第一篇：2018年第三季度集團檢查迎檢預(yù)案-飛檢

關(guān)于2018年第三季度 集團檢查迎檢預(yù)案

一、安全文明檢查為飛檢，屬于突擊性檢查，到工地大門口才通知。所以要認(rèn)真落實以下幾點：

1、門衛(wèi)制度管理要認(rèn)真落實好，門衛(wèi)每天要穿戴好治安工作服及帽帶，手持指揮棒工地大門口看守，做好進出人員、車輛登記，發(fā)現(xiàn)異常情況及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，嚴(yán)謹(jǐn)工人把小孩帶入工地。對可疑萬科檢查人員要堅決登記拖延時間并想方設(shè)法快速向項目部領(lǐng)導(dǎo)請示傳達(dá)信息，在此過程中領(lǐng)導(dǎo)及時發(fā)布信息至微信群，其次有時間及第一時間截獲信息的管理人員馬上相互電話通知及行動：

2、?樓棟的管理人員及時分配任務(wù)分人到樓棟疏散工人并督促好工人配戴好安全帽帶并防止工人檢查時出現(xiàn)違規(guī)作業(yè)而扣分，其余人快速從樓頂往下檢查臨邊及洞口防護并對破壞的及時動手恢復(fù)，防止意外的拆除而丟了分；

3、?生活區(qū)的陳衛(wèi)東及時搶在檢查前面檢查各宿舍并提醒各宿舍做好應(yīng)對檢查的措施，嚴(yán)禁工人宿舍丟分

4、?生產(chǎn)經(jīng)理王建忠及時搶在檢查前面對施工現(xiàn)場進行調(diào)度（包括現(xiàn)場施工工人及管理人員行為、現(xiàn)場存在及易暴露的扣分項）

5、平常施工時期各樓棟棟號長及相關(guān)指定負(fù)責(zé)人做到每天跟蹤檢查和整改：確實做到作業(yè)層滿鋪腳手板；臨邊及洞口的安全防護為全方位無缺失及破壞，安全立網(wǎng)無破損，水平兜網(wǎng)及水平硬質(zhì)防護牢固可靠，各防護符合萬科的規(guī)范要求；樓層無大便及臨時衛(wèi)生間定期及時清理并做好清潔記錄；樓層無積水及滲漏風(fēng)險；樓層施工真正做到工完場清并清運下樓，樓層材料碼放整齊滅火器材配備齊全；臨時消防水管跟進作業(yè)層隨時保持增壓有水狀態(tài)；樓層的施工用電配置符合萬科規(guī)范要求且工人使用無違規(guī)行為。

6、平時施工時期生產(chǎn)經(jīng)理及安全員做到對現(xiàn)場的每天檢查及跟蹤整改：現(xiàn)場圍擋、十圖二牌符合現(xiàn)場實際情況，生產(chǎn)標(biāo)語及警示語耀眼覆蓋面廣且張掛合理；施工現(xiàn)場無積水無揚塵；現(xiàn)場及倉庫材料堆放規(guī)范整潔，分類安全，掛牌清楚；現(xiàn)場所有配備滅火器材有效齊全，施工用電配置安全防護有效，大型機械設(shè)備使用在有效期內(nèi)，且其掛牌及用電符合安全標(biāo)準(zhǔn)，電箱巡檢記錄完整，定期安檢記錄齊全，人證相符；現(xiàn)場用于應(yīng)急的發(fā)電機隨時保持自由切換狀態(tài)。

7、平時施工時期陳衛(wèi)東要做到對生活區(qū)的每天檢查及跟蹤整改：確保：確保門衛(wèi)及管理制度健全；直飲開、溫水及洗手洗腳池定期清洗使之干凈亮潔顯原色；現(xiàn)場的茶棚休息室及滅煙池設(shè)置規(guī)范且富有個性，車輛沖洗設(shè)備確行有效；現(xiàn)場臨時廁所清洗及時無異味顯原色且清洗記錄完善無缺失；食堂整潔無蚊蠅；工人宿舍及食堂用電安全合規(guī)且防護有效（無私自做飯燒水私搭亂接、無通鋪及使用拖線板現(xiàn)象等），過載及短路試跳靈敏。

二、實測實量檢查為專檢，屬于異常規(guī)檢查，在檢查項目部前12個小時才會通知項目部，因此也要認(rèn)真落實以下幾點：

1、在檢查組檢查前12小時通知項目部后，各樓棟要搶住這12小時加人加班加點對本樓棟還未整改完的薄弱項突擊整改并抹掉所有墻上未來得及整改掉的掉點標(biāo)記數(shù)據(jù)。

2、在檢查抽出各樓棟各樓層部位后及時預(yù)先實測并對不合格項突擊整改及設(shè)法規(guī)避（如站人遮蓋等），對合格項標(biāo)記合格部位暗號（如標(biāo)記合格板厚位置等）

3、平時加強施工過程控制，對新測樓層不合格的上墻數(shù)據(jù)及時整改，堅持當(dāng)天實測的問題當(dāng)天整改完，不累積問題。

4、對已經(jīng)累積下來的整改項加大整改力度，落實執(zhí)行力度，提高整改合格效率。

5、及時向?qū)崪y組匯報整改進度以待及時復(fù)查。

6、對實測組發(fā)布匯總需整改的數(shù)據(jù)及薄弱項優(yōu)先整改。

7、對整改不了及來不及整改的項設(shè)法合理規(guī)避。

第二篇：飛檢檢查條款匯總

飛檢檢查條款匯總

經(jīng)營企業(yè)

1、飛檢常態(tài)化、聯(lián)合檢查常態(tài)化、不要心存僥幸。

2、兩票納入飛檢日常工作

3、為兩票制的順利進行;為保障配送企業(yè)的及時集中;在兩票執(zhí)行前期的地方會進行飛檢

4、有效克服地方的千絲萬縷的關(guān)系，有效及時清理市場

代理商、工業(yè)

1、供應(yīng)商盡量走大型配送企業(yè)。

2、配送企業(yè)的歷史情況要了解

3、不能為了短期利益而鋌而走險。就是節(jié)省幾個配送點的問題，這個工業(yè)銷售人員也應(yīng)該正視一下。防止遷出蘿卜帶出泥。有效約束業(yè)務(wù)員的不理智行為

4、高危產(chǎn)品、高危工業(yè)應(yīng)回避，拒絕高差額誘惑【全國大包品種、非新國家醫(yī)保品種、輔助重點監(jiān)控機率大的品種。例如咀嚼片劑型都不在新版國家醫(yī)保目錄】

5、繼續(xù)底價出貨操作的產(chǎn)品、企業(yè)及代理商

膽大妄為的代理商自然人很多，造成醫(yī)藥行業(yè)秩序混亂，所以國家要做實工業(yè)的第一主體責(zé)任

公司飛檢

(一)財務(wù)部

1.往來打款賬務(wù)--對公打款賬號 2.打款憑證--相關(guān)人員簽字審批

3.賬目分類--每月打印科目類別(應(yīng)收、應(yīng)付、結(jié)余)4.稅票與隨貨同行單據(jù)金額一致 5.隨貨同行單據(jù)品種明細(xì)與稅務(wù)清單品種、金額一致 6.查工資表--發(fā)放工資記錄明細(xì)(二)行政部

7.查員工花名冊--人員學(xué)歷

8.培訓(xùn)檔案--培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)試卷、培訓(xùn)課件(三)采購部

9.供貨方資質(zhì)--許可證、GSP、開戶行、營業(yè)執(zhí)照、一般納稅人資質(zhì)、委托范圍、委托時間、委托區(qū)域

10.供貨方隨貨同行單--顏色、單據(jù)內(nèi)容、單據(jù)鮮章樣式 11.印章備案與最近購貨票據(jù)核對 12.開戶許可證與轉(zhuǎn)賬賬號與稅票中賬號

13.供貨單位--經(jīng)營范圍(采購現(xiàn)場操作制做采購計劃：查超范圍，系統(tǒng)能否管控)(四)銷售部

14.下游客戶資料--醫(yī)療機構(gòu)許可證、營業(yè)執(zhí)照、委托書、委托人身份證復(fù)印件、委托時間(均蓋鮮印章)

15.含特殊藥口復(fù)方制劑(蛋肽)回執(zhí)單---送貨員、發(fā)貨員、復(fù)核員、送達(dá)收貨人、時間

16.冷鏈藥品--運輸記錄、交接記錄、自提記錄、交接回執(zhí)(回執(zhí)單內(nèi)容--供貨單位、購貨單位、購貨時間、發(fā)運時間、發(fā)運溫度、到貨溫度、購買藥品數(shù)量、金額、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號、運輸員、復(fù)核員、銷售員、開票員、購貨單位收貨簽字、時間、蓋章)17.銷售流向明細(xì)---含特殊藥品復(fù)方制劉(復(fù)方甘草口服溶液、氨酚待因等)近幾月單次采購數(shù)量較大(20瓶/盒以上)18.銷售流同明細(xì)--終止妊娠(購買單位--證可證《執(zhí)業(yè)許可證》委托人身份證復(fù)印件、委托書)(五)質(zhì)量管理部

19.公司GSP文件--制度、職責(zé)、操作規(guī)程

20.藥品質(zhì)量檔案--首營品種檔案(原始文件電子版不認(rèn)可)21.首營企業(yè)--審批流程(現(xiàn)場演練)隨機抽取檔案資料 22.驗收--冷鏈藥品操作、檢驗報告、系統(tǒng)操作流程 23.供貨商檔案審批--審批表(相關(guān)人員系統(tǒng)審核、實際操作)24.驗證--冷車驗證資料、付款明細(xì)、簽訂合動、參與驗證人員 25.驗證--現(xiàn)場操作

26.冷車、保溫箱--驗證單位資料、付款憑證、稅 27.內(nèi)審--專項內(nèi)審(簽字、參與人員提問)

28.信息管理員--提問(維護、使用、設(shè)置權(quán)限、UPS)協(xié)助質(zhì)量審核計算機權(quán)限控制(查權(quán)限管理有無漏洞)(六)儲運部

29.藥品分類存放---赍貨區(qū)(上架)整件區(qū) 30.庫房面積--陰涼?常溫?

31.庫區(qū)面積總面積--陰涼庫?㎡常溫庫?㎡中藥飲片庫?㎡ 32.藥品堆碼--混垛情況、間距(離墻、地、管道)33.庫房設(shè)備--溫濕度控制器、除濕機、風(fēng)幕機、發(fā)電機

34.冷庫--使用、藥品分類堆碼、冷鏈藥品收貨、驗收、復(fù)核、發(fā)貨 35.保溫箱--現(xiàn)場演練操作裝廂(提問)36.藥品儲存條件--常溫?陰涼?

37.特殊管理藥品--儲存管理、收貨、驗收、復(fù)核、發(fā)貨操作 38.冷鏈藥品--收貨、驗收、發(fā)貨、復(fù)核、送貨現(xiàn)場操作

八大檢查重點(20個子項目)

(一)質(zhì)管人員

1、**質(zhì)量負(fù)責(zé)人--掛靠(現(xiàn)場拿制度抽取提問、問工資待遇)(二)質(zhì)量管理部

2、**質(zhì)量機構(gòu)責(zé)任人--掛靠(提問參加過的內(nèi)審時間、驗證參加人員，驗證公司名字)(三)財務(wù)

3、應(yīng)收、應(yīng)付、余額(查有無過票行為)

4、員工工資表--查掛靠與實經(jīng)營操作(四)特殊藥品復(fù)方制劑*

5、供貨單位資料(經(jīng)營范圍、稅票、憑證、明細(xì))

6、購買單位資料

A、有無現(xiàn)金購買—查單據(jù)憑證(相應(yīng)委托人簽字)

B、查 2015 購買明細(xì)--購買數(shù)量較大者：重查--資質(zhì)、銷售票據(jù)、回執(zhí)單。

7、抽取在庫商品

A、某批次購進數(shù)量、銷售數(shù)量、庫存數(shù)量 B、提供明細(xì)、相應(yīng)批次隨貨單據(jù)、稅票、轉(zhuǎn)款憑證

C、供貨單位資料--經(jīng)營范圍、開戶許可號與轉(zhuǎn)賬號與稅票中賬號是否一致 D、檢驗報告書、注冊批件、藥品質(zhì)量檔案(五)冷藏藥品*

8、供貨單位--資料、運輸方式、運輸工具、記錄檔案(數(shù)據(jù)、交接單據(jù))

9、冷藏應(yīng)急--突發(fā)情況如何處理(車壞掉、保溫箱溫度過低過高、被搶等)

10、現(xiàn)場操作冷藏藥品發(fā)貨演練

11、現(xiàn)場演練冷藏藥品送貨環(huán)節(jié)(送達(dá)操作、數(shù)據(jù)如何給購買單位)

12、冷藏藥品--送達(dá)方式(考質(zhì)量、運輸員、銷售員)如何選取既有效又能保證質(zhì)量的運輸工具

(六)計算機權(quán)限管控--打印紙質(zhì)檔案(對應(yīng)各人員查看系統(tǒng))

13、信息管理員--隨意修改數(shù)據(jù)(有記錄?有審批?)

14、質(zhì)量管理部—如何審核各崗位權(quán)限能有效防止不越權(quán)? A、供貨商--采購(經(jīng)理、內(nèi)勤);供貨商經(jīng)營范圍 B、購買客戶(銷售經(jīng)理、銷售員、銷售內(nèi)勒)、經(jīng)營范圍(七)、蛋肽藥品

15、胰島素--購進、銷售、庫存流向;上家資料、下家資料;首營藥品質(zhì)量信息、16、專查進口產(chǎn)品--注冊批件(初建檔資料《首營品種》紙質(zhì)板與系統(tǒng)內(nèi)審批都看)(八)、設(shè)施設(shè)備

17、驗證--探險頭(多少個)、后臺運行管理系統(tǒng)(如何進入，如何操作，誰操作，數(shù)據(jù)是否能修改?)

18、驗證參與人員--隨機抽取查問(看有沒有造假)驗證時間、參加人員

19、驗證所有資料詳細(xì)查問

20、查設(shè)備購買資料，付款，及稅票原件

藥店飛檢

16個如何接待GSP現(xiàn)場檢查

1、藥品儲存條件

重點在于冷庫、陰涼庫和串味庫品種(危險品)裝卸場所有遮雨棚

2、藥品儲存規(guī)范

功能分區(qū)及標(biāo)識—待驗、退貨，拼箱、發(fā)貨，合格區(qū)(零整)、不合格庫，物料區(qū)，類別分區(qū)及標(biāo)示—內(nèi)服藥，注射劑，外用藥、非藥品，碼垛—批號，墻距、垛距，倒置，破箱，痕跡—驗收(找近期來貨)，查至最小包裝，養(yǎng)護(儲存三個月以上和重點養(yǎng)護品種)，零貨必須上架。

3、效期管理

催銷表(應(yīng)有相關(guān)人員簽字)

4、設(shè)備管理

調(diào)溫、調(diào)濕、防塵、避光、防鼠、底架;庫房設(shè)備使用記錄，調(diào)控記錄 所有設(shè)備的設(shè)備檔案和維修、保養(yǎng)及檢驗紀(jì)錄。

重點：養(yǎng)護室設(shè)備。溫濕度調(diào)控設(shè)備，現(xiàn)場檢查溫濕度條件，檢查設(shè)備是否運行良好。儀器、設(shè)備配備是否符合要求，是否年檢?儀器、設(shè)備檔案。

5、庫房及環(huán)境

地面、墻壁、庫區(qū)平整光潔，門窗嚴(yán)密。鼠夾及擋鼠板符合要求。電線布局合理，無裸露。不能在庫房內(nèi)存放藥品以外的物品。

6、營業(yè)場所

整潔衛(wèi)生。不能在場所內(nèi)放置不應(yīng)有的物品，特別是藥品和各種無關(guān)票據(jù)等。

7、養(yǎng)護室檢查重點

藥品外觀質(zhì)量檢查記錄和設(shè)備使用紀(jì)錄(要點在于使用時間是否合理?記錄不要給人留出提問切入點)。驗收、養(yǎng)護人員現(xiàn)場操作現(xiàn)場操作：如何提取藥品;設(shè)備使用熟練程度;操作規(guī)范程度(程序，操作方式)。應(yīng)熟練說出可見異物檢查合格標(biāo)準(zhǔn)

8、驗收員應(yīng)檢重點

掌握職責(zé)要點。熟練驗收程序和內(nèi)容：按隨貨憑證在待驗區(qū)接收藥品-檢查藥品外包裝(標(biāo)簽內(nèi)容)-中包裝(標(biāo)簽內(nèi)容)-小包裝(內(nèi)容)-復(fù)原-做痕跡。

除抽樣針劑外(可見異物檢查)，內(nèi)包裝不打開，但要檢查：片劑(膠囊)搖動聽聲，粉劑輕捏。驗收記錄寫明結(jié)論和儲藏庫，簽字。(竅門：從檢查外包裝起，只看事物不看人，看到什么說什么)

9、養(yǎng)護員應(yīng)檢重點

掌握職責(zé)要點。熟悉藥品儲存的有關(guān)規(guī)定(條件、分類、碼垛)，如何調(diào)控?解答：重點養(yǎng)護品種的確定原則和重點養(yǎng)護計劃的制定和確認(rèn)程序。

熟練操作程序和內(nèi)容，記錄完整，復(fù)原(痕跡)、驗收員、養(yǎng)護員共同注意：澄明度檢測(程序、方法)

10、保管員應(yīng)檢重點

掌握職責(zé)要點。清楚本庫的藥品種數(shù)，每個品種的零、整貨位。會使用調(diào)控設(shè)備和作記錄。解答養(yǎng)護員對保管工作的指導(dǎo)內(nèi)容。

11、復(fù)核員應(yīng)檢重點

掌握職責(zé)要點。復(fù)核地點(發(fā)貨區(qū))、復(fù)核內(nèi)容(出庫票的全部內(nèi)容)、復(fù)核紀(jì)錄(簽字)、拼箱原則。(拼箱程序)

12、業(yè)務(wù)員和開票員應(yīng)檢重點

職責(zé)要點。合法客戶(質(zhì)管科審核通過)，銷后退貨程序

13、業(yè)務(wù)科長、采購(計劃)員應(yīng)檢重點 職責(zé)要點。資質(zhì)審核內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn);計劃管理(質(zhì)管人員參與計劃編制，購進計劃和實際到貨的時序);購進程序。配合質(zhì)管科做好資料收集和質(zhì)量查詢

14、質(zhì)管科長應(yīng)檢重點 1)質(zhì)量方針和目標(biāo)。

2)如何行使質(zhì)量否決權(quán)。(購進評審、藥品質(zhì)量、工作質(zhì)量、質(zhì)量事故處理等)3)不合格藥品的確認(rèn)和處理程序。

4)質(zhì)管員、養(yǎng)護員對業(yè)務(wù)員、保管員的指導(dǎo)內(nèi)容。

5)掌握質(zhì)量管理制度檢查、質(zhì)量管理體系評審、GSP內(nèi)審、質(zhì)量方針目標(biāo)評審的區(qū)別和內(nèi)容。

15、抽查品種重點

進口藥品、近效期藥品、特殊管理藥品。

16、共同注意

a、部門負(fù)責(zé)人組織本部門人員配合陪同檢查人員，迅速、準(zhǔn)確的提供資料和接受現(xiàn)場檢查。

b、保管員和復(fù)核員要在庫房門口迎接，主動介紹自己的崗位，歡迎檢查指導(dǎo)。檢查過程中要處于檢查員便于詢問的位置。

c、檢查人員到現(xiàn)場時，現(xiàn)場所有人員起立，待檢查人員確定詢問對象后其他人落座，必須在崗位上等候，隨時準(zhǔn)備接待檢查。

d、回答問題時要儀態(tài)端莊、微笑作答，不得有小動作，不得拒絕回答。其他人不得代答。

e、聽清問題，簡要作答。不要解答沒問到的問題，更不要自我發(fā)揮、滔滔不絕。把握不準(zhǔn)的問題可以說按質(zhì)管科或有關(guān)人員的意見辦理。

f、不要求對方一定接受自己的解釋，按照相關(guān)規(guī)定說明問題，不可針對檢察員提問強行辯解。g、陪同人員要按分工緊隨檢察員，不可使檢查員無人陪伴，密切注意其觀察重點，做記錄，傳達(dá)到有關(guān)人員預(yù)先準(zhǔn)備。h、禮貌

11個藥店GSP風(fēng)險管理教程

一、辦公場所及倉庫：保持地址一致!

1.企業(yè)需確保實際經(jīng)營地址及倉庫地址和《藥品經(jīng)營許可證》上核準(zhǔn)的完全一致，否則需及時申請相應(yīng)的變更。

2.辦公場所應(yīng)配備適合企業(yè)實際經(jīng)營工作需求的相關(guān)設(shè)施設(shè)備，同時需特別注意經(jīng)營場所與倉庫計算機系統(tǒng)的實時對接聯(lián)網(wǎng)。

3.企業(yè)倉庫亦需配備符合藥品安全、規(guī)范儲存要求的設(shè)施設(shè)備，包括溫濕度監(jiān)測設(shè)備、溫濕度調(diào)控設(shè)備、存放藥品的相關(guān)設(shè)施設(shè)備等，特別是風(fēng)險指數(shù)比較高的冷鏈藥品及特殊藥品的儲存設(shè)施設(shè)備。

二、票據(jù)方面：開發(fā)票!開發(fā)票!開發(fā)票!

4.企業(yè)需嚴(yán)格按照GSP規(guī)范要求，購進藥品時向供應(yīng)商索取符合規(guī)范要求的發(fā)票。5.銷售藥品時向銷售客戶開具符合規(guī)范要求的發(fā)票，確保票賬貨款的一致性。數(shù)據(jù)上傳：出入庫都別忘了掃碼上傳!

6.企業(yè)應(yīng)及時對具有藥品電子監(jiān)管碼的藥品進行出入庫的掃碼和上傳，確保核注核銷。7.同時按各省藥監(jiān)局的要求進行藥品采購、銷售、儲存等電子監(jiān)管數(shù)據(jù)的上傳。

三、文件檔案：什么都留個“底”就對了!

8.企業(yè)需建立及維護好各項檔案資料，包括文件管理檔案、設(shè)備檔案、養(yǎng)護檔案、盤點檔案、供貨商檔案、客戶檔案、品種檔案、內(nèi)審檔案、質(zhì)量方針檔案、質(zhì)量信息檔案、進貨評審檔案、風(fēng)險管理檔案、不良反應(yīng)調(diào)查檔案、退貨及不合格檔案、召回檔案、冷鏈運輸檔案等。

四、人員管理：及時補缺，勿忘體檢!9.企業(yè)需自查現(xiàn)有各崗位人員是否符合GSP規(guī)范的相關(guān)資質(zhì)要求，對還未配置齊全的或由于人員換崗或離職導(dǎo)致的崗位人員缺失的情況，需及時按照GSP規(guī)范要求配備，特別是需要執(zhí)業(yè)藥師資格的企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)量管理機構(gòu)負(fù)責(zé)人務(wù)必在職在崗的，否則隨時會有撤證的風(fēng)險。

10.對新上崗的人員需做好相應(yīng)的崗前培訓(xùn)，老員工需繼續(xù)按照培訓(xùn)計劃要求進行外部和內(nèi)部的繼續(xù)教育。

11.對直接接觸藥品的崗位人員需做好崗前體檢，對直接接觸藥品崗位的老員工需組織做好每年定期體檢。

六大檢查要點(38個子項目)

(一)財務(wù)部

1.往來打款賬務(wù)--對公打款賬號 2.打款憑證--相關(guān)人員簽字審批

3.賬目分類--每月打印科目類別(應(yīng)收、應(yīng)付、結(jié)余)4.稅票與隨貨同行單據(jù)金額一致

5.隨貨同行單據(jù)品種明細(xì)與稅務(wù)清單品種、金額一致 6.查工資表--發(fā)放工資記錄明細(xì)(二)行政部

7.查員工花名冊--人員學(xué)歷

8.培訓(xùn)檔案--培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)試卷、培訓(xùn)課件(三)采購部

9.供貨方資質(zhì)--許可證、GSP、開戶行、營業(yè)執(zhí)照、一般納稅人資質(zhì)、委托范圍、委托時間、委托區(qū)域

10.供貨方隨貨同行單--顏色、單據(jù)內(nèi)容、單據(jù)鮮章樣式 11.印章備案與最近購貨票據(jù)核對 12.開戶許可證與轉(zhuǎn)賬賬號與稅票中賬

13.供貨單位--經(jīng)營范圍(采購現(xiàn)場操作制做采購計劃：查超范圍，系統(tǒng)能否管控)(四)銷售部

14.下游客戶資料--醫(yī)療機構(gòu)許可證、營業(yè)執(zhí)照、委托書、委托人身份證復(fù)印件、委托時間(均蓋鮮印章)

15.含特殊藥口復(fù)方制劑(蛋肽)回執(zhí)單---送貨員、發(fā)貨員、復(fù)核員、送達(dá)收貨人、時間

16.冷鏈藥品--運輸記錄、交接記錄、自提記錄、交接回執(zhí)(回執(zhí)單內(nèi)容--供貨單位、購貨單位、購貨時間、發(fā)運時間、發(fā)運溫度、到貨溫度、購買藥品數(shù)量、金額、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號、運輸員、復(fù)核員、銷售員、開票員、購貨單位收貨簽字、時間、蓋章)17.銷售流向明細(xì)---含特殊藥品復(fù)方制劉(復(fù)方甘草口服溶液、氨酚待因等)近幾月單次采購數(shù)量較大(20 瓶/盒以上)

18.銷售流同明細(xì)--終止妊娠(購買單位--證可證《執(zhí)業(yè)許可證》委托人身份證復(fù)印件、委托書)(五)質(zhì)量管理部

19.公司 GSP 文件--制度、職責(zé)、操作規(guī)程

20.藥品質(zhì)量檔案--首營品種檔案(原始文件電子版不認(rèn)可)21.首營企業(yè)--審批流程(現(xiàn)場演練)隨機抽取檔案資料 22.驗收--冷鏈藥品操作、檢驗報告、系統(tǒng)操作流程 23.供貨商檔案審批--審批表(相關(guān)人員系統(tǒng)審核、實際操作)24.驗證--冷車驗證資料、付款明細(xì)、簽訂合動、參與驗證人員 25.驗證--現(xiàn)場操作

26.冷車、保溫箱--驗證單位資料、付款憑證、稅 27.內(nèi)審--專項內(nèi)審(簽字、參與人員提問)

28.信息管理員--提問(維護、使用、設(shè)置權(quán)限、UPS)協(xié)助質(zhì)量審核計算機權(quán)限控制(查權(quán)限管理有無漏洞)(六)儲運部

29.藥品分類存放---赍貨區(qū)(上架)整件區(qū) 30.庫房面積--陰涼、常溫。

31.庫區(qū)面積總面積--陰涼庫?㎡ 常溫庫?㎡ 中藥飲片庫?㎡ 32.藥品堆碼--混垛情況、間距(離墻、地、管道)33.庫房設(shè)備--溫濕度控制器、除濕機、風(fēng)幕機、發(fā)電機

34.冷庫--使用、藥品分類堆碼、冷鏈藥品收貨、驗收、復(fù)核、發(fā)貨 35.保溫箱--現(xiàn)場演練操作裝廂(提問)36.藥品儲存條件--常溫、陰涼。

37.特殊管理藥品--儲存管理、收貨、驗收、復(fù)核、發(fā)貨操作 38.冷鏈藥品--收貨、驗收、發(fā)貨、復(fù)核、送貨現(xiàn)場操作

八大檢查重點(20個子項目)

(一)1、**質(zhì)量負(fù)責(zé)人--掛靠(現(xiàn)場拿制度抽取提問、問工資待遇)(二)

2、**質(zhì)量機構(gòu)責(zé)任人--掛靠(提問參加過的內(nèi)審時間、驗證參加人員，驗證公司名字)(三)財務(wù)

3、應(yīng)收、應(yīng)付、余額(查有無過票行為)

4、員工工資表--查掛靠與實經(jīng)營操作(四)特殊藥品復(fù)方制劑*

5、供貨單位資料(經(jīng)營范圍、稅票、憑證、明細(xì))

6、購買單位資料

A、有無現(xiàn)金購買—查單據(jù)憑證(相應(yīng)委托人簽字)

B、查 2015 購買明細(xì)--購買數(shù)量較大者：重查--資質(zhì)、銷售票據(jù)、回執(zhí)單。

7、抽取在庫商品

A、某批次購進數(shù)量、銷售數(shù)量、庫存數(shù)量 B、提供明細(xì)、相應(yīng)批次隨貨單據(jù)、稅票、轉(zhuǎn)款憑證

C、供貨單位資料--經(jīng)營范圍、開戶許可號與轉(zhuǎn)賬號與稅票中賬號是否一致 D、檢驗報告書、注冊批件、藥品質(zhì)量檔案(五)冷藏藥品*

8、供貨單位--資料、運輸方式、運輸工具、記錄檔案(數(shù)據(jù)、交接單據(jù))

9、冷藏應(yīng)急--突發(fā)情況如何處理(車壞掉、保溫箱溫度過低過高、被搶等)

10、現(xiàn)場操作冷藏藥品發(fā)貨演練

11、現(xiàn)場演練冷藏藥品送貨環(huán)節(jié)(送達(dá)操作、數(shù)據(jù)如何給購買單位)

12、冷藏藥品--送達(dá)方式(考質(zhì)量、運輸員、銷售員)如何選取既有效又能保證質(zhì)量的運輸工具

(六)計算機權(quán)限管控--打印紙質(zhì)檔案(對應(yīng)各人員查看系統(tǒng))

13、信息管理員--隨意修改數(shù)據(jù)(有記錄?有審批?)

14、質(zhì)量管理部—如何審核各崗位權(quán)限能有效防止不越權(quán)? A、供貨商--采購(經(jīng)理、內(nèi)勤);供貨商經(jīng)營范圍 B、購買客戶(銷售經(jīng)理、銷售員、銷售內(nèi)勒)、經(jīng)營范圍(七)蛋肽藥品

15、胰島素--購進、銷售、庫存流向;上家資料、下家資料;首營藥品質(zhì)量信息、16、專查進口產(chǎn)品--注冊批件(初建檔資料《首營品種》紙質(zhì)板與系統(tǒng)內(nèi)審批都看)(八)、設(shè)施設(shè)備

17、驗證--探險頭(多少個)、后臺運行管理系統(tǒng)(如何進入，如何操作，誰操作，數(shù)據(jù)是否能修改?)

18、驗證參與人員--隨機抽取查問(看有沒有造假)驗證時間、參加人員

19、驗證所有資料詳細(xì)查問

20、查設(shè)備購買資料，付款，及稅票原件

第三篇：迎檢材料

***加油站迎檢材料

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，大家好：

（油站進口處）我代表***加油站全體員工，熱烈歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)蒞臨我站檢查指導(dǎo)工作。我是加油站經(jīng)理***，這是我們的綜合崗***。我們即將進入加油現(xiàn)場，由于進出車流量較大，請各位領(lǐng)導(dǎo)注意安全，同時請不要使用手機。進入現(xiàn)場后，將由我為各位領(lǐng)導(dǎo)進行引導(dǎo)和介紹，謝謝。

首先向各位領(lǐng)導(dǎo)介紹下我站的基本情況。（對加油站的基本情況進行匯報）

***加油站隸屬黃石銷售分公司，***年**月**日開業(yè)，屬于**型*星級加油站，占地面積***平方米，可研日均銷量***噸。地處*****，是連接******，也是*******，站前車流量為****輛，進站率為**。現(xiàn)有員工**人，其中主營業(yè)務(wù)**人，平均年齡**歲。

（進便利店）各位領(lǐng)導(dǎo)，這邊請。（將便利店的基本情況進行匯報）

我們便利店營業(yè)面積為**平方米，日均營業(yè)額為***元，其中香煙酒類占**%，飲料和小吃占***%，潤滑油占***%，收入同比增長**%。

這次升級改造以后，我們對便利店商品也進行了優(yōu)化，對布局進行了重新調(diào)整，對消費氛圍進行了提升。通過商品 的優(yōu)化、生動的陳列、完善的服務(wù)，給客戶帶來良好的視覺、聽覺、味覺感受，全方位立體化的營造服務(wù)氛圍。（寫出本站的亮點工作…………）。

各位領(lǐng)導(dǎo)，這邊請。在這次便利店布局的調(diào)整上，（對便利店有哪些分區(qū)及重的分區(qū)進行介紹）。

在銷售氛圍的提升上，（簡述站里在提升銷售氛圍所做的工作）

在銷售的組織上，（對如何提高銷售和調(diào)動員工積極性進行介紹）。

（出便利店門口）

各位領(lǐng)導(dǎo)，這次油氣回收改造后，我們站的加油槍換成了壓力掛檔的，當(dāng)加完油品后，加油槍因沒有壓力掛檔就會自動復(fù)位，非常的安全方便，我們也及時將此情況向公司進行了反饋，引起了公司的重視，在后期所有的油氣回收改造中，均使用了這種壓力掛擋式的油槍。

這次升級改造后，我們站在晚上8點半到早上7點同步開展了自助加油，這種壓力掛擋的槍為我們自助加油提供了有利的硬件條件，既便于客戶操作，又有效的規(guī)避了過去自助加油時，油槍未歸檔而發(fā)生的跑冒油事件，避免了人身傷害和現(xiàn)場糾紛。

（員工活動室）各位領(lǐng)導(dǎo)，這邊請，這里是我們的員工活動室，這是站務(wù)公開欄，公司不斷強化站經(jīng)理的五項權(quán)利，2

在這里我重點向各位領(lǐng)導(dǎo)匯報下站內(nèi)考核權(quán)的落實情況。（對站內(nèi)實施的考核制度進行簡單介紹）。

各位領(lǐng)導(dǎo)請看，這是學(xué)習(xí)園地，我為各位領(lǐng)導(dǎo)介紹一下我們對標(biāo)活運的開展情況，我站對標(biāo)的是**加油站，我們兩站均屬于****站，同時都是以**銷售為主，且客戶大多是***客戶群體，另外兩站員工人數(shù)也相差不大，因此結(jié)合兩站的實際情況，我們開展了對標(biāo)活動。一方面從月度、季度、銷量指標(biāo)、非油銷售等業(yè)績完成情況進行對標(biāo)，另一方面從損耗控制，人均勞效等管理性指標(biāo)方面進行對標(biāo)。在前期的對標(biāo)中，（簡潔描述與對表站點的對表情況）。

（加油站辦公室外）各位領(lǐng)導(dǎo)，這邊請。這是我們加油站的辦公室。我也算了一筆帳，改造后一個月以來，我們汽油日均實現(xiàn)增量**噸、非油每天實現(xiàn)增收***元，每年增加效益***萬元，投資回報率達(dá)到了***%。我們將充分把握這次改造帶來的有利條件，強化品牌營銷，突出“三個最”來：即一是最安全環(huán)保，我們裝有阻隔防爆設(shè)施、完成油氣回收改造；二是服務(wù)功能最全，我們有絕大多數(shù)站都沒有的洗車業(yè)務(wù)和汽服精品銷售；三是最受客戶信賴，通過我們自己的努力讓客戶感覺我們的服務(wù)在黃石是最優(yōu)，讓客戶覺得我們是最可信賴的。

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，以上就是***加油站工作的簡要匯報，懇請您提出寶貴的建議和意見，謝謝!

第四篇：迎檢材料

迎檢材料，要及時完成上交。最遲周四下班前交。

1、班主任工作手冊。（近三年的）

2、班會記錄補本學(xué)期的兩次即可。核心是尊重關(guān)心愛護平等對待學(xué)生。

3、學(xué)生座談會記錄，初二二班負(fù)責(zé)補，每年10名同學(xué)，一共補三年，2009年12月1日，2008年10月15日，2007年10月12日

座談會內(nèi)容可以為：對學(xué)校（班級）如何評價有什么意見建議學(xué)校是否存在亂收費情況校容校貌建設(shè)住宿生伙食情況校園安全問題

4、家長座談會記錄，初二一班負(fù)責(zé)補，每年1次，每次10名家長參與。時間2009年12月3日，2008年10月13日2007年10月14日

座談會內(nèi)容可以為：對學(xué)校（班級）如何評價有什么意見建議學(xué)校是否存在亂收費情況校容校貌建設(shè)住宿生伙食情況校園安全問題

5、班主任培訓(xùn)記錄10次

2010年3月10日2009年12月1日2009年9月12日 2009年3月13日2009年6月17日2008年3月20日 2008年5月17日2008年9月15日2008年11月3日 2007年12月3日

可以從班主任技能班主任心理健康班級管理規(guī)范等方面寫。具體參閱《中小學(xué)班主任工作的現(xiàn)代視域》《心理健康教育與教師心理素質(zhì)》《中學(xué)教師心理健康教育教程》

可以每個教師寫一次，然后由其他教師抄寫。必須統(tǒng)一培訓(xùn)內(nèi)容。

6、青年教師培訓(xùn)記錄。

培訓(xùn)時間，培訓(xùn)內(nèi)容，培訓(xùn)要求同上。

青年教師含義：截止到2008年9月1日，教齡少于10年的老師。每人每年培訓(xùn)4次。

具體名單：王吉妍 8份 楊柳6份崔明巖6份劉志霞4份 任忠德4份李晶 6份劉榮奇4份

6、教師座談會記錄，每位教師3份。

時間為2008年9月8日主講人：牛立新主題：學(xué)習(xí)中小學(xué)教師職業(yè)道德 內(nèi)容：自查，自寫。

2009年5月10日，主講人：尹基龍主題：學(xué)習(xí)齊齊哈爾市教師十不準(zhǔn) 2009年11月3日，主講人：田景山主題：實踐科學(xué)發(fā)展觀，做人民滿意教師。內(nèi)容：各年組自己發(fā)揮。

第五篇：2015均衡發(fā)展迎檢預(yù)案

儀隴縣復(fù)興鎮(zhèn)小學(xué)校 義務(wù)教育均衡發(fā)展迎檢工作預(yù)案

根據(jù)儀隴縣教育局的相關(guān)文件，為做好義務(wù)教育均衡發(fā)展省級評估驗收工作，進一步明確相關(guān)人員的責(zé)任，根據(jù)我校實際特制定《迎檢工作預(yù)案》。

一、學(xué)校迎檢工作領(lǐng)導(dǎo)小組

組

長：王智勇 副組長：高文明

楊宣明 組

員：全體教職工

接

待：林玉菡（總體接待）

黃

勇（教師座談組）職責(zé)：通知教師及問卷培訓(xùn)

李雪琴（學(xué)生座談組）職責(zé)：通知學(xué)生及問卷培訓(xùn) 人員安排

1、軟件資料陪檢組

負(fù)責(zé)人：楊宣明 各種軟件資料

2、功能室建設(shè)陪檢組

總負(fù)責(zé)人： 高文明

職責(zé)：督促完善各功能室的布置，資料、器材是否齊全、規(guī)范，功能室衛(wèi)生的打掃與功能室的使用和器材的使用，對功能室管理人員的培訓(xùn)。

圖書室：楊義學(xué) 郭蛟

實驗室：易鳳鳴 美術(shù)教室：蔣艷君 音樂教室：虎鷹 多媒體教室：劉 通 微機室：楊銘

體育器材保管室：唐文炯 興趣組：張治翠

各室負(fù)責(zé)人主動介紹各室基本數(shù)據(jù)、使用情況等，做到積極主動，不卑不亢。

3、后勤保障組

環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任人：龍俊 督促各班主任負(fù)責(zé)檢查當(dāng)天學(xué)校清潔衛(wèi)生和學(xué)生文明禮儀管理和教學(xué)秩序管理

安全保衛(wèi)責(zé)任人：吳明春 負(fù)責(zé)學(xué)校安全管理，指揮車輛停放和門衛(wèi)管理。

食堂管理責(zé)任人：白中萬 負(fù)責(zé)食堂環(huán)境衛(wèi)生和食品衛(wèi)生及從業(yè)人員培訓(xùn)。

二、迎檢路線

后校門口迎接（校長）—→圖書室 閱覽室（楊義學(xué)）→食堂（白中萬）→女生宿舍（司佳）→學(xué)生男生宿舍（郭蛟）→實驗室（易鳳鳴）→ 三樓多媒體教室、微機室（劉通）→ 操場看興趣組展示或者到音樂室（林玉菡）→ 美術(shù)室（蔣艷君）→回到資料室（陳卓）

2015年9月