第一篇：重大安全風險分級管控實施方案.2018

寶雨山煤礦重大安全風險管控措施實施的工作方案

為了確保礦井重大安全風險管控措施落到實處，起到實效，達到有效控制重大安全風險，實現(xiàn)礦井最佳安全生產(chǎn)效果的目的，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分辦法》有關(guān)要求，結(jié)合礦井實際，特制定本方案。

一、工作目標

嚴格落實礦井年度及專項安全辨識評估制定的重大安全風險管控措施，將礦井存在的重大安全風險控制在可接受的范圍內(nèi)，杜絕輕傷及以上人身事故和二級及以上非傷亡事故，實現(xiàn)礦井安全生產(chǎn)的目標。

二、工作小組

組 長：礦長、黨委書記 副組長：副總及以上礦領(lǐng)導

成 員：機關(guān)科室負責人及區(qū)隊主要負責人

三、工作內(nèi)容及責任劃分

重大安全風險管控措施實施的工作內(nèi)容具體包括重大安全風險管控措施的制定、實施、補充和完善，具體責任劃分如下：

（一）礦長牽頭負責重大安全風險管控措施的制定、實施、補充和完善。明確責任單位或人員，確保技術(shù)、資金與措施落實得到保障。具體工作由安監(jiān)科牽頭負責，其他相關(guān)業(yè)務科室、各區(qū)隊配合，將管控措施落實到位。每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布臵月度安全風險管控重點，明確責任分工。

（二）黨委書記負責按照“一崗雙責、黨政同責”的要求，抓好礦井安全風險分級管控體系建設(shè)，監(jiān)督落實重大安全風險管控措施實施情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。

（三）安全礦長負責安全風險分級管控、職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓和應急管理等方面重大事項、重大安全風險管控措施的制定、實施、補充和完善。

（四）生產(chǎn)礦長負責分管采掘?qū)I(yè)頂板方面重大安全風險管控措施的制定、實施、補充和完善；掘進礦長負責掘進專業(yè)頂板方面重大安全風險管控措施的制定、實施、補充和完善。

（五）總工程師負責瓦斯、煤塵、水災、火災方面重大安全風險管控措施的制定、實施、補充和完善。

（六）機電礦長負責機電運輸方面重大安全風險管控措施的制定、實施、補充和完善。

（七）生產(chǎn)技術(shù)科具體負責頂板方面重大安全風險管控措施的制定、實施、補充和完善；防突科具體負責瓦斯、煤塵、火災方面重大安全風險管控措施的制定、實施、補充和完善；地測科具體負責水災方面重大安全風險管控措施的制定、實施、補充和完善；機電科具體負責提升運輸方面重大安全風險管控措施的制定、實施、補充和完善；安監(jiān)科具體負責其他方面重大安全風險管控措施的制定、實施、補充和完善。

（八）其他相關(guān)單位配合礦長、分管礦領(lǐng)導、具體負責科室做好礦井重大安全風險管控措施的制定、實施、補充和完善。

（九）各區(qū)隊重點將礦井制定的重大安全風險管控措施落實到現(xiàn)場，并及時將落實過程中存在的問題及建議反饋到專業(yè)科室或礦領(lǐng)導。

（十）專業(yè)科室或礦領(lǐng)導根據(jù)重大安全風險管控措施實施過程中存在問題和建議，及時補充完善重大安全風險管控措施。

四、實施方案

針對礦井辨識評估出來的重大安全風險，礦長組織分管負責人、科室及區(qū)隊嚴格制定重大安全風險管控措施實施方案，明確工作內(nèi)容、責任人、完成時間、資金等內(nèi)容，對于具體有實施時限的管控措施，必須在規(guī)定時間內(nèi)落實到位。

（一）水

1.風險描述: 11采區(qū)上山煤柱掘進工作面，受兩側(cè)采空區(qū)影響，存在老空水害威脅。

2.管控措施：

（1）總工程師牽頭負責，成立以礦長為防治水安全負責人的礦井防治水領(lǐng)導小組；（2）礦井防治水領(lǐng)導小組成員定期對全井下進行隱患排查，發(fā)現(xiàn)問題及時研究制定相應措施，并組織人員實施。

（3）施工探放水鉆孔，確保工作面掘進范圍內(nèi)無老空動態(tài)積水；

（4）加強水文地質(zhì)觀測、定期觀測涌水量；（5）制定相應的防治水措施、防突水應急預案，并組織施工人員學習，提高施工人員的應急救災能力。

3.責任人：

11采區(qū)上山煤柱掘進工作面探放、疏放老空水：地測科長、區(qū)隊負責人抽放隊隊長、掘二隊隊長。

4.完成時間：

11采區(qū)上山煤柱掘進工作面探放、疏放老空水：2018年3月～12月31日。

5.資金：205138元 6.分管負責人：

11采區(qū)上山煤柱掘進工作面探放、疏放老空水：總工程師、地測副總。

7.重大安全風險區(qū)域劃定及作業(yè)人數(shù)上限設(shè)定： 11采區(qū)上山煤柱掘進工作面探放、疏放老空水：每班25人。

（二）提升運輸

1.風險描述：主提升可能會因機電設(shè)備故障或人員操作失誤等造成提升運輸事故。

2.管控措施：（1）機電礦長牽頭負責，機電副總技術(shù)指導，機電科建立完善的運輸管理制度；安監(jiān)科和機電科負責監(jiān)督管理和落實。

（2）按照焦煤公司要求，機電礦長、機電副總、機電科長親力親為做好每月的安全評價工作。

（3）機電隊隊長做好本隊職工的日常教育和管理工作，不定期進行案例警示教育，提高工作人員安全意識。

（4）絞車故障狀態(tài)下，司機不得擅自切除故障報警信號再次開車，只有在機電礦長或副總在場時，排除故障后方能造次操作，防止出現(xiàn)誤操作導致的事故擴大。

（5）強化薄弱時段上崗，警示操作人員精心操作，機電科、安監(jiān)科、機電隊管理人員，不定時在夜班后半班到主提升機房上崗，警示操作司機不瞌睡，集中精力操作。

（6）加強液壓站的檢修和閥組試驗，嚴格按照焦煤公司大型設(shè)備檢修辦法規(guī)定，每半年全面清洗一次液壓系統(tǒng)，每年必須換油。

（7）操作司機每班對相關(guān)液壓閥組閥芯動作情況檢查，發(fā)現(xiàn)卡閥，及時處理。

（8）做好設(shè)備預防性檢修工作，嚴格按照焦煤公司大型設(shè)備檢修辦法規(guī)定執(zhí)行。

（9）冬季期間加強主提升系統(tǒng)防凍管控，出現(xiàn)冰凍天氣，長時間停罐時，要每半小時提升一個循環(huán)，防止天輪結(jié)冰；區(qū)隊指定人員每班對井口及天輪結(jié)冰情況進行查看發(fā)現(xiàn)結(jié)冰狀況及時處理。區(qū)隊跟班人員每班至少對井筒溫度情況巡查2次，做好供暖工作，確保井筒溫度不低于2℃。

（10）區(qū)隊加強對職工的日常培訓教育，讓現(xiàn)場管理人員、維護人員及操作人員能充分認識到設(shè)備保護不起作用可能帶來的危害性。操作人員要嚴格執(zhí)行機電設(shè)備管理制度，杜絕出現(xiàn)設(shè)備超負荷運行現(xiàn)象。

（11）機電科檢查人員及礦安全管理人員加強現(xiàn)場的日常監(jiān)督檢查，進行安全指導。加強對設(shè)備各項保護的試驗、完好進行抽檢。

(12)礦井各管理部門，加強對出現(xiàn)有“甩保護”行為單位的考核力度。

3.責任人：機電隊隊長

4.完成時間：2018月12月31日 5.資金：無

6.分管負責人：機電礦長、機電副總

7.重大安全風險區(qū)域劃定及作業(yè)人數(shù)上限設(shè)定：副井罐籠內(nèi)上下人數(shù)上限：副罐23人，主罐32人。

（三）頂板

1.風險描述：11采區(qū)上山煤柱工作面，過老巷、上山掘進圍巖破碎，頂板有可能突然大面積冒落；

2.管控措施：

（1）上山掘進期間前探梁必須使用到位，嚴禁空頂作業(yè)，幫頂褙實褙牢，遇到頂板破碎處提前進行超前護頂；

（2）提前做好老巷探查，制定過老巷方案并編制過老巷安全技術(shù)措施，掘進過老巷嚴格按措施施工，對過老巷巷道加強支護，嚴格執(zhí)行敲幫問頂及超前臨時支護措施，控制掘進控頂距。

3.責任人：掘二隊隊長

4.完成時間：2018月9月1日-12月31日 5.資金：無

6.分管負責人：掘進礦長、掘進副總

7.重大安全風險區(qū)域劃定及作業(yè)人數(shù)上限設(shè)定：每班出勤25人。

11129工作面：

1、風險描述：11129工作面頂板破碎，架前易漏矸或冒頂；

2、管控措施：

（1）每班首架進行刷煤墻之前，必須用單體柱配合板木對上面一架煤墻幫進行防護，板木必須壓住金屬網(wǎng)，單體柱手把必須用防倒繩系在大柱上，防止?jié)L落。

（2）在工作面內(nèi)安裝擋矸網(wǎng)，擋矸網(wǎng)高度符合要求，防止磙矸傷人。

（3）加強連網(wǎng)質(zhì)量，架前網(wǎng)伸出長度要與護幫皮帶搭接。

3.責任人：采一隊隊長

4.完成時間：2018月1月1日-12月31日 5.資金：無

6.分管負責人：生產(chǎn)礦長、生產(chǎn)技術(shù)副總

7.重大安全風險區(qū)域劃定及作業(yè)人數(shù)上限設(shè)定：每班 50人。

12110工作面：

1.風險描述：12110工作面煤層賦存較厚，架前易片幫或冒頂。

2.管控措施：

（1）做好現(xiàn)場頂板管理，加強支護及煤墻注水，保證工作面內(nèi)不空頂不片幫，確保施工質(zhì)量符合要求。

（2）每班首架進行刷煤墻之前，必須用單體柱配合板木對上面一架煤墻幫進行防護，板木必須壓住金屬網(wǎng)，單體柱手把必須用防倒繩系在大柱上，防止?jié)L落。

（3）加強連網(wǎng)質(zhì)量，架前網(wǎng)伸出長度要與護幫皮帶搭接。

3.責任人：采二隊隊長

4.完成時間：2018月1月1日-4月30日 5.資金：無

6.分管負責人：生產(chǎn)礦長、生產(chǎn)技術(shù)副總

7.重大安全風險區(qū)域劃定及作業(yè)人數(shù)上限設(shè)定：每班55 人。

五、資金投用管理

（一）重大安全風險管控措施實施專項資金來源 重大安全風險管控措施實施專項資金是指由預算安排，專項用于重大安全風險管控措施實施的資金。堅持“按需投入”的原則，將重大安全風險管控措施實施資金統(tǒng)一列入礦井安全費用，從安全費用中劃撥用于重大安全風險管控措施實施。重大安全風險管控措施資金做到專款專用，專人管理，不得改變用途。

（二）重大安全風險管控措施實施專項資金使用范圍 礦井制定的控制重大安全風險的管控措施。

（三）重大安全風險管控措施實施專項資金使用管理 1.重大安全風險管控措施實施專項資金，主要用于涉及到資金投入的重大安全風險管控措施項目。當月提取的重大安全風險管控措施實施專項資金結(jié)余的，可結(jié)轉(zhuǎn)到下月使用。

2.礦長對重大安全風險管控措施實施專項資金的提取和使用負總責。

3.安全礦長對重大安全風險管控措施實施專項資金使用負分管責任，包括費用使用計劃、控制、審核及綜合協(xié)調(diào)等。

4.總工程師對通風、防治水、火災等重大安全風險管控措施實施專項資金使用管理負責。

5.機電礦長對礦井機電設(shè)備的安全防護設(shè)備設(shè)施、礦井供電系統(tǒng)的安全防護設(shè)備設(shè)施、電費、礦井運輸（提升）系統(tǒng)的安全防護設(shè)備設(shè)施等重大安全風險管控措施實施專項資金使用管理負責。

6.其他分管礦長對分管業(yè)務范圍內(nèi)的重大安全風險管控措施實施專項資金使用管理負責。

7.安監(jiān)科對全礦重大安全風險管控措施實施專項資金的計劃、使用管理、總體協(xié)調(diào)負牽頭責任。8.企管科負責重大安全風險管控措施實施專項資金的計劃匯總、上報，月度結(jié)算、統(tǒng)計報表等工作。

9.財務科對重大安全風險管控措施實施專項資金負財務管理責任。

10.生產(chǎn)技術(shù)科、防突科、機電科對業(yè)務范圍內(nèi)涉及專項資金的設(shè)備、設(shè)施、材料等，負審核、審批責任，并加強日常監(jiān)督管理。

11.供應科負責重大安全風險管控措施實施專項資金中物資的計劃、采購、儲備、供應等日常管理工作。

12.重大安全風險管控措施實施所需材料費用申請應當實事求是，調(diào)撥的材料費用必須專款專用。凡是在申請中弄虛作假的，一律不予受理，情況嚴重的，予以通報批評。凡擠占、挪用重大安全風險管控措施實施材料費用的，經(jīng)發(fā)現(xiàn)，收回全部材料費用，并追究有關(guān)單位和人員的責任。

13.重大安全風險管控措施實施專項資金統(tǒng)一列入安全費用中。

六、其他要求

（一）合理組織人員，有計劃性實施。

各單位根據(jù)礦井年度和專項辨識制定的重大安全風險管控措施實施要求，積極安排合理組織，有時間節(jié)點的必須提前謀劃，制定計劃，需要購買材料設(shè)備的，提前上報購買計劃，并積極協(xié)調(diào)溝通，確保材料設(shè)備及時到位；現(xiàn)場持續(xù)落實的措施，要常態(tài)化落實管理，確保人員組織到位，有計劃性實施。

（二）強化指導服務，保障技術(shù)資金到位。

礦井各級管理人員必須履行好崗位職責，強化指導服務意識，管理好分管系統(tǒng)工作的同時還要落實好監(jiān)督責任，力爭做到每個系統(tǒng)制定的重大安全風險管控措施，上有礦領(lǐng)導牽頭，下能夠落實到現(xiàn)場，形成“礦領(lǐng)導牽頭+科室指導服務+區(qū)隊落實”的管控模式，確保技術(shù)資金及時到位。

（三）嚴格過程管控，力爭取得實效。

加強過程管理，做到針對礦井存在的重大安全風險制定的每條措施，都有人員監(jiān)督、落實，讓每個人員都能高度認識到管控措施實施的重要性，加強過程管控考核，力爭取得安全風險可控的效果。

第二篇：重大安全風險分級管控實施方案

重大安全風險分級管控實施方案

阜新市雙山煤礦

二零一七年五月二十六日

為認真貫徹落實遼寧煤礦安全監(jiān)察局、遼寧省煤炭工業(yè)管理局、遼寧省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局《關(guān)于強化煤礦安全風險分級管控的通知》（遼煤安發(fā)【2016】46號文要求，結(jié)合我礦的實際情況，特制定本方案。

一、成立組織機構(gòu)

為保證該項工作有效開展，并落到實處，特成立重大安全風險分級管控工作小組。組 長： 李先軍 副組長：金慶和

成 員：各專業(yè)副總、工區(qū)、部室負責人

領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室在安監(jiān)部，趙樹軍同志任辦公室主任，負責日常具體工作。

二、指導思想

深入貫徹落實科學發(fā)展觀，堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的科學方針，牢固樹立以人為本，安全發(fā)展的理念，以治理隱患、防止大事故為目標，以落實責任為重點，全面排查治理隱患，建立健全隱患排查治理及重大危險源監(jiān)控的長效機制，強化煤礦安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)管理水平，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)風險超前預控，規(guī)范安全風險，有效防范和遏制重大事故的發(fā)生。

三、目標任務

通過危險源安全風險評估、預警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少煤礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。

四、工作內(nèi)容

建立安全風險分級管控管理體系，以排查治理煤礦生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、作業(yè)環(huán)境等方面存在的隱患，以及煤礦安全生產(chǎn)體制、制度建設(shè)、安全管理組織體系、責任落實、勞動紀律、現(xiàn)場管理等方面的問題。

1、安全生產(chǎn)責任制建立和員工崗位規(guī)范及落實情況。明確各崗位工作任務，規(guī)定各工作崗位所需個人防護用品，明確各崗位安全管理職責，明確各崗位安全行為標準。

2、煤礦隱患整改臺帳和小結(jié)情況。對檢查出來的安全隱患按“五定”原則，落實整改措施、資金、時限和責任人及驗收人。

3、煤礦通風、瓦斯、火災、防治水、頂板、機電運輸、監(jiān)測監(jiān)控、瓦斯抽采等生產(chǎn)系統(tǒng)和管理方面存在的不安全因素。“六大系統(tǒng)”的運行和建設(shè)情況。通風管理：

礦井、采區(qū)和工作面是否具備完善的通風系統(tǒng)。各風門、風筒、密閉等通風設(shè)施是否完好。風速，有害氣體是否符合《煤礦安全規(guī)程》要求。雙風機、雙電源能自動切換，保持連續(xù)均衡供風。各個作業(yè)點的測風、分風按時操作，供風點的風量、風速是否合要求。瓦斯管理：

煤礦建立完善的瓦斯管理制度明確落實到各崗位。強化瓦斯檢測，對瓦斯等級進行鑒定，瓦斯檢查員嚴格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，嚴格執(zhí)行瓦斯“三對口、三簽字”管理，瓦斯檢查員嚴格按程序現(xiàn)場交接班，每日按程序進行瓦斯情況匯報。制定瓦斯隱患處理 措施，排放瓦斯嚴格按措施操作，對臨時停風地點立即斷電撤人設(shè)置柵欄、警示標志。防治水管理：

及時掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅持做到“預測預報、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方針，并編制防冶水計劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施。防塵管理：

建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低施工地點的粉塵，在主要大巷各轉(zhuǎn)載點、煤倉，采煤工作面回風風流交匯處安裝噴霧并能正常使用。采掘管理：

所有施工地點必須要編制措施和技術(shù)操作規(guī)程并嚴格按規(guī)程措施作業(yè)。

頂板管理情況：

加強頂板管理，采掘工作面嚴禁空頂作業(yè)，嚴格執(zhí)行敲幫問頂制度，每班派一名安監(jiān)員現(xiàn)場監(jiān)督支護質(zhì)量，每旬組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對頂板支護質(zhì)量進行檢查驗收。機電、運輸管理情況：

按規(guī)定實現(xiàn)雙回路供電；井下機電設(shè)備保持完好，杜絕電氣設(shè)備失爆；禁止非防爆和淘汰產(chǎn)品下；提升運輸設(shè)備保護裝置和安全防護設(shè)施齊全、有效。火工品管理情況： 煤礦嚴禁購買、使用非法爆炸材料；建立并嚴格執(zhí)行爆炸材料儲存、運輸和井下爆破作業(yè)制度，井下嚴格實行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度。雷管、炸藥“領(lǐng)、用、退”數(shù)量一致，實行閉合式管理。滅火器材不允許失效，并建立管理制度，數(shù)量配備要足。

5、煤礦安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝備的完好狀況及日常管理維護、保養(yǎng)情況，勞動防護用品的配備和使用。

6、應急預案制定、演練和應急救援物資，設(shè)備設(shè)施及維修情況。建立完善的應急的管理體系，每年組織一次救災演習并要有計劃、方案和總結(jié)報告，設(shè)立兼職救護隊。

五、工作開展：

㈠、制訂方案，進行動員部署。按照工作內(nèi)容的要求，各有關(guān)責任人要認真進行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查治理專項整治工作，礦每月定期（9日、19日、29日）組織三次全礦地面、井下范圍內(nèi)安全隱患排查治理整治工作，組織全礦井下范圍內(nèi)頂板管理、提升運輸、一通三防、機電管理、水害治理安全生產(chǎn)大檢查。

㈡、突出工作重點，認真開展此項活動。按工作內(nèi)容的要求，各有關(guān)責任人員要認真進行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查、治理工作，并制訂整改方案，認真進行整改。對危險源和安全隱患進行辯識如發(fā)現(xiàn)問題交給責任人進行風險預警。

六、相關(guān)要求：

1、各相關(guān)人員必須認真落實好各自責任，分好工，做好此項工作，確保取得成效。

2、嚴肅紀律、進行責任追究。凡工作不負責任，工作不細造成落實不好的，要進行責任追究。

阜新市雙山煤礦煤礦

月26日

2017年5

第三篇：安全風險分級管控實施方案

安全風險分級管控實施方案

為認真貫徹落實上級要求，每年組織一次安全風險辨識評估工作學習活動，結(jié)合我礦的實際情況，特制定本方案。

成立組織機構(gòu)，為保證該項工作有效開展，并落到實處，特成立安全風險辨識評估學習小組，組

長：陳慶雷

成員：各專業(yè)副礦長及各單位負責人

領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室在調(diào)度室，陳慶雷同志任辦公室主任；

二、指導思想

深入貫徹落實科學發(fā)展觀，堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的科學方針，牢固樹立以人為本，安全發(fā)展的理念，以治理隱患、防止大事故為目標，以落實責任為重點，全面排查治理隱患，建立健全隱患排查治理及重大危險源監(jiān)控的長效機制，強化煤礦安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)管理水平，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)風險超前預控，規(guī)范安全風險，有效防范和遏制重大事故的發(fā)生。

三、目標任務

通過危險源安全風險評估、預警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少煤礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。

四、工作內(nèi)容

建立安全風險分級管控管理體系，以排查治理煤礦生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、作業(yè)環(huán)境等方面存在的隱患，以及煤礦安全生產(chǎn)體制、制度建設(shè)、安全管理組織體系、責任落實、勞動紀律、現(xiàn)場管理等方面的問題。

1、安全生產(chǎn)責任制建立和員工崗位規(guī)范及落實情況。明確各崗位工作任務，規(guī)定各工作崗位所需個人防護用品，明確各崗位安全管理職責，明確各崗位安全行為標準。

2、煤礦隱患整改臺帳和小結(jié)情況。對檢查出來的安全隱患按“五定”原則，落實整改措施、資金、時限和責任人及驗收人。

3、煤礦通風、瓦斯、火災、防治水、頂板、機電運輸、監(jiān)測監(jiān)控、瓦斯抽采等生產(chǎn)系統(tǒng)和管理方面存在的不安全因素。“六大系統(tǒng)”的運行和建設(shè)情況。

通風管理：礦井、采區(qū)和工作面是否具備完善的通風系統(tǒng)。各風門、風筒、密閉等通風設(shè)施是否完好。風速，有害氣體是否符合《煤礦安全規(guī)程》要求。雙風機、雙電源能自動切換，保持連續(xù)均衡供風。各個作業(yè)點的測風、分風按時操作，供風點的風量、風速是否合要求。

瓦斯管理：煤礦建立完善的瓦斯管理制度明確落實到各崗位。強化瓦斯檢測，對瓦斯等級進行鑒定，瓦斯檢查員嚴格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，嚴格執(zhí)行瓦斯“三對口、三簽字”管理，瓦斯檢查員嚴格按程序現(xiàn)場交接班，每日按程序進行瓦斯情況匯報。制定瓦斯隱患處理措施，排放瓦斯嚴格按措施操作，對臨時停風地點立即斷電撤人設(shè)置柵欄、警示標志。

防治水管理：及時掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅持做到“預測預報、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方針，并編制防冶水計劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施。

防塵管理：建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低施工地點的粉塵，在主要大巷各轉(zhuǎn)載點、煤倉，采煤工作面回風風流交匯處安裝噴霧并能正常使用。

采掘管理：所有施工地點必須要編制措施和技術(shù)操作規(guī)程并嚴格按規(guī)程措施作業(yè)。

頂板管理情況：加強頂板管理，采掘工作面嚴禁空頂作業(yè)，嚴格執(zhí)行敲幫問頂制度，每班派一名安監(jiān)員現(xiàn)場監(jiān)督支護質(zhì)量，每旬組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對頂板支護質(zhì)量進行檢查驗收。

機電、運輸管理情況：按規(guī)定實現(xiàn)雙回路供電；井下機電設(shè)備保持完好，杜絕電氣設(shè)備失爆；禁止非防爆和淘汰產(chǎn)品下；提升運輸設(shè)備保護裝置和安全防護設(shè)施齊全、有效。火工品管理情況：煤礦嚴禁購買、使用非法爆炸材料；建立并嚴格執(zhí)行爆炸材料儲存、運輸和井下爆破作業(yè)制度，井下嚴格實行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度。雷管、炸藥“領(lǐng)、用、退”數(shù)量一致，實行閉合式管理。滅火器材不允許失效，并建立管理制度，數(shù)量配備要足。

5、煤礦安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝備的完好狀況及日常管理維護、保養(yǎng)情況，勞動防護用品的配備和使用。

6、應急預案制定、演練和應急救援物資，設(shè)備設(shè)施及維修情況。

建立完善的應急的管理體系，每年組織一次救災演習并要有計劃、方案和總結(jié)報告，設(shè)立兼職救護隊。

五、工作開展：

㈠、制訂方案，進行動員部署。按照工作內(nèi)容的要求，各有關(guān)責任人要認真進行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查治理專項整治工作，礦每月定期（9日、19日、29日）組織三次全礦地面、井下范圍內(nèi)安全隱患排查治理整治工作，組織全礦井下范圍內(nèi)頂板管理、提升運輸、一通三防、機電管理、水害治理安全生產(chǎn)大檢查。

㈡、突出工作重點，認真開展此項活動。按工作內(nèi)容的要求，各有關(guān)責任人員要認真進行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查、治理工作，并制訂整改方案，認真進行整改。對危險源和安全隱患進行辯識如發(fā)現(xiàn)問題交給責任人進行風險預警。

六、相關(guān)要求：

1、各相關(guān)人員必須認真落實好各自責任，分好工，做好此項工作，確保取得成效。

2、嚴肅紀律、進行責任追究。凡工作不負責任，工作不細造成落實不好的，要進行責任追究。

密山市興達煤礦

2018年4月20日

檔案編號：2－4－1

安全風險分級管控 實施方案、培訓計劃

密山市興達煤礦 2018年4月20日

審

批

欄

第四篇：安全風險分級管控實施方案

山西華融龍宮煤業(yè)有限責任公司

安全風險分級管控實施方案

(實施方案應該以專業(yè)分工范圍，辨識方法及方式、制定管控措施及審查、實施管控過程管理、管控評估總結(jié)考核等為思路進行規(guī)劃)為有效保障“全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，進一步強化煤礦安全基礎(chǔ)，提升安全保障能力”的可靠實現(xiàn)。根據(jù)國家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)《煤礦安全生產(chǎn)標準化考核定級辦法（試行）》和《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法（試行）》的通知（煤安監(jiān)行管[2017]5號）文及上級部門要求，結(jié)合公司實際，特制定《龍宮煤業(yè)安全風險分級管控實施方案》，請各專業(yè)組按照本方案，嚴格執(zhí)行。

一、總則

安全風險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前風險辨識、風險分析評估、分級管控的管理措施。

二、指導思想

深入貫徹落實科學發(fā)展觀，堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的科學方針，牢固樹立以人為本，安全發(fā)展的理念，以治理隱患、防止大事故為目標，以落實責任為重點，全面排查治理隱患，建立健全隱患排查治理及重大危險源監(jiān)控的長效機制，強化煤礦安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)管理水平，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)風險超前預控，規(guī)范安全風險，有效防范和遏制重大事故的發(fā)生。

三、目標任務

通過危險源安全風險評估、預警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少煤礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。

四、責任主體

礦長是全礦安全風險分級管控工作體系的第一責任人，也是全礦安全風險分級管控工作實施的責任主體；各專業(yè)，管理組組長是本專業(yè)安全風險分級管控工作實施的責任主體；各單位、部室單位主要負責人是本單位、本部室安全風險分級管控工作實施的責任主體；各班組，班組長是本班組安全風險分級管控工作實施的責任主體；各崗位，本人是本崗位安全風險分級管控工作實施的責任主體。

五、組織機構(gòu)

（一）領(lǐng)導組

（二）領(lǐng)導組 組 長：礦長

副組長：生產(chǎn)副礦長、總工程師、機電副礦長、安全礦長、工會主席

組 員：各專業(yè)副總工程師及各部門、工區(qū)負責人

（二）專業(yè)管理組 1.通風專業(yè) 組 長：總工程師 副組長：通風副總工程師

組 員：通防專業(yè)人員及各區(qū)隊負責人和區(qū)隊技術(shù)員 2.地測防治水專業(yè) 組 長：總工程師

副組長：防治水副總工程師

組 員：地測防治水專業(yè)人員及各區(qū)隊負責人和區(qū)隊技術(shù)員

3.采煤專業(yè) 組 長：生產(chǎn)礦長 副組長：采煤副總工程師

組 員：采煤專業(yè)人員及各區(qū)隊負責人和區(qū)隊技術(shù)員 4.掘進專業(yè)

組 長：安全礦長 副組長：開拓副總工程師

組 員：掘進專業(yè)人員及各區(qū)隊負責人和區(qū)隊技術(shù)員 5.機電專業(yè) 組 長：機電礦長 副組長：機電副總工程師

組 員：機電專業(yè)人員及各區(qū)隊負責人和區(qū)隊技術(shù)員 6.運輸專業(yè) 組 長：機電礦長 副組長：機電副總工程師

組 員：運輸專業(yè)人員及各區(qū)隊負責人和區(qū)隊技術(shù)員 7.安全管理專業(yè) 組 長：安全礦長 副組長：安全副總工程師

組 員：安全管理專業(yè)人員及各區(qū)隊負責人和區(qū)隊技術(shù)員

8.職業(yè)衛(wèi)生專業(yè) 組 長：工會主席 副組長：通風副總工程師

組 員：職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)人員及各區(qū)隊負責人和區(qū)隊技術(shù)員

9.應急救援專業(yè)

組 長：安全礦長 副組長：安全副總工程師

組 員：應急救援專業(yè)人員及各區(qū)隊負責人和區(qū)隊技術(shù)員

10.調(diào)度信息專業(yè) 組 長：生產(chǎn)礦長 副組長：調(diào)度室主任

組 員：調(diào)度信息專業(yè)人員及各區(qū)隊負責人和區(qū)隊技術(shù)員 11.地面設(shè)施 組 長：工會主席 副組長：辦公室主任

組 員：分管地面設(shè)施專業(yè)人員及各區(qū)隊負責人和區(qū)隊技術(shù)員

各專業(yè)組必須把安全風險分級預控工作作為一項重點工作來抓，切實發(fā)揮對口專業(yè)的監(jiān)督指導作用。工作面安撤、開面、工作面過老巷、巷道開門口和貫通、大型機電設(shè)備安裝及撤出等重點工程開工前，必須由各專業(yè)副總組織相關(guān)部室和單位人員進行風險排查，在編制規(guī)程措施時根據(jù)排查出的風險，制定防范措施，抓好落實。凡開工前不進行風險排查的，一律不得開工，否則對相關(guān)責任人進行責任追究，按照每次100元進行罰款。

六、機構(gòu)職責分工

（一）、領(lǐng)導組的職責

1、礦長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險分級管控全面負責。

2、安全礦長負責對安全風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。

3、各副礦長具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作。

4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務科室負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

5、區(qū)隊負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風險管控工作。

（二）、各專業(yè)組的職責

各專業(yè)組具體負責對本專業(yè)的安全風險進行分級辨識，尤其容易導致群死群傷事故的各種危險因素，并編制安全風險辨識評估報告，建立可能引起重特大事故的重大安全風險清單，制定相應的管控措施，公示、傳達、指導、實施、監(jiān)督、總結(jié)等工作，并采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析等全過程的信息化管理，加強對職工進行本專業(yè)分級風險辨識能力的教育培訓等有關(guān)專業(yè)工作。

（三）、辦公室職責

1、制定“安全風險分級管控”管理制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估辦法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內(nèi)容。

2、制定安全風險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）。

3、指導、督促各專業(yè)組、各科室、區(qū)（隊）開展“安全風險分級管控”工作。

4、匯總?cè)V所有專業(yè)的安全風險分級辨識情況及防控措施和評估報告，并對匯總情況進行公示、傳達（公告地點：井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置）。

5、組織相關(guān)人員對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核。

6、承辦上級部門和“安全風險分級管控”領(lǐng)導組交辦的其他工作。

七、工作內(nèi)容

建立安全風險分級管控管理體系，以排查治理煤礦生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、作業(yè)環(huán)境等方面存在的隱患，以及煤礦安全生產(chǎn)體制、制度建設(shè)、安全管理組織體系、責任落實、勞動紀律、現(xiàn)場管理等方面的問題。

1、安全生產(chǎn)責任制建立和員工崗位規(guī)范及落實情況。明確各崗位工作任務，規(guī)定各工作崗位所需個人防護用品，明確各崗位安全管理職責，明確各崗位安全行為標準。

2、煤礦隱患整改臺帳和小結(jié)情況。對檢查出來的安全隱患按“五定”原則，落實整改措施、資金、時限和責任人及驗收人。

3、煤礦通風、瓦斯、火災、防治水、頂板、機電運輸、監(jiān)測監(jiān)控、瓦斯抽采等生產(chǎn)系統(tǒng)和管理方面存在的不安全因素。“六大系統(tǒng)”的運行和建設(shè)情況。

通風管理：礦井、采區(qū)和工作面是否具備完善的通風系統(tǒng)。各風門、風筒、密閉等通風設(shè)施是否完好。風速，有害氣體是否符合《煤礦安全規(guī)程》要求。雙風機、雙電源能自動切換，保持連續(xù)均衡供風。各個作業(yè)點的測風、分風按時操作，供風點的風量、風速是否合要求。

瓦斯管理：煤礦建立完善的瓦斯管理制度明確落實到各崗位。強化瓦斯檢測，對瓦斯等級進行鑒定，瓦斯檢查員嚴格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，嚴格執(zhí)行瓦斯“三對口、三簽字”管理，瓦斯檢查員嚴格按程序現(xiàn)場交接班，每日按程序進行瓦斯情況匯報。制定瓦斯隱患處理措施，排放瓦斯嚴格按措施操作，對臨時停風地點立即斷電撤人設(shè)置柵欄、警示標志。

防治水管理：及時掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅持做到“預測預報、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方針，并編制防冶水計劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施。

防塵管理：建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低施工地點的粉塵，在主要大巷各轉(zhuǎn)載點、煤倉，采煤工作面回風風流交匯處安裝噴霧并能正常使用。

采掘管理：所有施工地點必須要編制措施和技術(shù)操作規(guī)程并嚴格按規(guī)程措施作業(yè)。

頂板管理情況：加強頂板管理，采掘工作面嚴禁空頂作業(yè)，嚴格執(zhí)行敲幫問頂制度，每班派一名安監(jiān)員現(xiàn)場監(jiān)督支護質(zhì)量，每旬組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對頂板支護質(zhì)量進行檢查驗收。

機電、運輸管理情況：按規(guī)定實現(xiàn)雙回路供電；井下機電設(shè)備保持完好，杜絕電氣設(shè)備失爆；禁止非防爆和淘汰產(chǎn)品下；提升運輸設(shè)備保護裝置和安全防護設(shè)施齊全、有效。

4、火工品管理情況：煤礦嚴禁購買、使用非法爆炸材料；建立并嚴格執(zhí)行爆炸材料儲存、運輸和井下爆破作業(yè)制度，井下嚴格實行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度。雷管、炸藥“領(lǐng)、用、退”數(shù)量一致，實行閉合式管理。滅火器材不允許失效，并建立管理制度，數(shù)量配備要足。

5、煤礦安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝備的完好狀況及日常管理維護、保養(yǎng)情況，勞動防護用品的配備和使用。

6、應急預案制定、演練和應急救援物資，設(shè)備設(shè)施及維修情況。

7、建立完善的應急的管理體系，每年組織一次救災演習并要有計劃、方案和總結(jié)報告，設(shè)立兼職救護隊。

八、工作開展

（一）、安全風險辨識評估范圍

煤礦所有系統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)營活動的區(qū)域和地點。

（二）、安全風險等級標準

由礦長牽頭組織，根據(jù)國家標準，及風險的危害程度和管控的難度劃分等級，安全風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，對應分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示，并根據(jù)安全風險類別和等級建立煤礦安全風險數(shù)據(jù)庫，繪制煤礦“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖。其中，重大安全風險應填寫清單，匯總造冊，按照職責范圍報告屬地負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門。其中：

重大風險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的風險。較大風險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的風險。

一般風險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能和損壞的風險。

低風險：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損傷的風險。

（三）、安全風險辨識方法：

依據(jù)國內(nèi)外相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、條例、標準和其它要求，相關(guān)的事故案例、技術(shù)標準，礦井規(guī)章制度、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程安全技術(shù)措施等相關(guān)信息，以及其它相關(guān)資料，采用工作任務分析法、直接詢問法、現(xiàn)場觀察法、查閱記錄法等直接經(jīng)驗分析法和事故樹分析、安全檢查表法、預先危險性分析等系統(tǒng)安全分析法，對礦井的所有系統(tǒng)及活動和區(qū)域進行風險辨識。辨識主要內(nèi)容包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素、管理的缺陷等。

（1）人員不安全行為：操作不安全性(誤操作、不規(guī)范操作、違章操作)、現(xiàn)場指揮的不安全性(指揮失誤、違章指揮)、失職(不認真履行本職工作任務)、決策失誤、身體狀況不佳的情況下工作、工作中心理異常、人員的其他不安全因素等。

（2）物的不安全狀態(tài)：存在危險有害物質(zhì)；工藝過程不合理：沒有按規(guī)定配備必需的設(shè)備；設(shè)備選型不符合要求；設(shè)備安裝不符合規(guī)定；設(shè)備數(shù)量不符合規(guī)定；設(shè)備保護不齊全、有效；防護設(shè)施不齊全、完好；設(shè)備警示標識不齊全、清晰、正確；設(shè)置位置不合理；機的其他不安全因素等。

（3）環(huán)境的不安全因素：照明光線不良；通風不良；作業(yè)場所狹窄；作業(yè)場地雜亂；交通線路的配置不安全；操作工序設(shè)計或配置不安全；地面滑；環(huán)境溫度、濕度不當?shù)取?/p>

（4）管理的缺陷：組織結(jié)構(gòu)不合理；組織機構(gòu)不健全，職責不明晰；規(guī)章制度不健全、不符合實際；文件、記錄管理不符合要求；管理標準與管理措施、安全技術(shù)措施的編制、審批、管理不符合規(guī)定，貫徹學習不到位；未根據(jù)風險評估及本單位生產(chǎn)計劃編制應急預案，預案不完善、不合理；崗位職責不明，設(shè)置不合理；員工安全教育培訓不符合規(guī)定；未開展班組建設(shè)活動，沒有有效的本質(zhì)安全文化；其他管理的不安全因素等。

（四）、安全風險辨識評估方法

按照國家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)《煤礦安全生產(chǎn)標準化考核定級辦法（試行）》和《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法（試行）》的通知（煤安監(jiān)行管[2017]5號）文的相關(guān)要求，結(jié)合我礦實際，我礦建立了包括礦長、總工程師、分管責任人等礦級管理層組織開展安全風險辨識評估的“1+4+2工作模式”，即1次辨識評估、4項專項辨識評估和2種日常（月、旬）安全風險辨識評估辦法。

具體辦法如下：（1）辨識評估

礦長每年底組織各分管負責人和相關(guān)業(yè)務部室、工區(qū)進行安全風險辨識，重點辨識瓦斯、水、火、粉塵、頂板及機電運輸?shù)热菀讓е氯核廊簜鹿实奈ｋU因素開展安全風險辨識，并要有記錄，參加人員簽字；及時編制安全風險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，制定相應的管控措施；辨識評估結(jié)果用于確定下一安全生產(chǎn)工作重點，并指導和完善下一生產(chǎn)計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案。（2）專項辨識評估

①.新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師組織有關(guān)業(yè)務部室開展1次專項辨識，重點辨識地質(zhì)條件和重大災害因素等方面存在的安全風險，并要有記錄，參加人員簽字；及時編制專項安全風險辨識評估報告，補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施；辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。

②.生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時，由分管負責人組織有關(guān)業(yè)務部室開展1次專項辨識評估，重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風險，并要有記錄，參加人員簽字；及時編制專項安全風險辨識評估報告，補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；辨識評估結(jié)果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和安全技術(shù)措施。

③.啟封火區(qū)、排放瓦斯等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復工復產(chǎn)前，由分管負責人組織有關(guān)業(yè)務部室、生產(chǎn)組織單位（工區(qū)）開展1次專項辨識，重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險，并要有記錄，參加人員簽字；及時編制專項安全風險辨識評估報告，補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；辨識評估結(jié)果用于指導編制安全技術(shù)措施。

④.本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患，或所在省份煤礦發(fā)生重特大事故后，由礦長組織分管負責人和業(yè)務部室開展1次針對性的專項辨識，重點辨識原安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，并要有記錄，參加人員簽字；及時編制專項安全風險辨識評估報告，；補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；辨識評估結(jié)果用于指導修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災害預防與處理計劃、應急救援預案以及安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。

（3）日常辨識評估

①.月度風險辨識評估。礦長每月組織各專業(yè)人員對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工。辨識評估的風險及制定的防范措施必須傳達到風險范圍內(nèi)涉及的所有人員，現(xiàn)場管理及作業(yè)人員負責落實。凡不按照規(guī)定進行風險辨識評估的，對相關(guān)責任人進行責任追究，按照每次200元進行罰款。

②.旬風險辨識評估。分管負責人每旬組織本專業(yè)人員對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。辨識評估的風險及制定的防范措施必須傳達到風險范圍內(nèi)涉及的所有人員，現(xiàn)場管理及作業(yè)人員負責落實。凡不按照規(guī)定進行風險辨識評估的，對相關(guān)責任人進行責任追究，按照每次200元進行罰款。

（五）、安全風險分級管控

1、管控措施：

（1）、重大安全風險管控措施由礦長組織實施，有具體工作方案。人員、技術(shù)、資金有保障。

（2）、在劃定的重大安全風險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

2、定期檢查：

（1）.礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工。

（2）.分管負責人每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。

3、安全風險預警

（1）、月度預警。由礦長組織各專業(yè)口進行系統(tǒng)分析，安全監(jiān)察處匯總形成礦月度安全風險預警。

（2）、每旬預警。由分管負責人組織各專業(yè)按照專業(yè)分工，對分管范圍內(nèi)進行逐一進行系統(tǒng)分，形成旬安全風險預警。

（3）、每日風險排查預警。各分區(qū)實行日風險分析預警，由工區(qū)正職負責，部室包掛人員參加。對本單位生產(chǎn)現(xiàn)場范圍進行分析，形成本單位日安全風險預警。

（4）、班組實行班預警，開工前由跟班“三大員”負責。（5）、低風險實施藍色預警，整改不過班，由跟班“三大員”盯靠管控；一般風險實施黃色預警，整改不過天，由單位正職盯靠管控；中等風險實施橙色預警，由專業(yè)副總負責整改管控；重大風險實施紅色預警，由分口領(lǐng)導負責2年一次聘請專業(yè)機構(gòu)評審。

（6）、各單位按照逐級辨識評估的風險，制定相應防范措施，辨識評估的風險及制定的防范措施必須傳達到風險范圍內(nèi)涉及的所有人員，現(xiàn)場管理及作業(yè)人員負責落實。凡不按照規(guī)定進行預警，對相關(guān)責任人進行責任追究，按照每次200元進行罰款。

4、現(xiàn)場檢查;按照《煤礦領(lǐng)導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導帶班制度，跟蹤重大安全風險措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

八、相關(guān)要求

（一）、保障措施

1.公告警示。利用井口大屏幕、投影儀、危險源辨識牌板等工具，在入井等候大廳或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。此項工作由安全監(jiān)察處牽頭，相關(guān)單位具體落實。

2.加強信息管理和教育培訓。采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析等全過程的信息化管理（此處的信息化手段既可以是無紙化記錄統(tǒng)計方式，也可以是信息管理系統(tǒng)）。安培中心負責對入井（坑）人員進行安全培訓，培訓內(nèi)容包括和專項安全風險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風險管控措施等。安全監(jiān)察處黨支部書記每半年至少組織參與安全風險辨識評估工作的人員學習1次安全風險辨識評估技術(shù)。

3.每年至少組織參與安全風險辨識評估工作的人員學習1次安全風險辨識評估技術(shù)。

4.強化“三大員”管理。跟班干部負責現(xiàn)場作業(yè)的全面協(xié)調(diào)和指導工作，對作業(yè)現(xiàn)場施工負安全管理責任;班組長是現(xiàn)場安全生產(chǎn)的第一責任人，全面負責本班的安全生產(chǎn)管理工作，對當班的安全管理全面負責;安監(jiān)員負責所跟班組的安全監(jiān)督檢查把關(guān)責任。嚴格按照“三大員”獎懲辦法進行考核，充分調(diào)動“三大員”抓安全質(zhì)量的積極性和主動性，切實發(fā)揮其職責作用。

5.嚴格落實責任清單。嚴格按照規(guī)定的時間節(jié)點及時更新人、現(xiàn)場、災害三個方面的責任清單，定措施、定責任人、定時間，按期整改到位，確保人人上崗安全、現(xiàn)場處處安全，進一步提高礦井安全保障能力。從人的不安全行為入手，參照嚴重“三違”、一般“三違”等標準內(nèi)容，查找人的不安全風險；從機電、通風等系統(tǒng)入手，分正常、異常、緊急三種不同情況，辨識評估系統(tǒng)風險，分析大系統(tǒng)、查找大風險、解決大隱患，嚴防大事故；從作業(yè)流程入手，分開工前、施工中、停工后三個工作段落，組織每個崗位、每個工種、每道工序開展全流程風險辨識評估，解決小問題，預防零打碎敲的事故；從設(shè)備的全生命周期入手，分析過去、現(xiàn)在和將來三個時段，開展專項風險辨識評估。

6.嚴格抓好“三一”精益管理。各專業(yè)口根據(jù)新規(guī)程新標準，不斷補充完善安全質(zhì)量精益管理內(nèi)容，嚴格按照“菜單”和價格，逐項檢查驗收和規(guī)范罰款，保證問題排查細致全面、交易公平公正、問題整改快速徹底。同時抓好查出問題的閉合管理，及時將問題上傳安寶網(wǎng)，追蹤落實到位。深入開展精品工程創(chuàng)建，實行設(shè)備、設(shè)施、儀表、配件、物料、工具、管線、牌板的線性定置管理和全面編碼管理；規(guī)范布置安全標識和安全警示標志，井下各個作業(yè)地點和沿途設(shè)立安全標識、提示牌、警示語，所有巷道懸掛“巷道標志牌”，使動態(tài)的現(xiàn)場生產(chǎn)系統(tǒng)實現(xiàn)有序化管理，營造安全有序、文明整潔的安全生產(chǎn)環(huán)境。

7.嚴格落實各項制度。嚴格落實相關(guān)管理規(guī)定，持續(xù)增強廣大干部職工遵章作業(yè)和正規(guī)操作的責任心；認真落實問題閉合管理機制，進一步促進隱患、嚴重“三違”和重點問題的快速、高效整治。

（二）、考核制度

1、未按規(guī)定進行安全風險分級辨識、評估、管控、公示、實施、資料上報的專業(yè)、部室及工區(qū)，對主要負責人按照每次200元進行罰款；風險辨識不認真，辨識內(nèi)容不清晰，不按時上報資料的，對主要負責人按照每次100元進行罰款。

2、各專業(yè)、部室及工區(qū)針對安全風險未按規(guī)定建立安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖并匯總造冊的單位，對主要負責人按照每次200元進行罰款；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，對主要負責人按照每次100元進行罰款。

3、各專業(yè)、各部室、各區(qū)隊未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風險綜合評估書的單位，對主要負責人按照每次200元進行罰款；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，對主要負責人按照每次100元進行罰款。

4、上崗干部、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估或未嚴格安全《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管的，對跟班干部、班組長按照每次200元進行罰款。

5、崗位員工上崗前未嚴格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域進行安全風險辨識的，對責任人按照每次100元進行罰款；凡發(fā)現(xiàn)安全風險為及時處理并上報的，對責任人按照每次100元進行罰款。

6、崗位員工匯報的安全風險值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的，對擋板值班干部按照每次100元進行罰款。

7、各業(yè)務部門對安全風險辨識評估的結(jié)果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，對責任單位正職按照每次500元進行罰款。

8、各專業(yè)沒有“月、旬”風險辨識記錄的，并且沒有按時上報的，按照每次100元進行罰款。

9、各區(qū)隊沒有“月、旬、日、班”風險辨識記錄的，并且沒有按時上報的，按照每次100元進行罰款。

山西華融龍宮煤業(yè)有限責任公司

2017年5月20日

山西華融龍宮煤業(yè)有限責任公司

安全風險分級管控

實施方案

2017年5月20日

第五篇：煤礦安全風險分級管控實施方案

煤礦

安全風險分級管控實施方案

二零一六年七月二十六日 煤礦

安全風險分級管控實施方案

為認真貫徹落實云南煤礦安全監(jiān)察局、云南省煤炭工業(yè)管理局、云南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局《關(guān)于強化煤礦安全風險分級管控的通知》（云煤安發(fā)【2016】46號文、昭煤聯(lián)發(fā)【2016】4號文要求，結(jié)合我礦的實際情況，特制定本方案。

一、成立組織機構(gòu)

為保證該項工作有效開展，并落到實處，特成立安全風險分級管控工作小組。

組 長： 副組長：

成 員：各專業(yè)副總、工區(qū)、部室負責人

領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室在安監(jiān)部，***同志任辦公室主任，負責日常具體工作。

二、指導思想

深入貫徹落實科學發(fā)展觀，堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的科學方針，牢固樹立以人為本，安全發(fā)展的理念，以治理隱患、防止大事故為目標，以落實責任為重點，全面排查治理隱患，建立健全隱患排查治理及重大危險源監(jiān)控的長效機制，強化煤礦安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)管理水平，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)風險超前預控，規(guī)范安全風險，有效防范和遏制重大事故的發(fā)生。

三、目標任務

通過危險源安全風險評估、預警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少煤礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。

四、工作內(nèi)容

建立安全風險分級管控管理體系，以排查治理煤礦生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、作業(yè)環(huán)境等方面存在的隱患，以及煤礦安全生產(chǎn)體制、制度建設(shè)、安全管理組織體系、責任落實、勞動紀律、現(xiàn)場管理等方面的問題。

1、安全生產(chǎn)責任制建立和員工崗位規(guī)范及落實情況。明確各崗位工作任務，規(guī)定各工作崗位所需個人防護用品，明確各崗位安全管理職責，明確各崗位安全行為標準。

2、煤礦隱患整改臺帳和小結(jié)情況。對檢查出來的安全隱患按“五定”原則，落實整改措施、資金、時限和責任人及驗收人。

3、煤礦通風、瓦斯、火災、防治水、頂板、機電運輸、監(jiān)測監(jiān)控、瓦斯抽采等生產(chǎn)系統(tǒng)和管理方面存在的不安全因素。“六大系統(tǒng)”的運行和建設(shè)情況。

通風管理：礦井、采區(qū)和工作面是否具備完善的通風系統(tǒng)。各風門、風筒、密閉等通風設(shè)施是否完好。風速，有害氣體是否符合《煤礦安全規(guī)程》要求。雙風機、雙電源能自動切換，保持連續(xù)均衡供風。各個作業(yè)點的測風、分風按時操作，供風點的風量、風速是否合要求。

瓦斯管理：煤礦建立完善的瓦斯管理制度明確落實到各崗位。強化瓦斯檢測，對瓦斯等級進行鑒定，瓦斯檢查員嚴格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，嚴格執(zhí)行瓦斯“三對口、三簽字”管理，瓦斯檢查員嚴格按程序現(xiàn)場交接班，每日按程序進行瓦斯情況匯報。制定瓦斯隱患處理 3 措施，排放瓦斯嚴格按措施操作，對臨時停風地點立即斷電撤人設(shè)置柵欄、警示標志。

防治水管理：及時掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅持做到“預測預報、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方針，并編制防冶水計劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施。

防塵管理：建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低施工地點的粉塵，在主要大巷各轉(zhuǎn)載點、煤倉，采煤工作面回風風流交匯處安裝噴霧并能正常使用。

采掘管理：所有施工地點必須要編制措施和技術(shù)操作規(guī)程并嚴格按規(guī)程措施作業(yè)。

頂板管理情況：加強頂板管理，采掘工作面嚴禁空頂作業(yè)，嚴格執(zhí)行敲幫問頂制度，每班派一名安監(jiān)員現(xiàn)場監(jiān)督支護質(zhì)量，每旬組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對頂板支護質(zhì)量進行檢查驗收。

機電、運輸管理情況：按規(guī)定實現(xiàn)雙回路供電；井下機電設(shè)備保持完好，杜絕電氣設(shè)備失爆；禁止非防爆和淘汰產(chǎn)品下；提升運輸設(shè)備保護裝置和安全防護設(shè)施齊全、有效。

火工品管理情況：煤礦嚴禁購買、使用非法爆炸材料；建立并嚴格執(zhí)行爆炸材料儲存、運輸和井下爆破作業(yè)制度，井下嚴格實行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度。雷管、炸藥“領(lǐng)、用、退”數(shù)量一致，實行閉合式管理。滅火器材不允許失效，并建立管理制度，數(shù)量配備要足。

5、煤礦安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝備的完好狀況及日常管理維護、保養(yǎng)情況，勞動防護用品的配備和使用。

6、應急預案制定、演練和應急救援物資，設(shè)備設(shè)施及維修情況。建立完善的應急的管理體系，每年組織一次救災演習并要有計劃、方案和總結(jié)報告，設(shè)立兼職救護隊。

五、工作開展：

㈠、制訂方案，進行動員部署。按照工作內(nèi)容的要求，各有關(guān)責任人要認真進行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查治理專項整治工作，礦每月定期（9日、19日、29日）組織三次全礦地面、井下范圍內(nèi)安全隱患排查治理整治工作，組織全礦井下范圍內(nèi)頂板管理、提升運輸、一通三防、機電管理、水害治理安全生產(chǎn)大檢查。

㈡、突出工作重點，認真開展此項活動。按工作內(nèi)容的要求，各有關(guān)責任人員要認真進行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查、治理工作，并制訂整改方案，認真進行整改。對危險源和安全隱患進行辯識如發(fā)現(xiàn)問題交給責任人進行風險預警。

六、相關(guān)要求：

1、各相關(guān)人員必須認真落實好各自責任，分好工，做好此項工作，確保取得成效。

2、嚴肅紀律、進行責任追究。凡工作不負責任，工作不細造成落實不好的，要進行責任追究。

煤礦 2016年7月26日