第一篇：2013采購部年終總結

時間過得真快，轉眼間XX年過去了，它是我踏進**的第二年，在*經理*課長的指導下，在各上級的領導與各同事的共同努力下，我們認真完成了公司各項工作任務，并取得了較好的成績，總結如下：

一、工作方面

a、工作中，尊敬領導，團結同事，能正確處理好與領導同事之間的關系，保持良好的溝通。充分發揮崗位職能，不斷改進工作方法，提高工作效率，較好地完成了各項工作任務，保證貨柜如期出貨,滿足客戶需求，協助業務達到銷售額。

b、與各供應商建立良好關系，順利將物料如期跟崔到位，保證現場順暢生產。

c、以最低的價格購買最好的產品，并根據市場行情降低單價減少成本。

d、由于資金周轉問題，盡力與廠商協調應付減少公司財務困擾。

e、下單跟單正確率達99％。

二、紀律方面

本人嚴格遵守廠里規章制度，不遲到，不早退，處處嚴格要求自己，無特別重要事情從未請假。

三、思想方面

積極參加各種培訓，并通過閱讀大量的書籍，勇于解剖自己，分析自己，提高自身素質水平以便更快地適應社會發展的形勢。

四、不足方面

a、下單漏單率 0.1％，但未構成訂單延柜。

b、部門與部門之間溝通方面未達到最理想的效果。

以上不足敬請各領導各同事批評指正。

第二篇：采購部總結

第二季度工作總結

在領導的關心和信任下，我于2014年 月 日入采購部任職，期間逐漸了解了某市的采購市場，接觸了各個供應商，熟悉了日常采購工作，其中心得很多，收獲很多。為了更好地做好采購工作，特將第一季度所做工作總結如下：

一、完成工作

1、在日常采購的同時，繼續細致的了解某市的采購市場，熟悉各種采購物品的市場分布情況。

2、了解某市的各主干要道及其中分布的各小巷道路，熟悉各條道路上的商品布局及路邊的停車位置，包括比較隱蔽的停車場所。

3、嚴格按照各部門申購單上所列物品的種類數量去采購，嚴禁私自采購。如果有特殊原因來不及下申購單的及讓領導審批的，在部門經理同意下，才可采購。事后，部門必須補回申購單。

4、每月月初及時寫好批款單并通知供應商帶著發票過來領款。

5、采購物品及時索取發票，報賬時保證手續齊全。

6、堅持每晚廚房下班時下單的及時報單工作，以便于第二天營業所需原材料及時送到。

7、每周一下午去東市場例行采購，調查青菜類的價格，以便于為談價做準備。

8、酒店距市中心大概15-20分鐘的路程，在每次外出采購時，盡量了解各類商品及肉、蛋、禽、水果等的價格，及時把握市場動態。為了減低油耗，每次外出采購都根據所購物品及物品的分布，細致合理的安排采購路線。

9、在采購工作中，堅持“同等質量比價格，同等價格比質量，最大限度為公司節約成本”的工作原則。

10、對出現價格波動較大的原材料進行了及時的調整，對不合格產品做到了及時的退貨、更換，有效降低了酒店經營成本。

11、在完成每日采購工作后，根據酒店的經營情況，積極協助其他部門。本季度多次接送市內酒店客人，最遠曾去

接送客人。

二、存在的不足：

第一季度，雖較好的完成了酒店各部門下達的各項采購任務，但仍存在諸多不足，有待于本人進一步的改進，其主要表現在以下幾個方面：

1、在日常采購工作中，缺乏較強的計劃性，沒有全面系統的安排好采購計劃，從而有時導致采購較為零亂，丟三落四；

2、在如何開辟和引進特色原材料的渠道和點子不夠多，未能為一線部門提供較多、有用的信息和原材料；

3、自身的學習意識不濃，綜合素質有待于進一步提高；

三、下一步努力方向：

第二季度我將以上季度工作中存在的問題整改為重點，加強學習，主動溝通，勤于調查，嚴格把關，努力做好物品采購工作，確保酒店經營管理正常有序的開展。

采購部

2014年 月

日

第三篇：采購部總結

2014年上半年采購工作總結

———***方水泥有限公司采購部

各位領導、各位同仁大家好：

2014年上半年已經過去了了，我們****水泥有限公司采購部門在上級主管部門的指導下，在本公司領導的直接支持下，堅持嚴格執行《****水泥物資采購管理制度》，堅持以“同等質量比價格、同等價格比質量”為原則。今年上半年共完成采購熟料24.59萬噸，礦粉2.13萬噸，其他混合材14.94萬噸。已完成采購計劃的49.6%，采購原材料均處于受控狀態，較好地完成了上半年工作任務。

一、現將上半年工作作如下總結：

1、在物資采購工作中做到“公開、公平、公正”的原則，不論是大宗原材料還是其它備配件，嚴格執行*****水泥采購部招標目錄及定價限價規定執行，做好優質優價估算工作。同時以*****月度原材料對標為契機，針對本公司有些原材料如：石膏、礦粉等價格偏高排名靠后等情況，不斷分析原因，尋找差距。經努力取得一定成效。

2、以“價格、質量、服務”為主線，加強對供應商隊伍管理考核，不斷優化供應商隊伍，確保提供物資優質、優價來滿足生產需要。通過上半年不斷優化與調整，共調整與補充三家原材料供應商。通過優化供應商隊伍和比價工作。上半年共折算節約原材料采購成本（熟料除外）約40萬元。

3、嚴把進廠原材料質量關。我部積極配合化驗室做好到廠原材料質量關。今年上半年如鋼渣品種因質量原因已拒收了三個批次，為穩定生產和產品質量提供了可靠的保障。

4、加強相關采購隊伍建設。不斷完善和實行一系列監督管理機制的同時，通過計量系統的改造，使今年上半年料耗比從去年同期的103.7%，下降到今年的101.6%。效果較為明顯。

5、緊緊圍繞控制成本，采購性價比最優材料等方面開展工作，在嚴格執行上海南方水泥采購部招投標規定原材料之外，積極與生產部門共同開拓利用價格較低質量指標較好的原材料品種，如：粉煤灰渣與粉煤灰性能相似，而價格相對便宜，二者價格相差：

元/噸，用粉煤灰渣代替部分粉煤灰進行配料生產來降低生產成本，經估算僅此一項每噸水泥生產成本約可節約生產成本5萬元左右。

6、積極加強與各部門溝通和協調工作，積極主動參與生產技術部門討論，更好更準確地掌握生產、技術、銷售等部門所需原材料及其性能，更好地服務于生產與銷售。如前段時間由于政府整合礦產資源等因素，我公司原來使用水泥生產調色的黑石子已難以適應降低生產成本的要求，我們通過多方調查、試驗，采用銅陵煤矸石代替黑石子，不但解決了水泥色澤問題。同時由于煤矸石的助磨作用，對水泥磨臺時產量也有所提高，且煤矸石礦產資源屬于政府資源綜合利用所目錄在列。

7、及時與生產部門溝通，每天做好原材料進庫、消耗、庫存工作，掌握第一手材料，做到心中有數。同時根據各原材料市場行情變化及使用量，結合并利用價格變化趨勢圖來分析水泥及原材料價格走勢，合理儲備原材料，使資金利用得到最大化。特別在月底前對有些原材料庫存進一步及時調整安排原材料進貨量。如：今年4月、5月底熟料、礦粉等原材料價格有向下走勢，我部及時控制這些原材料的進貨量，盡可能減少庫存量，有效薄攤了原材料生產成本。

二、下半年工作目標

1、在市場預測方面。今年上半年我公司共生產水泥40.604萬噸，完成全年計劃（81萬噸）的50.13%。我部積極做好對下半年的銷售形勢的預測工作，為生產和銷售提供前期保障，做好原材料采購及到貨安排工作，為全面完成全年生產和銷售目標而努力。

2、在下半年的工作中，我部仍將會認真學習，努力工作，不斷細化內部管理工作，增強責任意識，提高工作效率。首先，不斷向先進兄弟單位學習，吸收別人的長處，不斷提高自身隊伍素質和管理水平。其次，不斷適應市場變化需求，堅持不懈地做好“南方”有關采購制度的具體落實工作，使制度化，規范化的工作氛圍盡快落實到實處。.****有限公司采購部

2014年7月20日

第四篇：采購部總結

癥結：

1.供應商對于電商企業產生的不信任感具體體現電商企業發展迅速失敗也很快 人去樓空的事例比比皆是 如：麥兜 愛旅行等 2.收客量級問題以企業現狀收客量偏小

大中型供應商對于這樣的企業態度一般是無所謂或比較強勢 體現在簽約過程時間長，獎勵機制空缺（無），必須用對方協議等

3.制約不足問題，供應商不為自由性產品提供質保押金，也有上述兩條帶來的影響 制約不足可能導致溝通不暢，權責不明晰等問題 主要體現在業務溝通過程中以及發生問題后 4.投訴問題其中協議條款至關重要

發生問題時會出現各種未知情況，不確定因素起決定性作用

解決辦法

1.首先建立合作關系及合作間的信任（覆蓋式簽約，選擇性使用）-行業內造勢 供應商協議的簽訂代表供應商對企業的首肯，其次供應商協議簽訂過程中遵循專業性，中立性平等性和保障性。最后簽約完畢有明確的對接人及對接流程（需業務部門自行建立對接聯系）

2.針對某個目的地集中為三家優質供應商輸送客源以保證形成規模得到認可及好評 3.以上兩點達到對供應商的制約條款自然存在可談性

例如：向供應商收取押金，結賬方式制約，一單一結中分兩部分結算等。

4.投訴中，首先安撫客人，以客戶為本的主導思想但又要維護客觀事實，其次分清權責，發生問題不推諉責任，不忽視權利，最后對不確定因素的把控需具體情況具體分析迅速做出反應

供應商管理四部分

供應商的簽約與合作使用必須通過供應商后臺系統，簽約必須通過采購部 簽約：添加供應商 協議商談簽約 采購：產品上線，軟切，硬切，對接

管理：問題處理機制，等級評定及后續問題解決（制約，獎勵，變更等）內推：供應商內部推薦（推薦會，OP培訓等）

規范化流程，對接端口統一，集中輸送客源，快速處理問題 添加供應商：

供應商有個業務部門根據業務開展需求，推薦供應商并報批添加

1.推薦供應商時，請推薦人明確該供應商有簽約意向后，收集供應商資料表并將供應商資料表填寫完整，合同供應商資質（營業執照 稅務登記證，組織機構代碼或三證合一，旅行社經營許可證，旅行社責任險）境外機構或旅行社提供當地的合法證明，以郵件形式發送至部門負責人 采購部 財務總監 法務。經部門負責人審批后回復郵件，由采購部向推薦人核實信息并征求法務，財務意見后，走簽約流程。若部門負責人，采購，法務，財務任何一方提出異議，推薦人需配合對供應商的審核及評定。

2.線上銷售產品，需在產品上線前提出供應商簽約推薦，線下銷售服務須在業務開展時（詢價階段）提出供應商推薦，以便采購部能及時完成簽約，并對該供應商做出預評定及有效管理，凡已合作，但未完成簽約的供應商，均不得進行財務結算，直至等簽約完成后方可正常開展業務往來。3.供應商使用本著以已簽約供應商為主導使用，優先使用已簽約供應商。（如同類產品更有優勢且服務質量過硬，可以推薦）

4.臨時緊急添加供應商須走完協議流程方可合作。如遇特殊情況請進行特批程序。

供應商協議簽約

1.簽約本著雙方共贏的合作理念

2.供應商推薦人在簽約過程中需配合采購部與供應商溝通

采購部在與供應商溝通過程中遇任何有關協議條款內容的詢問及協商都應第一時間征詢法務的意見，得到法務明確回答后方可答復供應商，不得私自承諾條款內容等事項（應盡量多了解供應商信息）

3.協議條款如有修改或變更，采購部以郵件形式發送法務財務，得到專業意見后，方可繼續進行后續工作。采購部員工不得在未經法務，財務允許的情況下私自更改協議任何條款 4.供應商協議簽訂時，紙質版協議應在附件中按規定體現以下文件。供應商資料表加蓋業務確認章，供應商的資質文件復印件加蓋公章（營業執照 稅務登記證，組織機構代碼或三證合一，旅行社經營許可證，旅行社責任險）（國外供應商提供當地注冊資質及當地從事旅游行業資質文件復印件或掃描件）機票供應商（營業執照 稅務登記證 航服代理證等）

采購部在與供應商溝通過程中

1.在平等合作的基礎上，應盡力為企業爭取利益及權利。

2.應表現出職業性及專業性。在同業中增加好評度及影響力，為企業贏得同行業中良好口碑作出努力。

簽約完成后歸檔采購及對接

1簽約完成后應及時將協商掃描件或原件并交由法務歸檔，以備以后查閱。協議附件掃描件及時上傳至供應商系統后臺

2簽約完成后應及時將供應商對接人告知各業務部門，各部門業務人員應盡量配合簽約對接人進行業務往來

3各業務部門員工在與供應商溝通中，如遇到涉及供應商協議條款內容或特殊情況，可尋求采購部協助，采購部將給予能力職責范圍內的協助與支持

4供應商使用以已簽約供應商為主導，優先使用已簽約優質供應商，如同類產品非簽約供應商更有優勢，請向采購部推薦。

第五篇：采購部總結

工作總結

辭舊迎新，2011已經來臨，回顧過去的2010，對采購而言是豐富多彩、著有成效、忙忙碌碌的一年。由于公司有好幾個項目（金鳳凰、亞丁海岸、黨校、韻動領地、珠山秀景、山水新城、中海、憑海臨風、水庫、保利二三期和珠山小學）同時在施工，所以公司的訂單貨量普遍偏大，而且貨期很急。加上我們部門人手不是很夠，故在對采購成本的控制、供方質量的控制以及供貨周期對我們部門而言是巨大的挑戰。采購部在趙總的帶領下，工作有條不紊的進行，設備采購基本滿足了工程的需求。2011年我們將繼續努力，做好本職工作、不斷完善自我。確保各項工作都順利進行，自我要求必須是保質保價保貨期，為公司的發展能貢獻自己的微薄之力。以下是對采購部2010工作總結：

1、供應商的完善及管理

供應商的完善主要是新供應商的開發，目前我們公司的供應商庫有107家，但是要做到貨比三家還遠遠不夠。其中連續合作的供應商只有20多家，這些供應商是公司的領導主管對其能力做了評估，基本上可以滿足我們公司現階段的需求。

供應商的管理主要是對現有供應商的管理以及供應商的評估考核工作。由于我們公司特有的規章制度，款不能及時到位，所以對現有供應商的管理非常有必要。最終達到的一個目的就是每月一次付款、每月一次對賬。這樣不僅能保證設備的及時到達，不耽誤工期，而且我們公司對外的信譽和誠信度也能維持的很好。

對供應商的管理我認為有下面幾條很重要：第一，公司的誠信度。這就是所謂的人言可畏，只要我們沒有按照約定，其中的供應商就會不滿。再者就是現在的供應商很聰明，都學會了合作共贏，所以一傳十十傳百，公司的誠信度就大打折扣。第二，領導的出面，領導可以帶供應商來參觀我們公司，這樣供應商的心理就覺得很受重視，而且公司的規模也不在話下，另外一個還可以宣傳我們公司，一舉兩得。第三個就是我們做下屬的，堅決不能輕視每一個供應商，打電話的時候要客氣、有禮貌，人家上門的時候要以禮相待，倒水、安排就座、解決問題，堅決能借故拖延，讓供應商等候時間太長。

2、各個部門的配合與溝通

各個部門的配合與溝通是采購的重中之重，只有這一點做好了，采購的工作能順利的進行下去，而且有助于公司內部的團結。

下面對各個部門的配合與溝通提幾點意見及建議：（1）技術部在提供給工程部設備的時候，盡量寫清楚、寫完整設備的每個規格型號，這樣有利于我們采購部后續工作的進行，也為采購貨期節省了時間。把上游的環節搞好，是整個核心的關鍵。當然在這2010年過程中，技術部給予采購部無條件的很大的支持，因為有的設備型號本身已經停產的，技術部要找甲方申請換型號。有的設備我部門找不到供應商的時候，技術部來幫助我們尋找。有的設備沒有標明規格型號的，技術部不厭其煩的給我們講解，以促進工作的健康發展。兩個部門很負責并且很人性化的進行著每一點工作。

（2）工程部要采購設備的話，應提前給我們部門報上來，希望不要出現當天報當天要的情況，最起碼要給我部門緩沖3天以上的時間。另外在報設備的時候，清單上要寫清楚發貨的地址，這樣不但可以節省成本，而且還能保證貨期。工程部和我部門難免會發生一些小摩擦，但是大家都是為工作著想，希望我們能放寬心態來對待，不要把摩擦上升為私人恩怨，進而影響工作。總之，理解是第一位。

（3）采購部本身人員配置不是很完整，發票管理、付款流程、合同管理分工也不是很明確，但是在趙總的領導下工作有條不紊的進行。目前為止，大部分的產品沒能按時到貨，是因為款的問題。其次就是貨運的問題。

2011年的工作計劃主要是ⅰ按照領導的要求，完善部門的管理流程和管理制度。ⅱ按照訂單要求，及時完成采購工作，確保滿足生產和訂單的需求。ⅲ完善供應商的管理工

作。ⅳ重點培養公司的主要供應商，爭取和一些重要的供應商達成長期合作協議（合作方式的商務洽談等，需要高層領導組織執行）。ⅴ完成領導安排的其他工作。