第一篇：工廠采購計劃及規定

關于工廠采購管理制度

為加強公司采購管理工作，監督和控制不必要開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定本制度。

一、采購計劃：

01.每年初，公司各單位、各部門以《年度預算》形式填報本部門年度采購計劃。02.每月25日按照本部門實際需求，按照《年度預算》分解計劃下月采購計劃，填報《采購申請單》。

03.月度采購計劃中所存在的《年度預算》外所產生的需采購品，按照審批程序，填寫《采購申請表》經本部門負責人、廠長審核、總經理簽名審批財務蓋章，報送采購部或相關人員采購進行采購。

二、采購申請：

01.使用部門應于每月25日前將次月所需采購品明細填寫在《采購申請表》中，經本部門負責人、廠長審核、總經理簽名審批財務蓋章，提交相應采購部門。否則，采購部門有權拒絕采購。

02.所采購物品金額不明確時，可于“備注”注明預算，入庫后由財務登記備查。03.突發緊急采購時，也可參照以上程序，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

04.急用的小金額水、電耗材采購可以口頭向廠長、總經理匯報后由使用單位先行購買，再補辦相關手續，至財務部報銷。

三、需外單位代購：

01.按采購上述“采購申請”的規定操作，并以傳真+電話形式通知外單位相關人員，如內容不清晰可用電郵輔助通知，否則，采購單位有權拒絕采購。02.外單位采購統一發送致采購部簽收并入庫登記并通知相關申購部門申領。03.外單位財務部門每月15日與海豐潤興財務對賬，20日前結款。備注：

01.該制度及《采購申請表》由總經理簽名審批，行政部蓋章落實通知各部門及傳真+電話形式通知相關外單位財務部。

02.另附：格式，并請用電腦打印再交廠長、總經理審批。

行政部

2000年5月30日

第二篇：物資采購計劃申請規定

四川省川投化學工業集團有限公司

關于生產物資采購管理的規定

1、目的：進一步加強企業內部管理，明確生產物資采購計劃申請、審核、核庫、采購、驗收、保管發放程序和各部門管理職責，保證生產物資采購順利進行，保證生產安全，特制定本辦法。

2、適用范圍：適用于川投化工集團有限公司除辦公用品、主要原料、包裝物品外的全部生產或工程建設物資采購采購管理。

3、職責：

3.1 各物資使用部門根據生產經營或工程建設的實際需要填寫《物資采購計劃單》提出采購申請；

3.2 生產環安部負責《物資采購計劃單》中設備（包含設備備品備件及修理用材料）核定控制管理；技術部負責化驗試驗藥品核定控制管理。3.3 倉儲物流部負責《物資采購計劃單》的核查庫存數量和庫存耗材物資預警管理；當庫存量低于附表要求時，負責填寫《物資采購計劃單》提出采購申請，交技術部、生產環安部或生產廠核定。

3.4供應部負責《物資采購計劃單》中物資的詢價采購管理；

3.5 招標辦負責《物資采購計劃單》中大宗物資采購的招標采購管理；關于大宗物資的解釋由招標辦和供應部另行文規定。

3.6 審計機構負責聯系相關部門對當月物資采購進行調研和價格審查，如發現價格等背離較大的應追究相關人員經濟責任或法律責任。

4、工作程序 4.1.申購 4.1.1各使用部門根據生產實際預測需要或工程建設實際需要編制《物資采購計劃申請單》；盡可能將相近物資歸類到一起填寫，方便核定和采購； 4.1.2 《物資采購計劃申請單》如實填寫，須注明物資名稱、規格型號、需要數量、使用單位及用途，要求使用時間；對不清楚或不知道規格型號的，可詢問相關職能部門協助；原則上《物資采購計劃申請單》上不得留空。4.1.3各使用部門按生產用物資、消防勞動保護物品、化驗試驗藥品三類分別填寫申請單，經使用單位負責人簽字認可有效；生產廠必須由廠級領導簽字認可；每月底前將下月《物資采購計劃申請單》按分類報送生產環安部或技術部審定。

4.1.4 各使用單位不可因《物資采購計劃申請單》上物品未按期采購回而重新填報采購計劃，只能據《物資采購計劃申請單》向相關部門提出，造成物資積壓則以重復采購處罰；

4.1.5 使用部門在填寫《物資采購計劃申請單》時須考慮采購周期，盡量避免提急件采購；原則上常見、在攀枝花易購買、在攀枝花可加工的物資提前5-7天報計劃，設備或設備部件或特殊要求加工件，須提前20天報計劃，炭磚、電極糊等物品提前60天報計劃；

4.1.6 各部門特別是生產廠在審核計劃時要有預見地統籌安排全廠物資采購計劃，全廠日常耗材如包裝膠管、圓木棒、吹氧管等，避免使用各使用部門各自為陣小批量提出。4.2《物資采購計劃申請單》審定

4.2.1技術部、生產環安部核實《物資采購計劃申請單》物資名稱、規格型號，用途，并在1個工作日內核定完畢簽字提交倉儲物流部核查庫存； 4.3 《物資采購計劃申請單》核庫

4.3.1 倉儲物流部庫房在1個工作日內根據《物資采購計劃申請單》逐項核對對應物資的庫存情況，并在《物資采購計劃申請單》上據實對應填列各項物資的當前庫存量及計劃單價，并將《物資采購計劃申請單》提交供應部； 4.3.2 庫管員在核庫過程中發現《物資采購計劃申請單》上物資和庫存物資有同品不同名的、規格型號相近可替用的物資，有責任向相關部門和使用單位通報，征求意見；

4.3.3 庫管員按照本文附件《最低庫存計劃單》要求，在低于最低數量時，須向使用單位和相關部門提出預警，填寫《物資采購計劃申請單》交部門主管核定。

4.4《物資采購計劃申請單》物資采購

4.4.1供應部按《物資采購計劃申請單》在3個工作日內按“貨比三家、質優價廉”的原則進行詢價，初步確定填列采購物資的單價和供貨商，并將《物資采購計劃申請單》報本部門領導審批；

4.4.2 供應部在上述手續辦妥后1個工作日內，必須將《物資采購計劃申請單》報公司財務部審核，審核通過后方可執行，并將《物資采購計劃申請單》一聯交財務部成本科；四聯交申購部門、供應部留底二三聯；

4.4.3 供應部采購的物資必須和《物資采購計劃申請單》要求一致；有疑問的及時向申購部門提出，并及時向申請部門反饋采購信息；對不能按時到貨的物資要及時向申購部門提出，以便申購部門采取相應措施；

4.4.4 物資采購在辦理結算時、供應結算人員應將其發票、入庫單、《物資采購計劃申請單》第二聯及其他相關手續作為采購結算必備附件，據以到財務部辦理結算、掛帳手續，否則財物部門不予受理。4.5《物資采購計劃申請單》物資驗收

4.5.1倉儲物流部庫管員在《物資采購計劃申請單》上物資到貨后電話通知相關職能部門現場驗收，驗收合格后簽字認可方可辦理入庫手續，特殊情況須使用單位協助進行。

4.5.2 技術部、生產環安部接到通知必須在半個工作日完成物資的驗收工作；

4.5.3 供貨物資驗收不合格的，供應部必須在2個工作日內處理完畢，因供貨質量延誤生產的，供應部負相關責任；

4.5.4 驗收合格的物資庫管員及時辦理入庫手續并及時按照《物資采購計劃申請單》通知使用部門領用。4.6生產物資庫存

4.6.1入庫物資必須經相關審定部門驗收后辦理入庫驗收手續，軸承入庫須經審定部門和使用部門共同檢驗驗收；

4.6.2 不合格品不得入庫或在庫房暫存，防止日久混淆使用；

4.6.3 通用備件、標準件、軸承、密封件及低值易耗品等應保持一定的庫存；各品種最低庫存量按附件《最低庫存計劃單》執行；

4.6.6生產物資入庫后必須堆碼整齊有序、標記明顯，注明備件的名稱、配套設備名稱、規格尺寸、庫存數量等，做到帳、卡、物對口； 4.7 物資領用

4.7.1入庫后物資各使用部門必須按期領用，不按期領用造成庫房積壓的按處罰規定中相應條款處罰； 4.7.2 使用單位主管必須協助相關部門搞好設備備品備件管理工作。4.7.3 使用單位發現備品備件存在質量缺陷須立即向生產環安部報告； 4.7.4 供應部接到生產環安部有關備品備件質量缺陷問題須立即處理； 4.8急件采購

4.8.1生產急需物資可按急件單獨填寫《物資采購計劃申請單》，各相關職責部門須本著特事特辦的原則抓緊辦理，原則上1個工作日內《物資采購計劃申請單》必須提交供應部門，供應部按《物資采購計劃申請單》要求時間購回；

4.8.2各部門急件數量原則上每月不得超過1次，生產單位急件數量原則上不得超過3次（如果領用物資因質量差，領用后使用不合格而需提出急件的除外）；

4.9退庫物資修理

4.9.1生產廠已退庫待修理的備品備件、小型設備等物資，倉儲物流部庫管員在1個工作日內通知供應部；

4.9.2待修理的備品備件或設備等物資在生產現場無法轉運至庫房的，由生產環安部分別通知供應部和倉儲物流部，填寫《物資采購計劃申請單》并注明維修技術要求（圖紙、文字說明等），技術要求較高的維修項目在經過比選確定維修廠商后，還應由生產環安部與維修廠商簽定維修技術協議； 4.9.3供應部在3個工作日內完成一般維修項目的修理單位篩選和比較修理費用等事項，在7個工作日內完成技術要求較高的維修項目的修理單位篩選和比較修理費用等事項，報本部門領導審批； 4.9.4修復后的備品備件按本文4.5條規定進行驗收。5.獎勵和處罰

5.1 急件數量每超出一次扣罰使用單位績效考核0.1分

5.2 除關鍵設備的備品備件和日常耗材外，其他物資入庫四個月未領用的扣罰使用單位和審定單位的績效考核分的0.1分。

5.3 《物資采購計劃申請單》中重復提出采購計劃造成物資積壓的，扣罰申請單位、審定部門、核查部門績效考核0.1分；

6、本規定自發文之日起執行，原公司文件?2004?第038號《關于進一步加強物資采購、驗收管理工作的暫行規定》、?2004?第039號《關于進一步明確采購供應計劃流程的通知》、?2005?第81號《四川省川投化學工業集團有限公司關于物資物資采購的補充規定》中相關規定停止執行。

編制依據：根據公司文件?2004?第038號《關于進一步加強物資采購、驗收管理工作的暫行規定》、?2004?第039號《關于進一步明確采購供應計劃流程的通知》、?2004?第095號《關于規范公司物資供應、結算及付款管理的補充規定》、?2005?第045號《關于資金收支預算管理的通知》、?2005?第81號《四川省川投化學工業集團有限公司關于物資物資采購的補充規定》及現生產經營中的實際情況。附：《最低庫存計劃單》

第三篇：關于加強設備、材料采購計劃管理的規定

貴州開陽化工有限公司

關于加強設備、材料采購計劃管理的規定

2011年是公司項目建設的決戰年，時間緊、任務重，設備及材料的采購已成為項目能否如期建成試車的關鍵之一。為規范設備技術規格書及材料規格型號的審定，避免出現重復采購、超計劃采購，就設備、材料采購計劃的編制申報規定如下：

一、生產設備的采購申報

生產部是生產設備采購申報的主管部門，具體負責：

（一）依據兗礦集團財發?2009?205號文之規定，準確確認設備和非設備，既不要遺漏了設備，亦不要把非設備納入到設備招標范圍；

（二）依照項目建設工程進度的需要，負責設備技術規格書的編制，并對其質量負責；

（三）提出并申報設備采購計劃，確定需求時限；

（四）配合其他部門辦理設備招標的相關手續。

二、材料的采購申報

施工單位負責各自承攬建安工程材料計劃的編制和申報工作，具體程序為：

（一）施工單位依據施工圖紙和單位工程施工進度計劃編制、申報材料計劃；

（二）申報材料計劃的名稱、單位、單價、數量、材質、規 －1－

格型號等要齊全，計劃數量與實際用量要相符，有特出要求的要做出說明；

（三）對編制完成的材料計劃，施工單位自審后報監理公司審核確認；

（四）經監理公司審核確認的材料采購計劃由施工單位報工程部復核確認，各專業副總工程師在工程材料（主材）計劃建設單位負責人處審定簽字；

（五）經監理公司審核、工程部復核并簽證的材料采購計劃由工程部報供應部實施采購。

三、設備及材料采購實施

供應部是生產設備及材料采購實施的主管部門，具體負責：

（一）確定招標方式，向集團公司報批設備招標手續，并及時辦理完畢；

（二）委托招標代理公司辦理招標事宜，確定發標、開標時間，審核招標代理公司編制的招標文件，并對招標文件的質量負責；

（三）經集團公司同意或按上級文件規定自行采購的設備、材料，由供應部牽頭組織進行內部招標或競爭性談判。無論采購選用何種方式，其結果均要由供應部組織報公司招標領導小組定標后，簽定供貨合同。

（四）簽訂設備、材料采購合同。對不符合技術規格書要求的設備有權拒簽，對簽訂合同的設備、材料質量負責；－2－

（五）依據合同約定時間催交設備、材料，滿足工程施工進度的要求。

四、違犯規定的相關處罰

為維護制度的嚴肅性，強化本通知執行力，公司決定：

（一）對混淆設備和非設備，非設備作為設備申報，并進入招標程序的，對相關責任部門處以2000元的罰款，相關責任人處以500元的罰款；

（二）對混淆設備和非設備，設備被遺漏，延誤設備招標時間的，對相關責任部門處以2000元—5000元的罰款，相關責任人處以1000元的罰款；

（三）對混淆設備和非設備，材料采購被遺漏，延誤工程進度的，對相關責任部門處以2000元—5000元的罰款，相關責任人處以1000元的罰款；

（四）對把關不嚴造成重復采購的，對相關責任部門處以2000元—5000元的罰款，相關責任人處以1000元的罰款；

（五）對違反以上程序和規定，造成損失或不良影響的相關部門處以2000—5000元的罰款，相關責任人處以1000元的罰款。

目前，項目建設進入關鍵時期，部分設備還未招標，每月都會發生材料采購業務，望公司各責任部門切實負起責來，不推諉，不扯皮，不忽悠，不折騰，求真務實，真抓實干，為50萬噸合成氨項目的快速推進做出應有的貢獻。

以前規定和此文件不一致，以此文件為準。

－3－

附：兗礦集團財發?2009?205號文中劃歸設備范圍部分

二○一一年二月十日－ －

附件：兗礦集團財發?2009?205號文中劃歸設備范圍部分：

(一)按照行業設計規范納入《初步設計概算》“設備購置” 范圍內的機器、設備、運輸工具等作為設備管理的各項固定資產；

(二)電動、氣動、液動閥門及公稱直徑300以上的其他閥門；貴重金屬組件(如鉑網、離子膜等)等均為設備；

(三)屬于設備整體之一的部分，不便或不宜劃分，而又滿足固定資產標準者，如熱力系統的除氧器水箱和疏水箱，耐火材料、鋼球磨煤機的鋼球及潤滑油，提升系統的鋼絲繩，運輸系統的膠帶、溜槽等均為設備；

(四)隨設備整體進貨的各種工藝設備一次性填充物料，各種化學藥品，一次性大型轉動機械冷卻油(如透平油、變壓器油等)，設備安裝過程的一次性填充油(如熱載體導熱油、潤滑油等)，化學水處理箱內的各種填料，蓄電池組用的硫酸等均為設備的組成部分；

(五)煤炭生產專用的工具在項目建設期內應納入設備管 理，包括風鎬、電風鉆、臺鉆、7.5KW以下的電動機和水泵，10KVA以下的變壓器，200A 以下的低壓防爆開關，局扇，礦車(包括平板車、坑木臺車)，綜合保護器；

(六)企業自行制造除房屋、建筑物等不動產以外的各類資產所耗用的原材料；

(七)列入待攤投資中臨時設施費的機器、設備及其他非不動產；

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(八)列入其他投資中生產、生活工器具單位價值在 2000 元 以上的儀器、儀表及工器具等；

(九)其他符合抵扣進項稅條件的固定資產。

另外，凡是進口閥門，無論直徑大小，都按設備組織招標。

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第四篇：工廠勞動紀律規定

勞動紀律規定

為維持公司正常的生產經營秩序，保證公司生產經營目標的實現，特對公司勞動紀律做出如下規定：

1.堅守崗位、忠于職守、盡職盡責。不遲到、不早退、不串崗、不無故缺 勤、不擅自離崗。

2.穿工作服，戴工作帽，著裝整齊、儀容整潔、語言文明、行為得體、服務到位、工作規范。

3.上班時間：

禁止穿拖鞋、短褲、背心、裙子。

禁止從事與工作或生產經營無關的事情（如干私活、扎堆聊天、睡覺、電腦上玩游戲、QQ聊天、看電影視頻等）。

禁止外出吃飯、喝酒、洗澡、買菜、逛街等（中午餐喝酒不得進廠上班）。禁止不帶領導簽字的出門證進出廠大門。

禁止帶小孩進入生產車間作業區。

4.禁止攜帶非工作需要的塑料袋、提兜等進入生產車間。門衛有權檢查出入工廠大門的任何員工的攜帶的用品。

5.上下班所乘交通工具應按規定停放在指定區域，禁止自行車、電動車、摩托車、汽車停放在生產區域。

6.對于個別違紀員工不聽門衛勸阻、無理取鬧、辱罵門衛人員甚至毆打門衛執勤人員的，按照有關條例、法律法規處理，情節嚴重的報公安機關處理。

7.員工每月累計違紀5次以上并經教育仍然無效的，公司將與其解除勞動關系。

8.人像考勤機中的考勤數據為發工資的唯一依據。

9.每月遲到三次的：計件工扣罰50元，管理輔助人員免發當月績效工資。

10.因偶發事件不能按時上班，必須及時打電話報告直接領導和靠勤人員核準，回廠后補辦請假手續，否則，按曠工論處。

11.因故必須請假的，應在事前辦妥請假手續，方可離開工作崗位。如遇急病或臨時突發重大事件需親自處理時，必須第一時間打電話報告單位負責人。事后回廠補辦請假手續。

12.下班前10分鐘內離開工作場所提前下班的為早退，每次扣款10元；下班前30分鐘脫崗或提前下班的，以曠工半日論處，每次扣款30元。

13.未辦理請假手續或假滿未續而不到崗的，均已曠工論處；曠工一天的：計件工罰款50元，管理輔助人員免發當月績效工資；在接連星期天或國家法定假日前后礦工的，視為連續曠工。其中星期天或法定休假日不計入曠工天數內。本規定從2014年5月20日起執行。原規定同時廢止。

第五篇：采購信息管理規定

采購信息管理規定 目的

加強采購信息管理，明確采購信息的保密級別、內容、范圍及傳存等管理要求，以更好地執行集團信息保密制度。2 范圍

適用于集團采購系統內所有人員及采購過程中涉及的成本、設計、項目部相關人員。此規定中所指信息包括通過任何方式儲存和傳播的信息，包括但不限于：電子信息、書面信息、通過口頭和視覺傳播的信息等。3 職責 3.1 集團采購部

? 負責《采購信息管理規定》的制定、修訂、解釋。? 負責《采購信息管理規定》執行情況的監控、指導。采購信息定義

4.1 已對外公開披露或已經相關授權人員確定可對外公布披露的信息稱為采購系統公開信息，首次披露須由公司組織進行。

4.2除公開信息外，采購系統內所有信息都稱為保密信息。采購信息的分類

保密信息按保密級別分為三類：內部公開、機密、絕密。5.1 內部公開

5.1.1 內部公開信息是指采購系統內的一般信息，是可在集團范圍內公開頒布、閱知的信息。

5.1.2 內部公開信息包括：以公司名義發出的制度要求、通知通報、人事任免、會議紀要、計劃總結等信息。5.1.3 內部公開信息閱知范圍：集團全體。

5.2機密

5.2.1 機密信息是指需要明確限定其閱知范圍，且這一范圍根據職能線條、地域、職員層級等通用標準劃分的保密信息。

5.2.2 機密信息包括：項目開工面積、項目采購計劃、專項業務會議紀要、工作計劃與總結、集團采購月報、區域中心采購月報、各公司每月合同臺帳、采購人員名錄等信息。

5.2.3 機密信息閱知范圍：集團管理層、集團總部負責人、地產公司負責人、采購分管領導、地產公司采購部門負責人、地產公司采購人員、集團采購部、地產公司成本負責人、集團成本部、集團審計法務部審計室。經部門負責

人審批后，可根據信息內容增加相關人員的閱知權限。5.2.4絕密

5.2.5 絕密信息是指涉及到公司成敗或重大利益的關鍵信息，其受限閱知范圍一般根據信息的具體內容來確定，通常需要準確到具體的個人或職位。5.2.6 絕密信息包括：采購系統內部規章制度、操作指引、招標文件、投標文件、評定標文件、協議、合同、技術標準、價格、供方信息等。

5.2.7 絕密信息閱知范圍：集團分管采購系統副總經理、分公司負責人、采購分管領導、分公司采購部門負責人、分公司采購管理員、集團采購部、地產成本負責人、集團成本部。經采購部門負責人審批后，可根據信息內容增加相關人員的閱知權限。管理要求

6.1招標過程管理

6.1.1 招標、評標、定標過程中，除各公司招標小組人員外，其他人無權查看有關標書的任何信息。

6.1.2 招標過程中，經辦人員不得私自向非授權人透漏有關招標文件的任何信息，更不得引導投標供應商如何中標。

6.1.3 對于已開標未做評標的標書，除采購人員外其他人無權查閱投標文件，采購人員不得私自向非授權人員透漏投標信息。

6.1.4 定標過程中，招標小組成員不得向他人透漏意向定標供應商等任何定標信息。6.2價格信息管理

6.2.1 價格信息包括產品價格、運輸價格、安裝價格，還包括產品所對應的型號、規格、數量等信息。

6.2.2 各公司由采購管理員管理價格信息，價格信息除采購、成本人員外，其他人無權查看，如遇特殊情況需報部門負責人審批。

6.2.3 合作伙伴有義務對協議信息保密，如發現合作方泄密的，可追究其相關責任。6.3 供方信息管理

6.3.1 供方信息包括合格供方公司信息、供應產品、聯系方式、合作情況等信息。6.3.2 凡有權查閱合格供方信息人員，應嚴守信息，確保不向外傳播。6.3.3 非授權人如需查閱合格供方信息，需報公司采購部門負責人審批。6.4 采購內網權限管理

6.4.1 集團采購部具有管理采購網站的最大權限，各公司采購管理員負責本公司采購網站操作員的權限管理，未經采購部門負責人批準不得私自增、減操

作員。

6.4.2 各公司采購人員具有采購網站招標書撰寫員、查看歷史合同、供應商管理員的權限，各公司采購部門負責人、采購分管領導、集團審計法務部審計室具有招標書審核員、查看歷史合同的權限，各公司成本人員具有招標書審核員權限。

6.4.3 各公司采購分管領導、采購部門負責人、采購管理員、集團采購部、集團成本部、集團審計法務部審計室成員屬采購網站系統管理員組，具有查看集團內各地產公司招標書、簽約合同的權限。

6.4.4 凡具有登錄采購網站權限的集團內部人員應嚴格保守登錄口令，未經批準不得將口令告知任何人。

6.4.5 個人如在公用電腦登錄采購網站后，不得選擇記住密碼選項，以防其他人再次登錄。

6.4.6 總部內網采購網站由集團采購部管理操作權限，區域中心內網采購網站由區域中心采購部管理操作權限，非區域公司由采購部門直接管理本公司內網采購網站操作權限。

6.4.7 區域、一線公司內網采購網站管理員應根據信息的閱知范圍設置查看權限。