事項，在文件下達后，責任部門要檢查落實結果，并由承辦人記錄落實情況。5.3 部門之間的有關信息要及時溝通，利于查閱。第七章設備管理制度

一、總則

1.目的

為加強公司施工、運輸設備的管理，正確、安全地使用和維護設備，特制定本制度。

2.適用范圍

本制度可用來指導材料部、技術部、財務部的工作人員開展設備操作、使用、檢查、維修、保養、轉讓、報廢等工作。

二、設備使用規定

1.設備使用前，其操作人員應在項目部的安排下接受培訓，培訓由設備部門安排專業的技術人員現場操作講解。

2.操作人員應熟練操作設備，清楚設備日常保養知識和安全操作知識；設備部簽發設備操作證，操作人員持證上崗。

3.機器設備發生故障時，操作人員應報告班組長及有關負責人員解決處理。

4.所有動力設備，未經設備部、電工或機修工人允許，不準亂修、亂拆，不得在電氣設備上搭濕物和放置金屬類、棉紗類物品。

5.設備使用人員要嚴格按操作規程工作，認真遵守交接班制度，準確填寫規定的各項運行記錄。

6.未經領導批準，不準拆卸或配用其他人員的機器零件和工具。

7.對不遵守操作規程或玩忽職守，使工具、機器設備、原材料、產品受到損失者，應酌情給予經濟處罰。

8.項目部要指派人員與各部門負責人，經常性地檢查設備運行情況，并將其列為工作考核內容。

三、設備檢修和技術改造

1.在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可以填寫《設備檢修單》申請項目部檢修。

2.檢修后的設備使用前，需要有使用部門負責人的簽名認可。

3.設備的技術改造可在檢修過程中一并執行。

四、設備日常維護管理

1.設備的維護保養由設備部門執行。

2.設備操作人員要嚴格遵守設備的操作規程和日常維護制度。

3.相關部門要定期進行部位檢測、性能檢測，保證設備經常處于良好的工作狀態。

4.對庫存、備用或因任務不足需要封存一段時間的設備要定期清潔、查點，進行防塵、防銹、防潮等方面的維護。

五、新增設備管理

1.工程部根據工作的要求及公司發展需要，需購置生產設備時應填寫《生產設備購置申請單》，并在《申請單》上注明設備的名稱、規格、用途及要求設備達到的性能、數量等，并提交設備管理部審查，報總經理審批。

2.需要自制或自行改造的生產設備的申請工程部提出，報總經理批準后，由工程部和技術部共同制造或改造。

3.新生產設備的驗收。

3.1采購或自制的工程設備，由工程部組織使用部門進行安裝調試，確認符合要求。

3.2驗收不合格的工程設備，相關部門把情況反映到設備采購人員，由其與供應商協商解決。

3.3工程部對驗收合格的工程設備進行編號，建立《設備管理卡》，并在《生產設備臺賬》上登記。

4.為保證設備的安全、合理使用，各部門應設一名兼職設備管理員，協助工程部對設備進行管理，指導本部門設備使用者正確使用操作規程。

5.設備項目確定或設備購進后，工程部、材料部與技術部負責組織施工安裝，并負責施工安裝的質量。

6.安裝的設備，由工程部門及使用部門負責人驗收。

7.對新置設備的隨機配件要按圖紙進行驗收，未經驗收不得入庫。

六、設備運行動態管理

1.設備運行動態管理，是指為了使各級設備管理人員能準確掌握其運行狀況，制定相應管理措施進行管理的活動。

2.制定健全的設備巡檢措施。

各作業部門要對每臺設備，依據其結構和運行方式，定出巡檢點、內容、正常運行的參數標準，并針對設備的具體運行特點，對設備的每一個巡檢點，確定出明確的檢查周期，檢查周期一般可分為時、班、日、周、旬、月。

3.巡檢任務的承擔。

生產崗位操作人員負責對本崗位使用的設備進行巡檢，設備的專業維修人員要承包對重點設備的巡檢任務。

4.信息傳遞與反饋。

4.1設備操作人員進行設備巡檢時，發現設備不能繼續運轉等需緊急處理的問題，要立即通知工程負責人組織處理。一般隱患或缺陷，檢查后登入檢查表，并按時傳遞給專職巡檢工。

4.2專職維修人員進行設備點檢，要做好記錄，除安排本組處理外，要將信息向專職巡檢工傳遞，以便統一匯總。

4.3專職巡檢人員除完成承擔的巡檢點任務外，還要負責將各方面的巡檢結果，按日匯總整理，列出當日重點問題并向有關部門反映。

4.4有關部門列出主要問題，除登記臺賬之外，還應及時輸入電腦，便于公司有關部門的綜合管理。

5、動態資料的應用。

5.1巡檢人員對巡檢中發現的設備缺陷、隱患，提出應安排檢修的項目，納入檢修計劃。

5.2對于巡檢中發現的設備缺陷，如情況緊急，為了不影響生產，能由修理班組處理的立即處理，如不能及時處理，應由多作業部門立即確定解決方案，并著手解決。

5.3對于重要設備的重大缺陷，由各作業部門主要領導組織研究，確定控制和處理方案。

七、轉讓和報廢設備管理

第三十二條 設備陳舊老化，不適應工作需要或再無使用價值，使用部門申請報損，在報廢之前要進行技術鑒定與評估。

第三十三條 有關部門指派專人對設備使用年限、損壞情況、影響工作情況及殘值情況等進行鑒定與評估，填寫意見書交使用部門。

第三十四條 使用部門將《報廢、報損申請單》附意見書一并上報，按相關程序審批。

第三十五條 申請批準后，將舊設備報損、報廢。

第三十六條 報廢、報損舊設備由工程部按有關規定處置。

第五篇：疑似不合格檢品控制規定

工作規程ZZ-2012-91

疑似不合格檢品控制規定

1.目的為保證實驗室檢驗人員處理疑似不合格檢品做出科學、準確的處理，特制訂本規定。

2.適應范圍

適應對疑似不合格檢品的結果進行復試分析評估。

3.職責

3.1檢驗員對出現的疑似不合格檢品的情況進行評估，提出復試申請。

3.2檢驗科室主任根據復試申請，確定復試人員，并對復試結果進行分析、評估及審核。

3.3業務技術科必要時，負責提供樣品，并對檢驗結果進行審核。

3.4必要時，技術負責人組織檢驗科室對疑似不合格原因進行分析評估，并對檢驗結果進行最終審核。

4.控制要求

4.1不合格檢品的分析評估

4.1.1在檢驗過程中，如檢驗員在連續二次的檢驗過程中，均發現某一項或多個項目出現邊緣值或不合格的情況，應立即停止檢驗，從以下方面進行評估：

1）檢驗員應核對使用檢驗標準的正確性，確定為現行有效；

2）檢查原始數據并判斷可能出現的偏差；

3）核對所有計算公式及計算結果；

4）檢查所用計量儀器檢定或校準記錄，并證明其滿足要求，必要時應檢查是否進行并通過系統適應性試驗；

5）確保使用的試劑、試藥和標準物質準確無誤，并滿足要求；

6）確定使用的玻璃容器經過了標化，并符合要求；

發布日期：2012年2月29日實施日期：2012年2月29日

工作規程ZZ-2012-91

7）確保在分析評估前剩余的原始樣品未被舍棄。

4.1.2在分析評估過程中，如發現有確切的原因造成結果偏差的，當事人應及時更換條件重新進行檢驗，否則提出復試申請。

4.2復試

4.2.1在進行分析過程中，如未發現確切的原因，則由檢驗員提出申請，檢驗科室主任確定高一級技術職稱或相當技術職稱的人員進行復試。

4.2.2復試人員可以使用原檢驗員剩余樣品或新調取的樣品進行復試。

4.2.3復試人員應按照標準中規定的方法進行復試，在復試過程中，應確保檢驗中使用的儀器、試劑試藥、玻璃容器及標準物質符合要求。

4.3結果判斷

4.3.1復試人員在進行復試工作時，一次檢驗數據與原檢驗員的結果相同，則可以判定為不合格。

4.3.2復試人員的一次檢驗數據如與檢驗員的數據不一致，則需要復試人員與檢驗人員共同進行實驗，確定檢驗結果。或選取第三人再進行復試，必要時需要提供全部數據，交技術負責人審定。

4.3.3如經核實發現檢驗者或復試者的檢驗操作有誤，應及時予以糾正并采取糾正措施，其所有工作應進行記錄。

5.結果記錄與報告

5.1檢驗和復試的結果均應在LIMS中予以記錄。

5.2檢驗報告的結果應為檢驗員的數據或檢驗員與復試人員的平均值。

發布日期：2012年2月29日實施日期：2012年2月29日