第一篇：采購保管崗位職采購保管崗位職責

采購保管崗位職責

一、不斷加強學習，提高業務水平，及時、合理、優質地做公司的后勤工作。

二、深入了解市場行情，廣開采購渠道，做到“貨比三家”，減少采購環節，保證永購的物資物美價廉。

三、嚴格按公司采購方案采購，做到不缺購、不多購。如遇所需變更采購計劃，必須征求公司同意后方可實施采購。

四、細心組織采購，嚴防購入假冒偽劣物品。

五、公開公平購買，不搞暗箱操作，大宗購買需2人以上同往采購。

六、認真保管支票、現金、票據。購物后要經驗收票物相符合后及時報賬。

七、所購物品要及時入庫做好保管工作或及時交付所需人員，對入庫的物品要陳列整齊，注意防火、防盜、防潮、防蟲、防腐、防變質，并搞好庫房的衛生工作。

八、嚴格遵紀守法，自覺執行公司有關制度、廉潔奉公，不得假公濟私，小得行賄受賄，一切回扣、禮品交公司。

第二篇：工地采購保管流程

建筑工地采購、保管流程

一、采購

目的

為評審、選擇及控制供應商，確保供應商符合本公司要求，對采購過程進行制約，保證所采購的產品符合規定的要求下控制最低成本。

范圍

適用于向本公司提供主要原材料、服務、物資的供應商，本公司原材料之采購的控制。3

職責

3.1 采購部：搜集、整理、建立〈合格供應商目錄〉，接收和審查各用料班組提出的〈材料申購單〉交項目部審批，向合格供方發出經審批的〈采購訂單〉，并執行采購原材料進貨進度跟催，檢查和判定及采購物料的質量判定；

3.2 倉庫：采購物料的接收，采購物料的名稱、型號/規格、數量、日期等的驗證及保管；

3.3 項目經理：核準〈合格供應商目錄〉。4

流程圖：如上圖 5

工作程序

5.1

供應商的評審

5.1.1

供應商的認可

5.1.1.1 采購部對現行供應商進行選擇，根據其供貨業績，將一貫供貨業績較好的供應商經評估后直接納入〈合格供應商目錄〉，報項目經理核準。

5.1.1.3 新供應商評審

新供應商提供樣品和相關資質及技術參數、檢驗報告，物料樣品進公司后。交項目部進行檢驗。

采購過程的控制 6.1 施工用料采購

6.1.1 施工用料由所需班組根據施工需要提出申請，根據施工計劃和倉庫物資儲備情況填寫〈材料申購單〉交采購部審查后交項目經理批準，采購部根據項目經理批準的〈材料申購單〉，填寫〈采購訂單〉后，向〈合格供應商目錄〉中的供應商發出經審批的〈采購訂單〉并執行采購材料的進貨進度跟催。

6.1.2 所有的〈采購訂單〉均要注明要采購的供應商名、產品名稱、數量、型號、等級及技術要求等,明確采購物資的質量要求。6.1.3 采購員可以用電話或書面方式向合格供方通知所需物料進貨，但必須向供應商明確采購物資的質量要求。

6.1.4 采購員選擇合格供應商時應盡量考慮價格低、質量好、交貨準時、交貨方便的合格供應商。

6.1.5 采購原材料過程中，當發現違約或影響生產供應的情況時，采購部及時解決及采取應急措施。

6.1.6 當出現需修改采購訂單的情況時，經采購部負責批準后在供應商認可的情況下，由采購員具體執行。6.3

采購物品的驗收

6.3.1 供應商送貨到本公司時由倉庫根據〈采購訂單〉的要求接收供應商的〈送貨單〉并通知用料班組進行檢驗，檢驗合格則依本公司有關規定辦理材料入庫。

6.3.2 原材料經班組檢驗合格后，由倉庫辦理入庫；

6.3.3 如果采購有在供應商貨源處驗證產品要求的采購產品，應在采購文件中規定驗證的安排以及產品放行方式，采購部應按規定的安排組織到供應商貨源處驗證；

二、保管、目的

旨在有效提高倉庫的質量與工作效率，管制物料的出、入庫的作業及維持物料存儲期間的質量，確保物料出、入庫的準確性及帳物卡的一致性。2、范圍

適用于本公司的倉庫所有區域。

3、定義

3.1 原材料庫是工單材料和輔材料存放的倉庫。

4、職責

4.1 倉庫負責倉庫日常工作的安排、監督、檢查；負責有關單據、表格、電子檔案的輸入和輸出；負責物料的收發和具體管理。任何個人未經批準、許可，不得擅自損壞、占用倉儲設施和倉儲物資。嚴格按管理要求，執行項目部有關倉儲管理制度、規程、標準，開展倉儲管理、物資保管工作，做到以項目部利益為重，愛護工地財產，不得貪污受賄，不得監守自盜，不得接受他人財物，不得索拿卡要。

5、作業程序

5.1物品入庫作業

5.1.1原材料的入庫程序倉管員認真核對供應商提供的,<出貨單>及<采購單>與物料的名稱、規 格型號、數量是否相符，確認無誤后方可簽收。

5.1.2成品入庫程序

5.1.2.1成品入庫前必須經相關人員檢驗合格后開具<成品入庫單>。倉管員核對無誤后簽字確認，入庫后在<物料卡>上登記數量，并在電腦帳上按要求填上相應相目。

5.1.2.4<成品入庫單>需料班組、倉管的雙方面共同簽字方才有效。5.2

物品出庫規定

5.2.1 所有物品出庫，倉管員按單清點清楚。

5.2.2 一切出庫的物品，必須是見單發貨，嚴禁任何“白條”領料或借用行為，如有特殊情況，須經部門主管簽字認可，但事后須補辦相應手續。所有物品的發放，均執行“先進后出”的原則，如有特殊情況，需部門主管簽字，并做好記錄，以備查證。

5.2.3 原材料、輔料的出庫

5.2.3.1 工單出庫

5.2.3.1.1 倉管員接到施工班組<生產排程表>和<領料單>后及時按<領料單>備料，在備料同時須 在相應的<物料卡>上記錄好完整的發料信息。備料完成后，倉管員在<領料單>上簽字確認。施工班組經核對無誤后簽字確認，<領料單> 應一式二聯，施工班組一聯和倉庫一聯。

5.2.3.2 其它形式出庫

5.2.3.2.1 領用人員應先開具一式二聯的<領料單>，<領料單>須具備以下人員簽名：領料人、工長簽字后，倉管員按已簽好的<領料單>發料。

5.2.3.2.2 發貨完畢，倉管員在<領料單>上簽字，領料單一式二聯。同時應立即在<物料卡>上及電腦帳上按要求填上相應項目。

5.2.4.1.3 倉管員發貨完畢后在“物料卡”上按要求填上相應項目。

5.5

盤點程序

5.5.1 每月對所有材料盤點一次，盤點結果在簽字確認后報給項目主管。

6、倉儲的規劃及搬運

6.1 儲存區域及環境

6.1.1儲存應遵循三原則：防火、防水、防壓；定點、定位、定量；先進先出。

6.1.2物料上下疊放時要做到“上小下大，上輕下重”。

6.1.3易受潮物料，嚴禁直接擺放于地上，應放貨架上進行隔離。

6.1.4不允許有火種進倉，晚上下班前應關好門窗及電源。

6.1.5部分物品在使用部門使用后方可知道其是否合格，如有不合格部份，可將其放入“不良區”，并與采購部聯系后再將其退回廠家。

6.3 安全及其它規定

6.3.1 一切進倉人員不得攜帶火種、易然等物進入倉庫。

6.3.2 倉庫為物資保管重地，非倉庫人員，未經批準，不得進入倉庫。

7、單據的規范及保存

7.1所有單據都不允許私自改動，如有需要，須由相關人員簽字確認。7.1.1 倉庫開立單據的改動，須有開單人員或倉庫主管在改動處的簽字確認方可生效。

7.2 倉庫物料出、入的單據須保存兩年有效期限。其他消耗品的單據保存一年有效期。

第三篇：物資采購、保管管理制度

21物資采購、保管管理制度

21.1所有材料的采購必須由分管副經理根據生產需要通知有關配套單位送貨，保管員必須把入庫單交分管經理簽字后方可入庫，并將料廢退回，倉庫不得保管料廢，每次送貨每次清，否則一經發現，扣除保管員當月10%工資。材料采購本著誰分管誰采購，以質優價廉為原則，不得亂采購搞不正之風，一經發現，其貨全部退回，對當事人作嚴肅處理，經理親自安排的特殊物資除外；

21.2倉庫每月只準庫存半個月的物資（易耗品），不得超計劃采購物資，超出部分倉庫不予入庫，不合格材料易耗品分管經理應立即安排退貨，否則扣除副經理當月10%工次；

21.3物資（包括易耗品）必須按公司定的價格入庫，工作失誤把價格搞錯，造成公司財物損失，全部由當事人賠償；

21.4財務主管每季組織人員清查二庫一次，核對財物，如有問題由保管員全部賠償，嚴重的調離崗位；

21.5二庫物資擺放整齊，分類保管，不得亂堆亂放，不按制度執行批評教育不改的，調離崗位；

21.6二庫要經常性清查，清理擺放或堆放的物資，如因受潮導致銹蝕、上霉、損壞、損失，保管員知情不報的造成損失由保管員賠償；

第四篇：材料設備采購保管領用

材料設備采購、檢驗、保管制度

一、建筑材料、建筑構配件、設備采購制度

l、采購員必須經過培訓，持“材料員上崗證”上崗。

2、公司建立設備材料供方名錄，采購員采購時在供方名錄內進行采購。

3、需進場交易的要進場交易，有準用要求的必須在具有準用證的名錄內采購。

4、采購的設備材料須按《原材料進場檢驗、檢測制度》執行。

5、經檢驗檢測不合格的設備材料，要追查采購的責任。

6、采購建筑材料、建筑構配件和設備時，應根據設計文件和各專業質量驗收規范的要求進行采購。

7、工程開工前應根據設計文件的要求，制訂采購計劃，采購計劃的內容包括：采購物料明細表、采購料明細表、采購進度安排、估價表。

8、及時掌握市場信息，購買數量較大的材料應由樣品供參考。

9、嚴禁購買劣質材料，各種材料必須有產品合格證、有關榮譽證書、準用證、外地的必須有進滬許可證。

10、材料發貨前應到供應方目測檢驗貨物是否符合質量要求，如不符合拒絕發貨

11、購進的各種建材、電器產品等物資產品合格證，質保書，許可證等及時交給資料員存檔。

二、材料進場驗收制度

本公司根據建設工程質理管理條例第三十條“未經監理工程師簽名，建筑材料、建筑配件和設備不得在工程上使用或者安裝，施工單位不得進行下一道工序的施工。”本公司特制定建筑材料、建筑構配件、設備進場檢驗制度。

進場檢驗由施工單位材料科負責人和專業監理工程師平行共同進行，檢驗并分四個方面進行：

1、質量證明文件情況

（1）、準用證或交易證的編號。

（2）、生產廠家提供的質保書、產品合格證及其檢驗質量文件、進口材料的中文質量文件。

2、目測項目

主要是憑經驗對建筑材料、構配件和設備進行目測觀感檢查，如包裝運輸中是否有損壞，鋼筋的繡蝕、油污、石材的等色面，如發現異常應抽樣送有關部門作檢測。

3、量測情況

（1）、用鋼直尺、圈尺、卡尺對材料，構配件進行量測，檢查是否符合產品質量要求和設計要求。

（2）、用磅秤量物體的質量，判斷是否短斤缺兩。

4、見證取樣復試

（1）、對國家和地方建設行政主管部門必須進行見證取樣復試的材料、構配件應抽樣送有對外檢測資質的檢測單位進行檢測，合格后方可投入使用。

（2）、進場檢驗必須以書面形式做好記錄，施工材料負責人和監理方專業監理工程師必須簽字認可。

（3）、進場材料檢驗必須有取樣員現場取證，甲方見證人現場監督的情況下進行取樣、封樣并送有資質檢驗的機構進行送檢，確保工程材料質量的安全可靠。

（4）、對鋼筋原材料或鋼筋焊接第一次試驗不合格者要進加倍第二次復試。5）、對存放三個月的水泥必須重新進行強度，安定性的試驗，合格后方可使用。

（5）、嚴格把好物資驗收關，對入庫物資，按物資驗收單或產品入庫單填制的規格名稱，逐一校對，做到質量小體輕的當日驗完、量大體重的隔日驗完。

三、材料的保管與領用制度

施工現場場容規范化，應建立在施工平面圖設計的科學合理化和現料器具定位標準化的基礎上。場客場貌的文明程度，充分體現施工現場項目部的管理水平。為了使施工現場物料堆放達到規范化、標準化的要求，根據《建筑工程項目管理規范》規定的要求，結合本工程場地的實際情況，特制訂《現場物料堆放及領用制度》。

1、材料堆放干凈整潔，標識清楚，易燃危險物品單獨設庫儲存，配備消防器材。

2、做好每日進出臺帳，每月盤庫一次，及時調整盈虧數，每月進出單據裝訂成冊，妥善保管，甲方供料單獨立帳存放。

3、配合項目經理及時掌握物資，設備流動情況做到材料物品來龍去脈清楚。

4、需要在現場堆放的材料、半成品、成品、器具和設備，必須按已審批過的總平面圖指定的位置進行堆放。

5、根據堆放物料的不同類型、不同性質，做好物料堆放的基座工作。

6、根據堆放物料的不同特點、不同規格，按不同的方式堆放整齊、限寬限高。做到規格不串，材質不混。

7、對堆放的物料進行掛牌標識。

8、需要遮蓋的物料，應按不同要求進行遮蓋，以免雨林日曬。

9、做到“賬、卡、物”上的名稱、規格型號、材質相符，賬與物的數量相符，賬和卡的內容相符。

10、領用物料時，必須向保管員提交手續齊全的出庫單。

11、保管員按有效出庫單按量按質發放。

12、物料發放，執行先進先出的原則，超進儲存期限的物料，須重新檢驗后，接檢驗結果決定處置方法出庫；失效報廢物料，嚴禁出庫。

13、項目竣工后，認真清點剩余的物料，根據公司有關規定辦理移交手續。

第五篇：勤工儉學貨物采購、保管制度

勤工儉學貨物采購、保管制度

為搞好學校勤工儉學，服務師生，后勤處特制訂如下制度：

1、小賣部商品必須到正規場所，且證照齊全的批發部購買，堅持物美價廉原則。貨比三家，嚴格把好質量關、價格關，使三無產品不進店，霉爛貨物或過期變質貨物不進店，如有回扣，全額交公。食堂的進貨必須是新鮮的無公害蔬菜、食品，到固定場所購買，不買流動攤販物品，并索要購物憑證，由專門工友食物保管驗收簽字。

2、學校實行集體進貨。大型進貨，學校領導、采購組成員到場，按貨單登帳，交營業員驗收保管，統一定價后出售，學校每天不定時巡查監價，每月一次盤底結帳。

3、采購組成員必須及時了解貨物的銷售情況，市場價格情況，要保證商店、食堂物品按時、按貨供給，滯銷、過期物品清退。

4、小型進貨采購員必須持票與所購物到商店交營業員驗收簽字，總務核實，發票方可作為進貨報帳憑證。

5、保管員要及時清理貨物，保證食品貯藏的衛生，貨物擺放整齊，及防霉、防鼠、防火等事故。

6、保管員接收附近蔬菜及其它貨物時，及時開票并交與在場驗收的工友或售貨員簽字，選貨人簽字方可作為報帳憑證。

7、保管員必須住校，吃苦耐勞，起早摸黑，隨時保障食堂、商店物品供給。

8、商店當月值班營業員要負責當月商店物品安全保管，夜間住店值班，發生損壞遺失、被盜等情況，均由其負責。

9、商店經銷營業員要保管所管貨物。所進貨物除銷售貨物外，剩余貨物最后如數上交，正常損耗處理，退貨及時上報沖減，否則自負賠償責任，以盤底為準。

10、本學期結束，食品要盡量銷售完或退掉，要爭取存貨（非食品）不能超過2000元。

11、全校教職工通力合作，互相監督，發現問題及時報告學校領導。

平江縣團山中學后勤處