第一篇：評估檢查工作流程(定稿)

附件

2001-2010年中國婦女兒童發展綱要實施情況

赴省評估檢查工作流程

《中國婦女發展綱要（2001-2010年）》《中國兒童發展綱要（2001-2010年）》（以下簡稱“兩綱”）赴省評估檢查工作流程具體安排如下：

一、聽取?。▍^、市）婦兒工委匯報 主要內容：

1.?。▍^、市）實施兩綱的組織領導情況。包括（1）婦女兒童相關法規政策制定及修訂情況；（2）實施兩綱領導責任落實情況；

（3）婦兒工委及辦公室的機構建設和運行情況；（4）實施兩綱的有關經費情況；（5）兩綱宣傳培訓情況；（6）兩綱監測評估工作情況；

（7）省（區、市）終期評估工作情況。2．兩綱主要目標達標判斷及分析。

3．?。▍^、市）實施兩綱的有效做法和主要經驗。4.省（區、市）實施兩綱存在的主要問題、挑戰及其分析，下一步工作措施及政策建議。參加人員：

評估檢查組全體成員，省級婦兒工委主任、副主任，省級婦兒工委各成員單位及有關部門負責人，省級婦兒工委辦公室負責人。

二、召開省級分領域座談會

分婦女與經濟、婦女參與決策和管理，婦女兒童健康，婦女兒童教育、法律和環境，婦兒工委工作機制及其作用發揮四個組召開座談會，就以下問題座談（詳見附件1）：

1．本領域兩綱主要目標達標及未達標情況分析； 2.本領域存在的重點難點問題，措施及政策建議，與下一周期兩綱實施工作的銜接；

3．反映該領域兩綱目標完成情況的有關數據及其填報況，存在問題及改進監測統計工作的建議。

參加人員：

評估檢查組相關人員，承擔該領域目標任務的省級相關部門負責人，省婦兒工委辦公室人員。

三、查閱相關資料

1．婦兒工委各成員單位的兩綱終期評估報告、本單位承擔的兩綱主要指標2000-2010年數據填報表。

2．十年來出臺的有關婦女兒童和涉及兩綱主要指標的法律法規、政策措施文本、文件、報告等。

3．研究婦女兒童問題的黨委常委會、政府辦公會，全 省婦女兒童工作會議、婦兒工委委員會全體會議、專題會議、主任辦公會議等相關會議材料。

4．婦兒工委各成員單位及辦公室為落實兩綱主要目標所采取的措施、開展的活動等方面的相關資料。

四、省級現場考察

從附件2所列場所中選取2-3個考察點進行考察。

五、赴縣評估檢查

選取一個縣，進行評估檢查。

1．聽取縣婦兒工委實施兩綱情況匯報。主要內容及參加人員與省級范圍相同。

2．參照附件3考察縣級相關機構。

3．參照附件4考察一個鄉（鎮）、一個村、2-3個農戶。

六、召開評估檢查組工作會，討論反饋提綱

反饋內容包括：總體評價（包括對工作和目標進展情況的評價）；實施兩綱的主要經驗和突出特色；問題及建議。

七、與省級婦兒工委進行反饋座談。

八、完成赴省評估檢查報告。

附件：1．分領域座談會主要內容

2．省(區、市)現場考察要點 3．縣(市、區)現場考察要點 4．鄉(鎮)、村現場考察要點 附件1

分領域座談會主要內容

一、婦女與經濟、婦女參與決策和管理

1．在促進婦女就業、消除就業性別歧視方面開展的工作、取得的經驗、存在的問題、原因及今后打算等。

2．在保障女職工勞動權益方面開展的工作、存在的問題、原因分析及對策建議。

3．農村婦女土地承包中存在的突出問題、原因分析及對策建議。

4．實施和推動生育保險制度情況，存在問題、原因分析及對策建議。

5．促進婦女參與決策和管理，尤其是婦女參與農村基層民主管理、培養選拔女干部、發展女黨員等方面制定的政策、采取的措施和取得的成效。

6．?。▍^、市）2010年婦女權益保障法執法檢查有關情況，后續工作措施及其效果。

二、婦女兒童健康

1．開展婚前醫學檢查和預防兒童出生缺陷情況，問題、原因及對策。

2．降低孕產婦死亡率、嬰兒和5歲以下兒童死亡率情 況，問題、原因及對策。

3．流動人口中的孕產婦住院分娩和兒童衛生保健情況，問題、原因及對策。

4．嬰兒喂養和兒童營養狀況，存在的問題及原因分析。5．婦科病的普查情況、存在的問題及原因分析；婦女接受“兩癌”篩查有關情況。

6．出生人口性別比是否偏高，原因及對策。

7．預防和控制性病、艾滋病情況，問題、原因及對策。8．兒童計劃免疫情況，問題、原因及對策。9．建立兒童醫療保障制度情況。

10．提高農村衛生廁所普及率和農村飲水安全普及率的措施、問題及建議。

三、婦女兒童教育、法律和環境 1．掃除婦女文盲工作情況。

2．義務教育階段學生特別是女童的輟學情況、原因分析。

3．國家家庭經濟困難學生資助政策落實情況及貧困生救助情況。

4．學前教育事業發展情況，各級政府和有關部門貫徹落實《關于幼兒教育改革與發展指導意見》（國辦發?2003?13號）及《關于當前發展學前教育的若干意見》（國發?2010?41號）采取的具體措施，當地政府對學前教育的投入、幼兒 教師待遇、幼兒園建設以及適齡兒童入園情況，當前學前教育面臨的主要問題。

5．預防學生傷害事故工作情況。

6．流動兒童、留守兒童狀況及面臨的問題，為他們提供的政策支持及服務情況。

7．建立完善預防、打擊、救助和康復為一體的反對拐賣婦女兒童工作機制情況。

8．針對婦女的家庭暴力及處理情況。

9．未成年人違法犯罪情況及針對未成年人犯罪嫌疑人和罪犯、勞教人員的特殊保護情況。

10．未成年羈押人員，尤其是未完成義務教育的未成年羈押人員的教育情況。

11．對婦女兒童的法律援助情況。12．打擊非法使用童工情況。13．對網吧的治理情況。

14．對兒童食品、玩具、用品和游樂設施開展質量監督的情況。

15．孤兒、棄嬰、流浪兒童和殘疾兒童的救助情況。

四、婦兒工委工作機構、機制及其作用發揮

1．婦兒工委履行組織、協調、指導、督促職能的情況。2．省、地、縣三級婦兒工委辦公室機構設置、編制數額、人員配備、經費撥付使用及存在的問題和建議。3．婦兒工委及其辦公室制度建設、機制運轉情況。4．宣傳培訓工作情況。

5．監測評估工作情況、存在問題及建議。附件2 ?。▍^、市）現場考察要點

一、省級人力資源和社會保障有關機構

1．聽取省級人力資源和社會保障部門總體工作情況介紹，重點是婦女就業和再就業以及婦女兒童享受社會保障的有關情況、工作經驗、存在的問題和建議。

2．就業和再就業中的性別歧視問題。3．女大學生就業情況。

4．了解婦女參加再就業培訓的內容、人數及所占比例、培訓后的就業率。了解婦女選擇的創業項目、參加創業培訓的人數、所占比例、培訓后的創業成功率。在落實再就業優惠政策中，公益性崗位安置婦女困難群體就業情況，所占比例等。

5．生育保險進展情況。

6．女職工勞動保護工作開展情況。

二、省級婦幼保健機構

1．政府為落實兩綱對婦幼保健工作的投入情況。2．兩綱婦幼保健主要指標及支持性指標的進展情況。3．婦幼保健工作組織管理情況，包括：

（1）對基層人員培訓及技術指導情況，包括對急救隊伍的培訓及孕產婦急救通道的建立情況，培訓中存在的問題 及原因。

（2）健康教育情況，包括健康教育的形式、方法及效果，編寫、發放健康教育的材料和數量。

（3）監督指導情況，包括督導工作情況（參加人員、時間、次數、地點、發現的問題及建議）及報告。

（4）孕產婦、圍產兒及嬰幼兒死亡評審分析研究，包括死亡評審的制度、內容、結果反饋、干預措施等情況。

（5）出生缺陷的發生趨勢，缺陷兒順位構成比。全省產前診斷及新生兒疾病篩查工作開展情況。

（6）對托幼機構衛生保健及管理情況。

（7）信息管理，即有關資料的收集、儲存、分析和利用情況。

4．推進實現兩綱婦幼保健有關目標所取得的經驗及存在的主要問題。

三、省級疾病控制中心

1．計劃免疫工作情況，存在的主要問題和困難，經費保證情況。冷鏈系統運轉情況和問題。對二類疫苗的管理情況和存在問題。

2．性病、艾滋病防治工作情況，累計報告感染率，監測網絡建設和工作開展情況，預防艾滋病工作中存在的主要問題。

3．碘鹽監測情況，全省碘缺乏病的發生情況。4．生活飲用水的水質監測情況，農村衛生廁所普及情況。

四、兒童保護機構（兒童福利院/流浪兒童保護中心等）1．了解基本狀況。包括：

（1）在院兒童數及其年齡和性別分布情況。

（2）兒童的健康狀況。如：身體發育健康兒童的比例，殘疾或發育不良兒童情況，有無康復救助的措施等。

（3）兒童的教育狀況，不同年齡段的兒童能否接受應有的教育。

2．現場參觀。

（1）起居室和育嬰房的安全性、通風性、人均面積、衛生和取暖狀況等。

（2）活動室人均面積、看護人情況，是否有符合兒童年齡特征的玩具、用具及游戲等。

3．與負責人座談。了解其經費和人員狀況及兒童的安置措施。

4．查看檔案。包括接收、領養和治療的相關記錄。

五、社區

1．聽取匯報。社區對婦女兒童的保護、為婦女兒童服務及婦女兒童參與社區工作、生活的情況。

2．查閱相關資料。社區婦女兒童（包括流動婦女兒童）享受社區服務的情況。3．現場考察。包括：

（1）兒童活動場所（包括室外活動場所、圖書館、室內游戲場所等）的大?。扇菁{人數）、安全性、環境、活動、器械、玩具、用具、圖書等是否符合兒童的年齡特征；是否為流動兒童提供服務等。

（2）衛生保健設施情況。

（3）家庭暴力投訴/庇護站（點）的情況。

4．召開座談會。在流動人口較多的社區，通過座談了解流動人口中婦女兒童的生活、工作、學習情況。

5．入戶訪談。2─3戶，包括戶籍所在地居民家庭和流動人口家庭。

六、流動兒童學?；蚪邮樟鲃觾和膶W校 與學校相關負責人座談。了解：

1．學校性質。公立學校，了解接受流動兒童的時間及流動兒童所占的比例；民辦學校，了解建校時間及是否通過教育局驗收。

2．管理狀況。

（1）學生的來源及其家庭背景。

（2）入學條件，是否需出示家長的某些證件，是否需要出示學生之前所在學校的轉學證明等。

（3）收費情況，包括收取的費用種類及金額，學生中途流動（退/轉學）所收費用如何處理，是否有收費公示牌 等。

（4）與家長的聯系狀況，如有無家長會、家校聯系簿等。

（5）學校目前的運行狀況，包括政府是否有經費投入等。

3．教學狀況。

（1）學校針對流動兒童實際，采取切實措施，加強教育教學管理情況。

（2）畢業班學生升學狀況。

4．教師隊伍狀況。教師的年齡、性別、職稱、學歷、工資、工作量、流動狀況、接受培訓、參與科研情況等。

七、非公企業

1．聽取企業有關女職工勞動保護情況的匯報。2．查閱相關資料。包括：

（1）企業集體合同、女職工勞動合同簽訂和執行情況。（2）勞動報酬、社會保險的享受是否存在性別差異。（3）女職工特殊勞動保護法律法規執行情況。（4）職工生育保險的執行情況。

3．考察女職工特殊勞動保護設施及工作、生活場所。附件3

縣（市、區）現場考察要點

一、縣婦幼保健院（所）1．資料室。

（1）查閱全縣指標進展情況。

（2）重點查閱5年內孕產婦死亡例數、死因構成比、死亡評審結果及死亡孕產婦分娩和死亡地點。

（3）查看5年內嬰兒和5歲以下兒童死亡報告卡，分析嬰兒和5歲以下兒童死亡原因，了解死亡資料收集方法及漏報控制措施；了解上年分男女兒童死亡人數及前5位死亡原因的死亡人數及構成比例。

（4）查看上年兒童保健年報資料，了解全縣兒童保健體檢管理情況；查看兒童體檢登記卡（冊），了解兒童體檢覆蓋率及系統管理率；查看兒童體檢工具（體重秤、身高計）；了解上年全年體檢人數及中重度營養不良的分性別兒童數。

（5）查閱5年內全縣低出生體重兒數、低出生體重兒數據來源及稱重工具、低出生體重發生率、全縣住院分娩數、住院分娩稱重情況。

（6）查閱全縣出生缺陷兒數及數據來源、出生缺陷發生率及缺陷兒順位構成比。（7）了解數據資料來源及可靠性。

（8）查閱縣級對鄉級進行指導、例會等記錄。（9）查閱5年內孕產婦、圍產兒死亡登記卡（冊）。（10）查看上年全縣及各鄉上報的婦幼衛生年報資料。（11）通過出生統計臺帳等原始記錄了解全縣或在該院出生嬰兒的性別比例，并與計生委、公安部門的相關數據對照，判定出生嬰兒性別比的真實狀況。

2．產房。

（1）查看產房的設備、接生水平及條件。

（2）查看接生登記本，了解上年活產數、低出生體重兒、窒息、死胎死產、早期新生兒死亡、剖宮產率、產后出血及并發癥、引產兒性別和胎、孕次。

（3）查看產房嬰兒磅秤。

（4）了解新生兒死亡數及死亡原因，詢問死亡新生兒資料收集上報情況。

（5）出生缺陷兒數及缺陷類別，初步計算出生缺陷發生率。

3．門診及出口訪談。

（1）了解高危管理、性病/艾滋病發病情況。（2）出口訪談：在候診室詢問孕產婦及其家屬，了解產前保健情況，收費標準及生殖健康知識掌握情況。

4．兒科病房。（1）了解上年兒童死亡數、死亡兒童報告卡、死亡原因及性別。

（2）了解新生兒破傷風病例及死亡例數。（3）詢問兒童死亡資料上報情況。

（4）了解收治兒童傳染病例數及死亡例數資料上報情況。

二、縣醫院

1．查閱資料及訪談。

（1）查閱住院登記本，了解住院病種及工作量。（2）查閱急診搶救及危重病登記本，了解急診運轉程序。

（3）查看死亡登記情況。

2．產房、兒科病房、門診同婦幼保健院。

三、縣疾病控制中心

1．查看預防接種上報資料，了解上年預防接種嬰兒數，四苗接種率、乙肝疫苗接種率、傳染病的發病、死亡情況；同時了解接種針管和針頭的管理情況。

2．了解縣鄉冷鏈系統轉運情況及問題，察看冷鏈設備、疫苗保存及相關登記資料。

3．了解艾滋病監測工作情況，監測設備和人員培訓情況，監測工作原始登記情況和艾滋病感染者的管理情況，以及艾滋病預防工作情況和存在的主要問題。4．了解碘鹽監測數據和年度監測情況。

5．了解農村飲水水質的監測情況和存在問題。6．了解縣的改水、改廁工作情況，改水的主要方法，改廁的主要類型和推動方法，年度經費情況和困難。

四、縣級學校 1．小學、初中。

（1）查閱資料。查看學生花名冊，了解學生人數、性別比、年齡及出勤情況；了解學校的年級和班級數、教師數、性別、學歷達標和培訓情況；了解兩綱實施檔案收集情況；查看控輟文件及執行情況；查閱行政會議記錄；了解“兩免一補”和助學金發放情況；查看學生的轉學手續及記錄。

（2）訪談管理人員。了解學校經費使用情況，教師和學生的流動情況，新課程培訓情況，“兩免一補”的經費是否到位，校本課程開發情況，學校心理咨詢及心理健康課程及特殊學生隨班就讀情況。

（3）訪談教師。了解教師對新課程的適應情況，工資收入和發放情況，接受培訓情況；隨班就讀學生的教師是否接受過特殊教育的相關培訓，有無代課教師；留守兒童狀況等。

（4）訪談學生。了解學生的年齡、學習壓力、體罰情況；了解學校是否為隨班就讀的學生提供一些特殊的服務；詢問學生是否喜歡學校、教師、上課；是否存在校園暴力，學校周邊環境是否安全，如是否有網吧、是否離十字路口很近等。

（5）參觀校園。查看教室的課程表、作息表、班額、性別比、是否配有飲用水；操場的大小和體育設施；圖書館、閱覽室的生均圖書冊數、開放時間、使用登記表、圖書類型和新舊等；實驗室的實驗器材、使用和管理狀況及通風透氣性和可容納學生數；計算機房計算機的臺數和使用情況；學生宿舍的衛生狀況，女生住宿是否安全；食堂的食譜、衛生、大小等情況；學生廁所的可容納人數、離教室的距離、衛生狀況、洗手池、女廁情況；學校有無危房，一費制展示板等。

2．幼兒園。

（1）查閱資料。了解在園幼兒的數量、年齡、性別，班額；教師的數量、年齡、學歷、待遇落實（尤其是民辦幼兒園教師待遇）等情況；幼兒園的衛生保健、幼兒體檢和預防接種情況；幼兒園的作息時間、課程開設和收費情況；幼兒園如何向家長開展科學育兒指導等情況。

（2）參觀校園。教室的通風、采光、取暖、冷熱水、衛生（廁所、飲水口杯、毛巾、牙刷）等情況，幼兒午睡的床位，食堂的食譜、衛生和安全等狀況。

3．特殊學校。

（1）查閱資料和訪談。學生人數、班額、來源、性別、年齡等基本情況，畢業后的安置情況；學校的課程設置和校 本課程開發情況，是否有心理健康課或心理咨詢教室，教材使用（尤其是盲校）情況；教師的年齡、性別、職稱、學歷、工資、工作量、流動、接受培訓、參與科研等情況，是否存在職業倦怠現象等。

（2）參觀校園。了解學校設備設施的安全狀況，如盲校的無障礙通道設置狀況，操場的體育設施是否提供特殊的保護措施，是否提供特殊的運動器材等。

五、縣（市、區）級人力資源和社會保障有關機構 1．婦女就業再就業以及婦女兒童享受社會保障情況、存在問題和建議。

2．婦女參加再就業培訓的內容、人數、所占比例、培訓后的就業率。婦女選擇的創業項目、創業培訓人數、所占比例、培訓后的創業成功率。在落實再就業優惠政策中，公益性崗位安置婦女困難群體就業情況，所占比例等。

3．女職工勞動保護工作開展情況。附件4

鄉（鎮）、村現場考察要點

一、鄉鎮衛生院

1．了解鄉鎮衛生院對全鄉（鎮）婦幼保健狀況的掌握情況。

2．查看各種表（卡），如孕產婦、兒童保健表（冊）及孕產婦、嬰兒和5歲以下兒童死亡登記報告卡（冊）。

3．查看開展接生的衛生院是否按照衛生部對鄉（鎮）衛生院十條標準的要求開展接生。

4．查閱對村級保健員管理、監督、指導、培訓等例會記錄。

5．查閱在鄉（鎮）衛生院住院分娩的分娩記錄本，了解新生兒的性別和胎次。

6．全鄉（鎮）5年活產嬰兒性別比，孕產婦、嬰兒、5歲以下兒童死因、死亡地點、治療情況及性別比。

7．查看兒童保健卡（冊）、兒童體檢工具及兒童體檢記錄。

8．查看兒童預防接種登記和冷鏈設備（冰箱、冷藏包、針、管、消毒鍋等）。

9．有產房及病房的衛生院，查看產房登記本及住院登 記本。查閱內容同縣有關機構。

10．了解艾滋病防治工作的開展情況。

二、鄉村學校

1．小學、初中和幼兒園同縣級學校。2．學前班。

（1）訪談。了解學前班的收費及經費使用和管理情況（是否?？顚Ｓ茫?，學生的人數、性別，教師的人數、學歷、待遇狀況，課程是否符合學生的年齡特征，是否存在小學化的問題等。

（2）參觀校舍?？唇淌业耐L、采光、取暖情況，是否有獨立于小學生的室外活動空間，如果沒有，如何保障他們在校園活動中的安全；是否有衛生、清潔的個人用水，流動洗手設施；是否有獨立于小學生的廁所，有無專門的女廁，衛生狀況如何等。

三、鄉鎮企業

1．聽取企業有關女職工勞動保護情況的匯報。2．查閱相關資料。包括：

（1）企業集體合同、女職工勞動合同簽訂和執行情況。（2）勞動報酬、社會保險的享受是否存在性別差異。（3）女職工特殊勞動保護法律法規執行情況。（4）生育保險的執行情況。

3．考察女職工特殊勞動保護設施及工作、生活場所。

四、考察村衛生室設施，訪問村婦聯干部、計生干部、村醫等

1．查閱有關表（冊），如兒童保健卡（冊）、孕產婦產前記錄。

2．了解接生員職能轉變情況。

3．查看接生員持證上崗情況，接生包管理使用情況。4．查看村衛生室婦幼保健方面工作情況及資料上報情況，包括出生數、孕產婦、兒童死亡登記。

5．查看兒童預防接種登記卡（冊）。6．了解村衛生室的藥品情況。

7．召開座談會，了解農村合作醫療及村級醫療保健人員報酬等情況。

8．開展艾滋病防治宣傳教育情況。

9．了解村環境衛生總體情況和管理制度，污水、糞便、垃圾的管理工作情況。

五、村委會

1．農村婦女土地承包權益情況。查看資料，了解：（1）該村婦女人數，擁有土地情況。（2）查看村規民約，是否存在歧視。

（3）詢問村干部、婦女代表有關農村婦女土地承包權益的情況。

2．農村婦女參與基層民主管理情況。包括：（1）查閱資料，了解村民委員會選舉情況，是否直選，村干部的構成情況、參選人員的性別狀況，候選人的產生。

（2）召開座談會，了解村干部和群眾對婦女參政意見等。

（3）查閱村民會議或村民代表會議、重大事務決策的記錄等資料，了解村務決策過程中婦女的參與情況。

（4）召開座談會，了解婦女參與村務決策的意愿。

六、入戶訪談

走訪有0-15歲兒童的家庭，詢問了解如下情況： 1．家庭人口經濟、生活狀況。

2．母親分娩情況（是否住院分娩，胎產次，是否順產，嬰兒出生體重等）。

3．兒童接受體檢情況，查看兒童保健手冊或卡片。4．兒童預防接種情況，查看兒童預防接種手冊或卡片，是否患過傳染病。

5．兒童喂養情況（母乳喂養，輔食添加情況）。6．了解兒童是否遭受過意外傷害，查看家庭及周圍環境是否衛生安全。

7．了解家長外出務工家庭兒童的流動或留守狀況。8．家長對自己有義務送兒童接受義務教育的了解情況，兒童就學或入園/班情況，入學（園）繳費情況。

9．0-3歲兒童的發展情況及家庭環境：如兒童有無一定 數量的玩具和圖書，父母是否知道有關孩子心智發展的基本知識，是否知道游戲的重要性，有無兒童玩耍的安全場所，有無專業人員或機構對其進行科學育兒指導等。

10．村里兒童是否有未入學現象，有無殘疾兒童未入學。11．有無戶廁，廁所類型，修建時間。戶廁有無臭味、蠅蛆，儲糞池密閉情況、便器的密閉和清潔情況。廁所內環境的清潔情況。有無圍護墻、門及頂蓋，能否防雨水，糞便怎樣處理使用，是否發酵。

12．飲水類型，取水地點，水源防護情況。是否消毒飲用，有無消毒藥品。

13．檢測確定是否食用合格碘鹽，家中食用鹽的主要購買地點和碘鹽使用知識。

14．扶貧開發、小額信貸等項目中婦女的參與情況。15．農業技術推廣中婦女的參與情況。16．農戶對預防艾滋病常識的掌握了解情況。17．家中是否有未滿16周歲兒童外出務工。

第二篇：安全檢查工作流程

附件2

冶金企業安全生產檢查工作程序（試行）

一、檢查前準備

（一）依據檢查工作部署，確定檢查對象及任務；

（二）查閱、掌握有關法規、標準、規程要求；

（三）了解檢查對象工藝流程、設備設施、可能出現危險、危害等有關情況；

（四）制定檢查計劃，確定檢查范圍、內容、方法和步驟；

（五）起草下發檢查通知。

二、實施檢查

（一）聽取有關部門及被檢查企業工作情況匯報；

（二）查閱有關資料；

（三）現場檢查，填寫《冶金企業安全生產檢查表》。

三、隱患整改

對檢查中發現的違法行為要立即責令改正；不能立即整改的要限期整改，并下達《整改指令書》，明確整改內容、整改期限、整改責任單位和責任人；發現重大事故隱患，無法確保安全的，要及時采取強制措施，下達《強制措施決定書》；發現屬于關閉范疇的，要及時提請縣級以上人民政府依法關閉；發現重大事故隱患或違法行為，按照職責分工或法律規定應由其他部門處理的，要填寫《案件移送書》，及時交相關部門處理。《現場檢查記錄表》、《整改指令書》和《強制措施決定書》要由檢查人員和被檢查單

位負責人簽字，檢查人員要將有關意見反饋被檢單位，提出要求。

四、登記備案

檢查結束后，檢查人員要向本部門提供《冶金企業安全生產檢查表》及相應執法文書等資料，統一歸檔立卷。

五、跟蹤督辦

省安全監管局檢查時發現的隱患和問題，由市（地）安全監管局負責跟蹤督辦；市（地）安全監管局檢查時發現的隱患和問題，由縣（市、區）安全監管局負責跟蹤督辦。對跟蹤督辦的隱患和問題，要明確責任人，跟蹤掌握和報告有關情況。加大重大事故隱患督辦力度，按照分級管理原則，及時提請省政府備案督辦、市（地）和縣（市、區）政府掛牌督辦。

六、隱患銷號

對被責令整改和督辦事項達到限期之日或整改單位提出銷號申請的，安全監管部門要組織有關人員及時復查，提出復查意見。對復查認定完成整改的，由被檢單位和安全監管部門復查人員簽字存檔，在備案中銷號。對未在規定時間內完成整改的，要按照法定程序，依法處罰。

七、匯總檢查情況，起草檢查通報。對問題和隱患整改不力的企業要向社會公布，接受社會監督。

第三篇：安全評估檢查工作提示

安全評估檢查工作提示

檢查方式：查看資料、詢問員工、檢查測試設施設備

注意事項

1、安全責任細分，要求每個員工必須清楚自己的消防、安全責任區域（檢查組成員將對員工進行隨機抽問，請全體員工作好準備）。

2、消防培訓記錄（支行于2012年7月3日至7月9日組織了3期消防培訓，全員都參與了培訓，如果有員工培訓記錄不完整的，請盡快進行補充整理完善備查）。

3、責任制（安全消防）主要檢查會議記錄或相關資料（專兼職安全員、消防員以書面材料確認，可將支行文件打印備查，但分理處要有相關人員工作職責的書面材料）。

4、管理安全評估相關資料的員工如果要休假或出差，請務必將相關資料移交給上班的員工（檢查組在檢查時如果看不到資料，視同無資料進行扣分處理。）

5、請各分理處監控管理員立即對監控管理員權限進行清理（含ATM監控），凡管理員權限未上收的請如實上報保監部，由保監部組織相關人員統一進行整改（由一級分理處負責進行收集匯總上報）。

6、未建立群眾義務消防隊的分理處，請于銀監、公安、消防檢查驗收組驗收之前補建（形成書面材料，并告知相關成員）。17、狼牙棒不足的請盡快到保監部領取（現金區外不得放置狼牙棒）；滅火器壓力不足或應急燈損壞的請盡快到“瑞山西路石馬街口——魚城消防設施公司” 更換或購買。

8、預案不齊的及時補齊；預案不熟悉的請及時組織員工進行熟悉。補齊演練資料（方案、圖片、總結）

第四篇：評估流程

陜西省職業技能鑒定所（站）質量管理示范評估流程

一、評估方法

評估組采取聽、查、看、問、評議等方法，依據《陜西省示范職業技能鑒定所（站）質量管理評估表（試行）》分工負責對七項評估內容49條評分細則逐一進行量化考核評估。

二、評估流程及重點

（一）評估組首先聽取鑒定所（站）匯報，匯報內容為：

1、職業技能鑒定所(站)開展質量管理評估以來所做的工作，特別是創建示范所（站）以來在體系建設和構建質量管理長效機制等方面所做的工作；

2、按照示范評估表七項內容自查情況：如自查的方式、方法、組織措施、自查結果等。時間要求10－20分鐘。

（二）評估組向鑒定所（站）負責人及相關工作人員提問。

1、了解所（站）長及工作人員對各自職責的認識程度；

2、所（站）在鑒定實施過程中對鑒定質量的控制辦法等情況。主要指標有：履行職責、質量管理體系建設、加強質量建設、重點示范建設的工作措施等。

（三）評估小組檢查鑒定所（站）工作環境、鑒定考評場地和設備。主要查兩個方面：

1、硬件建設。辦公場地和設備設施，信息化建設、鑒定場地和設備設施，鑒定標識建設等；

2、軟件建設。鑒定規章制度、標準化工作流程、精細化管理內容等。

（四）跟蹤查看一個完整的理論及技能考核鑒定實施過程（直接組織鑒定或組織模擬鑒定均可）。查看該批次鑒定計劃、考生報名表、試卷申請單、理論試卷和技能試卷、理論考試考場、實操考評的過程，突出鑒定實際過程的評價。

（五）由評估組根據聽、問、看、查、議等情況進行量化打分評估。

（六）評估組進行小結。

（七）反饋評估意見。

三、鑒定所（站）應提供的資料

鑒定所（站）按照資料目錄需要提供以下資料：

（一）組織機構的批復文件；

（二）所（站）工作人員崗位職責及聘用文件；

（三）創建示范所（站）的匯報材料（含電子版）一式六份；

（四）合格評估階段和示范評估階段自查評分表一式六份；

（五）開展質量認證的所（站）提供質量體系文件；

（六）考評人員資料（申報表、名單、證書花名冊）；

（七）設施設備管理資料(可從網上下載)；

（八）考試場地、設備的資料(可從網上下載)；

（九）開展評估工作以來所（站）投入資金情況表一式三份。

四、被評估單位參加人員：

（一）所（站）長及全體工作人員（包括兼職人員）；

（二）考評人員代表3名。

第五篇：各公司檢查工作流程1

各公司檢查工作流程

一、賣場檢查流程：

1、內容：檢查主體為：衛生情況和樣品展示。其中：衛生情況包括地面、臺面、燈具三個方面；樣品展示包括燈體、燈罩、光源、價格牌四個方面。

2、衛生標準及檢查方法：

2.1地面——地毯、地板表面均無明顯灰塵及雜物，如：水漬、腳印、煙頭、紙屑、泡沫等所有明顯能看到的灰塵及雜物；賣場內不得隨意堆放貨物；

2.2臺面——賣場內所有家具的表面和展品表面，如：置放的裝飾品、茶幾、餐桌、花架、裝飾鏡面、家具表面上均無明顯灰塵、水漬、手印、浮灰或雜物；吧臺內物品應擺放有序，且不易過多，垃圾及時清掃。

2.3燈具——燈具的燈臂、燈頭、燈碟、連接盤、燈罩、裝飾掛件、底盤水晶配件上無明顯灰塵，水漬、手印、浮灰；

3.樣品展示標準和檢查方法：

3.1燈體——每盞燈具的燈壁、燈頭、燈碟、底盤、連接桿應保持平衡一致，水晶掛件內外方向一致，五金扣環無銹漬、規格不統一現象，不可缺少配件。

3.2燈罩——凡是帶燈罩的燈具，燈罩應保證完美、不可傾斜、且同層次的高低應保持在同一水平線上，八字卡置由于性質特殊不在考核范圍內。

3.3光源——所有掛展的燈具應保持光源充足，能最大程度展現其特質和優點，不可出現無光源及缺少光源、光源不亮、光源規格不統一現象。

3.4價格牌——對掛展的所有樣品、裝飾品應使用公司統一標價簽（商場有特別要求的除外），公司規定的精品臺燈、飾品統一用小標簽，每樣商品不可無價格牌（簽）；吊燈價格牌應掛在燈臂上，線長5公分，同一個區域保證方向一致；吸頂燈價格牌掛在頂上，線長80公分，同一個區域保證方向一致，如賣場層高特殊可以現場實際情況而定，但必須保持高度一致，離地面2米為宜。壁燈價格牌以工字釘釘在墻壁上，如無法用工字釘可懸掛在燈臂上，線長統一5公分，同一個面保證方向一致、高度統一。價格牌上無多余的線頭、無手寫字跡、內容體現完整（參考公司關于價格牌打印的規定）；精品臺燈及飾品等用小價格標簽的一律工整擺放，產品編碼整齊貼于價格簽的下方，同一個臺面保證方向一致、整齊擺放。

二、客戶滿意度調查：

1、檢查對象為：導購、安裝、售后、設計等人員；

2、調查內容：服務態度、操作規范、工作效率

3、檢查方法：以客戶電話回訪的方式。

4、標準：

4.1服務態度：對待顧客要熱情、耐心，介紹產品要詳細、專業，詢問客戶需要要有誠意；主動向客戶介紹我們所能提供的服務項目，如：代客設計燈飾方案等，售后保障等情況；

4.2進行現場操作時，要規范著裝，自覺維護公司形象；尊重客戶的習慣，注意細節，如：自備的鞋套、不使用客戶的衛生間等；

4.3不得向客戶提出吃請、小費等無理要求；不準私自動用客戶的物品；不準在公司統一收費價目表外進行收費；

4.4工作效率：對客戶的售后要求、安裝要求和投訴等要在規定的時間內完成；對顧客提出的合理化改進建議，及時反饋相關部門進行改進。

三、倉庫檢查分為：庫區衛生、貨物碼放標準的執行、卡簿賬物一致

性、單據傳遞與保管完整性四部分內容。

3.1庫區衛生：包括：地面、燈具及辦公場所。地面不可有灰塵及雜物，如煙頭（倉庫內絕對禁止吸煙）、紙屑、繩子、膠帶等；燈具外包裝盒上肉眼觀察無灰塵；辦公區域內保證干凈、整潔、明亮，文件、資料歸檔保存整齊、有序，辦公桌整齊，沒有不用的物品。

3.2貨物碼放標準：同一廠家貨品應集中碼放，編碼張貼工整、統一方向及位置；公司logo標志張貼工整、統一方向及位置；貨物碼放上下按包裝盒上的指示箭頭碼放，貨物外包裝盒上無亂寫亂畫現象。

3.3卡簿賬物一致性：按照倉庫和財務管理標準執行。

3.4單據傳遞與保管以貨物進出是否開進出貨單，是否傳遞給財務入賬，是否做到單隨貨走，貨運公司與倉庫是否核對貨物，倉庫與駕駛員是否對貨，駕駛員與賣場是否對貨，可根據各公司的實際規定情況。

四、財務工作檢查分為：報銷流程、欠款核對、總賬與明細賬核對、總監特別說明的事項。

4.1報銷流程查看報銷封面簽字審核是否完整，報銷明細是否完整，原始憑證是否完整，特殊情況無票據的是否有情況說明及審批簽字，是否按公司規定時間進行支付。

4.2欠款核對查看收銀欠款記錄與財務明細賬記錄與倉庫未出貨記錄是否一致，如果有一項核對不上即視為不合格并及時上報給總經理加以關注。

4.3總賬與明細賬核對查看財務總賬與各明細賬是否一致，包括 賣場臺賬與賣場樣品是否一致，如果有一項未核對上即視為不合格。

4.4配合總監需要檢查的項目根據總監提供的流程及要求進行檢查，如果未做到即視為不合格。

五、外裝檢查去安裝現場檢查安裝師傅是否穿工作服、戴白手套、穿腳套（地板已裝好），水晶配件分層放、安裝好套上一次性薄膜，懸掛效果是否方向正、美觀。如果有一項未做到即視為不合格。

六、辦公行政區域檢查分為桌面管理、文件管理、辦公設備管理、公共區域管理、行為規范管理五大塊。

6.1 桌面管理采用定置管理，所有物品按《辦公桌面定置圖》的要求進行擺放；每天利用上班前約5-10分鐘對桌面的衛生進行清掃，保持桌面無明顯灰塵、無不用或廢棄物品（如：廢紙等）；

6.2文件管理文件筐內文件應定期清理，文件夾應整齊擺放于筐內；

文件夾應由明顯的標識，便于查找和使用；對于涉及公司機密的各類文件和方案，應在使用后及時歸檔，電子文檔須加密保存；使用中的文件，應在人員暫離時回收，不可攤放在桌面或其他地方；

6.3辦公設備管理對個人使用的各類辦公設備應保持完好，定期保養；

設備表面應每天進行清潔，不得有灰塵；不準亂接電線，注意電線和開關是否有破損和老化現象；

6.4公共區域管理對于各部門所轄區域的地面和公共設施及時清掃，保持干凈暢通，禁止擺放其他物品。個人區域應保持清潔，廢紙簍、垃圾筐及時清理；人員離開時，椅子應回歸原位；

6.5行為規范管理遵守員工守則，自我管理，具有主動精神、團隊精神，禁止在辦公場所大聲喧嘩；愛護公司的公共財產，不私自挪用他人物品和公司物品；未經他人允許，不得使用他人的電腦和查看文件資料。