第一篇：各部門制度匯總表資料

1、營銷管理制度

營銷管理制度

一、加強對營銷人員職業道德、文化素養的教育，做到社會效益和經濟效益一起抓。

二、營銷人員必須加強企業促銷和宣傳力度，努力打造石城縣通天寨文化品牌，全力推銷石城縣通天寨的旅游產品，提高旅游景區的知名度和美譽度。

三、營銷人員在營銷過程中，應對要落實的營銷業務簽訂營銷協議，以免造成不必要的麻煩。

四、營銷人員必須執行本單位的營銷政策，遵守誠信服務公約，對游客認真負責，如有欺詐行為，一經發現，將按有關規定處理，視情節嚴重予以經濟處罰。

2、旅游商品質量管理制度

旅游商品質量管理制度

一、旅游商品質量應當檢驗合格，不得以不合格商品冒充合格商品。

二、商品或商品包裝上的標識應符合下列要求：有商品質量檢驗合格證明，根據商品的特點和要求，需要標明規格、等級、主要成份的名稱和含量。限期使用的商品，標明生產日期和安全使用期及失效日期。

三、禁止偽裝或冒用認證標志、名優標志等質量標志，禁止偽造商品的產地、時間，禁止在銷售的商品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好。

四、旅游商品經營者，不得經營國家明令淘汰的商品，嚴禁銷售失效、變質等危害人身健康安全的商品。

五、經營者必須服從主管部門的管理、監督、檢查工作。

六、旅游商品經營者必須遵紀守法，遵守以上制度，違者按《中華人民共和國產品質量法》有關法規予以處罰。

3、石城縣通天寨旅游景區旅游質量管理制度

石城縣通天寨旅游景區旅游質量管理制度

一、工作人員要牢固樹立“游客就是上帝”的服務宗旨。

二、導游人員必須持證上崗，堅決取締無證導游，用《導游人員管理條例》規范導游行為。

三、保安人員及流動安全工作人員要忠于職守，盡職盡責，為游客提供良好的旅游秩序和景區安全保護。

四、衛生保潔人員要堅持全天保潔，確保景區環境衛生干凈、清潔。

五、綠化人員要對景區內的古樹名木建立檔案，按照文物和林業部門的要求施予特殊管理，花草樹木及時拔草、施肥、澆水、治理病蟲害，保持四季常綠，三季有花。

六、售票、檢票人員要熱情接待，服務周到，按規定辦理票務或免票手續。

七、旅游紀念品經營人員要文明服務，禮貌經營，找零準確。

八、醫療服務人員要負責為游客提供醫療救護服務。

4、石城縣通天寨旅游景區導游管理制度

石城縣通天寨旅游景區導游管理制度

為了規范導游管理工作，保障旅游者和導游人員的合法權益，促進旅游業科學、健康、安全發展，特制定本制度。

一、導游員應執有國家導游證或江西省景點導游證。

二、導游員應當不斷提高自身業務素質和職業技能。

三、導游員進行導游活動時，應當佩戴導游證。

四、導游員進行導游活動時，其人格尊嚴應當受到尊重，其人身安全不受侵犯。

五、導游員有權拒絕旅游者提出的侮辱其人格尊嚴或者違反其職業道德的不合理要求。

六、導游員進行導游講解工作時，應當自覺維護國家利益、民族尊嚴和文化城形象，不得有損害國家利益、民族尊嚴和通天寨旅游景區形象的言行。

七、導游員進行導游講解工作時，應當遵守職業道德，著裝整潔，禮貌待人，尊重旅游者的宗教信仰、民族風俗和生活習慣。

八、導游員進行導游活動時，應當向旅游者講解通天寨景區的人文和自然情況，介紹風土人情和習俗；但是，不得迎合個別旅游者的低級趣味，在講解、介紹中摻雜庸俗下流的內容。

九、導游員進行導游活動，不得向旅游者兜售物品或者購買旅游者的物品，不得以明示或者暗示的方式向旅游者索要小費。

十、導游員進行導游活動，不得欺騙、脅迫旅游者消費或者與經營者串通欺騙、脅迫旅游者消費。

5、衛生管理制度

衛生管理制度

一、目的

通過對景區所有區域的環境衛生實施管理，確保環境整潔、衛生、美觀，滿足游客需要和環保要求。

二、適用范圍

本程序適用景區內環境衛生管理（包括分包方環境衛生管理）。

三、職責

1、分管領導負責景區環境衛生管理的領導工作。

2、接待部負責制定景區環境衛生標準及作業標準、檢查及考核標準，并落實環境衛生作業的完成情況。

四、控制流程

1、景區環境衛生區域的劃分

對景區所有管轄區域的環境衛生范圍進行劃分，應包括景區內各個景點內部及周邊道路、衛生間、化糞池、水池、水缸、園林、綠地、草坪、建筑物、廢棄物裝置設施等。

2、景區環境衛生標準及作業標準、檢查及考核標準的制定

（1）景區環境衛生標準及作業標準應包括環境衛生區域、工作時間、作業內容、質量標準。

（2）景區環境衛生檢查及考核標準應包括檢查標準、檢查方式、檢查頻率以及考核標準。

3、景區環境衛生設施及清掃工具管理

（1）根據環境衛生作業需要，接待部應對景區內需要配備的環境衛生設施進行規劃和配備，包括垃圾收集箱、化糞池、清運車輛等。

（2）清掃工具由接待部負責采購，并統一保管和領用手續辦理。

4、景區日常環境衛生的管理（1）景區外圍道路的環境衛生管理

接待部負責安排專職保潔員進行環境衛生作業。（2）景區內環境衛生的管理

各景點內的環境衛生作業主要由專職保潔員負責，部分貴重物品（如紅木家具等）的衛生清掃工作由景點管理員負責。

（3）景區園林綠地的環境衛生管理景區內園林綠地的環境衛生作業由綠化養護員負責。

（4）景區水池、水缸的環境衛生管理

景區內水池、水缸的環境衛生作業由接待部安排專職保潔員負責。（5）景區洗手間的環境衛生管理

各景點內洗手間的環境衛生作業由接待部安排專職保潔員負責。（6）景區化糞池的環境衛生管理

各景點內化糞池應定期進行清理，清理單位由接待部負責聯系。每次清理應做好記錄。

5、景區廢棄物管理

景區環境衛生作業過程中產生的廢棄物應按《QB/YJL2018廢棄物管理控制程序》執行。

6、景區垃圾清運

垃圾清運應選擇有資質的單位，并向其提出環保要求，防止二次污染，監管人做好清運記錄。

7、景區環境衛生的檢查與考核工作

（1）各景點領班負責對本景點區域內的日常環境衛生作業進行監督檢查（2）服務質量考評小組每月應對所有區域的環境衛生作業進行一次全面檢查。

6、環保管理制度

環保管理制度

一、目的

對服務過程中可能具有重大環境影響的運行與活動的關鍵特性進行監測與測量，以確保環境績效符合策劃要求和法律法規的要求。

二、適用范圍

適用于對環境表現、有關的運行控制、公司環境目標指標符合情況跟蹤和評價。

三、職責

1、管理者代表負責重大環境因素監測的審核。

2、接待部負責環境監視測量方案編制、監測的實施。

四、控制流程

1、環境監測對象：

根據公司旅游服務及經營管理活動中可能存在的污染源和評價出的重要環境因素進行確定，主要包括如下幾種：

（1）空氣質量：本公司無廢氣排放源，但作為旅游景區，應對景區內空氣質量進行監測；

（2）廢水排放：主要是景區生活廢水排放；（3）噪聲：景區內的噪聲。

（4）廢棄物的分類回收和處置：主要是生活固廢和少量危險固廢。（5）能資源的消耗：主要是水電消耗。

2、環境監測方案編制

（1）接待部根據本公司主要環境因素以及有關程序文件要求，組織編制環境監測方案。環境監測應包括對環境表現、有關的運行控制、環境目標指標完成情況監測。

（2）監測方案應明確監測的項目、監測點、監測方法、監測周期、責任人、記錄等要求。（3）環境監測方案每年評審一次，必要時進行調整。

3、廢水排放監測

（1）公司應對景區的廢水排放進行監測。

（2）監測可委托有資質的環保部門進行，具體由接待部負責聯系。（3）監測頻率一般為2年一次，如發現超標，應加大監測頻次。

4、水電消耗監測

接待部負責對公司運營過程中的用水、用電情況進行監測，監測采取統計方式，每月統計一次并登記在臺帳上，年末匯總上報辦公室。

5、廢棄物分類回收監測

對于廢棄物是否按程序要求分類回收處理，接待部每月進行一次檢查，可與服務質量檢查一并進行，必要時納入考核。

6、環境管理方案實施檢查

接待部負責對環境管理方案執行情況進行檢查，檢查時間以方案中確定的時間為準。

當發現環境管理方案未按期完成時，應督促相關部門。

7、目標指標監測

每年末接待部負責對環境目標指標完成情況進行統計分析,并報告管理者代表。

8、環境委外監測

接待部負責聯系專業的環境監測機構，對公司及景區的環境質量進行監測。

9、監測設施設備管理

環境監測設備如水表、電表應定期進行檢查，確保處于正常運行狀態。

7、統計制度

統計制度

一、根據統計工作任務，配備與統計工作相適應的統計人員。

二、必須建立健全統計工作責任制，如實提供統計資料，不得虛報、瞞報、拒報、遲報，不得偽造、篡改，及時準確地完成統計部門下達的統計工作任務。

三、必須嚴格執行統計部門的規定，不得自行變更報表內容，但可根據本單位經濟活動的需要進行補充。

四、建立健全統計工作的原始記錄，做到不重不漏，數字準確。

五、統計人員應當堅持實事求是原則，恪守職業道德，具有執行統計工作任務所需的專業知識和統計上崗證。

8、工作服管理制度

工作服管理制度

為了樹立景區良好的整體形象，規范員工統一著裝，特對景區工作服的領用、著裝和日常管理做出以下規定：

一、工作服的發放

A、數量：原則上每位員工發放工作服為春秋、夏、冬季各一套。

B、建立管理臺帳,實行工服卡制，卡上標明員工的姓名、性別、部門、崗位、編號、工作服的價值和領用時間。

C、規格：工作服裝大小尺碼由承制商根據員工的身形量身而定。

D、發放工作服裝時，由各部門依據人數提出領用申請并經部門主管確認。

二、工作服著裝規定

A、穿著工作服即代表景區之形象，必須保持工作服干凈、整潔。如有臟亂、破損等情況一經發現應根據規定予以處罰。

B、工作服僅限于工作期間穿著。

C、工作服裝樣式、標識為景區統一制定，各部門和個人不得隨意更改。違規者一經發現將視情節予以處罰。

D、工作服的換洗根據不同的級別、崗位和工作服的面料區別對待，具體規定如下：

（１）外裝：公司經理、部門主管、文員套裝一月一換；安保半月一換；工程人員、綠化保潔人員一周一換。

（２）襯衫：夏季三天一換,冬季一周一換。

（３）春秋季工作服外裝由景區負責統一送洗，襯衫由個人自行洗滌。

三、本制度由公司辦公室制定并負責解釋、修改。

9、員工工作服相關規定

員工工作服相關規定

一、員工著裝要求

1、所有員工必須按照景區規定著裝，保持良好的精神風貌，樹立良好的景區形象。

2、除高層管理人員外，所有員工工作時間須著公司統一發放的工作服；注意儀容儀表，穿著整潔，大方得體。

3、工作時間必須佩戴景區統一發放的工作牌，并佩戴景區徽章。

4、著工作服時，應搭配與工作服顏色、款式得當的襪子和鞋類；鞋應保持清潔光亮，無破損并符合工作要求；在工作場所不得赤腳、不得穿拖鞋、拖鞋式涼鞋等。

5、工作服應經常換洗，不得出現掉扣、錯扣、脫線現象。

二、工作服配制說明

1、員工入司后，發放工作牌；試用期滿后，發放工作服。

2、離職（辭退）收取服裝費用時，按服裝的實際費用計算。

（1）自工作服發放之日起，工作滿兩年以上者，辭職（辭退）時，不收取服裝費用。

（2）自工作服發放之日起，工作滿一年以上兩年以下者，辭職時，收取服裝70%費用；被辭退時，收取服裝 50%費用。

（3）自工作服發放之日起，工作不滿一年者，辭職時，收取服裝100%費用；被辭退時，收取服裝 70%費用。

三、處罰措施

1、各部門負責人應認真執行、督促屬下員工遵守本規定。

2、工作時間不著工作服者，視為當天缺崗，并扣罰當日日工資。

3、工作時間未佩戴胸牌者，一次罰款20元，一個月連續違反3次以上者，扣除當月績效工資。

4、各部門在一個月內員工違反本規定累計超過3人次或該部門職員總數20%的，該部門負責人罰款100元。

5、罰款直接從當月工資中扣除。

6、員工損壞工作服的，景區予以補發，費用自行承擔。

四、本規定由各部門負責具體實施，由辦公室負責監督、執行。

10、員工培訓制度

員工培訓制度

為了搞活石城縣通天寨的旅游活動，提升石城縣通天寨旅游形象，特制定本制度。

一、旅游景區每年定期在旅游淡季開辦培訓班，對員工進行培訓。

二、各部門每年都必須進行一次專業技術培訓。

三、員工必須積極配合管理局和各部門的培訓，認真完成培訓課程，并將培訓成績記錄進檔案，并作為獎金發放的參考標準。

四、鼓勵員工報讀函授科目，提升員工文化水平。

五、對于因故沒有參加培訓的員工，應敦促其進行補訓，使培訓落實到人。

第二篇：各部門制度

團委學生會機構簡介及工作職責

政治與公共管理學院團委學生會由主席團和其下七個部門組成，其中團委下轄辦公室、組織部、宣傳部、社會實踐部四個部門；學生會下轄學習部、生活部、文體部三個部門。

一、團委學生會主席團簡介及工作職責：

（一）簡介 主席團是團委學生會的領導機構，在院黨委的領導下和院團委書記的具體指導下開展工作，擁有一般性事務的決策權，實行集體領導、分工負責、民主決策制。主席團由團委副書記一名、團總支書記一名、學生會主席一名、學生會副主席兩名組成。主席團全面主持團委學生會日常工作，統籌協調學生會各部門認真貫徹落實同級黨委以及上級團委的要求，發動和帶領廣大青年自主開展形式多樣的學術、科技、文體、社會實踐工作，關心青年學生學習、生活、身體、心理健康，維護學生合法權益，全面服務學生成長成才。同時積極請示和匯報工作開展情況，檢查和督促分管部門工作，加強組織內部建設，定期進行工作總結和反思。

（二）工作職責

1、負責貫徹、傳達學校工作和重要文件的有關精神；

2、負責監督指導學院各類學生活動的策劃和組織工作；

3、負責組織學生會內部的日常思想教育工作，掌握動態，及時反饋；

4、負責圍繞學院工作中心，制訂學生會活動的整體計劃；

5、負責支持學生會日常工作，協調各部門之間的關系，監督各部工作；

6、負責協調與學校相關的工作，積極開展與兄弟院校的校際交流；

7、負責學生會干部的選拔、推薦及考核工作；

8、負責指導團學工作簡訊的編寫與制作。

二、團委學生會各個部門簡介及工作職責

辦公室：

（一）簡介

辦公室是隸屬于團委，在主席團的指導下，以“服務同學，鍛煉自我”為宗旨，并且在“踏實·團結”這一優秀傳統方面引領團委學生會精神文化建設的部 1

門。辦公室設辦公室主任一名，辦公室副主任兩名。辦公室擔負著團委學生會各部門協調、溝通的重要角色。作為團委學生會的樞紐部門，它是維持團委學生會正常運轉，加強完善團委學生會內部建設的學生組織，是在團委學生會領導下與其他部門密不可分的一部分。

（二）工作職責

1、負責團委學生會及學院各項活動的傳達與聯系；

2、負責組織安排辦公室人員值班，并做好值班記錄；

3、負責各類榮譽證書和相關文字材料的印刷；

4、負責物品的采購、調度以及活動用品的租借、保管；

5、負責部長會議的考勤點名和例會記錄；

6、負責團委學生會的各項資料的整理、存檔；

7、負責相關公文和通知的寫作；

8、負責學生會成員的通訊錄和值班制度、考核制度的編制；

9、負責團委學生會財務的審計、經費的使用、賬目的整理；

10、負責團學工作簡訊的編寫、制冊。

宣傳部：

（一）簡介

作為團委的職能部門，宣傳部負責團委學生會形象打造和外部宣傳。宣傳部設部長一名，副部長兩名。宣傳部是學院宣傳工作的主力軍，堅持以“為廣大師生服務，為學院發展服務”為宗旨，在學院黨總委和分團委的指導下，立足學院實際，積極打造和維護各種媒介、網絡平臺，充分利用各項軟件、技術，對學院學生工作進行全方位報道，暢通學生信息了解渠道，擴大學院影響力。

（二）工作職責

1、負責各類活動的宣傳展報及海報的繪制；

2、負責各類活動現場的照片采集及顯示屏的播放；

3、負責活動現場的布置和氣氛的營造；

4、負責各類活動當天的新聞撰寫和報道；

5、負責熟練運用各類軟件（如Word、PPT、PS等）服務于學生工作；

6、負責活動視頻的拍攝和制作；

7、負責網絡（如微博、主頁等）的運營維護；

8、負責班級宣傳委員的培訓和指導；

9、負責與院外媒介的聯系，擴大影響。

組織部：

（一）簡介

組織部隸屬于院團委，負責全院共青團員思想教育、組織建設及共青團干部培養和管理的職能部門。組織部設部長一名，副部長兩名。具體擔任著加強基層團組織建設和團員教育管理；團員基本信息采集整理工作；處理團員關系變動和進行團籍管理及學生干部考核；負責五四紅旗團支部、最佳團日活動、優秀團員、優秀團干的評優工作以及團的各項活動的組織和協調工作。

（二）工作職責

1、負責團員檔案的管理、團籍的注冊和團組織關系的轉接以及對新生團員團籍的復審工作；

2、負責團員證的補辦和團費的催繳；

3、負責嚴格監督并指導各支部的組織生活，定期召開各支部干部會議；

4、負責監督和指導各支部開展主題“團日活動”并作好記錄；

5、負責組織“推優入黨”工作，做好候選人資格的審查和考察；

6、負責組織開展雷鋒式團組織的評定和考核；

7、負責開展“評優評獎”工作、“五四紅旗團支部”以及“最佳團日活動”的評選工作；

8、負責記錄各團支部的活動考勤，作為相關評選的考察依據；

9、負責對團委學生會干部、干事的監督和考核，實行評分制；

10、負責為團組織干部的選拔提供建議和依據。

社會實踐部：

（一）簡介

社會實踐部是我院系結合學科專業特點，組織和引導學生走向社會，參加各種社會實踐活動，在實踐中積累社會經驗，在實踐中增長才干、充實自我、實現自我的部門。社會實踐部設部長一名，副部長兩名。日常負責組織開展社會實踐活動，引導管理青年志愿者工作，參與社會單位掛職鍛煉，協助參加社會公益事

業、社區義工服務等形式的活動，為廣大同學搭起學生接觸社會、了解社會、服務社會的橋梁。

（二）工作職責

1、負責學院青年志愿者注冊、管理以及各類志愿者服務活動的開展；

2、負責志愿者日常社會實踐與服務時長登記的審核；

3、配合學校的志愿者文化節，結合我院實際開展各項工作；

4、加強與特立服務隊聯系，整合部分資源聯合開展工作；

5、負責全學院素質拓展證書的發放和填寫指導；

6、負責為學院的元旦晚會和各項活動拉贊助；

7、負責市民學校與社區服務的活動的開展；

8、負責學院與學校的素質拓展節相應的相關活動的籌劃和組織；

9、負責學院的“三下鄉”社會實踐工作的開展；

10、負責寒暑期帶薪實習的相關工作的開展。

學習部：

（一）簡介

學習部主要以我院的學習為根據地，配合學院的學風建設，開展各種學習、學術、科研等方面的各色活動。學習部設部長一名、副部長兩名。日常負責組織學生進行學習方面的自我管理工作，積極開展自我學習，并帶動全院的學習風氣，配合院教學部門和老師解決同學們在學習中遇到的實際困難，發揮同學與教師之間的橋梁紐帶作用，并與其他部門合作以各種形式提高同學們的學習意識，對豐富學院文化，引導開展相關的人文知識活動都起著重要的作用。

（二）工作職責

1、負責學院辯論隊的組建與培訓；

2、負責日常教學檢查的組織開展；

3、負責學院學術科技節的相關工作；

4、負責組織參加學校的“含弘杯”比賽；

5、負責選課、四六級報名、職業資格認定考試等的相關工作；

6、負責組織學風工作隊伍例會，收集反饋教學內容、教學效果；

7、負責學生證注冊、補辦，教材發放，考試座位安排，教學信息傳達以及

其他教學行政工作；

8、負責就業信息收集與咨詢，關注大學生就業與職業發展；

9、負責組織演講、征文等主題活動的開展。

生活部：

（一）簡介

生活部是立足于服務我院學生日常生活的綜合性部門。生活部設部長一名，副部長兩名。日常工作主要包括資助、醫療、心理健康以及禮儀等方面。想同學之所想，急同學之所急，盡最大努力切實解決同學們生活中遇到的問題，努力為同學搭建一個學習環境良好、生活空間廣闊、關系融洽和諧的良好平臺。

（二）工作職責

1、負責國家助學貸款、生源地貸款、學費補償及貸款代償的辦理；

2、負責貧困生檔案的建立、整理、完善和更新；

3、負責獎助學金的材料收集和審核；

4、負責學生醫療保險的新保、續保、退保工作；

5、負責貧困生補助辦理和勤工助學崗位報名工作；

6、負責心理健康預警系統的建立維護，心理危機、異常情況的排查、反饋；

7、負責與學?！瓣柟庑睦斫】倒潯逼放葡盗谢顒拥南嚓P活動的開展；

8、負責應征入伍通知的轉發和報名工作；

9、負責對宿舍衛生狀況的定期檢查、評比和公示；

10、負責禮儀隊的組建和培訓；

11、負責資助育人主題活動的開展。

文體部：

（一）簡介

文體部是一個含文娛、體育、藝術性為一體的部門。文體部設部長一名，副部長兩名。它以豐富同學們的大學生課余生活，服務同學為宗旨，在學生會各部門的協同合作下，在學院全體學生的積極參與下，組織各式各樣的課余體育以及文娛活動，營造了大學積極向上、富有活力的校園氛圍，也為熱愛表演、熱愛體育的同學提供了一個鍛煉自我的平臺，讓同學們在活動中提升自己，鍛煉自己，成為一個復合型人才。

（二）工作簡介

1、負責日常文藝節目的采編和排練；

2、負責學院籃球隊的組建、訓練和參賽工作；

3、負責校運動會的報名和組織工作；

4、負責組織參加學校其他各類文體活動；

5、負責學院體育文化節的策劃和開展；

6、負責學院各類主持人的選拔和培養；

7、負責迎新晚會、畢業生晚會等各項專場文娛活動的策劃和組織；

8、負責其他營造校園文化氛圍活動的開展。

第三篇：各部門損益計算表

各 部 門 損 益 計 算 表月份： 年 月項目店，部門合計備 注

總銷 售額

折讓 額

銷 售凈 額

期 初 庫 存

售進 貨

價小 計

計期 未 庫 存

期 初 庫 存

成進 貨

本小 計

計期 未 庫 存

銷貨 成 本

毛 利

人事 費

管理 費

沖銷 損 益 額

營業 外 收 益

營業 外 費 用

其他

店鋪、部 門 損 益

第四篇：各部門損益計算表（推薦）

各 部 門 損 益 計 算 表月份： 年 月　項目店，部門合計備 注總銷 售額折讓 額銷 售凈 額期 初 庫 存售進 貨價小 計計期 未 庫 存期 初 庫 存成進 貨本小 計計期 未 庫 存銷貨 成 本毛 利人事 費管理 費沖銷 損 益 額營業 外 收 益營業 外 費 用其他店鋪、部 門 損 益

第五篇：各部門需要準備資料

TS16949審核各部門需要準備資料

財務部(含倉庫)：

《質量成本構成》WW/QR502-001 《質量成本統計表》WW/QR502-002 《質量成本匯總報告》WW/QR502-003 年 季度庫存物資質量狀況檢查表WW/QR-FI-001 定期檢查庫存物資(帳、卡、物三一致，質量、防護)的記錄 建立原材料倉庫收、發、存臺帳。

物料標識卡：分類堆放各類物質，進行標識

（材料名稱、廠家、規格、數量、進貨日期、批號）等

財務報表WW/QR-QA-026 月物料領用成本分析報表財務部(含倉庫)質量體系運行報告

部門方針目標展開表質量目標分解表《資產負債表》

采購部：

《供方調查表》《供方質量能力考察表》《供方質量體系評審表》《潛在供方名單》《樣件確認報告》《合格供方名單》《供方考核、評級報告 》《供貨延誤賠償通知單》《供方業績報表》《超額運費統計表》《采購計劃書》《供方開票通知單》《供方付款計劃表》《質量賠償通知單》《辦公類物資申購單》《生產類物資申購單》《交付監控表》采購合同/質量保證協議/供方服務協議 供應商管理體系證書 采購部質量體系運行報告

部門方針目標展開表質量目標分解表

制造部/設備科：

《生產設備/工裝夾具一覽表》《-----年新增設備計劃清單》《設備預測性維護評審報告》《設備檢修計劃》《設備周期性維護報告》WW/QR-QA-023 WW/QR-QA-001WW/QR-QA-002WW/QR703-01WW/QR703-02WW/QR703-03WW/QR703-04WW/QR703-05WW/QR703-06WW/QR703-07WW/QR703-08WW/QR703-09WW/QR703-10WW/QR703-11WW/QR703-12WW/QR703-13WW/QR703-14WW/QR703-15-01WW/QR703-15-02WW/QR703-16 WW/QR-QA-001WW/QR-QA-002WW/QR602-001WW/QR602-002WW/QR602-003WW/QR602-004WW/QR602-00

5《設備維護申請/記錄單》WW/QR602-006 《設備維護保養驗收記錄》WW/QR602-007 《設備維護點檢表》WW/QR602-008 《設備報廢申請單》WW/QR602-009 《生產過程有效性檢查表》WW/QR602-010 《特殊工序、關鍵設備評審記錄》WW/QR602-011 《設備能力CMK驗證報告》WW/QR602-012 《設備/工裝易損件清單》WW/QR602-013 《重要和關鍵設備臺帳》WW/QR602-020 《關鍵設備備品備件清單》WW/QR602-019 工程部質量體系運行報告

部門方針目標展開表WW/QR-QA-001質量目標分解表WW/QR-QA-002

開發部/技術部：

《新產品開發申請單》《新產品開發任務書》《新產品開發制作聯絡單》《新產品開發采購申請單》《技術中心流程代碼表》《技術中心本部開發立項申請單》《技術中心立項項目登記表》《工作任務計劃進展表》《項目成果評審表》《顧客過程規范/更改評審記錄》工程更改通知單更改實施日期記錄《評審記錄表》《可行性分析報告》《APQP小組成員名單》《初始產品設計方案》《初始/過程流程圖》《產品過程特殊特性清單》《APQP進度計劃表》《第一階段產品策劃小結》《項目費用分解及報價》《新產品啟動通知書》《產品可靠性研究報告》《產品設計輸入評審》《DFMEA潛在失效模式及后果分析》《設計FMEA檢查表》《產品設計輸出評審》《小組可行性承諾》技術任務書委托書《實驗報告》WW/QR-RD-001 WW/QR-RD-002 WW/QR-RD-003 WW/QR-RD-004WW/QR-RD-005WW/QR-RD-006WW/QR-RD-007WW/QR-RD-008WW/QR-RD-009WW/QR401-007 WW/QR-RD-011 WW/QR-RD-012 WW/QR701-001 WW/QR701-002WW/QR701-003 WW/QR701-004 WW/QR701-005WW/QR701-006WW/QR701-007WWQR701-037WWQR701-022WWQR701-023WWQR701-024WW/QR701-008WW/QR701-009WW/QR701-010WW/QR701-011WW/QR701-012WW/QR701-014WW/QR701-015 WW/QR701-016

控制計劃檢查清單WWQR701-026 制造過程設計輸出評審WWQR701-027 第三階段試產及確認小結WWQR701-028 包裝評價檢查清單WWQR701-029 第四階段小結WWQR701-030 試生產計劃WWQR701-031 持續改進計劃WWQR701-032 《APQP總結報告》WW/QR701-033 《PFMEA潛在失效模式及后果分析》WW/QR701-017 設備附件及工具明細表WW/QR602-014 設備滿足工藝要求確認表WW/QR602-015 設備隨機備件明細表WW/QR602-016 設備隨機文件明細表WW/QR602-017 設備驗收單產品規格書..試驗申請單委托方抱怨處理單不合格工作記錄單實驗室設備校準計劃實驗室設備校準實施計劃實驗室設備校準記錄表控制計劃

物料清單特性矩陣圖《生產節拍分析表》《產品過程檢查表》 《線性數據表》 《XZW3GR&Rgate》《小樣法系統分析》 《XZW工序能力分析》 外來文件評審表開發部質量體系運行報告 技術部質量體系運行報告

部門方針目標展開表質量目標分解表《可行性承諾》

市場部：

《市場調查報告》《顧客資料卡片》《訂單/合同評審表》《合同/訂單執行情況一覽表》《顧客要求更改通知單》《訂單及要求》《顧客需求調查表》《顧客滿意調查對象抽樣統計表》《顧客滿意度調查計劃表》WW/QR602-018 WW/QR-RD-013 WW/QR-RD-014 WW/QR-RD-015 WW/QR-RD-017 WW/QR-RD-018 WW/QR-RD-019 WW/QR701-020 WW/QR701-018WW/QR701-036 WW/QR701-035 WW/QR701-036WW/QR701-037 WW/QR701-038 WW/QR701-039WWQR401-013WW/QR-QA-001WW/QR-QA-002WW/QR702-001 WW/QR702-002 WW/QR702-003 WW/QR702-004 WW/QR702-005 WW/QR702-006 WW/QR702-007 WW/QR801-001 WW/QR801-00

2《銷售計劃》WW/QR-QA-032A 標桿企業對比分析表WW/QR-OF-005 社會經濟環境分析WW/QR-OF-006 市場環境分析WW/QR-OF-007 競爭對手分析WW/QR-OF-008 直接顧客簡介WW/QR-OF-009 制訂的銷售、資金回籠等計劃 建立“顧客抱怨”信息臺帳 退貨處理維修單 銷售出庫單

服務信息反饋單WW/QR805-001 外來文件評審表WWQR401-013 市場部質量體系運行報告

部門方針目標展開表質量目標分解表

制造部： 生產計劃

《生產日報表》/周月報生產原始記錄數據類報表溫濕度記錄表隨工單標識單入庫單 領料單

生產現場不合格品隔離、標識 生產現場的“5S”工作

記錄的清晰、點檢卡、真實記錄； 培訓記錄

看板：質量、信息、一崗多能等資料 制造部質量體系運行報告

部門方針目標展開表質量目標分解表《合同/訂單執行情況一覽表》產品月統計報表

質量部：

《管理評審計劃》《管理評審報告》《管理評審表》《受控文件發放范圍一覽表》《受控文件發放/回收登記表》WW/QR-QA-001WW/QR-QA-002WW/QR704-001WW/QR704-002WW/QR704-003WW/QR604-001WW/QR-MA-002WW/QR-MA-003WW/QR-QA-001WW/QR-QA-002WW/QR702-004

WW/QR-QA-021WW/QR501-001WW/QR501-002WW/QR501-003WW/QR401-001WW/QR401-00

2《顧客工程規范/更改評審記錄》WW/QR401-007 《標準最新版本核查清單》WW/QR401-008 《文件有效性檢查》WW/QR401-009 《文件銷毀單》WW/QR401-010 《文件/資料借閱登記表》WW/QR401-011 《文件評審表》WWQR401-012 《質量記錄一覽表》WW/QR402-001 《監視和測量設備臺帳》WW/QR705-001 《計量器具發放記錄》WW/QR705-002 《計量檢定計劃》WW/QR705-003 《監視和測量設備失準報告》WW/QR705-004 《測量系統分析計劃》WW/QR705-005 《校準結果記錄表》WW/QR705-006 《監視和測量設備檢驗合格證》WW/QR705-007 《測量系統分析報告》WW/QR705-008 《審核計劃》WW/QR802-001 《內審檢查表》WW/QR802-002 《內部審核計劃》WW/QR802-003 《內審不合格項報告》WW/QR802-004 《內部審核報告》WW/QR802-005 《內審不合格項分布表》WW/QR802-006 《內審首末次會議簽到表》WW/QR802-007 《物資計劃申購單》WW/QR803－001 《送驗單》WW/QR803－002 《進貨檢驗報告》WW/QR803－003 《生產過程記錄》WW/QR803－004 《標識單》WW/QR-MA-003 《報廢（拒收）通知單》WW/QR803－005 《質量體系過程監控結果統計表》WW/QR803－006 目標差異及改善對策表WW/QR-QA-007 《過程巡檢記錄表》WW/QR803－008 《成品檢驗報告》WW/QR803－009 《緊急放行單》WW/QR803－010 《不合格評審表》WW/QR804－001 《服務信息反饋單》WW∕QR805－001 《客戶退貨通知單及評審意見》WW∕QR805－002 《糾正和預防措施報告》WW∕QR805－003 《退貨單》WW∕QR805－004 《8D報告》WW∕QR805－005 《聯絡函》WW∕QR805－006 過程（產品）審核審核計劃

產品審核檢驗計劃和檢驗記錄WW/QR-QA-006 產品審核報告WW/QR-QA-007 產品審核措施計劃表WW/QR-QA-008 過程審核流程計劃WW/QR-QA-009 過程審核報告WW/QR-QA-010 過程審核提問表WW/QR-QA-011 過程審核措施計劃表WW/QR-QA-012

生產件批準--標準樣品一覽表WW/QR-QA-014 材料代用申請單WW/QR-QA-015 檢具檢查表WW/QR-QA-016 供方清單WW/QR-QA-017 生產件批準通知單WW/QR-QA-019 PPAP臨時通知WW/QR-QA-020 質量月報表WW/QR-QA-022 供應商的整改報告

項目審批表WW/QR-QA-027 持續改進計劃/實施記錄表WW/QR-QA-028 持續改進項目一覽表WW/QR-QA-029 統計技術應用一覽表WW/QR-QA-030 失效件分析表WW/QR-QA-031 質量部質量體系運行報告

部門方針目標展開表質量目標分解表生產過程有效性檢查表

綜合管理部：

《培訓需求申請表》《培訓計劃》《培訓計劃調整說明》《培訓實施計劃》《簽到表》《培訓效果評價記錄》《上崗資格證崗位明細》《多崗位技能對照記錄》《特殊崗位人員名單》《人力資源配備計劃》《教學評價表》《技能維護評價表》《業務計劃清單》中長期經營計劃經營計劃、員工滿意度調查表員工滿意度分析報告應急處理表基準數據確定表綜合管理部質量體系運行報告

部門方針目標展開表質量目標分解表《電子文件有效性檢查記錄》

WW/QR-QA-001WW/QR-QA-002WW/QR602-010WW/QR601-001WW/QR601-002WW/QR601-003 WW/QR601-004 WW/QR601-005 WW/QR601-006 WW/QR601-007 WW/QR601-008 WW/QR601-009 WW/QR601-010 WW/QR601-011 WW/QR601-012WW/QR-OF-002 WW/QR-OF-003 WW/QR-OF-004WW/QR601-013WW/QR601-015WW/QR704-003WW/QR-QA-024WW/QR-QA-001WW/QR-QA-002