第一篇：乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目可研報告

第一章 總 論

1.1 項目名稱及承辦單位

1.1.1 項目名稱

湖南陽光乳產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目

1.1.2 項目承辦單位

湖南陽光乳業(yè)股份有限公司、常德市畜牧水產(chǎn)局

1.2 項目區(qū)域范圍與建設(shè)地點

項目區(qū)擬定在湖南常德市所轄的10縣(區(qū))2個國營農(nóng)場，即分布在武陵區(qū)、鼎城區(qū)、德山開發(fā)區(qū)、安鄉(xiāng)縣、漢壽縣、澧縣、臨澧縣、桃源縣、石門縣、津市、西洞庭農(nóng)場和西湖農(nóng)場等的30余個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、分場。

1.3 項目籌建單位的情況

湖南陽光乳業(yè)股份有限公司成立于2001年7月18日，座落于湖南省常德市德山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，公司是由金健米業(yè)股份有限公司、洞庭水殖股份有限公司等五家法人單位聯(lián)合組建的乳制品企業(yè)，是常德市委、市政府大力實施“五個百萬畝”工程的重點工程。公司注冊資金3100萬元人民幣，總資產(chǎn)5300萬元。一期工程投資5000萬元，建成占地3000畝、飼養(yǎng)奶牛3000頭的大型現(xiàn)代化牧場和牛加工鮮奶2萬噸的乳品加工廠;二期工程為發(fā)展奶牛30000頭，年加工鮮奶7.2萬噸，實現(xiàn)年銷售收入9.5億元，利稅2.3億元。

公司廣納精英，云集了一大批高素質(zhì)的乳品研發(fā)、畜牧養(yǎng)殖和經(jīng)營管理人才。現(xiàn)有員工118人，其中大學以上科研技術(shù)和管理人才74人，占員工總數(shù)的62.7%。公司擁有四個牧場、一個乳品加工廠、一個胚胎移植中心，從澳大利亞等地引進荷期坦良種奶牛，使用全球最先進的瑞典利拉伐全封閉式機構(gòu)擠奶設(shè)備，實行CIP自動清洗、超高溫巴氏瞬間殺菌、全封閉自動包裝，建成了國內(nèi)先進的觀光式乳品加工車間。現(xiàn)已推出的產(chǎn)品有鮮牛奶、酸牛奶、果味牛奶和乳酸菌飲料四大類，屋頂包、標裝、袋裝、棒式四類包裝，純鮮牛奶、草莓酸奶、酸牛奶、陽光乳露等十多個品種，深受消費者的青睞，公司生產(chǎn)的“金健”牌系列牛奶已遍布三湘四水，產(chǎn)品供不應求。自2002年6月份產(chǎn)品上市以來，公司共生產(chǎn)銷售各類乳品1358噸，實現(xiàn)銷售收入1002萬元。當前已實現(xiàn)日產(chǎn)鮮奶12噸，提前開始盈利。2003年計劃生產(chǎn)銷售各類乳品15000噸，實現(xiàn)銷售收入7500萬元，利稅800萬元。公司采取“公司+基地+農(nóng)戶”的發(fā)展模式，堅持走產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展道路，旨在為調(diào)整和優(yōu)化我省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高人們的飲食質(zhì)量，為社會提供質(zhì)優(yōu)、價廉、絕正，新鮮的乳制品。

1.4 可行性研究的依據(jù)

1.4.1湖南省人民政府文件：湘政發(fā)[2001]號《湖南省人民政府關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的通知》。

1.4.2 常政發(fā)[2001]11號《常德市人民政府關(guān)于全市2001 – 2003年草食畜禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》。

1.4.3《常德市委、市人民政府關(guān)于加快草食牲畜和乳業(yè)發(fā)展的意見》(送審稿)。

1.4.4 常辦發(fā)[2001]8號《常德市委辦公室、常德市人民政府辦公室關(guān)于切實抓好農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整“五個百萬畝工程”的意見》。

1.4.5 項目可行性研究報告委托函。

1.4.6 常德市委常辦公會議[2001]8號《關(guān)于省道1804線養(yǎng)殖示范帶建設(shè)專題辦公會議紀要》(2001年10月17日)。

1.4.7 國家和省、市有關(guān)部門頒發(fā)的政策、法定、規(guī)定、規(guī)準、規(guī)范、規(guī)程及定額等。

1.4.8 項目承辦單位提供的其他有關(guān)資料和協(xié)議。

1.5 推薦方案與研究結(jié)論

1.5.1主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模

(1)良種繁育體系建設(shè)：在湖南省陽光乳業(yè)良種奶牛場的基礎(chǔ)上組建市級良種奶牛繁育中心，新建1000頭良種產(chǎn)奶牛生產(chǎn)線;形成年存欄產(chǎn)奶牛2000頭(存欄奶牛3000頭)的生產(chǎn)規(guī)模。新建成各類牛舍、胚胎工程實驗室、機械化擠奶廳及附屬生產(chǎn)設(shè)施與辦公設(shè)施等建筑面積14225M2，配套建設(shè)青貯設(shè)施4000M3，沼氣池6000M3。

(2)奶牛養(yǎng)殖基地建設(shè)：2002年~2005年項目區(qū)發(fā)展奶牛養(yǎng)殖家庭牧場2500戶，“十五”期末，形成存欄奶牛2.70萬頭的飼養(yǎng)規(guī)模.新建、改建各類奶牛舍、飼草間、獸醫(yī)室及消毒室、擠奶廳與鮮奶收購站等建筑面積16.62萬M2，配套建設(shè)青貯設(shè)施4.10萬M3，沼氣池5.40萬M3。

(3)奶牛專用飼料廠建設(shè)：擬建奶牛專用飼料廠2座(利用項目區(qū)現(xiàn)有飼料加工廠進行改擴建)，形成年雙班加工8.0萬噸奶牛配合精料的生產(chǎn)能力，改、擴建飼料加工主車間、原料庫、成品庫與附屬設(shè)施等建筑面積8500M2。

(4)乳品加工廠建設(shè)：根據(jù)項目區(qū)奶牛養(yǎng)殖規(guī)劃，在綜合考慮湖南陽光乳業(yè)股份有限公司乳品生產(chǎn)現(xiàn)狀與設(shè)備生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，確定在陽光乳業(yè)加工廠區(qū)新建日處理200噸鮮奶綜合加工車間，本項目生產(chǎn)的鮮奶源均運往本廠加工。

(5)牧草基地建設(shè)：項目區(qū)規(guī)劃改良天然草山2.0萬畝，稻田改制種草6.0萬畝，以確保項目區(qū)奶牛生產(chǎn)所需青粗料的需要。

(6)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化服務(wù)體系建設(shè)：建立1個市級奶牛技術(shù)服務(wù)中心和10個縣(區(qū))級奶牛技術(shù)服務(wù)站，建立完善28個奶牛養(yǎng)殖小區(qū)與小區(qū)服務(wù)站，新建、改建中心防疫檢測室、人工授精總站、冷配點、藥品器械庫及管理用房等建筑面積6000M2。

1.5.2 生產(chǎn)技術(shù)方案

(1)奶牛核心群建立與良種繁育

以湖南省陽光乳業(yè)良種奶牛場為基礎(chǔ),建立市級奶牛繁育中心。擬從國外引進優(yōu)秀產(chǎn)奶牛(荷斯坦母牛)1000余頭，通過胚胎移植技術(shù)進行良種奶牛的繁育，穩(wěn)定和提高牛群質(zhì)量;同時，根據(jù)需要有計劃地從國外引進優(yōu)秀乳用種公牛凍精，采用超數(shù)排卵、人工授精、體外授精等技術(shù)，進行良種奶牛細管凍胚生產(chǎn)，擴大良種奶牛種群。

良種奶牛胚胎繁育與細管凍胚生產(chǎn)流程，詳?shù)诹聢D6-1及6-2。

(2)奶牛生產(chǎn)模式

建立“龍頭企業(yè)+農(nóng)戶”一體化經(jīng)營機制。推廣“分散飼養(yǎng)、集中擠奶”和“集中飼養(yǎng)、統(tǒng)一管理的”的“奶牛合作社”等模式，以“舍飼為主、放牧為輔”的飼養(yǎng)方式，發(fā)展奶牛養(yǎng)殖家庭牧場，實行承包經(jīng)營。龍頭企業(yè)負責良種繁育、鮮奶收購，配套奶牛專用飼料等生產(chǎn)資料的配送等;各級奶牛技術(shù)服務(wù)中心與服務(wù)站負責對奶農(nóng)飼養(yǎng)的母牛進行人工授精(配種)或良種奶牛胚胎的移植，并對基地農(nóng)戶進行生產(chǎn)計劃指導，提供奶牛飼養(yǎng)、牧草種植及防疫技術(shù)服務(wù)等。

(3)奶牛專用飼料加工技術(shù)方案

奶牛專用飼料加工工藝與一般畜禽飼料加工工藝基本相同，由原料接收清理系統(tǒng)，粉碎系統(tǒng)、配料混合系統(tǒng)、制粒系統(tǒng)、包裝系統(tǒng)、液體添加系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)、壓縮空氣與蒸汽供給系統(tǒng)等構(gòu)成，整條生產(chǎn)線由中央控制室電子計算機控制。其生產(chǎn)線的最大特點是生產(chǎn)工藝先進、靈活，既能生產(chǎn)粉狀飼料，又能生產(chǎn)全價顆粒配合飼料。但生產(chǎn)青貯配合料時，需要相應的特殊工藝和設(shè)備。其工藝流程，詳圖6-4所示。

(4)乳品生產(chǎn)技術(shù)方案

鮮牛乳收乳和處理方案:根據(jù)本項目的鮮牛乳來源及奶牛飼養(yǎng)規(guī)劃，設(shè)計用槽車將各收乳站的鮮牛乳送達乳品加工廠(要求運輸路途上的時間不超過1.5小時)，擬采用管道計量、立罐貯存的技術(shù)方案。

消毒牛乳生產(chǎn)技術(shù)方案：采用高溫短時殺菌法生產(chǎn)消毒牛乳，在包裝技術(shù)上選擇先殺菌后無菌灌裝方案。

酸牛乳生產(chǎn)技術(shù)方案：酸牛乳產(chǎn)品方案中分凝固型和攪拌型，為兩種不同的生產(chǎn)技術(shù)。由于消費市場的需要，兩類產(chǎn)品在市場上需同時存在，本項目在技術(shù)方案上規(guī)劃了兩條生產(chǎn)線，既生產(chǎn)液態(tài)酸牛乳，也生產(chǎn)固態(tài)酸牛乳。這兩項目技術(shù)均為成熟可靠技術(shù)。

乳酸菌飲料生產(chǎn)技術(shù)方案：乳酸菌飲料是在發(fā)酵乳的基礎(chǔ)上配制的產(chǎn)品，生產(chǎn)工藝簡單且成熟。它的技術(shù)方案主要是設(shè)備的選擇，因此，本項目乳酸菌飲料的生產(chǎn)方案是采用先殺菌工藝，殺菌采用高溫瞬時滅菌方法，以保證其有較長的存放時間，乳品生產(chǎn)工藝流程，詳?shù)诎苏?.2.3節(jié)。

根據(jù)市場需求，液體奶的包裝分雙層復合袋、杯式、復合紙盒(屋頂型、磚型)、三個類別四種型式。

1.5.3 總投資與資金籌措

建設(shè)項目總投資為41502.69萬元，其中固定資產(chǎn)投資31414.85萬元，鋪底流動資金6217.34萬元，建設(shè)期貸款利息3870.5萬元。

資金籌措：一是農(nóng)民、龍頭企業(yè)自籌17502.69萬元;二是擬向銀行申請貸款24000元。

1.5.4 建設(shè)工期與達產(chǎn)期

根據(jù)項目的主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、技術(shù)要求和資金籌措安排,其建設(shè)工期計劃為4年，即2002-2005年。由于整個項目包含內(nèi)容繁多，因而將采用陸續(xù)建設(shè)，建成一個投產(chǎn)一個的方式;2005年12月底，整個項目全面投產(chǎn)，2006年達到設(shè)計生產(chǎn)能力。

1.5.5 研究結(jié)論

(1)建設(shè)目標明確，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。湖南陽光乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目，不僅符合國家提出的中國食物結(jié)構(gòu)改革與發(fā)展綱要的政策，而且與湖南省的經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略極為吻合;符合湖南省調(diào)整畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)、利用資源優(yōu)勢大力發(fā)展草食動物的方針和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，是落實《湖南省人民政府關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的通知》(湘政發(fā)[2001]1號)和常政發(fā)[2001]11號《常德市人民政府關(guān)于全市2001-2003年草食畜禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》(2001年7月6日)的指示精神，推動湖南奶業(yè)跨越式發(fā)展的重要舉措。這對于加快湖南草食動物尤其是奶業(yè)的發(fā)展，普通資源優(yōu)勢為產(chǎn)品優(yōu)勢和經(jīng)濟優(yōu)勢，促進全省特別是常德農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，培育農(nóng)村新的經(jīng)濟增長點，增加農(nóng)民收入，改善食品消費結(jié)構(gòu)，強化牛奶消費意識，強壯國民體質(zhì)特別是少年兒童健康茁壯成長，具有十分重要的意義。

(2)技術(shù)體系與建設(shè)方案切合實際。該項目針對項目區(qū)奶業(yè)的現(xiàn)狀與實際需要，通過建設(shè)良種繁育、奶牛養(yǎng)殖基地(28個奶牛養(yǎng)殖小區(qū))，引進高新技術(shù)和進口國外良種奶牛及凍胚，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)奶牛品種快速擴殖;配套飼草基地、加工體系、乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)等，建立新型的管理體制與運行機制，按照“龍頭企業(yè)(陽光乳業(yè))+基地+農(nóng)戶”的一體化模式進行實施和運作，實現(xiàn)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，突出示范性和可操作性的有機結(jié)合。項目技術(shù)方案設(shè)計科學合理，選用的工藝技術(shù)與設(shè)備先進適用。

(3)財務(wù)經(jīng)濟效益明顯。項目建成達產(chǎn)后，年銷售收入可達95386.2萬元，正常年可獲利潤總額17686.98萬元，投資利潤率31.5%，銷售利潤率18.50%;所得稅后，靜態(tài)投資回收期(含4年建設(shè)期)為8.42年，財務(wù)內(nèi)部收益率為32.82%。財務(wù)評價表明，具有一定的獲利能力和清償能力。

(4)社會效益和生態(tài)效益顯著。該項目的建設(shè)能顯著促進農(nóng)村剩余勞動力的轉(zhuǎn)化，促進、優(yōu)化農(nóng)牧結(jié)合，實現(xiàn)養(yǎng)殖業(yè)增效和農(nóng)戶增收。項目區(qū)覆蓋10個縣、區(qū)及2個國營農(nóng)場的28個鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、分場，涉及農(nóng)戶2500戶以上;經(jīng)測算，奶牛養(yǎng)殖基地2500戶家庭牧場僅投工一項每年可創(chuàng)純收入1500萬元以上;同時，通過稻田改制種草6.0萬畝，改良天然草場2.0萬畝，發(fā)展1200余戶草農(nóng)，僅投工一項每年可增加純收入500萬元以上，通過該項目的示范和副射作用，帶動項目區(qū)及周邊農(nóng)戶致富奔小康。

綜上所述，該項目立項目標明確，技術(shù)成熟、先進，產(chǎn)品市場廣闊，具有良好的經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益，項目是可行的。

1.6 存在的問題與建議

(1)項目內(nèi)容復雜，覆蓋地域廣闊，各種體系間密切相關(guān)，每一體系運作情況都影響到整個項目的效益，因而在建設(shè)和經(jīng)營過程中，要加強全面質(zhì)量管理，以確保項目的正常建設(shè)和運行。

(2)該項目采用“龍頭企業(yè)(公司)+基地+農(nóng)戶”的模式來進行，由于農(nóng)戶分散、生產(chǎn)技術(shù)參差不齊等特殊性，建議公司建立健全乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化技術(shù)服務(wù)體系，在技術(shù)上對農(nóng)戶要密切指導，以實現(xiàn)奶牛高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)保證鮮奶收購的質(zhì)量和數(shù)量。

(3)奶牛養(yǎng)殖基地建設(shè)投資大、建設(shè)期長、收益慢。乳品加工廠占項目投資雖不大，但回報較好;在基地與乳品廠獨立核算的前提下，為了使“基地”與“乳品廠”共同發(fā)展，在項目設(shè)計單產(chǎn)水平下，建議鮮奶收購保護價不低于2.15元/公斤。同時，在基地投產(chǎn)初期，國家在特產(chǎn)稅、所得稅上應給予一定的減免和優(yōu)惠。

(4)該項目具有良好的經(jīng)濟、社會效益，建設(shè)內(nèi)容符合國家產(chǎn)業(yè)政策，建議盡早建設(shè)、盡早受益。

第二章 項目建設(shè)背景與必要性

2.1 項目的提出

建設(shè)“湖南陽光乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目”是落實湘[2001]1號文《湖南省人民政府關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的通知》和省委、省政府有關(guān)發(fā)展奶業(yè)的指示精神，推動湖南奶業(yè)特別是常德市奶業(yè)超常規(guī)發(fā)展的重要舉措。

養(yǎng)殖業(yè)是湖南農(nóng)村經(jīng)濟中最具發(fā)展?jié)摿Φ闹鲗Мa(chǎn)業(yè)之一，為促進全省農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收的目標，省委省政府決定把養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展作為調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要突破口來抓。《湖南省人民政府關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的通知》(湘政發(fā)[2001]1號)明確指出：“十五”期末，草食動物在畜牧業(yè)產(chǎn)值中的比重由1999年的3%提高到12%。到2015，養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重提高到60%以上。“通知”要求把突出發(fā)展草食動物和著力抓好奶業(yè)生產(chǎn)作為加快養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展步伐的突出重點之一，積極推行“政府引導，協(xié)會組織，龍頭帶動，大戶養(yǎng)殖，統(tǒng)一防疫，集中服務(wù)”的生產(chǎn)經(jīng)營形式;努力發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖，建立專業(yè)養(yǎng)殖小區(qū);集中力量培植年存欄奶牛5000頭以上的奶業(yè)基地;加大加工龍頭企業(yè)培育力度，完善市場流通體系;依靠科技進步，不斷提高養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展水平。要求加快新技術(shù)的研究和推廣，在抓好本省畜禽良種選育工作的同時，積極引進省外、國外的優(yōu)良品種，著力推廣舍飼養(yǎng)殖、人工授精和胚胎移植、種草養(yǎng)畜、秸稈綜合利用等實用新技術(shù)等;制訂優(yōu)惠政策，加大養(yǎng)殖業(yè)的扶持力度;多渠道增加對養(yǎng)殖業(yè)的投入。

奶業(yè)是常德市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及農(nóng)村經(jīng)濟中最具發(fā)展優(yōu)勢和潛力的產(chǎn)業(yè)之一。常政發(fā)[2001]11號《常德市人民政府關(guān)于全市2001-2003年草食畜禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》(2001年7月6日)，常辦發(fā)[2001]8號《中共常德市委、常德市人民政府關(guān)于切實抓好農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整“五個百萬畝工程”的意見》(2001年8月9日)中，明確要求把發(fā)展奶業(yè)作為全市農(nóng)村經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)來抓，其目標任務(wù)是：力爭“十五”期末全市存欄奶牛達到3萬頭，年產(chǎn)鮮奶10萬噸以上，實現(xiàn)奶業(yè)產(chǎn)值9億元、利稅1.6億元以上，使奶業(yè)真正成為常德市農(nóng)業(yè)主導產(chǎn)業(yè)之一。并制訂了加快奶業(yè)發(fā)展的政策措施：一是加快奶業(yè)基地建設(shè)，要求按照科學規(guī)劃、合理布局、有序發(fā)展利于規(guī)模化、集約化經(jīng)營;二是扶持龍頭企業(yè)—陽光乳業(yè)股份有限公司，盡快形成規(guī)模經(jīng)營和品牌經(jīng)營;三是迅速建立發(fā)展奶業(yè)的繁育體系、技術(shù)培訓和技術(shù)服務(wù)體系。

湖南陽光乳業(yè)股份有限公司審時度勢，充分利用公司良好的基礎(chǔ)、本地的區(qū)位優(yōu)勢與資源優(yōu)勢，積極爭取國家和省退耕還草、綜合開發(fā)政策，突出發(fā)展奶業(yè)，用先進技術(shù)改造和優(yōu)化傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，培育新的經(jīng)濟增長點而提出本項目。

2.2 項目建設(shè)的必要性及其意義

2.2.1發(fā)展奶業(yè)是提高全民族健康水平的迫切需要

奶業(yè)振興是關(guān)系民族強盛的大問題。隨著人們生活水平提高，溫飽問題解決了，如何從營養(yǎng)角度來提高健康水平已成為群眾和各級政府十分關(guān)注的問題。牛奶是一種營養(yǎng)豐富的理想食品，富含人體生長發(fā)育所必需的各種氨基酸，也是人體鈣的最好來源，所以，世界各國都非常重視奶的問題。國務(wù)院批準試行的《當前國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》將奶業(yè)列入其中，發(fā)展奶業(yè)符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。

改革開放以來，我國人民的營養(yǎng)情況有了較大改善，但全國奶類的消費仍大大低于世界平均水平，而湖南奶類的消費又大大低于全平均水平。2000年人均占有奶量全國為7.40千克，湖南僅0.16千克;而當年奶類的世界人均占有量為93千克，發(fā)達國家大都超過200千克，一些發(fā)展中國家也達到60千克左右。我國人均占有奶類僅為世界平均占有量的8.0%，為發(fā)展中國家人均占有量的12.3%;而湖南人均占有奶類僅為全國的2.2%，為世界人均占有量的0.2%。可見，振興我國特別是湖南奶業(yè)，是提高人民健康水平的迫切需要。

根據(jù)我國奶業(yè)戰(zhàn)備發(fā)展規(guī)劃的要求，至2000年，我國人均占有奶量8千克，到20世紀中葉的2030年，人均占有奶量達到25千克。隨著改革開放和市場經(jīng)濟的發(fā)展，我國奶業(yè)在近20年來已經(jīng)奠定一定的基礎(chǔ)，并且積累了比較豐富的經(jīng)驗。奶業(yè)生產(chǎn)、加工、銷售一體化經(jīng)營與集團化運營的開展將為逐步實現(xiàn)奶業(yè)現(xiàn)代化創(chuàng)造有利的條件。

為改善我國中小學生的營養(yǎng)狀況，以利青少年健康成長，前不久，國家決定實施以在校中小學生為主的“學生飲用奶計劃”。這對于改善我國青少年的營養(yǎng)健康狀況，提高國民身體素質(zhì)具有重要意義，常德市委、市政府也已作出決定，采用政府補貼的辦法發(fā)展學生奶。

2.2.2發(fā)展奶業(yè)是進行農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的切入點和實現(xiàn)養(yǎng)殖業(yè)增效、農(nóng)民增收的有效途徑

當前，我國農(nóng)業(yè)特別是湖南農(nóng)業(yè)正面臨著增加農(nóng)民收入、改善農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和品質(zhì)的緊迫任務(wù)。振興奶業(yè)，是拉動消費、擴大內(nèi)需，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進奶業(yè)發(fā)展，增加農(nóng)民收入的一項有效措施。

加快奶業(yè)發(fā)展有利于促進農(nóng)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的調(diào)整。畜牧業(yè)是衡量一個國家農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化程度的重要標志，西方發(fā)達國家在建設(shè)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化過程中，都把發(fā)展畜牧業(yè)作為主導產(chǎn)業(yè)，而畜牧業(yè)又以奶牛、肉牛為主。比如歐美發(fā)達國家畜牧業(yè)占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比重都在50%以上，美國肉牛業(yè)占畜牧業(yè)產(chǎn)值的41%，奶業(yè)占19%。2000年湖南畜牧業(yè)占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重為38.8%，而奶業(yè)所占份額極小。湖南要實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，提高養(yǎng)殖業(yè)比重是農(nóng)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整的一項重要措施。而提高養(yǎng)殖業(yè)比重，首先是加快奶牛業(yè)的發(fā)展。

振興奶業(yè)可以大大提高我國畜牧業(yè)的整體水平。奶牛的生產(chǎn)在畜產(chǎn)品中轉(zhuǎn)化率最高。若以生產(chǎn)蛋白質(zhì)計算，生產(chǎn)牛奶的飼料轉(zhuǎn)化率比生產(chǎn)豬肉高2倍，比生產(chǎn)雞肉高1倍多，發(fā)展奶牛業(yè)符合高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的農(nóng)業(yè)發(fā)展方向，可充分利用飼料資源，提高畜牧業(yè)的整體水平。

發(fā)展奶牛業(yè)能夠促進農(nóng)民增收。據(jù)有關(guān)部門總結(jié)分析，農(nóng)民每飼養(yǎng)一頭奶牛每年可增收4000-5000元。

2.2.3加快奶業(yè)發(fā)展是常德農(nóng)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要。

改革開放以來，湖南的肉、蛋、奶都有了較大增長。至2000年，湖南的肉、蛋、奶總產(chǎn)量分別達到496.16萬噸(占全國的7.91%)、73.49萬噸和1.06萬噸(占全國的0.12%)，人均肉、蛋、奶占有量依次為66.70千克、11.20千克和0.16千克。人均占有肉類已大大超過全國平均水平和世界平均水平;而奶類人均占有量僅為全國的2.2%。可見，畜牧業(yè)內(nèi)部產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理的狀況十分明顯，必須調(diào)整。

湖南畜牧業(yè)一直以發(fā)展豬禽為重點，忽視了草食動物尤其是奶牛的發(fā)展，結(jié)果形成了全省畜牧業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)很不合理，豬肉多，而牛羊肉、鮮奶及乳制品所占份額極小。以奶為例，2000年全省牛奶總產(chǎn)量為10552噸，占當年全國奶尖總產(chǎn)量919.1萬噸的0.11%。匡算2000年全省奶牛增殖及鮮奶產(chǎn)值不足1.5億元，僅占當年全省畜牧業(yè)產(chǎn)值的 0.3%以下。常德市是典型的農(nóng)業(yè)大市，但不是農(nóng)業(yè)強市，歷年以糧食和生豬為主。從畜牧內(nèi)部結(jié)構(gòu)看，1978年至今的22年間，肉類年均增加2.3萬噸(其中：豬肉占有82.4%)，而奶類年均增加僅312噸，遠遠不及肉類的增長速度。

從營養(yǎng)學看，牛肉與羊肉的營養(yǎng)價值更高;從經(jīng)濟、生態(tài)和社會效益的角度看，則奶牛更好、最好。飼養(yǎng)奶牛的投入產(chǎn)出比是養(yǎng)豬的3倍、牛肉的2倍。“牛奶是最好的食物”，“奶牛是人類的保姆”，“一杯牛奶托起一個健康的民族(日)”。而且奶牛與肉牛可以通用，消費的牛肉中來自奶牛的比重，英國占75%，法國占50%，美國占30-40%。由此可見，湖南畜牧業(yè)應該突出發(fā)展奶類生產(chǎn)。

常德市地處湖南省北部，西洞庭湖濱，土地總面積2729.47萬畝，耕地面積701.59萬畝，占全省耕地面積的11.9%，人口599.8萬人，是一個農(nóng)業(yè)大市，2000年農(nóng)業(yè)產(chǎn)值72.1255億元，牧業(yè)產(chǎn)值62.2185億元，漁業(yè)產(chǎn)值17.8147億元，分別占全省的12.44%，12.80%，22.02%。是湖南的“漁米之鄉(xiāng)”，為國家作出了重大貢獻，但隨著人們膳食結(jié)構(gòu)的改變，普通的糧食作物已相對過剩，農(nóng)戶種糧收入甚微，種糧的積極性受到嚴重影響，而畜牧業(yè)卻相對落后，基礎(chǔ)差，因此將部分農(nóng)田改種牧草，大力發(fā)展畜牧業(yè)，特別是奶業(yè)，是當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的必然要求。

2.2.4超常規(guī)發(fā)展奶牛業(yè)，是提高農(nóng)業(yè)整體效益的需要

奶牛業(yè)是農(nóng)牧業(yè)的重要組成部分，發(fā)展奶牛飼養(yǎng)業(yè)是推動農(nóng)牧結(jié)合，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要途徑。飼養(yǎng)奶牛可以充分利用農(nóng)作物秸稈及其他副產(chǎn)物，并帶動優(yōu)質(zhì)牧草的種植。這在湖南動物蛋白質(zhì)短缺和飼料糧并不充裕的條件下，發(fā)展節(jié)糧型的奶牛飼養(yǎng)業(yè)是一項明智的選擇。秸稈“過腹還田”，產(chǎn)生大量有機肥，節(jié)約化肥用量，有利于土壤團粒結(jié)構(gòu)的形成，培肥地力，增加生產(chǎn)，實現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)的良性循環(huán)。

發(fā)展奶牛業(yè)可以帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。由于鮮奶具有易腐性的特點，發(fā)展奶業(yè)要求奶牛飼養(yǎng)業(yè)和乳品加工業(yè)同步發(fā)展，再加上服務(wù)、貿(mào)易等環(huán)節(jié)，奶業(yè)的發(fā)展就可以帶動一、二、三產(chǎn)業(yè)的同步發(fā)展。所以，奶業(yè)的振興可以增加農(nóng)民收入，轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動力，成為農(nóng)村經(jīng)濟的一個新的增長點。

湖南陽光乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地的建設(shè)，按照“龍頭企業(yè)(公司)+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化模式進行設(shè)計、實施和運作，對于加快湖南草食動物尤其是奶業(yè)的發(fā)展，變資源優(yōu)勢為產(chǎn)品優(yōu)勢和經(jīng)濟優(yōu)勢，促進全省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，培育農(nóng)村新的經(jīng)濟增長點，增加農(nóng)民收入，改善食品消費結(jié)構(gòu)，強化牛奶消費意識，強壯國民體質(zhì)特別是少年兒童健康茁壯成長，具有十分重大的意義。

第三章 市場需求預測與建設(shè)規(guī)模

3.1 市場需求現(xiàn)狀

3.1.1我國奶牛業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

奶牛業(yè)是畜牧業(yè)的一個重要組成部分。改革開放以來，我國奶牛業(yè)有了較快發(fā)展，牛奶總產(chǎn)量持續(xù)增長，2000年全國奶類總產(chǎn)量為919.1萬噸，人均奶類占有量7.4千克。但由于起步晚，基礎(chǔ)比較薄弱，目前在畜牧業(yè)中奶牛業(yè)是一個滯后產(chǎn)業(yè)，需加快發(fā)展。

(1)存欄情況及分布

近年來，我國奶牛總的飼養(yǎng)頭數(shù)呈增長趨勢。據(jù)統(tǒng)計，至1999年初，全國共有奶牛和改良種奶牛439.65萬頭，其中能繁殖母牛218.0萬頭。牧區(qū)飼養(yǎng)數(shù)量較多，其中內(nèi)蒙古為72.61萬頭，新疆97.67萬頭;其次是農(nóng)區(qū)和農(nóng)牧區(qū)結(jié)合地區(qū)為主產(chǎn)區(qū)，飼養(yǎng)數(shù)量超過總頭數(shù)的一半，其中飼養(yǎng)10萬頭以上的省、區(qū)有黑龍江65.00萬頭，河北42.20萬頭，甘肅32.54萬頭，山東14.76萬頭，山西12.66萬頭，陜西12.55萬頭。為保證大中城市鮮奶供應，在城市郊區(qū)都有較大量的飼養(yǎng)，北京、上海、天津分別為 6.28萬頭、5.75萬頭、2.65萬頭。

(2)飼養(yǎng)品種、飼養(yǎng)方式及產(chǎn)奶水平

大中城市郊區(qū)和農(nóng)區(qū)主要飼養(yǎng)品種為中國荷斯坦牛，飼養(yǎng)方式為全舍飼或半舍飼，成年母牛年平均產(chǎn)奶量為北方地區(qū)5000-6000千克、南方地區(qū)4000-5000千克;生產(chǎn)水平較高的北京、上海、天津成乳牛群年平均產(chǎn)奶水平可達7000千克左右。牧區(qū)飼養(yǎng)品種有三河牛和新疆褐牛，以放牧為主，平均產(chǎn)奶水平在3000千克左右，乳脂率為4.2%，乳蛋白率為3.5%，以上三個品種牛與當?shù)攸S牛雜交的改良牛也主要在牧區(qū)飼養(yǎng)，產(chǎn)奶水平在2000千克左右。

(3)發(fā)展奶業(yè)的有利條件

據(jù)專家分析，我國發(fā)展奶業(yè)的有利條件如下：

第一，奶業(yè)發(fā)展越來越引起各級政府和社會重視，宏觀環(huán)境對奶業(yè)發(fā)展越來越有利。國務(wù)院已把奶業(yè)列入國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。

第二，我國奶業(yè)市場潛力不可估量。中國有12億人口，是世界最大的消費市場。特別是隨著農(nóng)民收入的增長，農(nóng)村奶業(yè)市場前景廣闊。

第三，我國飼養(yǎng)資源豐富。據(jù)統(tǒng)計，有2.67億公頃草原、6670多萬公頃草山草坡和4670萬公頃可種水草的水面，還有5億多噸農(nóng)作物秸稈，其中一半以上尚未利用和開發(fā)。

第四，奶牛產(chǎn)奶量提高潛力很大。目前我國成年母年年平均產(chǎn)奶量只有3000多千克，是世界平均水平的一半左右。

第五，奶制品行業(yè)當中，一大批龍頭企業(yè)正在興起，他們創(chuàng)造和積累了許多先進經(jīng)營機制，是我國奶業(yè)的希望。

(4)奶業(yè)發(fā)展趨勢

我國奶業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)如下特點：

一是奶業(yè)發(fā)展由產(chǎn)、加、銷脫節(jié)向一體化、集團化轉(zhuǎn)變。一改奶牛飼養(yǎng)與乳品加工、銷售相分離的狀況，集產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后為一體的新型乳品企業(yè)、乳業(yè)集團在這種轉(zhuǎn)變中興起，并開始創(chuàng)出自己的品牌。一批中、小型乳品企業(yè)從加盟集團中得到改造，并鞏固了奶源基地。

二是大中城市奶品加工企業(yè)的奶源基地由城郊向遠郊農(nóng)村、牧區(qū)轉(zhuǎn)移，出現(xiàn)了“奶牛下鄉(xiāng)，牛奶進城”;農(nóng)、牧區(qū)的乳源基地向乳品加工企業(yè)集中，推動了規(guī)模化經(jīng)營，為奶牛業(yè)實現(xiàn)高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的集體化經(jīng)營創(chuàng)造了條件。

三是奶業(yè)由單一經(jīng)濟形勢向多種經(jīng)濟形勢轉(zhuǎn)變，在計劃經(jīng)濟條件下，奶牛飼養(yǎng)業(yè)和乳品加工業(yè)基本上實行的是國有國營的經(jīng)營體制和經(jīng)營形式。但近20年來在市場經(jīng)濟條件下，牧區(qū)、農(nóng)區(qū)農(nóng)牧民個體飼養(yǎng)奶牛量逐年擴大，并出現(xiàn)了一批專業(yè)養(yǎng)牛戶。集體、私營乳品加工企業(yè)也有較大發(fā)展，出現(xiàn)了國有、集體、個體一齊上，中外合資、外商獨資乳品企業(yè)共同發(fā)展折新格局。

根據(jù)我國奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的要求，到21世紀中葉的2030年，人均占有奶量為25千克。隨著改革開入和市場經(jīng)濟的發(fā)展，我國奶業(yè)在近20多年來已經(jīng)奠定了一定的基礎(chǔ)，并且積累了比較豐富的經(jīng)驗。奶業(yè)生產(chǎn)、加工、銷售一體經(jīng)營與集團化運營的開展將為逐步實現(xiàn)奶業(yè)現(xiàn)代化創(chuàng)造有利的條件。

3.1.2湖南省奶業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

奶業(yè)一直是湖南省畜牧業(yè)的短腿。據(jù)統(tǒng)計，2000年全省鮮奶總產(chǎn)量10552噸，年末存欄奶牛為7406頭(其中：能繁母畜4907頭，當年生仔畜1209頭)。湖南奶牛不僅繁殖低，而且產(chǎn)奶量也低，頭均年產(chǎn)奶1424.79千克，成年母牛頭均年產(chǎn)奶量約2700千克，只相當于北京、上海、天津等省市頭均年產(chǎn)奶量7000千克的38%。

湖南奶業(yè)之發(fā)展緩慢，究其原因主要是三個方面：一是工作重點沒有突出奶業(yè)發(fā)展。長期以來，湖南畜牧業(yè)以豬禽為主，忽視了草食動牧尤其是奶牛業(yè)的發(fā)展，以致奶牛的品改滯后，良種化程度低，草山、秸稈資源利用不合理，分散飼養(yǎng)與粗放經(jīng)營，先進管理技術(shù)尚未得到普及推廣等。二是產(chǎn)業(yè)化發(fā)展步子不快。目前我省一體化經(jīng)營的乳制品加工龍頭企業(yè)很少，全省除南山畜牧良咱繁殖場、湖南派派食品有限公司、長沙市牛奶公司等少數(shù)乳制品加工企業(yè)外，其他規(guī)模比較少，產(chǎn)業(yè)化程度與社會化服務(wù)水平都比較低，很難適應我省奶業(yè)大發(fā)展的需要。三是引導消費問題。據(jù)統(tǒng)計，2000年，我省城鎮(zhèn)居民平均消費奶粉0.7千克、鮮乳品1.1千克、酸奶0.8千克，用于奶及奶制品消費性支出僅占城鎮(zhèn)居民當年消費性支出的0.8%;農(nóng)村住戶的消費更低，人均年消費鮮奶和奶制品僅為0.07千克，奶及奶制品的消費支出為3.35元/戶，大大低于全國平均消費水平。

3.1.3項目區(qū)奶業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與規(guī)劃

至2001年底，常德市存欄奶牛達到1500頭(其中：產(chǎn)奶牛900頭)，年鮮奶總產(chǎn)量達到3200噸，產(chǎn)奶牛年平均產(chǎn)奶3.57噸，最高的日產(chǎn)鮮奶40千克，最低的日產(chǎn)鮮奶10千克。目前，常德市人均鮮奶年占有量約1.88千克，低于全國平均數(shù)7.4千克的水平，遠遠低于上海、北京、重慶、天津、廣州等大、中城市年人均占有量20多千克的水平。

根據(jù)常政發(fā)[2001]11號《常德市人民政府關(guān)于全市2001-2003年草食畜禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》(2001年7月6日)的指示精神和常德市養(yǎng)殖業(yè)“十五”計劃及15年規(guī)劃，要求突出發(fā)展奶牛業(yè)。全市計劃2005年末奶牛存欄達到3萬頭以上，年產(chǎn)鮮奶8萬噸以上。在奶牛生產(chǎn)布局上，要求堅持因地制宜、統(tǒng)一規(guī)劃、適度規(guī)模、小戶為主、大戶帶動等原則，建立以常德市郊為核心、以周圍60公里范圍內(nèi)為主要產(chǎn)區(qū)的奶牛生產(chǎn)帶，同時建立“學生飲用奶”生產(chǎn)基地。

3.2 需求分析與預測

3.2.1我國奶牛業(yè)的發(fā)展前景十分廣闊

(1)畜牧業(yè)內(nèi)部的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整要求加快奶牛業(yè)發(fā)展速度。1999年，我國肉、蛋、奶總產(chǎn)量依次為5949.0萬噸，2134.7萬噸和806.9萬噸，與1980年相比，分別增長5.0倍、7.4倍和6.2倍。但從人均占有量看，依次48.5千克、17.4千克和6.6千克。1999年我國肉、蛋生產(chǎn)名列世界第一，分別占世界總產(chǎn)量的26.3%和40.3%。人均占有肉類已大大超過37.8千克的世界平均水平，蛋類人均占有量接近發(fā)達國家水平;而奶類總產(chǎn)量僅占世界總產(chǎn)量的1.5%。至2000年，我國人均占有奶量為 7.4千克，而當年奶類的世界人均占有量為93千克，發(fā)達國家大都超過200千克，一些發(fā)展中國家也達到60千克左右。我國人均占有奶量僅為世界平均占有量的8.0%，為發(fā)展中國家人均占有量的12.3%。畜牧業(yè)內(nèi)部產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理的狀況十分明顯，必須調(diào)整。只有加快奶牛業(yè)的發(fā)展速度才能較快改變這種不合理狀態(tài)。

(2)我國的現(xiàn)代化規(guī)模養(yǎng)殖考察論證表明：在世界上所有已實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的國家中，60%左右的農(nóng)戶都經(jīng)營奶牛和人工牧草，當然其中有一部分農(nóng)戶經(jīng)營奶牛是為了自用。戶養(yǎng)奶牛在我國不少農(nóng)村已成為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的新增長點。

我國奶類生產(chǎn)潛力大，同時奶類需求的潛力也大。對我國2000-2030年奶類需求生產(chǎn)預測，國務(wù)院發(fā)展研究中心農(nóng)村部課題組的預測結(jié)果見表3-1。

根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會《畜牧業(yè)發(fā)展及牧區(qū)經(jīng)濟問題》課題組關(guān)于我國奶類生產(chǎn)預測結(jié)果是：2005年、2015年、2030年全國奶類總產(chǎn)量將分別達到1196萬噸、2832萬噸和6787萬噸，1998-2005年增長率為9%，2005-2015年增長率為6%，2015-2030年增長率為6%。

表3-1 2000-2030年奶類產(chǎn)品平衡表 單位：萬噸

項 目 1998年實際 2000年計劃 2005年預計 2015年預計 2030年預計

需求量 747 797 1150 1619 3205

生產(chǎn)量 745 792 1145 1619 3205

余缺 數(shù) 量-2-2-5 0 0

占需求量 0.3% 0.3% 0.4% 0% 0%

占生產(chǎn)量 0.3% 0.3% 0.4% 0% 0%

盡管上列前后兩個預測很不相同，時間越遠差別越大，對2015年的預測，后者高于前者70%;對2030年的預測，后者高于前者111%;但是，兩個預測共同抱有對我國奶類產(chǎn)量將持續(xù)保持較高增長速度的樂觀估計。

(3)隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，生活水平的提高，人們再不簡單地滿足于吃飽穿暖，而是對衣、食、住、行等各方面提出了更高層次的要求。根據(jù)近期國家發(fā)展計劃委員會有關(guān)部門進行的畜產(chǎn)品消費調(diào)查和國務(wù)院發(fā)展研究中心農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品供求問題課題組的調(diào)查：奶類消費需求呈較快增長率趨勢。其原因：主要是消費者收入水平的提高，(收入每增10%，奶業(yè)消費量增加0.32%)，并更加關(guān)注飲食健康;城市化速度加快(城鎮(zhèn)人口比增長1.0%，畜產(chǎn)品消費需求增長1.29，其中每新增加一個鎮(zhèn)鄉(xiāng)居民，就多消費5千克奶類)，有效消費群、年輕一代的消費偏好向西方國家迅速接近。此外，人口增長是畜產(chǎn)品、奶類消費需求增長的基本原因。人口老齡化、計劃生育政策以及隨著國家“學生飲用奶計劃”的實施等，奶類的消費必獎有大的增長，為奶牛業(yè)的快速發(fā)展提供了巨大的市場空間。

(4)近20年來，我國奶牛業(yè)科技進步十分明顯，在奶牛繁殖育種、飼養(yǎng)管理和疫病防治等方面的技術(shù)已較成熟;通過培訓和引進，已有高產(chǎn)品種資源和高產(chǎn)群體;乳品加工業(yè)的技術(shù)改造和新產(chǎn)品開發(fā)取得了明顯進步。上述這些均為加快發(fā)展提供了保證。

3.2.2我國奶業(yè)尚處幼年時期，是國家重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)，“入世”將加快我國奶業(yè)的發(fā)展、升級、上新臺階

國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布“十五”規(guī)劃，國家將支持牛奶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。《規(guī)劃》提出：“十五”期間食品工業(yè)區(qū)應重點培育和發(fā)展若干個國際知名品牌并按照現(xiàn)代化企業(yè)制度建立一批技術(shù)創(chuàng)新能力強、跨部門、跨所有制、跨國經(jīng)營且具有國際競爭能力的現(xiàn)代化食品工業(yè)大集團、大公司。初步形成以市場需求為導向的食品加工、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)與原料基地建設(shè)相結(jié)合的現(xiàn)代食品工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。到2005年，乳制品產(chǎn)量達到80萬噸，液體奶產(chǎn)量達到200萬噸。

《規(guī)劃》在“食品工業(yè)發(fā)展的重點及主要方向”一章中，對“乳品”作了以下規(guī)定：總體上降低奶粉生產(chǎn)比例，增加液體奶產(chǎn)量。城市型乳品企業(yè)積極發(fā)展大眾消費的巴殺營菌奶、酸奶、酸方奶，適當發(fā)展保鮮奶、奶油和干酪。基地型乳品企業(yè)仍以奶粉生產(chǎn)為主，并適當調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。重點發(fā)展配方奶粉、功能性奶粉以及作為食品工業(yè)配料的全脂奶粉、脫脂奶粉等;根據(jù)市場情況發(fā)展貨架期長的滅菌奶;有條件的地方可發(fā)展干酪、奶油等。要搞好奶源基地建設(shè)，擴大飼養(yǎng)規(guī)模，提高勞動生產(chǎn)率和原料奶質(zhì)量。要推廣“分散飼養(yǎng)、集中擠奶”和“集中飼養(yǎng)、統(tǒng)一管理”的“奶牛合作社”等模式。“十五”末機械擠奶率達到50%，全面提高原料奶質(zhì)量。

我國奶業(yè)是個新興、弱小產(chǎn)業(yè)(尚處“幼年”時期)，是國家公布的重點支持發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一。1978年改革開放開始時，全國奶類總產(chǎn)量為97.1萬噸，乳制品產(chǎn)量僅有4.6萬多噸;至1999年，奶類總產(chǎn)量達至806.9萬噸，乳制品產(chǎn)量69萬噸，液體奶產(chǎn)量80萬噸;2000年，全國奶類總產(chǎn)量達919.1萬噸。

改革22年來，我國奶業(yè)發(fā)展較快，奶類產(chǎn)量年遞增率達10.7%;人均奶類占有量由1.0千克增加到2000年的7.4千克。但我國仍是世界“貧奶國”，目前人均占有奶類數(shù)量為世界平均水平(93.0千克)的8.0%。

“入世”是我國20年改革開放的持續(xù)發(fā)展，它將把我國對外開放推進到一個前所未有的新水平。這是整個國家的機遇，也是奶業(yè)的機遇，將加快我國奶業(yè)的發(fā)展、升級、上新臺階。

我國已成為WTO成員國，根據(jù)我國同美國、歐盟就中國加入世貿(mào)組織達成的協(xié)議，承諾奶制品的關(guān)稅減讓為：新鮮干酪從現(xiàn)在的50%，2004年降至12%;撮碎的/粉狀的干酪從現(xiàn)在的50%，2004年降至12%;乳糖素從現(xiàn)在的50%，2004年降至12%;酸奶從現(xiàn)在的50%，2004年降至10%;加糖奶制品從現(xiàn)在的35%，2004年降至10%;冰淇淋從現(xiàn)在的45%，2004年降至19%。其它奶添劑食品從現(xiàn)在的25%，2004年降至1%;黃油從現(xiàn)在的50%，2004年降至18%。這個“入世”奶制品條款對我國奶業(yè)的直接影響、沖擊并不大。

3.2.3項目區(qū)及湖南奶業(yè)生產(chǎn)、消費潛力巨大

目前，常德是一個近600萬人口以農(nóng)業(yè)為主的地級市，該市的畜牧業(yè)特別是乳品業(yè)的狀況卻十分落后。據(jù)常德市的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，至2001年底，全市奶牛僅為600頭，其中經(jīng)產(chǎn)奶牛400頭，牛奶產(chǎn)量僅1068噸，人均鮮奶占有量不足0.2公斤，為全國人均年占有奶類7.4千克的2.7%，為上海、北京等大、中城市人均20多千克的1%，與世界人均93.0千克比差距太大，鮮奶加工基本處于作坊式狀態(tài)，全市每天平均產(chǎn)奶量約3000公斤，其中有80%銷往城區(qū)，奶品質(zhì)量差、衛(wèi)生狀況令人擔憂。而長沙生產(chǎn)的賓家樂鮮奶、派派酸牛乳因為工藝水平較高，盡管價格較高卻占據(jù)了該市大部分市場份額。

就全省而言，湖南擁有6560多萬人口，既是全國人口大省(居第六位)，又是全國農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)大省，糧食、棉花、油料的生產(chǎn)總量一直居全國前8位，可是牛奶的生產(chǎn)總量近兩年仍排在全國倒數(shù)第2位、第3位。目前全省人均年占有奶類為0.2千克左右，遠遠低于全國平均水平，同世界和發(fā)展中國家的平均水平相比，差距極大。

3.3 銷售方式與預測

3.3.1銷售的有利和不利條件

政府政策的支持。目前我國將乳制品結(jié)構(gòu)調(diào)整作為重點發(fā)展項目，嚴格控制進口，對乳品消費實行財政補貼是對乳品業(yè)強有力的政策性支持，是我國乳制品市場穩(wěn)定發(fā)展的強大動力。

隨著社會主義市場經(jīng)濟不斷發(fā)展和完善，人民生活水平的不斷提高，人們的消費觀念也發(fā)生了較大的變化，人們更注重自身的身體健康，奶類消費正從保健食品轉(zhuǎn)向生活必需品，消費結(jié)構(gòu)和方式出現(xiàn)了積極的變化。這就給奶業(yè)市場提供了一個大的前提。

以優(yōu)質(zhì)原料及先進的工藝技術(shù)設(shè)備和管理為基礎(chǔ)形成規(guī)模經(jīng)營，提高了產(chǎn)品的市場競爭力及企業(yè)的經(jīng)濟效益。

我國人民消費觀念的改變有一個過程。農(nóng)村廣大地區(qū)是一個薄弱環(huán)節(jié)，需大力作好宣傳工作，改變舊觀念，倡導健康生活;大城市的市場也需積極引導消費，擴大市場對乳制品需求份額，推動乳制品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

3.3.2銷售范圍及銷售對象的預測

該項目生產(chǎn)的各類乳制品，以湖南市場為主，以外省市場為輔，以本地區(qū)及周邊地區(qū)市場為重點，不同的產(chǎn)品開拓不同的市場。

該項目的液態(tài)奶根據(jù)其產(chǎn)品的特色分別開拓市場。液態(tài)奶產(chǎn)品分兩大類，其保質(zhì)期分別為5-7天和6-12個月。對于前者以常德市及所轄縣市，及益陽、張家界市的城鎮(zhèn)居民消費為主，建立連鎖經(jīng)營店，采用配送制度等銷售。對于保質(zhì)期在6個月至12個月的液態(tài)奶制品，以省內(nèi)及周邊省份的各大城市的居民為消費對象。

目前，常德全市擁有599.8萬人口，其中城鎮(zhèn)化人口240萬，按城鎮(zhèn)人口中40%的人每天飲用250ml液體奶，日消費量可達240噸，基本可以消化本項目本期工程液態(tài)奶的總生產(chǎn)量。加上周邊地區(qū)益陽、張家界均為本產(chǎn)品產(chǎn)量消費區(qū)，大部分液體奶的銷售范圍控制在方圓200公里范圍內(nèi)，銷售渠道暢通，銷售群體廣泛。

目前，常德全市擁有各類在校學生84.8萬人，其中常德市區(qū)23.89萬人，市區(qū)學生中小學生有13.12萬人，市政府已經(jīng)作出決定學生奶政府補貼50%，市區(qū)學生每年在校消費牛奶達1.19萬噸，全市在校學生一年可消費4.24萬噸，光學生奶即占本期工程生產(chǎn)能力的48.3%。因此隨著人們生活水平的提高及消費習慣的改變，本項目產(chǎn)品的銷售是有保障的。

3.3.3銷售價格的預測

目前國內(nèi)市場乳制品(消毒牛乳)的銷售價格差距較大，從每公斤3.3元到每公斤7.5元不等。我省的幾家主要液態(tài)乳(消毒牛乳)制品生產(chǎn)廠家的價格一般6~7元/公斤之間，在全國范圍內(nèi)相比價格較高，這也是影響我省乳業(yè)大力發(fā)展的一個重要因素。因此，本工程在產(chǎn)品價格的定位上本著服務(wù)大眾、滿足消費者的需求的原則，將產(chǎn)品的價格確定在一個合理的適合大眾消費的基礎(chǔ)上。

第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案

4.1建設(shè)規(guī)模

4.1.1奶牛飼養(yǎng)規(guī)模的確定

從前所述的市場分析情況看，就湖南省而言，“十五”期末人均年占有奶量若達到2000年全國平均7.4千克水平，全省奶類年總產(chǎn)量需達到48.6萬噸，而“九五”期末全省奶類年總產(chǎn)量僅1.06萬噸，其缺口達47.5萬噸。若按每頭產(chǎn)奶牛年均產(chǎn)奶3-4噸、產(chǎn)奶牛占存欄奶牛的60%計，全省存欄奶牛需達到20.23~26.98萬頭。

表4-2 乳品加工廠產(chǎn)品出廠價一覽表 單位：元/千克

序號 產(chǎn)品名稱 包裝規(guī)格 年產(chǎn)量(噸)出廠價 備注

消毒(保鮮)牛乳 48240

1.1 塑料袋裝 250g/袋 21600 3.40

1.2 復合紙盒裝 250g/盒,屋頂型 13320 6.06

1.3 復合紙盒裝 250g/盒,磚型 13320 7.20 酸牛乳 19440

2.1 塑料杯裝 180g/杯，固態(tài) 9720 5.00

2.2 塑料杯裝 180g/杯，液態(tài) 9720 5.00 乳酸飲料 20160

3.1 復合紙盒裝 250g/盒,屋頂型 10080 7.50

3.2 復合紙盒裝 250g/盒,磚型 10080 7.80

合計 87840

常德市草山資源在全省具有優(yōu)勢，目前退耕還草力度大，條件成熟，耕改力度、草山開發(fā)和奶業(yè)發(fā)展規(guī)模、加工能力、產(chǎn)業(yè)化水平都處在快速發(fā)展階段，發(fā)展?jié)摿Υ蟆！笆濉逼陂g，常德市奶牛飼養(yǎng)規(guī)模按占全省的1/7計，至2005年底全市存欄奶牛需發(fā)展至2.65~3.40萬頭。這與常市委、市政府提出的“全市計劃2005年末奶牛存欄達3萬頭以上，年產(chǎn)鮮奶8萬噸以上”的奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求相符。根據(jù)“規(guī)劃”要求，結(jié)合市場需求分析，項目區(qū)現(xiàn)有奶牛業(yè)養(yǎng)殖現(xiàn)狀與建設(shè)條件等諸因素，本項目確定的奶牛飼養(yǎng)規(guī)模及牧草、飼料加工生產(chǎn)規(guī)模，詳見表達式4-3。

4.1.2乳品加工廠規(guī)模的確定

根據(jù)市場調(diào)查顯示，目前乃至2010年，我國商品奶及奶制品的主要消費對象仍然是城鎮(zhèn)居民。我國城鎮(zhèn)居民奶類消費正在從保健食品轉(zhuǎn)向生活必需品，消費面不斷擴大，消費者年齡結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，北京等地的抽樣調(diào)查結(jié)果是，嬰兒對奶類的消費只占整個消費面的19%，60歲以上的老人占28%，其它年齡段占53%。其次是消費者的職業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，各類職業(yè)奶類消費趨向平衡。最后是奶類消費方式趨向多元化，一方面講求營養(yǎng)和口味，另一方面隨著生活節(jié)奏的加快，方便食用的乳制品消費量將大幅度上升。

本項目選址于常德市郊及其鄰近縣的區(qū)域作為乳業(yè)發(fā)展基地，有著得天獨厚的建設(shè)條件及良好的乳業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。該項目乳品加工廠的規(guī)模及產(chǎn)品方案是根據(jù)項目區(qū)奶牛養(yǎng)殖規(guī)劃、現(xiàn)有乳品加工廠的規(guī)模與建設(shè)地點、乳制品消費市場許多因素綜合確定的。項目區(qū)現(xiàn)有陽光乳業(yè)液體奶一期工程日處理50噸(另預留日處理50噸生產(chǎn)線)加工廠(即日處理100噸)、本期(日處理100噸)工程滿負荷生產(chǎn)年需鮮奶3.61萬噸。

隨著人們對奶制品消費結(jié)構(gòu)的變化，奶粉市場已接近飽和，各種口味及食用方便的液態(tài)奶正成為人們的首選。因此，本項目在滿足現(xiàn)有一期工程所需奶源后，其它鮮奶均加工成不同保質(zhì)期、不同包裝型式、不同口味的液體奶，根據(jù)各主要養(yǎng)殖場的布點要求及陽光乳業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，為便于管理及節(jié)省投資，決定將本期工程(日處理200噸鮮奶綜合車間)建在原預留位置上。

第五章 建設(shè)地點與建設(shè)條件

5.1 建設(shè)地區(qū)及區(qū)位條件

常德市地處湘北，全市轄6縣1市2區(qū)108個鄉(xiāng)、98個鎮(zhèn)，10個街道辦事處;總?cè)丝?99.8萬;總面積18248平方公里。市內(nèi)有石長鐵路，長常長高速，319國道、207國道貫通，交通便利。

項目區(qū)擬定在湖南常德市所轄的良種奶牛繁育中心(漢壽縣聶家橋)、武陵區(qū)、縣城區(qū)、安鄉(xiāng)縣、漢壽縣、澧縣、臨澧縣、桃源縣、石門縣、津市市、德山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、國營農(nóng)場(西洞庭湖農(nóng)場的西湖農(nóng)場)中的28個鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、分場。詳表6-5

項目區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施比較完善。項目區(qū)內(nèi)所有鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、場都通電、通路、通電話，100%的村通機耕路。

乳品加工廠選址在常德市德山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，地理坐標為東經(jīng)111°50′，北緯28°57′，為319國道與207國道的交匯處，交通條件十分優(yōu)越，水、電、路、通訊、排污管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施齊全配套，具備良好的內(nèi)外部環(huán)境，由于一期工程已經(jīng)建成投產(chǎn)，公用工程及配套工程完善。

5.2 自然資源條件

項目區(qū)屬亞熱帶季風性濕潤氣候，具有雨量充沛、光照充足、冬無嚴寒、夏無酷暑等特點。年平均氣溫為16.5℃，極端最低氣溫-13.2℃，極端最高氣溫40.1℃;年均降雨量為1311.2毫米，年日照時數(shù)為1529~1868小時，年無霜期264~283天，年平均相地濕度81%。土地肥沃，pH值5.5~6.0，有機質(zhì)含量57.60%。適宜于紅三葉、白三葉、黑麥草、雞腳草、飼料玉米等人工草地的建植及酸性牧草長，是飼養(yǎng)奶牛的理想環(huán)境。人工草地出苗、成苗良好，牧草四季常青，畝產(chǎn)鮮草可達3500千克。

據(jù)普查，常德全市有可利用草場面積646.05萬畝，占總面積的23.6%，可供采食的品種繁多，其中禾本科、菊科、豆科分別占17.1%、16.8%、16.8%，自然草場鮮草總產(chǎn)量450萬噸以上。近年來市委、市政府作出決定，將坡度在25度上以耕地全部退耕還林、還草。2001年全市引進優(yōu)良牧草品種26個，種植人工牧草18萬畝，預計3年內(nèi)可發(fā)展人工牧草和飼料玉米各50萬畝以上，每年可提供優(yōu)質(zhì)牧草和玉米分別在75萬噸和20萬噸以上，同時可供飼料用的農(nóng)作物副產(chǎn)品及各類秸稈近500萬噸以上，這些都將成為本市發(fā)展奶牛的物質(zhì)基礎(chǔ)。

5.3龍頭企業(yè)具有行業(yè)優(yōu)勢和良好的發(fā)展前景

湖南陽光乳業(yè)股份有限公司是常德市委、市政府加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力實施“五個百萬畝工程”而組建的一家龍頭企業(yè)。公司由湖南金健米業(yè)股份有限公司、湖南洞庭湖水殖股份有限公司、常德市星光農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限責任公司、常德銀豐棉麻有限責任公司和常德常育文教用品有限公司等五家法人單位聯(lián)合組建，注冊資本3100萬元。規(guī)劃一期投資5000萬元，其中第一牧場占地224畝，土建投資近800萬元，建有高標準牛舍9000平方米(6棟)，現(xiàn)飼養(yǎng)奶牛600多頭，乳品加工廠占地50畝，一期投資1300萬元，建筑面積6000平米，建有日處理鮮奶50噸生產(chǎn)線一條(車間內(nèi)另預留50噸生產(chǎn)線位置)，廠區(qū)預留有日處理200噸鮮奶生產(chǎn)車間擴建用地。

陽光乳業(yè)以國家七部委倡導實施的“學生飲用奶計劃”為契機，以“促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)發(fā)收入，改善人們膳食結(jié)構(gòu)，促進國民強身健體”為己任，采取“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，形成以家庭牧場、聯(lián)營牧場為基礎(chǔ)，集中聯(lián)片，規(guī)模發(fā)展的養(yǎng)殖格局，走種、養(yǎng)、加一條龍的產(chǎn)業(yè)化之路。公司目前下屬一個牧場、一個乳品加工廠，并規(guī)劃新建一個合作牧場和一個奶牛胚胎移植科研中心。

5.4奶牛生產(chǎn)與乳品加工現(xiàn)狀

5.4.1奶牛生產(chǎn)現(xiàn)狀

據(jù)常德市的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，到2001年底，全市奶牛僅為600頭，其中經(jīng)產(chǎn)奶牛400頭，牛奶產(chǎn)量僅1068噸。2002年初，陽光乳業(yè)總公司千頭奶牛養(yǎng)殖示范場已經(jīng)投入生產(chǎn)，為本項目的實施打下了良了的基礎(chǔ)。

5.4.2鮮奶收購與加工現(xiàn)狀

至目前為止具有一定規(guī)模的鮮奶加工廠只有津市市天貝乳品有限公司引進的鮮奶生產(chǎn)線日加工能力達到4噸，武陵區(qū)紅利來乳制品廠投資140萬元，飼養(yǎng)奶牛81頭，日加工包裝鮮奶1000公斤，鼎城區(qū)百佳乳業(yè)公司投資80萬元建設(shè)了常德市第二大民營奶牛養(yǎng)殖場和乳品加工廠，飼養(yǎng)奶牛38頭，日加工包裝鮮奶400公斤，陽光乳業(yè)建設(shè)的日處理50噸鮮奶的加工廠已經(jīng)試生產(chǎn)。其它尚有3、4家個體作坊式加工點。

5.5科技條件

常德全市現(xiàn)擁有畜牧獸醫(yī)技術(shù)人員共3425人，其中：技術(shù)干部404人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層站3021人;有高級技術(shù)職稱30人、中級技術(shù)職稱388人、初級技術(shù)職稱近2000人;項目區(qū)有一大批經(jīng)驗豐富的養(yǎng)殖示范戶，為本項目的實施提供了良好的技術(shù)和人員條件。

同時，項目區(qū)擁有湖南省畜牧水產(chǎn)局、湖南省獸醫(yī)總站等業(yè)務(wù)主管部門的一大批技術(shù)專家作后盾，并已與內(nèi)蒙古大學、湖南省畜牧獸醫(yī)研究所、湖南農(nóng)業(yè)大學動物科技學院等單位建立了密切的技術(shù)協(xié)作關(guān)系，引時高新技術(shù)和科研成果，聘請知名專家作為技術(shù)顧問，為常德市乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地的建設(shè)服務(wù)。

5.6社會經(jīng)濟條件

項目區(qū)分布在10個縣、市、區(qū)及2個縣級農(nóng)牧場，轄26個鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、4個農(nóng)場

第六章 奶牛養(yǎng)殖基地建設(shè)方案

6.1 總目標與項目構(gòu)成 6.1.1總目標

奶牛養(yǎng)殖基地建設(shè)是“陽光乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地項目”的核心建設(shè)內(nèi)容。根據(jù)《中共常德市委、常德市人民政府關(guān)于加快草食牲畜和乳業(yè)發(fā)展的意見》的指示精神，結(jié)合《常德市草食牲畜發(fā)展規(guī)模規(guī)劃》要求，2002~2005年，在全市現(xiàn)有存欄奶牛的基礎(chǔ)上，超常規(guī)發(fā)展奶牛養(yǎng)殖;“十五”期末，全市實現(xiàn)存欄奶牛3.0萬頭(其中：產(chǎn)奶牛2.0萬頭)、年產(chǎn)鮮奶10.0萬噸以上，使奶業(yè)真正成為常德市農(nóng)業(yè)主導產(chǎn)業(yè)之一。

6.1.2項目構(gòu)成

(1)良種繁育體系建設(shè)：在湖南陽光乳業(yè)良種奶牛場的基礎(chǔ)上組建良種奶牛繁育中心，新建1000頭良種產(chǎn)奶牛生產(chǎn)線;形成年存欄產(chǎn)奶牛2000頭(存欄奶牛3000頭)的生產(chǎn)規(guī)模。新建各類牛舍、胚胎工程實驗室、機械化擠奶廳及附屬生產(chǎn)設(shè)施與辦公設(shè)施等建筑面積14255m2;配套建設(shè)青貯設(shè)施40003，沼氣池6000m3。

(2)奶牛養(yǎng)殖基地建設(shè)：2002年~2005年項目區(qū)發(fā)展奶牛養(yǎng)殖家庭牧場2500戶，“十五”期末，形成年存欄奶牛2.70萬頭的飼養(yǎng)規(guī)模。新建、改建各類奶牛舍、飼草間、獸醫(yī)室及消毒室、擠奶廳與鮮奶收購站等建筑面積16.62萬m2，配套建設(shè)青貯設(shè)施4.10萬m3，沼氣池5.40萬m3。

(3)奶牛專用飼料廠建設(shè)：擬建奶牛專用飼料廠2座(利用項目區(qū)現(xiàn)有飼料加工廠進行改擴建)，年產(chǎn)奶牛配合精料7.0萬噸，改、擴建飼料加工廠主車間、原料庫、成品庫與附屬設(shè)施等建筑面積8500m2。

(4)服務(wù)體系建設(shè)：建立1個市級技術(shù)服務(wù)中心、10個縣(區(qū))級奶業(yè)技術(shù)服務(wù)站和28個奶牛養(yǎng)殖小區(qū)服務(wù)站，新建、改建中心防疫檢測室、人工授精總站、冷配點、藥品器械庫及管理用房等建設(shè)面積6000m2。

6.2 生產(chǎn)技術(shù)方案

6.2.1奶牛核心群建立與良種繁育技術(shù)方案

以湖南陽光乳業(yè)良種奶牛現(xiàn)場有奶牛群為基礎(chǔ)，建立市級奶牛繁育中心。擬從國外引進優(yōu)秀產(chǎn)奶牛(荷斯坦母牛)1000余頭，通過胚胎移植技術(shù)進行良種奶牛的繁育，穩(wěn)定和提高牛群質(zhì)量;同時，根據(jù)需要有計劃地從國外引進優(yōu)秀乳用種公牛凍精，采用超數(shù)排卵、人工授精、體外授精等技術(shù)，進行良種奶牛細管凍胚生產(chǎn)，擴大良種奶牛種群。

良種奶牛胚胎繁育與細管凍胚生產(chǎn)流程如圖6-1及圖6-2所示。

良種奶牛凍胚 胚胎解凍

受體奶牛 發(fā) 情 移植胚胎 妊 娠 良種牛犢

青年牛 育成牛 出售或留作后備種牛

圖6-1 良種奶牛胚胎繁育工藝流程圖

超數(shù)排卵和輸精 妊娠(6-7天)

良種奶牛 胚胎采集/檢查

活體采卵 體外授精

性別鑒定 胚胎分割 裝入細管 胚胎冷凍保存 待售

圖6-2 細管凍胚生產(chǎn)工藝流程

6.2.2奶牛養(yǎng)殖技術(shù)方案

(1)生產(chǎn)模式與飼養(yǎng)品種

采用“龍頭企業(yè)+基地+農(nóng)戶”模式進行實施和運作。在項目區(qū)現(xiàn)存欄奶牛960多頭(其中：能繁育母牛約600頭)的基礎(chǔ)上，發(fā)展奶牛養(yǎng)殖戶2500良，實行承包經(jīng)營。擬從國內(nèi)選購中國荷斯坦牛12000頭，建立28個奶牛養(yǎng)殖小區(qū)，配套完善10個縣(區(qū))級奶牛技術(shù)服務(wù)站和28個小區(qū)服務(wù)站建設(shè);至2005年末，項目區(qū)形成年存欄奶牛3.0萬頭(包括繁育中心存欄奶牛)的飼養(yǎng)規(guī)模。

龍頭企業(yè)負責建設(shè)良種奶牛繁育中心、基地鮮奶收購站及乳品加工廠等，并對鮮奶實施定點、全部收購，配套奶牛專用飼料等生產(chǎn)資料的配送等;各奶牛技術(shù)服務(wù)中心與服務(wù)站負責對奶農(nóng)飼養(yǎng)的母牛進行人工授精(配種)或良種奶牛胚胎的移植，并對農(nóng)戶進行生產(chǎn)計劃指導、提供奶牛飼養(yǎng)技術(shù)與防疫技術(shù)服務(wù)等。

(2)建立奶牛群技術(shù)路線 見圖6-3

受體奶牛(國內(nèi)選購)

胚胎移植 人工授精

未受孕牛

成功受孕牛

9個月 定期防疫、檢查

生產(chǎn)(犢牛)

6個月內(nèi)

斷奶(青年牛)

后 備 牛

選作種牛 奶牛群 肉用牛

圖6-3 建立奶牛群技術(shù)路線圖

(3)飼養(yǎng)方式

采用全舍飼的飼方式。

(4)飼養(yǎng)管理與防疫技術(shù)要點

A、泌乳母牛的飼養(yǎng)管理

根據(jù)奶牛的飼養(yǎng)標準制訂合理的全價日糧，既滿足營養(yǎng)需要，又保證有一定的體積;其日糧中粗纖維含量應達到全部飼料干物質(zhì)的17%以上。泌乳初期，針對母牛產(chǎn)后體質(zhì)虛弱、乳腺水腫、消化能力較差的特點，采取適當措施，促進母牛體質(zhì)的恢復。產(chǎn)后3天宜以優(yōu)質(zhì)干草為主，逐步加喂青飼料和精料，7-10天后飼喂達到標準量。日糧以高能量、中蛋白、高鈣磷為特點。泌乳成功盛期的飼養(yǎng)須解決高產(chǎn)奶量與體內(nèi)營養(yǎng)不足所形成的負平衡。此期中應加大高質(zhì)量精料的飼喂，并注意飼料的適口性和減少日糧的體積，增加飼喂次數(shù)，以滿足對高能、高蛋白、高鈣磷的營養(yǎng)需要，使泌乳峰期維持一個較長時期。泌乳中期和后期因產(chǎn)乳量下降，其日糧亦應隨產(chǎn)乳量的變化相應調(diào)整，減少精料飼喂量。

B、犢牛的飼養(yǎng)管理

犢牛出生后10-15天為新生期。犢牛出生后應在清潔溫暖的環(huán)境中，出生后2-3小時人工喂給母牛初乳，每次1-1.5千克，每天喂3次，連續(xù)喂給5-7天。犢牛出生后10-15天開始在母乳中加少量混合奶，以后4-5天逐漸改喂混合奶。

犢牛哺乳期為3個月，喂奶量約400千克。犢牛斷奶前應盡早補飼草料，以逐漸養(yǎng)成采食草料的食性，實現(xiàn)早日斷奶，補飼全價犢牛精料補充料。

C、母牛干乳期的飼養(yǎng)管理

預產(chǎn)期之前約60天，泌乳牛應停止擠奶，進入干乳期，以保證胎兒發(fā)育對營養(yǎng)的需要，母體蓄積足夠的營養(yǎng)物質(zhì)以供分娩后大量泌乳的需要。干乳時，可根據(jù)乳量的多少選用逐漸干乳法或快速干乳法。開始干乳期間應減少精料的喂給，當泌乳量下降至2千克以下時，停止擠奶，并對乳頭作相應處理，以防止感染。

D、防疫技術(shù)措施

一是建立防疫接種制度。針對五號病：每年在2月、9月接種兩次;布魯氏菌病：每年12月接種M5號苗;牛出敗：每年在4月、10月接種;牛氣腫疽：每年在4月、10月接種菌苗。對牛群實施定期檢查檢測，根據(jù)檢測結(jié)果隨時修訂免疫制度，并組織實施。

二是建立檢疫制度。每年10月對牛群進行結(jié)核病菌和布魯菌病的檢疫，檢出的陽性牛予以淘汰處理。對運出縣境外牛只嚴格產(chǎn)地檢疫，出省境調(diào)入牛，需經(jīng)省級防疫機構(gòu)批準，必須在非疫區(qū)并經(jīng)所在地對規(guī)定病菌嚴格檢疫、并出具有效證明，方可調(diào)入;調(diào)入牛需在隔離觀察一個月，方可分散農(nóng)戶飼養(yǎng)。

三是建立驅(qū)蟲制度。春秋兩季選擇使用左旋咪唑、蟲克星、硫雙氯酚等藥物驅(qū)除牛體內(nèi)外寄生蟲;定期殺滅蜱類吸血蟲，搞好焦蟲病的防治。

四是搞好環(huán)境衛(wèi)生和消毒。

五是建立健全疫情報告制度。如生發(fā)重大傳染病情，立即向人民政府和上級業(yè)務(wù)主管部門報告，及時確診，采取果斷措施撲滅，防止病原擴散。

6.2.4奶牛專用飼料加工工藝流程 見圖6-4

奶牛專用飼料生產(chǎn)工藝與一般畜禽飼料生產(chǎn)工藝基本相同，由原料接收/清理系統(tǒng)、粉碎系統(tǒng)、配料/混合系統(tǒng)、制粒系統(tǒng)、包裝系統(tǒng)、液體添加系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)、壓縮空氣與蒸氣供給系統(tǒng)等構(gòu)成，整條生產(chǎn)線由微機控制。其生產(chǎn)線的最大特點是生產(chǎn)工藝先進、靈活，既能生產(chǎn)粉狀飼料，又能生產(chǎn)全價顆粒配合飼料。但生產(chǎn)青貯配合料或壓片飼料時，需要相應的特殊工藝和設(shè)備。

6.2.6設(shè)備選型

本項目的工藝設(shè)備主要包括：胚胎移植與人工授精設(shè)備、奶牛飼養(yǎng)設(shè)備、飼料加工設(shè)備、獸醫(yī)衛(wèi)生防疫設(shè)備等四大類，其工藝設(shè)備的選型，遵循“適用、先進、成熟、經(jīng)濟及標準化”等原則，立足國內(nèi)。對于奶牛飼養(yǎng)設(shè)備則采用現(xiàn)場加工制作與定制相結(jié)合辦

第七章 人工種草與草地改良建設(shè)方案

7.1 項目構(gòu)成

為保證奶牛生產(chǎn)所需青飼料、青貯飼料的需要，項目區(qū)規(guī)劃改良天然草山2.0萬畝，利用稻田改制種草6萬畝。

7.2 項目總體布局

7.2.1改良天然草山

改良天然草山區(qū)域規(guī)劃在桃源縣1.0萬畝，石門縣1.0萬畝。

7.2.2人工種草

稻田(耕地)改制種草共60000畝，規(guī)劃分布在武陵區(qū)12000畝，鼎城區(qū)8000畝，安鄉(xiāng)縣4000畝，漢壽縣8000畝，澧縣4000畝，西洞庭農(nóng)場2000畝，臨澧縣4000畝，石門縣4000畝，津市6000畝，西湖農(nóng)場2000畝。

7.3生產(chǎn)技術(shù)方案

7.3.1牧草生產(chǎn)流程

地面處理→播種→施肥→除雜、防蟲害→利用(放牧、青貯)

7.3.2地面處理

為了除去原有天然植被，一邊建立新的人工植被，防止水土流失，地面可采用除雜、燒荒等辦法處理;處理后，要求草地植被組成中的禾本科草和豆科草達到比較理想的比例和平衡。

7.3.3草種選擇

根據(jù)項目區(qū)多年的試驗和生產(chǎn)實踐，改良草山的牧草品種，宜選用黑麥草、三葉草、雜交狼尾草等為主要草種;稻田改制種草，秋、冬季牧草以黑麥草為主，夏、春季牧草以矮象草、王竹草、海牛草、青貯玉米等為主。在正常管理條件下，單位面積年產(chǎn)鮮草：改良草地畝產(chǎn)可達3000千克以上，利用稻田改制常年種優(yōu)質(zhì)牧草，畝產(chǎn)可達12000~15000千克。

7.3.4播種期和播種量

根據(jù)項目區(qū)氣候，土壤等綜合環(huán)境條件，黑麥草和三葉草的最佳播種期為秋季的8~9月份，每畝平均播種混合牧草種子0.75~1.00千克，三葉草種、黑麥草種的混播比例以1：2為宜。稻田種青貯玉米，以每畝每茬播種6千克為宜;稻田種牧草，每畝每茬播種2千克左右。

7.3.5施 肥

禾本科和豆科混播草地應施以足夠的磷、鉀肥，以促進豆科牧草的生長。新建的禾、豆混播草地，在初期階段由于豆科草尚未進入生長盛期，應施以適量氮肥，以滿足禾本科牧草生長的需要。2月份上旬和9~11月份是草地施肥的適宜時期。

7.3.6除 雜

除雜措施主要要采取加強放牧、控制雜草;適時追肥，促進牧草生長，抑止雜草生長;人工砍割、拔除惡性雜草;用除草劑噴霧除去雜草等。

7.3.7防治病蟲害

病蟲害對牧草生產(chǎn)可造成嚴重損失，必須采用取必要的防治措施。在病蟲害防治中，可采用物理防治、生物防治、化學防治等綜合防治措施，對病蟲害進行有效地控制。

7.3.8草場圍欄

改良天然草場2萬畝。修建圍欄20km，將草地分成若干小區(qū)，每個小區(qū)再分成多個輪牧區(qū)，以利放牧、管理。草場圍欄用塊石砌成，輪牧區(qū)及小區(qū)先就地取材，用當?shù)厥a(chǎn)的竹木材料圍欄，并逐步改用馬甲子、枳殼等建成生物圍欄。

第八章 乳品加工廠建設(shè)方案

8.1 項目組成及產(chǎn)品方案

8.1.1 項目組成

本項目乳品加工廠位于常德市德山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)桃林路，是常德市的工業(yè)園區(qū)，規(guī)劃用地面積32600m2，一期工程處理50噸鮮牛乳(預留日處理50噸鮮牛乳生產(chǎn)線的)綜合車間及其配套設(shè)施已經(jīng)建成，于2002年4月初投產(chǎn)，本項目乳品加工廠部分是本公司的二期建設(shè)項目，其綜合加工廠車間將在廠區(qū)的預留發(fā)展用地上新建，其產(chǎn)品方案及工藝技術(shù)方案參照一期工程進行設(shè)計，8.1.3 生產(chǎn)制度

本項目生產(chǎn)時間為每年365天，每天三班制生產(chǎn)，每天有效生產(chǎn)時間按21.5小時設(shè)計。

8.2 生產(chǎn)技術(shù)方案

8.2.1 產(chǎn)品質(zhì)量標準

本項目產(chǎn)品分為以下三類即消毒牛乳(保鮮牛乳)、酸牛乳、乳酸菌飲料。原料鮮牛乳的驗收質(zhì)量控制按國家標準(GB6914-86《生鮮牛乳收購標準》進行，產(chǎn)品質(zhì)量控制執(zhí)行國家標準GB5408-85《消毒牛乳》;GB2746-85《酸牛乳》;GB10789-89《軟飲料分類》和GB11673-89《含乳飲料衛(wèi)生標準》的要求，根據(jù)初步擬定的企業(yè)標準，本產(chǎn)品的含乳量為

1：1。工程設(shè)計執(zhí)行GB12695-90《飲料廠衛(wèi)生規(guī)范》;QB6006-92《乳制品廠設(shè)計規(guī)范》。消毒牛乳、酸牛乳、乳酸菌飲料理化指標如表8-3。

表8-3 消毒牛乳、酸牛乳、乳酸菌飲料理化指標表

項 目 單位 消毒牛乳 酸牛乳 乳酸菌飲料 備 注

比重(r420)1.028~1.032 ≥1.00

脂肪 % ≥3.00 ≥3.00 ≥1.0

蛋白質(zhì) %

全乳固體 % ≥11.2 ≥11.50

砂糖 % ≤5.00

糖精 g/1 ≤增稠劑 執(zhí)行GB2760

雜質(zhì)度 ppm ≤2

酸度 °T ≤18.00 70.00-110.00

汞(以Hg)計 ppm ≤0.01 ≤0.0鉛(以Pb計)ppm ≤0.01

細菌總數(shù) 個/m1 ≤30000 ≤10000

大腸菌群近似數(shù) 個 ≤90 ≤90 ≤40

致病菌 不得檢出 不得檢出 不得檢出

8.2.2生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇

8.2.2.1 鮮牛乳處理生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇

鮮牛乳中含有豐富的營養(yǎng)物質(zhì)，在適宜的條件下，牛乳中的細菌極易繁殖，為了保持鮮牛乳的新鮮品質(zhì)，必須對收進的牛乳進行處理。由于鮮牛乳的收檢有很強的時間性，原料乳的來源又有多種途徑，因此選擇一種合適的生產(chǎn)方案是非常必要的。

鮮牛乳收乳和處理方案主要是四以下幾個方面來決定的：

(1)鮮牛乳的來源：鮮牛乳的來源決定收乳和處理生產(chǎn)方案不同，根據(jù)本項目的鮮牛乳來源及奶牛飼養(yǎng)規(guī)劃，鮮牛乳主要來自自有奶牛養(yǎng)殖場和收乳站，鮮牛乳已經(jīng)冷卻處理。

(2)運輸方式：本項目設(shè)計用槽車送鮮牛乳達乳品加工廠，因此，要求運輸路途上的時間不超過2hr，保證鮮牛乳在進入加工廠前這期間不發(fā)生質(zhì)量問題。

(3)處理量的大小：由于本期工程是本廠的二期工程，按實際規(guī)模設(shè)計鮮牛乳的處理方案。根據(jù)規(guī)范要求，處理時間要相對短且集中。本項目擬采用管道計量、室外立罐貯存的技術(shù)方案。

8.2.2.2 消毒牛乳生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇

消毒牛乳的生產(chǎn)方式分為巴式殺菌法和高溫短時殺菌法兩種。巴式殺菌法是傳統(tǒng)的消毒牛乳的生產(chǎn)方法，現(xiàn)已基本淘汰，采用高溫短時殺菌法生產(chǎn)消毒牛乳，無論是產(chǎn)品的營養(yǎng)損失還是殺菌的效果均要優(yōu)于巴式殺菌法。

由于在鮮牛乳的收購及運輸?shù)壬a(chǎn)環(huán)節(jié)中采取了保護性的生產(chǎn)技術(shù)方案，對于后續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有了可靠的保證。本項目適宜采用高溫短時殺菌法，在包裝技術(shù)上選擇先殺菌后無菌灌裝方案。

8.2.2.3 酸牛乳生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇

酸牛乳有兩種不同的產(chǎn)品，即凝固型和攪拌型，代表兩種不同的生產(chǎn)技術(shù)。同于消費市場的需要，兩類產(chǎn)品在市場同時存在，本項目產(chǎn)品方案中涉及到這兩種產(chǎn)品，因而，在技術(shù)方案上規(guī)劃了兩條生產(chǎn)線，既生產(chǎn)液態(tài)酸牛乳，也生產(chǎn)固態(tài)酸牛乳。這兩項技術(shù)均為成熟可靠技術(shù)。

8.2.2.4 乳酸菌飲料生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇

乳酸菌飲料是在發(fā)酵乳的基礎(chǔ)上配制的產(chǎn)品，生產(chǎn)工藝簡單且成熟。它的技術(shù)方案主要是設(shè)備的選擇，因此，本項目乳酸菌飲料的生產(chǎn)方案是采取先殺菌的工藝，殺菌采用高溫瞬時滅菌法，以保證其有較長的存放時間。

8.2.3 生產(chǎn)工藝簡介

8.2.3.1 鮮牛乳處理工段

(1)生產(chǎn)方法

采用冰水速冷技術(shù)，封閉連續(xù)式的流程，管道式計量方式，大容量貯備，集中時段操作。

(2)生產(chǎn)工藝流程簡圖

鮮牛乳槽車 受奶槽 衛(wèi)生泵 過濾器

衛(wèi)生泵 暫存 片式換熱器 計量器

大貯罐 去消毒乳工段

圖8-1鮮牛乳處理工藝流程簡圖

(3)工藝流程簡述

鮮牛乳由槽車送進收乳間后卸入受奶槽，用衛(wèi)生泵把牛乳輸送到過濾器中進行過濾，除去機械性雜質(zhì)，由管道式計量器計量后進換熱器冷卻，冷媒為冰水。完成冷卻后的平牛乳進大貯罐存放備用，貯罐用冰水進行保溫。卸完牛乳的槽車在洗車臺用清水沖洗。

8.2.3.2 消毒牛乳工段

(1)生產(chǎn)方法

本項目消毒牛乳采用近接式高溫短時殺菌方法生產(chǎn)。冷熱水循環(huán)技術(shù)，滅菌時間短有效，產(chǎn)品風味保持性好。

(2)生產(chǎn)工藝流程簡圖

鮮牛乳平衡槽 標準化 片式滅菌冷卻器

成品包裝 衛(wèi)生泵 保溫缸 均質(zhì)機

圖8-2 消毒牛乳處理工藝流程簡圖

(3)工藝流程簡述

大貯罐中的冷卻鮮牛乳進入平衡槽，非標準的鮮牛乳進行標準化后泵送至片式滅菌冷卻器中先進行預熱后用均質(zhì)機均質(zhì)，均質(zhì)牛乳進行殺菌和冷卻，預熱用滅菌的熱牛乳，殺菌采用熱水，熱水用蒸汽直接加溫并進行循環(huán)作用，后段為冷卻，整個過程形成一全封閉循環(huán)系統(tǒng)。滅菌牛乳經(jīng)包裝機灌裝后為消毒牛乳，產(chǎn)品進入市場銷售;此外本工段消毒牛乳設(shè)備用于發(fā)酵生產(chǎn)酸牛乳的產(chǎn)工序處理，兩者交替使用，生產(chǎn)安排在設(shè)計階段考慮，擴建后增加一條滅菌專用于酸牛乳的生產(chǎn)。

8.2.3.3 酸牛乳工段

(1)生產(chǎn)方法

酸牛乳的生產(chǎn)技術(shù)成熟可靠，本項目酸牛乳生產(chǎn)分為凝固型酸牛乳和攪拌型酸牛乳。采用低溫調(diào)配技術(shù)，高溫化糖冷卻制備混合乳液，高壓管式均質(zhì)，高溫殺菌的生產(chǎn)方法。本項目設(shè)計考慮兼用消毒牛乳的前部設(shè)備，以減少首期投入。

(2)生產(chǎn)工藝流程簡圖如圖8-3

(3)工藝流程簡述

前段生產(chǎn)過程利用消毒牛乳的生產(chǎn)設(shè)備，增加兩臺攪拌缸。經(jīng)冷卻的鮮牛乳分成兩部分進行發(fā)酵，一部分是生產(chǎn)凝固型，接用灌裝機分裝成180g小杯，進發(fā)酵間進行發(fā)酵，發(fā)酵完成進入冷卻庫冷卻并保存;另一部分是進入發(fā)酵罐進行發(fā)酵，完成后在原罐內(nèi)攪拌并冷卻，進入24 hr后熟期，完成后熟可灌裝，成品入庫冷藏。

鮮牛乳 混合 預熱 均質(zhì) 高溫滅菌

化糖 冷卻備用 灌裝 冷卻

入庫 冷卻 發(fā)酵 發(fā)酵培養(yǎng)

入庫 灌裝 冷卻成熟 攪拌

圖8-3 酸牛乳處理工藝流程簡圖

8.2.3.4 乳酸菌飲料工段

(1)生產(chǎn)方法

本工段利用酸牛乳工段生產(chǎn)的酸牛乳為原料，加入強化營養(yǎng)成份制成可口的營養(yǎng)型飲品，生產(chǎn)過程為超高溫滅菌急速冷卻，無菌包裝。

(2)生產(chǎn)工藝流程簡圖

酸牛乳 混合 均質(zhì)

穩(wěn)定劑 配合 殺菌冷卻 包裝入庫 灌裝封口

圖8-4 乳酸菌飲料生產(chǎn)工藝流程簡圖

(3)工藝流程簡述

乳酸菌飲料生產(chǎn)首先把穩(wěn)定劑、輔料、增香劑加水溶化，經(jīng)高溫瞬時滅菌并急冷卻去混合，用泵打入混合罐與酸牛乳(液態(tài))進行攪拌，混合乳液經(jīng)冷保溫后去灌裝。產(chǎn)品經(jīng)裝箱后入冷藏庫保存。

8.2.4 主要生產(chǎn)設(shè)備選型

各類產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備大部份選用國產(chǎn)先進設(shè)備，由于該類設(shè)備國內(nèi)已基本定型，比選方案為國內(nèi)最先進的、質(zhì)量可靠的名牌產(chǎn)品。但消毒牛乳、酸牛乳、乳酸菌飲料的灌裝設(shè)備選用國外先進設(shè)備。復合紙盒灌裝機(屋頂型)的生產(chǎn)能力為3000盒/hr.臺，復合紙盒灌裝機(磚型)的生產(chǎn)能力為4650盒/hr.臺，各2臺。

8.3 總平面布置與運輸

8.3.1總平面布置原則

(1)滿足一期工程總圖布置的要求，運輸流程短捷順暢，避免進出貨流交叉。

(2)布置緊湊,節(jié)約用地，豎向布置合理，建筑空間與一期工程協(xié)調(diào)一致，提高綠化率。

(3)滿足消防要求。

8.3.2 總平面布置方案

一期工程總圖布置概況：廠區(qū)占地面積32600m2，呈規(guī)則長方形，東西向約200m，南北向約170 m，場地設(shè)計標高44.5-45.6m，全年主導風向為東北風，因此將公用設(shè)施鍋爐房，變電所等布置在廠區(qū)南面。廠區(qū)設(shè)東、北兩個出口，北端出入口為主出入口，為原料及輔助材料，成品及人流出入口;東端出入口做為輔助出入口，為煤炭、煤渣等出入口。兩個出入口通過干道相連，同時又對內(nèi)部交通運輸不產(chǎn)生干擾。廠區(qū)道路布置成環(huán)路，主干道寬8 m，次干道寬4 m，轉(zhuǎn)彎半徑為9m，滿足消防要求。考慮到乳品加工廠的生產(chǎn)特點，擬將本廠建成環(huán)境優(yōu)美的花園式單位，利用一些不規(guī)則地形和沿廠區(qū)道路種植適合本地生長的常綠喬木，載種草皮，布置兩個大花園，與本期工程配套的辦公及生活設(shè)施已由一期工程考慮或另行征地解決。

8.3.3 總平面主要設(shè)計指標見8-8

8.3.4 廠內(nèi)外運輸方案

本工程全廠運輸量見表8-9。

廠內(nèi)短距離運輸以人工輔以機械為主，本廠新購置叉車1輛，推車10輛，廠外運輸均采用汽車，消毒牛乳和酸牛乳遠距離銷售需配冷藏車2輛，運輸鮮牛乳需新購置槽車2輛，其它物質(zhì)的運輸均依靠社會運力解決。廠區(qū)內(nèi)道路均采用城市型道路。

表8—8 本期工程布置后總平面主要設(shè)計指標表

序號 項 目 單 位 指 標 備 注

規(guī)劃用地面積 m2 32600 建構(gòu)筑物占地面積 m2 11310 總建筑面積 m2 17900

其中：原有建筑面積 m2 12800

本期新建建筑面積 m2 5100 建筑系數(shù) % 35 容積率 0.55 綠化系數(shù) % 39

表8—9 全廠運輸量表(含一期工程)

序號 貨物名稱 來處或去處 運輸量(t/a)運距(km)備 注

一 運 入 87978 鮮牛乳 基地 72266 5 ~ 40 收奶站

白砂糖 常德 3960 12 果汁 常德 972 12 輔料及其它 常德 740 12 包裝材料 長沙，廣東 540 煤 當?shù)?9500

二 運出 90880 產(chǎn)品 全國 88380 廢渣 基地 2500 2-5

三 合計 178859

8.3.5 倉貯與倉庫方案

8.3.5.1 倉貯與倉庫設(shè)施

(1)原料：本工程原料為鮮牛乳，不宜長時間存放，由于收乳時間相對集中，而生產(chǎn)為兩班制生產(chǎn)度，作為調(diào)整生產(chǎn)過程中的平衡因素，保持生產(chǎn)連續(xù)性，原料倉貯必須設(shè)置。根據(jù)原料是液態(tài)奶形式，貯存方式為大型貯奶罐。

(2)輔助材料:本工程輔助材料主要是白砂糖.其它少量的有果汁、增香劑等。輔料庫設(shè)在乳品車間。

(3)包裝材料：本工程所用主要包裝材料為復合塑料卷材、復合紙卷材和紙箱，包裝材料周轉(zhuǎn)庫與生產(chǎn)車間結(jié)合起來設(shè)計，主要材料單獨設(shè)包裝材料庫。此外，還有周轉(zhuǎn)塑料箱留堆放場地。

(4)成品：成品分為三部分，消毒牛乳、酸牛乳、乳酸菌飲料需在低溫條件下貯存，因此，成品庫為冷庫，產(chǎn)品用塑料周轉(zhuǎn)箱存放堆碼，磚形利樂包只需常溫下保存，需設(shè)置常溫成品庫。

8.3.5.2 倉貯及庫房面積估算

(1)原料貯存：原料倉為大型貯奶罐，周轉(zhuǎn)期為一天，按1.4倍容量計算貯罐，頂留一個擴建位置。

(2)輔料庫：輔料倉庫按一月存量計。輔料庫貯量為221t，每平方米可堆放大鏡1.5t，場地利用系數(shù)為50%，需庫房面積295m2, 其中需冷藏庫面積為80m2。

(3)包裝材料庫：包裝材料庫存塑料杯和卷材，存量為22天量。塑料周轉(zhuǎn)箱不設(shè)庫房，在乳品車間輔料庫外利用空地堆放。包裝材料庫堆高為2m，場地利用系數(shù)按60%計。總存放量分別為塑料杯560萬只。外加卷材，紙箱，計算需倉庫面積為1000 m2,。

(4)成品倉庫：本項目成品庫為及常溫倉庫。冷庫容量按1天生產(chǎn)量計，成品倉庫的堆高為7層2.1m，場地利用系數(shù)為50%，需存放產(chǎn)品分別為冷藏129.6t，常溫80t，每平方米可堆放成品0.45t，計算需冷藏庫面積為576 m2，常溫庫面積為356 m2。

8.4土建工程

8.4.1 主要建(構(gòu))筑物的建筑特征和結(jié)構(gòu)類型

本項目乳品車廠房用于食品的生產(chǎn),所以在設(shè)計中必須滿足食品衛(wèi)生要求，生產(chǎn)車間在建筑上嚴格按國家標GB12695—90《飲料廠衛(wèi)生規(guī)范》進行設(shè)計，各項技術(shù)指標均應達到該規(guī)范的要求。地面全部做成防水，防腐蝕，防滲漏，防滑，無毒，易沖洗、易消毒，并做到適當年排水坡度和良好的排水系統(tǒng)。排水采用管式暗溝，內(nèi)墻面做成防霉，防潮，外墻面貼瓷磚。墻裙2m貼淺色瓷磚，頂角，墻角，地角全部做成弧形，便于沖洗。門窗選用嚴密，不變形，耐腐蝕的材料做成，并做砂窗等防蚊、蠅、蟲、鼠，車間入口處設(shè)與通道等寬，長1.5m以上、深20cm的消毒池，一些廠房須設(shè)更衣、消毒室。

8.5 給排水工程

8.5.1 給水工程

8.5.1.1 本期工程用水量及水質(zhì)，水壓要求詳表8—10

表8—10 本期工程用水量及水質(zhì)，水壓要求表

序號 用水部門 用水量 備注

平均(m3h/)最大(m3h/)全天(m3h/)乳品車間 39 58 838 0.2Mpa 新增鍋爐 15 15 322 0.3 Mpa 新增生活用水 0.1 0.15 2 0.1 Mpa 新增不可預見 0.9 1.2 21.6 合計 55 74.35 1183.6 消防水量 室外15L/s，室內(nèi)10L/ s，合計90 m3/ h

8.5.1.2 水源

本工程已采城市自來水作為水源，入廠管經(jīng)Ф150，壓力≥0.35 Mpa，已符國家《生活飲用衛(wèi)生標準》的要求。因乳品生產(chǎn)對水質(zhì)要求較高，本項目需購置凈水處理設(shè)備一套，處理后的水質(zhì)達到GB17323—1998標準，水處理設(shè)在乳品車間內(nèi)，工藝流程如圖8—5，在該工藝流程中，精密過濾器、超濾器去除水中懸浮物質(zhì)，降低濁度和溶解性固體;殺菌消毒采用臭氧發(fā)生器。在乳品車間內(nèi)設(shè)處理量為8 m3/ h 精濾、超濾、臭氧殺菌三聯(lián)機一套。

自來水→清水池→機械過濾器→碳濾器→軟水器→5um精密過濾

器→超濾器→高壓泵→反滲透器→純水箱→純水泵→0.2um精密

過濾器→用水點→臭氧殺菌消毒→飲料生產(chǎn)用水

圖8-5 水處理工藝流程簡圖

8.5.1.3供水方式

本期工程生產(chǎn)用水平均為55 m3/ h，最大74.35m3/ h，消防用水90 m3/ h，在廠區(qū)已設(shè)1座100 m3的清水池(L×B×H=6×6×3.5m)及給水泵房一座(L×B×H=12×6×4.5m)，已能滿足本期工程對消防用水的要求，廠區(qū)生產(chǎn)，生活管網(wǎng)與消防管網(wǎng)合用一套供水系統(tǒng)，并形成環(huán)路。

消防給水及應急措施說明另見8.11消防。

8.5.2 排水工程

8.5.2.1 全廠排水量

生產(chǎn)污水經(jīng)集中處理后直排至開發(fā)區(qū)內(nèi)的污水管,由開發(fā)區(qū)的排放系統(tǒng)排放。

8.5.2.3 污水排水標準

污水排放標準執(zhí)行GB8978-96《污水綜合排放標準》中二級標準。污水的實際指標如下：

BOD5≤300mg/l;SOD≤600mg/l;pH5~6

污水排放根據(jù)本項目環(huán)境保護審查意見表要求，處理后達標排放。

表8-11 全廠排水量表

序號 排水部門 排 水 量 備 注

平均m3h/ 最大m3h/ 全天m3h/ 乳品車間 37 56 796 需處理

鍋爐房 7 7 150 其 它 1 3 20

合計 45 66 966

8.5.2.4 排水方式

本期工程廠區(qū)排水方式同一期工程

(1)較清潔的鍋爐廢水水質(zhì)較好，對環(huán)境無污染，直接外排。

(2)生產(chǎn)污水排入污水池經(jīng)沉淀和處理后與清潔污水合流至開發(fā)區(qū)的排水管網(wǎng)。

(3)雨水匯合排到總排水口合流排放。

8.6 供電

8.6.1 用電負荷

本工程日處理200噸鮮乳綜合車間及本期工程鍋爐，水、電增容新增裝機容量為890KW。

本工程用電負荷全為低壓，生產(chǎn)中心遇長時間停電，會造成重大經(jīng)濟損失，故其負荷等級為二級。

8.6.2 變配電所的布局、位置

在原變配電所北側(cè)擴建一變電所，增設(shè)一臺800KVA變壓器，與原變電所合并設(shè)立10KV配電室、變壓器室、低壓配電室及控制室。可滿足新增容量變配電要求。

8.6.3 全廠供電系統(tǒng)選擇

外線電源同一期工程，按10KV設(shè)計，電源引至本廠10KV配電室，經(jīng)配電后引至變壓器，將電壓降至0.4/0.23KV，以此電壓作為新增車間配電電壓。車間設(shè)置低壓配電屏或動力配電箱進行二次配電。低壓系統(tǒng)采用TN-C系統(tǒng)。

8.4.6 防雷

本期工程綜合車間按第三類防雷建、構(gòu)筑物設(shè)防，廠房采用避雷帶保護，鍋爐房煙囪采用避雷針保護。防雷接地與設(shè)備接地及變壓器中性點零線連為一體，接地電阻值小于4歐。

8.6.5 主要設(shè)備選型

高壓開關(guān)柜選KYN-10型交流金屬封閉式手開柜，變壓器選用S9節(jié)能型，低壓配電屏選用GCS型，控制屏選用PK-1型，變電站操作電源采用BZGN-10GS-20/220直流鎘鎳電池成套裝置，動力配電箱選用XL-21型，電纜選用VV-1000銅芯全塑型。

8.6.6 通 訊

通訊系統(tǒng)由當?shù)仉娦沤y(tǒng)一考慮，資金列入本工程估算。

8.7 供 熱

8.7.1熱源的選擇

本工程根據(jù)生產(chǎn)所需采用的熱源為飽和蒸汽。新建生產(chǎn)車間所需用的蒸汽由新建鍋爐房供給。

8.7.2 熱負荷及供熱要求

根據(jù)工藝生產(chǎn)要求，新建乳品車間的熱負荷為6.8t/hr、最大負荷為7.5t/hr，用汽為飽和蒸汽。

8.7.3 主要設(shè)備選擇

本項目一期工程按2臺4t/h的鍋爐設(shè)計鍋爐房，一般工程實際只需一臺4t/h的鍋爐，因此需在原鍋爐房中增加一臺4t/h的鍋爐，在原鍋爐房的西側(cè)擴建一臺4t/h的鍋爐房，新增2臺鍋爐的型號均為：DZL4.0-0.8-AⅡ型鏈條鍋爐，鍋爐額定蒸發(fā)量分別為4t/h，能夠滿足生產(chǎn)用汽的要求。

根據(jù)鍋爐給水水質(zhì)要求，設(shè)一套自動鈉離子交換器，額定出力分別為8t/h。

8.7.4 燃料

本工程以優(yōu)質(zhì)煤作為鍋爐燃料，全年用量約9500t，廠區(qū)內(nèi)已設(shè)有干煤棚一座，面積400m2，可貯藏煤約200t。煤全部采用汽車運入。煤來源就近選用當?shù)氐膬?yōu)質(zhì)煤，以減少SO2的排放。

8.7.5廢氣處理

由于鍋爐燃料采用燃料，鍋爐的廢氣治理在下階段的設(shè)計中根據(jù)煤質(zhì)條件進行確定，設(shè)備上除用兩級除塵外，還考慮了脫硫裝置，在廢氣治理上列入部分投資，按環(huán)保要求進行處理后達標排放。

8.8 采暖通風與制冷

8.8.1 采用室外氣象參數(shù)

(1)地理緯度：北緯28°57′

(2)室外計算干球溫度

冬季供暖：twn=0℃ 冬季空調(diào)：twk=-3℃

冬季通風：twf=4℃ 夏季通風：twf=32℃

夏季空調(diào)：twg=35.8℃

(3)夏季空調(diào)室外計算濕球溫度：tws=32℃

(4)冬季空調(diào)室外計算相對濕度(最冷月平均相對濕度)φ=64%

(5)冬季最多風向及其頻率：NNE15% C28%

(6)冬季最多風向的平均風速：1.9m/s

(7)冬季室外平均風速：2.1m/s

(8)夏季最多風向及其頻率：S14%，C17%

(9)最大凍土深度：5cm

8.8.2 全廠通風方案和選擇

本項目乳品車間由于散熱大，擬采用機械通風方式進行散熱，在車間安裝軸流風機，換氣次數(shù)按6次考慮。夏季在灌裝間考慮送冷風。

8.8.3 制冷方案選擇

本工程制冷系統(tǒng)是為成品冷庫提供冷媒和生產(chǎn)線上的物料冷卻。用以存放的消毒牛乳和酸牛乳，存放條件為1~5℃，屬高溫冷庫;冰水系統(tǒng)為0℃左右的冷媒。制冷方案采用單級壓縮機，R717氨制冷劑，氨泵供液方式，配冷風機組，采用循環(huán)水冷卻系統(tǒng)。

根據(jù)計算，日處理200t鮮乳綜合加工車間系統(tǒng)冷能耗為505KW，配三臺制冷壓縮機，正常時間二開一備，冬季及晚間只開一臺。

制冷生產(chǎn)制度為全年運行，三班制工作。

8.9 檢 驗

本項目一期工程在辦公樓設(shè)有檢驗中心，負責全廠原料、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗及化驗工作，化驗設(shè)備引進丹麥牛乳成份全自動分析儀，抗生素快速測定儀和微生物快速檢測設(shè)備，配有常規(guī)檢驗及化驗設(shè)備。本期工程綜合車間也相應設(shè)有化驗室，對生產(chǎn)過程的質(zhì)量狀況進行常規(guī)檢驗，車間化驗由檢驗中心管理。

8.10 自控及測量儀表

本工程乳品車間的生產(chǎn)設(shè)備系統(tǒng)配套而來帶有自動控制不測量儀表。國內(nèi)配套生產(chǎn)線設(shè)置有就地儀表對溫度、壓力、流量進行計量、指示和報警，進廠水管總管、進變電所電源配有計量儀表。

8.11 消防

8.11.1火災危險等級與生產(chǎn)類別

(1).耐火等級：二級

(2).生產(chǎn)類別：廠房：戊類 成品庫：戊類

紙箱：丙類(500m2)

(3).最大建筑物體積為：19520m3

8.11.2 消防水量

根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)則》(GBJ16-87)1997年局部修訂本，該工廠消防水量最大的為乳品車間，室外消防水量為15l/s，合54m3/h;室內(nèi)消防水量為10L/s，合36m3/h;共計90m3/h。

8.11.3 消防水源及供水方式

本期工程消防水源及供方方式由廠區(qū)已有清水池及其配套設(shè)備保證供給。

8.11.4 建筑滅火器

本期工程火災種類：廠房、成品庫、材料庫等屬于輕危險級的A類，滅火基準3A，保護面積20m2/A。每具滅火器保護面積為60m2。采用手提式磷酸鹽干粉滅火器。

8.12 職業(yè)安全衛(wèi)生

本工程加工廠為食品生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生對人體有害物質(zhì)，對生產(chǎn)及環(huán)境中的職業(yè)安全衛(wèi)生，采取相應的措施改善和完善安全衛(wèi)生環(huán)境，保護生產(chǎn)的安全和衛(wèi)生。

8.12.1 職業(yè)安全衛(wèi)生措施

(1)高溫作業(yè)區(qū)：采取排汽、機械通風和降溫措施，對蒸發(fā)器、滅菌設(shè)備等熱源集中段定崗位送風排汽，對熱力管道、加熱裝置采取保護性設(shè)備，以保證人員安全。

(2)強勞動作業(yè)：對車間運輸、人機組合作業(yè)的強勞動作業(yè)，在設(shè)計中以機械作業(yè)為主，廠區(qū)、車間內(nèi)運輸配備叉車、對人機組合的作業(yè)，安排人工間歇操作。

(3)噪聲污染作業(yè)：除對噪聲設(shè)備采取了減振降噪措施外，對操作方式進行了一系列改革，使噪聲源與作業(yè)面分隔，降低其危害性，采用先進的儀器表控制技術(shù)遠距離操作，真正作到安全防護。

(4)制冷機房：氨系統(tǒng)操作區(qū)增設(shè)事故排風機(防暴型)。設(shè)備過載保護、自動停車裝置，制冷系統(tǒng)設(shè)有緊急泄壓泄氨器。

(5)液壓報警、超壓報警和火災報警與儀器儀表系統(tǒng)結(jié)合在一起設(shè)計。

(6)傳動設(shè)備、動力設(shè)備設(shè)防護網(wǎng)和防護罩。

(7)用電低壓系統(tǒng)采用接零保護。

(8)總圖布置把消防作為重點考慮，廠房及廠區(qū)內(nèi)設(shè)置消火栓及滅火器具。

(9)生產(chǎn)車間衛(wèi)生：生產(chǎn)車間的建筑設(shè)計綜合考慮美觀實用，內(nèi)墻設(shè)置墻磚墻裙，墻面及天花板刷白色水性防霉涂料，墻角為園角，窗臺為坡形，窗戶設(shè)置紗窗以防蚊蠅。人員進出口及物料進口出設(shè)置暗道、洗腳池及風幕等，車間設(shè)置衛(wèi)生設(shè)施如更衣室、淋浴室、衛(wèi)生間等，操作人員，尤其是灌裝車間操作人員沐浴更衣后方能進入車間。

工藝布置采取人員與物料分流，盡量減少人員與物料、半成品與成品的交叉污染。

(10)廠區(qū)衛(wèi)生：廠區(qū)內(nèi)綠化按花園式單位考慮，種植相應的花草樹木，設(shè)置專人對廠區(qū)定期打掃，維護綠化，以保持廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。

8.12.2衛(wèi)生保健

在辦公樓設(shè)有相應的醫(yī)療保健室，配備有必要的物品、裝備和人員，為職工提供醫(yī)療和衛(wèi)生保健服務(wù)。

第九章 環(huán)境保護

9.1 建設(shè)地點的環(huán)境現(xiàn)狀

項目區(qū)擬定在湖南常德市所轄的10縣(區(qū))和2個國營農(nóng)場，即分布在武陵區(qū)、鼎城區(qū)、漢壽縣、澧縣、臨澧縣、桃源縣、石門縣、津市、西洞庭農(nóng)場和西湖農(nóng)場等30余個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、分場。

項目區(qū)屬亞熱帶季風性濕潤氣候，具有雨量充沛、光照充足、冬無嚴寒、夏無酷暑等特點。項目區(qū)擁有較豐富的飼草資源。

9.2主要污染源和污染物

本工程主要建設(shè)內(nèi)容：項目區(qū)發(fā)展3.0萬頭奶牛養(yǎng)殖基地，配套建設(shè)良種奶牛繁育體系、技術(shù)服務(wù)體系，改建4.0萬噸奶牛專用飼料廠2座;同時，在項目區(qū)改良天然草山2.0萬畝，稻田改制種草6.0萬畝。

本工程影響環(huán)境的主要污染源與污染物：一是奶牛養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的牛糞及排出的尿水等;二是奶牛加工車間產(chǎn)生的少量污水;三是奶牛專用飼料加工過程中及原料接收與清理等作業(yè)處產(chǎn)生的少量外溢粉塵及部分飼料加工設(shè)備運轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的噪聲，飼料加工過程中不產(chǎn)生污水;四是燃煤鍋爐產(chǎn)生的廢氣、廢渣及除塵廢水。

9.3環(huán)保所依據(jù)的主要標準有規(guī)范

A《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)

B《大氣污染物綜合排放標準(GBPB3-1999)

C國家環(huán)保總局發(fā)布的《禽獸養(yǎng)殖污染防治管理辦法》

D《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB16297-1996)

E《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標準》(GB5084-92)

F《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》(GB12348-90)

G《漁業(yè)水質(zhì)標準》(GB11607-89)

9.4綜合利用與治理方案

9.4.1奶牛養(yǎng)殖糞污綜合治理

奶牛生產(chǎn)基地擬配套建設(shè)6.0萬m2沼氣池(其中：奶牛繁育中心0.6萬m3，28個奶牛養(yǎng)殖小區(qū)共5.40萬m3)通過沼氣池進行生物發(fā)酵、能源利用，采用糞-沼-魚、糞-沼-稻(菜、果、草)等立體農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)模式，化解污染源，以確保達標排放。

各類牛舍的清糞采用人工撿干糞的方式，將其大部份牛糞進行收集送至牛糞堆場，經(jīng)堆積發(fā)酵后作肥料。

各類牛舍排出的尿水及部糞便，經(jīng)沼氣池發(fā)酵、滅菌、除臭，沼液經(jīng)二次沉淀后用于魚池養(yǎng)魚或用于農(nóng)田灌溉;沼渣作肥料用于牧草地、玉米地、菜園、果園等種植地;沼氣經(jīng)凈化處理后，作為生活能源等。污水經(jīng)治理后達到GB897—1996規(guī)定的二級標準(BOD5≤30mg/L，COD≤150mg/L，SS≤150mg/L)及GB5084-92標準等要求后，才能排放。其綜合治理流程如圖9-1。

牛尿水和糞便 沼氣池(發(fā)酵池)

沼液 沼氣

農(nóng)田灌溉 二次沉淀 凈 化

排放

魚 池 貯氣袋

沼渣

牧草、玉米、菜園等種植地 生活能源

圖9-1 奶牛養(yǎng)殖基地糞污綜合治理流程

9.4.2 粉塵與煙塵治理

奶牛專用飼料加工車間的除塵，遵循以“密閉為主，吸塵為輔”的原則，使物料的加工全過程盡可能在密閉性能良好的設(shè)備/設(shè)施中進行，充分保證加工過程中無粉塵的“跑、冒、漏”現(xiàn)象。對于少量無法予以密閉的揚塵點，如下料坑、投料口、灌袋處等，則采用單機或組合風網(wǎng)除塵，以保證工人作業(yè)區(qū)域的空氣含塵濃度≤10mg/m3，排出室外的空氣含塵濃度≤150mg/m3，滿足有關(guān)規(guī)定的要求。

鍋爐在運行過程中所產(chǎn)生的含塵煙氣，設(shè)計方案選用水膜除塵器進行處理，除塵效率可達95%-97%，脫硫率可達10%-15%，處理后的煙氣含塵濃度小于GWPB3-1999規(guī)定的二類地區(qū)排放標準200 mg/m3。

9.4.3 噪聲控制措施

針對所有較大的噪聲源采取隔聲、消聲、減振等降噪措施。對于噪聲較大的錘片粉碎機等，除要求自帶減振、降噪等裝置外，設(shè)計將其置于地下室或隔聲室;將高壓風機安裝在車間的頂屋或無人操作區(qū)域;鍋爐房的鼓、引風機選用節(jié)能低噪設(shè)備，并分別采用有效的隔聲及減振措施。從而達到車間內(nèi)有人操作區(qū)的噪聲≤85dB,廠界噪晝間≤65dB、夜間≤55dB;滿足GB12348-90規(guī)定的要求。

9.4.4鍋爐除塵器含塵廢水的治理

除塵器含塵廢水先流經(jīng)常沉淀地，以沉出大顆粒物;同時定期加入適量生石灰(CaO)以除去灰(渣)水中的H2SO4及H2SO3等有害成份，再由砂漿泵將灰水混合物送入灰水分離器。由灰水分離器清水閥出來的清水可在流入清水池之后由清水泵直接引入麻石水膜除塵器，也可作為灰水分離器反沖洗用水，如此形成基本無廢水排放的閉路循環(huán)系統(tǒng)。

9.4.5乳制品生產(chǎn)污水處理

據(jù)調(diào)查，目前國內(nèi)乳制品廠所排放的生產(chǎn)污水，其5日生化需氧值一般為300~600mg/L，化學需氧量值一般為300~600mg/L。

乳制品生產(chǎn)污水中，含有糖類、蛋白質(zhì)、脂肪等營養(yǎng)成份，適宜于微生物降解。設(shè)計采用常規(guī)的好氧生物處理方法進行處理，既經(jīng)濟、可靠，且易達到排放標準。好氧生物處理產(chǎn)生的臭氣少，對環(huán)境的二次污染少。為保證本工程乳品加工廠污水的排放達到排放標準，擬在廠內(nèi)建污水池一座，裝備氣浮裝置。選用GL型回轉(zhuǎn)式格柵除污機一臺，WSZ-Y污水處理設(shè)備一套，處理水量：40m3/h。污泥外運作為肥料用。污水處理流程如下：

污水→調(diào)節(jié)池→格柵→污水處理設(shè)備→排放

圖9-2 乳品生產(chǎn)污水處理工藝流程

9.5 環(huán)境保護投資費用估算 見表9-1

表9-1 環(huán)境保護投資估算表

序號 工程類別 土建工程 設(shè)備及安裝工程 其它費用 合計

奶牛繁育中心沼氣池及環(huán)境設(shè)施 16.5 18.1 34.6 奶牛養(yǎng)殖小區(qū)沼氣池及環(huán)保設(shè)施 216.0 261.0 477.0 飼料廠粉塵、噪聲防治及綠化 4.0 23.5 27.5 加工廠污水處理 40.0 45.5 85.5 環(huán)境監(jiān)測儀器設(shè)備 12.0 12.0 人工種草 1800.0 改良天然草山 300.0

合計 276.5 360.1 2100.0 2736.6

環(huán)境保護投資占固定資產(chǎn)投資的比例為12.52%

第十章 節(jié)約能源

本工程以國家頒發(fā)的能源管理法規(guī)、標準、文件為依據(jù)，在工程技術(shù)方案設(shè)計上采取了許多項節(jié)能措施，以達到降耗節(jié)能，提高能源經(jīng)濟效益的目的。

10.1 節(jié)能依據(jù)

(1)國務(wù)院頒布的《節(jié)約能源管理暫行條例》

(2)《中華人民共和國節(jié)約能源法》

(3)《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導則》(GB/T3485-1998)

(4)《評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導則》(GB3485-8)

(5)《設(shè)備及管道保溫技術(shù)通則》(GB4272-84)

10.2 節(jié)能措施

10.2.1養(yǎng)殖節(jié)能措施

(1)根據(jù)項目區(qū)的氣候特點，本工程奶牛集中飼養(yǎng)各類牛舍型式的選擇，遵循“以防暑為主，兼顧防寒、防潮”的原則，采用可變式半開放式畜舍，以自然通風為主、輔以機械通風，給牛群提供適宜的繁殖與生長環(huán)境。通過上述辦法既適應了當?shù)丶竟?jié)性的氣候變化，又可節(jié)省大量電能。

(2)清糞工藝采用以人工撿干糞為主(95%以上)，水沖糞為輔的方式，每年可節(jié)約大量用水量，并減少大量的污水處理費用。

(3)本項目配套建設(shè)6.0萬立方米沼氣池，利用牛糞等廢棄物生產(chǎn)大量沼氣，進行能源綜合利用。

10.2.2飼料加工節(jié)能措施

(1)本項目奶牛專用飼料加工采用先進合理的生產(chǎn)工藝，工藝設(shè)計計算，做到技術(shù)參數(shù)取值合理，計算準確，流程簡捷，盡可能滿足節(jié)能降耗要求。

(2)對于粉碎機、混合物、風機等關(guān)鍵生產(chǎn)工藝設(shè)備，擬選用當今國內(nèi)先進的低能耗、高效能設(shè)備。

(3)采用先進的微機自動控制系統(tǒng)，保證生產(chǎn)穩(wěn)定運行，提高生產(chǎn)效率，降低動力消耗。

10.2.3乳品加工節(jié)能措施

(1)在生產(chǎn)設(shè)備的配套上，充分利用各種設(shè)備的生產(chǎn)能力，達到設(shè)備上的合理配套，采用先進合理的生產(chǎn)工藝，用電設(shè)備合理搭配，提高生產(chǎn)效率，降低能耗。

(2)乳品加工過程中的濃縮裝置、殺菌冷卻水、空調(diào)、制冷等生產(chǎn)用水要求循環(huán)使用。

10.2.4鍋爐設(shè)備節(jié)能措施

(1)對鍋爐等主要設(shè)備的選型，充分考慮產(chǎn)品的先進性和適用性，選擇各項能耗指標經(jīng)濟合理，且運行成本低的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

(2)鍋爐連續(xù)排污水，經(jīng)連續(xù)排污膨脹器分離出二次蒸汽，送至除氧器加以利用。各用熱設(shè)備產(chǎn)生的蒸汽凝結(jié)水盡量加以回收，利用其余熱，同時減少軟化水制取量。

(3)對所有熱水管道及軟水箱，除氧器、連續(xù)排污膨脹器等熱力設(shè)備，均采取有效的保溫措施，以減少熱能損耗。

(4)鍋爐給水泵、引風機等設(shè)備的軸承冷卻水及鍋爐排污水等均引至沉灰池或用作除塵器補充水，沉灰池的水循環(huán)使用，以減少自來水消耗。

10.2.5電氣節(jié)能措施

配電設(shè)備選用節(jié)能型產(chǎn)品，照明燈采用光效高的節(jié)能燈，電纜、電線布線時盡量避免線路迂回或電能倒流。變壓器選用S9銅芯變壓器，采用并聯(lián)電容器無功補償，提高用電設(shè)備的功率因素。

第十一章 項目組織、勞動定員與人員培訓

11.1項目組織管理

本項目按照“政府引導、市場動作、龍頭帶動、大戶養(yǎng)殖，統(tǒng)一防疫，集中服務(wù)”的原則，采用“公司(陽光乳業(yè))+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化模式進行實施和動作，使企業(yè)與奶農(nóng)結(jié)成利益共同體。以小區(qū)建設(shè)方式，對乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地實行“統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一服務(wù)，分戶飼養(yǎng)，集中擠奶”的模式進行建設(shè)。由湖南陽光乳業(yè)股份有限公司負責實施，由常德市畜牧水產(chǎn)局協(xié)助實施。

11.1.1成立陽光乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)領(lǐng)導小組

由常德市人民政府副市長任組長，下設(shè)辦公室主持日常工作。項目領(lǐng)導小組旨在協(xié)調(diào)處理項目運行中重要的經(jīng)濟、技術(shù)、政策和體制問題，保證項目的順利運行。

11.1.2建立項目技術(shù)顧問組

聘請造詣較深的專家組成項目技術(shù)顧問組，為本項目的實施進行參謀與技術(shù)協(xié)作攻關(guān)等。顧問組名單如下：

旭日干 內(nèi)蒙古大學校長、中國工程院院士、動物胚胎移植專家

余英生 湖南省農(nóng)業(yè)廳廳長

何鐵林 湖南省農(nóng)業(yè)廳副廳長

匡宗武 湖南省畜牧局原局長、研究員

曹英華 湖南省畜牧水產(chǎn)局局長、高級獸醫(yī)師

薛立群 湖南農(nóng)業(yè)大學動物科技學院院長、教授

羅運泉 湖南省畜牧水產(chǎn)局副局長、高級畜牧師

張光輝 湖南省畜牧水產(chǎn)局總工程師、高級畜牧師

11.1.3設(shè)立技術(shù)服務(wù)結(jié)構(gòu)

市級奶牛技術(shù)服務(wù)中心 1個

縣區(qū)級奶牛技術(shù)服務(wù)中心 10個

奶牛養(yǎng)殖小區(qū)服務(wù)站 28個

11.2項目建成后的運行機制

項目建成后，按照公司制運營，從根本上改變現(xiàn)行企業(yè)、事業(yè)及農(nóng)村互不相干的關(guān)系，通過有效重組，走“公司(陽光乳業(yè))+基地+農(nóng)戶”一體化經(jīng)營之路。整個經(jīng)營機制圍繞乳業(yè)這個產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)揮最大效益，項目采用法人負責制，通過層層利益承包和責、權(quán)、利約束，保證國有資產(chǎn)投資保值增值。

11.3項目體制與組織機構(gòu)

項目根據(jù)實際管理需要，采用董事會統(tǒng)一領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，董事會為公司的最高權(quán)力機構(gòu)，董事長為法人代表，總經(jīng)理對董事會和董事長負責。按照有限責任公司組織原則，參照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，設(shè)置相應的機構(gòu)，如圖11-1所示。

11.4勞動定員

11.4.1工作制度

奶牛繁育中心實行輪休制;奶牛專用飼料各車間按2班制、每班8小時、全年純工作日250天考慮;乳品加工廠按3班制、每班8小時、全年工作日360天;一般情況下，行政管理與技術(shù)人員按一班制和每周5天工作日制考慮。

11.4.2勞動定員 見表11-1

11.5人員培訓

常德全市現(xiàn)擁有畜牧獸醫(yī)技術(shù)人員共3425人，其中：技術(shù)干部404人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層站3021人。有高級技術(shù)職稱30人、中級技術(shù)職稱388人、初級技術(shù)職稱近2000人。同時，有一大批經(jīng)驗豐富的養(yǎng)殖示范戶，為本項目的實施提供了良好的技術(shù)和人員條件。

11.5.1養(yǎng)殖基地技術(shù)人員和農(nóng)戶的培訓

聘請省內(nèi)外知名專家組成專家顧問組，對本項目所需技術(shù)人員進行培訓;同時，根據(jù)需要選派部分技術(shù)人員到國內(nèi)相關(guān)科研院所培訓。

對于國家規(guī)定的需持證上崗的工種，上崗前必須接受職業(yè)培訓，經(jīng)考核合格取得證書后方可上崗操作。

對項目區(qū)參與項目的養(yǎng)殖場有關(guān)專業(yè)人員和農(nóng)戶進行強化培訓，每次15-20天，項目建設(shè)期間計劃培訓農(nóng)戶及有關(guān)技術(shù)人員15000人次以上。11.5.2乳品加工廠技術(shù)人員

(1)班組長培訓

對班組長按崗位和工段進行技術(shù)操作培訓，培訓方式在本廠及相關(guān)生產(chǎn)廠進行，培訓時間2-3個月。

(2)全廠培訓

全廠生產(chǎn)人員上崗之前進行新技術(shù)新設(shè)備的操作規(guī)程和設(shè)備管理知識培訓，培訓以在廠內(nèi)培訓方式進行，時間為一個半月左右。

第十二章 項目實施進度建議

12.1 建設(shè)工期

該項目建設(shè)期定為四年,即2003年～2006年。

12.2實施進度安排說明

由于整個項目包含內(nèi)容繁多，因而將采用陸續(xù)建設(shè)，建成一個，投產(chǎn)一個方式。從2003年到達2006年的建設(shè)內(nèi)容安排如下：

2003年4月底前完成項目前期準備工作：辦理“可行性研究報告”評審與審批手續(xù)，落實資金來源及建設(shè)條件等。

2003年4月至12月，完成項目的總體規(guī)劃與設(shè)計;完成良種奶牛繁育中心和市級奶牛技術(shù)服務(wù)中心建設(shè)，配套完成5個縣(區(qū))級奶牛技術(shù)服務(wù)站，5個奶牛養(yǎng)殖小區(qū)與技術(shù)服務(wù)站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);并完成5000畝改良草地建設(shè);項目區(qū)年內(nèi)購進種奶牛7000頭，年末存欄奶牛達到9000頭。

2004年，完成另5個縣(區(qū))級奶牛技術(shù)服務(wù)站，10個奶牛養(yǎng)殖小區(qū)與技術(shù)服務(wù)站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);改良天然草地面積達到1.0萬畝,人工草面積達到3萬畝;完成一座4萬噸牛專用飼料廠的改、擴建;項目區(qū)年內(nèi)購入種奶牛3500頭,年末存欄奶牛發(fā)展至16700余頭。

2005年完成10個奶牛養(yǎng)殖小區(qū)與奶牛技術(shù)服務(wù)站基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè);改良天然草地面積達到2萬畝，人工種草面積達到6萬畝;完成另一座4萬噸奶牛專用飼料廠的改、擴建;項目區(qū)內(nèi)購入奶牛1500頭，年末存樣奶牛發(fā)展至23200多頭;乳品加工廠建設(shè)。

2006年，完成其余3個奶牛養(yǎng)殖小區(qū)與奶牛技術(shù)服務(wù)站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，乳品加工廠達產(chǎn)，并完成項目區(qū)相關(guān)配套工程建設(shè)。

至2006年12月底，整個項目達到總體計設(shè)規(guī)模、竣工驗收。

第十三章 招投標方案

該項目投資估算為41502.69萬元，時間緊，任務(wù)重，在項目建設(shè)中，無論是勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、信息設(shè)備采購等必須實施招標投標，其具體實施方案如下：

13.1招標范圍

勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、信息設(shè)備采購等方面為擬招標的范圍;涉及招標金額約為14500萬元，占項目投資總額的35%。

13.2招標組織形式

對勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、信息設(shè)備采購等各項招標活動擬采用委托招標形式。

13.3招標方式

對勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、信息設(shè)備采購等各項招標活動擬采用公開招標方式。

13.4招標公告發(fā)布

根據(jù)《湖南省招標公告發(fā)布和中標候選人公示暫行辦法》(湘計招[2002]186號)規(guī)定，招標公告和中標候選人公示信息須在《湖南省招標投標監(jiān)管網(wǎng)》(網(wǎng)址：www.tmdps.cn)和《湖南日報》或《湖南經(jīng)濟報》上發(fā)布。

第十四章 投資估算與資金籌措

14.1投資估算

14.1.1估算依據(jù)

(1)國家計委建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》;

(2)中國工程咨詢公司編著的《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》;

(3)項目所需的配套設(shè)備,按其設(shè)備廠家報價資料進行估算;

(4)項目建筑工程費系按湖南現(xiàn)行建筑造價擴大指標進行估算;

(5)項目安裝費系按各單項工程安裝工程費率進行計算;

14.1.2 固定資產(chǎn)投資估算

建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資額為31414.85萬元(詳附表12-1～表12-3)，其中：

建筑工程費 6719.71萬元

設(shè)備購置費 6360.84萬元

安裝工程費 1425.86萬元

其他費用 16908.44萬元

14.1.3 流動資金

參照同類企業(yè)現(xiàn)行流動資金投放，周轉(zhuǎn)狀況，經(jīng)計算，本項目正常生產(chǎn)年份需投放流動資金20724.47萬元,其中:鋪底流動資金6217.34萬元(見附表14-4)

14.1.4建設(shè)期貸款利息

建設(shè)項目建設(shè)固定資產(chǎn)投資中擬向銀行貸款24000.00萬元,建設(shè)期四年，按年貸款利率6.21%計算的建設(shè)期貸款利息為3870.5萬元。

14.1.5 總投資

建設(shè)項目總投資為41502.69萬元，其中：

固定資產(chǎn)投資 31414.85萬元

鋪底流動資金 6217.34萬元

建設(shè)期利息 3870.5萬元

(見附表14-5)

14.2資金籌措

建設(shè)項目所需41502.69萬元建設(shè)資金擬定來源如下：

一是自有資金(含農(nóng)民自籌,龍頭企業(yè)自籌)17502.69萬元;

二是擬向銀行申請貸款24000.00萬元;

第十五章 財務(wù)評價

15.1產(chǎn)品成本估算

15.1.1估算說明

(1)各項原材料、燃料及動力消耗均按生產(chǎn)工藝設(shè)定額及湖南省現(xiàn)行價格計算;

(2)固定資產(chǎn)采用平均年限分類進行折舊，預備費、建設(shè)費利息按比例分攤到各折舊類別中，年折舊額為1341.2萬元。(見附表15-1)

(3)職工平均工資按人每年9600計算，包括各種工資性補貼，職工福利基金按工資總額14%計取;農(nóng)民投工按每個勞動力每年6000元計;

(4)無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)共計15219.6萬元，按11年進行攤銷，每年推銷額為1383.6萬元;

(5)銷售費用按銷售收入2.0%計算。

15.1.2 成本估算

由于折舊費是按不同資產(chǎn)類別及不同折舊年限計算，并且利息支出列入費用，故總成本費用各年度是一個常數(shù)。正常年總成本費用為65860萬元，年經(jīng)營成本為63135.2萬元;年生產(chǎn)成本為58542萬元。(見附表15-2∽附表15∽7)

15.1.3 成本分析

從養(yǎng)殖及加工成本構(gòu)成來看，按平均年總成本費用計算，原材料、燃料及外購動力費用所占比例高達80%，因此，在生產(chǎn)中進行科學飼養(yǎng)、充分利用當?shù)仫暳腺Y源和節(jié)約物料消耗是降低成本的重要途徑。

15.2 銷售收入及稅金

15.2.1 銷售價格

參照現(xiàn)行市場價格并結(jié)合本項目各類產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本等因素確定各類產(chǎn)品銷售價格，詳見附表15-8。

15.2.2 銷售收入

按各類產(chǎn)品銷售量計算的年銷售收入為95386.2萬元，詳見附表15-9。

15.2.3 稅 金

按照國家財稅有關(guān)規(guī)定及財政部、國家稅務(wù)總局財稅[2001]121號文件有關(guān)規(guī)定：鮮奶交農(nóng)物產(chǎn)稅，乳制品交納增值稅;其余免征。項目正常年稅金總額為11479.6萬元。

15.3 利 潤

在經(jīng)營期內(nèi)，各年度利潤總額也不是一個常數(shù)，正常利潤總額為17686.98萬元，按此計算的投資利潤率為31.5%，銷售利潤率為18.5%。

企業(yè)每年從所得稅后利潤中提取15%盈余公積金，各年度未分配利潤見附表15-10。

15.4 財務(wù)盈利能力計算

通過財務(wù)現(xiàn)金流量計算(見附表15-11)，在經(jīng)營期各年凈現(xiàn)金流量共計為204275.19萬元，按此計算的各項評價指標為：

評 價 指 標

序號 指標名稱 單位 所得稅后 所得稅前 備注

財務(wù)內(nèi)部收益率 % 32.82 42.97 靜態(tài)投資回收期 年 8.42 7.93 含建設(shè)期4年

凈現(xiàn)值(I=10%)元 58438.56 84704.22

各項評價指標顯示，項目建成投產(chǎn)后，作為乳為產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目，其經(jīng)濟效益一般。所得稅后內(nèi)部收益率達32.82%，高于設(shè)定的10%基準收益率，靜態(tài)投資回收期(包括4年建設(shè)期)為8.42年;在經(jīng)營期內(nèi)除獲10%的收益，還將得到204275.19萬元的凈現(xiàn)值;上述表明企業(yè)具有一定的獲利及清償能力。由于建設(shè)期長，影響項目效益的發(fā)揮。

15.5 資金來源與運用分析

資金來源與運用表(附表達式15-12)，主要反映企業(yè)資金來源與運用的匹配關(guān)系，并達到總量平衡，在經(jīng)營期內(nèi)盈余總資金達186246.07萬元。

15.6 貸款償還期計算

企業(yè)投產(chǎn)后使用未分配利潤及折舊費、攤銷費償還銀行長期貸款的償還期為7年(含建設(shè)期)流動資金償還期為5.30年(含建設(shè)期)。詳見附表15-13。

15.7 盈余平衡分析

企業(yè)在正常生產(chǎn)年份，以生產(chǎn)能力利用率計算的盈虧平衡點為：

BEP1(生產(chǎn)能力利用率)=固定成本(平均)÷(年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金)×100%

=8350.27÷(95386.2-57509.73-6983.1)×100%

=26.1%

BEP2(產(chǎn)值)=95386.2×26.1%=24973.52(萬元)

當企業(yè)生產(chǎn)能力利用率達到26.1%或產(chǎn)值達到24973.52萬元時，便能實現(xiàn)盈虧平衡，說明企業(yè)具有較強的獲得能力。

15.8 敏感性分析

對影響企業(yè)經(jīng)濟效益的產(chǎn)品銷售收入、產(chǎn)品產(chǎn)量、經(jīng)營成本、固定產(chǎn)投資等主要因素變化進行敏感性分析。

敏感性分析表

變動因素 變動幅度(%)評價經(jīng)濟指標

內(nèi)部回收率(%)投資回收期(年)凈現(xiàn)值(I=8.00%)(萬元)

基本方案 0 42.97 7.39 84704.22

銷售收入-5% 35.8 8.09 63676.72

-10% 28.18 9.17 42649.13

產(chǎn)品產(chǎn)量-5% 46.85 7.48 79401.93

-10% 38.31 7.80 67944.56

經(jīng)營成本 +5% 37.9 7.85 67531.75

+10% 32.78 8.45 56681.34

固定資產(chǎn)投資 +10% 40.86 7.56 82570.18

+20% 38.96 7.72 80436.07

表中各項數(shù)據(jù)表明，銷售收藏是最敏感因素，當銷售收入下5%，所得稅前內(nèi)部收益率為35.80%;下降10%時，所得稅前內(nèi)部收益率為28.18%，表明項目抗風險能力較強。

第十六章 項目風險分析與對策

16.1 盈利能力分析

16.1.1 項目對項目法人的盈利能力分析

達產(chǎn)期內(nèi)年均銷售收入為95386.2萬元，年上交農(nóng)林特產(chǎn)稅、增殖稅及附加5983.1萬元，投資利潤率為31.5%。按全部投資計算所得稅后內(nèi)部收益率為32.82%，高于行業(yè)基準收益率10.0%，凈現(xiàn)值為58438.56萬元(基準貼現(xiàn)率為10.0%)，靜態(tài)投資回收期8.42年(含建設(shè)期4年)。所得稅前內(nèi)部收益率為42.97%;凈現(xiàn)值為84704.22元(基準貼現(xiàn)率為10.0%)，靜態(tài)投資回收期7.39年(含建設(shè)期)。

16.1.2項目對政府收支的影響分析

項目建成后，每年可以向政府交納所得稅5496.5萬元，顯然，項目對政府的財政收入有極有利的作用。

16.1.3 農(nóng)戶收支分析

項目采取“公司+基地+農(nóng)戶”的模式經(jīng)營，參與項目的農(nóng)戶僅勞動用工而言，每年可增加純收入2220萬元。可見，項目對農(nóng)戶也有較強的吸引力。

16.2 清償能力分析

項目申長期貸款24000.00萬元，償還期7年。顯然項目可以在規(guī)定的期限內(nèi)償清所有長期借款。

16.3 不確定性分析

16.3.1敏感性分析

銷售收入是影響經(jīng)濟益的最敏感因素，當銷售收入下降10%時，項目內(nèi)部收益率到28.18%。第二個敏感因素是經(jīng)營成本，當經(jīng)營成本上升10%內(nèi)部收益率下降到32.78%;再次是投資。

16.3.2 盈虧平衡分析

以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為26.1%。

16.3.3 風險因素分析

(1)管理風險

項目采取現(xiàn)代企業(yè)法人制度組建公司，采用“公司(龍頭企業(yè))+基地+農(nóng)戶”模式進行實施和運作，對內(nèi)采取嚴格的管理制度。對外通過優(yōu)勢互補，強強聯(lián)合，實施大集團發(fā)展戰(zhàn)略。通過項目扶持和各級政府的支持，面對區(qū)域目標市場，建立健全良種繁育體系、技術(shù)服務(wù)體系、加工體系和營銷網(wǎng)絡(luò)等，構(gòu)建奶牛生產(chǎn)、乳品加工、銷售一體化經(jīng)營與集團化運營乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化組織體系。

(2)政策風險

本項目為“乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目”，立項目標明確，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。

奶業(yè)發(fā)展越來越引起各級政協(xié)府和社會重視，宏觀環(huán)境對奶業(yè)發(fā)展越來越有利。國務(wù)院已把奶業(yè)列入國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè);由國務(wù)院批準實施的《中國營養(yǎng)改善行動計劃》，確定了發(fā)展奶業(yè)的具體目標;原國家科委發(fā)布的《中國農(nóng)業(yè)科學技術(shù)政策》，也將發(fā)展奶業(yè)列為重點項目。國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布“十五”規(guī)劃，國家將支持大豆、牛奶產(chǎn)業(yè)化開發(fā)。奶業(yè)的發(fā)展將得到國家政策更多的支持與廣大人民群眾的普遍關(guān)注。

為改善我國中小學生的營養(yǎng)狀況，以利青少年健康成長，國家決定實施以在校中小學生為主的“學生飲用奶計劃”。這不僅對于改善我國青少年的營養(yǎng)健康狀況、提高國民身體素質(zhì)具有重要意義，同時也是拉動消費、擴大內(nèi)需，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進奶業(yè)發(fā)展，增加農(nóng)牧民收入的一項有效措施。

(3)市場風險與對策

由于我國人民的飲食習慣及生活水平所限,奶及奶制品的消費量小;買方市場的形成，競爭的加劇，消費者對乳品提出了更高的要求。其對策措施：

一是強化市場信息研究，牢固樹立“產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命”的觀念，建立完整、快速、科學的信息運作系統(tǒng)，增強企業(yè)對市場化的反應能力。建立和健全現(xiàn)代企業(yè)管理制度，建立質(zhì)量全面控制體系，從源頭抓起，改善收奶設(shè)施，嚴把原奶質(zhì)量關(guān);實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價收購原料奶，鼓勵奶農(nóng)多交奶、交好奶;加強人員培訓，提高職工隊伍素質(zhì);進行技術(shù)創(chuàng)新，努力生產(chǎn)出品種多樣，質(zhì)優(yōu)價廉的乳及制品，滿足消費者多種多樣的需要。千方百計開拓乳品銷售市場，促進城鄉(xiāng)人民增加奶及奶制品的消費，步驟可以由近及遠，先易后難;營銷網(wǎng)絡(luò)從疏到密，數(shù)量及品種從少到多;突破一點，輻射周邊。積極開展上門服務(wù)，實行定點銷售與送貨上門并舉，以方便快捷的服務(wù)贏得大眾消費者的垂青。

二是調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加適銷對路，飲用方便的液體奶的生產(chǎn)。隨著人們生活節(jié)奏的加快，傳統(tǒng)的打奶煮奶喝及用奶粉沖奶喝的消費方式已逐漸顯得費時費力。據(jù)了解，目前這種消費方式在大中城市以老人及有老人的家庭為主，而年輕人及那些工作繁忙的人大多喜歡那種即買即飲的奶品，如保鮮奶、UHT滅菌奶、酸奶等，另外，隨著人們生活水平的提高，工作休息時、外出旅游時、口渴時消費乳品也漸漸多起來，這也只有那種能即買即飲的或者能直接消費的乳品才能滿足需求。事實上，正是由于這種需求，目前在一些大城市這幾種乳品的市場份額正在逐步升，市場前景十分廣闊。

三是以質(zhì)優(yōu)味美的乳品吸引人們消費。以“質(zhì)量至上，顧客至上”為原則，以顧客的需求為導向，注重乳品加工技術(shù)的創(chuàng)新，生產(chǎn)質(zhì)量好、適銷對路的乳品來吸引人們消費。通過乳品生產(chǎn)，流通的各個環(huán)節(jié)如原料奶生產(chǎn)、收購、儲運、加工、銷售等嚴格把關(guān)，保證原料奶和乳品的質(zhì)量，并建立起冷鏈流通網(wǎng)絡(luò)，保證乳品在達到最終消費的過程中不變質(zhì)，并盡可能地延長乳品的保藏時間，使消費者放心選用。在此基礎(chǔ)上增加乳品的花色品種，滿足不同口味和不同購買能力的消費者的多樣化需求，促進乳品消費要注重創(chuàng)品牌，用名牌優(yōu)勢形成自己穩(wěn)定的消費人群。

四是實行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，創(chuàng)造自己的名牌。該項目的建設(shè)，本著高標準起步、新機制運行、大市場定位、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的原則，瞄準21世紀奶業(yè)發(fā)展趨勢，集成現(xiàn)代養(yǎng)殖技術(shù)和高新技術(shù)，實現(xiàn)奶牛養(yǎng)殖增效和農(nóng)民增收。建立乳業(yè)技術(shù)研究開發(fā)機構(gòu)，加強奶牛高產(chǎn)新技術(shù)的引進、吸收、消化和創(chuàng)新工作，確保奶牛產(chǎn)奶量水平的持續(xù)提高，化解奶牛產(chǎn)奶量下降的風險。

“入世”是我國20多年改革開放的持續(xù)發(fā)展，它將把我國對外開放推進到一個前所未有的新水平。這是整個國家的機遇，也是奶業(yè)的機遇，將加快我國奶業(yè)的發(fā)展、升級、上新臺階。據(jù)近期國家發(fā)展計劃委員有關(guān)部門進行的畜產(chǎn)品消費調(diào)查和國務(wù)院中心農(nóng)產(chǎn)品供求問題課題組的調(diào)查：奶類消費需求呈較快增長趨勢。其動因：主要是消費者收入水平的提高，(收入每增加10%，奶業(yè)消費量增加0.32%)，并更加關(guān)注飲食健康;城市化速度加快(城鎮(zhèn)人口比重增長10%，畜產(chǎn)品消費需求增長1.29%，其中每新增加一個鎮(zhèn)鄉(xiāng)居民，就多消費5千克奶類)，有效消費群，年輕一代的消費偏好向西方國家迅速接近。此外，人口增長是畜產(chǎn)品，奶類消費需求增長的基本動因。人口老齡化，計劃生育政策以及實施“學生飲用奶計劃”等，都將刺激消費的增加。可見，我國奶業(yè)的市場前景廣闊。

第十七章 社會效益與生態(tài)效益分析

17.1社會效益分析

本項目的建成，將有利促進項目區(qū)及全省農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化，加快畜牧產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成新的經(jīng)濟增長點，增加就業(yè)機會，推動再就業(yè)，工程的實施，改善城郊對城市的食品供應和居民食物結(jié)構(gòu)，提高民族素質(zhì)。

養(yǎng)殖業(yè)增產(chǎn)：該項目的建設(shè)，將極大在地促進湖南奶業(yè)的發(fā)展和產(chǎn)品增加。至2005年末，項目區(qū)存欄奶牛可達3.0萬頭(2002～2005年新增存欄奶牛2.9萬頭);從2006年起,項目區(qū)年產(chǎn)鮮奶可達到10.71萬噸(新增10萬余噸)，鮮奶產(chǎn)值達2.30億元以上。

就業(yè)效果：項目建成后，可提供奶牛養(yǎng)殖，牧草種植，飼料加工與技術(shù)服務(wù)等就業(yè)崗位3000余個，涉及農(nóng)戶4900余戶。

農(nóng)民增收：項目達到設(shè)計能力時，僅就勞動用工而言，每年可增加純收入2220萬元。

對財稅的貢獻：項目建成達到設(shè)計能力后，每年可為國家增加純收11479.6萬元。

17.2生態(tài)效益分析

本項目通過利用人工種草6.0萬畝，改良草地2.0萬畝,發(fā)展奶牛業(yè)，可大幅度地增加土壤植被，減少土肥流失，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境;同時，項目區(qū)配套建設(shè)6.0萬立方米沼氣池，牛糞尿等經(jīng)過沼氣利用發(fā)酵后，可做優(yōu)質(zhì)的有機肥料，促進農(nóng)作物增產(chǎn)。

第二篇：關(guān)于建設(shè)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地示范區(qū)的可研報告

貢井區(qū)地處近郊，是市級綜合副食品基地，畜牧業(yè)在我區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟中占有重要地位。近年來，我區(qū)畜牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度進一步加大，畜牧業(yè)生產(chǎn)以80年代中期奶牛的迅速發(fā)展為轉(zhuǎn)折點，在一定程度上突破了傳統(tǒng)的單一型（以養(yǎng)豬為主）、家庭型、副產(chǎn)物需求型的發(fā)展局面，面向多元化、規(guī)模化、效益型轉(zhuǎn)變，我區(qū)奶牛存欄、牛奶產(chǎn)量自94年以來一直穩(wěn)占全市總產(chǎn)量的50％左右，為豐富城市菜籃子，解決全市人民牛奶的供應，促進農(nóng)民增收，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟和社會穩(wěn)定做出了突出貢獻。但是，我們應當看到，奶業(yè)競爭日益激烈，我區(qū)奶業(yè)發(fā)展仍存在著分散飼養(yǎng)與環(huán)境污染、小生產(chǎn)與大市場、低素質(zhì)與高層次競爭等諸多矛盾，這就為貢井奶業(yè)的發(fā)展提出了新的要求，迫切需要通過建設(shè)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地示范區(qū)，發(fā)展高標準、高質(zhì)量、無公害的奶產(chǎn)品，以滿足人們?nèi)找嫣岣叩纳钚枰褪袌鲂枨蟆?o:p>

（一）必要性

1、建設(shè)奶牛產(chǎn)業(yè)化基地示范區(qū)是調(diào)整畜牧結(jié)構(gòu)的需要

我區(qū)地處近郊，人多地少，糧食產(chǎn)量有限，以生豬為主的耗糧型牲畜的發(fā)展受到極大限制，我區(qū)畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾比較突出，一方面飼料價格較高，食糧畜禽生產(chǎn)成本高，生產(chǎn)者利潤微薄，且市場風險大；另一方面草食牲畜價格一直堅挺，但生產(chǎn)潛力沒有得到挖掘，農(nóng)民的經(jīng)濟收入得不到更快提高。在畜牧業(yè)生產(chǎn)上，要求我們采取因地制宜，突出特色的方針，努力調(diào)整畜牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展節(jié)糧型草食牲畜。奶業(yè)是一個朝陽產(chǎn)業(yè)，投資見效快，養(yǎng)殖效益好，是農(nóng)民增收致富的好途徑，有利于我區(qū)畜牧結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

2、建設(shè)奶牛產(chǎn)業(yè)化基地示范區(qū)是助農(nóng)增收的需要

實施奶牛產(chǎn)業(yè)化基地示范區(qū)建設(shè)，走“公司+基地+農(nóng)戶”的發(fā)展路子，既有利于規(guī)模化生產(chǎn)、集約化經(jīng)營，降低生產(chǎn)成本，又有利于增加奶產(chǎn)品科技含量，增強市場競爭力，同時，還有利于市乳業(yè)公司實行訂單生產(chǎn)，從而促進廣大養(yǎng)殖戶增收。

3、建設(shè)奶牛產(chǎn)業(yè)化基地示范區(qū)是推進奶牛產(chǎn)業(yè)化進程的需要

我區(qū)奶業(yè)基本形成“公司＋基地＋農(nóng)戶”的生產(chǎn)格局（以市乳業(yè)公司為龍頭，帶動基地和農(nóng)戶的發(fā)展），但是這種形式還很不規(guī)范，企業(yè)與農(nóng)戶之間的聯(lián)系還不夠緊密。示范區(qū)建設(shè)是推動我區(qū)奶牛產(chǎn)業(yè)化進程重要的催化劑，有利于增強企業(yè)與農(nóng)戶之間的相互理解、相互信任、相互依賴的友好關(guān)系，有利于企業(yè)與農(nóng)戶之間建立緊密合作、利益共享的長效機制，有利于龍頭企業(yè)更好地打造產(chǎn)品品牌，做大做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展的步伐。

4、建設(shè)奶牛產(chǎn)業(yè)化示范基地是加速奶牛現(xiàn)代化生產(chǎn)的需要

隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，集約化經(jīng)營方式將逐步取代粗放型經(jīng)營方式，勞動密集型產(chǎn)業(yè)將逐步取代勞動松散型產(chǎn)業(yè)，傳統(tǒng)的奶牛養(yǎng)殖方式已越來越不適應貢井區(qū)奶業(yè)的發(fā)展，大力推廣優(yōu)質(zhì)奶牛生產(chǎn)綜合配套技術(shù)，努力實施標準化生產(chǎn)，走現(xiàn)代化畜牧業(yè)發(fā)展的路子已成為奶牛業(yè)發(fā)展的必然趨勢，建設(shè)奶牛產(chǎn)業(yè)化基地示范區(qū)就是實現(xiàn)畜牧現(xiàn)代化最有效的途徑。

（二）可行性

1、具有寬松的政策環(huán)境及各級黨政領(lǐng)導的重視和支持。

第三篇：關(guān)于建設(shè)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地示范區(qū)的可研報告

貢井區(qū)地處近郊，是市級綜合副食品基地，畜牧業(yè)在我區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟中占有重要地位。近年來，我區(qū)畜牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度進一步加大，畜牧業(yè)生產(chǎn)以80年代中期奶牛的迅速發(fā)展為轉(zhuǎn)折點，在一定程度上突破了傳統(tǒng)的單一型（以養(yǎng)豬為主）、家庭型、副產(chǎn)物需求型的發(fā)展局面，面向多元化、規(guī)模化、效益型轉(zhuǎn)變，我區(qū)奶牛存欄、牛奶產(chǎn)量自94年以來一直穩(wěn)占全市總產(chǎn)量的50％左右，為豐富城市菜籃子，解決全市人民牛奶的供應，促進農(nóng)民增收，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟和社會穩(wěn)定做出了突出貢獻。但是，我們應當看到，奶業(yè)競爭日益激烈，我區(qū)奶業(yè)發(fā)展仍存在著分散飼養(yǎng)與環(huán)境污染、小生產(chǎn)與大市場、低素質(zhì)與高層次競爭等諸多矛盾，這就為貢井奶業(yè)的發(fā)展提出了新的要求，迫切需要通過建設(shè)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地示范區(qū)，發(fā)展高標準、高質(zhì)量、無公害的奶產(chǎn)品，以滿足人們?nèi)找嫣岣叩纳钚枰褪袌鲂枨蟆??xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

（一）必要性

1、建設(shè)奶牛產(chǎn)業(yè)化基地示范區(qū)是調(diào)整畜牧結(jié)構(gòu)的需要

我區(qū)地處近郊，人多地少，糧食產(chǎn)量有限，以生豬為主的耗糧型牲畜的發(fā)展受到極大限制，我區(qū)畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾比較突出，一方面飼料價格較高，食糧畜禽生產(chǎn)成本高，生產(chǎn)者利潤微薄，且市場風險大；另一方面草食牲畜價格一直堅挺，但生產(chǎn)潛力沒有得到挖掘，農(nóng)民的經(jīng)濟收入得不到更快提高。在畜牧業(yè)生產(chǎn)上，要求我們采取因地制宜，突出特色的方針，努力調(diào)整畜牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展節(jié)糧型草食牲畜。奶業(yè)是一個朝陽產(chǎn)業(yè)，投資見效快，養(yǎng)殖效益好，是農(nóng)民增收致富的好途徑，有利于我區(qū)畜牧結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

2、建設(shè)奶牛產(chǎn)業(yè)化基地示范區(qū)是助農(nóng)增收的需要

實施奶牛產(chǎn)業(yè)化基地示范區(qū)建設(shè)，走“公司+基地+農(nóng)戶”的發(fā)展路子，既有利于規(guī)模化生產(chǎn)、集約化經(jīng)營，降低生產(chǎn)成本，又有利于增加奶產(chǎn)品科技含量，增強市場競爭力，同時，還有利于市乳業(yè)公司實行訂單生產(chǎn)，從而促進廣大養(yǎng)殖戶增收。

3、建設(shè)奶牛產(chǎn)業(yè)化基地示范區(qū)是推進奶牛產(chǎn)業(yè)化進程的需要

我區(qū)奶業(yè)基本形成“公司＋基地＋農(nóng)戶”的生產(chǎn)格局（以市乳業(yè)公司為龍頭，帶動基地和農(nóng)戶的發(fā)展），但是這種形式還很不規(guī)范，企業(yè)與農(nóng)戶之間的聯(lián)系還不夠緊密。示范區(qū)建設(shè)是推動我區(qū)奶牛產(chǎn)業(yè)化進程重要的催化劑，有利于增強企業(yè)與農(nóng)戶之間的相互理解、相互信任、相互依賴的友好關(guān)系，有利于企業(yè)與農(nóng)戶之間建立緊密合作、利益共享的長效機制，有利于龍頭企業(yè)更好地打造產(chǎn)品品牌，做大做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展的步伐。

4、建設(shè)奶牛產(chǎn)業(yè)化示范基地是加速奶牛現(xiàn)代化生產(chǎn)的需要

隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，集約化經(jīng)營方式將逐步取代粗放型經(jīng)營方式，勞動密集型產(chǎn)業(yè)將逐步取代勞動松散型產(chǎn)業(yè)，傳統(tǒng)的奶牛養(yǎng)殖方式已越來越不適應貢井區(qū)奶業(yè)的發(fā)展，大力推廣優(yōu)質(zhì)奶牛生產(chǎn)綜合配套技術(shù)，努力實施標準化生產(chǎn)，走現(xiàn)代化畜牧業(yè)發(fā)展的路子已成為奶牛業(yè)發(fā)展的必然趨勢，建設(shè)奶牛產(chǎn)業(yè)化基地示范區(qū)就是實現(xiàn)畜牧現(xiàn)代化最有效的途徑。

（二）可行性

1、具有寬松的政策環(huán)境及各級黨政領(lǐng)導的重視和支持。

近年來，黨中央、國務(wù)院制定了一系列關(guān)于“三農(nóng)”問題的方針政策和實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，特別是今年出臺的中央一號文件，以及市委市政府關(guān)于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范基地建設(shè)的有關(guān)文件精神，都為我區(qū)奶牛產(chǎn)業(yè)化基地示范區(qū)建設(shè)提供了堅強的政策保障。并且，隨著助農(nóng)增收措施的進一步宣傳和貫徹落實，各級黨政領(lǐng)導特別是廣大基層干部都進一步提高了思想認識，增強了服務(wù)“三農(nóng)”的信心和決心。

2、具有優(yōu)越的自然條件和基礎(chǔ)條件。

我區(qū)海拔高度在279.6米至497.3米之間，相對高差217.7米，屬亞熱帶濕潤季風氣候,冬無嚴寒，夏無酷署，年平均日照1238小時,年平均氣溫17.8℃，無霜期長，年平均降水1048.7mm，相對濕度80%左右，特別適合各類優(yōu)質(zhì)牧草的種植，有利于草食牲畜的發(fā)展。

項目區(qū)交通便利，基礎(chǔ)條件好，水資源豐富，重灘村有9個村民組，421戶，1344人，土地面積920畝，人均耕地0.7畝，有提灌站兩座，山平塘16口，南環(huán)路、自犍路環(huán)繞該村，主路已硬化3公里。村內(nèi)建有收奶站，有奶牛協(xié)會，是區(qū)里確定的奶牛專業(yè)村，種草養(yǎng)畜已被廣大養(yǎng)牛戶所接受，極大的促進了奶牛業(yè)的發(fā)展。2003年，該村農(nóng)民人均純收入2494元，鮮奶產(chǎn)量630噸，產(chǎn)值95萬。

3、具有完善的科技推廣體系和雄厚的畜牧專業(yè)技術(shù)隊伍。

我區(qū)有一支體系健全、機構(gòu)穩(wěn)定、人員素質(zhì)較高的畜牧獸醫(yī)隊伍，為畜牧業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展奠定了很好的基礎(chǔ)。由于我區(qū)奶牛發(fā)展較早，畜牧技術(shù)人員及核心區(qū)廣大奶牛養(yǎng)殖戶已掌握相關(guān)養(yǎng)殖技術(shù)，奶牛死亡率低，牛奶產(chǎn)量穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)。我區(qū)無規(guī)定動物疫病區(qū)示范區(qū)緩沖區(qū)建設(shè)已建成，各項獸醫(yī)基礎(chǔ)設(shè)施得到根本改善，全區(qū)現(xiàn)有畜牧獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)人員40人，其中級獸醫(yī)師9人，助理獸醫(yī)師18人，技術(shù)員13人，各鎮(zhèn)均有專職的閹割及人工授精人員，為基地示范區(qū)建設(shè)提供了技術(shù)保證。

4、具有較穩(wěn)固的資金投入和良好的效益保證。

一方面，隨著各級政府助農(nóng)增收措施的貫徹落實，財政支農(nóng)資金將重點扶持優(yōu)質(zhì)品牌、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；同時，基地建設(shè)將整合經(jīng)費投入渠道和投入方式，廣泛吸收社會資金和民間資本參與入股開發(fā)，各種農(nóng)業(yè)重點工程項目也將集中投向農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范為示范工作區(qū)域，為示范工作提供了有力的物質(zhì)保證。另一方面，建設(shè)周期短、見效快、收益大、效果好、農(nóng)民群眾積極性高，也為基地示范區(qū)建創(chuàng)造了良好條件設(shè)。

5、具有一定的奶業(yè)產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)。

重灘村是建設(shè)鎮(zhèn)奶牛專業(yè)村，也是全市鮮奶主產(chǎn)區(qū)之一。自八十年代末開始有十幾年的奶牛養(yǎng)殖歷史和養(yǎng)殖經(jīng)驗，該村現(xiàn)有奶牛164頭40戶（不含農(nóng)戶在外地圈養(yǎng)150頭）。主要集中在重灘1、4、5、6組。我區(qū)依托市乳業(yè)公司，采以“分散飼養(yǎng)、集中收奶、定期結(jié)算”的方式，與農(nóng)戶簽訂鮮奶購銷合同，形成“風險共擔，利益均沾”的經(jīng)濟共同體。目前，以市乳業(yè)公司為“龍頭”的牛奶生產(chǎn)、加工、儲存和銷售為一體的產(chǎn)業(yè)鏈已基本形成，切實讓農(nóng)民群眾養(yǎng)上發(fā)“保值牛”，為解決奶牛戶交奶難的問題，畜牧部門與市乳品廠聯(lián)合在建設(shè)鎮(zhèn)重灘村、長土鎮(zhèn)五加坡建立了兩個收奶點，極大的方便了養(yǎng)殖戶，提高了廣大養(yǎng)殖戶的積極性，為順利實施奶牛產(chǎn)業(yè)化基地示范區(qū)奠定的堅實的基礎(chǔ)。

二、指導思想、工作思路和基本原則

（一）指導思想：深入貫徹落實黨的十六大、十六屆三中全會精神和中央1號文件精神，認真踐行“三個代表”；以奶農(nóng)增收、奶業(yè)增效、奶產(chǎn)品增強競爭力為核心；樹立全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的科學發(fā)展觀；堅持以建設(shè)規(guī)范化示范區(qū)為目標，以科技為支撐，以龍頭企業(yè)為依托，以效益為中心，以規(guī)模養(yǎng)殖為重點；充分發(fā)揮比較優(yōu)勢，全面促進奶業(yè)發(fā)展。

（二）工作思路：按照“區(qū)域化布局、規(guī)模化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營”的基本思路，以各類農(nóng)業(yè)工程項目啟動基地，用奶產(chǎn)業(yè)推動基地，讓市乳業(yè)公司、建設(shè)鎮(zhèn)奶牛協(xié)會帶動基地，靠市場拉動基地，把基地建設(shè)成為整合農(nóng)口各類資源的平臺，使基地發(fā)展成為“規(guī)模+品牌+機制+投入＝農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化”的新模式。

（三）基本原則：在奶牛產(chǎn)業(yè)化基地示范區(qū)的規(guī)劃建設(shè)過程中，始終堅持和把握以下幾方面的原則：區(qū)域布局，突出重點；整體規(guī)劃，分步實施；典型示范，輻射帶動；整合資源，共同發(fā)展；標準化生產(chǎn)，社會化服務(wù)與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營相結(jié)合；打造乳制品品牌與做大做強奶產(chǎn)業(yè)相結(jié)合；農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展與生態(tài)環(huán)境改善相結(jié)合。使示范區(qū)達到經(jīng)濟、生態(tài)、社會三個效益的有機統(tǒng)一，逐步形成區(qū)域化、專業(yè)化、規(guī)模化、商品化和市場化的生產(chǎn)經(jīng)營格局。

三、發(fā)展目標

（一）建成1個奶牛產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)業(yè)帶

以奶牛產(chǎn)業(yè)化示范基地示范區(qū)重灘村為發(fā)展核心,逐步輻射帶動回龍村、么塘村、柳樹村和長土鎮(zhèn)元壩村、黃桷村。到2007年，將沿旭水河流域的重灘、回龍、元壩等村建成奶牛產(chǎn)業(yè)帶，奶牛總量達到1800頭，帶動全區(qū)奶牛發(fā)展到3000頭。

（二）建設(shè)1個奶牛產(chǎn)業(yè)化基地示范區(qū)

自2004年起，用4年時間重點建設(shè)奶牛產(chǎn)業(yè)化示范基地核心區(qū)重灘村，將重灘村建成奶牛產(chǎn)業(yè)化基地示范區(qū)，新增奶牛500頭，達到664頭（當年新增300頭），同時基地示范區(qū)還將配套實施增收、益民、保障“三大工程”，使示范區(qū)農(nóng)民人均純收入增長額高于建設(shè)鎮(zhèn)農(nóng)民人均增長額100元以上，文明新村建設(shè)富有成效。

（三）扶持1個奶牛協(xié)會和壯大1個龍頭企業(yè)

在現(xiàn)有建設(shè)鎮(zhèn)奶牛協(xié)會的基礎(chǔ)上，加大扶持和管理力度，使之逐步規(guī)范化運作，充分發(fā)揮協(xié)會在生產(chǎn)與流通領(lǐng)域的橋梁作用，真正成為奶農(nóng)與龍頭企業(yè)緊密聯(lián)系的紐帶；通過示范區(qū)奶牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，力爭使市乳業(yè)公司進入省級重點企業(yè)行列，乳業(yè)產(chǎn)值達到4000萬元以上，帶動基地農(nóng)民人均增收1000元以上。

四、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模

（一）生產(chǎn)區(qū)建設(shè)

1、示范區(qū)：2004年選定在建設(shè)鎮(zhèn)重灘村。主要建設(shè)內(nèi)容體現(xiàn)在增收工程、益民工程、保障工程三大工程中，以增收工程為核心，通過種草養(yǎng)畜、秸桿青貯或氨化、技術(shù)培訓、奶牛人工授精站、農(nóng)房改造、生態(tài)家園等配套工程建設(shè)，大力發(fā)展奶牛養(yǎng)殖，改善農(nóng)民居住環(huán)境，確保各項目標實現(xiàn)。

（1）增收工程：新增奶牛300頭，發(fā)展存欄奶牛10頭以上20戶，奶牛存欄1—9頭20戶，種草500畝，引進墨西哥玉米種子，購置1臺秸桿揉碎機，示范青貯或氨化秸桿10噸，抓好技術(shù)培訓和資料發(fā)放，建立奶牛人工授精站1個。

（2）益民工程：開展殘疾人危房改造6戶，農(nóng)戶改造10戶，實施生態(tài)家園建設(shè)70戶（新建沼氣池70口，改圈、改井、改衛(wèi)生院壩70戶），新建便民路4公里，農(nóng)戶改廁200戶。

（3）保障工程：改建通經(jīng)重灘1、3組的通組公路2公里的碎石路面，改造重灘6、7組鹽漬化中低產(chǎn)田300畝（其中含土地整理15畝）。

后三年示范區(qū)按當年實施方案建設(shè)。

2、輻射區(qū)：選定在建設(shè)鎮(zhèn)回龍村、么塘村、柳樹村和長土鎮(zhèn)元壩村、黃桷村等5個村。到2007年，將沿旭水河流域的重灘、回龍、元壩等村建成奶牛產(chǎn)業(yè)帶，種草面積達到3000畝，新增奶牛1500頭，總量達到存欄2000頭，帶動全區(qū)奶牛發(fā)展到3000頭，實現(xiàn)年產(chǎn)鮮奶1.1萬噸。

（二）加工交易區(qū)建設(shè)

市乳業(yè)公司即將落戶我區(qū)長土鎮(zhèn)，我們將依托該企業(yè)大力發(fā)展乳制品加工，努力增加牛奶生產(chǎn)的付加值，在重灘村建立牛奶收購交易區(qū)，切實為奶農(nóng)牛奶銷售提供服務(wù)。

（三）科技信息園區(qū)建設(shè)

選定在建設(shè)鎮(zhèn)重灘五組，依托收奶點、奶牛人工授精站建設(shè)和奶協(xié)的作用，大力開展銷售信息、品種改良、種源繁殖以及疫病防治新技術(shù)推廣等服務(wù)和試驗示范。

五、投資概算

貢井區(qū)建設(shè)鎮(zhèn)重灘村奶牛產(chǎn)業(yè)化基地示范區(qū)建設(shè)項目，2004年示范區(qū)建設(shè)計劃總投資374.5萬元，其中財政無償投資49.5萬元，村社、業(yè)主、農(nóng)戶自籌325萬元。三區(qū)建設(shè)計劃總投資（四年）1498萬元，其中財政無償投資198萬元，村社、業(yè)主、農(nóng)戶自籌1300萬元，帶動全區(qū)奶牛產(chǎn)業(yè)建設(shè)總投資1797萬元，其中財政無償投資238萬元，村社、業(yè)主、農(nóng)戶自籌1559萬元。（投資測算詳見附表）

六、效益評價

（一）經(jīng)濟效益

奶牛產(chǎn)業(yè)基地示范區(qū)建成后，2004年產(chǎn)業(yè)化核心村重灘村可實現(xiàn)人均增加純收入375元，達2869元，到2007年，該村農(nóng)民人均純收入達3758元，實現(xiàn)帶動人均增收超1000元的目標；奶牛產(chǎn)業(yè)帶的建成，可實現(xiàn)累計新增總產(chǎn)值7500萬元，新增純收益3750萬元；到2007年，全區(qū)農(nóng)民人均增加純收入288.6萬元。（經(jīng)濟效益分析明細初見附表）

（二）社會效益

1、有利于樹立黨和政府的良好形象，干群關(guān)系可以得到切實改善。通過基地建設(shè)，我們的黨員和干部將更加自覺地深入生產(chǎn)第一線，切實發(fā)揚求真務(wù)實、勤政為民的工作作風，從而增強廣大農(nóng)民對干部的信任，密切干群關(guān)系。通過增收、益民、保障工程的建設(shè)，不僅使廣大農(nóng)民增產(chǎn)增收，而且還將極大的改變農(nóng)村面貌，提高他們的物質(zhì)文化生活水平，推動農(nóng)村兩個文明建設(shè)，促進社會主義文明新村的健康發(fā)展。

2、有利于增加勞動就業(yè)崗位，為農(nóng)民提供就地轉(zhuǎn)移的新途徑，切實提高就業(yè)技能。開展奶牛產(chǎn)業(yè)基地示范區(qū)建設(shè)，一方面，通過技術(shù)培訓和資料發(fā)放，可以提高農(nóng)業(yè)勞動者素質(zhì)，培養(yǎng)造就一批科技致富的帶頭人，為奶業(yè)的規(guī)范化、現(xiàn)代化生產(chǎn)打下良好的基礎(chǔ)；另一方面，產(chǎn)業(yè)帶的逐步建成將加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，使龍頭企業(yè)不斷發(fā)展壯大，從而增加就業(yè)人員，可以就地轉(zhuǎn)移一大批農(nóng)村剩余勞動力，緩解就業(yè)壓力，有利于維護社會穩(wěn)定。

3、改善人民的生活質(zhì)量，提高生活水平。通過奶牛基地示范區(qū)建設(shè)，有利于無公害奶產(chǎn)品的生產(chǎn)和加工，可以切實提高乳制品品質(zhì)，從而解除人民對食品安全的擔憂，提高人們的生活質(zhì)量和水平。

（三）生態(tài)效益

1、減少環(huán)境污染。通過溝、凼、池、渠系配套，以及修建沼氣池、水井，改廚、改廁等工程建設(shè)，有效地改善農(nóng)村生產(chǎn)、生活、生態(tài)條件，減輕環(huán)境污染，凈化人畜飲、用水衛(wèi)生條件。

2、改善生態(tài)環(huán)境。通過實施種草養(yǎng)畜，“草—畜—沼”的生態(tài)養(yǎng)殖模式將得到大發(fā)展，可以大大減少畜產(chǎn)品及排泄物對環(huán)境的污染，有利于文明新村建設(shè)。

七、保障措施

（一）組織管理措施

1、建立健全組織領(lǐng)導機構(gòu)。奶牛產(chǎn)業(yè)化示范村建設(shè)是落實中央一號文件，努力增加農(nóng)民收入，加快縣域經(jīng)濟發(fā)展的重要途徑，是集中精力，打造亮點，整合資金、資源、技術(shù)的有效手段，是加快我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化步伐的新舉措，區(qū)委、區(qū)政府高度重視組織領(lǐng)導機構(gòu)建設(shè)，基地建設(shè)由區(qū)農(nóng)業(yè)基地管委會和鎮(zhèn)政府具體組織實施，相關(guān)部門通力配合，區(qū)里組建了重灘村奶牛產(chǎn)業(yè)化工作領(lǐng)導小組、技術(shù)組和項目實施組，工作領(lǐng)導小組組長：張嘯天、李林；副組長：唐猛、宋家德；技術(shù)組組長：劉立平、董仲書。成員單位由區(qū)、鎮(zhèn)獸防站組成；項目實施組長：蔡衛(wèi)忠、周顯衢，成員有鎮(zhèn)村相關(guān)人員，具體負責此項目的協(xié)調(diào)、實施和技術(shù)工作。使示范區(qū)建設(shè)工作真正做到項項有人管，事事有人抓。

2、加強項目管理，實行嚴格考核，獎懲逗硬。基礎(chǔ)建設(shè)項目、生產(chǎn)性項目實施前應與當事人簽訂合同，明確責任人、質(zhì)量負責人，確保項目質(zhì)量；項目資金實行專戶存儲，由鎮(zhèn)相關(guān)人員簽字審核，分管區(qū)長簽字報銷，區(qū)財政監(jiān)章，鎮(zhèn)財政專戶管理；建立健全項目公示制，加強群眾監(jiān)督，使項目運作公開、透明，并接受群眾監(jiān)督。

3、整合投資，加大投入，確保資金按時足額到位。責任部門要加強同各業(yè)務(wù)主管部門的銜接、協(xié)調(diào)、聯(lián)系，確保財政性投入資金按時足額到位，同時，加強招商引資工作，吸引外來業(yè)主投入資金參與項目建設(shè)，搞好宣傳、調(diào)動農(nóng)戶的積極性和參與性，多方籌措項目建設(shè)資金，確保項目按時、保質(zhì)、全面落實。

4、落實優(yōu)惠政策，扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。政府通過金融和稅收等方式，鼓勵、引導奶業(yè)生產(chǎn)、加工流通和消費，對農(nóng)民養(yǎng)牛貸款給予貼息，或免于等額抵押等優(yōu)惠；建小區(qū)、發(fā)展大戶在土地占用上要視同農(nóng)業(yè)占地；鼓勵多種所有制成份參與奶業(yè)發(fā)展，為生產(chǎn)者、經(jīng)營者創(chuàng)造公平競爭的環(huán)境；理順價格關(guān)系，加強鮮奶質(zhì)量檢測，實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價；鼓勵科技人員到奶業(yè)生產(chǎn)第一線搞服務(wù)，并把服務(wù)的時間、業(yè)績與職稱評聘，晉升掛鉤。

（二）技術(shù)保障措施

1、充分發(fā)揮技術(shù)組的作用，以技術(shù)創(chuàng)新為依托，促進奶產(chǎn)業(yè)的整體優(yōu)化升級。一是技術(shù)組要深入農(nóng)戶，進一步加強技術(shù)指導、傳授和培訓，大力發(fā)放各類宣傳資料和技術(shù)資料，從而促進各項優(yōu)質(zhì)奶牛生產(chǎn)綜合配套技術(shù)推廣力度，充分提高奶牛基地示范區(qū)建設(shè)的科技含量。二是規(guī)范配種站點建設(shè)，實施全區(qū)統(tǒng)一供精，加快推廣利用優(yōu)秀荷斯坦公牛細管凍精配種技術(shù)，確保父系優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)，并定期更換。三是要搞好現(xiàn)有奶牛的良種登記，實施選種選配，建立檔案，保證系譜清楚。

2、抓好典型示范。奶牛產(chǎn)業(yè)化基地示范區(qū)建設(shè)和科技信息園區(qū)建設(shè)過程中，始終要堅持高標準組織生產(chǎn)。首先從品種、飼養(yǎng)管理、衛(wèi)生防疫，到擠奶、化驗、貯藏、運輸，直至各類乳制品的生產(chǎn)都要有規(guī)范。同時堅持質(zhì)量第一，優(yōu)質(zhì)優(yōu)先于高產(chǎn)，引進優(yōu)良品種奶牛和凍精，建立起優(yōu)質(zhì)奶牛群體，為實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)奠定基礎(chǔ)。建立完善的養(yǎng)殖質(zhì)量管理體系，對奶牛的引進、生產(chǎn)、防疫、飼料的使用實行監(jiān)控，控制藥物殘留，生產(chǎn)無公害奶產(chǎn)品。通過以上措施和管理制度的完善，來推動奶產(chǎn)業(yè)的典型示范工作。

3、搞好宣傳。充分利用各種媒體，大張旗鼓的宣傳奶牛產(chǎn)業(yè)化示范基建設(shè)的各項政策措施和技術(shù)措施，做到家喻戶曉、深入人心，充分調(diào)動廣大群眾參與基地建設(shè)的積極性，使各項先進技術(shù)真正落到實處，從而促進我區(qū)奶牛產(chǎn)業(yè)化基地示范區(qū)的早日建成。

第四篇：停車場建設(shè)項目可研報告

停車場經(jīng)營可行性研究報告

編輯: 可行性研究報告 欄目: 可研報告 時間: 2013-01-08 瀏覽：2,873 次

城市中集中停放車輛的場所。露天停放的場所稱停車場經(jīng)營，地下或室內(nèi)停放的場所稱停車庫。20世紀初以來，尤其是第二次世界大戰(zhàn)后，世界各國城市人口激增，機動車輛擁有量迅速上升，停車場經(jīng)營地不足成為嚴重的城市問題。因此，在城市規(guī)劃中應安排足夠的停車場經(jīng)營(庫)用地，其規(guī)模要能適應規(guī)劃期內(nèi)所預測的城市各種車輛的增長量。停車場經(jīng)營的類型：按車輛性質(zhì)可分為機動車和非機動車停車場經(jīng)營（庫）；按使用對象可分為專用和公用停車場經(jīng)營（庫）；按設(shè)置地點可分為路外和路上停車場經(jīng)營；按設(shè)計形式則可分為廣場式、地下式和多層式停車場經(jīng)營（庫）。

停車場經(jīng)營管理系統(tǒng)是指基于現(xiàn)代化電子與信息技術(shù)，在停車區(qū)域的出入口處安裝自動識別裝置，通過非接觸式卡或車牌識別來對出入此區(qū)域的車輛實施判斷識別、準入/拒絕、引導、記錄、收費、放行等智能管理，其目的是有效的控制車輛與人員的出入，記錄所有詳細資料并自動計算收費額度，實現(xiàn)對場內(nèi)車輛與收費的安全管理。停車場經(jīng)營管理系統(tǒng)集感應式智能卡技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)、視頻監(jiān)控、圖像識別與處理及自動控制技術(shù)于一體，對停車場經(jīng)營內(nèi)的車輛進行自動化管理，包括車輛身份判斷、出入控制、車牌自動識別、車位檢索、車位引導、會車提醒、圖像顯示、車型校對、時間計算、費用收取及核查、語音對講、自動取（收）卡等系列科學、有效的操作。這些功能可根據(jù)用戶需要和現(xiàn)場實際靈活刪減或增加，形成不同規(guī)模與級別的豪華型、標準型、節(jié)約型停車場經(jīng)營管理系統(tǒng)和車輛管制系統(tǒng)。

隨著科技的進步和人類文明的發(fā)展停車場經(jīng)營無論是從外形、功能、操作方面都有跨越式的改進，國內(nèi)目前最薄的停車場經(jīng)營管理系統(tǒng)達到令人驚訝的170MM的厚度，而且配備雙發(fā)卡模式和雙倍卡量來降低故障率。智能停車場經(jīng)營管理系統(tǒng)在住宅小區(qū)、大廈、機關(guān)單位的應用越來越普遍。而人們對停車場經(jīng)營管理的要求也越來越高，智能化程度也越來越高，使用更加方便快捷，也給人類的生活帶來了方便和快樂。不僅提高了現(xiàn)代人類的工作效率，也大大的節(jié)約了人力物力，降低了公司的運營成本，并使得整個管理系統(tǒng)安全可靠。包括車輛人員身份識別、車輛資料管理、車輛的出入情況、位置跟蹤和收費的管理等等。【停車場經(jīng)營可行性研究報告目錄】

第一部分 停車場經(jīng)營項目總論

總論作為可行性研究報告的首要部分，要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結(jié)論，并對項目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。

一、停車場經(jīng)營項目概況

（一）項目名稱

（二）項目承辦單位介紹

（三）項目可行性研究工作承擔單位介紹

（四）項目主管部門介紹

（五）項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、目標

（六）項目建設(shè)地點

二、項目可行性研究主要結(jié)論

在可行性研究中，對項目的產(chǎn)品銷售、原料供應、政策保障、技術(shù)方案、資金總額及籌措、項目的財務(wù)效益和國民經(jīng)濟、社會效益等重大問題，都應得出明確的結(jié)論，主要包括：

（一）項目產(chǎn)品市場前景

（二）項目原料供應問題

（三）項目政策保障問題

（四）項目資金保障問題

（五）項目組織保障問題

（六）項目技術(shù)保障問題

（七）項目人力保障問題

（八）項目風險控制問題

（九）項目財務(wù)效益結(jié)論

（十）項目社會效益結(jié)論

（十一）項目可行性綜合評價

三、主要技術(shù)經(jīng)濟指標表

在總論部分中，可將研究報告中各部分的主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總，列出主要技術(shù)經(jīng)濟指標表，使審批和決策者對項目作全貌了解。

四、存在問題及建議

對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。第二部分 停車場經(jīng)營項目建設(shè)背景、必要性、可行性

這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。

一、停車場經(jīng)營項目建設(shè)背景

（一）國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵停車場經(jīng)營行業(yè)發(fā)展

（二）停車場經(jīng)營市場前景廣闊

二、停車場經(jīng)營項目建設(shè)必要性

（一）進一步推進我國停車場經(jīng)營行業(yè)發(fā)展

（二）進一步提升我國停車場經(jīng)營工業(yè)技術(shù)水平

（三）……

三、停車場經(jīng)營項目建設(shè)可行性

（一）經(jīng)濟可行性

（二）政策可行性

（三）技術(shù)可行性

（四）模式可行性

（五）組織和人力資源可行性 第三部分 停車場經(jīng)營項目產(chǎn)品市場分析

市場分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個項目，其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術(shù)的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結(jié)果，還可以決定產(chǎn)品的價格、銷售收入，最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中，要詳細研究當前市場現(xiàn)狀，以此作為后期決策的依據(jù)。

一、停車場經(jīng)營項目產(chǎn)品市場調(diào)查

（一）停車場經(jīng)營國際市場調(diào)查

（二）停車場經(jīng)營國內(nèi)市場調(diào)查

（三）停車場經(jīng)營價格調(diào)查

（四）停車場經(jīng)營上游原料市場調(diào)查

（五）停車場經(jīng)營下游消費市場調(diào)查

（六）停車場經(jīng)營市場競爭調(diào)查

二、停車場經(jīng)營市場預測

市場預測是市場調(diào)查在時間上和空間上的延續(xù)，是利用市場調(diào)查所得到的信息資料，根據(jù)市場信息資料分析報告的結(jié)論，對本未來市場需求量及相關(guān)因素所進行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中，市場預測的結(jié)論是制訂產(chǎn)品方案，確定項目建設(shè)規(guī)模所必須的依據(jù)。

（一）停車場經(jīng)營國際市場預測

（二）停車場經(jīng)營國內(nèi)市場預測

（三）停車場經(jīng)營價格預測

（四）停車場經(jīng)營上游原料市場預測

（五）停車場經(jīng)營下游消費市場預測

（六）停車場經(jīng)營項目發(fā)展前景綜述 第四部分 停車場經(jīng)營項目產(chǎn)品規(guī)劃方案

一、停車場經(jīng)營項目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案

二、停車場經(jīng)營項目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案

（一）工藝設(shè)備選型

（二）工藝說明

（三）工藝流程

三、停車場經(jīng)營項目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案

（一）營銷戰(zhàn)略規(guī)劃

（二）營銷模式

在商品經(jīng)濟環(huán)境中，企業(yè)要根據(jù)市場情況，制定合格的銷售模式，爭取擴大市場份額，穩(wěn)定銷售價格，提高產(chǎn)品競爭能力。因此，在可行性研究中，要對市場營銷模式進行研究。

1．投資者分成 2．企業(yè)自銷

3．國家部分收購

4．經(jīng)銷人代銷及代銷人情況分析

（三）促銷策略

……

第五部分 停車場經(jīng)營項目建設(shè)地與土建總規(guī)

一、停車場經(jīng)營項目建設(shè)地

（一）停車場經(jīng)營項目建設(shè)地地理位置

（二）停車場經(jīng)營項目建設(shè)地自然情況

（三）停車場經(jīng)營項目建設(shè)地資源情況

（四）停車場經(jīng)營項目建設(shè)地經(jīng)濟情況

（五）停車場經(jīng)營項目建設(shè)地人口情況

二、停車場經(jīng)營項目土建總規(guī)

（一）項目廠址及廠房建設(shè)

1．廠址

2．廠房建設(shè)內(nèi)容

3．廠房建設(shè)造價

（二）土建規(guī)劃總平面布置圖

（三）場內(nèi)外運輸

1．場外運輸量及運輸方式

2．場內(nèi)運輸量及運輸方式

3．場內(nèi)運輸設(shè)施及設(shè)備

（四）項目土建及配套工程

1．項目占地

2．項目土建及配套工程內(nèi)容

（五）項目土建及配套工程造價

（六）項目其他輔助工程

1．供水工程

2．供電工程

3．供暖工程

4．通信工程

5．其他

第六部分 停車場經(jīng)營項目環(huán)保、節(jié)能與勞動安全方案

在項目建設(shè)中，必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護、能源節(jié)約和職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)、法律，對項目可能對環(huán)境造成的近期和遠期影響，對影響勞動者健康和安全的因素，都要在可行性研究階段進行分析，提出防治措施，并對其進行評價，推薦技術(shù)可行、經(jīng)濟，且布局合理，對環(huán)境的有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定，凡從事對環(huán)境有影響的建設(shè)項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度，同時，在可行性研究報告中，對環(huán)境保護和勞動安全要有專門論述。

一、停車場經(jīng)營項目環(huán)境保護方案

（一）項目環(huán)境保護設(shè)計依據(jù)

（二）項目環(huán)境保護措施

（三）項目環(huán)境保護評價

二、停車場經(jīng)營項目資源利用及能耗分析

（一）項目資源利用及能耗標準

（二）項目資源利用及能耗分析

三、停車場經(jīng)營項目節(jié)能方案

（一）項目節(jié)能設(shè)計依據(jù)

（二）項目節(jié)能分析

四、停車場經(jīng)營項目消防方案

（一）項目消防設(shè)計依據(jù)

（二）項目消防措施

（三）火災報警系統(tǒng)

（四）滅火系統(tǒng)

（五）消防知識教育

五、停車場經(jīng)營項目勞動安全衛(wèi)生方案

（一）項目勞動安全設(shè)計依據(jù)

（二）項目勞動安全保護措施

第七部分 停車場經(jīng)營項目組織計劃和人員安排

在可行性研究報告中，根據(jù)項目規(guī)模、項目組成和工藝流程，研究提出相應的企業(yè)組織機構(gòu)，勞動定員總數(shù)及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。

一、停車場經(jīng)營項目組織計劃

（一）組織形式

（二）工作制度

二、停車場經(jīng)營項目勞動定員和人員培訓

（一）勞動定員

（二）年總工資和職工年平均工資估算

（三）人員培訓及費用估算 第八部分 停車場經(jīng)營項目實施進度安排

項目實施時期的進度安排也是可行性研究報告中的一個重要組成部分。所謂項目實施時期亦可稱為投資時間，是指從正式確定建設(shè)項目到項目達到正常生產(chǎn)這段時間。這一時期包括項目實施準備，資金籌集安排，勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨，施工準備，施工和生產(chǎn)準備，試運轉(zhuǎn)直到竣工驗收和交付使用等各工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環(huán)節(jié)，有些是相互影響的，前后緊密銜接的，也有些是同時開展，相互交叉進行的。因此，在可行性研究階段，需將項目實施時期各個階段的各個工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃，綜合平衡，作出合理又切實可行的安排。

一、停車場經(jīng)營項目實施的各階段

（一）建立項目實施管理機構(gòu)

（二）資金籌集安排

（三）技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓

（四）勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨

（五）施工準備

（六）施工和生產(chǎn)準備

（七）竣工驗收

二、停車場經(jīng)營項目實施進度表

三、停車場經(jīng)營項目實施費用

（一）建設(shè)單位管理費

（二）生產(chǎn)籌備費

（三）生產(chǎn)職工培訓費

（四）辦公和生活家具購置費

（五）其他應支出的費用

第九部分 停車場經(jīng)營項目財務(wù)評價分析

一、停車場經(jīng)營項目總投資估算

二、停車場經(jīng)營項目資金籌措

一個建設(shè)項目所需要的投資資金，可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段，資金籌措工作是根據(jù)對建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資估算和流動資金估算的結(jié)果，研究落實資金的來源渠道和籌措方式，從中選擇條件優(yōu)惠的資金。可行性研究報告中，應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件。可行性研究中，應對下列內(nèi)容加以說明：

（一）資金來源

（二）項目籌資方案

三、停車場經(jīng)營項目投資使用計劃

（一）投資使用計劃

（二）借款償還計劃

四、項目財務(wù)評價說明&財務(wù)測算假定

（一）計算依據(jù)及相關(guān)說明

（二）項目測算基本設(shè)定

五、停車場經(jīng)營項目總成本費用估算

（一）直接成本

（二）工資及福利費用

（三）折舊及攤銷

（四）工資及福利費用

（五）修理費

（六）財務(wù)費用

（七）其他費用

（八）財務(wù)費用

（九）總成本費用

六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

（一）銷售收入

（二）銷售稅金及附加

（三）增值稅

（四）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

七、損益及利潤分配估算

八、現(xiàn)金流估算

（一）項目投資現(xiàn)金流估算

（二）項目資本金現(xiàn)金流估算

第十部分 停車場經(jīng)營項目不確定性分析

在對建設(shè)項目進行評價時，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預測和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實際情況可能與此有出入，這對項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險，就要分析不確定性因素對項目經(jīng)濟評價指標的影響，以確定項目的可靠性，這就是不確定性分析。

根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視項目情況而定。

（一）盈虧平衡分析

（二）敏感性分析

第十一部分 停車場經(jīng)營項目財務(wù)效益、經(jīng)濟和社會效益評價

在建設(shè)項目的技術(shù)路線確定以后，必須對不同的方案進行財務(wù)、經(jīng)濟效益評價，判斷項目在經(jīng)濟上是否可行，并比選出優(yōu)秀方案。本部分的評價結(jié)論是建議方案取舍的主要依據(jù)之一，也是對建設(shè)項目進行投資決策的重要依據(jù)。本部分就可行性研究報告中財務(wù)、經(jīng)濟與社會效益評價的主要內(nèi)容做一概要說明

一、財務(wù)評價

財務(wù)評價是考察項目建成后的獲利能力、債務(wù)償還能力及外匯平衡能力的財務(wù)狀況，以判斷建設(shè)項目在財務(wù)上的可行性。財務(wù)評價多用靜態(tài)分析與動態(tài)分析相結(jié)合，以動態(tài)為主的辦法進行。并用財務(wù)評價指標分別和相應的基準參數(shù)——財務(wù)基準收益率、行業(yè)平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較，以判斷項目在財務(wù)上是否可行。

（一）財務(wù)凈現(xiàn)值

財務(wù)凈現(xiàn)值是指把項目計算期內(nèi)各年的財務(wù)凈現(xiàn)金流量，按照一個設(shè)定的標準折現(xiàn)率（基準收益率）折算到建設(shè)期初（項目計算期第一年年初）的現(xiàn)值之和。財務(wù)凈現(xiàn)值是考察項目在其計算期內(nèi)盈利能力的主要動態(tài)評價指標。

如果項目財務(wù)凈現(xiàn)值等于或大于零，表明項目的盈利能力達到或超過了所要求的盈利水平，項目財務(wù)上可行。

（二）財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）

財務(wù)內(nèi)部收益率是指項目在整個計算期內(nèi)各年財務(wù)凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和等于零時的折現(xiàn)率，也就是使項目的財務(wù)凈現(xiàn)值等于零時的折現(xiàn)率。

財務(wù)內(nèi)部收益率是反映項目實際收益率的一個動態(tài)指標，該指標越大越好。

一般情況下，財務(wù)內(nèi)部收益率大于等于基準收益率時，項目可行。

（三）投資回收期Pt

投資回收期按照是否考慮資金時間價值可以分為靜態(tài)投資回收期和動態(tài)投資回收期。以動態(tài)回收期為例：

（1）計算公式

動態(tài)投資回收期的計算在實際應用中根據(jù)項目的現(xiàn)金流量表，用下列近似公式計算：

Pt＝（累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值出現(xiàn)正值的年數(shù)-1）+上一年累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值的絕對值/出現(xiàn)正值年份凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值

（2）評價準則

1）Pt≤Pc（基準投資回收期）時，說明項目（或方案）能在要求的時間內(nèi)收回投資，是可行的；

2）Pt＞Pc時，則項目（或方案）不可行，應予拒絕。

（四）項目投資收益率ROI

項目投資收益率是指項目達到設(shè)計能力后正常年份的年息稅前利潤或營運期內(nèi)年平均息稅前利潤（EBIT)與項目總投資（TI）的比率。總投資收益率高于同行業(yè)的收益率參考值，表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。

ROI≥部門（行業(yè)）平均投資利潤率（或基準投資利潤率）時，項目在財務(wù)上可考慮接受。

（五）項目投資利稅率

項目投資利稅率是指項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力后的一個正常生產(chǎn)年份的年利潤總額或平均年利潤總額與銷售稅金及附加與項目總投資的比率，計算公式為：

投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%

投資利稅率≥部門（行業(yè)）平均投資利稅率（或基準投資利稅率）時，項目在財務(wù)上可考慮接受。

（六）項目資本金凈利潤率（ROE）

項目資本金凈利潤率是指項目達到設(shè)計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內(nèi)平均凈利潤(NP)與項目資本金(EC)的比率。

項目資本金凈利潤率高于同行業(yè)的凈利潤率參考值，表明用項目資本金凈利潤率表示的盈利能力滿足要求。

（七）項目測算核心指標匯總表

二、國民經(jīng)濟評價

國民經(jīng)濟評價是項目經(jīng)濟評價的核心部分，是決策部門考慮項目取舍的重要依據(jù)。建設(shè)項目國民經(jīng)濟評價采用費用與效益分析的方法，運用影子價格、影子匯率、影子工資和社會折現(xiàn)率等參數(shù)，計算項目對國民經(jīng)濟的凈貢獻，評價項目在經(jīng)濟上的合理性。國民經(jīng)濟評價采用國民經(jīng)濟盈利能力分析和外匯效果分析，以經(jīng)濟內(nèi)部收益率（EIRR）作為主要的評價指標。根據(jù)項目的具體特點和實際需要，也可計算經(jīng)濟凈現(xiàn)值（ENPV）指標，涉及產(chǎn)品出口創(chuàng)匯或替代進口節(jié)匯的項目，要計算經(jīng)濟外匯凈現(xiàn)值（ENPV），經(jīng)濟換匯成本或經(jīng)濟節(jié)匯成本。

三、社會效益和社會影響分析

在可行性研究中，除對以上各項指標進行計算和分析以外，還應對項目的社會效益和社會影響進行分析，也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。第十二部分 停車場經(jīng)營項目風險分析及風險防控

一、建設(shè)風險分析及防控措施

二、法律政策風險及防控措施

三、市場風險及防控措施

四、籌資風險及防控措施

五、其他相關(guān)風險及防控措施

第十三部分 停車場經(jīng)營項目可行性研究結(jié)論與建議

一、結(jié)論與建議

根據(jù)前面各節(jié)的研究分析結(jié)果，對項目在技術(shù)上、經(jīng)濟上進行全面的評價，對建設(shè)方案進行總結(jié)，提出結(jié)論性意見和建議。主要內(nèi)容有：

1．對推薦的擬建方案建設(shè)條件、產(chǎn)品方案、工藝技術(shù)、經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境影響的結(jié)論性意見

2．對主要的對比方案進行說明

3．對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議

4．對應修改的主要問題進行說明，提出修改意見

5．對不可行的項目，提出不可行的主要問題及處理意見

6．可行性研究中主要爭議問題的結(jié)論

二、附件

凡屬于項目可行性研究范圍，但在研究報告以外單獨成冊的文件，均需列為可行性研究報告的附件，所列附件應注明名稱、日期、編號。

1．項目建議書（初步可行性報告）

2．項目立項批文

3．廠址選擇報告書

4．資源勘探報告

5．貸款意向書

6．環(huán)境影響報告

7．需單獨進行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告

8．需要的市場預測報告

9．引進技術(shù)項目的考察報告

10．引進外資的名類協(xié)議文件

11．其他主要對比方案說明

12．其他

三、附圖

1．廠址地形或位置圖（設(shè)有等高線）

2．總平面布置方案圖（設(shè)有標高）

3．工藝流程圖

4．主要車間布置方案簡圖

5．其它

第五篇：主題公園建設(shè)項目可研報告

中國?臨平傳奇世界主題公園項目可行性研究報告

中國?臨平傳奇世界主題公園

項目可行性研究報告

二O一二年十一月

中國?臨平傳奇世界主題公園項目可行性研究報告

項目名稱：中國臨平傳奇世界主題公園項目可行性研究報告 項目委托方：

項目承擔方：

項目委托時間：2012年10月

項目完成時間：2014年10月 2

組 長

副組長

項目管理

技術(shù)負責

項目組成員

中國?臨平傳奇世界主題公園項目可行性研究報告

項目組成員

中國?臨平傳奇世界主題公園項目可行性研究報告

項目提出的背景

主題公園成為旅游者日益增長的旅游需求的一支生力軍

我國主題公園雖然起步較晚，但起點不低，成功的典型不少；它們已經(jīng)在我們這個旅游資源大國里大放異彩，成為豐富我國旅游產(chǎn)品、滿足海內(nèi)外旅游者日益增長的旅游需求的一支生力軍。

自從１９８９年深圳華僑城投資創(chuàng)建的“錦銹中華”景區(qū)建成開業(yè)，到十多年來陸續(xù)建設(shè)開業(yè)的“中國民俗文化村”、“世界之窗”、“歡樂谷”一期等大型文化主題公園，都相繼取得成功。大型主題公園在中國開創(chuàng)了新局面，北京的“世界公園”、江蘇蘇州的“蘇州樂園”、浙江杭州的“宋城”和“杭州樂園”、云南昆明的“云南民族村”和“世界園藝博覽園”、海南三亞的“南山文化旅游區(qū)”、廣西桂林的“樂滿地”等大型主題公園，都已達到較高水平。黑龍江省哈爾濱市在這幾年冰雪節(jié)期間創(chuàng)建的“松花江冰雪大世界”，也可稱為特定時間段內(nèi)的大型主題公園，其策劃和經(jīng)營管理水平也已大體與國際接軌。對臨平經(jīng)濟發(fā)展的迅速提高起著決定性的作用

截止目前，臨平區(qū)合同利用外資9360萬美元，同比增長28.27%，總額列重慶市“一小時經(jīng)濟圈”第7位，區(qū)域性中心城市第1位；實際利用外資6000萬美元，同比增長250.88%，完成重慶市開放型經(jīng)濟目標任務(wù)的100%，總額列重慶市“一小時經(jīng)濟圈”第9位，區(qū)域性中心城市第1位。

建設(shè)的必要性：

中國?臨平傳奇世界主題公園項目可行性研究報告

以體現(xiàn)臨平特色

臨平區(qū)域位置優(yōu)越，位于長江下游南岸，浙江余杭區(qū)臨平有1000多年的城鎮(zhèn)歷史，為杭州市余杭區(qū)政府所在地。距杭州市區(qū)艮山門28公里。2008年年初，臨平街道、東湖街道合署辦公，現(xiàn)轄20個社區(qū)（其中8個為撤村建居社區(qū)），總戶數(shù)30017戶，人口78981人。城市建成區(qū)內(nèi)12個社區(qū)面積2.82平方公里本數(shù)據(jù)來源于百度地圖，最終結(jié)果以百度地圖數(shù)據(jù)為準。627個居民小組，居民住戶27282戶，人口67574人。因此，建設(shè)以體現(xiàn)臨平歷史、文化特色的旅游項目將帶動新城商業(yè)、房地產(chǎn)發(fā)展。

對臨平建成大開放、多功能、強輻射、高效益的現(xiàn)代大城市有重要意義

該項目的建設(shè)社會效益凸顯，對臨平建成大開放、多功能、強輻射、高效益的錢江開發(fā)區(qū)（國家及開發(fā)區(qū)）內(nèi)最具影響力和競爭力的現(xiàn)代大城市有重要的戰(zhàn)略意義；完善公共空間與服務(wù)系統(tǒng)，集中城市豐富的文化、旅游活動內(nèi)容，增強城市活力，體現(xiàn)地方特色和民俗風情，以歷史民俗文化為靈魂，文化與休閑互為載體，緊密結(jié)合，極大的提升城市形象，提高城市品味；對區(qū)域經(jīng)濟、文化、社會的發(fā)展產(chǎn)生深遠影響，從而進一步推進城市發(fā)展。從經(jīng)濟效益上看，有利于帶動臨平房地產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，帶來商業(yè)、貿(mào)易的繁榮，促進新城房地產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成新的經(jīng)濟增長點。主題公園所提供的產(chǎn)品可規(guī)定為一系列可以滿足游客消費需求的核心功能的組合，以此為基礎(chǔ)，產(chǎn)品能夠滿足游客個性化要求的能力(機會)，將是產(chǎn)品的一個重要組成部分。

中國?臨平傳奇世界主題公園項目可行性研究報告

游客需要從主題公園中獲得知識接受教育，他可以通過聽講解、看展板，或者自己找資料的方式來滿足這一需求，但游客最喜歡的方式往往是：通過游戲來達到被教育的目的。因此，主題公園管理者需要解決的問題正在于此：將所有可能滿足游客需求的方式排列組合為主題公園的產(chǎn)品，滿足游客的需求，這種滿足程度將決定游客愿意支付的門票價格，或者購買哪幾種(產(chǎn)品)服務(wù)，尤其是游客愿意在購買主題公園門票之后，購買相關(guān)服務(wù)產(chǎn)品(體驗)的需求正是主題公園產(chǎn)品的溢價能力。當然在現(xiàn)實中，經(jīng)營者完全可以通過門票將這些內(nèi)容打包出售。

綜上所述，主題公園是一個以旅游方式提供文化產(chǎn)品(體驗)的文化企業(yè)。從旅游經(jīng)營的角度看，主題公園的盈利方式大致有：出售門票，提供有助于豐富游客體驗的服務(wù)(包括基本服務(wù)和特殊服務(wù))、出讓面對游客的盈利機會(商鋪出租)以及出讓游客的注意力本身(商業(yè)贊助)、設(shè)計出售具備知識產(chǎn)權(quán)特點的紀念品。

主題公園應將旅游業(yè)與文化緊密揉合在一起，打造自己的品牌，同時也要將文化作為旅游業(yè)來經(jīng)營，通過發(fā)掘和宣揚文化來綜合性地發(fā)展旅游；以經(jīng)營旅游地方式多方位地展示文化，賦予旅游產(chǎn)品以豐富的文化內(nèi)涵，從而創(chuàng)造出具有鮮明特色的旅游文化。

不少主題公園順應新世紀旅游業(yè)發(fā)展需要，以其高超的策劃、精致的建筑、豐富的內(nèi)涵和一流的管理服務(wù)水平，很快轟動海內(nèi)外。他們的成功給人們提出啟示：一個成功的主題公園，完全可以取得良好的投入產(chǎn)出效益和多方面的社會效益。建設(shè)主題公園在旅游資源豐富的地區(qū)是

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對資源、產(chǎn)品的重要補充，在旅游資源不太豐富的地區(qū)則是突破發(fā)展“瓶頸”的重要舉措，具有廣闊的市場前景。建設(shè)好主題公園，關(guān)鍵在于搞好市場調(diào)研和項目策劃，選準主題、創(chuàng)出精品；經(jīng)營好主題公園，關(guān)鍵在于與時俱進、不斷豐富內(nèi)涵、推陳出新，使其吸引力長存。地理位置優(yōu)勢

臨平市位于杭州城北是出入杭州的東大門，也是拱衛(wèi)杭州的軍事要地。滬杭鐵路、杭申公路，穿越鎮(zhèn)境南北，杭州公共汽車分兩路達鎮(zhèn)，每日有汽車班車通縣內(nèi)23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和杭州、嘉興、義烏等地。上塘河橫貫鎮(zhèn)中，西通杭州，東至海寧，并經(jīng)和睦港與錢塘江相聯(lián)，經(jīng)禾豐港與大運河溝通地區(qū)重要的交通、通訊樞紐和人流、物流、信息集散中心。相對而言人流量還是很大的。基礎(chǔ)客源市場

包括浙江、上海、江蘇和其它地區(qū)市場。該市場距離近，基礎(chǔ)規(guī)模較大，促銷成本低，重游率高，是本項目的基礎(chǔ)市場。

該市場的需求類型是：獵奇需求、游戲體驗需求。市場競爭激烈

隨著中國經(jīng)濟的崛起和中國城市化進程的加快，主題公園這種都市型旅游休閑產(chǎn)品將逐漸成為人們閑暇游憩的主要消費對象。中國將成為世界主題公園巨頭競爭的主場地。粵港地區(qū)、以上海為中心的長三角地區(qū)和國內(nèi)主要城市，是業(yè)界主要爭奪的市場。在上海即將建起的上海迪士尼樂園以及杭州本土的杭州樂園、宋城等主題

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公園項目必將對臨平傳奇世界主題公園造成一定沖擊。

主題公園擁有廣闊的發(fā)展前景

主題公園是現(xiàn)代旅游業(yè)發(fā)展的主體內(nèi)容之一，也是未來旅游業(yè)發(fā)展的重要趨勢。中國的主題公園擁有廣闊的發(fā)展前景。從數(shù)量上說，許多著名的大城市如天津、重慶、武漢、沈陽、西安等，都沒有一個真正意義上的主題公園。2010年起，中國將進入一個大型主題公園發(fā)展的新時期。傳奇世界主題公園作為第一個專業(yè)的大型網(wǎng)絡(luò)游戲主題公園擁有大量的客戶，這些客戶來自于全國各地，主要分布在東南沿海地區(qū)。他們對游戲有一種不可擺脫的熱愛，當以該游戲為主題的公園建立起來對他們必將有著如同穆斯林對麥加朝圣般的狂熱。臨平依托杭州配套設(shè)施豐富對游客的吸引不可小覷。臨平傳奇世界主題公園作為新興旅游景點必將分得可觀的收益。