第一篇：陜西省電子稅務(wù)局用戶操作手冊(cè)-發(fā)票辦理

陜西省電子稅務(wù)局項(xiàng)目用戶操作手冊(cè)

陜西國(guó)稅電子稅務(wù)局 用戶操作手冊(cè)

發(fā)票辦理

陜西國(guó)稅電子稅務(wù)局工作組

2018年02月 / 14

陜西省電子稅務(wù)局項(xiàng)目用戶操作手冊(cè)

目錄

第1章 發(fā)票代開.............................................................................................................................1 1.1代開增值稅專用發(fā)票.........................................................................................................1 “掃一掃，獲取電子稅務(wù)局相關(guān)內(nèi)容”...............................................................................1 1.1.1功能描述..................................................................................................................1 1.1.2表格說明..................................................................................................................1 1.1.3操作說明..................................................................................................................1 1.1.4常用客戶信息管理..................................................................................................5 第2章 發(fā)票領(lǐng)用.............................................................................................................................6 2.1發(fā)票領(lǐng)用.............................................................................................................................6 2.1.1功能概述..................................................................................................................6 2.1.2操作說明..................................................................................................................7 第3章 發(fā)票驗(yàn)舊.............................................................................................................................9 3.1功能描述.............................................................................................................................9 3.2操作說明.............................................................................................................................9 / 14

陜西省電子稅務(wù)局項(xiàng)目用戶操作手冊(cè)

第1章 發(fā)票代開

1.1代開增值稅專用發(fā)票

溫馨提示：

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登錄網(wǎng)址：http://dzswj.sn-n-tax.gov.cn/xxmh/html/index.html 發(fā)票業(yè)務(wù)的電子稅務(wù)局操作視頻請(qǐng)關(guān)注電子稅務(wù)局微信公眾號(hào)”金財(cái)互聯(lián)陜西”，在電子稅務(wù)局欄目中點(diǎn)擊操作視頻即可查看。

“掃一掃，獲取電子稅務(wù)局相關(guān)內(nèi)容”

1.1.1功能描述

小規(guī)模納稅人通過本模塊填寫、提交、管理代開增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單，并可實(shí)時(shí)查詢申請(qǐng)單的受理進(jìn)度。

1.1.2表格說明

購(gòu)貨單位：填寫購(gòu)貨方納稅識(shí)別號(hào)，若為本省企業(yè)，則根據(jù)納稅人識(shí)別號(hào)自動(dòng)帶出納稅人名稱、地址、開戶銀行、電話號(hào)碼、銀行賬號(hào)等基本信息，購(gòu)貨方須是增值稅一般納稅人。常用購(gòu)方單位信息可以添加至常用聯(lián)系人中。

銷貨單位：系統(tǒng)自動(dòng)帶出銷貨單位納稅人（增值稅小規(guī)模納稅人）基本信息。貨物明細(xì)：填寫貨物名稱、單位、數(shù)量、單價(jià)等明細(xì)信息。

1.1.3操作說明

1、登陸電子稅務(wù)局，以企業(yè)身份進(jìn)入，依次點(diǎn)擊“發(fā)票管理”-->“發(fā)票代開”?“增值稅專用發(fā)票代開”，進(jìn)入增值稅專用發(fā)票代開申請(qǐng)功能。

陜西省電子稅務(wù)局項(xiàng)目用戶操作手冊(cè)

2、點(diǎn)擊“新增”打開新增頁(yè)面。申請(qǐng)單填寫頁(yè)面如下：

3、填寫領(lǐng)取方式，電子稅務(wù)局提供窗口領(lǐng)取、快遞領(lǐng)取以及自助機(jī)領(lǐng)取的3種領(lǐng)取方式，按照實(shí)際業(yè)務(wù)需要選擇領(lǐng)取方式及取票大廳和網(wǎng)點(diǎn)。說明：

a、窗口領(lǐng)取，納稅人提交申請(qǐng)繳款完成后，納稅人攜帶身份證明以及相關(guān)申請(qǐng)單去選擇的大廳窗口取票。

b、快遞領(lǐng)取，點(diǎn)擊提交后彈出收貨地址的相關(guān)信息，納稅人填寫并提交申請(qǐng)信息，繳款完成后由稅務(wù)人員開具發(fā)票，并由快遞人員配送至納稅人選擇的收件地址。如下圖：

陜西省電子稅務(wù)局項(xiàng)目用戶操作手冊(cè)

c、自助機(jī)領(lǐng)取，納稅人提交申請(qǐng)繳款完成后，可以攜帶身份證明以及相關(guān)申請(qǐng)單去選擇的自助機(jī)開具發(fā)票。

填寫購(gòu)貨方信息（填寫購(gòu)方識(shí)別號(hào)后陜西省內(nèi)的納稅人能夠自動(dòng)帶出其他信息，陜西省外的納稅人請(qǐng)手動(dòng)填寫其他相關(guān)信息）和貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)明細(xì)，點(diǎn)擊“添加為常用客戶”，可以將常用的購(gòu)貨方信息保存到常用客戶信息中，便于以后填寫代開申請(qǐng)表單時(shí)輸入已經(jīng)添加到常用客戶信息中的納稅人識(shí)別號(hào)即可自動(dòng)帶出“納稅人名稱”，“地址”和“聯(lián)系電話”等內(nèi)容。

4、在申請(qǐng)單填寫完成后點(diǎn)擊“保存”，保存成功后點(diǎn)擊“提交”或者在查詢界面勾選需要提交的申請(qǐng)單，點(diǎn)擊“提交”，系統(tǒng)提示提交成功。

陜西省電子稅務(wù)局項(xiàng)目用戶操作手冊(cè)

5、對(duì)于提交成功處于“已受理”狀態(tài)的申請(qǐng)單，在繳款之前都可以作廢，勾選申請(qǐng)單后點(diǎn)擊“作廢”，確定作廢操作，申請(qǐng)單狀態(tài)會(huì)更新為“未提交”。對(duì)于所有“未提交”狀態(tài)的申請(qǐng)單，均可進(jìn)行修改或刪除操作。

6、對(duì)于已保存未提交或?qū)徍瞬煌ㄟ^的申請(qǐng)單，可以勾選后點(diǎn)擊“刪除”按鈕進(jìn)行刪除操作。

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1.1.4常用客戶信息管理

點(diǎn)擊“常用客戶信息管理”，打開常用客戶管理頁(yè)面，可以對(duì)常用的客戶信息進(jìn)行維護(hù)。

如下圖，點(diǎn)擊新增，在新增頁(yè)面將納稅人識(shí)別號(hào)、納稅人名稱、手機(jī)號(hào)碼、地址等信息填寫完成，保存客戶信息。

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保存后的客戶信息，在填寫代開專票申請(qǐng)單時(shí)，填寫購(gòu)方識(shí)別號(hào)后能夠自動(dòng)帶出其他信息。

第2章 發(fā)票領(lǐng)用

2.1發(fā)票領(lǐng)用

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2.1.1功能概述

納稅人可以網(wǎng)上申請(qǐng)領(lǐng)用發(fā)票。

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2.1.2操作說明

進(jìn)入發(fā)票領(lǐng)用界面，點(diǎn)擊【新增】，即可帶出所能申請(qǐng)的發(fā)票信息界面。申請(qǐng)數(shù)量可修改，確認(rèn)申請(qǐng)數(shù)量無(wú)誤后點(diǎn)擊提交。

選擇需要領(lǐng)取的發(fā)票種類，填寫份數(shù)，選擇領(lǐng)取方式和出票大廳后，點(diǎn)擊【提交】按鈕，系統(tǒng)進(jìn)行保存。具體如下圖：

用戶可選擇多種領(lǐng)取方式。

1、快遞領(lǐng)取

2、上門領(lǐng)取（窗口）需要選擇出票大廳，如下圖：

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選擇好點(diǎn)擊保存提交后，系統(tǒng)提示如下圖：

注意事項(xiàng)：

納稅人在選擇使用快遞方式領(lǐng)取發(fā)時(shí),由稅局人員進(jìn)行遠(yuǎn)程寫卡，納稅人在收到郵寄的紙質(zhì)發(fā)票后，需要在相關(guān)的開票軟件中對(duì)發(fā)票的信息進(jìn)行下載。

金稅盤：

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稅控盤:

第3章 發(fā)票驗(yàn)舊

3.1功能描述

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登錄網(wǎng)址：http://dzswj.sn-n-tax.gov.cn/xxmh/html/index.html 發(fā)票業(yè)務(wù)的電子稅務(wù)局操作視頻請(qǐng)關(guān)注電子稅務(wù)局微信公眾號(hào)”金財(cái)互聯(lián)陜西”，在電子稅務(wù)局欄目中點(diǎn)擊操作視頻即可查看。

3.2操作說明

輸入“用戶名、密碼、驗(yàn)證碼”，登錄電子稅務(wù)局

陜西省電子稅務(wù)局項(xiàng)目用戶操作手冊(cè)

發(fā)票管理->發(fā)票驗(yàn)舊->辦理，進(jìn)入發(fā)票驗(yàn)舊界面。

3.1.1.1機(jī)動(dòng)車發(fā)票驗(yàn)舊，稅控發(fā)票驗(yàn)舊

1)點(diǎn)擊選擇需要驗(yàn)舊的發(fā)票模塊，在發(fā)票種類下拉框選擇需要驗(yàn)舊的防偽稅控發(fā)票種類；

陜西省電子稅務(wù)局項(xiàng)目用戶操作手冊(cè)

2)點(diǎn)擊“查詢”按鈕。

3)系統(tǒng)會(huì)根據(jù)開票起止日期，自動(dòng)查詢防偽稅控開票系統(tǒng)，將開票數(shù)據(jù)展示在待驗(yàn)舊列表中.(建議按月或者按季度查詢發(fā)票開具信息并進(jìn)行驗(yàn)舊。)

4)選中需要驗(yàn)舊的發(fā)票，點(diǎn)擊“確認(rèn)驗(yàn)舊”按鈕。

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第二篇：電子稅務(wù)局網(wǎng)上領(lǐng)購(gòu)發(fā)票操作手冊(cè)

發(fā)票“網(wǎng)上領(lǐng) 郵遞送”業(yè)務(wù)操作手冊(cè)（納稅人端）

納稅人提交發(fā)票領(lǐng)用申請(qǐng)——打印收票單及簽收發(fā)票——下載電子票號(hào)——完成！

如您需要網(wǎng)上領(lǐng)用發(fā)票，請(qǐng)先確認(rèn)您是否符合以下條件：

1、信用級(jí)別為A級(jí)或B級(jí)（登錄電子稅務(wù)局，右上角可以查看）；

2、企業(yè)法人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、辦稅員至少有一人已進(jìn)行實(shí)名制認(rèn)證；

3、沒有被注銷或者被認(rèn)定為非正常戶；

4、企業(yè)已進(jìn)行納稅申報(bào)、抄報(bào)稅及清卡；

5、沒有欠稅信息；

6、企業(yè)已經(jīng)辦理過票種核定，有相應(yīng)發(fā)票的供票資格，且不是停供狀態(tài)。

第一環(huán)節(jié)：納稅人提交發(fā)票領(lǐng)用申請(qǐng)

【第一步】登錄江蘇國(guó)稅電子稅務(wù)局etax.jsgs.gov.cn。

【第二步】初次使用“發(fā)票領(lǐng)用申請(qǐng)”功能，需先在“應(yīng)用中心”中添加該功能。點(diǎn)擊右上角“應(yīng)用中心”，在“申請(qǐng)類”頁(yè)面下面找到“發(fā)票領(lǐng)用申請(qǐng)”APP。

點(diǎn)擊“添加到我的應(yīng)用”，將其添加到我的應(yīng)用里。

【第三步】點(diǎn)擊“我的應(yīng)用”，找到“發(fā)票領(lǐng)用申請(qǐng)”APP，點(diǎn)擊它，再選擇“網(wǎng)上領(lǐng)用發(fā)票”，點(diǎn)擊“網(wǎng)上領(lǐng)用發(fā)票”，出現(xiàn)以下頁(yè)面，點(diǎn)擊“我已詳細(xì)閱讀并接受《江蘇省國(guó)家稅務(wù)局國(guó)稅專遞使用協(xié)議》”，可以查看協(xié)議的具體內(nèi)容，閱讀該協(xié)議后，點(diǎn)擊“我接受”

或者直接勾選該協(xié)議后，點(diǎn)擊“辦理”。

【第四步】填寫“發(fā)票領(lǐng)用申請(qǐng)單”，系統(tǒng)自動(dòng)帶出納稅人識(shí)別號(hào)、納稅人姓名、收件人姓名及聯(lián)系方式等內(nèi)容，“購(gòu)票人”一欄為必選項(xiàng)，選擇購(gòu)票人后，自動(dòng)跳出購(gòu)票人聯(lián)系電話，選擇收件地址和收件人姓名及聯(lián)系方式，【第五步】發(fā)票驗(yàn)舊。點(diǎn)擊左下方“發(fā)票驗(yàn)舊”按鈕，在“發(fā)票開具信息（待驗(yàn)舊）”一欄中，勾選要驗(yàn)舊的發(fā)票，點(diǎn)擊“驗(yàn)舊”，提示“驗(yàn)舊成功”后，點(diǎn)擊“確定”，再“返回”。

【第六步】填寫下方“發(fā)票領(lǐng)用信息”。其中，“發(fā)票名稱”、“票種核定數(shù)量”、“發(fā)票結(jié)存數(shù)量”系統(tǒng)自動(dòng)帶入數(shù)據(jù)，無(wú)法更改;“已開具發(fā)票數(shù)量”為驗(yàn)舊發(fā)票數(shù)。“可領(lǐng)用發(fā)票數(shù)量”必須是5的倍數(shù)且大于5。確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊左上方“保存”。

保存之后，點(diǎn)擊左上角“提交”，確認(rèn)郵費(fèi)信息無(wú)誤后，再點(diǎn)擊“提交”，提示“流程發(fā)起成功！”，點(diǎn)擊“確定”。等待后臺(tái)審批。

申請(qǐng)成功后，點(diǎn)擊“我的應(yīng)用”—“發(fā)票領(lǐng)用申請(qǐng)”，在“辦理中業(yè)務(wù)”欄目下，會(huì)自動(dòng)顯示出“網(wǎng)上發(fā)票申請(qǐng)”信息，可以看到表單狀態(tài)為“受理中”，點(diǎn)擊“詳情”，可以查看具體申請(qǐng)信息，并點(diǎn)擊左上角“免填單打印”，可以打印免填單。

第二環(huán)節(jié)：納稅人打印收票單及簽收發(fā)票

【第一步】待后臺(tái)審批通過后，納稅人進(jìn)入江蘇國(guó)稅電子稅務(wù)局，可以在“消息中心”查看反饋信息。點(diǎn)擊相關(guān)“發(fā)票領(lǐng)用”的那條消息，再點(diǎn)擊“稅務(wù)事項(xiàng)受理通知書”，可以查看具體審核結(jié)果。

【第二步】打印收票單。點(diǎn)擊“我的應(yīng)用”—“發(fā)票領(lǐng)用申請(qǐng)”，選擇“物流簽收情況”，點(diǎn)擊收票單下方的“打印”，打印收票單；納稅人在簽收發(fā)票時(shí)，先仔細(xì)核對(duì)發(fā)票，核對(duì)無(wú)誤后，向快遞員提供收票單，且需在上面簽字并加蓋公章或者發(fā)票章。

【第三步】確認(rèn)收貨并進(jìn)行評(píng)價(jià)。點(diǎn)擊“確認(rèn)收貨”，跳出如下界面，點(diǎn)擊“確定”后，跳出評(píng)價(jià)頁(yè)面。對(duì)本次配送服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)束后，點(diǎn)擊“確定”，提示“本次評(píng)價(jià)成功”。

若沒有收到郵寄的領(lǐng)用發(fā)票，或者對(duì)收到的發(fā)票有異議，可以點(diǎn)擊“其他情形反饋”，選擇需要反饋的情形，并輸入情況說明，再點(diǎn)擊“確定”進(jìn)行提交。

第三環(huán)節(jié)：納稅人在開票系統(tǒng)中下載電子票號(hào)

稅控盤（百旺、中潤(rùn)）電子票號(hào)下載操作流程

【第一步】企業(yè)拿到紙質(zhì)發(fā)票，先確認(rèn)收到的紙質(zhì)票與稅局發(fā)售的電子票號(hào)是否一致，確認(rèn)后，進(jìn)入開票系統(tǒng)，點(diǎn)擊“發(fā)票管理”。

【第二步】點(diǎn)擊左上角“發(fā)票領(lǐng)購(gòu)管理 ”，進(jìn)入“網(wǎng)絡(luò)發(fā)票分發(fā)”子菜單。

【第三步】點(diǎn)擊“查詢”，選中與之相對(duì)應(yīng)的網(wǎng)上申領(lǐng)成功的那條記錄，點(diǎn)擊“分發(fā)”。

【第四步】點(diǎn)擊“確定”該段發(fā)票會(huì)自動(dòng)讀寫稅控盤。

金稅盤（航天信息）電子票號(hào)下載操作流程

【第一步】企業(yè)拿到紙質(zhì)發(fā)票，先確認(rèn)收到的紙質(zhì)票與稅局發(fā)售的電子票號(hào)是否一致，確認(rèn)后，進(jìn)入開票系統(tǒng)，點(diǎn)擊 “發(fā)票領(lǐng)用管理/網(wǎng)上領(lǐng)票管理/領(lǐng)用發(fā)票”菜單項(xiàng)。

【第二步】選擇購(gòu)票日期，點(diǎn)擊“查詢”，根據(jù)已收到的紙質(zhì)發(fā)票信息，選中與之相對(duì)應(yīng)的網(wǎng)上申領(lǐng)成功的那條記錄，點(diǎn)擊“發(fā)票下載”按鈕。

【第三步】點(diǎn)擊“確定”。

第三篇：中儲(chǔ)糧電子商務(wù)平臺(tái)用戶操作手冊(cè)

中國(guó)儲(chǔ)備糧管理總公司

電子商務(wù)平臺(tái)

用戶手冊(cè)

鄭州華糧科技股份有限公司

中儲(chǔ)糧電子商務(wù)平臺(tái)用戶手冊(cè)

目 錄

1交易首頁(yè)............................................................................................................................2

1.1交易首頁(yè).............................................................................................................................2 1.2競(jìng)價(jià)交易.............................................................................................................................4 1.3協(xié)商交易.............................................................................................................................7 2用戶中心..........................................................................................................................10 3交易管理..........................................................................................................................11

3.1出價(jià)管理...........................................................................................................................11

3.1.1我要銷售................................................................................................................11 3.1.2我要采購(gòu)................................................................................................................13 3.1.3標(biāo)的管理................................................................................................................16 3.2應(yīng)價(jià)管理...........................................................................................................................18 3.3成交合同...........................................................................................................................20 3.4合同變更管理...................................................................................................................22 4財(cái)務(wù)管理..........................................................................................................................23

4.1交易人員...........................................................................................................................23

4.1.1資金變動(dòng)明細(xì)........................................................................................................23 4.1.2收款查詢................................................................................................................24 4.2財(cái)務(wù)人員...........................................................................................................................25

4.2.1入金查詢................................................................................................................25 4.2.2在線出金................................................................................................................26 4.2.3出金查詢................................................................................................................27 4.2.4資金變動(dòng)明細(xì)........................................................................................................27 4.2.5支付貨款................................................................................................................28 4.2.6確認(rèn)付款................................................................................................................30 4.2.7收款查詢................................................................................................................31 4.2.8撤銷付款查詢........................................................................................................31 5網(wǎng)上交割..........................................................................................................................32 6短信息管理......................................................................................................................36

6.1發(fā)送會(huì)員管理...................................................................................................................36 6.2短信訂單管理...................................................................................................................36 6.3短信發(fā)送歷史...................................................................................................................37 7輔助管理..........................................................................................................................38

7.1交易公告...........................................................................................................................38 7.2伙伴管理...........................................................................................................................39 7.3企業(yè)信息編輯...................................................................................................................41 7.4操作員信息編輯...............................................................................................................42 7.5修改密碼...........................................................................................................................43

中儲(chǔ)糧電子商務(wù)平臺(tái)用戶手冊(cè)

1交易首頁(yè)

此模塊主要是對(duì)交易首頁(yè)以及交易行情的信息進(jìn)行管理，方便用戶查看最新的交易信息和行情信息。

1.1交易首頁(yè)

在瀏覽器的地址欄輸入http://125.46.15.207/trade/sinograin/login.aspx，打開如圖1.1.1中儲(chǔ)糧電子商務(wù)平臺(tái)首頁(yè)頁(yè)面：

圖1.1.1 登錄：根據(jù)自己的角色（財(cái)務(wù)/交易）點(diǎn)擊相應(yīng)的用戶登錄，在登陸框中輸入正確的用戶名、密碼，點(diǎn)擊登錄按鈕，顯示如圖1.1.2頁(yè)面所示；若輸入的登錄信息不正確，提示“用戶名不存在或被禁用”；點(diǎn)擊重置按鈕，清空輸入的登錄信息。

注：登錄前先插入密鑰并按F5刷新，未插入密鑰提示如圖1.1.3所示。

中儲(chǔ)糧電子商務(wù)平臺(tái)用戶手冊(cè)

圖1.1.2

圖1.1.3 在此頁(yè)面，可顯示首頁(yè)中包含的如下版塊信息。實(shí)時(shí)成交：滾動(dòng)播放成交合同。成交排名：按成交量從多到少進(jìn)行排名。

銷售委托排名：按銷售標(biāo)的發(fā)布量從多到少進(jìn)行排名。采購(gòu)委托排名：按采購(gòu)標(biāo)的發(fā)布量從多到少進(jìn)行排名。

交易公告：顯示最新更新的交易公告內(nèi)容。

中儲(chǔ)糧電子商務(wù)平臺(tái)用戶手冊(cè)

會(huì)員信息：包括單位名稱、年審狀態(tài)、可用金額、凍結(jié)金額、臨時(shí)凍結(jié)。

成交統(tǒng)計(jì)：一個(gè)二維柱狀曲線圖顯示所在分公司某一品種及價(jià)格類型的成交信息。定向標(biāo)的：定向發(fā)布的標(biāo)的信息。

最新標(biāo)的：最新標(biāo)的的信息，顯示該標(biāo)的的詳細(xì)信息，若為已登錄狀態(tài)，可以對(duì)標(biāo)的進(jìn)行下單。點(diǎn)擊標(biāo)的編號(hào)，顯示該標(biāo)的信息的詳細(xì)內(nèi)容，如圖1.1.4所示。

圖1.1.4 1.2競(jìng)價(jià)交易

點(diǎn)擊交易首頁(yè)的競(jìng)價(jià)交易選項(xiàng)卡，進(jìn)入到如圖1.2.1頁(yè)面：

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圖1.2.1 應(yīng)價(jià)：點(diǎn)擊應(yīng)價(jià)，會(huì)彈出對(duì)話框，確認(rèn)競(jìng)價(jià)和取消競(jìng)價(jià)，如圖1.2.2；如果時(shí)間優(yōu)先，價(jià)格優(yōu)先，標(biāo)的號(hào)狀態(tài)欄會(huì)顯示領(lǐng)先，直到這個(gè)交易節(jié)結(jié)束，如圖1.2.3：

圖1.2.2

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圖1.2.3 交易前準(zhǔn)備：競(jìng)價(jià)交易頁(yè)面左下角可供查詢當(dāng)前競(jìng)價(jià)狀況、當(dāng)前資金狀況、我的成交狀況和歷史成交狀況，如圖1.2.4標(biāo)紅框；

提示：此次應(yīng)價(jià)的成交情況及保證金情況，點(diǎn)擊確定，完成下單，且該下單信息顯示在下單記錄中，符合成交條件的顯示“成交”，不符合成交條件的顯示“交易中”。若要取消本次下單，在信息確認(rèn)框中點(diǎn)擊“取消”按鈕，取消本次下單。若競(jìng)價(jià)失敗，如圖1.2.4所示。

圖1.2.4

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1.3協(xié)商交易

點(diǎn)擊交易首頁(yè)的協(xié)商交易選項(xiàng)卡，進(jìn)入到如圖1.3.1頁(yè)面：

圖1.3.1 最新行情：點(diǎn)擊最新行情進(jìn)行查詢：點(diǎn)擊，選擇顯示信息的條數(shù)；點(diǎn)擊折疊，將隱藏最新行情列表；對(duì)于折疊后的行情列表，點(diǎn)擊1.3.2頁(yè)面。

展開最新行情列表；點(diǎn)擊更多，打開如圖

圖1.3.2 在查詢框中輸入查詢條件，點(diǎn)擊查詢按鈕，在列表中顯示所要查詢的結(jié)果信息。

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下單：點(diǎn)擊行情列表中的，顯示如圖1.3.3所示信息，點(diǎn)擊標(biāo)的編號(hào)打開如圖1.3.4頁(yè)面，或者點(diǎn)擊該行情的標(biāo)的號(hào)，打開如圖1.3.4頁(yè)面；

圖1.3.3

圖1.3.4 在“我要應(yīng)價(jià)”框中輸入價(jià)格和數(shù)量，也可以點(diǎn)擊輸入框后面的和進(jìn)行調(diào)整。點(diǎn)擊

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“應(yīng)價(jià)”，彈出如圖1.3.5應(yīng)價(jià)信息確認(rèn)框，并點(diǎn)擊“提交”按鈕，彈出如圖1.3.6對(duì)話框，提示此次應(yīng)價(jià)的成交情況及保證金情況，點(diǎn)擊確定，完成下單，且該下單信息顯示在下單記錄中，符合成交條件的顯示“成交”，不符合成交條件的顯示“交易中”。若要取消本次下單，在信息確認(rèn)框中點(diǎn)擊“取消”按鈕，取消本次下單。

圖1.3.5

圖1.3.6 我的關(guān)注：登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊最新行情列表中的，該行情信息被收藏在我的關(guān)注列表中，如圖1.3.7所示。點(diǎn)擊刪除，即刪除此行情信息。

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圖1.3.7 進(jìn)入用戶中心：登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊行情首頁(yè)中的面。

退出登錄：點(diǎn)擊，退出系統(tǒng)。

小圖標(biāo)，進(jìn)入到用戶中心頁(yè)2用戶中心

在用戶中心首頁(yè)可以查看交易狀態(tài)信息，也可以通過鏈接對(duì)具體的功能進(jìn)行操作。

圖2.1 用戶中心：用戶中心默認(rèn)顯示為交割中的合同，功能如同網(wǎng)上交割，可以直接操作。平臺(tái)首頁(yè)：點(diǎn)擊“平臺(tái)首頁(yè)”按鈕，進(jìn)入到中儲(chǔ)糧糧油交易平臺(tái)首頁(yè)面。交易行情：點(diǎn)擊“交易行情”按鈕，進(jìn)入到查看行情頁(yè)面。

安全退出：點(diǎn)擊“安全退出”按鈕，退出登錄并轉(zhuǎn)入到系統(tǒng)的登陸頁(yè)面。

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3交易管理

本模塊包含出價(jià)管理、應(yīng)價(jià)管理、成交合同及合同變更功能。

3.1出價(jià)管理 3.1.1我要銷售

點(diǎn)擊交易管理菜單中的“出價(jià)管理”—“我要銷售”按鈕，打開如圖3.1.1.1頁(yè)面，填寫銷售信息。

圖3.1.1.1 定向銷售：選中定向，可以選擇伙伴會(huì)員（添加伙伴會(huì)員見輔助管理中的伙伴管理），彈出如圖3.1.1.2所示對(duì)話框，選中伙伴會(huì)員，點(diǎn)擊確定。

付款方式：包括全額先款后貨、按到款進(jìn)度逐批發(fā)貨、貨到并確認(rèn)后一次性付款、按到貨批次逐批確認(rèn)逐批付款。

價(jià)格類型：包括庫(kù)內(nèi)交貨、車版交貨、站臺(tái)交貨、港口交貨，每種類型又分為不同的情況，點(diǎn)擊后面說明如圖3.1.1.3可以詳細(xì)了解。

是否允許拆分：可供選擇允許拆分和不允許拆分。最小拆分量：如果允許拆分，需填寫最小拆分量。

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包裝物規(guī)格：可供選擇麻袋裝、散裝、桶裝、編織袋和其它方式。發(fā)票類型：可選擇不需要發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票和其它。

圖3.1.1.2 在查詢框中輸入查詢信息，點(diǎn)擊搜索按鈕，在列表中顯示搜索結(jié)果，選中定向會(huì)員，若選中的會(huì)員不是自己想要選擇的，點(diǎn)擊“重選”，取消所有選中的信息，進(jìn)行重新選擇，點(diǎn)擊確定，完成定向伙伴的選擇。

圖3.1.1.3

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質(zhì)量信息：選中品種后，頁(yè)面會(huì)自動(dòng)彈出該品種相應(yīng)的質(zhì)量信息，顯示如下質(zhì)量信息（有的品種沒有質(zhì)量信息）如圖3.1.1.4；

圖3.1.1.4 質(zhì)量信息填寫完整后點(diǎn)擊“確定”按鈕，完成銷售信息的填寫。若要重新填寫銷售信息，點(diǎn)擊“重置”，清空所填寫的信息。

3.1.2我要采購(gòu)

點(diǎn)擊交易管理菜單中的“出價(jià)管理”—“我要采購(gòu)”按鈕，打開如圖3.1.2.1頁(yè)面，填寫我要采購(gòu)的信息。

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圖3.1.2.1 定向采購(gòu)：選中定向，可以選擇伙伴會(huì)員（添加伙伴會(huì)員見輔助管理中的伙伴管理），彈出如圖3.1.2.2所示對(duì)話框，選中伙伴會(huì)員，點(diǎn)擊確定；

圖3.1.2.2 若要查看所有會(huì)員，點(diǎn)擊“查看全部會(huì)員”，打開如圖3.1.2.3所示對(duì)話框；

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圖3.1.2.3 在查詢框中輸入查詢信息，點(diǎn)擊搜索按鈕，在列表中顯示搜索結(jié)果，選中定向會(huì)員，若選中的會(huì)員不是自己想要選擇的，點(diǎn)擊“重選”，取消所有選中的信息，進(jìn)行重新選擇，點(diǎn)擊確定，完成定向伙伴的選擇。

質(zhì)量信息：選中品種后，頁(yè)面會(huì)自動(dòng)彈出該品種相應(yīng)的質(zhì)量信息，顯示如下質(zhì)量信息。

圖3.1.2.4 信息填寫完整后點(diǎn)擊“確定”按鈕，完成采購(gòu)信息的填寫。若要重新填寫采購(gòu)信息，點(diǎn)擊“重置”，清空所填寫的信息。

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3.1.3標(biāo)的管理

點(diǎn)擊交易管理菜單下的“出價(jià)管理”—“標(biāo)的管理”，打開如圖3.1.3.1所示；

圖3.1.3.1 發(fā)布：點(diǎn)擊發(fā)布將剛擬好的標(biāo)的發(fā)布出去。

查詢標(biāo)的：在查詢框中輸入查詢條件，點(diǎn)擊查詢按鈕，在列表中顯示相應(yīng)的查詢結(jié)果。查看標(biāo)的信息：點(diǎn)擊所要查看的標(biāo)的信息的標(biāo)的號(hào)，彈出如圖3.1.3.2標(biāo)的詳情信息。

圖3.1.3.2 查看信息后，點(diǎn)擊右上角的關(guān)閉按鈕進(jìn)行關(guān)閉。

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撤銷標(biāo)的：點(diǎn)擊列表中的“撤銷”按鈕，彈出如圖3.1.3.3確認(rèn)撤銷對(duì)話框，點(diǎn)擊“確定”按鈕，彈出如圖3.1.3.4撤銷信息對(duì)話框，點(diǎn)擊“確定”按鈕完成撤銷；在圖3.1.3.3中，點(diǎn)擊 “取消”按鈕，則取消該標(biāo)的的撤銷操作。（注：撤銷標(biāo)的只能撤銷未成交的部分，已成交的部分不能撤銷。）

圖3.1.3.3

圖3.1.3.4 修改標(biāo)的：點(diǎn)擊標(biāo)的列表中的“修改”按鈕，回到標(biāo)的發(fā)布頁(yè)面，修改完成后點(diǎn)擊保存彈出窗口如圖3.1.3.5。

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圖3.1.3.5 應(yīng)價(jià)明細(xì)：點(diǎn)擊列表中的“應(yīng)價(jià)明細(xì)”按鈕，彈出如圖3.1.3.6下單明細(xì)信息。

圖3.1.3.6 3.2應(yīng)價(jià)管理

點(diǎn)擊交易管理菜單中的應(yīng)價(jià)管理，打開如圖3.2.1頁(yè)面；

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圖3.2.1 客戶應(yīng)價(jià)：操作應(yīng)在協(xié)商交易或競(jìng)價(jià)交易中操作，本版塊屬于對(duì)應(yīng)價(jià)情況進(jìn)行查詢。查詢應(yīng)價(jià)：在查詢框中輸入查詢條件，點(diǎn)擊查詢按鈕，在列表中顯示相應(yīng)的查詢結(jié)果。查看標(biāo)的：點(diǎn)擊列表中應(yīng)價(jià)信息的標(biāo)的號(hào)，彈出如圖3.2.2標(biāo)的詳情。

圖3.2.2 撤銷應(yīng)價(jià)：已成交的標(biāo)的不能被撤銷，處于交易中的標(biāo)的，點(diǎn)擊列表中的“撤銷”按鈕，彈出如圖3.2.3撤銷下單對(duì)話框，點(diǎn)擊“關(guān)閉”按鈕，取消撤銷；點(diǎn)擊“確定撤銷”按鈕，彈出撤銷信息提示框。

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圖3.2.3 3.3成交合同

點(diǎn)擊交易管理菜單下的成交合同，打開如圖3.3.1頁(yè)面；

圖3.3.1 查詢成交合同：在查詢框中輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，在列表中顯示要查詢的結(jié)果。

附屬合同詳情：點(diǎn)擊合同列表中的“查看”按鈕，彈出如圖3.3.2合同詳情信息,附屬合同可供打印和查閱，彈出如圖3.3.3合同詳情信息。

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查看合同詳情：點(diǎn)擊合同列表中的“詳情”按鈕，彈出如圖3.3.4合同詳情信息。

圖3.3.2

圖3.3.3

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圖3.3.4 打印合同：點(diǎn)擊合同列表中的“打印”按鈕，需要安裝相應(yīng)的打印控件。

3.4合同變更管理

點(diǎn)擊交易管理菜單下的合同變更管理，打開如圖3.4.1頁(yè)面；

圖3.4.1

變更合同：點(diǎn)擊申請(qǐng)變更，彈窗如圖3.4.2頁(yè)面；

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圖3.4.2 4財(cái)務(wù)管理

本模塊主要是查看資金變動(dòng)明細(xì)和進(jìn)行收款查詢。

4.1交易人員 4.1.1資金變動(dòng)明細(xì)

點(diǎn)擊財(cái)務(wù)管理菜單下的資金變動(dòng)明細(xì)，打開如圖4.1.1.1頁(yè)面；

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圖4.1.1.1 可選擇按照合同號(hào)查詢

按發(fā)生日期查詢

按資金類型查詢

4.1.2收款查詢

點(diǎn)擊財(cái)務(wù)管理菜單下的收款查詢，打開如圖4.1.2.1頁(yè)面；

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圖4.1.2.1

詳情：點(diǎn)擊詳情可查看標(biāo)的的詳細(xì)信息，如圖4.1.2.2；

圖4.1.2.2

4.2財(cái)務(wù)人員 4.2.1入金查詢

點(diǎn)擊財(cái)務(wù)管理菜單下的入金查詢，打開如圖4.2.1.1頁(yè)面；

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圖4.2.1.1

4.2.2在線出金

點(diǎn)擊財(cái)務(wù)管理菜單下的在線出金，打開如圖4.2.2.1頁(yè)面，此版塊操作在線出金，目前只能出金到默認(rèn)賬戶；

圖4.2.2.1

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4.2.3出金查詢

點(diǎn)擊出金查詢，打開如圖4.2.3.1所示：

圖4.2.3.1 在此頁(yè)面選擇時(shí)間進(jìn)行查詢，查詢結(jié)果如 圖4.2.3.2所示：

圖4.2.3.2

4.2.4資金變動(dòng)明細(xì)

點(diǎn)擊財(cái)務(wù)管理菜單下的資金變動(dòng)明細(xì)，打開如圖4.2.4.1頁(yè)面；此頁(yè)面可按合同號(hào)、時(shí)間、資金類型進(jìn)行分類查詢并導(dǎo)出Excel表格；

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圖4.2.4.1

4.2.5支付貨款

點(diǎn)擊財(cái)務(wù)管理菜單下的支付貨款，打開如圖4.2.5.1頁(yè)面；

圖4.2.5.1 查詢合同：在查詢框中輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，在列表中顯示要查詢的結(jié)果。查看合同信息：點(diǎn)擊合同編號(hào)的“查詢貨款：點(diǎn)擊已支付下面的“

”，彈出如圖4.2.5.2合同詳細(xì)信息對(duì)話框。”，彈出如圖4.2.5.3合同詳細(xì)信息對(duì)話框。

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支付貨款：點(diǎn)擊“”，彈出如圖4.2.5.4合同詳細(xì)信息對(duì)話框。

圖4.2.5.2

圖4.2.5.3

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圖4.2.5.4 4.2.6確認(rèn)付款

確認(rèn)付款：點(diǎn)擊財(cái)務(wù)管理菜單下的確認(rèn)付款，如圖4.2.6對(duì)話框

查詢合同：在查詢框中輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，在列表中顯示要查詢的結(jié)果如圖4.2.6；

圖4.2.6

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4.2.7收款查詢

點(diǎn)擊財(cái)務(wù)管理菜單下的收款查詢，打開如圖4.2.7.1頁(yè)面；

圖4.2.7.1 已收款：點(diǎn)擊已收款下面“

”按鈕，在彈出窗口中顯示如下對(duì)話框。如圖4.2.7.2；

圖 4.2.7.2 4.2.8撤銷付款查詢

點(diǎn)擊財(cái)務(wù)管理菜單下的撤銷付款查詢，打開如圖4.2.8.1頁(yè)面；

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圖4.2.8.1

5網(wǎng)上交割

點(diǎn)擊網(wǎng)上交割菜單下的交割中心，打開如圖5.1.1頁(yè)面，此版塊操作賣方安排發(fā)貨，買方驗(yàn)收，合同變更提示，查看評(píng)論詳情以及申請(qǐng)完結(jié)操作；

圖5.1.1 安排發(fā)貨：點(diǎn)擊“

”，彈出如圖5.1.2合同詳細(xì)信息對(duì)話框。

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圖5.1.2 買方驗(yàn)收：點(diǎn)擊列表中選擇等級(jí)和驗(yàn)收時(shí)間按鈕，最終確認(rèn)驗(yàn)收彈出如圖5.1.3詳情信息。

圖5.1.3 賣方驗(yàn)收：點(diǎn)擊“賣方確認(rèn)”，用來確認(rèn)買方驗(yàn)收的信息是否正確，如圖5.1.4詳情信息。

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圖5.1.4 申請(qǐng)完結(jié):點(diǎn)擊列表中“信息。

”按鈕，最終確認(rèn)交割完結(jié)對(duì)話框，如圖5.1.5詳情

圖5.1.5 評(píng)論：申請(qǐng)交割完結(jié)時(shí)，需對(duì)交易對(duì)象進(jìn)行評(píng)論，并對(duì)平臺(tái)服務(wù)滿意度打分評(píng)價(jià)，如圖5.1.6詳情信息。

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圖5.1.6 交割完結(jié):選擇交割處理方式、確認(rèn)損耗比例，最終交割完結(jié)，如圖5.1.7詳情信息。

圖5.1.7

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6短信息管理

本模塊主要是對(duì)短信息的發(fā)送會(huì)員、短信訂單、短信發(fā)送歷史進(jìn)行管理。

6.1發(fā)送會(huì)員管理

點(diǎn)擊短信息管理菜單下的發(fā)送會(huì)員管理，打開頁(yè)面如圖6.1.1；

圖6.1.1 添加發(fā)送會(huì)員：填寫發(fā)送會(huì)員信息，點(diǎn)擊“添加”按鈕，完成添加操作。

查詢發(fā)送會(huì)員：填寫發(fā)送會(huì)員信息，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，在列表中顯示要查詢的結(jié)果。停用發(fā)送會(huì)員：處于正常狀態(tài)的發(fā)送會(huì)員，點(diǎn)擊列表中的“停用”按鈕，彈出確認(rèn)提示框，確認(rèn)停用。

啟用發(fā)送會(huì)員：處于停用狀態(tài)的發(fā)送會(huì)員，點(diǎn)擊列表中的“啟用”按鈕，彈出確認(rèn)提示框，確認(rèn)啟用。

刪除發(fā)送會(huì)員：點(diǎn)擊列表中的“刪除”按鈕，彈出確認(rèn)刪除提示框，確認(rèn)刪除，完成刪除操作。注：只有處于停用狀態(tài)的發(fā)送會(huì)員才能夠被刪除。

6.2短信訂單管理

點(diǎn)擊短信息管理菜單下的短信訂單管理，打開如圖6.2.1頁(yè)面；

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圖6.2.1 添加短信訂單：選擇短信訂單的信息，點(diǎn)擊“添加”按鈕，完成短信訂單的添加。查詢短信訂單：選擇短信訂單的信息，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，在列表中顯示相應(yīng)的短信訂單信息。

審核短信訂單：由后臺(tái)管理員進(jìn)行審核，審核通過后狀態(tài)變?yōu)椤罢！保挥袑徍撕蟮亩绦庞唵尾拍軌蚴褂谩?/p>

停用短信訂單：點(diǎn)擊列表中的“停用”按鈕，注：只有審核后的短信訂單才能夠被停用。

啟用短信訂單：處于停用狀態(tài)的短信訂單，點(diǎn)擊列表中的“啟用”按鈕。

取消短信訂單：處于停用狀態(tài)或未審核狀態(tài)的短信訂單，點(diǎn)擊“取消”按鈕，取消該短信訂單。

6.3短信發(fā)送歷史

點(diǎn)擊短信息管理菜單下的短信發(fā)送歷史，打開如圖6.3.1頁(yè)面；

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圖6.3.1 查詢短信發(fā)送歷史：在查詢框中輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，在下面的列表中顯示所要查詢的結(jié)果。

7輔助管理

此模塊主要是對(duì)伙伴管理、交易公告、企業(yè)信息和密碼修改等進(jìn)行管理。

7.1交易公告

點(diǎn)擊輔助管理菜單下的交易公告，打開如圖7.1.1頁(yè)面；

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圖7.1.1 查詢公告：在查詢框中輸入查詢條件，點(diǎn)擊查詢按鈕，在列表中顯示相應(yīng)的查詢結(jié)果。刪除公告：批量刪除：選中要?jiǎng)h除的公告，點(diǎn)擊列表上的“刪除”按鈕，確認(rèn)刪除；單條刪除：點(diǎn)擊列表中要?jiǎng)h除的信息操作欄的“刪除”按鈕，確認(rèn)刪除。

添加公告：點(diǎn)擊列表中操作欄的“添加”按鈕，彈出如圖7.1.2添加公告頁(yè)面。

圖7.1.2 7.2伙伴管理

點(diǎn)擊輔助管理菜單下的伙伴管理，打開如圖7.2.1頁(yè)面；

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圖7.2.1 查詢伙伴：在查詢框中輸入查詢條件，點(diǎn)擊查詢按鈕，在列表中顯示相應(yīng)的查詢結(jié)果。刪除伙伴：批量刪除：選中要?jiǎng)h除的伙伴，點(diǎn)擊列表上的“刪除”按鈕，確認(rèn)刪除；單條刪除：點(diǎn)擊列表中要?jiǎng)h除的信息操作欄的“刪除”按鈕，確認(rèn)刪除。

查看伙伴詳情：點(diǎn)擊列表中操作欄的“詳情”按鈕，彈出如圖7.2.2伙伴詳情對(duì)話框。

圖7.2.2 添加伙伴：點(diǎn)擊“添加”按鈕，彈出如圖7.2.3對(duì)話框，選中會(huì)員，點(diǎn)擊“保存”按鈕，完成伙伴添加操作，同時(shí)自動(dòng)關(guān)閉對(duì)話框。

中儲(chǔ)糧電子商務(wù)平臺(tái)用戶手冊(cè)

圖7.2.3 查詢會(huì)員：在查詢框中輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，在列表中顯示相應(yīng)的查詢結(jié)果。

查看會(huì)員詳情：點(diǎn)擊列表中操作欄的“詳情”按鈕，彈出如圖7.2.4會(huì)員詳情。

圖7.2.4 7.3企業(yè)信息編輯

點(diǎn)擊輔助管理菜單下的企業(yè)信息編輯，打開如圖7.3.1頁(yè)面；

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圖7.3.1 企業(yè)信息編輯：修改企業(yè)法人、企業(yè)簡(jiǎn)稱、企業(yè)聯(lián)系方式等內(nèi)容。

7.4操作員信息編輯

點(diǎn)擊輔助管理菜單下的操作員信息編輯，打開如圖7.4.1頁(yè)面；

圖7.4.1 操作員信息編輯：修改操作員名稱、身份證號(hào)、聯(lián)系方式等內(nèi)容。

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7.5修改密碼

點(diǎn)擊輔助管理菜單下的修改密碼，打開如圖7.5.1頁(yè)面；

圖7.5.1 填寫原始密碼和新密碼，確認(rèn)密碼要與輸入的新密碼一致，填寫后點(diǎn)擊提交按鈕，完成密碼的修改。

第四篇：稅控服務(wù)器電子發(fā)票操作手冊(cè)

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電子發(fā)票操作流程簡(jiǎn)介

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2016年6月 / 37

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目錄

1.概述......................................................................................................................3

編寫目的.....................................................................................................3 電子發(fā)票簡(jiǎn)介.............................................................................................3 1.1.1.2.2.電子發(fā)票申領(lǐng)......................................................................................................5

申請(qǐng)證書.....................................................................................................5 電子發(fā)票申領(lǐng).............................................................................................5 電子發(fā)票平臺(tái)開戶.....................................................................................5 開票系統(tǒng)安裝.............................................................................................5 登錄開票系統(tǒng)開具.....................................................................................5 2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.3.電子發(fā)票分發(fā)和開具..........................................................................................7

3.1.稅控服務(wù)器管理系統(tǒng)電子發(fā)票分發(fā).........................................................7 3.1.1.增加電子發(fā)票開票終端........................................................................7 3.1.2.報(bào)稅盤分發(fā)電子發(fā)票............................................................................9 3.2.發(fā)票終端開票...........................................................................................10 3.2.1.開票終端登錄......................................................................................10 3.2.2.系統(tǒng)設(shè)置..............................................................................................12 3.2.3.發(fā)票管理..............................................................................................14 3.2.4.查詢統(tǒng)計(jì)..............................................................................................22 4.電子發(fā)票獲取....................................................................................................24 4.1.收票方查詢電子發(fā)票信息.......................................................................24 4.1.1.手機(jī)下載..............................................................................................24 4.1.2.郵件下載..............................................................................................26 4.1.3.電子發(fā)票平臺(tái)下載..............................................................................27 4.1.4.電子發(fā)票在線查驗(yàn)..............................................................................31 4.2.開票方查詢電子發(fā)票信息.......................................................................32 5.常見問題............................................................................................................33 / 37

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1.概述

1.1.編寫目的

本手冊(cè)分為三個(gè)部分：第一部分為電子發(fā)票申請(qǐng)流程，介紹電子發(fā)票的具體申請(qǐng)流程和注意事項(xiàng)；第二部分為電子發(fā)票的分發(fā)和開票端電子發(fā)票的開具流程簡(jiǎn)介，主要介紹稅控服務(wù)器系統(tǒng)中增加電子發(fā)票終端，并將電子發(fā)票信息分發(fā)給開票終端以及開票終端中電子發(fā)票的開具操作簡(jiǎn)介和注意事項(xiàng)；第三部分為電子發(fā)票的推送和下載，詳細(xì)介紹軟件電子發(fā)票開具成功之后的推送，手機(jī)下載電子發(fā)票PDF憑證和電子發(fā)票平臺(tái)的電子發(fā)票下載。

1.2.電子發(fā)票簡(jiǎn)介

國(guó)家稅務(wù)總局近日發(fā)布《關(guān)于推行通過增值稅電子發(fā)票系統(tǒng)開具的增值稅電子普通發(fā)票有關(guān)問題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第84號(hào)），決定自2015年12月1日起在全國(guó)范圍推行增值稅電子普通發(fā)票。

我們結(jié)合了國(guó)際上一些組織的定義并考慮我國(guó)實(shí)際情況認(rèn)為：電子發(fā)票指在購(gòu)銷商品、提供或者接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，通過電子發(fā)票管理系統(tǒng)或以其他電子方式開具生成、收取的以電子方式存儲(chǔ)的收付款憑證。電子發(fā)票突破了傳統(tǒng)紙質(zhì)發(fā)票的概念，具有實(shí)時(shí)性、交互性、低成本、易存儲(chǔ)等多方面的優(yōu)勢(shì)。

河南航天金穗將秉持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的理念，結(jié)合“互聯(lián)網(wǎng)＋稅務(wù)”行動(dòng)計(jì)劃部署的戰(zhàn)略構(gòu)想和創(chuàng)新思維，在增值稅電子發(fā)票在河南省的推廣和實(shí)踐中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不懈前行。/ 37

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推廣升級(jí)版電子發(fā)票將實(shí)現(xiàn)全方位利好：

一是有利于企業(yè)節(jié)約經(jīng)營(yíng)成本。電子發(fā)票不需要紙質(zhì)載體，沒有印制和存儲(chǔ)成本。

二是有利于消費(fèi)者或納稅人保存使用發(fā)票。稅務(wù)機(jī)關(guān)網(wǎng)站可查詢驗(yàn)證發(fā)票信息，并可便捷實(shí)現(xiàn)下載或打印，解決了紙質(zhì)發(fā)票查詢和保存不便的缺陷。

三是有利于稅務(wù)部門提高管理效率、規(guī)范管理行為。稅務(wù)人員可根據(jù)實(shí)時(shí)連接的開票數(shù)據(jù)，進(jìn)行相關(guān)查詢、統(tǒng)計(jì)和分析，為稅務(wù)大數(shù)據(jù)的開發(fā)利用提供了平臺(tái)。

四是可與國(guó)家出口退稅電子化管理系統(tǒng)、銀行結(jié)算系統(tǒng)結(jié)合起來，將納稅人、稅務(wù)局、海關(guān)和銀行聯(lián)接在一起，為實(shí)現(xiàn)稅控管理現(xiàn)代化提供技術(shù)和數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。/ 37

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2.電子發(fā)票申領(lǐng)

2.1.申請(qǐng)證書

請(qǐng)聯(lián)系您所屬的金穗公司服務(wù)站申請(qǐng)簽章和簽章證書。

2.2.電子發(fā)票申領(lǐng)

請(qǐng)您帶著稅控盤先到稅局申請(qǐng)電子發(fā)票開具資格，同時(shí)購(gòu)買電子發(fā)票，具體流程如下。

第一步：您需要攜帶企業(yè)稅務(wù)登記證、身份證找所屬稅局專管員申請(qǐng)電子發(fā)票開具資格；

第二步：請(qǐng)您攜帶稅務(wù)登記證、身份證、納稅人領(lǐng)用發(fā)票票種核定表找所屬稅局窗口做電子發(fā)票票種核定；

第三步：請(qǐng)您攜帶稅務(wù)登記證、身份證、稅控核心板、報(bào)稅盤到所屬稅局發(fā)行窗口做稅控設(shè)備發(fā)行

第四步：請(qǐng)您攜帶稅務(wù)登記證、購(gòu)票員身份證、購(gòu)票本、報(bào)稅盤到所屬稅局售票窗口買票

2.3.電子發(fā)票平臺(tái)開戶

公司開具電子發(fā)票，需要提供公司信息并聯(lián)系航天金穗公司相關(guān)人員開戶。

2.4.開票系統(tǒng)安裝

請(qǐng)安裝稅控發(fā)票管理系統(tǒng)（稅控服務(wù)器開票）。

2.5.登錄開票系統(tǒng)開具

1、在開票前需要進(jìn)入電子發(fā)票平臺(tái)（http://dzfp.htjs.net）并用企業(yè)端用戶登錄點(diǎn)擊簽章管理-添加新簽章，完成簽章、證書的添/ 37

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加后就可以進(jìn)行電子發(fā)票開具了。

2、進(jìn)入稅控發(fā)票管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊發(fā)票管理-電子發(fā)票開具。/ 37

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3.電子發(fā)票分發(fā)和開具

3.1.稅控服務(wù)器管理系統(tǒng)電子發(fā)票分發(fā)

3.1.1.增加電子發(fā)票開票終端

登錄稅控服務(wù)器管理系統(tǒng)，使用管理員身份進(jìn)行增加電子發(fā)票開票終端，如下圖所示：

在“開票終端管理”中點(diǎn)擊“添加開票終端”，可以增加新的開票終端，如果需要開具電子發(fā)票，則需要在增加開票終端界面，發(fā)票類型勾選“增值稅普通發(fā)票（電子）(026)”，信息完善之后點(diǎn)擊“添加開票終端”即可保存，如下圖所示： / 37

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開票終端增加之后在“開票終端列表”中可以對(duì)已經(jīng)添加的開票終端進(jìn)行查詢、修改或者刪除等操作。/ 37

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備注：此模塊操作詳見《稅控服務(wù)器管理系統(tǒng)操作手冊(cè)-電子票》-4.2開票終端管理。

3.1.2.報(bào)稅盤分發(fā)電子發(fā)票

在“報(bào)稅盤管理”下有“報(bào)稅盤發(fā)票分發(fā)”的功能，主要用于把報(bào)稅盤中的發(fā)票在入庫(kù)之后分給不同的開票終端。

報(bào)稅盤發(fā)票分發(fā)將發(fā)票信息分發(fā)到稅控服務(wù)器管理系統(tǒng)上之后，再由管理員將發(fā)票分給各個(gè)開票終端。在“發(fā)票管理”下有“發(fā)票分發(fā)”的模塊，如下圖所示：

發(fā)票分發(fā)，由分給開票終端、分給管理員、分發(fā)記錄功能，如下圖： / 37

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備注：此模塊操作詳見《稅控服務(wù)器管理系統(tǒng)操作手冊(cè)-電子票》-4.6.1報(bào)稅盤分發(fā)發(fā)票，4.3.2發(fā)票分發(fā)。

3.2.發(fā)票終端開票

3.2.1.開票終端登錄

首先保證稅控鑰匙已經(jīng)正常連接在電腦的USB接口上，如果沒有則先連接稅控鑰匙，在桌面上雙擊開票終端圖標(biāo)，提示“管理員”登錄，初始密碼為空，如下圖所示： / 37

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管理員登錄之后系統(tǒng)提示“請(qǐng)輸入稅控鑰匙密碼”，稅控鑰匙默認(rèn)初始密碼是88888888，點(diǎn)擊“確定”按鈕，密碼驗(yàn)證成功即可成功登錄開票終端。/ 37

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3.2.2.系統(tǒng)設(shè)置

第一次登錄開票終端需要在“系統(tǒng)設(shè)置”中設(shè)置常用參數(shù)，主要包括：系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、企業(yè)信息設(shè)置、發(fā)票稅率設(shè)置、修改登錄密碼等功能。

（1）系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

在“系統(tǒng)設(shè)置”下拉菜單中點(diǎn)擊“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”進(jìn)行設(shè)置開票終端的服務(wù)器IP、服務(wù)器端口、開票終端號(hào)以及打印邊距等信息，如下圖所示： / 37

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備注: ① 服務(wù)器IP需要與稅控服務(wù)器管理系統(tǒng)中添加該開票終端時(shí)的服務(wù)器地址保持一致；

② 開票終端號(hào)需要與稅控服務(wù)器管理系統(tǒng)中添加的開票終端代碼一致； ③ 注冊(cè)碼需要聯(lián)系當(dāng)?shù)亟鹚敕?wù)人員進(jìn)行獲取。

（2）企業(yè)信息設(shè)置

在“系統(tǒng)設(shè)置”下有“企業(yè)信息設(shè)置”，用戶可以對(duì)企業(yè)開票常用信息進(jìn)行維護(hù)，其中“納稅人識(shí)別號(hào)”由系統(tǒng)默認(rèn)，無(wú)法進(jìn)行修改。其他可修改信息包括：企業(yè)名稱、營(yíng)業(yè)地址、銀行賬號(hào)和電話號(hào)碼。

（3）發(fā)票稅率設(shè)置

系統(tǒng)設(shè)置中的“發(fā)票稅率設(shè)置”可以對(duì)開票終端支持的票種稅率進(jìn)行維護(hù)，如下圖所示： / 37

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（4）修改登錄密碼

第一次登錄開票終端“管理員”密碼默認(rèn)為空，在“系統(tǒng)設(shè)置”下的“修改密碼”可以對(duì)登錄密碼進(jìn)行修改。

3.2.3.發(fā)票管理

“發(fā)票管理”模塊主要包括發(fā)票開具、打印和作廢的功能，如下圖所示： / 37

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（1）發(fā)票開具-電子發(fā)票 ? 正數(shù)發(fā)票開具

在“發(fā)票管理”下點(diǎn)擊“電子發(fā)票開具”或者在快捷按鈕中點(diǎn)擊“電子發(fā)票”，即可彈出當(dāng)前填寫電子發(fā)票的代碼和發(fā)票號(hào)碼，核實(shí)之后點(diǎn)擊“確定”，如下圖所示：

在“增值稅電子普通發(fā)票開具”界面輸入需要開具的發(fā)票內(nèi)容，其中購(gòu)方信息中“名稱”是必填項(xiàng)，其他內(nèi)容可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況進(jìn)行選填；商品信息中“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱”“金額”“稅率”“稅額”為必填項(xiàng)，其他內(nèi)容可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況進(jìn)行選填；“手機(jī)號(hào)碼”需要填寫收票方的手機(jī)號(hào)碼或者電子郵箱地址，用來接收電子發(fā)/ 37

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票信息。填寫完整之后點(diǎn)擊“保存”即可查詢“價(jià)稅合計(jì)”核對(duì)正確之后點(diǎn)擊“打印”電子發(fā)票即可開具成功。

備注：

①“銷貨單位”信息是在“系統(tǒng)設(shè)置-企業(yè)信息設(shè)置”進(jìn)行維護(hù)，發(fā)票填寫界面無(wú)法修改。

②如果商品行信息超過8行，可以點(diǎn)擊“清單”在清單中填寫商品信息。③企業(yè)根據(jù)自己需要，可以點(diǎn)擊“價(jià)格”按鈕，進(jìn)項(xiàng)單價(jià)金額“含稅”和“不含稅”切換。

④“手機(jī)號(hào)”欄可以根據(jù)收票方要求填寫收票人的手機(jī)號(hào)碼或者電子郵箱號(hào)碼，電子發(fā)票開具成功之后，通過電子發(fā)票平臺(tái)將電子發(fā)票PDF憑證推送到所填寫的手機(jī)號(hào)(短信)或電子郵箱內(nèi)(電子郵件)。/ 37

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正常電子發(fā)票票面如下圖所示：

? 負(fù)數(shù)發(fā)票開具

當(dāng)企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問題購(gòu)方需要退貨，但藍(lán)字普通發(fā)票已抄稅不能作廢，此時(shí)可開具負(fù)數(shù)發(fā)票來沖抵。電子發(fā)票在開具負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí)，可以在開票系統(tǒng)中直接開具。在電子發(fā)票填開界面，點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)”，如下圖所示： / 37

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在“負(fù)數(shù)發(fā)票查詢”中輸入需要紅沖的原藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼，點(diǎn)擊“查詢”，自動(dòng)從服務(wù)器端獲取到原發(fā)票信息，核對(duì)正確點(diǎn)擊“確/ 37

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定”即可進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填寫界面，如下圖所示：

在負(fù)數(shù)發(fā)票票面上自己帶出原發(fā)票信息，自動(dòng)帶出的發(fā)票信息是由服務(wù)器直接獲取，如果原藍(lán)字發(fā)票購(gòu)貨方稅號(hào)沒有填寫，負(fù)數(shù)發(fā)票購(gòu)貨單位信息中自動(dòng)帶出“納稅人識(shí)別號(hào)”為20位“0”，用戶可以直接手工刪除。如下圖所示： / 37

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負(fù)數(shù)發(fā)票信息由服務(wù)器獲取，與原藍(lán)字發(fā)票信息一致，其中商品金額稅額為負(fù)數(shù)，用戶核對(duì)內(nèi)容正確，輸入收票方“手機(jī)號(hào)”，點(diǎn)擊“打印”負(fù)數(shù)發(fā)票即可開具成功。

備注：

① 銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票不允許附帶銷貨清單，也不能再添加折扣。

② 庫(kù)中有對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票時(shí)，紅字發(fā)票的合計(jì)金額、稅額不能大于原藍(lán)字發(fā)票；庫(kù)中沒有對(duì)應(yīng)原藍(lán)字發(fā)票的時(shí)，合計(jì)金額絕對(duì)值不大于單張開票限額。③ 一張正數(shù)發(fā)票可以分多次紅沖，但所開全部負(fù)數(shù)發(fā)票的總金額、總稅額必須小于等于對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票。

④ 填開作廢發(fā)票、空白作廢發(fā)票、負(fù)數(shù)發(fā)票不能開具負(fù)數(shù)。

⑤ “手機(jī)號(hào)”可以根據(jù)收票方的要求填寫為收票人的手機(jī)號(hào)碼或者電子郵箱號(hào)碼。/ 37

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負(fù)數(shù)電子發(fā)票票面如下圖所示：

（2）發(fā)票作廢 ? 已開發(fā)票作廢

電子發(fā)票不支持作廢操作，只能開具負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)行紅沖。? 未開發(fā)票作廢

用戶根據(jù)自己需求可以將未開具的發(fā)票進(jìn)行作廢，在“發(fā)票管理”下點(diǎn)擊“空白發(fā)票作廢”或者快捷菜單中的“空白發(fā)票作廢”，可以彈出空白發(fā)票作廢的發(fā)票號(hào)碼和代碼，用戶可以選擇發(fā)票種類進(jìn)行作廢。如下圖所示： / 37

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備注：空白發(fā)票一旦作廢之后無(wú)法恢復(fù)。

（2）發(fā)票查詢補(bǔ)打

電子發(fā)票不支持在軟件中打印，收票方可以直接將下載的電子發(fā)票PDF憑證進(jìn)行打印。3.2.4.查詢統(tǒng)計(jì)

“查詢統(tǒng)計(jì)”模塊中可以根據(jù)發(fā)票狀態(tài)查詢發(fā)票信息，主要包括正常票、負(fù)數(shù)發(fā)票、空白作廢、填開作廢和負(fù)數(shù)作廢等不同狀態(tài)類別。/ 37

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4.電子發(fā)票獲取

4.1.收票方查詢電子發(fā)票信息

電子發(fā)票開具成功之后，瞬時(shí)上傳到電子底賬平臺(tái)，經(jīng)過數(shù)字證書簽名生成電子發(fā)票PDF憑證，電子發(fā)票PDF憑證自動(dòng)流轉(zhuǎn)到電子發(fā)票平臺(tái)（http://dzfp.htjs.net），收票方通過登錄電子發(fā)票平臺(tái)，其個(gè)人賬戶下即可查詢到該張電子發(fā)票PDF憑證。同時(shí)，電子發(fā)票平臺(tái)將發(fā)票信息通過短信方式推送到收票方留存的手機(jī)上，收票方可通過短信中下載地址直接將電子發(fā)票PDF憑證下載到手機(jī)上進(jìn)行查看。

4.1.1.手機(jī)下載

電子發(fā)票信息流轉(zhuǎn)到電子發(fā)平臺(tái)之后，電子發(fā)票平臺(tái)將電子發(fā)票PDF憑證下載地址通過短信的形式推送到收票方手機(jī)上。如下圖所示： / 37

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操作：短信內(nèi)容包含電子發(fā)票代碼、號(hào)碼和發(fā)票下載地址，點(diǎn)擊下載地址鏈接直接將電子發(fā)票PDF憑證保存到手機(jī)上，收票方可以打開PDF文件直接查看發(fā)票信息，如下圖所示： / 37

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4.1.2.郵件下載

電子發(fā)票信息流轉(zhuǎn)到電子發(fā)平臺(tái)之后，如果開票時(shí)聯(lián)系方式為郵件的，那么平臺(tái)將電子發(fā)票PDF憑證下載地址通過EMAIL的形式推送到收票方郵箱里。開票時(shí)填入聯(lián)系方式如下圖所示：

操作：郵件內(nèi)容包含電子發(fā)票代碼、號(hào)碼和發(fā)票下載地址，點(diǎn)擊下載地址鏈接直接將電子發(fā)票PDF憑證保存到目錄里，收票方可以打開PDF文件直接查看發(fā)票信息，郵件內(nèi)容如下圖所示：

PDF憑證如下圖所示（以紅字發(fā)票為例）： / 37

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4.1.3.電子發(fā)票平臺(tái)下載

開票方開具電子發(fā)票之后，收票方可以登錄電子發(fā)票平臺(tái)，下載電子發(fā)票PDF憑證或者對(duì)一段時(shí)間的電子發(fā)票信息進(jìn)行歸集和統(tǒng)計(jì)。（1）個(gè)人登錄

個(gè)人首次使用電子發(fā)票平臺(tái)，需要點(diǎn)擊“免費(fèi)注冊(cè)”使用發(fā)票上留存的手機(jī)號(hào)或者郵箱號(hào)進(jìn)行注冊(cè)賬號(hào)，如下圖所示： / 37

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備注：

①電子發(fā)票平臺(tái)只支持個(gè)人自助注冊(cè)賬號(hào)，若企業(yè)需要登陸電子發(fā)票平臺(tái)需要聯(lián)系金穗工作人員進(jìn)行開戶。

②收票方需要使用留存在電子發(fā)票上的手機(jī)號(hào)或郵箱進(jìn)行注冊(cè)，否則無(wú)法顯示發(fā)票信息。

個(gè)人用戶登錄成功之后，主界面可以顯示近期獲取的發(fā)票信息，如下圖所示。/ 37

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? 發(fā)票歸集

在電子發(fā)票平臺(tái)點(diǎn)擊“發(fā)票歸集”，在自動(dòng)歸集欄目即可顯示對(duì)方給您開具的發(fā)票。頁(yè)面信息如下圖所示：

? 發(fā)票下載

在電子發(fā)票平臺(tái)中點(diǎn)擊“電子發(fā)票下載”，可以根據(jù)發(fā)票代碼和號(hào)碼下載電子發(fā)票PDF憑證，如下圖所示： / 37

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操作：查詢到發(fā)票信息之后可以點(diǎn)擊“下載”將電子發(fā)票PDF憑證保存在本地電腦上。另外，電子發(fā)票信息可以通過手機(jī)或者郵箱轉(zhuǎn)發(fā)給其他用戶。用戶還可以根據(jù)自身需求，點(diǎn)擊“XNL導(dǎo)出”將發(fā)票信息導(dǎo)出為XML文件。（2）企業(yè)登錄

企業(yè)首次使用電子發(fā)票平臺(tái)，若您單位尚未開通電子發(fā)票，需要您提供公司信息，并聯(lián)系我們金穗公司相關(guān)人員開戶。開戶成功之后，在登陸界面輸入您單位帳號(hào)信息，登錄即可。開票方開具的電子，若稅號(hào)一欄輸入了您單位的稅號(hào)，您可以在電子發(fā)票平臺(tái)中看到給您單位開具的發(fā)票，電子發(fā)票企業(yè)端登錄頁(yè)面如下圖所示： / 37

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登錄后點(diǎn)擊發(fā)票歸集，在自動(dòng)歸集欄目即可看到銷方給您單位開具的電子發(fā)票，頁(yè)面如下圖所示:

4.1.4.電子發(fā)票在線查驗(yàn)

電子發(fā)票平臺(tái)可以輸入發(fā)票代碼、號(hào)碼，開票時(shí)間和價(jià)稅合計(jì)進(jìn)行在線查驗(yàn)發(fā)票電子發(fā)票，如下圖所示：

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備注：

① 在線查詢只能查詢發(fā)票開具的基本信息。

② 該查詢界面是測(cè)試環(huán)境查詢，界面和操作方法與真實(shí)環(huán)境一致。

4.2.開票方查詢電子發(fā)票信息

企業(yè)首次使用電子發(fā)票平臺(tái)，若您單位尚未開通電子發(fā)票，需要您提供公司信息，并聯(lián)系我們金穗公司相關(guān)人員開戶。開戶成功之后，輸入您單位帳號(hào)信息，登錄即可。登錄后點(diǎn)擊“查詢統(tǒng)計(jì)”，選擇查詢條件，查詢即可得到您開具過的發(fā)票，頁(yè)面如下圖所示：

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操作：如果企業(yè)用戶想要下載電子發(fā)票PDF憑證，點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)發(fā)票行后的“下載”按鈕即可下載。

注意：紅色字體顯示的發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼的為“紅字發(fā)票”，黑色字體顯示的發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼的為“正數(shù)發(fā)票”。

5.常見問題

1問題：怎樣申請(qǐng)電子發(fā)票？ 解答：

1）首先聯(lián)系當(dāng)?shù)亟鹚肟蛻艚?jīng)理，客戶會(huì)全程協(xié)助辦理； 2）需要攜帶企業(yè)稅務(wù)登記證、身份證找所屬稅局專管員申請(qǐng)電子發(fā)票開具資格；

3）攜帶稅務(wù)登記證、身份證、納稅人領(lǐng)用發(fā)票票種核定表找所屬稅局窗口做電子發(fā)票票種核定；

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4）攜帶稅務(wù)登記證、身份證、稅控核心板、報(bào)稅盤到所屬稅局發(fā)行窗口做稅控設(shè)備發(fā)行；

5）攜帶稅務(wù)登記證、購(gòu)票員身份證、購(gòu)票本、報(bào)稅盤到所屬稅局售票窗口買票

2問題：什么樣的企業(yè)適用電子發(fā)票？

解答：電子發(fā)票目前是普通發(fā)票電子發(fā)票，適用于各類開具普通發(fā)票的企業(yè)，尤其是普通發(fā)票開票量大的企業(yè)，如電商類企業(yè)、大型商超連鎖企業(yè)、加油站、通信運(yùn)營(yíng)商、水電燃?xì)獾裙彩聵I(yè)單位，以及開票量較大且急需降低發(fā)票應(yīng)用和管控成本的各類貨物銷售、勞務(wù)服務(wù)及外貿(mào)型企業(yè)。

3問題：應(yīng)用電子發(fā)票有什么好處？ 解答：

1）對(duì)企業(yè)：a、節(jié)約發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、分撥、打印、重開、遞送、保管、存儲(chǔ)等成本；b、節(jié)省大量人力成本，提高發(fā)票管理效率；c、未來發(fā)展趨勢(shì)；

2）對(duì)消費(fèi)者：a、易于保存、查找，不會(huì)丟失；b、方便保修維權(quán)；c、輕松辨真?zhèn)危籨、可入帳報(bào)銷。

4問題：企業(yè)辦理應(yīng)用電子發(fā)票需要做什么準(zhǔn)備？ 解答：

1）聯(lián)系服務(wù)單位業(yè)務(wù)、技術(shù)交流； 2）成立項(xiàng)目組，梳理業(yè)務(wù)、系統(tǒng)； 3）聯(lián)合服務(wù)單位進(jìn)行技術(shù)對(duì)接、系統(tǒng)改造；

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4）購(gòu)買或租賃稅控設(shè)備，聯(lián)調(diào)測(cè)試；

5）申請(qǐng)開票資格、發(fā)行稅控設(shè)備、領(lǐng)購(gòu)電子發(fā)票。5問題：電子發(fā)票有哪些開具場(chǎng)景、應(yīng)用場(chǎng)景？ 解答：

1）線上開票（如電商企業(yè)）； 2）門店開票（如商超企業(yè)）； 3）批量開票（如供電局、運(yùn)營(yíng)商）； 6問題：辦理應(yīng)用電子發(fā)票有哪些成本投入？ 解答：

1）電子發(fā)票申請(qǐng)、咨詢、實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)及費(fèi)用（金穗免費(fèi)服務(wù)）； 2）硬件服務(wù)器采購(gòu)費(fèi)用或租賃服務(wù)費(fèi)用； 3）電子發(fā)票流轉(zhuǎn)存儲(chǔ)服務(wù)費(fèi)。

7問題：電子發(fā)票能否紅沖？作廢？怎么樣操作？

解答：電子發(fā)票能紅沖，不能作廢；在部署稅控服務(wù)器開具電子發(fā)票模式中，由于可以調(diào)用接口開具紅字發(fā)票，故而只需要確定需要紅沖的發(fā)票票段與票號(hào)，可直接在企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中觸發(fā)紅沖該發(fā)票。8問題：國(guó)家是否認(rèn)可電子發(fā)票具有法律效應(yīng)，電子發(fā)票能否報(bào)銷? 解答：國(guó)家認(rèn)可電子發(fā)票具有法律效應(yīng)，電子發(fā)票能報(bào)銷。根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第84號(hào)》規(guī)定：增值稅電子普通發(fā)票的開票方和受票方需要紙質(zhì)發(fā)票的，可以自行打印增值稅電子普通發(fā)票的版式文件，其法律效力、基本用途、基本使用規(guī)定等與稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制的增值稅普通發(fā)票相同。

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9問題：電子發(fā)票能否作廢；若出現(xiàn)客戶退貨或者換開紙質(zhì)發(fā)票，怎樣處理？

解答：電子發(fā)票不能作廢，只能紅沖；若客戶退貨，則直接將該電子發(fā)票紅沖，不存在是否跨月，若客戶換開紙質(zhì)發(fā)票，則需要紅沖原來的電子發(fā)票，然后開具紙質(zhì)發(fā)票。

10問題：電子發(fā)票開出后由誰(shuí)通知消費(fèi)者？如何通知？

解答：一般情況下由企業(yè)通過短信、郵件等方式通知消費(fèi)者。對(duì)于電商企業(yè)可以選擇不通知，消費(fèi)者自行登錄電商平臺(tái)，在查看訂單處下載電子發(fā)票。

11問題：電子發(fā)票文件保存在哪里？下載途徑有哪些？ 解答：企業(yè)開具電子發(fā)票統(tǒng)一保存在電子發(fā)票平臺(tái)http://dzfp.htjs.net，如果企業(yè)自己搭建服務(wù)器，電子發(fā)票平臺(tái)也是企業(yè)自建的網(wǎng)址，例如：http://10.10.10.40。消費(fèi)者下載途徑包括： 1）登錄電子發(fā)票平臺(tái)網(wǎng)站； 2）手機(jī)短信鏈接下載； 3）電商平臺(tái)（例如電商企業(yè)）； 12問題：電子發(fā)票除普票外，是否有專票？ 解答：目前沒有專票，以后會(huì)有。13問題：電子發(fā)票如何查驗(yàn)真?zhèn)危?解答：

1）通過電子發(fā)票平臺(tái)進(jìn)行在線驗(yàn)證；

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2）通過當(dāng)?shù)貒?guó)稅官網(wǎng)進(jìn)行在線查驗(yàn)。

14問題：已開出的電子發(fā)票歷史信息在哪里查看？

解答：開票方通過稅控服務(wù)器管理系統(tǒng)的“發(fā)票查詢”功能查看已開出的電子發(fā)票歷史信息或者登陸電子發(fā)票平臺(tái)“查詢統(tǒng)計(jì)”模塊進(jìn)行查詢統(tǒng)計(jì)電子發(fā)票歷史信息；收票方登錄電子發(fā)票平臺(tái)查看已歸集的電子。

15問題：電子發(fā)票如何抄報(bào)稅？ 解答：

1）直接在稅控服務(wù)器管理系統(tǒng)進(jìn)入“網(wǎng)上抄報(bào)”抄報(bào)稅； 2）將稅控服務(wù)器管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)抄送到報(bào)稅盤，然后到所屬稅局抄稅，反寫監(jiān)控管理數(shù)據(jù)。

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第五篇：吉林地稅電子稅務(wù)局操作手冊(cè)V1.0

吉林地稅電子稅務(wù)局操作手冊(cè)

電子稅務(wù)局 操作手冊(cè)

V1.0

吉林省地方稅務(wù)局

2017年12月

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吉林地稅電子稅務(wù)局操作手冊(cè)

目錄

目錄----2 1 引言6 2.1 系統(tǒng)簡(jiǎn)介--------------------6 2.2 系統(tǒng)特點(diǎn)--------------------6 3 安裝卸載指南-------------------7 3.1 運(yùn)行環(huán)境--------------------7

3.1.1 硬件配置------------------------------7 3.1.2 軟件環(huán)境------------------------------7 3.2 安裝說明--------------------7

3.2.1 將網(wǎng)址設(shè)置為信任站點(diǎn)----------7 3.2.2 設(shè)置瀏覽器安全級(jí)別選項(xiàng)-------9 3.2.3 設(shè)置IE加載控件-----------------10 3.2.4 安裝CA證書登錄安全控件---10 4 操作指南------------------------11 4.1 登錄操作------------------11 4.1.1 CA登錄 11 4.2 我要報(bào)稅------------------12 4.2.1 殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)--------12 4.2.1.1 殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)------------------------------12 4.2.2 企業(yè)所得稅申報(bào)------------------14 4.2.2.1 居民企業(yè)查賬征收企業(yè)所得稅月季度申報(bào)----14 4.2.2.2 居民企業(yè)查賬征收企業(yè)所得稅申報(bào)-------17 4.2.2.3 居民企業(yè)核定征收企業(yè)所得稅月季度申報(bào)----20 4.2.2.4 居民企業(yè)核定征收企業(yè)所得稅申報(bào)-------22 4.2.2.5 居民企業(yè)清算企業(yè)所得稅申報(bào)--------------------24 4.2.2.6 關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告申報(bào)（2016）----------27 4.2.2.7 跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)納稅申報(bào)----------------------29 4.2.2.8 非居民企業(yè)企業(yè)所得稅自行申報(bào)-----------------30 4.2.3 財(cái)產(chǎn)行為稅------------------------32

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吉林地稅電子稅務(wù)局操作手冊(cè)

4.2.3.1 房產(chǎn)稅稅源信息采集--32 4.2.3.2 房產(chǎn)稅申報(bào)---------------34 4.2.3.3 城鎮(zhèn)土地使用稅稅源采集--------------------------36 4.2.3.4 城鎮(zhèn)土地使用稅申報(bào)--38 4.2.3.5 車船稅申報(bào)---------------40 4.2.3.6 土地增值稅納稅申報(bào)表

（一）（從事房地產(chǎn)開發(fā)的納稅人預(yù)征適用）42 4.2.3.7 土地增值稅納稅申報(bào)表

（二）（從事房地產(chǎn)開發(fā)的納稅人清算適用）43 4.2.3.8 土地增值稅納稅申報(bào)表

（四）（從事房地產(chǎn)開發(fā)的納稅人清算后尾盤銷售適用）-----------------------------45 4.2.3.9 資源稅申報(bào)（2016）--47 4.2.3.10 附加稅（費(fèi)）申報(bào)---49 4.2.3.11 印花稅申報(bào)-------------51 4.2.4 個(gè)人所得稅申報(bào)------------------52 4.2.4.1 個(gè)人所得稅自行申報(bào)年所得12萬(wàn)元------------52 4.2.4.2 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資者個(gè)人所得稅申報(bào)A表----------54 4.2.4.3 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資者個(gè)人所得稅申報(bào)B表----------55 4.2.5 定期定額申報(bào)---------------------56 4.2.5.1 定期定額自行申報(bào)-----56 4.2.5.2 定期定額戶分月匯總申報(bào)--------------------------58 4.2.6 委托代征----------------------------59 4.2.6.1 委托代征申報(bào)-----------59 4.2.6.2 現(xiàn)金票證匯總-----------61 4.2.7 代扣代繳申報(bào)---------------------63 4.2.7.1 扣繳企業(yè)所得稅申報(bào)--63 4.2.7.2 通用代扣代繳-----------65 4.2.7.3 代扣代繳車船稅申報(bào)--67 4.2.8 通用申報(bào)----------------------------69 4.2.8.1 通用申報(bào)------------------69 4.2.9 申報(bào)異常處理---------------------71 4.2.9.1 申報(bào)作廢------------------71 4.3 我要繳稅------------------73 4.3.1 稅款繳納----------------------------73 4.3.1.1 網(wǎng)上納稅------------------73 4.3.1.2 網(wǎng)上納稅（自然人）--75 4.3.1.3 電子繳款憑證打印-----76 4.3.1.4 銀行端查詢繳款憑證補(bǔ)打--------------------------77 4.3.2 扣款異常處理---------------------78 4.3.2.1 三方協(xié)議扣繳處理-----78 4.3.2.2 銀聯(lián)快捷繳稅、銀行端處理-----------------------79 4.4 我要辦稅------------------80 4.4.1 登記---80 4.4.1.1 存款賬戶賬號(hào)報(bào)告-----80 4.4.1.2 企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案-------82

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吉林地稅電子稅務(wù)局操作手冊(cè)

4.4.1.3 變更稅務(wù)登記-----------84 4.4.1.4 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案-----85 4.4.1.5 納稅人合并（分立）情況登記--------------------87 4.4.2 認(rèn)定---89 4.4.2.1 境外注冊(cè)中資控股企業(yè)居民身份認(rèn)定申請(qǐng)----89 4.4.3 優(yōu)惠---91 4.4.3.1 稅收減免備案-----------91 4.4.3.2 企業(yè)所得稅減免備案--92 4.4.3.3 稅收優(yōu)惠資格取消-----94 4.4.4 申報(bào)---96 4.4.4.1 源泉扣繳企業(yè)所得稅合同備案--------------------96 4.4.4.2 境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個(gè)人發(fā)包工程作業(yè)或勞務(wù)合同款項(xiàng)支付情況備案---------97 4.4.4.3 境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個(gè)人發(fā)包工程作業(yè)或勞務(wù)項(xiàng)目備案變更----------------------99 4.4.4.4 欠稅納稅人處置不動(dòng)產(chǎn)或者大額資產(chǎn)報(bào)告---101 4.4.5 征收--103 4.4.5.1 印花稅核定申請(qǐng)-------103 4.4.6 行政許可---------------------------105 4.4.6.1 延期申報(bào)申請(qǐng)----------105 4.4.6.2 延期繳納稅款申請(qǐng)----107 4.4.6.3 變更納稅定額申請(qǐng)----109 4.4.7 信息采集---------------------------111 4.4.7.1 存量房銷售信息采集113 4.5 我要查詢-----------------114 4.5.1 事項(xiàng)辦理---------------------------114 4.5.1.1 涉稅事項(xiàng)辦理進(jìn)度查詢-----------------------------114 4.5.1.2 我的回執(zhí)-----------------116 4.6 我要設(shè)置-----------------117 4.6.1 報(bào)驗(yàn)戶切換-----------------------117 4.6.2 修改密碼---------------------------119

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吉林地稅電子稅務(wù)局操作手冊(cè) 引言

1.1 編寫目的

十二屆全國(guó)人大三次會(huì)議后，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在答中外記者問時(shí)，提出了“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略、簡(jiǎn)政放權(quán)、房產(chǎn)調(diào)控、大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新等新思路新話題，并成為了當(dāng)今社會(huì)聚焦的熱點(diǎn)，并將長(zhǎng)期受到關(guān)注。

新華社對(duì)全國(guó)稅務(wù)系統(tǒng)運(yùn)用“互聯(lián)網(wǎng)+”思維，通過“制度+技術(shù)”，優(yōu)化納稅服務(wù)，推動(dòng)簡(jiǎn)政放權(quán)和職能轉(zhuǎn)變做了報(bào)道。國(guó)家稅務(wù)總局黨組書記、局長(zhǎng)王軍對(duì)此作出重要批示，要求全國(guó)稅務(wù)系統(tǒng)認(rèn)真思考“互聯(lián)網(wǎng)+稅務(wù)”這個(gè)新課題，把握發(fā)展新機(jī)遇，緊跟時(shí)代新步伐，傾情打造“互聯(lián)網(wǎng)+稅務(wù)”靚麗品牌。同時(shí)，把“互聯(lián)網(wǎng)+稅務(wù)”作為稅務(wù)發(fā)展的新課題，推動(dòng)新型電子稅務(wù)發(fā)展。

關(guān)于“互聯(lián)網(wǎng)+稅務(wù)”的實(shí)施落地，將以融合WEB平臺(tái)、PC終端、移動(dòng)終端、電話服務(wù)等渠道的納稅服務(wù)，建立實(shí)現(xiàn)“移動(dòng)平臺(tái)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)終端辦稅、24小時(shí)網(wǎng)絡(luò)受理咨詢反饋”納稅服務(wù)信息化體系的初級(jí)目標(biāo)。

進(jìn)一步增加互聯(lián)網(wǎng)辦稅渠道，全方位覆蓋和實(shí)現(xiàn)納稅人足不出戶即可辦理完涉稅業(yè)務(wù)，并通過用戶終端隨時(shí)隨地連接稅務(wù)局，和稅務(wù)局相關(guān)部門或人員互動(dòng)，了解稅務(wù)動(dòng)態(tài)和政策法規(guī)。

再進(jìn)一步通過大數(shù)據(jù)利用，以及第三方部門的互聯(lián)互通，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)把控，進(jìn)行納稅戶差異化管理，逐步實(shí)現(xiàn)及減輕納稅人負(fù)擔(dān)，提高納稅人稅法遵從度。

編寫操作手冊(cè)是為了使用單位或個(gè)人，通過閱讀操作手冊(cè)，能快速了解并使用電子稅務(wù)局。

1.2 讀者對(duì)象

電子稅務(wù)局使用納稅戶、稅務(wù)人員、電子稅務(wù)局產(chǎn)品其他使用單位、電子稅務(wù)局產(chǎn)品其他使用人員、電子稅務(wù)局產(chǎn)品熱線支持人員、以及所有希望了解電子稅務(wù)局產(chǎn)品的朋友。

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吉林地稅電子稅務(wù)局操作手冊(cè) 概述

2.1 系統(tǒng)簡(jiǎn)介

電子稅務(wù)局以金稅三期業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，融合吉林地稅的業(yè)務(wù)特色，打造可落地的電子稅務(wù)局一體化平臺(tái)，以滿足吉林地稅發(fā)展創(chuàng)新的新思路新要求。

電子稅務(wù)局覆蓋業(yè)務(wù)范圍包括：一、二、三、四、五、六、七、搜索查詢 我要報(bào)稅 我要繳稅 我要辦稅 我要查詢 我要設(shè)置 征納互動(dòng)

2.2 系統(tǒng)特點(diǎn)

電子稅務(wù)局WEB端是以互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境為依托，通過瀏覽器打開來完成網(wǎng)上申報(bào)和涉稅申請(qǐng)，所以存在以下幾個(gè)特點(diǎn)：一、二、三、四、五、開放性：采用國(guó)際通用標(biāo)準(zhǔn)通訊協(xié)議 實(shí)時(shí)性：數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳送給在線用戶

便利性：社會(huì)支持工具非常多，凡支持瀏覽器查看的終端都可使用 交互性：稅局和在線用戶通過流程，可以完成網(wǎng)上涉稅辦理的交互 數(shù)據(jù)共享性：共享數(shù)據(jù)，互聯(lián)互通

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吉林地稅電子稅務(wù)局操作手冊(cè) 安裝卸載指南

3.1 運(yùn)行環(huán)境

3.1.1 硬件配置

硬件：CPU：Intel 雙核 @ 2.50GHz或以上(CPU越高越好，運(yùn)行越流暢)硬盤：40G以上 內(nèi)存：1G以上

顯示器：分辨率1024*768或以上 網(wǎng)絡(luò)帶寬：要求512K帶寬；建議2M以上

3.1.2 軟件環(huán)境

操作系統(tǒng)：支持WindowsXP/Windows7/Windows10，包括32位和64位版本。瀏覽器：IE 8及以上版本，支持主流瀏覽器 PDF閱讀器：Adobe reader 9.0cn 或福昕閱讀器

3.2 安裝說明

3.2.1 將網(wǎng)址設(shè)置為信任站點(diǎn)

第一步：點(diǎn)擊瀏覽器的“工具”選項(xiàng)，在下拉列表中，單擊“Internet選項(xiàng)”。

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吉林地稅電子稅務(wù)局操作手冊(cè)

第二步：在彈出來的選項(xiàng)菜單里，選擇“安全” → “可信站點(diǎn)”。第三步：取消”啟動(dòng)保護(hù)模式”前面的對(duì)勾。

第四步：點(diǎn)擊”站點(diǎn)“選項(xiàng)，在彈出的菜單中，輸入網(wǎng)址，點(diǎn)擊“添加“按鈕。第五步：取消“對(duì)該區(qū)域所有站點(diǎn)要求服務(wù)器驗(yàn)證“前面的對(duì)勾。

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吉林地稅電子稅務(wù)局操作手冊(cè)

第六步：點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，并重啟瀏覽器。

3.2.2 設(shè)置瀏覽器安全級(jí)別選項(xiàng)

將瀏覽器的安全級(jí)別中active選項(xiàng)，全部設(shè)置為“啟動(dòng)”

第一步：點(diǎn)擊瀏覽器的“工具”選項(xiàng)，在下拉列表中，單擊“Internet選項(xiàng)”。第二步：在彈出來的選項(xiàng)菜單里，選擇“安全” → “可信站點(diǎn)”。第三步：點(diǎn)擊“自定義級(jí)別”按鈕。

第四步：在彈出的菜單中，有一項(xiàng)”ActiveX 控件和插件“中，所有子項(xiàng)全部選擇”啟動(dòng)“。

第五步：?jiǎn)螕簟贝_認(rèn)“按鈕，并重啟瀏覽器。

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3.2.3 設(shè)置IE加載控件

第一步：在彈出的加載項(xiàng)，右鍵單擊后，出現(xiàn)下面的子菜單：

第二步：在子菜單中選擇“在所有的網(wǎng)站上運(yùn)行加載項(xiàng)”后，彈出對(duì)話框：

最后，出現(xiàn)以下界面，說明控件配置成功。

3.2.4 安裝CA證書登錄安全控件

第一步：安裝前請(qǐng)先關(guān)閉或卸載“防火墻”、“殺毒軟件”、“瀏覽器”等程序及Word、Excel等文檔；

第二步：下載“證書登錄安全控件“，解壓后雙擊運(yùn)行安裝程序；

第三步：點(diǎn)擊“下一步”開始安裝，程序安裝過程中所有涉及安全警告、系統(tǒng)提示及“是與否”的選擇時(shí)請(qǐng)一律點(diǎn)擊“是”。

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吉林地稅電子稅務(wù)局操作手冊(cè) 操作指南

4.1 登錄操作

4.1.1 CA登錄

操作步驟：

插入U(xiǎn)-KEY，輸入納稅人CA密碼后，點(diǎn)擊登錄可進(jìn)入系統(tǒng)主頁(yè)。

如果點(diǎn)擊“登錄”后，系統(tǒng)提示“未查詢到相關(guān)納稅人信息，請(qǐng)聯(lián)系稅務(wù)局管理人員”。如下圖所示：

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吉林地稅電子稅務(wù)局操作手冊(cè)

請(qǐng)聯(lián)系主管地稅機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。

4.2 我要報(bào)稅

4.2.1 殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)

4.2.1.1 殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)

4.2.1.1.1 功能概述

殘疾人就業(yè)保障金是指在實(shí)施分散按比例安排殘疾人就業(yè)的地區(qū)，凡安排殘疾人達(dá)不到省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定比例的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位和城鄉(xiāng)集體經(jīng)濟(jì)組織，根據(jù)地方有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，按照差額人數(shù)和上本地區(qū)職工年平均工資計(jì)算交納用于殘疾人就業(yè)的專項(xiàng)資金。

保障金由用人單位所在地的地方稅務(wù)局負(fù)責(zé)征收。沒有分設(shè)地方稅務(wù)局的地方，由國(guó)家稅務(wù)局負(fù)責(zé)征收。用人單位應(yīng)按規(guī)定時(shí)限向保障金征收機(jī)關(guān)申報(bào)繳納保障金。在申報(bào)時(shí)，應(yīng)提供本單位在職職工人數(shù)、實(shí)際安排殘疾人就業(yè)人數(shù)、在職職工年平均工資等信息，并保證信息的真實(shí)性和完整性。

4.2.1.1.2 操作步驟

1、進(jìn)入方式：1）【我要報(bào)稅】-【殘疾人變業(yè)保障金申報(bào)】-【殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)】，點(diǎn)擊進(jìn)入通用申報(bào)界面。2）在搜索欄輸入關(guān)鍵字，進(jìn)行模糊查詢。

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2、在【申報(bào)表信息】中，填寫【上年在職職工工資總額】、【上年在職職工人數(shù)】和【上年實(shí)際安排殘疾人就業(yè)人】，點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存成功后會(huì)提示是否進(jìn)行網(wǎng)上扣款。

3、點(diǎn)擊【是】跳轉(zhuǎn)至繳款頁(yè)面，進(jìn)行繳稅操作。

4.2.1.1.3 注意事項(xiàng)

無(wú)

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4.2.2 企業(yè)所得稅申報(bào)

4.2.2.1 居民企業(yè)查賬征收企業(yè)所得稅月季度申報(bào) 4.2.2.1.1 功能概述

居民企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)跨地區(qū)（指跨省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市，下同）設(shè)立不具有法人資格的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所（以下稱分支機(jī)構(gòu)）的，該居民企業(yè)為匯總納稅企業(yè)（以下稱企業(yè)），實(shí)行“統(tǒng)一計(jì)算、分級(jí)管理、就地預(yù)繳、匯總清算、財(cái)政調(diào)庫(kù)”的企業(yè)所得稅征收管理辦法。

本模塊為核定為查賬征收的居民企業(yè)，進(jìn)行企業(yè)所得稅的月（季）度申報(bào)。

4.2.2.1.2 操作步驟

1、進(jìn)入方式：1)【我要報(bào)稅】-【企業(yè)所得稅申報(bào)】-【居民企業(yè)查賬征收企業(yè)所得稅月（季）度申報(bào)】，點(diǎn)擊進(jìn)入界面。2）在搜索欄輸入關(guān)鍵字，進(jìn)行模糊查詢。

2、確認(rèn)默認(rèn)帶出的所屬時(shí)期是否正確，可以修改為其他屬期。

3、點(diǎn)擊左上角的“附表樹”，如果是總分機(jī)構(gòu)，需要點(diǎn)擊進(jìn)入“中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表”，錄入“總機(jī)構(gòu)情況”和“分支機(jī)構(gòu)情況”（分支機(jī)構(gòu)情況可進(jìn)行增刪行），錄入完成后點(diǎn)擊【確定】按鈕，將信息匯總到主表。

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4、填寫完分配比例后，將分配數(shù)據(jù)帶入到主表。

5、點(diǎn)擊主表【申報(bào)】按鈕，系統(tǒng)提示，保存成功，提示是否進(jìn)行網(wǎng)上扣款。點(diǎn)擊【是】跳轉(zhuǎn)到繳款頁(yè)面進(jìn)行繳稅。

6、申報(bào)成功后點(diǎn)擊【打印】按鈕對(duì)申報(bào)信息進(jìn)行打印。待頁(yè)面信息加載完成后點(diǎn)擊打印頁(yè)面的【打印】按鈕進(jìn)行打印，打印成功后點(diǎn)擊【退出】按鈕，完成打印操作。

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4.2.2.1.3 注意事項(xiàng)

1、納稅人在進(jìn)行居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報(bào)的前置條件為已有稅務(wù)登記、企業(yè)所得稅稅種認(rèn)定，納稅人征收方式為查賬征收、納稅人為居民企業(yè)。

2、非匯總納稅企業(yè)先錄入主表，如果是匯總納稅企業(yè)，再錄入附表，主附表統(tǒng)一保存。

3、如果納稅人是總機(jī)構(gòu)申報(bào)時(shí)，自行先填寫主表數(shù)據(jù)后，再填寫附表數(shù)據(jù)。

4、納稅人只有申請(qǐng)優(yōu)惠、減免等相關(guān)資格審批，才能在錄入申報(bào)表的時(shí)候填寫減免稅額、免稅稅額等相關(guān)信息，否則系統(tǒng)給予提示，不允許錄入數(shù)據(jù)。

5、主表中“累計(jì)金額”部分的數(shù)據(jù)由附表匯總而來，“累計(jì)金額”部分的數(shù)據(jù)是通過與上期數(shù)據(jù)累計(jì)而來的。

6、居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報(bào)中有三種預(yù)繳方式，分別是“據(jù)實(shí)預(yù)繳”、“按照上一納稅應(yīng)納稅所得額的平均額預(yù)繳”、“按照稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的其他方法預(yù)繳”。

7、如果企業(yè)為省內(nèi)跨市、市級(jí)跨縣企業(yè)時(shí)（納稅匯總企業(yè)備案處理）

《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表》總機(jī)構(gòu)分配稅額、集中分配稅額、分支機(jī)構(gòu)分配稅額數(shù)據(jù)項(xiàng)不按25、25、50分配，依據(jù)分配比例來分配總機(jī)構(gòu)主表填寫產(chǎn)生并回寫附表中的“應(yīng)納所得稅額”項(xiàng)，且所有參與分配的分配比例之和必須等于1，分配后的稅額之和必須等于“應(yīng)納所得稅額”，“企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表信息-總機(jī)構(gòu)情況”組間中“總機(jī)構(gòu)分?jǐn)偹枚愵~”、“總機(jī)構(gòu)財(cái)政集中分配所得稅額”、“分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偟乃枚愵~”欄次初始化不按照默認(rèn)分配比例進(jìn)行計(jì)算。完全放開讓操作自行錄入，但三者

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吉林地稅電子稅務(wù)局操作手冊(cè)

之和必須等于“應(yīng)納所得稅額”。當(dāng)操作員在填寫“企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表信息-分支機(jī)構(gòu)情況”時(shí)，該組件中總機(jī)構(gòu)產(chǎn)生的分?jǐn)偠愵~回寫“企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表信息-總機(jī)構(gòu)情況”組件中的“總機(jī)構(gòu)分?jǐn)偹枚愵~”，且“總機(jī)構(gòu)分?jǐn)偹枚愵~”為灰色不可修改數(shù)據(jù)項(xiàng)；

總機(jī)構(gòu)申報(bào)時(shí)，錄入主表然后填寫分配表，總機(jī)構(gòu)也要帶入分配表分級(jí)機(jī)構(gòu)列表中，在納稅人名稱中增加（總機(jī)構(gòu)）的顯示，如果還有獨(dú)立部門在名稱中增加（獨(dú)立部門）的顯示；總機(jī)構(gòu)的比例為“總機(jī)構(gòu)分?jǐn)偹枚愵~”= 總機(jī)構(gòu)應(yīng)納稅額/（總機(jī)構(gòu)分?jǐn)偹枚愵~+分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偟乃枚愵~）；獨(dú)立部門需要維護(hù)特殊納稅人信息；如果判斷在特殊納稅人信息中有當(dāng)前納稅人的信息則在分配表中將當(dāng)前納稅人作為獨(dú)立部門顯示在分配列表中。要把獨(dú)立部門分?jǐn)偟亩愵~顯示到29欄中，總機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)正常顯示。

分支機(jī)構(gòu)申報(bào)需要帶出總機(jī)構(gòu)填寫的附表信息，即分支機(jī)構(gòu)申報(bào)附表數(shù)據(jù)在初始化應(yīng)該和總機(jī)構(gòu)申報(bào)時(shí)填寫的數(shù)據(jù)信息完全相同。但數(shù)據(jù)可以進(jìn)行修改（除總機(jī)構(gòu)的應(yīng)納所得稅額），頁(yè)面監(jiān)控和總機(jī)構(gòu)頁(yè)面監(jiān)控一致，但是產(chǎn)生應(yīng)補(bǔ)退稅額只根據(jù)當(dāng)前申報(bào)分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偟摹胺峙涠愵~”回寫主表產(chǎn)生。

4.2.2.2 居民企業(yè)查賬征收企業(yè)所得稅申報(bào) 4.2.2.2.1 功能概述

實(shí)行查賬征收企業(yè)所得稅的居民納稅人進(jìn)行企業(yè)所得稅申報(bào)，指納稅人自納稅終了之日起5個(gè)月內(nèi)或?qū)嶋H經(jīng)營(yíng)終止之日起60日內(nèi)，依照稅收法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關(guān)企業(yè)所得稅的規(guī)定，自行計(jì)算本納稅應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額和本納稅應(yīng)補(bǔ)或者應(yīng)退稅額，填報(bào)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表（A類）》。根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例、相關(guān)稅收政策，提供稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的有關(guān)資料進(jìn)行申報(bào)結(jié)清全年企業(yè)所得稅稅款的行為。

本模塊為核定為查賬征收的居民企業(yè)，進(jìn)行企業(yè)所得稅的申報(bào)。

4.2.2.2.2 操作步驟

1、進(jìn)入方式：1)【我要報(bào)稅】-【企業(yè)所得稅申報(bào)】-【居民企業(yè)查賬征收企業(yè)所得稅申報(bào)】，點(diǎn)擊進(jìn)入界面，首先進(jìn)入企業(yè)基礎(chǔ)信息表。2）在搜索欄輸入關(guān)鍵字，進(jìn)行模糊查詢。

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吉林地稅電子稅務(wù)局操作手冊(cè)

2、錄入納稅人相關(guān)信息后，點(diǎn)擊【下一步】進(jìn)入填報(bào)表單選擇頁(yè)面，在企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表填報(bào)表單頁(yè)面勾選需要填報(bào)的表單。

3、點(diǎn)擊【下一步】進(jìn)入主附表填寫頁(yè)面，根據(jù)企業(yè)真實(shí)情況在“附表樹”中選擇各個(gè)附表，錄入附表數(shù)據(jù)。

4、選擇對(duì)應(yīng)的附表，錄入附表數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊【確定】按鈕，會(huì)將附表數(shù)據(jù)帶入主表相應(yīng)欄次。

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5、確認(rèn)附表數(shù)據(jù)填寫完畢，并且正確帶入主表后，點(diǎn)擊【保存】按鈕。

4、點(diǎn)擊主表【申報(bào)】按鈕，系統(tǒng)提示，保存成功，提示是否進(jìn)行網(wǎng)上扣款。點(diǎn)擊【是】跳轉(zhuǎn)到繳款頁(yè)面進(jìn)行繳稅。

4.2.2.2.3 注意事項(xiàng)

1、納稅人在進(jìn)行居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅申報(bào)前，必須先做設(shè)立稅務(wù)登記、企業(yè)所得稅稅種認(rèn)定。

2、勾選附表后強(qiáng)制必須填報(bào)后才可以進(jìn)行保存操作。

3、居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅申報(bào)表填寫主要根據(jù)納稅人登記注冊(cè)類型，分為三類：一般企業(yè)、金融保險(xiǎn)企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等。

4、對(duì)于符合條件（紙質(zhì)表單《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》第101項(xiàng)為否、或者“是”中的總機(jī)構(gòu)，且第107項(xiàng)為“是”的企業(yè)：第103項(xiàng)“行業(yè)明細(xì)代碼”屬于“工業(yè)企業(yè)”的，且第104項(xiàng)“從業(yè)人數(shù)”<=100人，第105項(xiàng)“資產(chǎn)總額”<=3000萬(wàn)元；第103項(xiàng)不屬于“工業(yè)企業(yè)”的，第104項(xiàng)“從業(yè)人數(shù)”<=80人，第105項(xiàng)“資產(chǎn)總額”<=1000萬(wàn)元）的企業(yè)，紙質(zhì)表單A100000第23行應(yīng)納稅所得額對(duì)第23行<=10

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萬(wàn)元且>0的，23行*15%計(jì)入本行；紙質(zhì)表單A100000第23行>10萬(wàn)且<=30萬(wàn)的，23行*5%。

4.2.2.3 居民企業(yè)核定征收企業(yè)所得稅月季度申報(bào) 4.2.2.3.1 功能概述

按照企業(yè)所得稅核定征收辦法繳納企業(yè)所得稅的居民納稅人，根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的納稅期限，在每個(gè)月（季）度終了之日起15日內(nèi)預(yù)繳企業(yè)所得稅，在終了之日起5個(gè)月內(nèi)，向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表，并匯算清繳，結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。實(shí)行核定定額征收企業(yè)所得稅的納稅人不進(jìn)行匯算清繳。

申報(bào)時(shí)有免稅收入或不征稅收入的納稅人在申報(bào)時(shí)需要同時(shí)報(bào)送《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表附表五稅收優(yōu)惠明細(xì)表》。

4.2.2.3.2 操作步驟

1、進(jìn)入方式：1)【我要報(bào)稅】-【企業(yè)所得稅申報(bào)】-【居民企業(yè)核定征收月季度申報(bào)】，進(jìn)入界面，在頁(yè)面選擇是月季度申報(bào)還是年報(bào)。2）在搜索欄輸入關(guān)鍵字，進(jìn)行模糊查詢。

2、附表填寫完成，點(diǎn)擊【確定】按鈕，回到主表，點(diǎn)擊主表【申報(bào)】按鈕，系統(tǒng)提示，保存成功，提示是否進(jìn)行網(wǎng)上扣款。點(diǎn)擊【是】跳轉(zhuǎn)到【稅款繳納】-【網(wǎng)上納稅】頁(yè)面進(jìn)行繳稅。

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3、申報(bào)成功后點(diǎn)擊【打印】按鈕對(duì)申報(bào)信息進(jìn)行打印。待頁(yè)面信息加載完成后點(diǎn)擊打印頁(yè)面的【打印】按鈕進(jìn)行打印，打印成功后點(diǎn)擊【退出】按鈕完成打印操作。

4.2.2.3.3 注意事項(xiàng)

1、納稅人在進(jìn)行居民企業(yè)（核定征收）企業(yè)所得稅月（季）及度申報(bào)的前置條件為已有稅務(wù)登記、企業(yè)所得稅稅（費(fèi)）種認(rèn)定、居民企業(yè)、征收方式為核定征收。

2、對(duì)于核定征收納稅人，需要先做征收域的居民企業(yè)核定征收依申請(qǐng)流程，有兩種核定方式：所得利潤(rùn)率和應(yīng)納所得稅額。

3、月（季）度申報(bào)時(shí)，只填寫主表。

申報(bào)時(shí)，有免稅收入或不征稅收入的，先填寫附表，再填寫主表；無(wú)免稅收入或不征稅收入的則直接填寫主表。

4、根據(jù)納稅人稅費(fèi)種認(rèn)定信息，判斷“征收方式”是否為“核定征收”的納稅人，不屬于“核定征收”的納稅人給出提示“本申報(bào)表適用于核定征收企業(yè)所得稅的納稅

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人和指定扣繳納稅人”。

5、判斷登記信息是否為居民企業(yè)，不屬于“居民企業(yè)”的納稅人給出提示“本申報(bào)表適用于居民企業(yè)”。

6、系統(tǒng)監(jiān)控納稅人當(dāng)前系統(tǒng)時(shí)間前一個(gè)的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)是否都已完成申報(bào)，如否，提示“納稅人×年×月至×年×月企業(yè)所得稅季度申報(bào)未申報(bào)，不允許進(jìn)行申報(bào)”。

對(duì)于正常納稅人，在進(jìn)行企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)前，需要完成第四季度或12月份的月（季）度申報(bào)，否則不允許進(jìn)行年報(bào)申報(bào)。

對(duì)于年中注銷的納稅人，則需要完成注銷日期所在月（季）度的申報(bào)后，再進(jìn)行該的申報(bào)。

7、系統(tǒng)先按照上一屬期查詢當(dāng)前納稅人是否存在企業(yè)所得稅稅種認(rèn)定，如果不存在，則默認(rèn)再按上一個(gè)月屬期查詢當(dāng)前納稅人是否存在企業(yè)所得稅稅種認(rèn)定，如果不存在，則提示“當(dāng)前納稅人未進(jìn)行企業(yè)所得稅稅種認(rèn)定”。

4.2.2.4 居民企業(yè)核定征收企業(yè)所得稅申報(bào) 4.2.2.4.1 功能概述

按照企業(yè)所得稅核定征收辦法繳納企業(yè)所得稅的居民納稅人，根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的納稅期限，在每個(gè)月（季）度終了之日起15日內(nèi)預(yù)繳企業(yè)所得稅，在終了之日起5個(gè)月內(nèi)，向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表，并匯算清繳，結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。實(shí)行核定定額征收企業(yè)所得稅的納稅人不進(jìn)行匯算清繳。

申報(bào)時(shí)有免稅收入或不征稅收入的納稅人在申報(bào)時(shí)需要同時(shí)報(bào)送《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表附表五稅收優(yōu)惠明細(xì)表》。

4.2.2.4.2 操作步驟

1、進(jìn)入方式：1)【我要報(bào)稅】-【企業(yè)所得稅申報(bào)】-【居民企業(yè)核定征收申報(bào)】，進(jìn)入界面，在頁(yè)面選擇是月季度申報(bào)還是年報(bào)。2）在搜索欄輸入關(guān)鍵字，進(jìn)行模糊查詢。

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2、附表填寫完成，點(diǎn)擊【確定】按鈕，回到主表，點(diǎn)擊主表【申報(bào)】按鈕，系統(tǒng)提示，保存成功，提示是否進(jìn)行網(wǎng)上扣款。點(diǎn)擊【是】跳轉(zhuǎn)到繳款頁(yè)面進(jìn)行繳稅。

3、申報(bào)成功后點(diǎn)擊【打印】按鈕對(duì)申報(bào)信息進(jìn)行打印。待頁(yè)面信息加載完成后點(diǎn)擊打印頁(yè)面的【打印】按鈕進(jìn)行打印，打印成功后點(diǎn)擊【退出】按鈕完成打印操作。

4.2.2.4.3 注意事項(xiàng)

?

納稅人在進(jìn)行居民企業(yè)（核定征收）企業(yè)所得稅月（季）及申報(bào)的前置條

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件為已有稅務(wù)登記、企業(yè)所得稅稅（費(fèi)）種認(rèn)定、居民企業(yè)、征收方式為核定征收。

? 對(duì)于核定征收納稅人，需要先做征收域的居民企業(yè)核定征收依申請(qǐng)流程，有兩種核定方式：所得利潤(rùn)率和應(yīng)納所得稅額。

? 月（季）度申報(bào)時(shí)，只填寫主表。申報(bào)時(shí)，有免稅收入或不征稅收入的，先填寫附表，再填寫主表；無(wú)免稅收入或不征稅收入的則直接填寫主表。

4、根據(jù)納稅人稅費(fèi)種認(rèn)定信息，判斷“征收方式”是否為“核定征收”的納稅人，不屬于“核定征收”的納稅人給出提示“本申報(bào)表適用于核定征收企業(yè)所得稅的納稅人和指定扣繳納稅人”。

5、判斷登記信息是否為居民企業(yè)，不屬于“居民企業(yè)”的納稅人給出提示“本申報(bào)表適用于居民企業(yè)”。

6、系統(tǒng)監(jiān)控納稅人當(dāng)前系統(tǒng)時(shí)間前一個(gè)的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)是否都已完成申報(bào)，如否，提示“納稅人×年×月至×年×月企業(yè)所得稅季度申報(bào)未申報(bào)，不允許進(jìn)行申報(bào)”。

對(duì)于正常納稅人，在進(jìn)行企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)前，需要完成第四季度或12月份的月（季）度申報(bào)，否則不允許進(jìn)行年報(bào)申報(bào)。

對(duì)于年中注銷的納稅人，則需要完成注銷日期所在月（季）度的申報(bào)后，再進(jìn)行該的申報(bào)。

7、系統(tǒng)先按照上一屬期查詢當(dāng)前納稅人是否存在企業(yè)所得稅稅種認(rèn)定，如果不存在，則默認(rèn)再按上一個(gè)月屬期查詢當(dāng)前納稅人是否存在企業(yè)所得稅稅種認(rèn)定，如果不存在，則提示“當(dāng)前納稅人未進(jìn)行企業(yè)所得稅稅種認(rèn)定”。

4.2.2.5 居民企業(yè)清算企業(yè)所得稅申報(bào)

4.2.2.5.1 功能概述

因解散、破產(chǎn)、重組等原因終止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，或不再持續(xù)經(jīng)營(yíng)，需依法對(duì)資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行清算的居民企業(yè)（包括查賬征收和核定征收企業(yè)），應(yīng)當(dāng)以清算期間作為一個(gè)納稅，自清算結(jié)束之日起15日內(nèi)，辦理注銷登記之前，就其清算所得向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)并依法繳納企業(yè)所得稅。

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4.2.2.5.2 操作步驟

? 進(jìn)入方式：1）【我要報(bào)稅】-【企業(yè)所得稅申報(bào)】-【居民企業(yè)清算企業(yè)所得稅申報(bào)】，進(jìn)入界面，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入界面。2）在搜索欄輸入關(guān)鍵字，進(jìn)行模糊查詢。

? 點(diǎn)擊附表列表，填寫完成附表信息，點(diǎn)擊【確定】按鈕，回到主表。

? 點(diǎn)擊主表【申報(bào)】按鈕，系統(tǒng)提示，保存成功。

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? 申報(bào)成功后點(diǎn)擊【打印】按鈕對(duì)申報(bào)信息進(jìn)行打印。待頁(yè)面信息加載完成后點(diǎn)擊打印頁(yè)面的【打印】按鈕進(jìn)行打印，打印成功后點(diǎn)擊【退出】按鈕完成打印操作。

4.2.2.5.3 注意事項(xiàng)

? 在做清算時(shí)候需要完成年報(bào)，如果中間清算的，納稅人需要注銷登記才能完成年報(bào)。

? 清算完成后，需要納稅人繼續(xù)完成注銷登記。

? 錄入清算所屬期止時(shí)，納稅人在申報(bào)稅款的所屬時(shí)期是否處于清算狀態(tài)，如不是，提示納稅人不能進(jìn)行清算申報(bào)，終止流程。

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4.2.2.6 關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告申報(bào)（2016）

4.2.2.6.1 功能概述

實(shí)行查賬征收的居民企業(yè)和在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所并據(jù)實(shí)申報(bào)繳納企業(yè)所得稅的非居民企業(yè)涉及關(guān)聯(lián)方業(yè)務(wù)往來的，在向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)附送《中華人民共和國(guó)企業(yè)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表》，包括《關(guān)聯(lián)關(guān)系表》、《關(guān)聯(lián)交易匯總表》、《購(gòu)銷表》、《勞務(wù)表》、《無(wú)形資產(chǎn)表》、《固定資產(chǎn)表》、《融通資金表》、《對(duì)外投資情況表》和《對(duì)外支付款項(xiàng)情況表》。

4.2.2.6.2 操作步驟

? 進(jìn)入方式：1)【我要報(bào)稅】-【企業(yè)所得稅申報(bào)】-【關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告申報(bào)（2016）】，點(diǎn)擊進(jìn)入界面。2）在搜索欄輸入關(guān)鍵字，進(jìn)行模糊查詢。

? 在報(bào)告表信息區(qū)中，錄入基本信息。

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? 選擇附表，點(diǎn)擊附表樹，填寫附表數(shù)據(jù)，填寫完成點(diǎn)擊【保存】按鈕保存，附表全部錄入完畢后，返回主表，點(diǎn)擊主表頁(yè)面上的【申報(bào)】按鈕，保存所有數(shù)據(jù)。系統(tǒng)提示保存成功。

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4.2.2.6.3 注意事項(xiàng)

無(wú)

4.2.2.7 跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)納稅申報(bào)

4.2.2.7.1 功能概述

本模塊為居民企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)跨地區(qū)（指跨省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市，下同）設(shè)立不具有法人資格的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所（以下稱分支機(jī)構(gòu)）的申報(bào)。

4.2.2.7.2 操作步驟

? 進(jìn)入方式：1）【我要報(bào)稅】—【企業(yè)所得稅申報(bào)】—【跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)納稅申報(bào)】，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入申報(bào)頁(yè)面。

? 在申報(bào)頁(yè)面中，選擇‘所屬時(shí)期起’，并填寫相應(yīng)的附表數(shù)據(jù)。

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? 點(diǎn)擊【確定】按鈕，數(shù)據(jù)帶入到主表信息中。

? 錄入完成后，點(diǎn)擊【申報(bào)】按鈕，確認(rèn)數(shù)據(jù)錄入無(wú)誤。系統(tǒng)提示，申報(bào)成功，提示是否進(jìn)行網(wǎng)上扣款。點(diǎn)擊【是】跳轉(zhuǎn)到繳款頁(yè)面進(jìn)行繳稅。

4.2.2.7.3 注意事項(xiàng)

? 納稅人在進(jìn)行申報(bào)前，必須先做企業(yè)所得稅稅種認(rèn)定。? 總機(jī)構(gòu)和二級(jí)分支機(jī)構(gòu)，需要做匯總納稅企業(yè)情況登記。

4.2.2.8 非居民企業(yè)企業(yè)所得稅自行申報(bào)

4.2.2.8.1 功能概述

進(jìn)行非居民企業(yè)的企業(yè)所得稅自行納稅申報(bào)。

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4.2.2.8.2 操作步驟

? 進(jìn)入方式：1）【我要報(bào)稅】-【企業(yè)所得稅申報(bào)】-【非居民企業(yè)企業(yè)所得稅自行申報(bào)】，點(diǎn)擊進(jìn)入通用申報(bào)界面。2）在搜索欄輸入關(guān)鍵字，進(jìn)行模糊查詢。

? 依次填寫表單中的必填項(xiàng)。

? 點(diǎn)擊【申報(bào)】按鈕，保存成功后會(huì)提示是否進(jìn)行網(wǎng)上扣款。

? 點(diǎn)擊【是】跳轉(zhuǎn)繳款頁(yè)面，進(jìn)行繳稅操作。

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吉林地稅電子稅務(wù)局操作手冊(cè)

? 申報(bào)成功后點(diǎn)擊【打印】按鈕對(duì)申報(bào)信息進(jìn)行打印。待頁(yè)面信息加載完成后點(diǎn)擊打印頁(yè)面的【打印】按鈕進(jìn)行打印，打印成功后點(diǎn)擊【退出】按鈕完成打印操作。

4.2.2.8.3 注意事項(xiàng)

無(wú)

4.2.3 財(cái)產(chǎn)行為稅

4.2.3.1 房產(chǎn)稅稅源信息采集

4.2.3.1.1 功能概述

房產(chǎn)稅稅源信息采集是房產(chǎn)稅申報(bào)功能的前置用例。

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4.2.3.1.2 操作步驟

? 進(jìn)入方式：1）【我要報(bào)稅】-【財(cái)產(chǎn)行為稅】-【房產(chǎn)稅稅源信息采集】。2）在搜索欄輸入關(guān)鍵字，進(jìn)行模糊查詢。

? 根據(jù)業(yè)務(wù)需要選擇是否新增房產(chǎn)信息，若新增，則點(diǎn)擊【新增房屋】按鈕，彈出房屋總體信息維護(hù)頁(yè)面，填寫完成后，點(diǎn)擊保存提示“保存成功，是否維護(hù)應(yīng)稅明細(xì)信息”，點(diǎn)擊【確定】，彈出應(yīng)稅信息采集頁(yè)面。

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? 填寫房屋應(yīng)稅信息以及符合減免的減免信息，點(diǎn)擊保存，提示“保存成功！如果涉及出租部分的變更，請(qǐng)修改房屋信息（從租）”，點(diǎn)擊【確定】。

4.2.3.1.3 注意事項(xiàng)

無(wú)

4.2.3.2 房產(chǎn)稅申報(bào)

4.2.3.2.1 功能概述

納稅人完成房產(chǎn)稅稅源信息采集后，通過本功能申報(bào)房產(chǎn)稅。如之前已經(jīng)做過房產(chǎn)稅稅源信息采集且稅源信息無(wú)變化的，可以直接使用本功能。

4.2.3.2.2 操作步驟

? 進(jìn)入方式：1）【我要報(bào)稅】-【財(cái)產(chǎn)行為稅】-【房產(chǎn)稅申報(bào)】，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入界面。2）在搜索欄輸入關(guān)鍵字，進(jìn)行模糊查詢。系統(tǒng)自動(dòng)帶出納稅人相關(guān)信息，當(dāng)前納稅人名下的稅源信息，直接將需要報(bào)送的稅源項(xiàng)目以及相關(guān)減免信息帶出。

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? 點(diǎn)擊附表“房產(chǎn)稅申報(bào)表減免稅附表”可查看稅收項(xiàng)目的詳細(xì)減免信息。

? 點(diǎn)擊【申報(bào)】按鈕，提示申報(bào)成功，保存相關(guān)信息進(jìn)行申報(bào)，點(diǎn)擊【是】按鈕可以進(jìn)行后續(xù)征收開票，點(diǎn)擊【否】按鈕，結(jié)束本流程。

4.2.3.2.3 注意事項(xiàng)

? 該用例申報(bào)的所有數(shù)據(jù)均來自“房產(chǎn)稅稅稅源信息采集”采集的信息，因此，只需錄入納稅人相關(guān)信息以及稅款所屬期即可。

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? 如需申報(bào)錯(cuò)誤更正，必須先在“房產(chǎn)稅稅源信息采集”修改相應(yīng)的稅源信息。

4.2.3.3 城鎮(zhèn)土地使用稅稅源采集

4.2.3.3.1 功能概述

城鎮(zhèn)土地使用稅稅源信息采集是城鎮(zhèn)土地使用稅申報(bào)功能的前置用例。

4.2.3.3.2 操作步驟

? 進(jìn)入方式：1）【我要報(bào)稅】-【財(cái)產(chǎn)行為稅】-【城鎮(zhèn)土地使用稅稅源采集】。2）在搜索欄輸入關(guān)鍵字，進(jìn)行模糊查詢。

? 根據(jù)業(yè)務(wù)需要選擇是否新增土地信息，若新增，則點(diǎn)擊【新增土地】按鈕，彈出土地總體信息維護(hù)頁(yè)面。

? 若納稅人存在土地稅源編號(hào)，將鼠標(biāo)放在土地稅源編號(hào)填寫欄單機(jī)，彈出土地稅源信息查詢界面，勾選需要的土地稅源信息，點(diǎn)擊【確定】帶回主頁(yè)面，填寫其他必錄項(xiàng)。（若不存在，系統(tǒng)會(huì)直接生成，操作員填寫必錄項(xiàng)即可）

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? 填寫必錄項(xiàng)后點(diǎn)擊【保存】按鈕，系統(tǒng)提示‘是否維護(hù)應(yīng)稅明細(xì)信息’，操作員根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行選擇，點(diǎn)擊【是】，系統(tǒng)彈出應(yīng)稅明細(xì)信息維護(hù)頁(yè)面，操作人員根據(jù)業(yè)務(wù)需求填寫數(shù)據(jù)項(xiàng)，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊【保存】

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4.2.3.3.3 注意事項(xiàng)

? 同一宗地若涉及多個(gè)等級(jí)，需拆分為多個(gè)宗地進(jìn)行采集。

4.2.3.4 城鎮(zhèn)土地使用稅申報(bào)

4.2.3.4.1 功能概述

納稅人完成房產(chǎn)稅稅源信息采集后，通過本功能申報(bào)房產(chǎn)稅。如之前已經(jīng)做過房產(chǎn)稅稅源信息采集且稅源信息無(wú)變化的，可以直接使用本功能。

4.2.3.4.2 操作步驟

? 進(jìn)入方式：1）【我要報(bào)稅】-【財(cái)產(chǎn)行為稅】-【城鎮(zhèn)土地使用稅申報(bào)】。2）在搜索欄輸入關(guān)鍵字，進(jìn)行模糊查詢。

? 系統(tǒng)會(huì)直接將需要報(bào)送的稅源項(xiàng)目,并選擇相關(guān)減免信息。

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? 點(diǎn)擊附表城鎮(zhèn)土地使用稅申報(bào)表（打印版）

? 點(diǎn)擊【保存】按鈕，系統(tǒng)提示，申報(bào)成功，提示是否進(jìn)行網(wǎng)上扣款。點(diǎn)擊【是】跳轉(zhuǎn)到繳款頁(yè)面進(jìn)行繳稅。

4.2.3.4.3 注意事項(xiàng)

? 由于該用例申報(bào)的所有數(shù)據(jù)均來自“城鎮(zhèn)土地使用稅稅源信息采集”采集的信息，因此，只需錄入納稅人相關(guān)信息以及稅款所屬期即可。

? 如需申報(bào)錯(cuò)誤更正，必須先在“城鎮(zhèn)土地使用稅稅源信息采集”修改相應(yīng)的稅

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源信息。

4.2.3.5 車船稅申報(bào)

4.2.3.5.1 功能概述

車輛、船舶（以下簡(jiǎn)稱車船）的所有人或者管理人為車船稅的納稅人，應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定繳納車船稅。車船稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間，為車船管理部門核發(fā)的車船登記證書或者行駛證書所記載日期的當(dāng)月。車船稅按年申報(bào)繳納。具體申報(bào)納稅期限由省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定。

4.2.3.5.2 操作步驟

? 進(jìn)入方式：1）【我要報(bào)稅】-【財(cái)產(chǎn)行為稅】-【車船稅申報(bào)】，點(diǎn)擊進(jìn)入界面。2）在搜索欄輸入關(guān)鍵字，進(jìn)行模糊查詢。

? 打開車船稅稅源明細(xì)附表，可以點(diǎn)擊選項(xiàng)卡選擇是車輛情況信息還是船舶情況信息。

? 點(diǎn)擊【增行】按鈕可以新增車輛或船舶信息，數(shù)據(jù)錄入完成后，點(diǎn)擊【保存】按鈕和【匯總】按鈕。

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? 如果納稅人具有減免稅額資格，錄入減免稅額，如果沒有減免備案信息，提示：“當(dāng)前納稅人不存在對(duì)應(yīng)的減免稅務(wù)事項(xiàng)備案，請(qǐng)確定要進(jìn)行減免”。

? 確認(rèn)填寫無(wú)誤后，查看主表數(shù)據(jù)，確認(rèn)數(shù)據(jù)正確后，點(diǎn)擊【保存】按鈕。系統(tǒng)提示，申報(bào)成功，提示是否進(jìn)行網(wǎng)上扣款。點(diǎn)擊【是】跳轉(zhuǎn)到繳款頁(yè)面進(jìn)行繳稅。

4.2.3.5.3 注意事項(xiàng)

? 納稅人存在優(yōu)惠減免備案信息時(shí)，選擇對(duì)應(yīng)的減免性質(zhì)，會(huì)帶出備案時(shí)的減免

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金額，否則選擇減免性質(zhì)代碼時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)后臺(tái)參數(shù)配置帶出減免金額，且該金額只能改小。

4.2.3.6 土地增值稅納稅申報(bào)表

（一）（從事房地產(chǎn)開發(fā)的納稅人預(yù)征適用）4.2.3.6.1 功能概述

轉(zhuǎn)讓國(guó)有土地使用權(quán)、地上的建筑物及其附著物（以下簡(jiǎn)稱轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)）并取得收入的單位和個(gè)人，為土地增值稅的納稅義務(wù)人，應(yīng)當(dāng)繳納土地增值稅。納稅人轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)坐落在兩個(gè)或兩個(gè)以上地區(qū)的，應(yīng)按房地產(chǎn)所在地分別申報(bào)納稅。納稅人因經(jīng)常發(fā)生房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓而難以在每次轉(zhuǎn)讓后申報(bào)的，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核同意后，可以定期進(jìn)行納稅申報(bào)，具體期限由稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)情況確定。納稅人按照稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的稅額及規(guī)定的期限繳納土地增值稅。

4.2.3.6.2 操作步驟

? 進(jìn)入方式：1）【我要報(bào)稅】-【財(cái)產(chǎn)行為稅】-【土地增值稅納稅申報(bào)表

（一）（從事房地產(chǎn)開發(fā)的納稅人預(yù)征適用）】，點(diǎn)擊進(jìn)入界面。2）在搜索欄輸入關(guān)鍵字，進(jìn)行模糊查詢。

? 點(diǎn)擊【項(xiàng)目編號(hào)】回車，查詢不動(dòng)產(chǎn)信息，選擇1條數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【確定】按鈕。

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? 錄入需要申報(bào)的數(shù)據(jù)項(xiàng)，檢查數(shù)據(jù)，確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊【申報(bào)】按鈕。系統(tǒng)提示，保存成功，提示是否進(jìn)行網(wǎng)上扣款。點(diǎn)擊【是】跳轉(zhuǎn)到繳款頁(yè)面進(jìn)行繳稅。

4.2.3.6.3 注意事項(xiàng)

無(wú)

4.2.3.7 土地增值稅納稅申報(bào)表

（二）（從事房地產(chǎn)開發(fā)的納稅人清算適用）4.2.3.7.1 功能概述

本用例完成納稅人土地增值稅清算申報(bào)功能

4.2.3.7.2 操作步驟

? 進(jìn)入方式：1）【稅費(fèi)申報(bào)】-【財(cái)產(chǎn)行為稅】-【土地增值稅納稅申報(bào)表

（二）（從事房地產(chǎn)開發(fā)的納稅人清算適用）】，點(diǎn)擊進(jìn)入界面。2）在搜索欄輸入關(guān)鍵字，進(jìn)行模糊查詢。

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? 點(diǎn)擊項(xiàng)目編號(hào)回車，選擇需要土地增值稅清算申報(bào)的不動(dòng)產(chǎn)基礎(chǔ)信息，確定后，點(diǎn)擊附表樹，選擇需要申報(bào)的申報(bào)附表，填寫數(shù)據(jù)。

? 主附表數(shù)據(jù)確認(rèn)錄入無(wú)誤后，點(diǎn)擊【申報(bào)】按鈕。系統(tǒng)提示，保存成功，點(diǎn)擊【是】。

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4.2.3.7.3 注意事項(xiàng)

? 納稅人符合下列條件之一的，應(yīng)進(jìn)行土地增值稅的清算：（1）房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目全部竣工、完成銷售的；（2）整體轉(zhuǎn)讓未竣工決算房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的；（3）直接轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)的。

4.2.3.8 土地增值稅納稅申報(bào)表

（四）（從事房地產(chǎn)開發(fā)的納稅人清算后尾盤銷售適用）

4.2.3.8.1 功能概述

提交資料檢查審核通過的，由一般申報(bào)受理角色通過本用例受理納稅人房地產(chǎn)項(xiàng)目尾盤銷售土地增值稅申報(bào)的納稅申報(bào)資料，并將申報(bào)數(shù)據(jù)采集到系統(tǒng)中。

4.2.3.8.2 操作步驟

? 進(jìn)入方式：1)【稅費(fèi)申報(bào)】-【財(cái)產(chǎn)行為稅】-【土地增值稅納稅申報(bào)表

（四）（從事房地產(chǎn)開發(fā)的納稅人清算后尾盤銷售適用）】。2）在搜索欄輸入關(guān)鍵字，進(jìn)行模糊查詢。

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? 將鼠標(biāo)放在項(xiàng)目編號(hào)處回車，系統(tǒng)帶出不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目信息選擇頁(yè)面，操作人員勾選需要申報(bào)的不動(dòng)產(chǎn)信息，點(diǎn)擊【確定】帶回主頁(yè)面。

? 點(diǎn)擊【申報(bào)】按鈕。系統(tǒng)提示，申報(bào)成功，提示是否進(jìn)行網(wǎng)上扣款。點(diǎn)擊【是】跳轉(zhuǎn)到繳款頁(yè)面進(jìn)行繳稅。

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4.2.3.8.3 注意事項(xiàng)

? 納稅人已完成土地增值稅清算申報(bào)。

4.2.3.9 資源稅申報(bào)（2016）4.2.3.9.1 功能概述

在中華人民共和國(guó)境內(nèi)開采應(yīng)稅礦產(chǎn)品或者生產(chǎn)鹽的單位和個(gè)人，為資源稅的納稅義務(wù)人，應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定繳納資源稅。

4.2.3.9.2 操作步驟

? 進(jìn)入方式：1)【我要報(bào)稅】—【財(cái)產(chǎn)行為稅】—【資源稅申報(bào)（2016）】，點(diǎn)擊進(jìn)入界面。2）在搜索欄輸入關(guān)鍵字，進(jìn)行模糊查詢。

? 點(diǎn)開頁(yè)面主附表樹，填寫附表

一、附表二，其中對(duì)于征稅對(duì)象為2（原礦）的只能填寫附表一；對(duì)于征稅對(duì)象為1（精礦）的，只能填寫附表二.從價(jià)的銷售額、銷售量均可以填寫，填寫銷售量必須填寫銷售額，其中只有銷售額參與計(jì)算；從量的只可以填寫銷售量。

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? 若對(duì)應(yīng)的征收品目有減免信息，填寫附表三。其他備案類減免事項(xiàng)，如未做稅收減免備案的，系統(tǒng)要給予提示。

? 填寫好附表

一、附表二后，會(huì)自動(dòng)將數(shù)據(jù)帶入主表，錄入其他信息。

? 點(diǎn)擊【申報(bào)】，保存成功。若點(diǎn)擊【是】，進(jìn)入網(wǎng)上扣款；點(diǎn)擊【否】，返回頁(yè)面，可以進(jìn)行報(bào)表打印。

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4.2.3.9.3 注意事項(xiàng)

? 前置：稅（費(fèi)）種認(rèn)定。若納稅人登記了存款賬戶賬號(hào)報(bào)告，申報(bào)就能帶出開戶銀行及銀行賬號(hào)。

4.2.3.10 附加稅（費(fèi)）申報(bào)

4.2.3.10.1 功能概述

完成納稅人進(jìn)行附加稅（費(fèi)）的申報(bào)。

4.2.3.10.2 操作步驟

? 進(jìn)入方式：1)【我要報(bào)稅】-【財(cái)產(chǎn)行為稅】-【附加稅（費(fèi)）申報(bào)】，點(diǎn)擊進(jìn)入界面。2）在搜索欄輸入關(guān)鍵字，進(jìn)行模糊查詢。

? 錄入所屬期等必錄項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出納稅人認(rèn)定的稅種附加，操作員可根據(jù)實(shí)際情況，點(diǎn)擊【刪行】選擇需要?jiǎng)h除稅種，根據(jù)納稅人提交的實(shí)際情況，錄入數(shù)據(jù)項(xiàng)。

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? 確認(rèn)數(shù)據(jù)錄入無(wú)誤，點(diǎn)擊【申報(bào)】按鈕。系統(tǒng)提示是否確認(rèn)填寫無(wú)誤，點(diǎn)擊確定提示是否進(jìn)行網(wǎng)上扣款。點(diǎn)擊【是】跳轉(zhuǎn)到繳款頁(yè)面進(jìn)行繳稅。

? 申報(bào)成功后點(diǎn)擊【打印】按鈕對(duì)申報(bào)信息進(jìn)行打印。待頁(yè)面信息加載完成后點(diǎn)擊打印頁(yè)面的【打印】按鈕進(jìn)行打印，打印成功后點(diǎn)擊【退出】按鈕完成打印操作。

4.2.3.10.3 注意事項(xiàng)

? 納稅人要進(jìn)行設(shè)立稅務(wù)登記，種認(rèn)定存在附加稅，并且納稅人狀態(tài)為正常。

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