第一篇：隱患整治流程

定西鐵塔隱患整治方案

為了確保我公司維護(hù)站址正常運(yùn)行，以低投入、高效率的原則完成日常維護(hù)中發(fā)現(xiàn)的各類隱患問題，現(xiàn)制定以下方案。

一、總體流程

（一）由區(qū)域經(jīng)理結(jié)合代維巡檢、動(dòng)環(huán)告警、日常發(fā)電保障等方面每周向維護(hù)中心上報(bào)隱患周報(bào)，周報(bào)內(nèi)容包括本周新發(fā)現(xiàn)的隱患問題及歷史隱患問題的整治進(jìn)度；（由區(qū)域經(jīng)理安排代維單位結(jié)合基站巡檢、故障處理、發(fā)電保障等工作進(jìn)行基站的隱患排查，每天向維護(hù)中心上報(bào)隱患臺(tái)賬，臺(tái)賬中內(nèi)容為當(dāng)日排查出的基站隱患問題及隱患問題的處理進(jìn)度（反映隱患問題及隱患處理進(jìn)度必須附有水印照片）；）

（二）由維護(hù)中心負(fù)責(zé)整理、分類各區(qū)域上報(bào)的隱患問題，并指導(dǎo)各區(qū)域完成后續(xù)整治。按照省公司要求分為維護(hù)修理費(fèi)支出和維護(hù)改造項(xiàng)目資本支出。并匯總需立項(xiàng)整治問題向建維部提交立項(xiàng)申請。（維護(hù)中心每周匯總整理各區(qū)域代維單位上報(bào)的基站隱患后，將資料發(fā)送區(qū)域經(jīng)理進(jìn)行核實(shí)（嚴(yán)重隱患當(dāng)日反饋區(qū)域經(jīng)理），按照省公司要求區(qū)分需維護(hù)改造立項(xiàng)整治項(xiàng)目和走維護(hù)修理費(fèi)整治項(xiàng)目。）

（三）確定費(fèi)用列支后，維護(hù)修理費(fèi)支出的隱患問題由區(qū)域經(jīng)理督促代維完成整治；維護(hù)改造項(xiàng)目資本性支出的隱患問題由區(qū)域經(jīng)理立項(xiàng)（安排勘測、申請立項(xiàng)、立項(xiàng)設(shè)計(jì)、施工整治），建維部隱患整治主管負(fù)責(zé)督促設(shè)計(jì)院完成設(shè)計(jì)編制并完成采購。

（四）所有維護(hù)改造項(xiàng)目與新建項(xiàng)目流程相同，需要區(qū)域經(jīng)理完成整個(gè)流程的管控，包括設(shè)計(jì)方案審核、監(jiān)理完工審核、組織內(nèi)部驗(yàn)收等。

（五）同一個(gè)站址所立的維護(hù)改造項(xiàng)目只為設(shè)計(jì)院支付一次勘查設(shè)計(jì)費(fèi)。

二、隱患分類說明

（一）電源動(dòng)力類

1、蓄電池隱患整治。

所需材料：需更換蓄電池近期內(nèi)的放電測試記錄（照片）、本站址一個(gè)月內(nèi)的退服記錄（由維護(hù)中心提供）。

（立項(xiàng)審批表。）更換蓄電池需立項(xiàng)采購。

2、開關(guān)電源。

所需材料（整機(jī)替換）：開關(guān)電源整體照片、開關(guān)電源故障部位照片、開關(guān)電源整機(jī)替換申請表。

（立項(xiàng)審批表。）

整機(jī)替換開關(guān)電源需立項(xiàng)采購，開關(guān)電源維修列支為維護(hù)修理費(fèi)。

3、外市電引入

所需材料：故障變壓器/老化線路近景照片、外市電隱患整治審批表。

外市電整治審批表.docx

外市電引入視整治預(yù)算高低列支費(fèi)用。（立項(xiàng)審批表。）

（二）空調(diào)類。

所需材料：故障站址內(nèi)部溫濕度計(jì)照片、本站址近期出現(xiàn)高溫告警的次數(shù)統(tǒng)計(jì)（維護(hù)中心提供）。

故障判斷及維修：由代維單位初步判斷空調(diào)故障，將初步判斷結(jié)果告知空調(diào)維修單位，以維修單位報(bào)價(jià)為基礎(chǔ)判定是否整機(jī)替換或者維修。

（已投入使用7年以上的老空調(diào)簡易不在維修，直接替換。投入使用年限在2~3年的空調(diào)需維修。）

（立項(xiàng)審批表。）

空調(diào)整機(jī)替換需立項(xiàng)采購，維修費(fèi)用列支為維護(hù)修理費(fèi)。

（三）土建、鐵塔類。

1、土建類

防水問題：一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由區(qū)域經(jīng)理現(xiàn)場審核土建整治單位報(bào)價(jià)后立即整治；

基礎(chǔ)沉降、墻體傾斜破裂等重大隱患：發(fā)現(xiàn)后由分公司安排土建設(shè)計(jì)院、地勘等相關(guān)單位前往現(xiàn)場勘查，設(shè)計(jì)院出具方案經(jīng)過建維部會(huì)審?fù)ㄟ^后，由區(qū)域經(jīng)理督促土建整治單位按照設(shè)計(jì)方案施工。

土建類隱患視具體情況選擇相關(guān)費(fèi)用列支。（立項(xiàng)需立項(xiàng)審批）

2、鐵塔類

不包含由土建基礎(chǔ)沉降、變形引起的塔體傾斜，由塔體鐵件自身變形、缺件導(dǎo)致的塔體傾斜、變形屬于鐵塔類隱患，由區(qū)域經(jīng)理視現(xiàn)場情況決定是否告知鐵塔檢測設(shè)計(jì)院檢測。

第二篇：隱患整改流程

隱患治理流程

1、隱患發(fā)現(xiàn)人填寫隱患內(nèi)容（隱患名稱、隱患所在區(qū)域、隱患詳細(xì)描述、隱

患發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人）

2、由所在部門進(jìn)行隱患分級確認(rèn)（班組級、部門級、公司級、集團(tuán)級）

3、區(qū)域安全負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)落實(shí)整改（整改方案、整改時(shí)間、整改責(zé)任人）

4、整改完成后區(qū)域安全負(fù)責(zé)人填寫整改情況（整改措施、完成時(shí)間）

5、部門安全員對整改情況進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)。（確認(rèn)結(jié)果、確認(rèn)人、確認(rèn)時(shí)間、預(yù)防措施）

6、要求隱患發(fā)現(xiàn)人在填寫隱患內(nèi)容過程中可直接查看安全責(zé)任區(qū)劃分情況

1、隱患區(qū)域：

1）試驗(yàn)大樓：

四層房間內(nèi)按所在部門（三層綜管部

二層走廊以內(nèi)：運(yùn)維部

一層房間內(nèi)按所在部門、班組（市場部、開拓部、開發(fā)部、電信中心運(yùn)維部、工維部）

一、四層公共走廊、1－5層樓梯部分全部歸綜管部

2）綜合樓由負(fù)責(zé)分解落實(shí)

3）各接入機(jī)房、交接間、通信管路、計(jì)算機(jī)房按維護(hù)責(zé)任部門、班組

2、區(qū)域負(fù)責(zé)人由各部門、班組進(jìn)行落實(shí)

第三篇：隱患大排查大整治制度[范文]

沁水縣職業(yè)中學(xué) 安全隱患排查整治制度

根據(jù)山西省教育廳印發(fā)的《山西省中小學(xué)校安全隱患排查指南》和《沁水縣教育局中小學(xué)幼兒園安全隱患排查規(guī)程》，本著對全校師生負(fù)責(zé)的態(tài)度，特制定學(xué)校安全隱患大排查大整治制度：

一、成立安全工作大排查大整治領(lǐng)導(dǎo)小組 組

長：張軍戰(zhàn)

副組長：苗志清

趙學(xué)軍

秦海龍

崔燕燕

組

員：李計(jì)明

馬永勝

于向陽

郭朵戰(zhàn)

柴

軍

陳 帥

李 姍

田俊俏

各專業(yè)組長、各班班主任

二、工作要求

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。

學(xué)校各主要負(fù)責(zé)人要切實(shí)負(fù)起安全第一責(zé)任人的責(zé)任，親自過問、親自檢查，組織做好自查自糾工作，對因自查、檢查敷衍塞責(zé)而導(dǎo)致事故發(fā)生的，要從嚴(yán)追究責(zé)任。

2、突出重點(diǎn)，強(qiáng)化整治。

學(xué)校對檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，要及時(shí)督促落實(shí)整改措施，對容易引發(fā)群死群傷事故的重大隱患，要嚴(yán)格督辦落實(shí)。

3、注重結(jié)合，務(wù)求實(shí)效。

學(xué)校要主動(dòng)與各部門聯(lián)系，爭取各相關(guān)部門的支持，發(fā)現(xiàn)隱患立即整改，及時(shí)消除不安全因素。

4、廣泛宣傳，營造氛圍。學(xué)校、班級要以班會(huì)、黑板報(bào)、家長會(huì)等形式，加大宣傳力度，擴(kuò)大行動(dòng)影響，引導(dǎo)學(xué)生家長廣泛關(guān)注、積極參與此次大排查大整治活動(dòng)，使活動(dòng)取得預(yù)期效果。

二、排查范圍及內(nèi)容

（一）校舍安全工作。

（1）校舍安全：是否存在使用危房，校舍結(jié)構(gòu)、校舍欄桿、圍欄、校舍門窗玻璃安裝、避雷防雷設(shè)施等是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)；

（2）閑置危舊校舍管理情況；（3）地質(zhì)災(zāi)害情況；

（4）學(xué)校運(yùn)動(dòng)場所、器材安全情況。

（二）消防安全工作。

（1）教學(xué)設(shè)施和實(shí)驗(yàn)室、學(xué)生食堂消防制度建立及上墻情況；（2）消防器材設(shè)施配置是否齊全有效；（3）師生消防演練開展情況；（4）消防工作檢查情況；（5）所有消防安全通道；

（6）學(xué)校電網(wǎng)安裝使用情況，教學(xué)區(qū)和學(xué)生宿舍有否違章用火、用電現(xiàn)象；

（7）所有建筑有否亂搭亂接電線以及電線老化現(xiàn)象；

（三）特種設(shè)備安全工作。

重點(diǎn)檢查學(xué)校的鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備及戶外運(yùn)動(dòng)器材的檢驗(yàn)檢測、維護(hù)管理和鑒定情況和現(xiàn)場安全管理情況及有毒易燃易爆物品安全工作情況，具體情況為：

（1）有毒易燃易爆物品的管理制度建立健全情況；（2）是否實(shí)行專人管理；

（3）存放地點(diǎn)安全是否符合要求；（4）是否定期檢查；（5）使用登記情況。

（四）食品衛(wèi)生安全工作。

（1）食品衛(wèi)生制度建立健全情況；

（2）校內(nèi)各類飲食衛(wèi)生設(shè)備設(shè)施是否符合標(biāo)準(zhǔn)；

（3）食堂工作人員操作規(guī)范情況，是否定期參加體檢、有健康證；（4）食品采購是否規(guī)范，是否有索證、留樣制度；

（5）校內(nèi)所有從事食品經(jīng)營單位（含食堂、小賣部）是否證照齊全（衛(wèi)生許可證、營業(yè)執(zhí)照等）；有無出售過期、三無等沒有衛(wèi)生安全保證的食品；

（6）是否定期組織學(xué)生體檢、建立學(xué)生健康檔案，是否做到防止心臟等有疾病學(xué)生參加不適宜的體育運(yùn)動(dòng)；

（7）傳染病防治措施是否到位。

（五）交通安全工作。

（1）學(xué)生上下學(xué)交通安全情況，有無學(xué)生搭乘“三無”車輛及沒有運(yùn)營資質(zhì)的車輛上下學(xué)；

（2）校園交通安全制度建立健全情況；（3）定期開展學(xué)生交通安全知識(shí)教育；

（4）校園內(nèi)交通標(biāo)志齊全，在必要路段設(shè)有車輛減速標(biāo)志和設(shè)施，設(shè)有車輛禁鳴區(qū)和禁駛區(qū)；

（5）門口有車輛停放的相關(guān)規(guī)定，校內(nèi)車輛在指定區(qū)域內(nèi)存放；（6）學(xué)校周邊是否有交通安全隱患，是否向駐地相關(guān)部門報(bào)告要求進(jìn)行整治；

（7）學(xué)生集體外出審批制度；

（六）學(xué)生防溺水和自身防護(hù)安全工作。

（1）貫徹落實(shí)省教育廳《關(guān)于預(yù)防學(xué)生防溺水及其他安全事故的緊急通知》等文件精神情況；

（2）利用班會(huì)課對學(xué)生進(jìn)行一次防溺水知識(shí)教育；提醒孩子牢記“防溺水教育”的相關(guān)知識(shí)；

（3）給每個(gè)學(xué)生家長發(fā)一份給學(xué)生家長的一封信；

（4）成立防溺水事故專項(xiàng)工作小組，召開會(huì)議，對學(xué)生防溺水工作現(xiàn)狀進(jìn)行分析，制定防范溺水事故的對策措施情況；

（5）加強(qiáng)對學(xué)校周邊易發(fā)生溺水事故重點(diǎn)水域的安全管理，開展學(xué)生經(jīng)常活動(dòng)區(qū)域及周邊安全隱患的排查，對在建工地、人工開挖或自然形成水潭周邊的隱患進(jìn)行排查，在危險(xiǎn)路段及水域設(shè)置安全警示標(biāo)牌，設(shè)立安全隔離帶、防護(hù)欄，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱情，及時(shí)消除隱患情況。

（七）學(xué)校治安管理。

（1）校園安全管理機(jī)構(gòu)、安全保衛(wèi)人員落實(shí)，校園重點(diǎn)部位技防（監(jiān)控系統(tǒng)、報(bào)警系統(tǒng)）、物防（專用警械等）設(shè)施齊全情況。

（2）門衛(wèi)制度健全，外來人員管理規(guī)范，上下學(xué)高峰時(shí)段學(xué)校門口有值勤人員，校警和值班人員站崗值勤等情況。

（3）師生宿舍、實(shí)習(xí)室、學(xué)生生活區(qū)及其他重點(diǎn)部位、場所安全保衛(wèi)制度建立健全，學(xué)生宿舍管理規(guī)范，定期開展值班和巡邏活動(dòng)等情況。

（4）學(xué)校教師是否遵守職業(yè)道德規(guī)范，是否體罰和變相體罰學(xué)生、有償家教等現(xiàn)象；是否嚴(yán)格執(zhí)行教學(xué)常規(guī)，有無出現(xiàn)教學(xué)安全事故；

（5）學(xué)校組織大型活動(dòng)是否有安全預(yù)案；

（6）是否每周開展校園治安隱患排查，是否有安全隱患整改臺(tái)賬。

二〇一七年二月

第四篇：客運(yùn)隱患整治自查報(bào)告

蒼溪縣公路運(yùn)輸管理所

關(guān)于客運(yùn)隱患整治專項(xiàng)行動(dòng)的自查報(bào)告

縣交通局：

按照省安監(jiān)局、省交通運(yùn)輸廳、省公安廳《關(guān)于集中開展道路客運(yùn)隱患整治專項(xiàng)行動(dòng)的通知》（川安監(jiān)?2011?106號）文件精神，結(jié)合廣元市公路運(yùn)輸管理處對開展此項(xiàng)工作的要求，立足我縣實(shí)際，扎實(shí)有效地開展了客運(yùn)隱患整治專項(xiàng)活動(dòng)。截止5月18日，全縣共深入運(yùn)輸企業(yè)16個(gè)（客運(yùn)企業(yè)2個(gè)、客運(yùn)站14個(gè)），開展對有關(guān)人員面對面的宣傳教育342人次，排查客運(yùn)班線68條，下發(fā)企業(yè)整改通知書3份，建議調(diào)整客運(yùn)班線1條。

一、我縣客運(yùn)基本情況

全縣擁有營運(yùn)車輛2269輛，其中：客車357輛，出租汽車86輛，貨車1726輛，人力客運(yùn)三輪車100輛。客運(yùn)班線124條，其中：省際班線4條，市際班線7條，縣際班線28條，縣內(nèi)農(nóng)村客運(yùn)班線85條（其中，縣到鄉(xiāng)鎮(zhèn)36條，縣到村、社區(qū)38條，鄉(xiāng)鎮(zhèn)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)8條，鄉(xiāng)鎮(zhèn)到村、社區(qū)3條）。客運(yùn)站18個(gè)，其中：二級客運(yùn)站1家，三級客運(yùn)站2家，四級客運(yùn)站14個(gè)，五級客運(yùn)站1個(gè)，招呼站7個(gè)。二類汽車駕駛培訓(xùn)學(xué)校2家，其中教練車59輛，教練員88人。全縣道路運(yùn)輸從業(yè)人員共計(jì)5170人，二、精心組織，周密部署

為確保專項(xiàng)活動(dòng)取得實(shí)效，縣所制發(fā)了《關(guān)于集中開展道路客運(yùn)隱患整治專項(xiàng)行動(dòng)的通知》（蒼運(yùn)管?2011?37號），成立了由所長龐超任組長，副所長楊軍良、唐毅任副組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的整治專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室在運(yùn)政股，由運(yùn)政股股長牟曉文兼辦公室主任，負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)行動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和信息報(bào)送工作。各部門制定詳細(xì)的工作方案，明確了工作目標(biāo)和要求，為此次專項(xiàng)活動(dòng)的順利開展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

三、加強(qiáng)宣傳，形成氛圍

在專項(xiàng)活動(dòng)工作中，全所各部門積極深入轄區(qū)內(nèi)各客運(yùn)企業(yè)、客運(yùn)站，對2個(gè)客運(yùn)企業(yè)和16個(gè)客運(yùn)站的法人、安全負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、管理人員以及駕駛?cè)碎_展了面對面的交通安全宣傳教育活動(dòng)，著力提高客運(yùn)企業(yè)負(fù)責(zé)人、相關(guān)從業(yè)人員和駕駛?cè)说陌踩庾R(shí)。同時(shí)，通過電臺(tái)、電視、報(bào)紙等新聞媒體大力開展客運(yùn)企業(yè)交通安全隱患排查專項(xiàng)活動(dòng)的宣傳，對重點(diǎn)交通違法行為進(jìn)行曝光，在客運(yùn)場站的候車大廳播放交通安全宣傳光碟，在主要路口張貼宣傳標(biāo)語，擴(kuò)大群眾的受教育面。通過廣泛宣傳，有力地提高了客運(yùn)司機(jī)和場站管理人員的整治意識(shí)，營造了濃厚的專項(xiàng)活動(dòng)氛圍。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，全縣客運(yùn)企業(yè)、客運(yùn)站在開展專項(xiàng)活動(dòng)工作期間，共對342名有關(guān)人員進(jìn)行了面對面的宣傳教育。

四、嚴(yán)格檢查、重拳打非

我所采取有力措施，督促客運(yùn)企業(yè)認(rèn)真開展自查自糾，所整治專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組對重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)道路，通過明察暗訪等方式，-2-

加強(qiáng)督導(dǎo)檢查。對發(fā)現(xiàn)問題要求企業(yè)及時(shí)整改落實(shí)。特別是積極做好與安監(jiān)、公安等相關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合工作，聯(lián)合開展整治專項(xiàng)行動(dòng)，重拳打擊道路客運(yùn)違法行為，共計(jì)出動(dòng)執(zhí)法人員420多人次，執(zhí)法車輛90輛次，查處各類非法、違法經(jīng)營行為43起。排查客運(yùn)企業(yè)2家，汽車客運(yùn)站16家，出租汽車公司2家，發(fā)現(xiàn)安全隱患兩起，督促整改落實(shí)兩起，整改落實(shí)率達(dá)100%。

五、認(rèn)真履職、落實(shí)責(zé)任

全所圍繞“三關(guān)一監(jiān)督”安全工作職責(zé)，采取有力措施，加大對客運(yùn)企業(yè)的安全監(jiān)管力度。

（一）從把好運(yùn)輸經(jīng)營者市場準(zhǔn)入關(guān)入手，在源頭管理方面，嚴(yán)禁沒有安全保障的運(yùn)輸經(jīng)營業(yè)戶進(jìn)入運(yùn)輸市場。加強(qiáng)對車輛綜合性能檢測管理，特別是強(qiáng)化對營運(yùn)車輛二級維護(hù)的管理，建立健全“誰檢測誰負(fù)責(zé)、誰維護(hù)誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任制，所有班線車輛全部按時(shí)進(jìn)行了二維維護(hù)。督促客運(yùn)站加大對駕駛員的動(dòng)態(tài)監(jiān)管力度，加強(qiáng)對營運(yùn)客車安全例檢工作；嚴(yán)格執(zhí)行“三不進(jìn)站、五不出站”規(guī)定，嚴(yán)禁超員售票、超員檢票、和超員出站，并嚴(yán)格開展“三品”檢查工作。

（二）深入道路客運(yùn)企業(yè)，認(rèn)真檢查駕駛?cè)伺嘤?xùn)教育、資格審查、GPS監(jiān)管（包括GPS安裝情況和監(jiān)控到的違章處理情況）、車輛二級維護(hù)等方面的執(zhí)行情況。

（三）嚴(yán)格客運(yùn)班線管理。安全生產(chǎn)條件達(dá)不到的，堅(jiān)決不予許可。嚴(yán)格落實(shí)對夜間途徑達(dá)不到安全通行條件的三級（含）以下

山區(qū)公路，不得批準(zhǔn)夜間開行客運(yùn)班線的規(guī)定。

（四）對廣運(yùn)集團(tuán)蒼溪公司GPS監(jiān)控平臺(tái)在線情況進(jìn)行抽查，抽查部分營運(yùn)車輛運(yùn)行動(dòng)態(tài)情況，對監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的違規(guī)經(jīng)營行為及時(shí)責(zé)成企業(yè)進(jìn)行處理，并跟蹤處理結(jié)果。

（五）督促客運(yùn)企業(yè)落實(shí)各項(xiàng)安全管理規(guī)定，加強(qiáng)客運(yùn)車輛安全管理。特別是超長客運(yùn)、旅游客運(yùn)、農(nóng)村客運(yùn)車輛的安全管理。督促農(nóng)村客運(yùn)企業(yè)落實(shí)源頭安全管理規(guī)定。

（六）督促客運(yùn)企業(yè)對公安部門今年以來通報(bào)的駕駛?cè)诉`法信息進(jìn)行清理查處理。

六、隱患整改落實(shí)情況

在蒼溪縣農(nóng)村客運(yùn)有限公司的檢查中，發(fā)現(xiàn)該公司工作職責(zé)和安全監(jiān)管流程圖未上墻，無汛期及突發(fā)事件安全預(yù)案，后督促其整改，現(xiàn)已整改落實(shí)并通過了復(fù)查。在蒼溪縣鑫橋駕駛員培訓(xùn)學(xué)校的檢查中，發(fā)現(xiàn)該校訓(xùn)練場地內(nèi)有非教練車輛停放和行駛，后整改落實(shí)并通過了復(fù)查。

通過集中開客運(yùn)隱患整治專項(xiàng)行動(dòng)工作，我縣道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)環(huán)境得到了進(jìn)一步改善，安全管理水平得到了進(jìn)一步提升，干部職工的安全生產(chǎn)意識(shí)、安全法制意識(shí)、安全責(zé)任意識(shí)也得到了進(jìn)一步的提高。進(jìn)一步規(guī)范了道路客運(yùn)市場秩序，促進(jìn)了道路運(yùn)輸行業(yè)安全和穩(wěn)定。

二〇一一年五月十六日

第五篇：隱患排查整治制度（推薦）

新建鐵路成都至貴陽線樂山至貴陽段

CGZQSG-11標(biāo)段

安全生產(chǎn)事故 隱患排查治理和報(bào)告制度

中鐵十二局集團(tuán)成貴鐵路項(xiàng)目經(jīng)理部第三項(xiàng)目部

新建鐵路

成都至貴陽線樂山至貴陽段

CGZQSG-11標(biāo)段

安全生產(chǎn)事故 隱患排查治理和報(bào)告制度

編制：

復(fù)核：

審批：

中鐵十二局集團(tuán)成貴鐵路項(xiàng)目經(jīng)理部第三項(xiàng)目部

安全生產(chǎn)事故隱患排查治理和報(bào)告制度

第一章 總 則

第一條 為了貫徹“以人為本，堅(jiān)持安全發(fā)展，堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主、綜合整治”的安全生產(chǎn)方針，強(qiáng)化和落實(shí)本項(xiàng)目部的主體責(zé)任，強(qiáng)化項(xiàng)目部安全生產(chǎn)的監(jiān)督和管理，有效實(shí)施對事故隱患的排查和整治，防止事故的發(fā)生，依據(jù)?安全生產(chǎn)法?、集團(tuán)公司的事故隱患排查、整治和報(bào)告制度以及有關(guān)法律、法規(guī)，制定本制度。

第二條 各工區(qū)必須建立和健全事故隱患排查、整治和報(bào)告制度，完善安全生產(chǎn)條件，確保安全生產(chǎn)。

第三條 項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人對本單位事故隱患的排查、整治和報(bào)告工作全面負(fù)責(zé)。

第二章 事故隱患分級

第四條 本制度所稱事故隱患，系指生產(chǎn)作業(yè)的場所、設(shè)備及設(shè)施的不安全狀態(tài)，人的不安全行為和管理的缺陷，可能導(dǎo)致人身傷亡或者經(jīng)濟(jì)損失的危險(xiǎn)、危害性因素。

第五條 事故隱患的種類分為： 物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、透水、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、中毒和窒息和其它。

第六條 事故隱患按嚴(yán)重程度、隱患整治難易程度和整治周期長短及經(jīng)濟(jì)損失分為二級：重大隱患和一般隱患。

重大隱患：危害嚴(yán)重，可能造成亡人事故； 一般隱患：其他的為一般隱患，包括管理缺陷。

第三章 事故隱患排查與認(rèn)定

第七條 本項(xiàng)目部各工區(qū)必須加強(qiáng)對所有從業(yè)人員的安全教育和培訓(xùn)工作，安全總監(jiān)牽頭實(shí)施，全面提升從業(yè)人員安全意識(shí)、安全知識(shí)、安全技能等，使所有的從業(yè)人員都必須熟悉現(xiàn)場施工工藝、作業(yè)流程、設(shè)備和設(shè)施的安全性能以及周圍環(huán)境的安全狀況，做到懂安全，會(huì)排查事故隱患，充分發(fā)揮每個(gè)從業(yè)人員的作用。

第八條 作業(yè)工班每班在開工前要組織一次“三位一體”（帶班干部、工班長、安全員）的事故隱患排查，確認(rèn)安全后方可開始作業(yè)；作業(yè)隊(duì)（隊(duì)長組織）至少每周組織一次全面性事故隱患排查；工區(qū)（工區(qū)長組織）至少每半月組織一次全面性事故隱患排查；項(xiàng)目部至少每月組織一次全面性事故隱患排查。

第九條 項(xiàng)目部各工區(qū)必須認(rèn)真落實(shí)國家安監(jiān)總局?企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公告六條規(guī)定?（總局令第70號），在有危險(xiǎn)性、事故易發(fā)場所進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)公示，分級進(jìn)行干部盯崗、包保，現(xiàn)場配備專職安全檢查員進(jìn)行盯崗監(jiān)控，要做到全方位、不留死角；全天候、不得空崗；全過程，檢查到位。

第十條 事故隱患等級的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)以事故隱患的嚴(yán)重程度、隱患整治難易程度和整治周期長短及造成經(jīng)濟(jì)損失，或事故隱患的整治是否超出自身的職權(quán)范圍為依據(jù)，綜合進(jìn)行認(rèn)定。

第十一條 項(xiàng)目部各工區(qū)要依據(jù)本制度，結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況，確定隱患等級（重大隱患、一般隱患）分類和認(rèn)定，認(rèn)定工作以集團(tuán)公司的隱患。

第十二條 項(xiàng)目部各工區(qū)要加強(qiáng)隱患信息的收集和管理，采取多種途徑收集各類事故隱患信息，補(bǔ)充完善問題庫，排查、篩選現(xiàn)場事故隱患，認(rèn)定事故隱患等級，采取切實(shí)可行的措施進(jìn)行事故隱患整治。

第十三條 項(xiàng)目部各工區(qū)在生產(chǎn)中存在下列情形的可確定為重大事故隱患：

（一）違反或不執(zhí)行隧道施工的相關(guān)規(guī)定

1.國家安全監(jiān)管總局、交通運(yùn)輸部、國務(wù)院國資委、國家鐵路局四部門聯(lián)合印發(fā)的?隧道施工安全九條規(guī)定?；

2.集團(tuán)公司?隧道施工的十九個(gè)必須?；

3.中國鐵建股份有限公司?落實(shí)?隧道施工安全九條規(guī)定?的六項(xiàng)措施?（中國鐵建安質(zhì)?2014?156 號）；

4.原鐵道部?關(guān)于進(jìn)一步明確軟弱圍巖及不良地質(zhì)鐵路隧道設(shè)計(jì)施工有關(guān)技術(shù)規(guī)定的通知?（建設(shè)[2010]120號）。

（二）認(rèn)定或達(dá)到中國鐵路總公司?鐵路建設(shè)項(xiàng)目施工企業(yè)信用評價(jià)辦法?中的不良行為

1.一般不良行為中①未編制安全專項(xiàng)方案或未經(jīng)評審的；②項(xiàng)目經(jīng)理、專職安全生產(chǎn)管理人員未經(jīng)安全教育培訓(xùn)或經(jīng)考試不合格的；③特種作業(yè)人員或其他關(guān)鍵崗位作業(yè)人員無證上崗作業(yè)的；④未編制或編制的作業(yè)指導(dǎo)書不符合要求，或不按作業(yè)指導(dǎo)書施工的。

2.較大不良行為中①違反安全管理紅線的；②轉(zhuǎn)包或違法分包工程、使用包工隊(duì)；③不按規(guī)定使用和保管爆破器材的。

（三）違反或不執(zhí)行?安全生產(chǎn)法?和有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)。

（四）違反國家和行業(yè)有關(guān)安全強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的行為。

（五）其它可能造成重大事故的安全隱患。

第四章 事故隱患整治

第十四條 事故隱患整治堅(jiān)持“分級負(fù)責(zé)，責(zé)任落實(shí)，誰檢查，誰簽字，誰負(fù)責(zé)”的原則，做到閉環(huán)管理。并做到“四不推”：崗位不推工班，工班不推作業(yè)隊(duì)，作業(yè)隊(duì)不推工區(qū)，工區(qū)不推項(xiàng)目部。

第十五條 事故隱患整治應(yīng)堅(jiān)持及時(shí)有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先安全后生產(chǎn)的原則，必須做到不安全不生產(chǎn)。

第十六條 項(xiàng)目部必須根據(jù)排查出的事故隱患編制事故隱患整治方案和安全保障措施，落實(shí)整改。

重大隱患：由項(xiàng)目部各工區(qū)主要負(fù)責(zé)人組織制定隱患整治方案和安全保障措施，并負(fù)責(zé)落實(shí)整改；

一般隱患：由項(xiàng)目部各工區(qū)分管負(fù)責(zé)人或總工組織制定隱患整治方案和安全保障措施，并負(fù)責(zé)落實(shí)整改。

第十七條 事故隱患整治必須嚴(yán)格按編制的整治方案措施或設(shè)計(jì)組織實(shí)施。集團(tuán)公司所屬各單位主要負(fù)責(zé)人要對事故隱患整治全面負(fù)責(zé)，做到措施、資金、時(shí)限、責(zé)任和預(yù)案“五落實(shí)”，做到閉環(huán)管理。

第十八條 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)事故隱患的級別及具體實(shí)際，制定切實(shí)可行的應(yīng)急處臵預(yù)案，并告知作業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下采取的應(yīng)急措施，防止意外事故的發(fā)生。

第十九條 對于重大安全隱患，在整治過程中要確保安全，對難以立即整改的要停工并采取防范和監(jiān)控措施。

第二十條 事故隱患整治完畢后，須由所屬單位主要負(fù)責(zé)人逐級簽字確認(rèn)(作業(yè)隊(duì)、工區(qū)、項(xiàng)目部)；驗(yàn)收情況應(yīng)向項(xiàng)目部安質(zhì)部備案。驗(yàn)收要堅(jiān)持“誰驗(yàn)收、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”的原則，驗(yàn)收單位主要負(fù)責(zé)人和驗(yàn)收人員要對驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。

第五章 事故隱患報(bào)告

第二十一條 任何單位和個(gè)人對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患都有向相關(guān)部門和人員報(bào)告的義務(wù)。

第二十二條 現(xiàn)場作業(yè)人員對發(fā)現(xiàn)的事故隱患應(yīng)當(dāng)立即向帶班干部和安全員報(bào)告，對現(xiàn)場暫時(shí)無法處理的事故隱患，帶班干部及安全員應(yīng)立即向上級相關(guān)部門報(bào)告，危及人員安全的要暫停施工，撤出人員。

第二十三條 現(xiàn)場管理人員和安全員要加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督和管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和查處違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律的行為；發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)立即責(zé)令現(xiàn)場處理，對于重大隱患，立即向上級相關(guān)部門報(bào)告，采取措施，保證安全。

第二十四條 對于隱患整治超出自身的職權(quán)范圍或難以及時(shí)整治的：重大隱患項(xiàng)目部應(yīng)立即向項(xiàng)目部、一次性指揮部、工程公司主要負(fù)責(zé)人報(bào)告；一般隱患應(yīng)立即向項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人報(bào)告。

第二十五條 事故隱患要實(shí)行備案、整治閉環(huán)管理制度，項(xiàng)目部各工區(qū)都要建立健全事故隱患排查、整治、銷號問題庫臺(tái)帳。事故隱患整改必須實(shí)行閉環(huán)管理的原則，整改結(jié)束、驗(yàn)收通過，方可進(jìn)行問題銷號。

第二十六條 所屬單位每月要對事故隱患的排查和整治情況召開專題會(huì)議進(jìn)行總結(jié)，內(nèi)容包括：隱患原因、現(xiàn)狀、危害程度分析、整改方案、整改結(jié)果、下一步杜絕類似隱患的安全保證措施等。每月經(jīng)過軌工區(qū)負(fù)責(zé)人簽字后，并于雙月（2、4、6、8、10、12）初三號前集中上報(bào)項(xiàng)目部安全質(zhì)量部。重要情況應(yīng)當(dāng)隨時(shí)上報(bào)。

第二十七條 所屬單位工區(qū)每月要將重大隱患的排查、整治和銷號情況的臺(tái)帳上報(bào)項(xiàng)目部安全質(zhì)量部。

第六章 監(jiān)督和管理

第二十八條 事故隱患實(shí)行分級管理和監(jiān)控。項(xiàng)目部成立由項(xiàng)目經(jīng)理和書記任組長、分管安全質(zhì)量的安全總監(jiān)任副組長的事故隱患整治領(lǐng)導(dǎo)小組；所屬工區(qū)要成立由主要負(fù)責(zé)人任組長的事故隱患整治領(lǐng)導(dǎo)小組。

各級領(lǐng)導(dǎo)小組要建立事故隱患排查、整治與報(bào)告制度，制定工作方案，明確工作任務(wù)，落實(shí)工作責(zé)任，按要求頻次進(jìn)行事故隱患排查，監(jiān)督事故隱患整改落實(shí)到位。

第二十九條 所屬單位要指定專門部門和專門人員對事故隱患登記建檔，建立事故隱患排查銷號問題庫，實(shí)行檔案化管理，落實(shí)“五到位”：整改措施、整改責(zé)任人、資金保證、整改完成時(shí)限、預(yù)案。做到條條有落實(shí)，件件有交待，閉環(huán)管理。

第三十條 項(xiàng)目部各工區(qū)要結(jié)合各自專業(yè)特點(diǎn)，對所屬工點(diǎn)的事故隱患排查、認(rèn)定及整改工作及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督、檢查與指導(dǎo)；項(xiàng)目部適時(shí)組織對所屬工區(qū)事故隱患排查工作進(jìn)行檢查、協(xié)調(diào)、督促和指導(dǎo)，嚴(yán)格查處對事故隱患隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或拖延不報(bào)，不排查整治或拖延排查整治的行為。

第七章 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰

第三十一條 按照“齊抓共管、人人參與”的原則，鼓勵(lì)所有人員參與隱患排查、整治和報(bào)告工作，并對在隱患排查和整治工作中成績突出的單位和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，納入集團(tuán)評優(yōu)評先。

第三十二條 對重大事故隱患應(yīng)當(dāng)排查未排查的；對事故隱患排查整治態(tài)度不積極、措施不具體、制度不落實(shí)、工作不到位行為的，要責(zé)令限期改正；逾期未改正的，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予經(jīng)濟(jì)處罰。導(dǎo)致事故發(fā)生的，追究其行政責(zé)任，觸犯法律的要追究其刑事責(zé)任。

第三十三條 對排查出的重大隱患未及時(shí)采取措施進(jìn)行整治的；對難以排除的重大事故隱患隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或者拖延不報(bào)的，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予經(jīng)濟(jì)處罰。情節(jié)嚴(yán)重的要追究其行政責(zé)任，觸犯法律的要追究其刑事責(zé)任。

第三十四條 在事故隱患整改驗(yàn)收過程中，驗(yàn)收單位或驗(yàn)收人員不負(fù)責(zé)任、弄虛作假，致使隱患未消除或未徹底消除而通過驗(yàn)收的，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，給予經(jīng)濟(jì)處罰。情節(jié)嚴(yán)重的要追究其行政責(zé)任，觸犯法律的要追究其刑事責(zé)任。

第三十五條 對項(xiàng)目范圍內(nèi)存在的重大安全隱患掌握不清的，集團(tuán)公司約談工程公司領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（含一次性指揮部、托管項(xiàng)目部），責(zé)令寫出書面檢查，相關(guān)負(fù)責(zé)人給予經(jīng)濟(jì)處罰并通報(bào)。

第八章 附 則

第三十六條 本制度解釋權(quán)屬項(xiàng)目部安全質(zhì)量部。第三十七條 本制度自印發(fā)之日起施行。

二〇一六年六月一日