第一篇：采購部工作報告

采購部工作報告

在過去的半年里，總公司采購部在得到了公司及各部門的大力支持，以及部門各員工的努力拼搏，團結一致，不斷地克服種種困難后，已取得了一定的成績，基本完成了公司分派的任務，并且在多次的自我調整，虛心吸取多方的建議及經驗后，部門的各種管理制度和各種采購模式也得到了不斷的完善，員工的專業知識也得到了較好的提高。

現就采購部實際工作情況作如下工作報告：

一、對全國采購事宜的監管及協助。

1.與各區（華南、華北、華中）采購部溝通，配合解決硬裝采購所遇難點

如：解決貴陽項目科勒潔具采購、林語山莊馬丁車庫門采購、金發科技實木酒窖采購等

2.制定軟硬裝供應商管理制度。

對于不同類別、規模大小、性質有差異以及不同經營模式的供應商進行分類，做到針對不同項目合理供應。也為急需不同類產品時，能夠在最有效的時間內查找到位，為項目的詢價，項目的實施爭取時間，提升工作效率，降低經營成本。并定期對供應商進行合理評估，重點培養公司的主要供應商，爭取和一些重要的供應商達成長期的合作協議。

3、考察軟硬裝材料廠家產品。

對軟硬裝主材供應廠家產品進行實地考察，獲取更豐富的采購資源，了解軟硬裝各類材料市場價格走向，以便能在核價、議價上把握主動權，同時能夠對各區域采購工作給予有力的支持和協助。

4、制定華南區月結供應商統一定價模式，分月對華南供應商月結報價進行

審核及監控。

5、全面負責公司全部軟裝項目的材料采購及具體工作的實施。各地的軟裝項目的材料采購及具體實施由采購部主導負責進行，包括材料采購、工地現場擺設等。

6、制定采購流程明細，確立合同條款及范本，制定采購部對外文件格式。

二、與其他部門的配合及協助的主要體現如下：

1、對預算部（總部、華南）：為公司項目軟硬裝投標進行材料詢價及平時

部分材料的詢價。

2、對結算部：協助其項目結算的詢價、核價。

3、對成本部：整合項目成本費用匯總表。

4、對設計部：提供產品樣板及資料方案，配合設計師與廠家的溝通。

5、財務部：提供月資金計劃表，整理項目退單匯總及明細表。

6、對項目部：與現場管理人員協商解決軟硬裝配合問題。

7、甲方：參與甲方會議，提供合理資料。

以上為總公司采購部半年以來的工作情況報告，希望公司及各部門領導能夠繼續支持及指導，提出更好的意見，我們會秉著一顆真誠的心按照公司及各領導的要求，努力完善部門的管理制度，努力提高部門員工的工作能力和專業能力，以達到最優化的效果。

第二篇：采購部工作報告

杜福華0304422503統計2班E23尖端科技

采購部工作報告

在這個學期的ERP模擬實習中，我擔任模擬制造業企業---尖端科技股份有限公司的采購部主管。采購部主要的職責是根據生產部和物流部的要求做好材料采購計劃、編好采購預算、簽訂采購合同、組織采購等工作。具體分為以下幾點：

1.對物資的采購，必須嚴格按物資申購程序和“采購手冊”辦事，不徇私，不枉法。

2.根據物資申購程序和各級領導的審批意見，在物資采購中要嚴格把關，認真詢價，貨比三家，保證質量，逐一落實。

3.對申購的物資，根據不同類別，實行集中招標采購，詢價采購，競爭性談判，單一來源和定點議價采購相結合的形式，確保所采購的物資價廉物美、實用實效。

4.物資購入后，會同物資管理中心和組織有關人員做好物資的驗收，分配使用工作。

5.協調其他部門管理工作。

在這短短的采購部崗位的模擬實習中，我學習到很多東西：在采購管理方面，要及時針對生產計劃購買原材料，在成本控制管理方面，要計算采購需要的最低運費，為公司節省成本。最后，我還要協助公司的物流部門進行運輸、管理、分析，為生產部門及時提供原材料，與財務部門做好結算方面的內容等等。

在這一里面，我基本上適應了模擬實習的工作，并且開始初步的熟悉和掌握了采購主管的工作和企業的流程，以及外部環境作用

杜福華0304422503統計2班E23尖端科技 下企業辦理各項業務的程序和手續。

在模擬企業第一年的實習里面，我覺得自己獲益匪淺，并且能勝任采購主管這個職位，在剩下的ERP模擬實習的日子里面，我將會把更多的精力和熱情投身到實習中來。

第三篇：2012年上半年采購部工作報告（小編推薦）

2012年上半年采購部工作報告

2012年上半年,采購部在公司的正確領導下，在各部門的大力支持與配合下，以科學發展觀為指導，全面貫徹落實公司采購工作細則，強力推進應付款申請與物料招標工作，認真貫徹公司物料采購相關規章制度，加強物資計劃管理，大力推進多次少量采購，嚴格控制物料庫存，認真開展物料采購工作，不斷提升管理和業務水平，為公司生產經營及建設各項工作提供堅實可靠的物資材料保障。

一．2012年上半年工作指標總結：

截止2012年 月日，我公司總應付款額為.00元，其中包括各生產物料供應商與非產生物料供應商以及服務供應商應付款。

2012年2月至6月底，采購部共接受計劃部采購單672份，累計下達物料6048份次，涉及總額為54736500元，累計支付 元，應付款總額從2012年1月底 元增長到2012年 月底 元，總欠款額增加了 元，同比上漲 %。

其中2012年2月份，采購物料及物流，服務費用總額 元，支付10629182.66元，期末應付款總額

2012年3月份，采購物料及物流，服務費用總額 7 元，支付元，期末應付款總額 元。

2012年4月份，采購物料及物流，服務費用總額 元，支付元，期末應付款總額 24元。

2012年5月份，采購物料及物流，服務費用總額 元，支付元，期末應付款總額 元。

2012年6月份，采購物料及物流，服務費用總額 元，支付 元，期末應付款總額 元。

二．

2012年1月至6月欠款與付款情況表

2012年1月至6月應付款額情況表

二．2012年績效總結：

從2012年3月起，采購部依照公司年初大會“抓績效年”的工作指示，著力展開付款申請改革與公司物料招標，制定了公司到期款項付款制度與采購招標制度,公開，透明的開展采購工作，將采購工作做到細致化，責任化。

付款申請制度由采購個人負責，在申請之初核準供應商應付款數目，對公司付款中發生的漏付，錯付，多付等現象進行自查，在付款過程中由公司財務，總經理監督，清查付款行為，在付款完成后做到切實的檢查與登記，避免因個人的原因所導致的公司損失。

采購招標制度本著公平，公正，公開的原則，面向所有供應商進行季度招標行為，由公司各個部門負責人開標，議標，杜絕采購個人因素摻雜其中，保障了公司利益。

采購部由5月起至6月底共進行了16種主要物料，涉及73家供應商的物料招標。以主一備二的原則確定了包裝，PP棉，拉鏈，木材，無膠棉，無紡布，五金等物料的供應商，切實降低了公司的采購成本。其中5月份共節省采購支出173340.88元，降低當月采購總值

2.3%6月份節省采購支出179880.47元，降低當月采購總值1.34%。

七月份采購部將進行公司生產涉及的工具類與輔料類對外招標，于此同時，我部門將完成《 有限公司招標手冊》與《 有限公司來料檢驗手冊》的首次匯編，制定并完善公司物料招標細則與來料檢驗標準，屆時將對已經完成招標的物料進行第3季度招標,務求在此基礎之上進一步降低我公司的采購成本。

三．當前采購部面臨的問題與不足：

盡管采購部全體工作人員付出了艱辛的努力，作了大量細致的工作，有力保障了公司生產物料供應，取得了一定的成績，但是工作中還是存在諸多問題，離公司的要求尚有一定的差距。主要原因除采購部自身存在的不足，也有公司支持力度與財務資金狀況造成的影響。

一、沒有在思想上高度認識、深刻領會公司“抓績效年”的發展戰略，對公司物料采購相關規章制度學習掌握不夠，基礎工作精細化管理不夠，對制度的執行仍不是全面到位，影響了物料采購整體工作成效。

二、對部門工作人員業務培訓不夠，造成部分采購人員工作能力、溝通能力不能適應公司高速發展所必須掌握的管理運行的高標準和高要求。

三、基礎管理工作薄弱，管理中存在死角，制約部門整體工作效能，4S不到位，資料存檔缺失，樣品保存不當。

四、采購部門崗位敏感，部門工作人員不能放低姿態，放寬心態面對其他部門的批評，要做到虛懷若谷，虛心接受公司領導的監督與指導。

五、公司財務狀況不佳，應付賬款拖欠嚴重，已嚴重威脅供應鏈，對公司招投標也有不良影響，將導致公司市場誠信度滑坡。

在下半年工作中，采購部將在公司的正確領導下，嚴格執行公司各項規章制度，決不逾越程序，堅持公開操作、陽光操作，強化各采購人員的工作技能，加強與各供應商單位、各部門的溝通協作，保證采購物料質量合格、價格適當、物流暢通，最大可

能降低采購成本，有效控制費用；繼續抓好采購人員的思想教育工作，全面提升整體業務能力與水平，打造一支思想過硬、工作過硬、廉潔務實、作風正派、服務高效的一流采購團隊，為公司的生產物料保障保駕護航。我們承諾：下半年對所有月采購額達到3000元以上的物料進行季度性對外公開招標，目標是將所有涉及招標的物料價格下降3%-5%，努力將全年采購價格下降2%，真正實現公司年初“抓績效年”工作目標，為實現公司籌劃上市戰略目標做出應有的貢獻！

有限公司

采購部

2012--16

第四篇：采購部

采購部關鍵字:

1.計劃

職位:計劃主管.職責:組織,編制采購計劃,采購預算,確保公司生產,經營順利,有序的進行.采購計劃:確定采購物資的種類(型號);數量(單數,臺數,總數);時間(計劃下達時間,計劃完成時間,發貨時間);方式(長期/短期合約,現用現購/投機采購,多家/獨家供應)

采購預算:控制,降低采購成本.配合資金的運用,周轉.避免資金積壓和資金短缺.注:安全庫存

避免庫存過多,防止空間浪費.2.進度

職位:進度控制主管.職責:確保物資及時到貨.(貨期)

注:延誤貨期的原因分析:

采購部:供應商更換/選定錯誤;(技術/工藝能力不足;下單量超過產能;貨期估計錯誤;品質管理能力不足;客戶服務理念不佳;貨期管理能力不足.)

手續不完整或延誤;

付款條件過于苛刻;

其他部門:設計更改;

未按合同付款;

品質輔導不夠.(重要/優秀供應商在出現品質問題時,應長期派駐技術人員作技術指導并監督檢查,使雙方保持良好的合作關系。)

不可抗力因素:自然災害;

法律因素;

國家政策;

經濟因素.3.績效

職位：績效主管

職責：組織編制并實施員工采購績效考核方案，同時將考核結果應用到員工的日常生活中去，作為員工調薪、晉升、獎懲的依據，從而更好地調動員工工作積極性。

考核分類：

時間：月度考核，季度考核，考核

內容：工作能力（25%）：專業水平，問題分析能力，談判能力等，溝通能力。

工作態度（10%）：考勤。工作主動性，積極性，責任心。

工作業績（65%）：計劃完成率，質量合格率，成本降低率，貨期準確率，開發新供應商的數量，庫存周轉率（加速呆滯料處理）

第五篇：采購部保密制度

采購部保密制度

為防范和杜絕采購泄密事件的發生，加強采購部保密工作的管理，維護公司正常采購管理秩序，保障公司權益不受侵犯，特制訂以下各保密條款，各采購員在實際工作中應自覺遵守

1、采購員應自覺維護公司利益，不得隨意向其他公司、部門、個人泄露所有采購商品的產地、規格型號、價格、采購計劃、采購周期等敏感內容。

2、認真履行與供應商的約定，保守公司商業機密，不得泄露公司與現有各個供應商之間的合作條款、供貨價格、供貨標準、供貨頻率 以及供應商資料。

3、不得帶走任何與公司或供應商有關的機密文件，不得在非工作場所談論公司的秘密事項。

4、計算機及相關存儲的文件必須經加密處理，嚴禁在未經允許的情況下，以任何形式將公司各種采購內部文件資料私自拷貝，對外傳播。

5、下班或長時間離開辦公室時，必須將重要文件放入加鎖抽屜或文件柜中。

6、調職或離職時，必須將自己經管的秘密文件（包括但不限于紙質文件，電子文件等）交給上一級領導，切不可隨意移交其他人員。

7、隸屬于采購的電腦需要調往其他部門使用時，必須經過主管領導同意，且采購組長必須對本臺電腦內采購文件進行備份，原文件進行刪除銷毀。

8、以上保密制度所有采購人員必須嚴格遵守，切實履行。

注：員工離職后仍需按照公司制度進行保密，不得泄露。若有發現我司有權追究責任。

姓名：

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