第一篇：采購部崗位責任制(采購部)

采購部崗位責任制（采購部）

一、主持采購部全面工作，提出公司物資采購計劃，報總經理批準后組織實施，確保各項采購任務完成。

二、調查研究公司各部門物資需求及消 耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，供需心中有數。指導并監督下屬開展業務，不斷提高業務技能，確保公司物資的正常采購量。

三、審核年度各部 呈報的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容。減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的物資供應。

四、要熟悉和掌握公司所需各類物資的各稱、型號、規格、單價、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對公司的物資采購和質量要求負有領導責任。

五、監督參與大批量商品訂貨的業務洽談，檢查合同的執行和落 實情況。

六、按計劃完成公司各類物資的采購任務，并在預算內盡量減少開支。

七、認真監督檢查各采購員的采購進程及價格控制。

八、在部門經理例會上，定期匯 報采購落實結果。

九、每月初將上月的全部采購任務完成及未完成情況逐項列出報表，呈公司總經理及財務部經理，以便于上級領導掌握全公司的采購項目。

十、督 導采購人員在從事采購業務活動中，要遵記守法，講信譽，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下開展業務往來。

十一、負責部屬人員 的思想、業務培訓，開展職業道德、外事紀律、法制觀念的教育，使所有員工適應市場經濟的快速發展。

十二、各部門制訂請購計劃時，必須以工作實際需要為出發點，追求零庫存，避免盲目提報請購計劃。由于請購物資計劃失誤，造成物資的經濟損失，由請購單位負責人承擔經濟責任。

十三、部門非生產性物資請購計劃在每月月底以前，向采購部門報送本單位的下月請購物資計劃。各單位如不按規定時間上報請購物計劃，造成物資缺口及發生的經濟損失和工作的延誤，由遲報單位承擔經濟責任和后果。

十四、請購物資計劃由各單位計劃員編制，部門負責人簽字，主管領導簽署意見，財務部門審核，經總經理批準后實施。

十五、為降低采購成本，減少物資供應環節，公司逐步實行以制造商（生產商）為主的戰略合作對象。

十六、采購部門應根據經批準的采購計劃額度，協議或合同確定的付款比例額度，經批準的現款采購的額度，急需物資請購計劃額度，編制月度和周資金使用計劃，經批準后實施。

十七、物資采購時必須嚴格按照物資采購原則、物資采購計劃進行采購。簽訂協議和合同時，要嚴格執行《合同管理制度》中的規定，條款中要明確數量、規格、型號、價格、質量標準、交貨期、結算方式、運雜費及包裝物承擔者、包裝；運輸、驗收方式、經濟責任及其它應明確的事項。

十八、付款一般按照先驗收后付款的原則進行，先款后貨的需經總經理批準。數量有誤的并造成經濟損失的由采購部門承擔經濟責任。

十九、對短缺物資和專用物資，在征得同意后方能采購代用品，否則，由采購部門負直接責任。

二十、采購部門必須按采購作業期限運作，對不按計劃要求及質量要求采購，造成積壓或不能使用，損失由采購部門承擔經濟責任。

二

一、對采購人員未能及時完成采購任務時，應及早報告部門主管說明異常情況，提出對應意見方案，采購部門應及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特殊情況應報總經理。

二

二、采購部門根據市場情況、庫存情況、資金情況和本規定的相關條款，確定采購的物資價格，經批準后實施。

第二篇：采購部經理崗位責任制

采購部經理崗位責任制崗位名稱:采購部經理直接上級:總經理本職工作:采購企業所需物資工作責任

4.1 依據生產部的材料申購單,以及營銷部門的銷售計劃,生產部門的物料需求預測,編制采購計劃,重要物資的采購應與供應商簽訂采購合同、協議,確保計劃內容準確。

4.2 采購計劃經上級批準后,按批準意見進行采購分工并按各自分管的范圍執行采購,不得擅自超越計劃規定。

4.3 就準備采購的材料進行詢價,大宗材料作出三家供應商的比價。

4.4 選定供應商后填寫《采購單》,明確采購品種、型號規格、技術質量要求、數量、交貨時間、交貨方式、運輸方式、結算方式等,以傳真或其他方式傳遞到供應商,要求供應商確認。

4.5 對采購物資質量負責,采購的物資必須滿足產品的技術要求,不允許采購假冒,質量低劣的物資。

4.6 及時、準確地采購回所需物資,確保生產經營正常需要。

4.7 物資發貨后發生問題,負責與供應商交涉,直到得到妥善解決為止。

4.8 填寫與供應商有關的記錄,指導材料倉倉管員對供應商的供貨業績做出記載,以利分析評價；保管好采購合同,采購計劃,提(送)貨單等單據。

4.9 按相關工作程序要求，履行采購物資的價格變動審批手續，傳遞物資采購的價格信息，按兩單齊備（電腦單及審批手續齊全的手工單）的要求，辦理采購物資的價格變動。

4.10嚴格執行新物料申購編碼制度，正常生產、配置件等物資的采購計劃。

4.11編制物資采購的付款計劃及采購物資的月度付款情況統計報表，并向上級報告及向相關部門傳遞相關信息，保證采購計劃的落實。

4.12根據上級決定的付款意見,與供方溝通協調采購物資發貨及提醒財務落實

付款計劃。

4.13按ISO9001：2000的要求對供應商進行管理、評價活動，組織評審合格供方，編制出

合格供方名單，向供方發出糾正措施聯絡單等。

4.14參與材料供應不合格評審活動,積極組織不合格材料的退貨,并向供方發出糾正措施要求或根據供貨業績予以更換供方。

4.15完成上級交給的其他任務。領導責任

6.1對上級下達的指令和工作任務的完成情況負責。

6.2對采購資金使用的安全性負責。

6.3對材料采購建立的賬目、付款計劃、月底付款統計報表及各種臨時性報表的準確性負責。

6.4對物料采購合同的完備性、合理性、準確性負責。

6.5對下屬的工作質量、工作效率和后果負責。

6.6對本部門勞動紀律的執行情況和員工技能培訓的效果負責。

6.7對不合格物資退貨的準時性及供方改進的效果負責。

6.8對供方評價的完整性、準確性及質量記錄的準確性完整性負責。7主要權利：

7.1對采購部的人員分工和工作職責劃分有合理調配的權力。

7.2根據采購計劃對采購物資進廠的時間和數量有統籌安排的權力。

7.3對下級的工作效率、工作能力、工作方法有檢查、評價的權力。

7.4對下級的工作失誤及錯誤行為有處理權。

7.5對采購部的工作有統籌安排的權力。

7.6對不符合約定要求的到廠材料有退貨的權力。

7.7對材料采購合同糾紛有協調、處理的權力。

2011年9月21日發布2011年9月21日實施 擬制/日期：審批/日期：

第三篇：公司采購部經理崗位責任制

公司采購部經理崗位責任制

一、主持采購部全面工作，提出公司物資采購計劃，報總經理批準后組織實施，確保各項采購任務完成。

二、調查研究公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，供需心中有數。指導并監督下屬開展業務，不斷提高業務技能，確保公司物資的正常采購量。

三、審核各部呈報的采購

計劃，統籌策劃和確定采購內容。減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的物資供應。

四、要熟悉和掌握公司所需各類物資的各稱、型號、規格、單價、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對公司的物資采購和質量要求負有領導責任。

五、監督參與大批量商品訂貨的業務洽談，檢查合同的執行和落實情況。

六、按計劃完成公司各類物資的采購任務，并在預算內盡量減少開支。

七、認真監督檢查各采購員的采購進程及價格控制。

八、在部門經理例會上，定期匯報采購落實結果。

九、每月初將上月的全部采購任務完成及未完成情況逐項列出報表，呈公司總經理及財務部經理，以便于上級領導掌握全公司的采購項目。好范文版權所有

十、督導采購人員在從事采購業務活動中，要遵記守法，講信譽，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下開展業務往來。

十一、負責部屬人員的思想、業務培訓，開展職業道德、外事紀律、法制觀念的教育，使所有員工適應市場經濟的快速發展。

第四篇：公司采購部經理崗位責任制

一、主持采購部全面工作，提出公司物資采購計劃，報總經理批準后組織實施，文秘資源網 確保各項采購任務完成。

二、調查研究公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，供需心中有數。指導并監督下屬開展業務，不斷提高業務技能，確保公司物資的正常采購量。

三、審核各部呈報的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容。減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的物資供應。

四、要熟悉和掌握公司所需各類物資的各稱、型號、規格、單價、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對公司的物資采購和質量要求負有領導責任。

五、監督參與大批量商品訂貨的業務洽談，檢查合同的執行和落實情況。

六、按計劃完成公司各類物資的采購任務，并在預算內盡量減少開支。

七、認真監督檢查各采購員的采購進程及價格控制。

八、在部門經理例會上，定期匯報采購落實結果。

九、每月初將上月的全部采購任務完成及未完成情況逐項列出報表，呈公司總經理及財務部經理，以便于上級領導掌握全公司的采購項目。

十、督導采購人員在從事采購業務活動中，要遵記守法，講信譽，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下開展業務往來。

十一、負責部屬人員的思想、業務培訓，開展職業道德、外事紀律、法制觀念的教育，使所有員工適應市場經濟的快速發展。

第五篇：采購部

采購部關鍵字:

1.計劃

職位:計劃主管.職責:組織,編制采購計劃,采購預算,確保公司生產,經營順利,有序的進行.采購計劃:確定采購物資的種類(型號);數量(單數,臺數,總數);時間(計劃下達時間,計劃完成時間,發貨時間);方式(長期/短期合約,現用現購/投機采購,多家/獨家供應)

采購預算:控制,降低采購成本.配合資金的運用,周轉.避免資金積壓和資金短缺.注:安全庫存

避免庫存過多,防止空間浪費.2.進度

職位:進度控制主管.職責:確保物資及時到貨.(貨期)

注:延誤貨期的原因分析:

采購部:供應商更換/選定錯誤;(技術/工藝能力不足;下單量超過產能;貨期估計錯誤;品質管理能力不足;客戶服務理念不佳;貨期管理能力不足.)

手續不完整或延誤;

付款條件過于苛刻;

其他部門:設計更改;

未按合同付款;

品質輔導不夠.(重要/優秀供應商在出現品質問題時,應長期派駐技術人員作技術指導并監督檢查,使雙方保持良好的合作關系。)

不可抗力因素:自然災害;

法律因素;

國家政策;

經濟因素.3.績效

職位：績效主管

職責：組織編制并實施員工采購績效考核方案，同時將考核結果應用到員工的日常生活中去，作為員工調薪、晉升、獎懲的依據，從而更好地調動員工工作積極性。

考核分類：

時間：月度考核，季度考核，考核

內容：工作能力（25%）：專業水平，問題分析能力，談判能力等，溝通能力。

工作態度（10%）：考勤。工作主動性，積極性，責任心。

工作業績（65%）：計劃完成率，質量合格率，成本降低率，貨期準確率，開發新供應商的數量，庫存周轉率（加速呆滯料處理）