第一篇：駐外業務人員管理制度

內蒙古世紀呼白酒業有限公司

駐外業務人員管理制度

一、制定目的：

為了規范我公司駐外業務人員工作行程和工作行為，提升駐外業務人員工作效率，提高駐外業務人員管理水平，特制定本管理辦法。

二、適用范圍：

我公司全體駐業務人員，包括駐外業務經理、業務代表和駐地業代。

三、執行管理部門：

銷售部、人力資源部、市場部

四、管理制度：

（一）出勤、報到管理制度：

所有駐外業務經理、業務經理、駐地業代每天早晨必須定期向人力資源部報到（詳細參考營銷系統出勤考核制度），匯報自己所在銷售地區，請假在1日以內必須通知部門負責人，經過部門負責人同意方可請假，呼市市場請假必須經過張東風、喬占斌同意，外埠市場必須經過陳永峰同意，同事電話通知人力資源部請假，由人力資源部進行記錄，填寫《請假條》進行備案；請假在1-7日以內必須通知營銷副總、部門負責人，經過部門負責人審核，營銷副總審批方可請假，同時到人力資源部填寫《請假條》進行備案；請假超過7日以上，執行公司請假規定制度；以上出勤、報到管理制度不按照上述制度執行者，第一次考核100元，第二次考核300元，第三次直接做辭退處理。

（二）市場抽查、檢查管理制度：

公司不定期各個區域市場進行抽查和檢查，主要檢查業務經理、業務代表和駐地業代是否留守在市場工作，是否真實的執行公司的工作要求，是否切實貫徹公司銷售政策等，抽查和檢查的人員有營銷副總、銷售部長、市場監察員、人力資源部相關人員，對于檢查、抽查不合格者，第一次考核100元，第二次考核300元，第三次直接做辭退處理。

（三）相關報表匯報管理制度：

公司需要駐外業務人員按時填寫的相關工作匯報表格，要求駐外業務人員每周匯報一次《駐外業務人員工作行程計劃執行表》、《終端市場調查表》，每月匯

報一次《競品信息調查表》、《每月經銷商庫存調查表》，以上表格

《駐外業務人員工作行程計劃執行表》

《終端市場調查表》

《競品信息調查表》

《每月經銷商庫存調查表》

第二篇：駐外業務人員工薪

駐外業務人員工薪（暫行）規定

為實現公司駐外人員勞酬分配合理化、人性化，調動公司人員積極主動性，落實按勞分配，完善激勵機制。體現公司駐外人員在勞動與回報之間達到動態平衡，以此調動人員的積極主動性，提高工作效率，發揚團隊精神，促進公司持續穩定健康發展，特制定本規定如下：

一、試用期公司人員管理條例：

1、通過網上招聘的新員工正式報到需上傳身份證、畢業證、簡歷、1寸照片。

2、人員試用期為三個月；試用期滿由總經理決定簽訂聘用協議。新業務員試用為三個月后仍不能通過業務考核的，做自動離職處理（對責任心強但業務能力弱者公司將適當放寬試用期）。

3、試用期間人員產生的業務后續問題由該部門收展處理，人員離開公司辦理交接手續后，視業務進展程度給予評估，待業務完成后通知其領取部分業務費。

二、試用期、合同期人員工資及提成：

采用績效掛鉤工資。人員當月完成任務予以，完成不了的按實際業務提成。

1、試用期人員當月保底招工15人：底薪（2500元）+業務提成。

2.、合同期人員當月保底招工20人：底薪（3000元）+業務提成+效益獎；工資（每年上調300元、月）

3.公司選派駐地辦事處委任職務的，享有職務補貼：主管500--800元、經理800--3000元。

三、業務提成規定

1、零學費招生項目提成：800元、人；

2、頂崗實習：80元、人；

3、普工招聘：350元、人

四、差旅及其他補貼

業務提成已經包含差旅費用，不再予以補貼；安排開會、學習或安排其他公務的，予以按公司最低標準報實銷。

2010年1月28日

第三篇：業務人員管理制度

業務人員管理制度

一、考勤制度

1、凡是在廠業務員：上班時間為上午8：00-11：30，下午12：30-17：00。每天必須到公司打卡，如不打卡視為曠工。

2、出差人員：凡是出差人員必須填寫出差審批單，出差審批單由行政部交總經理批準，到達目地以后必需用當地固定電話向行政部報到，每天早上8：30時以前用當地固定電話報到，如超過上午8：30，視為遲到，如在車上，先用手機報到，下車后用當地固定電話報到，時間不準超過9點。如超過9點，不計考勤，并扣除當天補助和工資。

3、如用手機報到不記考勤，且不報當天補助和扣除當天工資，如查出作弊現象，一次罰款50元，二次100元。三次勸退。

4、業務員每月出勤天數26天為滿勤。

5、業務員如有事請假必須寫請假條，如在市場有急事，可以打電話給行政部請假，如發現不請假擅自脫崗者，一天罰款50元，多次不該者，給予辭退。

6、業務人員出差和返回必須告之行政部，如接不到通知擅自脫崗，如發現當月所有差旅費及補貼不予報銷。

7、業務人員辭職，必須提前一個月寫辭職報告交行政部，由行政部交總經理批準并交接工作，若擅自離職，扣除當月工資。

二、報表管理制度

1、每月出差所發表格必須認真如實填寫，交行政部審核，總經理批

準，否者當月差旅費不予報銷。

2、如發現虛假和抄寫現象不予報銷差旅。

三、報帳制度

1、報帳時所填差旅表日期行程必須與所考勤日期一致，否者不符合不予報銷，并扣除當天差旅。

2、出差當天和回差當天以電腦票為主。

四、不許私自向經銷商借錢借物。

五、在市場上，業務人員不允許存在招待費用。若出現有個人承擔全

部費用

六、不經公司允許、不準私自許諾政策，如私自承諾有本人承擔全部

責任。如有申請以書面形式呈報，批示后方可執行。

七、業務人員客戶來公司洽談業務，須吃住，必須填寫必須填寫《客

人用餐住宿申請單》由部門負責人批準，行政部統一安排。

八、開會期間

1、不準遲到。如遲到，10分鐘以內罰20元；10分鐘

以后罰50元。

3、手機必須靜音，響鈴一次罰10元。

九、所有業務人員手機必須保證24小時開機，發現關機一次罰款50

元，二次扣除全部手機費

十、在辦公室和會議室不準抽煙，不準上網，不準打補克，不準玩游

戲。如有違反者第一次罰50元，第二次罰100元。

十一、業務人員辭職必須提前一個月寫辭職報告，進行工作交接，否

則扣除全部工資和差旅。

十二、以上制度從即日起執行

第四篇：駐外人員管理制度

三明市揚晨食品有限公司

駐外業務員管理制度

第一條 為明確駐外人員的工作職責，加強駐外聯絡機構的管理特制定本制度。

第二條 本制度對公司一切駐外銷售人員及相關工作人員均適用。

第三條 人員配置

1、公司根據區域大小不同，在各區域設立聯絡處。

2、基本設置：聯絡處業務主管一名，全面負責該區域銷售工作；業務人員若干名，接受業務主管的領導，負責與客戶開展業務工作，維護及開拓市場；

3、根據各區域大小、工作量的輕重差異，公司將適當進行人員的增減。

第四條 資源配置及使用

1、公司為每個聯絡處配置辦公或住宿房屋一處，傳真機一部等相關辦公用品。

2、公司配置的設備必須用做辦公用途，不得用于私人用途。設備的使用應遵守公司相關的制度規定。注意節約開支，使用費用公司實行限額報銷制度，超出部分由駐外人員自行負責。

3、費用規定明細：

（1）聯絡處房屋租賃費用、電話傳真費用公司負責。煤水電等日常生活費用自行負擔。

（2）聯絡處所租房屋若無床鋪，熱水器等生活必需品，則在當地 1

購買，公司支付費用。

（3）電話費按照公司限額規定報銷。超額部分自付。

（4）出租車費用、飯費報銷均需注明事由。

（5）正常交通費用公司實報實銷，但需說明去往地址，所辦事由。

（6）其他費用等報銷均需開具正規發票，說明用途。

（7）各項費用統一于每月月底報公司財務人員計算費用。要求駐外業務人員提供正規發票，需要說明事由的費用列清明細，特殊情況無法提供發票，由部門主管審核確定后簽字交付財務部門。

第五條 業務工作原則

1、駐外員工開展業務工作應嚴格按照公司管理制度執行，對發生的退換貨等程序均應符合公司有關規定。

2、業務員統一使用公司經銷合同與客戶簽定銷售合同，每做一筆簽一筆。客戶必須將貨款匯到公司指定帳戶。公司根據經銷合同上的指定的送貨地點，按照合同規定送貨。業務員將訂貨情況下定單傳回公司，變更貨物需求內容時業務人員應該及時通知公司業務部門。

3、駐外業務人員薪資待遇與公司本部業務人員相同，具體規定見公司《業務人員薪資管理制度》。駐外業務人員每月領取出差補助300元。

4、駐外業務人員如果連續三個月不能完成銷售任務，公司將考慮調離業務人員崗位，直至解聘。

第六條 工作要求

1、駐外人員應嚴格遵守公司的相關管理制度，保守公司的商業秘密，維護公司形象與信譽。

2、駐外人員應遵守當地工作時間，外出時沒有他人監督時必須嚴格要求自己，自覺遵守企業的規章制度。

3、公司與客戶達成的意向或協議駐外人員無權擅自更改，特殊情況下必須征得總經理的同意。

4、駐外人員應按要求建立好客戶檔案，認真做好客戶維護、質量信息反饋等工作，完善公司的售后服務體系；記錄每家客戶的進、銷、存貨物及款項結算情況的臺帳，及時結算貨款；做好市場信息反饋工作，積極調查、開辟市場，所見所聞包括市場供求狀況、客戶需求趨勢、與要求競爭對手的營銷動態、價格變動動態、新產品開發情況等及時向公司反映。

5，駐外人員每日應1-2次與公司保持聯系，匯報業務進程。

6，駐外業務人員執行周工作計劃和周工作總結制度，通過電腦或傳真向公司傳遞銷售情況、工作內容、工作計劃。每周六上午完成，提出需要商討的問題，在公司例會上進行討論，討論結果公司通過傳真或其他網絡傳遞給各駐外人員。

7，駐外人員應不定期接受公司業務及技術培訓，主動配合公司其

他活動。

第七條 考核獎懲辦法執行公司《業務人員考核制度》。

第八條本制度未盡事宜公司將及時補充修訂。

第五篇：駐外人員管理制度

駐外辦公人員管理制度

一、費用管理制度

1、市內交通費，長途交通費：按規定標準實報實銷；

2、交際費用：業務招待費、禮品費等需先申請，后實施；

3、手機費

a)區域負責人：200元/月；

b)銷售經理/助理：150元/月；

4、辦公費用

a)電話費：固定電話額度為50元/月；

b)辦公用品：辦公用品按公司規定領用，駐外人員采購辦公用品采購須提出申請經公

司批準，并將申請報告轉部門內勤歸檔；

5、駐外費用

a)區域辦事處是否需要駐外辦公或家庭辦公由公司根據實際情況決定； b)駐外家庭辦公人員在指定駐地（地級市范圍內）的生活補貼為20元/天； c)駐外人員離開指定駐地出差報銷按照公司出差管理制度執行。

注：駐外家庭辦公人員系指目前家庭在派駐地的業務員。

二、辦公管理制度（公司所有與業務相關人員均按此要求執行）

1、每周工作小結

每周一前將上周工作小結發送給部門內勤。

2、每月提交資料

a)在談項目匯總表

b)資金回籠計劃表

c)費用支出計劃表

d)本月度總結和下月度計劃表