第一篇：永興鎮雙龍小學政府采購管理制度

永興鎮雙龍小學政府采購管理制度

一、凡屬政府采購目錄內的商品，不論金額大小都必須進行政府集中采購。屬采購目錄以外的商品，單項采購金額在1萬元以上、批量采購超過5萬元的也應納入政府采購。

二、學校應在每年初根據自己的資金來源和學校實際需要，經行政會議研究制定出當年的采購項目計劃。采購計劃經中小學校同意后報教育局，教育局對各校采購情況進行匯總后報政府采購中心備案。未制定采購項目計劃的學校或不在采購計劃中的項目，除遇突發事件和上級要求需采購外，年內不辦理政府采購手續。

三、學校進行物品采購時，在向教育局報《采購申請表》同時要寫出項目名稱、規格、型號、技術參數、性能等，采購報告必須經鄉鎮教育辦公室審核。

四、在政府采購中心未進行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現金。

五、學校采購的物品一經政府采購中心招標確定后，學校應及時與供貨商簽訂《政府采購合同》，并嚴格按合同規定驗貨、付款。

六、學校必須嚴格執行《中華人民共和國政府采購法》，不得以任何借口規避政府采購，對不按要求進行政府采購的，按規定將在教育系統內進行通報批評，并對相關責任人進行嚴肅處理。

永興鎮雙龍小學

2013年8月17日

第二篇：永興鎮雙龍小學義保經費宣傳

簡

報

永興鎮雙龍小學利用家長會、主題班會等方式宣傳義保障經費政策

永興鎮雙龍小學利用家長會主題班會等形式，在開學初宣傳義保經費政策，告知學生國家有關義保經費等民生工程惠民政策，同時發放《民生工程致學生家長的一封信》，要求同學們回家要向家長和鄰居宣傳這些政策，通過宣傳使更多人了解義保經費民生工程等惠民政策。（附：宣傳圖片）

第三篇：政府采購管理制度

萍鄉市皮膚病防治所政府采購管理制度

一、醫院招標采購規定 醫療設備招標采購管理規定

依據《中華人民共和國招標法》，衛生部關于《醫療衛生機構醫學裝備管理辦法》（衛規財發〔2011〕24號），萍鄉市相關醫療設備招標采購文件，醫院醫療設備的招標采購應委托萍鄉市招投標中心進行，招標采購應當遵循公開、公平、公正的原則，杜絕暗箱操作，確保程序公正、環節透明；遵循競爭、擇優、價廉和誠實信用的原則，質量優先、價格合理，滿足醫療衛生機構對儀器設備、醫療器械的功能與質量需求。

一、招標范圍：本規定適用醫院內部的所有單臺申報價值十萬元以上醫療設備和器械的招標采購活動，醫院專業設備指設備科負責采購的用于臨床、科研等的儀器設備。

二、招標步驟：醫療設備的招標投標采購分為十個步驟：

（一）醫院臨床使用科室向設備科提出申請，申請資料包括采購設備的可行性論證報告和申請報告。

（二）醫院醫療設備管理委員會在季度會議上審核商討，通過要采購的設備。

（三）后勤科工作人員填寫醫療機構配置大型醫用設備申請書，報萍鄉市衛計委審批。

（四）萍鄉市衛計委組織萍鄉市醫療專家進行論證，審核醫療設備的技術參數。50萬元以上的大型醫療設備，萍鄉市衛計委還將邀請萍鄉市的醫療專家前來論證。

（五）通過專家論證后，如果設備是進口設備，設備科填寫《政府采購進口產品申請表》和《政府采購進口產品專家論證意見》，交萍鄉市財政局政府采購管理處進行審批和公示。

（六）萍鄉市財政局政府采購管理處公示無異議后，設備科遞交申請報告給萍鄉市政府采購辦，進行審批。

（七）萍鄉市政府采購辦審批后，委托萍鄉市招投標中心，采取公開招標的方式進行招標。

（八）醫院和中標單位簽訂購買合同。

（九）醫院建立醫療設備驗收制度。醫療設備到貨、安裝、調試使用后，醫院對設備進行驗收，并填寫驗收報告，（十）驗收完畢后，醫院根據合同條款，按醫院有關審批程序辦理付款手續。

三、以下情況不列入本規定招標采購：

（一）、專業設備特定的附件、易耗品

（二）、專業設備的維修配件

（三）、獨家生產的設備

（四）、醫院已另訂立協議的設備

（五）、設備的維修及其他售后服務

（六）、不符合招標條件的其他設備

四、其他事項

（一）、醫院后勤科負責保存招標投標資料。

（二）、中標單位和醫院簽訂合同，已中標的供貨商在規定的時間內不簽定協議或不執行已簽定協議的，醫院將中止其中標資格。醫院應加強合同的規范管理，保證采購質量，嚴格防范各類風險，確保資金安全。

（三）、本規定由醫院后勤科制定并負責解釋。

二、醫院物資采購管理制度 醫院物資采購管理制度

為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

（一）、加強領導

1、成立醫院采購委員會，由院長、分管院長、后勤科、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

2、成立物資采購小組，由后勤科科長、采購員、需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在后勤科。

（二）、物資管理部門職責

采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量(有權確定采購物資的生產廠家，但不能指定供應商)、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政部； 醫療設備的主管部門是后勤科；醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科。

2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監督和定期監盤。

3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。

4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、辦公用品、衛生被服、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是行政后勤科；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

（三）、采購原則與方式

1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。

2、采購科室在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

3、采購部門在采購物資時要憑領導審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。

5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

（四）、采購方法

1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院采購委員會組織實施。

2、后勤類物資根據市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院后勤科組織實施，按審批權限予以審批。3、20萬元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會組織實施。4、2萬元以上∽20萬元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫院后勤科組織實施，由院長辦公會審批。5、2萬元以下的設備及物資采取詢價方式采購，由醫院后勤科組織實施，由院長審批。

（五）、采購程序

1、計劃和立項

（1）醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交后勤科按計劃采購。原則上每月采購二次。（2）藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況（包括品種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意后，交由藥劑科組織實施。

（3）突發事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意后，及時交后勤科采購。

2、調研、論證、詢價。

物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織后勤科、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研、考察和詢價，考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。

3、招標、議標

醫院大宗物資及設備通過調研和論證后，由采購委員會組織后勤科進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

（六）、驗收和入庫

1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由后勤科庫管人員、業務主管部門負責人依據后勤科下發的通知單共同負責驗收。

2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用科室負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等），合格后方可入庫。

3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感科進行抽樣檢驗合格后入庫。

4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期等。

5、儀器設備由后勤科、使用科室、財務科依據采購合同要求共同驗收，5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢局）。

6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

（七）、物資的報銷

物資采購發票應先由采購人員、證明人、驗收人、后勤科負責人簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。

（八）、常規物資采購時限

物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部門應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

（九）、采購監督

醫院紀檢監察科是醫院的監督監視機構，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務。對在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。

三、醫院采購管理辦法 醫療設備采購管理辦法

為進一步加強我院的醫療設備采購管理，規范采購行為，進一步完善采購制度，按照公開透明、客觀公正、公平競爭和誠實信用的原則，根據《中華人民共和國政府采購法》（下稱采購法）《中華人民共和國招標、投標法》（下稱招標、投標法）、《醫療衛生機構醫學裝備管理辦法》等法律、法規和文件的要求，經院長辦公會研究，特制定本辦法：

一、采購計劃

醫院應根據各科室臨床醫療需要，結合醫院發展規劃和預算，本著經濟 實用、功能適宜、技術適宜、節能環保的原則制定購置計劃，杜絕盲目配置和閑置浪費。

(一)、科室根據學科發展需要，于每年年底前提交下購置計劃，填寫購置申請表。單價在1萬元以上的要提交《購置萬元以上儀器設備論證表》（其中因原有設備報廢需重新添置或更新換代的除外），經主管院長審核后在規定時間內報后勤科。

(二)、后勤科對各科室設備購置的申請進行匯總，提交醫院醫療設備管理委員會，審議論證，根據論證情況及醫院本經費預算，編制出設備、器材的購置計劃，經院長辦公會審批后成為正式的醫用設備、器材采購計劃。

(三)、未列入采購計劃的項目，科室需要臨時增購的醫用儀器設備，單價在1000元以上1萬元以下的，由使用科室向后勤科提出申請，后勤科定期匯總后，報醫院領導，經院長辦公會審批后執行；對于單價在萬元以上的儀器設備，由使用科室填寫《萬元以上儀器設備論證表》并報送后勤科，后勤科定期匯總后提交醫院領導會進行論證，根據論證情況，擬定“臨時增購醫用儀器設備”審批報告，經院長辦公會審批后增列入當年采購計劃。需主管部門審批的，應當獲得批準后執行。需要考察設備者由醫療設備管理委員指派人員進行項目考察，其考察報告書面上報院長辦公會，并由后勤科備案。

（四）、單價在50萬元及以上的醫療設備購置，應當進行可行性論證。論證內容包括配置必要性、社會和經濟效益、預期使用情況、人員資質等。

（五）、因突發公共衛生事件等應急情況需要緊急采購的，按照應急采購預案執行。需采購進口設備的，按照國家有關規定嚴格履行進口設備采購審批程序。

二、采購

（一）、單機（件）在3萬元以下的購置，必須由后勤科制定招標申請書，原則上應有3個以上供應商參加。應有3人以上人員參加談判后通過招標簽定合同（參加人員：主管后勤科副院長、使用或申請科室主管副院長書記、后勤科科長、使用科室主任）。采購3萬元以下的醫療器械必須先到市衛生局醫藥招標管理辦公室備案，經批準后方可自行采購。

（二）、單機（件）在3萬元以上的設備，經院長辦公會批準購置后由后勤科負責，會同主管院長和使用科室制定設備招標書、技術參數，經設備主管院長和使用科室認可，報院長簽字后，報萍鄉市醫療設備招標辦公室，進入招標程序。憑中標通知書，供貨商與醫院簽定正式合同，并按合同要求進行驗收、入庫、出庫。

三、設備的購進驗收及管理

（一）、必須從具有醫療器械生產、經營資格的企業購進醫療器械。

（二）、在與供貨商協商供貨合同前，應向供貨單位索取、審查并保存以 下加有供貨單位公章的證照復印件。（1）營業執照；

（2）《醫療器械生產許可證》或《醫療器械經營企業許可證》；

（3）《醫療器械注冊證》；（4）合格證明；

（5）企業法定代表的委托授權書原件，委托授權書應明確授權范圍；

（6）銷售人員身份證明。

（三）、醫療器械到貨、安裝、調試后，醫院主管領導、有關科室人員和供貨方依據合同約定及時進行檢查驗收。驗收完成后應當填寫驗收報告，并由各方簽字確認以示負責。驗收工作應在合同約定的索賠期限內完成。經驗收不合格的，應當及時辦理索賠。

（四）、建立真實完整的購進驗收記錄，以確保每批產品的可追溯性。購進驗收記錄應當注明醫療器械的產品名稱、規格型號、批號或機身編號、生產廠商、供貨單位、醫療器械生產許可證號、醫療器械注冊證號、有效期、購貨日期、產品外觀情況、是否有中文印刷包裝或中文使用說明書、合格證等。購進記錄由后勤科負責建檔保存。

（五）、購進醫療器械應有合法票據，醫療設備證件，裝箱單、說明書、產品合格證、保修卡等交藥劑科建立醫療設備檔案，并妥善保存。因進貨手續不全，無合格證或無合法依據的來貨不得驗收。在驗收中發現質量可疑，結論為不合格的產品應拒絕入庫。

（六）、醫療設備驗收合格后，由財務科、后勤科、使用科室各保留一份合同（其中財務科為原始合同），對納入科室固定資產的設備由財務科提出設備折舊方案，院長簽字后，從使用后下一個月扣設備折舊。

（七）、使用科室和設備庫房對儲備的醫療器械應當定期檢查，做好記錄。對在用的要建立醫療設備檔案，及時養護、校驗在用設備，并做好養護、校驗記錄。

四、設備的維修

后勤科要定期下科室了解設備的工作運行情況（每周一次），并做好記錄。發生設備故障，使用科室及時通知后勤科，藥械科負責全程跟蹤，并據實填寫維修登記卡。維修費用在3000元以上的要簽定維修協議，維修費用在1萬元以上的要上報院長批準。

五、該辦法自發文之日起執行。

第四篇：政府采購管理制度

政府采購管理制度

第一章 總則

第一條：為規范單位政府采購行為，建立健全政府采購預算管理、采購活動管理、驗收管理等政府采購內部管理制度，結合《政府采購法》等法律法規，特制訂本制度。

第二條：本制度所稱政府采購是指單位使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

第三條：采購需求與審批、采購實施與監督、采購實施與驗收、付款審批與付款執行等不相容崗位相分離。

第二章 分工與授權

第四條：政府采購實行校長簽批，單位價值在1萬元以上的采購由學校領導班子集體研究決定。

第五條：政府采購由總務處統一管理實施，具體負責審核各部門提交的政府采購預算建議數、采購計劃和采購申請；按照國家有關規定確定政府采購形式和方式；組織實施采購業務、訂立和履行采購合同；組織實施采購驗收；妥善保管采購業務相關資料；處理采購糾紛等。

第六條：財會人員負責審核各部門申報采購計劃，確定資金來源；復核采購支付申請手續，辦理相關資金支付；根據總務處提供的采購合同和驗收證明，依據國家統一的會計制度對采購進行賬務處理；定期與總務處核對采購執行和結算情況。

第七條：預算執行監督小組負責監督檢查執行政府采購預算執行情況情況，參與采購業務質疑投訴答復的處理。

第三章 實施與執行

第八條：政府采購預算編制與審核。

有需要購置辦公設備、提供勞務或工程的部門，提出采購申請，編制采購預算和計劃，報分管領導審核后報校長簽批，校長簽批同意后報總務處統一辦理。預算的編制和審核既要滿足業務需要，同時也要和資產存量情況相適應，既要避免出現重復購置、浪費資金，又要避免應購未購影響業務工作。

第九條：政府采購計劃的上報與審批。

總務處根據簽批后的采購計劃和申請會同財會人員依法審核采購計劃和申請，確定資金來源、采購組織形式和采購方式。對政府集中采購目錄以內的或采購限額標準以上的，依據財政部門有關要求填報資金申請和政府采購申請，辦理財政部門政府集中采購手續。對政府集中采購目錄以外或采購限額標準以下的，以及經政府采購辦批準自行采購的，遵循采購內部控制制度，組織和實施采購活動。

審核采購計劃和申請的審核包括：采購項目是否符合工作實際，采購成本是否控制在預算指標之內，采購金額是否接近市場公允參數，定價是否接近國家標準。

總務處按照《政府采購法》的規定，合理確定采購形式和方式。總務處對審核和審批后所確定的采購形式、采購方式和資金來源及時向校長匯報。必要時履行簽章手續，以示負責。

第十條：實施采購活動。

總務處按照確定的采購方式依法組織實施采購活動。委托采購代理機構辦理采購事宜的，總務處與采購代理機構簽訂代理協議，依法確定委托代理的實行，約定雙方的權利和義務。

采取單一來源方式采購的，總務處在供應商保證采購項目質量和雙方商定合理價格的基礎上進行采購。

采取詢價方式采購的，根據采購需求，總務處至少選擇三家以上符合相應資格條件的供應商進行詢價，要求供應商一次報出不得更改的價格。根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定供應商。

采取競爭性談判采購的，總務處首先制定談判文件，明確談判程序、談判內容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項，其次確定不少于三家符合相應資格條件的供應商參加談判，談判的任何一方不得泄露與談判有關的其他供應商的技術資料、價格和其他有關信息。最后，總務處根據供供應商最后報價，根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商。

采取公開招標和邀請招標的，應當按照《招標投標法》有關規定執行。不得將應當以公開招標范圍采購的貨物或者服務化整為零或者以其他方法是規避公開招標。

第十一條：組織驗收。總務處應當加強對政府采購項目的驗收管理，指定專人對所購物品的品種、規格、數量、質量和其他相關內容進行驗收，并出具驗收證明（驗收書）。驗收證明應當加蓋單位公章，并由驗收人及驗收負責人簽字確認。

第十二條：款項支付。財會人員根據總務處提交的驗收證明等資料，按照資金支出程序辦理款項支付業務。

第十三條：質疑投訴答復。供應商對政府采購活動事項由疑問的，總務處應在監督室配合下，在收到供應商的書面質疑后7個工作日內以書面形式作出答復，答復內容不得涉及商業秘密。

第十四條：檔案保管。總務處應當妥善保管采購過程中形成的各 種文件，定期通報政府采購業務信息。并將于支出業務相關的合同等資料及時提交財會，作為賬務處理依據。

采購文件包括采購活動記錄、采購申請、采購預算、中投標文件、評標標準、定標文件、合同文本、驗收證明、質疑答復等資料。采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少保存十五年。

第四節 監督與檢查

第十五條：總務處、審批人有下列行為之一的，依據《政府采購法》給予警告，可以并處罰款。

1、應當集中采購項目而自行采購的；

2、規避公開招標采購的；

3、擅自提高政府采購標準的；

4、委托不具備政府采購業務代理資格的機構辦理采購業務的產，防止保管和使用不當導致資產丟失、毀壞等損失發生。發現資產損失的，保管人員應及時報告總務處，總務處按規定的審核審批權限進行處理。人員工作發生變動時，必須進行資產清理和移交。

第五篇：政府采購管理制度

政府采購管理制度

為進一步加強區本級政府采購監督管理，建立和規范政府采購運行機制，提高財政資金的使用效益，促進廉政建設，根據《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》），結合我區政府采購制度改革實際，制定了《政府采購管理制度》。本制度政府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規和制度規定的方式和程序，使用財政性資金（預算內資金、政府性基金和預算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的采購目錄內和采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

第一章 總 則

第一條 本制度。

第二條 第三條 政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散采購。

第四條 區政府采購辦是負責我區政府采購監督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監督管理職能。其主要職能是：依法制定政府采購有關規章制度；審核政府采購預算和實施計劃；擬定政府集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數額標準，報區政府批準；管理政府采購網絡和發布政府采購信息；批準政府采購方式；負責政府采購監督檢查；考核政府采購代理機構業績；開展政府采購宣傳與培訓；處理供應商的投訴事宜。

第五條 招標投標公司是集中采購機構，其主要職責:接受采購人委托，組織實施政府集中采購目錄中的項目采購；執行政府采購法律規章制度；管理政府采購檔案、提供有關信息報表；負責對其工作人員的教育培訓；接受委托代理其他政府采購項目的采購。

第二章 政府采購預算

第六條 采購人在編制下一財政預算時，應當將該財政的政府采購項目及資金列出，編制政府采購預算，隨同預算報區采購辦匯總，按預算管理權限和程序批準后執行。

第七條 政府采購預算一經批復，原則上不作調整，如遇特殊情況需要調整和追加預算的，應報區政府采購辦批準。

第八條 采購人應根據批準的政府采購預算并結合本單位的工作實際，按月編制政府采購計劃，經區政府采購辦審核，并確認采購資金到位后方可組織采購。

第九條 采購人應當嚴格按照批準的政府采購預算執行。不得采購無預算、無計劃的采購項目。

第三章 政府采購方式及程序

第十條 政府采購實行集中采購和分散采購相結合。納入集中采購目錄的政府采購項目，采購人應當委托集中采購機構代理采購。但對技術復雜、專業性強、操作難度大的采購項目，經依法批準可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機構組織采購。

第十一條 政府采購采用以下方式：

一公開招標；

二邀請招標；

三競爭性談判；

四單一來源采購；

五詢價；

六國務院政府采購監督管理部門認定的其他采購方式。

公開招標應作為政府采購的主要采購方式。

第五章 備案和審批

第十二條 政府采購備案和批準管理是指區政府采購辦對采購人、集中采購機構及其他采購代理機構按規定以文件形式報送備案、批準的事項，依法予以備案或批準的管理行為。區政府采購辦為政府采購工作的管理機構，具體辦理政府采購備案和批準事宜。

第十三條 審批事項應當經區政府采購辦依法批準后才能組織實施，下列事項應當報區政府采購辦批準：

一因特殊情況對達到公開招標數額標準的采購項目需要采用公開招標以外的采購方式的，由組織采購的機構提出申請報送區政府采購辦批準；

二因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務的，由采購單位提出申請報送區政府采購辦批準；

三政府采購管理機構委托采購代理機構組織實施協議供貨采購、定點采購，其實施方案、招標文件、操作文件、中標結果、協議內容需要變更的；

四政府采購代理機構制定的操作規程；

五政府采購預算或項目的調整變更；

六法律、行政法規規定其他需要審批的事項。

第十四條 備案和批準事項由采購人、集中采購機構或其他政府采購代理機構依照有關規定向區政府采購辦報送。

第六章 監督檢查

第十五條 區政府采購辦對政府采購活動實行經常性監督檢查制度，依法對采購人、集中采購機構、其他政府采購代理機構執行政府采購法律、行政法規和規章制度情況進行監督檢查。

第十六條 區政府采購辦對區直單位政府采購活動進行監督檢查的主要內容是：

一政府采購預算和政府采購實施計劃的編制和執行情況；

二政府集中采購目錄和部門集中采購項目的執行情況；

三政府采購備案或審批事項的落實情況；

四政府采購信息在省、市、區采購辦指定媒體上的發布情況；

五政府采購有關法規、制度和政策的執行情況；

六內部政府采購制度建設情況；

七政府采購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況；

八對供應商詢問和質疑的處理情況；

九法律、行政法規和制度規定的其他事項。

第十七條 區政府采購辦應當加強對集中采購機構的監督檢查，監督檢查內容是：

一集中采購機構執行政府采購的法律、行政法規和規章情況，有無違紀違法行為；

二采購范圍、采購方式和采購程序的執行情況；

三集中采購機構建立和健全內部管理監督制度情況；

四集中采購機構從業人員的職業素質和專業技能情況；

五基礎工作情況；

六采購價格、資金節約率情況；

七集中采購機構的服務質量情況；

八集中采購機構及其從業人員的廉潔自律情況。

第十八條 供應商應當依法參加政府采購活動。

區政府采購辦應當對中標供應商履約實施監督管理，對協議供貨和定點采購的中標供應商進行監督檢查,對未認真履行采購合同的,應取消其供貨資格。

第十九條 對違反本辦法規定擅自采購的單位，可處罰款。情節嚴重的追究單位負責人和直接責任人的責任。

第二十條 區政府采購辦應按照《政府采購法》規定和《政府采購供應商投訴處理辦法》（財政部20號令）要求對政府采購活動的相關詢問、質疑和投訴進行處理與答復。

第二十一條 監察機關應當加強對參與政府采購活動的單位和個人實施監察，應當參與數額巨大或重大采購項目活動的監督。

第二十二條 政府采購監督管理部門、政府采購各當事人有關政府采購活動，應當接受審計機關的審計監督。

第七章 其 他

第二十三條 政府采購信息應當按照《政府采購法》和《政府采購信息公告管理辦法》（財政部19號令）在財政部和省財政廳指定的政府采購信息發布媒體上公告。必須公告的政府采購信息包括：有關政府采購的法律、法規、規章和其他規范性文件；招標公告、中標公告、成交結果；采購代理機構、供應商不良行為記錄名單；區政府采購辦對政府采購代理機構的考核結果等。

第二十四條 政府采購評審專家的確定應當按照財政部、監察部制定的《政府采購評審專家管理辦法》規定，從市、區本級政府采購評審專家庫中抽取。采購人不得以評審專家身份參加本部門、單位政府采購項目的評標、談判和詢價工作。采購代理機構工作人員不得參加由本機構代理的政府采購項目的評標、談判和詢價工作。

第二十五條 貨物和服務項目實行招標方式的應按照《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部18號令）執行；實行競爭性談判、詢價或單一來源采購方式的應按照《政府采購法》有關規定執行。

政府采購工程項目進行招標投標的，應按照《中華人民共和國招標投標法》、《政府采購法》的有關規定執行。

第二十六條 對部分需求量大、規格標準相對統一、品牌較多且市場競爭充足的政府采購項目可實行協議供貨或定點采購及區域聯動操作方式。

實行協議供貨或定點采購的項目、實施范圍、執行要求和監督檢查等內容由區采購辦會同有關部門具體作出規定，集中采購機構統一組織實施方案。

第二十七條 采購人、政府采購代理機構對政府采購項目每項采購活動的采購文件應當妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷毀。采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少保存十五年。

采購文件包括：采購活動記錄、采購預算、招標文件、投標文件、評標標準、評標報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質疑答復、投訴處理決定及其他有關文件、資料。[1]