第一篇：行政助理工作交接單(很全面)

工作交接清單

一.辦公用品管理

1.月度申購統計：每月25日前統計各部門下月辦公用品申購，由行政人力資源部統一下發月度申購計劃表至各部門，28日前將各部門申購單收上，交由行政人力資源部經理進行一輪審核，再交由總經理審核簽字，簽字后對各部門申購單進行匯總由總經理簽字后交采購一份，聯系辦公伙伴送貨，（注：交由采購的及本部門留存的為手寫申購單，電子版申購單發給辦公伙伴即可，不需打印）原則上每月1日前將辦公用品采購到位；

2入庫：采購回的辦公用品點數入庫，填寫入庫單，同時更新電子版辦公用品臺賬;3.發放：采購回的辦公用品可根據各部門申購情況聯系部門負責人領取，并在出庫單上簽字，同時更新電子臺賬；

4.每月盤點：每月月底對辦公用品進行出入庫及庫存盤點，數據制表，電子版發送給行政人力資源部經理和南總各一份，紙質簽字版交由財務一份，余下一份本部門存檔；

5.費用公示：每月月初（一般每月5日前需完成）統計各部門上個月零星辦公用品及本月辦公用品申購進行費用統計，排名公示，具體表格請參照辦公用品費用公示表；

6.季度盤點：每季度與財務人員對辦公用品庫存進行盤點，統計數據，具體操作流程同每月盤點； 7.報銷流程：月初辦公用品送貨完畢后，一般在月底與辦公伙伴核對送貨詳單及對價，確認無誤后辦公伙伴開發票送至我處，按照正常報銷程序，粘貼發票、入庫單、貨品詳單、辦公用品申購單，粘好后交有采購簽字，然后有我處到財務開支票聯系辦公伙伴領取；

8.辦公用品的臨時發放，原則上無特殊情況簽字筆、訂書機、計算器等類用品沒人限領一次，特殊情況需進行申請，且注意物品領用需以舊換新； 9.具體庫存請見辦公用品交接詳單。

二、勞保用品管理 1.季度申購統計：每季度最后一個月月底統計各部門下季度勞保用品申購，操作同辦公用品申購流程，由行政人力資源部經理進行一輪審核，再交由總經理審核簽字，簽字后對各部門申購單進行匯總經總經理簽字后交采購購買，原則上月初5日前應將勞保用品采購到位；

2.入庫：采購回的勞保用品經倉庫點數辦理入庫手續后，統一領回入行政庫房，填寫入庫單并更新勞保用品電子臺賬；

3.發放：根據各部門申購進行統一發放，填寫出庫單由各部門負責人簽字，同時更新電子臺賬，定期查看各部門勞保用品領用情況，應根據實際用量注意領用數量的控制監管；

4.季度盤點：每季度與財務盤點庫存，操作流程同辦公用品季度盤點； 5．勞保用品的臨時發放，領用需以舊換新； 6.具體庫存請見勞保用品交接詳單。

三、固定資產管理 1.統計：根據財務數據及實際情況盤點固定資產數量，進行統計并由使用人在固定資產卡簽字存檔，每個固定資產需貼固定資產標貼，同時建立固定資產的相關電子臺賬； 2.變更：離職等原因造成固定資產變更使用人的需辦理固定資產的重新驗收及簽字手續，同時更新電子臺賬； 3.驗收：辦公類固定資產在300元以上的購買以后進行驗收并填寫資產驗收報告交由財務部，行政人力資源部進行固定資產的增加辦理手續，更新電子臺賬； 4.盤點：原則上每季度與財務進行固定資產的盤點，核對賬目；

5.報廢：辦公類固定資產的報廢申請及處理，具體表格等可聯系財務部任經理；

四、快件收發管理 1.快件收發：每天早晚至少兩次到門衛收發室領取快件，發放至收件人并登記簽字；

2.快件郵寄：每天根據各部門快件郵寄需要聯系快件公司取件，一般為申通快遞，聯系人林成，發件人員要按要求登記并經本部門領導審核簽字，每次發件需要當時支付費用，申通每月月初統一開上月發票，郵局或順豐需當時所要發票； 3.費用統計：每月月初對上月各部門快件郵寄情況進行統計并公示費用，詳情可見快件郵寄費用統計表；

4.費用報銷：每月月初報銷上月快件費用，根據付款情況聯系申通開上月發票； 5.存檔：對快件郵寄單按月統一存檔；

五、公交地鐵卡管理

1.登記：負責公交地鐵卡的借出歸還及登記監督； 2.繳費充值：定期查詢余額，并進行繳費充值；

六、介紹信開具

1.開具：負責對使用介紹信的人員進行開具介紹信，并進行登記； 2.存檔：定期對介紹信存根存檔；

七、檔案室管理

1.檔案的借出歸還：負責檔案的借出歸還監督及登記； 2.存檔：有存檔需要的文件存檔；

八、公章協助管理

1.開鎖保險柜，保管保險柜鑰匙； 2.監督公章使用；

3存檔：定期對公章使用登記表進行存檔；

九、食堂輔助管理

1.打印菜譜：每周根據廚師定制菜譜進行打印張貼，菜譜格式可參照菜譜模板； 2.驗菜檢斤：對購買回的菜品進行核對檢斤； 3.食堂用具的盤點：不定期盤點食堂用具；

4、煤氣驗收及費用報銷；

5、食堂成本核算：每月月底核算上月26日-本月25日的人均餐費，核算表格詳見電子版費用核算；

十、通勤車協助管理

1.出勤記錄：通勤車出勤的記錄；

2.費用報銷：每月月初報銷上月通勤車費用，先與通勤司機佟哥核對上月費用，無誤后索要發票報銷；

3.油價調整的監督：每次柴油價格的下調或上調都需進行記錄，上下幅度超過0.5元時即商討通勤費用的上漲或下調。

十一、各種費用的繳納及發票開具： 水費、電費、蒸汽費、電話費費用的請款、繳納、發票開具。

水費繳納地點：開發區六號街勝科水務，帶水費小票及發票即可繳納；

電費繳納地點：開發區電業局（地鐵到開發大路站下車，乘坐111路公交車至張士果品批發市場下車前走500米即是），每月25前繳納電費，先到電業局二樓找陳宏坤拿電費催交單，然后到一樓大廳繳費，每月26日以后帶著繳費單及催交單到電業局一樓開增值稅發票；

蒸汽費繳納地點：開發區三號街，167終點站附近，帶支票到三樓交費處繳納； 聯通電話費繳納：可到任意聯通營業廳繳費，每月可電話查詢上月賬戶費用情況，根據費用金額財務請款繳費，網費為每月固定3000元，到聯通營業廳直接說任意公司一部聯通座機號即可； 電信座機話費繳納地點：乘坐鐵西二線到山東堡或鵬程花園下車，到電信營業廳繳費，電信為先繳費后消費模式，每月月初在網上查看各部門座機余額情況，不足58元的請款繳費，繳費同時打印各個座機上月發票，需要提供電信座機手機號，密碼統一為147258.十二、紅頭文件的存檔

總裁辦文件及沈陽公司文件的傳閱、簽字、歸檔，傳閱簽字表為電子版，每次使用自行打印，將傳閱表和文件放至文件夾送交南總審批簽字，根據南總選擇的人員傳閱范圍進行傳閱簽字，簽字完畢后登記電子臺賬存檔。

十三、報紙領取發放

每天上午或中午到門衛領取報紙，中國醫藥報和健康報送至南總辦公室各一份，剩余的兩份及遼沈晚報送至大廳報夾處，并將之前的報紙取下帶回。

十四、加油卡管理

定期根據加油卡余額進行情況充值，充值地點為迎賓路中國石油加油站，可乘坐地鐵至迎賓路站下車北走500米，支票充值需送支票后7天左右再至加油站確認，三張加油卡密碼為210114，每次公司車輛加油需與司機同去，并記錄加油及充值金額等信息，詳見加油卡使用情況表。每月25后至迎賓路加油站開具加油增值發票。

十五、行政類文件的修改及撰寫

十六、各種證件的年檢辦理：如營業執照、組織機構代碼證等，年檢時間可查看證件，一般為每年的3-6月；

十七、鑰匙管理：辦公樓所有鑰匙在行政人力資源部辦公柜中間抽屜，每個鑰匙有注明具體的房間號，各部門有需要鑰匙借用的需進行監督使用，鑰匙領取的要進行領用登記。

十八、其他臨時性工作

十九、重要物品交接詳單： 檔案室鑰匙：5把 保險柜鑰匙：3把 辦公柜鑰匙：3把 別克車鑰匙：1把

金杯海獅車鑰匙：1把 抽屜鑰匙：1把 4樓倉庫鑰匙：1把 中國石油加油卡：3張 公交卡：3張 地鐵卡：3張

另：每天下班前注意檢查保險柜是否已鎖，

第二篇：工作交接單

工作交接單

現因各方面原因，須跟公司領導辭去現有工作，現將“都市雅苑”安裝工程工作進行交接。

一、有關人員聯系電話：

設計院邊工（電氣）：***設計院郝工（給排水）：***

設計院任工（暖通）：***

西安市市政部門曹隊長：***

西安市城管董隊長：***

大興規劃局偵察隊陳維：1399283929

大興規劃局偵察隊張衛（科長）：***

大興規劃局令狐工：***

大興城管董隊長：***大興城管徐唐洲：*** 大興建設局曹明明（科長）：***

大興建設局馬瑩：***

售樓部監控馮工：***

電信負責人霍工：***

廣電負責人李工：***

招商局王局長：***

招商局趙工：***

二、工程現場資料：

1、安裝工程預算做法及說明；2、3、4、5、6、安裝工程圖紙答疑（原件在公司行政部）； 安裝工程電信合同及有線電視合同（原件在公司行政部）； 安裝工程在施工中新增加的變更； 通知單3份； 電氣變更通知單編號：001~004；暖通變更通知單編號：001；給排水變更通知單：001~0027、設計院更改通知單：電變1-1~4（共4份）；暖通變更（共5份）；水-1~4（共4份）；暖通施工圖存在問題的一份；給排水存在的問題一份；設計院有關PP-R盤管改為PP-R直管后會出現的相關問題聯系單一份；設計變更聯系單一份；陜西省公安廳消防局建設工程消防設計審核意見書一份（復印件）； 8、9、安裝工程進度款一份（預算書在電腦E盤內）； 原預算工程量清單兩份（電氣和給排水及通風工程各一份）；

10、預算說明：都市雅苑項目預算已審核完成，存在的問題或者需要變更的說明如下：

1、根據電信公司要求，戶內弱電箱要增加一個插座，預算未計入；（詳見安裝工程預算做法及說明），應根據實際工程量補給施工方；

2、人防部分電氣預埋管實際施工中均采用鍍鋅鋼管，消防預埋管采用KBG管，原預算按圖計算，照明部分按PVC管計取（詳見圖紙增加的問題）；

3、電表箱應供電局的要求，施工在施工中只預留一個孔洞，預算未計取預留孔洞的人工費（詳見電氣變更通知單002）；

4、原設計電纜均采用合金電纜，現改為低鹵無煙銅芯電纜，（預算已按低鹵無煙銅芯電纜計取），詳見電變01-3；

5、給排水：陽臺通氣立管取消，預算已計取通氣立管，應在結算中扣除安裝通氣立管的費用；

6、戶內給水管改為PP-R直管，預算已按PP-R直管計取；

7、排水匯總管以下預算均按鑄鐵管計取；

8、給水主管道預算均按鋼塑復合管計取；

8、安裝工程主材費用參照2011年第2期信息價下浮30%；配電箱及通風工程主材按市場價計取；

三、有關管安裝工程存在的外部手續問題說明如下：

1、供電相關手續據我去年了解的情況是：該手續開始辦理到供電施工完成這個過程要8個月左右的時間。（詳細請看正式用電申請情況說明）其相關資料詳見用電申請該文件袋，其相關資料均在該文件袋內。

2、供水手續請跟至泰公司梁經理了解相關情況，或通過汪總了解；

3、天然氣報建手續，據我去年了解的情況是：要求快封頂的時候開始辦理，具體需要哪些資料，我也不是很清楚，要去天然氣公司了解情況。

4、電信及廣電：等電視、電話、網絡可以進場施工的時候，請跟電信負責人霍工和廣電負責人李工聯系，直接要求他們進場施工。

四、工地現場水電費資料：

1、電費情況說明：現場電費由我公司代繳，工地這邊用電主要是有我公司售樓部和總包單位兩家，售樓部內部配電箱內安裝有電表。

2、水費情況說明：現場水費由我公司代繳，工地這邊用水主要有總包單位和菜市場兩家，水費菜市場內安裝有水表。

3、從2011年12月10日至2012年4月10日總包單位消耗的電費和2011年11月1日至2012年3月30日總包單位消耗的水費已上報財務部，讓財務部在下次進度款中扣除。詳見水電費資料。

五、物品移交：

1、現場辦公室電腦一臺，相關資料均都保存在現場辦公室電腦E盤內；

2、廣聯達安裝工程加密鎖一個，編號：292753；

3、相關辦公室、宿舍等鑰匙一串；

4、床上用品一套。

注：若還存在相關問題表述的不是很明確的，請電話聯系：***

移交人：接收人：

第三篇：工作交接單

工作交接單

庫存:

家報：126個

切斷閥：360個

工報：

切斷閥：

賬存：

家報：1197

切斷閥：6

31報警器、切斷閥安裝情況見附件一

報警器安裝聯系方式見附件二

交接人：移交人：

單位負責人：

2013年12月日

第四篇：培訓工作交接單

培訓工作交接

1.培訓費用

目前剩余 17747.38 截止6月5日

2新人班課件（U盤交接）

未完成

3.日常培訓班開班流程（申請郵件、附件、OA流程）

已完成 4.日常對接人：

培訓文化部負責人：陳晏 審核、檔案：李奕彤 培訓日常操作：王智強 物料宣傳：白楠

第五篇：平面設計工作交接單

張蓉

平面設計

工作交接單 1、2010年存檔文件：我的電腦---D盤---存底文件2010年 2、2011年存檔文件：我的電腦---F盤---2011年文件 3、2012年存檔文件：我的電腦---F盤---2012年1、2、3月 4、2011年寒假營銷PK匯總表：我的電腦---E盤---2011寒假營銷報表 5、2012年春季營銷PK匯總表：我的電腦---E盤---2012春季營銷報表

6、各類LOGO及活動照片文件：我的電腦---E盤---設計資料

7、素材圖片：我的電腦---G盤---素材圖片

8、各科目LOGO及標準模板：我的電腦---G盤---公司文件

以上文件中2010年-2012年3月文件均有備份在移動硬盤中。電腦密碼：153326949 郵箱密碼：820322