第一篇：設備物資采購和設備租賃管理制度

設備物資采購和設備租賃管理制度 目的及適用范圍

對采購產品的采購過程、采購信息進行控制，對采購產品及顧客提供的產品的驗收和管理進行控制，確保采購產品質量符合要求。適用于工程局各項目采購產品及顧客提供產品的控制。職責

2.1 局工程管理部

是本程序的責任部門，負責監督、檢查本程序的有效運行,負責建立并管理局的《合格物資供方臺賬》。

2.2分公司（項目部）

負責組織對供方資信、產品質量、產品供貨能力、售后服務、價格等進行評價，確定合格供方，建立本公司（項目部）的《合格物資供方臺賬》；負責物資供方的重新評價；負責編制采購信息，簽訂采購合同并進行采購；負責采購產品及顧客提供產品的驗證和管理。程序

3.1 采購產品的內容

包括：項目所需材料、半成品、工程設備。3.2 供方評價和選擇 3.2.1 物資供方評價和選擇

1）對于重要物資、大批量物資、新型材料以及對工程最終質量有重要影響的物資，由項目經理部選擇多個供方，根據下列原則進行評價并確定合格供方名單，填寫《物資供方評價表》，評價合格的供方登錄項目部《合格物資供方臺賬》。

a)企業社會信譽好，證照齊全； b)產品質量符合規定的要求； c)交貨期可滿足施工生產需要； d)售后服務可靠； e)價格合理；

f）可滿足供貨合同中提出的其他要求。

2）對于工程項目中的水泥、鋼筋等主材，重要工程設備，以及混凝土拌和機、門機等貴重機械設備的供方評價還應考慮以下方面： a)供方能否提供生產許可證、檢驗記錄、生產合格證； b)供方獲得的名優產品稱號； c)對重要、復雜的工程設備售后服務和評價； d)如供方為銷售單位時，還應評價其生產單位。

3）不屬于重要物資，可由采購人員參照上述評選供方的原則直接選擇供貨單位。

3.2.2 物資供方重新評價

1)評價時間 現有物資供方在供貨之后，項目部應按下列時間重新評價其履約情況及供貨持續保證能力，填寫《物資供方重新評價表》,評價結果報局工程管理部，局工程管理部根據評價情況決定是否入選局《合格物資供方臺賬》提供各公司（項目部）選用。a)項目工期超過一年的，應每年評價一次； b)項目工期少于等于一年的，應在供貨完成后評價一次。

2)評價內容 供貨是否按時、售后服務水平、質量狀況、其它方面等，各項目部可根據采購產品的重要程度不同而有所側重評價某方面。

3)重新評價后的處置 評價結果正常的供方繼續選用，如出現問題時按以下方式跟蹤： a)通過有效溝通解決存在問題； b)加強對其供應產品的驗證； c)限制或停止其供貨。

3.3 采購信息 3.3.1 采購信息

采購信息主要表現為：物資采購計劃、物資采購合同、分包計劃、分包合同，具體要求為：

1)采購部門的物資采購計劃按表格《物資采購計劃表》填寫并審批.2)簽訂物資采購合同的,合同條款應包括： a)物資名稱、規格型號、生產廠家、數量、金額、交貨時間； b)質量技術標準及產品驗收、驗證要求； c)交貨地點和運輸、裝卸方式及費用負擔；d)包裝標準、包裝物的供應與回收； e)技術資料要求（說明書、合格證、質量保證書等）f)貨款結算方式及期限等。物資采購合同格式采用《物資購銷合同》。

3)項目分包計劃：分包計劃應符合項目施工需要和有關法律法規，向監理報告并獲得顧客批準；

4)分包合同：合同中應明確對工程分包方的要求，滿足總包合同條件。

3.3.2 采購信息審批

由項目部的施工員、采購員、質檢員、合同人員按項目部的采購制度規定進行審核，報項目經理批準，必要時報監理、顧客批準。3.4 采購產品的驗收 3.4.1 采購物資的驗收 1)設備驗收

工程設備的驗收由項目部主持，匯同顧客、監理及供貨單位代表，按有關技術標準及合同約定進行驗收,填寫《設備開箱檢查驗收表》，驗收合格后進行標識。

2)材料驗收

a)到貨驗收 采購員對采購材料品種、數量、型號、規格和外觀質量進行初步驗收，填寫《材料驗收記錄表》中相關欄目，符合要求的，按規定進行標識，并及時把材料的質量證明文件交資料員歸檔；不符合要求的按《不符合、糾正措施和預防措施控制程序》處理，要及時通知供方進行有效溝通，解決出現的問題，問題未解決前要對材料進行標識、隔離封存。b)到貨后的質量檢驗

按規程規范要求檢驗后才可以使用的材料以及顧客有要求的材料，如用于工程的鋼筋、水泥、砂、碎石等，應進行質量檢驗。

檢驗由質檢員根據規范或顧客的要求進行抽樣，必要時請監理進行見證，樣品送至有資質的質檢部門進行驗證，檢驗結果填入《材料驗收記錄表》，檢驗合格后由材料員填寫產品狀態標識，不符合要求的，按《不符合、糾正措施和預防措施控制程序》處理，處理前要進行標識、隔離封存，禁止挪作它用；同時質檢員要就每一種需要檢驗的原材料建立進貨檢驗臺賬，填寫《原材料進貨檢驗臺賬》，每月底對每種需要檢驗的原材料的檢驗情況進行統計，填寫《 xx年度原材料進貨檢驗情況統計表》，發現檢驗合格率有異常時要及時向分管領導匯報，按規定處置。

3)在供方現場實施驗收

當項目部或顧客需要到供方現場實施驗證時，比如進行首件檢驗，應在采購信息中事先做出規定，實施時由項目部有關負責人匯同顧客或監理代表到供方現場進行驗收，合格后方可發貨。

4)緊急放行

a)物資的緊急放行是指因施工急需,未經到貨檢驗和試驗就發放物資。b)緊急放行只限于工程的可拆換部分，如機電設備、管道安裝等，對難以追回或更換的材料如鋼筋、水泥、砂、石等及土建結構施工不允許緊急放行。c)緊急放行可由使用單位（人員）提出，填寫《緊急放行申請審批表》，經審批后實行，同時應做好標識和書面記錄，一旦發現問題可進行更換。

3.4.2 分包服務驗收

項目部應針對各種分包服務的性質，按相關法律法規、標準規范以及分包合同要求進行服務質量驗收。

3.5 采購產品的管理 3.5.1 采購物資的管理 1)入庫

驗收合格的物資材料由采購員憑《材料驗收記錄表》及其它有關單據向倉管員移交，倉管員填寫一式三聯的《物資入庫單》，經采購員、物資主管簽字確認后，一聯留底，一聯采購員存檔，一聯交財務作為記賬、結算憑證；入庫的物資材料同時要登錄倉庫的《物資明細賬》，做到賬、物相符。2）保管

入庫的物資材料，要按品種、規格、型號分別存放于倉庫、露天料場或其它專用場所，按要求做好標識，并按材料特性、有關規定及產品說明書的要求做好防護工作。堆放物品應注意整齊、美觀，不得相互混雜、擠壓，庫存的物資材料要定期進行盤點檢查，對盤點檢查發現的問題，要及時上報領導處理。

倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內要及時清理，保持整潔。倉庫產生的廢棄物注意分類收集，防止產生環境污染。倉庫內要做好防火防盜防竊工作。倉庫電線嚴禁亂拉亂接，嚴防因漏電產生火災；在倉庫內進行風、電焊作業時，須按規程做好防范措施；離開倉庫應隨時關門, 鑰匙隨身攜帶；倉庫內應配備足夠滅火器材，并每月檢查是否處于完好狀態。

3）出庫

施工班組領用物資材料前要填寫《物資申領表》報批，然后憑單到倉庫領用，倉管員填寫一式三聯的《物資出庫單》，經領料員、物資主管簽字確認后，一聯留底，一聯領料員存檔，一聯交財務作為記賬、結算憑證；倉管員要同時將發料情況記錄入《物資明細賬》，確保賬、物相符。

倉管員應加強物料消耗的監督，嚴格控制計劃外非生產用料；應嚴格執行物資出庫審查，如手續不完備的應拒絕發料；物資出倉應遵循先入先出、易變先出的發放原則。

3.5.2 分包工程的管理

驗收合格的分包工程作為工程產品按《產品防護程序》的要求進行防護管理。

3.6設備租賃

設備租賃包括租進外部設備和自有設備(包括公司采購和項目部自購設備)對外出租。設備租賃分為臨時租賃(＜10個工作日)、短期租賃(≥10個工作日到1個月)和長期租賃(1個月及以上)。臨時租賃設備須報告項目部經理批準，短期租賃和長期租賃設備須經項目部領導班子開會集體決定，并有會議紀要備查，長期租賃設備還須簽訂租賃合同并報局設備主管部門備案。設備租賃合同應嚴密，明確租用時間、使用地點、租金及雙方的責任等。對外長期出租設備須經公司設備主管部門批準，要求承租方先交納一個月租金和相應的設備保證金(原則上保證金不低于設備原值的5%)后方可出租。

項目部原則上不允許長期租賃小汽車，確有需要租用時，由項目部依照《小汽車長期租賃申請表》辦理審批手續。

第二篇：物資設備采購、管理制度

天井煤礦設備物資管理制度

為了加強公司設備物資的管理，做好公司設備物資的采購、儲備、供應工作，抓好用、管、修、供四個環節。以符合國家煤礦安全標志為基礎，物美價廉保證質量為要求，特制定本制度。

一、采購程序：

1、采購一般程序

⑴公司根據每月倉庫及各連隊提出的材料計劃報機電技術部進行審核和分類，根據不同的材料、備件機電部選擇三家以上的合格供應商進行比值比價后（填寫比值比價表），報公司價格委員會相關領導進行審核，機電部根據審核意見將每一類材料備件發給供應商，進行簽訂材料供應合同。① 凡是采購的機電設備必須附有安全承諾書，根據承諾書供貨商必須負相應的承諾責任。

② 凡是采購來的井下電氣設備、阻燃皮帶、井下開關、電機、風機必須有煤安標志、合格證、說明書；有電路系統的必須有圖紙。

2、特殊物資的采購 ⑴工字鋼

由于每月工字鋼的使用要根據技術部門的采掘及維修計劃來決定工字鋼的使用情況，所以工字鋼的采購除了按照一般程序外，要根據鋼材市場價格變化情況及市場供貨等因數來決定采購價格。① 所供工字鋼必須要有材質檢驗報告。⑵電纜

為了規范管理，杜絕電纜事故的發生，電纜采購以符合煤礦安全標準為基礎，要求必須是昆明電纜廠的電纜，比價程序按采購一般程序采購。⑶開關

為了規范管理，杜絕電氣事故的發生，開關采購以符合煤礦安全標準為基礎，要求必須是華榮、電光，比價程序按采購一般程序采購。⑷檢測監控

由于原來煤礦使用的檢測監控設備是梅安森的所以監測監控使用的所有備件必須先考慮梅安森，比價程序按采購一般程序采購。

二、付款程序

⑴合同有預付款要求的先通過付款申請，支付合同預付款（40%）。按付款申請要求和合同審批表請各部門負責人簽字審核。

⑵根據合同條款支付合同款（50%）必須有所需材料的合格證、煤安標志、說明書或者材質證報告。

⑶材料除外所采購的設備必須有5%的質保金，質保期為一年。

⑷電器、開關和電纜的采購合同必須附有安全承諾書并負相關的法律責任。

三、采購要求

1、各連隊物資采購計劃必須注明物資名稱、規格型號、數量、材質、生產廠家及供貨日期，若采購周期較長或特殊（進口）的備件、物資必須和生產部、采購部門協商提前做好采購。

2、物資采購計劃按年、月上報一份，經機電部、公司價格委員會審核批準后由機電部安排采購。

3、可在機修分廠加工的備品備件必須提供易損件圖冊經煤礦設備主管審核、后交機修分廠加工。對不能在機修分廠加工的備件煤礦必須提供圖紙經各級部門審核后由機電部協調采購，煤礦提供的圖紙必須做到尺寸準確、材質清楚，精度達到使用要求。

4、煤礦必須在設備安裝前一周各分管機電設備的設備員物資采購計劃員進行核對，對未到物資填制“未到貨信息反饋表”交機電設備物資采購計劃員。

5、對于到貨物資，煤礦分管機電的技術員必須積極參與采購計劃員組織的驗收工作（主要設備有煤礦機電設備主管參加）并作相應的驗收記錄，對于不符合設備使用要求的物資、備件煤礦有權拒絕使用。

6、煤礦的物資、備件、油料的領、用由材料員統一管理，按定置化管理要求堆放各種材料，備件及其它物資，并建立入庫、出庫明細臺帳和物資費用臺帳，做到帳、卡、物相符。

7、嚴禁任何單位或個人，擅自采購或與供應單位接洽采購事宜，一切采購工作均歸供機電部負責。

8、對于需要改動的圖紙須經煤礦機電部審核，機電設備主管領導批準后執行。對修改過的圖紙或設備改造后所產生的備品備件圖紙必須提交機電部備案。

第三篇：物資設備管理制度

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物資設備管理制度

目 錄

設備基礎管理制度.........................................3 設備采購管理制度.........................................7 設備租賃管理制度........................................10 物資采購管理制度........................................12 機械物資設備進場檢驗制度................................19 材料保管、發放制度......................................21 材料消耗登記制度........................................26

設備基礎管理制度

第一章 設備的申請

第一條 項目部根據本項目施工生產計劃、規模，編制本項目機具設備計劃申請，報客專中心設備主管部門。

第二條 項目部不得自行購買固定資產類的施工機具設備。第三條 客專中心設備主管部門根據本客專中心現有機具設備數量和技術狀況，統一調配。

第四條 項目部根據客專中心統一配臵的機具設備建立相應的管理臺帳。

第二章 設備的使用

第五條 項目部應按照：“三好”（管好、用好、修好）、“四會”（會使用、會維護、會檢查、會排除故障）的原則，實行定人定機制，以確保正確使用設備和落實日常維護工作。

第六條 設備使用者必須嚴格遵守以下規定：

1、嚴格執行設備安全操作規程，文明操作設備。并做好運行記錄；

2、經常保持設備整潔，按規定加油，保證合理潤滑；

3、遵守交接班制度；

4、管好工具、附件，不得遺失；

5、發現異常立即停機檢查，自己不能處理的故障應及時通知有關人員檢查處理。第七條 任何單位和個人不得有下列行為：

1、超負荷、超性能使用設備；

2、擅自拆卸設備上的附件；

3、擅自將設備轉租給外單位或個人使用；

4、未經領導同意，擅自將設備交給他人使用。

第三章 設備的維護、保養

第八條 設備維護是為了保持設備的正常技術狀態、延長使用壽命所必須進行的日常工作。使用單位應貫徹“預防為主，強制維護”的原則，重視和加強這方面的管理工作。各級維護應嚴格執行，不能遺漏，不得拖延，不得以修代保。

第九條 設備維護分日常維護和定期維護兩類。項目部必須做到制度化。

第十條 設備維護必須達到四項規定要求：

1、整齊。工具、附件放臵整齊，設備零部件及安全防護裝臵齊全，線路、管道完整；

2、清潔。設備內外清潔，各部位不漏油、不漏水、不漏氣、不漏電；

3、潤滑。按時加油、換油，油質符合要求，油標明亮，油路暢通；

4、安全。實行定人定機制；遵守操作、維護規程，合理使用，精心維護，監測異狀，不出事故；

5、日常維護由設備操作者進行，必須做到： ①使用前的檢查，按規定加注潤滑油。確認正常后使用設備； ②運行中的檢查，注意觀察其運行情況，發現異常要及時處理，不能排除的故障應及時通知維修人員；

③使用完后的檢查，停機后15分鐘左右時間認真清掃，擦拭設備，并做好設備運行狀況紀錄。

第十一條 定期維護由操作者進行，每季一次，每次作業時間約為三小時/臺。具體要求：

1、內外清潔，呈現本色；

2、油路暢通，油標明亮；

3、操作靈活，運轉正常；

4、做好維護記錄，維護人、驗收人簽字。

第四章 設備的修理

第十二條 項目部管理的固資機具設備大修、主要總成大修，和固資機具設備的一般修理或運行性修理由項目部負責。

第十三條 固資機具設備的各類修理，應附修理清單（包括：主要配件、價格、數量等），并報相應設備管理部門備案。

第十四條 租賃退還由客專中心管理的固資機具設備，經客專中心設備主管部門檢查后，確定固資機具設備維護類別及修理項目，進行維護修理。其維修費用經租賃單位確認后，由客專中心設備主管部門通知租賃單位承擔。

第十五條 因違反操作規程或疏于保養，致使固資機具設備損壞或發生機械故障，其修理費由責任人承擔。

第五章 設備的報廢

第十六條 為充分發揮施工機具設備效用，項目部應根據設備的實際狀況，嚴格審查把關，認真做好各自管理的固資機具設備報廢工作。

第十七條 屬于下列情況應予以報廢

1、機具設備折舊費已經提完，并符合下列條件者： ①壽命已到、性能達不到使用要求、無法修復的； ②元件老化、無修理價值的。

2、未提完折舊的機具設備，需詳細說明報廢原因： ①由于型號老舊，無法用于施工生產的； ②因各種事故，設備嚴重損壞，無法修復的。

第十八條 項目部管理的機具設備報廢應嚴格按下列程序辦理手續：

1、項目部設備管理人員列出報廢機具設備清單，報客專中心設備主管部門。客專中心設備主管部門組織相關人員認真進行技術分析評價，逐臺進行技術堅定審核，符合報廢條件的填寫“固定資產報廢申請拆除”，一式四份，報客專中心領導批準。

2、批準后，客專中心設備主管部門通知財務部門銷賬銷戶；

3、報廢機具設備的處臵應滿足環境管理要求。

設備采購管理制度

第一章 設備的購臵

第一條 根據客專中心施工生產計劃、規模及現有機具設備數量和技術狀況，編制機具設備的購臵計劃申請，報客專中心計劃部門。

第二條 計劃部門按客專中心預算編制程序編制客專中心預算，經客專中心領導批準后下達至設備管理部門。設備管理部門根據預算申請計劃批復情況負責購臵、組資歸檔。

第三條 嚴禁擅自購買或超計劃購買固定資產類施工機具。

第二章 儀器儀表的購臵

第四條 根據客專中心施工生產計劃、規模及現有儀器儀表數量和技術狀況，編制客專中心直接管理的儀器儀表購臵計劃申請，在客專中心主管領導的主持下，召集財務、技術等有關科室參加，經過嚴格的技術經濟論證后，方可作出儀器儀表購臵計劃。報客專中心辦公會審核通過，方可實施。

第五條 對已確定購臵的儀器儀表，要認真選型、選廠。儀器儀表管理部門應根據儀器儀表的技術指標選擇那些性能好質量可靠、價格合理、使用方便等經濟效益高的儀器儀表。同類產品的選型、選廠應盡可能集中，以便于管理、修理和計量。

第六條 儀器儀表選型、選廠后，儀器儀表管理部門應派專人負責采購。采購人員要熟悉業務，了解行情，嚴格遵守國家的有關法律、法規，嚴格按照計劃執行。采購人員在簽訂合同時應執行合同的有關事項，填寫清楚，如供貨日期、價格、驗收事項、付款方式、運輸要求等，以便供需雙方認真執行。對購臵儀器儀表不符合使用要求、質量低劣等主觀失誤而造成的損失，應追究責任人的責任。必要時給于經濟、行政處罰。

第七條 儀器儀表購入后由儀表管理員開箱對外觀檢驗。安裝箱單清點技術資料、附件及備件，并進行詳細登記。如發現外觀破損、技術資料、附件及備件不全，應立即通知財務部門拒付貨款，同時與生產廠或經銷商聯系，查明原因，補全缺件。進口儀器儀表要及時通知商檢部門出具證明報負責進口的客專中心處理。對外觀完好無損、資料、附件及備件齊全的，由儀表管理員填寫儀器儀表送檢單進行送檢。

第八條 檢定合格應將檢定合格證書及檢定測試報告，交儀表管理員做資、編號、建卡入庫。檢定不合格的儀器儀表，檢定人員將信息反饋到儀表管理員。儀表管理員應立即通知資產財務部停止付款，并立即同生產廠或經銷商聯系，采取返修、調換等措施。若儀器儀表質量低劣，無法達到技術指標，應堅持退貨，以免造成經濟損失。儀器儀表檢定應力爭在托收承修期及索賠期內完成。進口儀器儀表在檢定前要認真翻譯主要隨機資料，并認真消化使用說明書，了解儀器儀表的性能、技術指標、測試方法后，方能通電檢查驗收。如有問題及時報負責進口的客專中心處理。

第九條 新購臵的儀器儀表經檢定合格后，儀表管理員應按儀器儀表分類及統一編號規則進行編號、建賬、卡、錄入電腦，具體如下：

1、儀器儀表入庫時，附件裝入附件袋，隨儀器儀表存放。備件由儀表管理員分類存放，以備后用；

2、制作統一編號標記，并固定在儀表上標明顯處；

3、將檢定測試報告、技術資料、說明書、合格證等歸檔保管；

4、填寫新建固定資產（驗收）交接紀錄表，一式五份，經客專中心主管領導簽字后，送資產財務部報銷，列入固定資產；

5、按照儀器儀表分類建立總臺帳、卡，注明統一編號、出廠號、名稱、型號、主要技術指標、單價、購入時間及主要附件；

6、低值易耗儀器儀表除填寫低值易耗品點驗單，經客專中心主管領導簽字后，送資產財務客專中心報銷外，其他管理與固定資產管理相同。

7、儀器儀表統一編號后不得重復，帳、卡建立后不得涂改，以備檢查。

設備租賃管理制度

第一條 客專中心直接管理固資機具設備，客專中心對項目部實行租賃管理。

第二條 租賃時，項目部應填寫“機具設備申請計劃”，報客專中心設備主管部門審核，客專中心主管領導批準，項目部至客專中心設備主管部門辦理租賃手續。

第三條 客專中心直接管理的固資機具設備的移交：固資機具設備必須是合格的固資機具設備；客專中心設備主管部門與使用單位之間交接時，必須填寫固資機具設備借還單，一式二份（客專中心設備主管部門一份、使用人一份）。固資機具設備借還單見附表。

第四條 租賃客專中心直接管理的固資機具設備使用結束后，租賃單位應向客專中心設備主管部門提出申請，由客專中心設備主管部門指定地點辦理交接驗收。

第五條 費用結算。租賃費按季結算，按月為計算單位，超過十五天的按月計費，不足十五天按半月計費。

第六條 客專中心直接管理的固資機具設備租賃費須經客專中心設備主管部門和項目部負責人雙方簽認，簽認時間為七個工作日，超過簽認時間作默認處理。簽認后的結算單交客專中心財務進行費用的結算。

第七條 在項目部的固資機具無法滿足施工生產需求時, 也可向外單位實行短期租賃(一年以內),并簽訂機具設備的租賃合同,并報客專中心設備主管部門批準。未經批準不得擅自以融資租賃、分期付款等方式變相購買固資機具設備、儀器儀表。

物資采購管理制度

第一章 物資申請計劃

第一條 項目部根據工程施工合同、施工設計文件、相關會議紀要、施工調查等，按工程件名分別提出申請計劃，報客專中心物資主管部門審核，經客專中心領導批準后實施。

第二條 因設計變更或建設單位要求而造成重要物資積壓、減少或變更時，項目部應及時提出變更申請計劃，報客專中心物資主管部門審核，經客專中心領導批準后生效。由于變更造成的經濟損失，由項目部負責向建設單位辦理確認手續及追加經濟補償等事項。

第二章 物資采購

第三條 物資采購（零星購料除外）必須簽訂合同。

第四條 施工生產中主要設備（如通信、信號設備；干線光、電纜、信號電纜等）和大宗物資由客專中心實施采購；對一些采購程序簡單（如業主、總包單位已經招標和確定的施工物資等）和供應渠道明確的物資，由項目部實施采購；采購合同由客專中心統一管理。

第五條 施工工程中一般物資，由項目部根據施工實際情況和工程施工進度，按計劃分期分批自行采購。采購合同報客專中心備案。

第三章 物資采購原則

第六條 遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則、誠實信用原則、效益原則。

第七條 堅持“質、量、價、時”綜合平衡的原則。第八條 除僅有唯一供貨單位或客專中心生產經營有特殊要求外，客專中心主要物資的采購應當選擇兩個以上的供貨單位，從質量、價格、信譽等方面擇優采購。

第九條 應選用（特別是鐵路信號工程）經相關權威部門認證通過的產品，業主或設計推薦的產品也應符合上述要求；如業主或設計推薦的產品不符合上述要求，項目部應積極與業主和設計溝通，由業主或設計出具書面意見后方可使用，相關資料送客專中心相關部門長期保存。

第十條 項目部采購的設備材料，其采購價不得超過工程管理部門公布的設備材料采購指導價。

第四章 供應商管理

第十一條 供應商是指采購活動中享有權利和承擔義務的各類主體，包括供應客專中心、供應商和采購代理機構等。

第十二條 供應商應當具備下列條件：

1、有獨立的法人資格；

2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；

3、具有履行合同所必須的資金實力和專業技術能力；

4、具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；

5、三年內無重大違法的生產經營記錄；

6、法律、行政法規規定的其他條件。第十三條 供應商應提供的資質證明資料：

1、營業執照（投標項目必須屬于規定的生產經營項目）；

2、法人代表授權委托書；

3、稅務登記證；

4、質量（環境）管理體系注冊證書；

5、電信設備進網許可證、生產許可證、產品質量鑒定證書；

6、與投標項目一致的相關業績說明。

第十四條 工程管理部門和項目部應整理、收集并保存供應商資料，建立合格供應商檔案。工程管理部門并負責各項目部合格供應商名單的匯總，并定期公布。

第五章 物資采購合同管理

第十五條 物資采購合同在簽訂前，應認真做好采購物資市場詢價工作和物資采購中標單位推薦工作。

第十六條 物資采購合同評審，合同的評審的主要內容如下：

1、是否有違反法律、法規及簽約原則的條款；

2、雙方是否具備相應資質及履約能力；

3、是否具備簽訂合同必要條件；

4、從工程質量、工期、資金、成本效益等方面評審合同風險；

5、合同條款是否完善，內容是否詳盡準確。

第十七條 重大物資采購合同，除了評審外，有關合同條款還必須經過客專中心律師審核，方可簽訂物資采購合同。

第十八條 簽訂合同時，應使用客專中心規定的合同文本或工商局的標準合同書，須有法人代表或法人代表委托書的代理人簽字。

第十九條 合同的內容由當事人約定，一般包括以下條款：

1、當事人的名稱和住所‘

2、標的；

3、數量；

4、質量；

5、價款或報酬；

6、履行期限、地點和方式；

7、違約責任；

8、解決爭議的方法。

第二十條 有下列情形之一的，合同無效。

1、一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益；

2、惡意串通、損害國家、集體或第三人利益；

3、以合法形式掩蓋非法目的；

4、損害社會公共利益；

5、違反法律、行政法規的強制性規定。

第二十一條 采購合同簽訂后，工程管理部門應嚴格按照合同的要求進行實施和管理，由客專中心管理部門管理的合同，合同款項的拔付，由合同管理部門提出申請，經財務部門審核，最終由客專中心總會計師批準或總經理方可支付合同的有關貨款。

第六章 現場物資管理

第二十二條 項目部應按客專中心有關規定，配臵專職材料管理人員，設臵現場料庫，建立健全現場物資管理制度，全面負責對工程物資的現場管理。工程管理部門應對項目部的現場物資管理進行監督、檢查、指導。

第二十三條 項目部材料人員負責工程施工物資到達的接收和保管。

第二十四條 項目部材料人員負責批準的零星材料采購工作。第二十五條 物資檢驗應按客專中心質量管理體系的規定配合質檢員進行物資的進貨驗證、檢驗，確保采購物資質量。采購物資發現質量問題，項目部應在規定時間內及時與有關單位、部門聯系解決。

第二十六條 物資到貨的點驗、領用、處臵的流程和規定:

1、采購物資到貨后，應當進行點驗，檢驗其數量、規格、品種和質量。物資點驗必須有兩人以上參加，填一式二份材料點驗單，由該采購人員和保管人員（或現場收料人員）、物資主管等參與驗收的人員分別在點驗單上簽字。點驗過程中發現數量、規格、品種和質量不符的，應如實做好驗收記錄，并向項目經理匯報，并及時采取措施，以減少損失。參與物資點驗的人員應當嚴格按標準和程序進行點驗，并對點驗結果承擔責任。

2、項目部應根據要求建立材料管理賬冊，按品名、規格、數量、單價、金額進行材料物品分類管理。

3、領用時填寫一式二份材料領用單，一份作為財務報銷的憑據，一份作為材料保管人員的進出庫手續。料庫管理人員應根據在途單或者發票做好點收工作，根據點收單和領料單按月填制庫存物資動態表，做到賬賬、帳表、帳實相符。

4、存貨按季盤點，終了前應進行一次全面的盤點清查，做到帳實相符，賬賬相符。發生數額較大的盤虧、毀損，所在項目部應查清原因，及時報告客專中心物資主管部門。

第二十七條 現場料庫應嚴格按客專中心物資管理規定，做好庫存物資的倉儲、保管工作。

第二十八條 工程剩余物資或廢舊材料根據物資性質依據有關規定處臵或調劑使用。

第七章 監督及法律責任

第二十九條 客專中心監察審計部門為物資采購的監督部門，負責對采購程序中的每一個環節（計劃編制、審查供應商的資格、選擇和招標采購方式、談判和評標、履行采購合同、驗收商品以及結算貨款等）進行監督。

第三十條 紀委、監察審計部門對采購實行全過程監督。除了事前監督和事中監督，還可對采購活動進行事后監督，以提高采購活動的經濟效益。

第三十一條 對招標采購活動中的不規范行為及違法行為，按《中華人民共和國招標投標法》相關規定執行。

第三十二條 客專中心職工有權對違反本規定損害客專中心利益的行為向客專中心或政府有關部門舉報。對舉報人應當保護，任何人不得打擊報復。

第三十三條 對違反本規定弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，客專中心應根據情節輕重給予通報批評、記過、調離崗位、解聘、除名等處分；給客專中心造成直接經濟損失的，應依法賠償；構成犯罪的，依法追究刑事責任。機械物資設備進場檢驗制度

第一條 進入施工現場的工程物資應執行進場檢驗。

第二條 工程機械物資設備（含顧客財產）進貨驗證、檢驗和標識。

根據工程機械物資設備的價格及其對構成產品的重要程度，將工程機械物資設備劃分為一般物資和重要物資。

第三條 一般物資的驗證、檢驗：

1、驗證內容包括：數量、規格、型號、質保書、質保期、合格證及外觀等內容；

2、一般物資中水泥及水泥制品的驗證、檢驗按《通信信號用混凝土構筑、水泥制品及水泥檢驗規定》執行；

3、項目部質檢員組織實施驗證、檢驗，并保持記錄；

4、項目部材料員參與并辦理入庫手續。第四條 重要物資的驗證、檢驗：

1、結構件的驗證、檢驗：應核對型號、規格、數量等，并檢查外觀是否變形或損壞。根據產品技術條件，按項目要求全數或抽樣測試電氣特性；

2、設備開箱驗證：應根據裝箱清單核對數量、規格、型號，檢查出廠檢驗記錄、質保書、合格證、備附件、外觀等；

3、項目部實施驗證、檢驗，并保持記錄。

第五條 顧客要求駐廠檢驗時，與顧客溝通，確定檢驗方法和放行形式。駐廠檢驗合格的物資到達現場后，應再次驗證。

第六條 進貨物資驗證狀態標識

1、待檢物品為未檢狀態，不掛驗證狀態標識；

檢驗合格：掛料簽或貼綠色驗證合格標簽和蓋藍色圖章；

2、檢驗不合格：貼紅色驗證不合格標簽并隔離放入不合格區；

3、待確定狀態：貼黃色驗證待確定標簽并放入待確定區。第七條 項目部質檢員應根據驗證、檢驗結果填寫驗證、檢驗記錄并報項目部；應與供應商建立有效的溝通機制，根據進貨物資的原始標識及驗證、檢驗記錄，處理產品質量問題。

第八條 顧客提供的物資在進貨檢驗中發現不合格的，應及時告知顧客，配合顧客處理產品質量問題。

第九條 進場驗收不合格的物資不得投入使用。

第十條 未經檢驗的物資，不得投入使用，不允許緊急放行。材料保管、發放制度

第一章 分區分類

第一條 各料庫應繪制張貼庫區平面示意圖。

第二條 按物資的不同類別，在料場和庫區應用白（紅）漆劃分屯放區域。

第三條 物資屯放應分合格品區，不合格品區和待檢區。

第二章 上架保管

第四條 上架保管的物品應按庫、架、層、位號堆碼擺放，并拴掛料簽；

第五條 鋼材上架后應在鋼材外端端部進行涂色、打印，并掛牌； 第六條 對批量大、數量多，需要點數、剪開的散裝物品，可獨立包裝成小包、小盒、小捆，每件應標明品名、型號、規格、數量。

第三章 物料管理

第七條 木材成材應按材種和形狀（板、枋）、尺寸垛放，并拴掛料簽； 原木應按料種、徑級掛牌；層間應按墊木間隔，便于空氣流通，防止腐爛；

第八條 電纜屯放場地應按不同類別分區屯放，并拴掛料簽； 第九條 危險品保管應單獨設立庫房，當不具備單獨設庫時，應采用鐵皮箱隔離管，庫房內應保持良好的通風，并設臵醒目標志牌。

第四章 物資搬運中保持物資質量

第十條 職工安全、衛生和環境保護

1、班組必須認真貫徹落實“安全第一、預防為主”的方針，努力消除事故隱患，杜絕違章作業，在確保職工安全與健康的前提下組織裝卸。

2、安全員認真監裝監卸，指導裝卸工人在作業中保障貨物安全。作業前向班組說明貨物性質，提出安全注意事項，明確裝卸、堆碼、加固的具體要求。

3、對裝卸機械司機、超重工的培訓考核，經有關部門考試合格后上崗操作。

4、認真養護、安全使用裝卸機具及防護設備、用品，使之保持完好狀態；

5、按規定穿戴工作服裝和使用防護用品，禁止赤膊、赤足、穿高跟鞋、涼鞋等參加作業。

6、裝卸班組出工時必須帶齊工具和防護用品，收工時清點工具和防護用品，清掃作業場地，消除安全隱患。

7、攜帶少量危險物品和需要特殊防護的烈性危險貨物時，須派熟悉貨物性質的人員指導操作、交接和隨車押運，并遵守法律、法規要求。

8、存放危險貨物的倉庫或場地，必須符合消防管理的有關規定，并經所在地區公安部門批準。

9、危險貨物的庫、場或裝卸現場，應配備必要的消防設施。庫場必須通風良好，清潔干燥，周圍應劃定禁區，設臵明顯的警告標志；庫場應配備專職人員看管，負責檢查、保養、維修工作，并采取嚴格的安全措施。

第十一條 機械裝卸

1、采用起重機裝卸時，應按物資外包裝上的各種標志執行，并確認起吊支點和叉車叉鏟部位；

2、拆除外包裝的物資裝卸時，應利用其專項起吊孔或吊鉤，叉車作業時，應將其放臵在專用的托盤上，或利用原有的底座。嚴禁在軸、手柄或外殼上吊掛和叉鏟；

3、體積或重量較大的物資，吊、叉落地時，必須墊平、墊穩；

4、重疊碼垛的物資，應做到上輕下重，碼垛整齊、穩固；

5、作業地點地面松軟、不平時，應夯實、修理平整，或加墊厚木板，或采取其他措施；

6、遇6級以上大風或暴雨時，應停止機械作業；

7、吊車作業時，起重臂范圍內有架空電纜電線時，應采取防護。第十二條 人力作業

1、作業時，應按物資外包裝上的各種標志執行；

2、人力作業，應采用高站臺或跳板等方式，嚴禁將物資從高處直接推落地面跳板應采取防滑措施；

3、人力搬運時，應檢查杠棒、繩索的牢固程度，以及杠抬位臵是否恰當；

4、軟袋包裝的物資，不得用尖銳的或帶鉤的利器鏟、叉、挑；

5、采用手推車、板車等搬運物資，應捆綁牢固，載重量不應大于300kg。物資重量客專中心宜垂直于車軸；

6、用鐵管、圓木等滾動方法裝卸或搬運物資時，鐵管、圓木的直徑不應大于70mm，其長度應大于物資承力底座的寬度，滾動距離不應超過50m，超過時宜機械運輸；

7、采用滾動方法，通過高站臺或跳板裝卸遇地面有坡度時，應用繩索捆綁拉拽，滾動速度不應過快；

8、對易燃、易爆、有毒、腐蝕等危險品的搬運，應輕拿輕放，嚴禁震動、撞擊、重壓、摩擦和傾倒。對怕熱、怕潮的危險品，搬運中應有隔熱、防潮措施；

9、危險品應單獨搬運，不得與其他物資同車裝運；

10、盤裝、桶裝物資的搬運，應捆扎牢固，避免滾動、撞擊。第十三條 汽車運輸

1、汽車運輸時，應控制裝載物資重量，嚴禁超載；

2、大型貨車的載物高度，從地面起，不得超過4m（掛斗車不得超過3m），后端不得超過車廂（掛斗車不得超過車廂）；

3、當運載超限的不可解體的物資影響交通安全的，應當按照公安機關交通管理部門指定的時間、路線、速度行駛，且懸掛醒目紅色標志，捆綁牢固；

4、汽車運輸危險品時，必須按國家有關規定，辦理危險品運輸證。按指定時間、路線行使，懸掛規定標志，并隨車配備與之相適應的滅火器材；

5、對盤裝、桶裝物資的運輸，采取牢固固定措施，防止滾動；

6、汽車運輸貴重或精密的設備時，必須采取防震、防撞擊措施。

第五章 物資材料的發放

第十四條 項目實施過程中，施工班組應根據每天的工作量到材料員處辦理材料領用手續，填寫材料領用單并簽字后領用。材料員應及時登記入帳。帳、卡、物應保持一致。

第十五條 班組每天領用的化學危險品，如未用完，應于當日回庫，做好入庫登記，化學危險品不得在危險品庫外過夜。

第十六條 項目部材料員應每月將庫存物資進行清點，及時向項目部經理匯報重要物資的庫存情況。

材料消耗登記制度

第一章 材料采購

第一條 凡以客專中心名義對外進行材料采購的經濟活動（零星購料除外），必須簽訂合同。

第二條 施工工程中重要材料（如通信、信號設備；通信干線光、電纜、信號電纜等）和大宗材料由客專中心主管部門負責實施采購；對一些采購程序簡單（如業主、總包單位已經招標和確定的施工物資等）和供應渠道明確的物資，經分管領導批準，客專中心主管部門可委托項目部組織采購。采購合同由客專中心主管部門統一管理。

第三條 施工工程中一般物資（如輔料、物資性質簡單的），在客專中心客專中心主管部門指導下，由項目部根據施工實際情況和工程施工進度，按計劃分期分批自行采購。采購合同報客專中心主管部門備案。

第二章 材料入庫

第四條 倉庫部門在將材料驗收入庫前，應詳細核對發票所載名稱、規格型號、數量、質量與實際是否相符，同時對照檢驗部門的檢驗報告，經檢驗合格后方可驗收入庫，填制“點驗材料單”。

第五條 點驗材料單一式三聯，一聯留存做為倉庫部門記賬憑證，一聯隨發票經項目部經理審批后到財務部門處理賬務，一聯送客專中心主管部門留存。

第六條 對于貨已到而發票未到的材料，倉庫部門可以根據檢驗單據辦理臨時入庫，做好入庫材料臺賬登記工作，待發票到達時填制正式點驗材料單。

第七條 點驗材料單是項目部作為材料進賬的重要依據，必須認真、正確填寫，盡量按材料的標準名稱、規格、統一單位進行填寫，有的材料所帶附件、證書等加以說明，最后材料員簽名。

第三章 材料出庫

第八條 施工生產部門根據生產計劃由（班組長、工長）)領取材料，倉庫管理人員發料時應認真填寫領料單，領料單一式三聯，財務一聯，倉庫一聯，客專中心主管部門一聯。

第九條 三檢三核制，“三檢查”、“三核對”是倉庫發料的防錯制度。“三檢查”指發料時檢查材料的數量、質量、包裝是否齊備完好；檢查領（發）料憑證是否齊全；檢查應附技術證件和有關單據是否齊全。“三核對”指發料時要將實物與賬、卡、相核對；賬卡與發料憑證相核對；發料憑證與實物相核對。

第十條 領料單是工程物資結算中重要依據，由材料員填寫,直接領料人（班組長、工長）簽認。要求正確填寫領用日期、工程名稱、材料名稱、規格型號、數量等。

第四章 材料核算

第十一條 財務部門對材料人員送交的供貨方發票、購料清單、點驗材料單等原始憑證，經審核無誤后，及時記賬。

第十二條 材料的發出成本，財務部門依據領料單按成本項目分配材料費用。

第五章 材料盤點與清查

第十三條 材料保管人員、財務部門按照相關規定定期和不定期對材料人員所保管材料進行盤點與清查，保證賬實相符。

第十四條 清查盤點必須進行記錄，填制“盤點記錄簿”，材料員、及參加盤點人員在“盤點記錄簿”簽名或蓋章；對盤盈、盤虧、毀損以及報廢的在貨，應當查明原因，材料保管部門書面報告客專中心領導審批后處理。

第四篇：物資設備管理制度

物資設備管理制度

二〇一五年十一月十六日

第一節

物資材料管理制度

一、物資材料管理規范

1、施工所需各類材料，自進入施工現場保管、使用后，直至工程竣工余料清退現場前，均屬于施工現場材料管理的范疇。

2、必須由材料庫管員進行現場材料的管理工作，材料員的配置應滿足生產及管理工作正常運行的要求。

3、現場要有切實可行的料具管理規劃、各種管理制度及辦法。在施工平面圖中應標明各種料具存放的位置。

4、項目部材料員必須按施工用料計劃嚴格進行驗收，并作好驗收記錄，有關資料必須齊全。

5、必須設有兩級明細賬，現場的庫存材料應賬物相符，定期進行材料盤點。

6、項目部材料員負責外欠材料賬款的統計、運輸單據統計與核實。

7、施工用料發放規定

（1）施工現場必須建立限額發料制度和履行入庫手續。（2）在施工用料中，主要材料和大宗材料必須建立臺賬。（3）凡超過限額用料，必須查清原因，及時簽補限額材料計劃單。

（4）及時登記工地材料使用單，及時進行材料核算。

二、進場材料質量驗收制度

1、對進場材料的規格、外觀、性能、數量要認真驗收把關。

2、建立健全物資進場驗收制度，把好物資驗收關，確保進場物資達到標準要求，滿足工程需要。

3、對進入現場的各種原材料、成品、半成品，要索取產品質量合格證，建立合格證登記臺賬。

4、對驗收后的物資進行產品狀態標識，應寫明生產廠家、生產日期等。

5、對合格物資的保管，要根據其性能，作好防護措施，保證物資在保管過程中不發生質量問題。

6、對貴重物品、危險品，按規定把好驗收關，及時入庫，妥善保存。

7、對不符合質量或規格、數量要求的料具，有權拒絕驗收并報有關負責人。

三、工具管理制度

1、通用工具的配發由項目部按專業工種一次性配發給綜合隊，原則上按使用期限包干使用。

2、通用工具管理由物資部門建立綜合隊領用工具臺賬，由綜合隊負責管理和使用，配發數量及使用期限按料具管理規定執行。

3、通用工具的維修，在使用期限內的維修由綜合隊負責控制，如發現惡意損毀，則維修費用從綜合隊工資中扣除。

4、配發給綜合隊或個人的工具、勞保用品，如丟失、損壞等原則上一律不再無償補發，維修購置或租賃的費用一律自理。

5、隨機（車）使用配發的電纜線，焊把線、氧氣（乙炔氣）軟管等均列入綜合隊管理，堅持誰用誰管，做到工完料清，及時入庫。

6、工作調動或變換工種時,要交回原配發的全部工具。

7、因特殊工程需要特種工具時，由綜合隊長、提報計劃，經現場經理確認，主管領導審批，由物資部采購提供，并建立工具帳本，工程完工后及時收回。

四、限額領退制度

1、嚴格執行隊伍限額領料制度，做到領料有手續，發料有依據。

2、健全各隊伍領料臺賬，完善管理制度。

3、領料額度應根據進度計劃及實際需要，由工程部、各隊伍負責人共同研究提出，報項目經理批準后執行。

4、現場材料員應根據材料領用計劃在額度范圍內發料，按規定辦理材料出庫和領退料記錄等，每月做一次統計結算。

5、對特殊用品，執行交舊領新的原則，遺失或損壞應酌情賠償。

6、節約材料，應及時辦理退料入庫手續。

7、材料領出后，由各隊伍（綜合隊）負責使用和保管，材料員必須按保管和使用要求對各隊伍（綜合隊）進行跟蹤檢查、監督。

8、在領、發（或退）料過程中，雙方必須辦理相關手續，注明用料單位工程和隊伍名稱、材料名稱、規格、數量及領用日期、批準人等，雙方需簽字認證。

9、搞好限額領料考評，節約有獎，超用受罰。

五、貴重物品易燃易爆物品管理制度

1、貴重物品、易燃、易爆物品應及時入庫，專庫專管，加設明顯標志，并建立嚴格限額領退料手續。

2、存放品易燃、易爆物品的倉庫必須和房屋、交通要道、高壓線等保持安全距離，倉庫要用磚石砌筑。

3、庫內要有良好的通風條件和濕度表。門窗應向外開，不要使用通明玻璃，墊板的鐵釘不能外露。照明要用防爆照明設備和專用啟封工具，并應有消防設備。庫區應設置“嚴禁煙火”標志。

4、有毒物品和危險物品應分別儲存在可靠的專設處所，設指定專人負責，嚴格管理制度。

5、對有毒或有危險性的廢料處理，應在當地公安、衛生機構的指導下進行。

6、貴重物品、易易爆物品的發放有項目部專人審批，并做好記錄。

六、庫存物資盤點檢查制度

1、每月月底保管員對自己所管物資都要定期盤點一次，并做好明細報表，報上級有關業務部門。

2、在盤點中發現的差錯和盈虧，要查明原因。

3、對庫存物資保管員、材料員應定期進行一次自點。在自點中發現虧盈，要及時查明原因。

4、自點自查內容如下

（1）查質量：庫存物資的質量是否變化。（2）查數量：賬、物是否一致，單價是否準確。

（3）查保管條件：堆垛是否合理和穩固，遮蓋物是否嚴實，庫房有無漏雨，料區有無積水，門窗通風是否良好。

（4）查安全：各種安全措施和消防設備是否符合安全要求。

（5）查計量工具：磅秤、皮尺是否準確，其他工具是否齊全，使用和保養情況是否良好。

七、收發料制度

1、收貨時應根據運單及有關資料詳細核對品名、規格、數量，注意外觀檢查，若有短缺損壞情況，應當場要求運輸部門檢查。凡屬他方的責任，應做出詳細記錄記錄內容與事情情況相符合后方可收貨。

2、核對證件：入庫物資在進行驗收前，首先要將供貨單位提供的質量證明書或合格證裝箱，磅碼單、發貨明細等進行核對，看是否與合同相符。

3、數量驗收：數量檢驗要在物資入庫時一次進行，應當采取與供貨單位一致的計量方法進行驗收，以實際檢驗的數量為實收數。

4、質量檢驗：一般只做外觀形狀和外觀質量檢查的物資，可由保管員或驗收員自行檢查，驗后做好記錄。凡需要進行試驗檢測的，應由試驗室或檢測單位，并作出詳細簽定記錄。

5、驗收中發現的問題應及時報有關業務部門。

6、物資經過驗收合格后應及時辦理入庫手續，建立臺賬，以便準確地反映庫存物資動態。

7、核對出庫憑證：保管員接到出庫憑證后，應核對名稱、規格、單價等是否準確，印鑒、單據是否齊全，有無涂改現象，檢查無誤后方可發料。

8、備料復核：保管員按出庫憑證所列的貨物逐項進行備料，備完后要進行復核，以防差錯。

八、周轉材料使用與維修制度

1、建立健全周轉材料在使用中的各項規章制度，合理使用周轉物資，做到不損壞、不丟失、維修及時，保質保量投入周轉周期使用。

2、模板使用后，必須及時保養。

3、對零星配件必須即使回收。

4、建立周轉材料的租賃臺賬，認真核對，及時結付。

九、倉庫管理制度

1、建立健全倉庫管理制度，嚴格遵守進發料制度，做到進料按規定驗收，按發料單發料，做好明細帳。

2、科學管理，按規格品種分別碼放物資。

3、做到賬、物相符合。

4、做到發料準確迅速。

5、對特殊物品的保管要做到按其性能分類、分架、分庫保管，不得將品易燃易爆危險物品與其他物資混放。

6、作好季節性預防措施。

7、做好物資質量狀況的標識。

8、保持庫房干凈、衛生。

9、作好庫房的安全防火工作。

十、材料節約制度

1、加強對物資的計量管理工作，對進場物資嚴格驗收。

2、按照施工現場平面圖，合理不止物資的存放位置。

3、嚴格操作規程，做到用料合理，下料準確。

4、現場設立分揀站，專人負責，將有用物資及時分揀，回收利用。

5、作好材料限額領料工作，嚴格控制非工程用料。

6、嚴格執行領發料登記制度，搞好計劃用料。

7、實行材料節約獎勵制度。

十一、處罰制度

凡違反以上現場材料管理制度的，按照規定酌情進行自罰和處罰，負責部門主觀應負連帶責任。

1、違反現場材料管理制度而造成現場材料管理混亂的。

2、未執行限額領料制度的。

3、由于管理不嚴而造成材料丟失和損壞的。

4、由公司檢查出問題和失誤，責任人不進行自罰，由公司做處罰。

5、違反材料出入庫手續，私自少開、多開或任意涂改的，要全額賠償并予以辭退，情節嚴重的，送交公安部門處理。

6、對進場材料不認真驗收，造成經濟損失的，其損失由其個人賠償。

7、違反操作規程，擅自外借、轉租料具造成料具損壞和經濟損失的。

8、違反制度，擅自處理廢舊物資、料具的。

9、違反公司制度，以物謀私，給公司造成經濟損失的。

10、違反公司規定私拿回扣的，一經發現要予以辭退，情節嚴重的送公安機關處理。

第二節 材料管理的其它相關制度

一、材料采購管理制度

（1）項目部組建后，工程部、計劃部根據施工圖紙、施工組織編制物資材料采購總計劃，該計劃包括：鋼材、水泥、商品砼、紅磚、砂、碎石、片石、石粉、土方、其他特殊材料以及周轉材料的數量和進場時間；材料采購計劃由工程部編制、合同部復核；

（2）紅磚、砂、碎石、片石等地材由項目部聯系三家以上材料供應商進行報價，由公司根據材料供應商的信譽、報價和實力擇優選擇一至兩家供應商簽訂材料采購合同；

（3）鋼材、商品砼、水泥及其他特殊材料采購采用招標制，由三家以上供應商進行報價，報價最低者中標，由項目部與中標者簽訂采購合同；

（4）項目部所需的周轉材料應提前兩天報計劃，經項目經理同意后方可購買；

二、材料結算管理制度

每月 20 日前由物資部門統計上月材料款，完成與材料供應商的核對，送財務部審核，做好本月材料款支付計劃。

（1）水泥、紅磚、砂、碎石、片石、石粉、土方、商品砼等材料、臺班費，每月 20 日前由物資部門統計，送財務部審核，做支付計劃。逾期不予結算，后果由責任人自負。

（4）特殊材料可以采用分期支付或供貨完畢檢驗合格后一次支付。由物資部門根據項目部核準的材料數量以及合同單價結算，財務部核查。

（5）項目部采購的零星材料一周內必須報銷，逾期自負。每張單據必須注明日期、使用部位或用途，經手人、驗收人（或證明人）、項目副經理、項目經理簽字確認。

（6）施工耗材和低值易耗的周轉材列入項目部成本，回收價值較大的周轉材料做好登記回收。

三、試件、原材料送檢的管理制度

一、砼、砂漿、抗折試壓件送檢制度

（1）嚴格執行公司關于《砼、砂漿、抗折試壓制作的獎懲條例》，違者必究；

（2）制作試件前必須先檢查試模及作好原材料的準備工作，嚴格按照公司下發的《試件成型養護的要求》制作養護；

（3）為避免試件在送檢過程中出現填錯委托單或交接過程中手續不清現象，各工地必須認真填寫公司下發的《砼、砂漿、抗折試壓件明細臺帳》，試驗員或其他人員到各工地收取試件必須履行交接手續；

（4）為了杜絕漏送檢或過期等事故的發生，各工地負責人必須在澆筑砼當日填寫《試件明細表》一式兩份，每周生產例會時交試驗員一份，工地自備一份；

（5）試件送檢后，試驗員需及時取回報告單，將復印件兩份轉送工地（監理一份、工地一份）。工地負責人需將試驗強度填寫到明細臺帳上，并依據報告上的強度作分析，總結經驗，下次做試件時加以修正；

（6）如出現試件不合格或超標作廢，試驗員必須在收取報告的當天通知工地負責人，工地接通知后必須立即準備試件（要認真檢查）以便補送。第三節

機械設備管理制度

一、施工設備管理制度

（一）施工設備管理的購置、更新、改造管理

1、新購置的施工設備，必須堅持結構合理、安全可靠、性能穩定、經濟合理的原則認真選型定型。經安裝驗收合格后,及時入賬,納入固定資產。

2、經常調查研究，做好更新換代工作，及時淘汰性能差、耗能高、不安全、修理改造又不合算的陳舊設備；促進技術進步。

3、對局部不適應使用的施工設備，要經過技術論證，申報批準后進行技術改造，以求達到安全使用，提高效益、技術性能穩定的良好效果。

（二）財產管理

1、凡屬固定資產的施工機械設備，都要進行分類建立臺賬，機械履歷書、釘固定資產銘牌。主要機構應建立技術檔案，并按規定存檔。

2、隨時掌握機械設備使用動態，根據施工任務的事情情況，做好內部調配和借用的協調工作。每年年終對所有施工機械設備清查盤存一次，做到賬、物、號、金額四相符合。發生虧盈，要查清原因，按固定資產審批權限，報上級處理。

（三）現場施工設備管理

1、對新購置和大修后的施工設備應按規定的走合期及保修期在現場試用評定。

2、按時進行設備檢查，平時經常定期或不定期對現場使用的設備進行檢查，發現帶病運轉一律停機，并簽發“設備安全定期通知單”限期整改并復查。

3、現場在用的機械由操作人員按規定填寫機械運轉卡，每月初由機械。

（四）電動機動工具和機械配件管理

各下屬單位的震動器、沖擊電錘、電鉆等電動、機動工具及氣壓焊接焊接設備等機械零配件，必須由專人負責管理，建立賬、卡。每季度編制收、發存報表，做到賬、卡相符，并將報表報送有關部門。

（五）技術管理

1、新購置的機械設備出次安裝使用前,項目部物資部、使用單位管理員及有關人員必須熟悉產品的性能結構、操作規程及安裝拆卸應注意事項和安全操作規程。安裝時有關人員必須在場監護，安裝完畢經驗收合格并試用運轉正常后，才能正式投入使用。

2、需報廢設備，必須經簽定，設備技術負責人審查核準，按固定資產審批權限，辦理報廢手續。批準報廢后的機械設備應建立帳冊備查。

3、做好經常性的培訓發證工作，機械設備操作人員必須持證上崗。

4、塔式起重機、汽車式起重機等大中型設備實行機長負責制，中小型設備實行現場專機專人操作制，設現場或施工片機長，負責現場或施工片的機械設備維修、保養及操作人員的安排調配。金屬切削機床、汽車等實行專人負責制。

5、掌握機械設備技術狀況，及時做好保養、修養工作。大修后的機械設備報公司物業管理科批準后方能繼續使用，并如實填寫機械修理記錄。

（六）使用管理

1、堅持持證上崗，嚴禁無操作證者上機作業，持實習證者不準單獨頂班作業。

2、不屬于本人負責的設備，未經領導同意，不得隨意上機操作。

3、現場設備均應有防雨、防火、防盜、防破壞措施，并實行專人負責管理。

4、機械設備的安裝應嚴格遵守安裝要求，遵守操作規程。安裝場地應堅實、平整。起重機類機械嚴禁超載使用，確保設備及人身安全。

5、設備安裝完畢后，應進行運行安全檢查及性能實驗，經實運轉合格，專業職能人員檢驗簽認后方可投入使用。

二、大型設備安全裝拆管理制度

1、大型施工設備的裝拆工作，必須由具備相應裝拆資質的單位來承擔裝拆工作。沒有裝拆資質的單位不得擅自承接任務，否則應負法律責任。

2、大型施工設備裝拆前都應編制裝拆施工方案，并經總工審批簽字后才能實施，并應對施工設備進行檢查驗收，合格后才能進行安裝程序。如不合格應進行檢修，合格后方可投入安裝，安裝前還應對設備的基礎進行檢驗。

3、裝拆人員必須經過專業培訓，考核合格的方可上崗作業。作業前還必須經過安全技術交底，方可進行裝拆作業。

4、裝拆時對作業場所應做臨時護欄，并設警示牌。嚴禁非作業人員進入，裝拆時要指配專業安全技術人員在旁監護。

5、裝拆人員應正確使用安全防護用品和勞動保護用品。

6、安裝好的施工設備應進行驗收，能正常運轉、安全靈敏，并經上級有關部門檢驗合格后方可投入使用。

三、安全檢查制度

1、項目部機械安全檢查每月不少于三次，施工隊長、操作人員每天普查。

2、按照《建筑施工安全檢查標準》（JGJ59-99）對現場實施定期和不定期檢查。重點檢查機械制動和安全裝置是否齊全、有效、可靠；機械設備是否帶病作業，是否有異常現象；金屬結構部分是否開焊、開裂、變形；連接部位是否牢固、可靠；是否定期保養、清潔；操作人員是否持證上崗；有無違章指揮、違章作業行為等。

3、對塔吊軌道接地裝置、機身垂直度等，應定期檢查，檢測。并認真作好記錄，備案待查。

4、對檢查中發現的問題要采取相應措施，定人、定時間定措施落實解決，并及時進行復查，填寫檢查、整改記錄表。

5、每次檢查后，進行全面評估，對違章指揮、違章操作和事故隱患按照“三不放過”的原則，進行嚴肅處理，并作好記錄，歸檔備查。

四、使用與維修保養管理制度

1、機械設備應有專人負責管理、使用。凡執行操作證的設備，必須實行“管用結合，人機固定”的原則，執行定人、定機、定崗位責任的“三定”制度。多班作業時，必須要交接班制度。

2、大型設備要委托司機機長，一般設備要委托責任司機。

3、機械設備操作人員要熟悉本機情況，做到“四懂，三會”，即“懂原理、懂結構、懂性能、懂用途，會操作、會維修保養、會排查排除故障。

4、在用的機械設備應保持技術性能良好，運轉正常，安全裝置齊全、靈敏、可靠。“失修”或“帶病”的機械設備不得投入使用。

5、嚴格執行日常保修、換季保養、走和期保養、停放保養制度。加強機械設備在作業前、運轉中、作業后所進行的“清潔、緊固、調整、潤滑、防腐”十字作業，保持設備的應有效能，消除事故隱患。

6、大型機械設備要實行日常檢查和定期檢查，并作好記錄，歸檔備查。

五、機械設備租賃管理制度

1、為規范租賃經營，提高租賃的機械設備及配件的完好率和質量，減少事故的發生，制定安全責任制度。

2、租賃的機械設備和施工機械及配件，應當具備生產（制造）許可證、產品合格證。生產（制造）許可證，產品合格證，應符合國家有關法律法規和安全技術標準、規范的要求。

3、應當對租賃的機械設備和施工機具及配件的安全性能進行檢測，檢測合格后方可租賃。

4、簽訂租賃協議時，應明確雙方安全生產職責。

5、禁止租賃國家明令淘汰的、存在嚴事故隱患的、超過安全技術標準規定使用年限的、檢測不合格的機械設備和施工機具及配件。

6、租賃工作由物資設備部管理實施。

第五篇：設備物資管理制度

中鐵十二局集團建筑安裝工程有限公司 鐵四院項目部工程現場物資設備管理制度

物資設備是工程施工的前提，材料質量的好壞、機電設備能否正常運行直接影響工程的質量和進度，必須牢固樹立“百年大計，質量第一”的思想，嚴把材料質量關，合理分配物資設備資源，以科學發展觀，走節約型道路，創優質工程。

為了適應新形勢下設備物資管理工作，規范設備物資管理行為，使設備物資管理工作做到科學、規范、有序、受控、責權清晰；為了更好、更快的完成鐵四院總部設計大樓主體工程，現根據項目實際，結合工程特點，制定以下物資設備管理制度。

一、違反物資管理有關規定的處罰如下：

1． 各工隊每日施工所需要的材料，提前三天以書面形式將材料計劃上報物資科。未能提前上報材料計劃的，影響施工進度，需承擔影響施工進度的責任并罰款500-1000元。

2． 進場材料需按不同品種、規格和要求，分區、分批、分類堆碼和保管，明確標識；材料的堆碼應根據材料的性質、形狀、包裝、數量及場地條件，采取適宜的形式和方法，堆碼整齊、穩固；確保物資、人員安全，方便儲運作業，對不符合要求的罰款200-300元。3． 材料進場后各工隊需對發給自己工隊的材料做好清點、保管工作，并與物資科材料員辦理好交接手續，未辦理交接手續進行施工的罰款100-200元。

4． 各工隊施工人員在清點、堆放、保管、使用材料過程中應聽從物資科管理人員指揮，如遇分歧需共同協商解決。對管理人員的建議置之不理的罰款200-500元。

5． 材料在使用過程中應科學合理、盡量減少損耗，不得因各種天氣或人為原因造成材料損壞或浪費。對因施工和管理上的疏忽造成材料浪費的工隊按報廢材料數量以三倍進價進行罰款。

6． 各工隊在倒運其他工點、其他工隊材料時，需提前通知物資科人員，在三方人員在場并清點倒運物資數量的情況下方能進行材料倒運。未提前通知物資科人員、擅自挪用其它工點或其他工隊材料的罰款300-500元。

7． 對我方管理人員下發的“整改通知單”置之不理或無故延遲整改的罰款200-500元。

8． 各施工隊如有偷盜工地材料者，直接移交公安機關處理并對施工隊罰款5000元。

二、違反機電、設備有關規定的處罰如下：

1.使用塔機、物料提升機各施工隊必須按項目部有關規定并經機電科批準方可使用，否則一次罰款500-1000元。

2.各施工隊使用物料提升機必須持證上崗無證者一次罰款200-300元。

3.未經機電科批準夜間使用物料提升機罰款500元。

4.各施工隊用電必須簽訂用電協議。未簽訂用電協議施工隊用電一次罰款500元。5.施工隊用電要自配三級箱與項目部二級箱相接。違者罰款500-1000元。

6.對私拉亂接不符合規范要求的施工隊，無整改機會，直接罰款300-500元。

7.與機電科簽訂用電協議的未經機電科批準私自同意其它施工隊與你隊三級箱接電的罰款2000元。

8.各工隊需對項目部配發的配電箱、電纜線、燈架等工具妥善保管，使用完后需及時退還設備機電科。不能及時退還的按工具、材料進價處以罰款。

本管理制度根據項目部施工的情況制定，將根據實際情況再進一步進行完善修訂，新的管理制度未制定之前，以本管理制度為準，望各工隊負責人提寶貴意見。

本制度于二〇一三年八月一日起實施。

中鐵十二局集團建筑安裝工程有限公司

鐵四院項目部設備物資科 二〇一四年七月三十日