第一篇：采購部提升公司利潤

采購部提升公司利潤途徑的探究

一、通過降低采購成本來提升公司利潤

采購成本與公司利潤絕不僅僅是簡單的反比關系，采購成本占企業(yè)總成本的比率越大,降低采購成本對企業(yè)利潤的貢獻就越大!

1.降低采購成本的方法探究

（1）根據不同類型的采購產品制定相應的采購方法

不管什么產品，都有獨特的采購方法與問題解決之道。根據產品采購的金額、價值，與能找到的合格供應商數量進行組合分析，不管是什么行業(yè)，都可以把采購的產品分成四大類，一般產品、瓶頸產品、杠桿產品、戰(zhàn)略產品。

低采購金額，低采購風險的產品可歸類為一般產品；低采購金額，高采購風險的產品可歸類為瓶頸產品；高采購金額，低采購風險的產品可歸類為杠桿產品；高采購金額，高采購風險的產品可歸類為戰(zhàn)略產品。

一般來說：

1一般產品的采購:

低采購金額,供應風險低,合格供應商多,產購的品種繁多.2杠桿產品的產購

高采購金額,低采購風險,在批量上的優(yōu)勢明顯,為了維持價格的競爭性,同時也為了分散風險,2-3個供應商.3瓶頸產品的采購:

低采購金額,高采購風險,即市場供應商少,屬于壟斷類產品,采購金額低,但又不得不用的產品,無相關的替代產品.4戰(zhàn)略產品的采購:

高采購金額,高采購風險.高值又壟斷類產品,產品的品質要求較高,相關的供應商少.不同的產品采購方法也不同

1一般產品--打包給市場品供應商集中采購

2,瓶頸產品,---和供應商建立良好關系，簽定協(xié)議。

采購瓶頸產品，核心方法是：

1）給供應商及時快速、更短周期的付款，改善“纏腳布式”的付款流程。

2）可以適當的給供應商更多的利潤。

3）與杠桿產品搭配采購，把“肥肉”與“骨頭”捆綁。

4）在產品設計階段進行價值分析，提高標準化，評估生命周期成本。

5）遵循原則：降低瓶頸產品的采購風險，保證供應。

3杠桿產品---多尋幾家供應商，比價操作，第一次比價確定后，以后采購該產品就可以直接打包給該家公司了

4戰(zhàn)略產品-----長期挖掘能支持的供應商。

（2）就企業(yè)采購來說，節(jié)約成本的方法有很多，歸納起來主要有以下八種：

1.價值分析法與價值工程法，即通常所說的VA與VE法：適用于新產品工：針對產品或服務的功能加以研究，以最低的生命周期成本，透過剔除、簡化、變更、替代等方法，來達到降低成本的目的。價值工程是針對現有產品的功能、成本，做系統(tǒng)的研究與分析，現在價值分析與價值工程已被視為同一概念使用。

2.談判：談判是買賣雙方為了各自目標，達成彼此認同的協(xié)議過程。談判并不只限于價格方面，也適用于某些特定需求。使用談判的方式，通常期望采購價格降低的幅度約為3%-5%。如果希望達成更大的降幅，則需運用價格、成本分析，價值分析與價值工程(VA、VE)等手法。

3.早期供應商參與ESI：在產品設計初期，選擇伙伴關系的供應商參與新產品開發(fā)小組。通過供應商早期參與的方式，使新產品開發(fā)小組依據供應商提出的性能規(guī)格要求，極早調整戰(zhàn)略，借助供應商的專業(yè)知識來達到降低成本的目的。

4.杠桿采購：避免各自采購，造成組織內不同單位，向同一個供應商采購相同零件，卻價格不同，但彼此并不知的情形，無故喪失節(jié)省采購成本的機會。應集中擴大采購量，而增加議價空間的方式。

5.聯合采購：主要發(fā)生于非營利事業(yè)的采購，如醫(yī)院、學校等，通過統(tǒng)計不同采購組織的需求量，以獲得較好的折扣價格。這也被應用于一般商業(yè)活動之中，如第三方采購，專門替那些需求量不大的企業(yè)單位服務。

6.為便利采購而設計，DFP—自制與外購的策略：在產品的設計階段，利用協(xié)辦廠的標準與技術，以及使用工業(yè)標準零件，方便原材料取得的便利性。這可以大大減少自制所需的技術支援，同時也降低生產成本。

7.價格與成本分析：這是專業(yè)采購的基本工具，了解成本結構的基本要素，對采購者是非常重要的。如果采購不了解所買物品的成本結構，就不能算是了解所買的物品是否為公平合理的價格，同時也會失去許多降低采購成本的機會。

8.標準化采購：實施規(guī)格的標準化，為不同的產品項目或零件使用共通的設計、規(guī)格，或降低訂制項目的數目，以規(guī)模經濟量，達到降低制造成本的目的。但這只是標準化的其中一環(huán)，應擴大標準化的范圍，以獲得更大的效益。

二、企業(yè)選擇采購成本策略所需考慮的因素

以上所說的幾種降低采購成本的策略只是理論上的方法，就現實實踐中，企業(yè)擬定采購策略的時候，應同時考慮下列幾項因素。

1.所采購產品或服務的型態(tài)。所采購產品或服務的型態(tài)，是屬于一次性的采購，或者是持續(xù)性的采購。這應是采購最基本的認知，如果采購的型態(tài)有所轉變，策略也必須跟著作調整，持續(xù)性采購對成本分析的要求遠高于一次性采購，但一次性采購的金額如果相當龐大，也不可忽視其成本節(jié)省的效能。

2.年需求量與年采購總額。年需求量與年采購額各為多少，這關系到在與供應商議價時，是否能得到較好的議價優(yōu)勢。

3.與供應商之間的關系。賣方、傳統(tǒng)的供應商、認可的供應商，到與供應商維持伙伴關系，進而結為策略聯盟，對成本的分享方式不同。如果與供應商的關系一般，則肯定不容易得到詳細的成本機構資料，只有與供應商維持較密切的關系，彼此合作時，才有辦法做到。

4.產品所處的生命周期階段。采購量與產品的生命周期所處的階段有直接的關系，產品有導入期、成長期到成熟期，采購量會逐漸放大，直到衰退期出現，采購量才會逐漸縮小。

第二篇：公司采購部職責

公司采購部職責: 建筑公司材料采購部經理崗位職責

1、負責匯總、編制物資材料采購計劃，制訂和完善物料定額控制和管理辦法，并監(jiān)督實施。

2、熟悉主要建筑材料的產品特點和質量要求，掌握采購管理制度和采購管理業(yè)務流程。

3、選擇和評估供應廠商，包括新產品、新材料供應商的尋找，資料收集及開發(fā)。

4、負責工程材料、設備采購合同的擬訂、審批與簽署工作及工程有關材料、設備的價格審查，組織采購合約或協(xié)議的擬寫、生意洽談和相關事項的跟進、管理。

5、負責工程材料、設備采購、租賃合同執(zhí)行情況的監(jiān)督與貨款支付審查工作，按照計劃組織采購，保證物料采購的適時、適地、適量、適質和適價。

6、根據工程施工生產計劃進度安排，做好物料采購計劃和安排；負責辦公用家具、設備器材的請購、租賃和具體的采購工作。

7、確保質量管理體系、文件控制程序、工作流程程序在物資采購部的有效實施；

8、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化情況，建立和完善物料供應資料庫，以提升產品品質及降低采購成本。

9、做好各種物料、采購報表的編制審核工作，及時、準確地上報各種物料、采購業(yè)務報表。

10、做好各種物料價格、供應商資料、合同、報表及單據的存檔保管，同時切實做好相關資料的保密工作。

11、完成公司領導交辦的其他與采購業(yè)務相關的工作任務。

第三篇：公司采購部章程

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目錄

采購部管理制度 ********************************** Page 2 采購主管崗位職責 ******************************* Page 4 采購員崗位職責

******************************** Page 5 外貿采購流程

*********************************** Page 6 公司樣品管理

*********************************** Page 7 供應商管理

************************************** Page 9

地址：義烏市橋東一區(qū)12棟6號三樓

ADD：No.6 Building12, Qiaodong First Community, Jiangdong Sub-District Office, Yiwu, Zhejiang TEL:86-579-85261207-8008 FAX:86-579-85679198

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采購部管理制度

一、目的

規(guī)范采購操作步驟和方法，確保采購的質量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。

二、適用范圍

本規(guī)范適用于公司的辦公用品，設備、工具、訂單產品和樣品等采購的控制。

三、定義

1．供應商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。2．合格供應商：是指經過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。

3．購物申請單：是需求部門根據需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據，此單據須有部門經理和其他審核權限必須簽批。

4．供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格，一般由采購主管對供應商進行考察并填寫此表，填寫完畢后交商務經理與運作中心總監(jiān)時行審批。5．供應商考核表：是每財對供應商交貨準時率、品質和售前售后服務等進行考察的的表格，根據考核決定是否與該供應商繼續(xù)合作。

6．終止供應商的報告：是指供應商發(fā)生惡劣服務、嚴重品質情況或考核不合等提出與其終止合作的報告，此報告由相關權責部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐級上報審批。7．抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準，由技術部門或其他相關權責部門編寫交采購中心匯總成冊。

8．貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。

四、采購管理制度

1．嚴潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請； 2．嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事； 3．能及時按質按量地采購到所需物品；

4．嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量；

5．加強采購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量；

6．科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查；

7．處理好與供應商的關系，幫助供應商解決一定的問題；

8．認真分析采購工作，改進流程、規(guī)范和采購標準，提出有助改進公司和供應商服務水平的建議；

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9．做好采購相關文檔的存檔、備份工作；

10．在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本； 11．所有采購,必須事前獲得批準。

未經計劃并報審核和批準,，除急購外不得采購，急購需在申請單上注時“急購”，并由總經理補批；

12．凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計劃辦理采購，可以核定物品項目，通知各請購部門依計劃提出請購，然后集中辦理采購；

13．采購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商；

五、供應商選擇標準

1．具有良好的市信用和良好的售前、售后服務能力和服務意識； 2．注冊資金達到___萬以上的一般納稅人； 3．健全的商務管理流程和制度；

4．良好的財務狀況，至少可以給予___天以上帳期； 5．具有優(yōu)勢的產品資源；

6．相對有利于我公司的供配貨地理區(qū)位； 7．積極的合作態(tài)度；

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采購主管崗位職責

1.領導采購部門按部門的工作職能做好工作。

2.制定本部門的物資管理相關制度與目標，遞交上級領導審批，執(zhí)行。3.協(xié)助總經理制定本月采購計劃和采購預算，建立并不斷調整完善采購制度和流程

4.負責及時提供有效的市場信息

5.負責管理和監(jiān)督控制采購部門的工作負擔

6.負責主持與參與采購部門的會議，協(xié)調溝通本部門與公司各部門的工作銜接.7.負責規(guī)劃和配置組織采購部門的人員需求 8.制定物資采購原則，并督導實施。

9.定期組織采購部進行采購業(yè)務知識的學習，精通采購業(yè)務和技巧，培養(yǎng)采購人員良好的職業(yè)道德。

10.帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產生 11.負責監(jiān)控采購人員的作業(yè)進度

12.負責與供應商建立良好的關系，掌握供應商物料供應制造與供應能力 13.負責約束和規(guī)范檢查采購人員的道德行為規(guī)范

14.負責審核訂購單與采購合約，核查采購作業(yè)收貨、驗貨和付款流程.15.負責分析評估所采購物料成本和產品成本、分析競爭情況 16.負責審核采購案件項目與供應商的付款、運送條件

17.負責監(jiān)督采購物料到位情況，監(jiān)督進料品質，協(xié)調物料供應管理流程 18.負責建立并維持緊急需求物料的采購物料渠道

19.進行采購收據的規(guī)范指導和審批工作，協(xié)助財會進行訂單的審核及成本的控制。

20.根據財務及公司相關要求，向供應商所要相關單據，產品認證證書，增值稅發(fā)票等。

21.完成上級交辦的其他工作。

采購員崗位職責

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YIWU SUNLEADER IMPORT&EXPORT CO.,LTD 1.服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關規(guī)定； 2.負責公司的辦公用品，訂單產品，樣品的采購工作；

2.負責查訪廠商的供應情況，收集供應商產品信息及供應商信息，制成報表給部門主管審核。3.負責與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等

4.按照訂單合同要求負責對所采購材料質量、數量核對工作； 5.負責確認交貨日期 6.負責處理一般索賠情況

按照公司及訂單要求擬定采購合同，報經理審批蓋章后，嚴格執(zhí)行合同管理規(guī)定，要按時簽訂，不得延誤，并在第一時間將合同傳遞給供應商。并及時跟進生產情況。有權拒絕未經領導同意批準的采購定單；

7.負責辦理交驗（索賠），報賬手續(xù)，確認采購物品與合同要求一致后簽字入庫，按照公司財務制度，報批付款給供應商。

8.負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計，定期上報； 9.完成公司各項指標：

★要積極主動配合業(yè)務部門做好每個項目方案，并與業(yè)務部門達成共識。

★采購要嚴格按流程執(zhí)行并做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商（形成表單）。

★密切與供應商的合作關系，做到投入、細致、深知，達到低價、快速、及時供貨。★收集價格情報、替代品資料、最新產品信息及供應商信息 ★了解不同產品市場分布情況

★協(xié)助做好有關物資采購工作的事項

★負責樣品間樣品的管理，做好樣品信息收集，編號管理

★及時更新公司軟件系統(tǒng)產品信息，并制成相應電子表格進行信息管理。10.供應商管理：

對已詢價供應商做好產品信息收集，廠家信息收集及相關信息收集；

對供應商的優(yōu)勢產品進行信息收集

定期對已合作供應商進行交流，了解材料價格，產品價格趨勢，新產品更新等，及時的反饋給業(yè)務部，使得業(yè)務部能合理做出報價調整。（如原材料價格波動，匯率波動等原因）

11.負責供應商的開發(fā)和與供應商的談判，引進具有競爭力同時能帶來公司贏利的商品。

12.采購人員應嚴格遵守公司規(guī)章制度，嚴禁在采購活動中收取客戶或共供應商回扣，一經查實，根據相關制度進行處罰。采購人員未經公司統(tǒng)一嚴禁將供應商相關信息泄露，違反該規(guī)定按制度進行相應處罰。

13.采購人員在外進行采購活動或接見客戶時，樹立公司的專業(yè)形象，保證公司的名譽不受到侵害。

14.完成部門主管交付的其他工作。

外貿采購流程

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YIWU SUNLEADER IMPORT&EXPORT CO.,LTD 1.詢價

包含產品型號，無水印圖片，規(guī)格，箱規(guī)，數量，毛凈重，體積，報價，增值稅點，HS編碼，交貨時間，供應商信息等。

另外：對每款產品應向三家或三家以上供應商進行詢價，有針對性進行比較，交予經理審核確認。

2.貿易方式常用以下報價方式 FOB(FREE ON BOARD)CIF EXW出廠價

EXW出廠含稅價

義烏交貨價（出廠價+運費到義烏）CNF=COST+FREIGHT(成本+運費)3.將供應商報價上報公司領導審批后，將報價單發(fā)給業(yè)務部安排報價給客戶。4.客戶確認訂單后，業(yè)務部通知采購度制作采購訂單 5.制作訂單

根據公司要求制作采購合同，報總經理審批蓋章，第一時間做出下單安排，要求供應商簽字蓋章回傳，如有特殊要求，需附上供應商工商營業(yè)執(zhí)照復印件。6.訂單跟蹤

及時跟蹤訂單生產情況。

根據公司要求到檢驗大貨樣品質量是否符合訂單要求，對突發(fā)情況應及時上報公司領導，與工廠協(xié)商得到最佳解決方式。

與供應商確保供貨時間準時，合理的選擇運輸方式。

在運輸過程中應交代供應商及承運人小心搬運有特殊要求的貨物，避免貨損貨差。

7.收貨，驗貨

收貨過程中，應按照合同規(guī)定開箱檢查貨物質量，檢查貨物顏色，規(guī)格，裝箱數等信息是否與訂單一致，發(fā)現情況應及時報告公司負責人，并與供應商負責人協(xié)商解決辦法，依據合同進行相應索賠。現場驗貨時應保留原始記錄，拍照存檔。

確保貨物數量與質量與合同一致，并在入庫單上簽字確認。采購人員應嚴格遵守公司制度，按制度辦事，按合同驗貨，嚴禁收受供應商賄賂，降低驗貨標準。

8.驗貨結束后，通知財務相關人員，貨已收齊，憑相關依據，申付貨款給供應商。

9.通知業(yè)務部相關人員貨已經收齊，可安排出貨給客戶。

（如需要供應商提供相關產品認證證書，采購人員應在下單前核實工廠能否提供，按時提供給業(yè)務部）

10.采購訂單接收，資料錄入系統(tǒng)，存檔。定期更新供應商信息。

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公司樣品管理

一、目的

為了加強和規(guī)范公司對樣品存檔和領用的管理，使樣品保持其有效性、統(tǒng)一性和特殊性，特制定此規(guī)定。

二、適用范圍

適用于本公司采購部，單證部和銷售部等對樣品的存檔和領用。

三、職責

1、采購部負責樣品的日常管理及發(fā)放審批工作；

2、采購部經理負責重要樣品發(fā)放的審批工作；

3、采購員部負責保證樣品存檔所需數據的真實、準確性；

4、銷售部負責對領用樣品的維護工作，并及時歸還；

四、樣品的保存

公司的實物樣品存放于公司樣品室，由采購部統(tǒng)一采集、管理和處置。

五、公司樣品的基本構成

客戶提供的封存樣品（供生產參照用），如包裝樣品、顏色樣等 客戶提供的供產品開發(fā)研究用的樣品 A類：新詢盤外購的的樣品 B類：公司自有樣品

出貨時，每批生產留存的樣品

六、樣品的采集

在公司取得新訂單OEM產品和供應商新開發(fā)的產品后，由采購員對符合各項公司產品標準和客戶訂單標準的新產品，按照一定的樣品采集操作規(guī)程進行樣品的采集。

采集后的樣品實物存放于樣品室內，樣品上依次注明產品的名稱、產品的批次、所用原材料的規(guī)格等信息。產品的相應電子數據信息存于公司產品信息庫內。

七、外寄樣品的管理

采購部在接到銷售部的樣品申領單后，根據要求及時準備所需樣品，對有特殊要求的樣品申領單和給特殊客戶的備樣，須經采購部負責人審核后方可備樣。新產地址：義烏市橋東一區(qū)12棟6號三樓

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YIWU SUNLEADER IMPORT&EXPORT CO.,LTD 品樣品的外寄一律經公司的領導批準方可。

八、樣品的領取手續(xù)

采購部及時準備好樣品后（有特殊要求的備樣通知單和給特殊客戶的備樣，須經質檢部領導審核后方可備樣），通知銷售部領取，領取時在《樣品領用登記表》表中簽字，注明領用日期、領用人姓名，由樣品管理員在《樣品領用登記表》中填寫領用樣品的規(guī)格、顏色、花型、數量等。

九、內部標準樣品的管理

內部標準樣品因其對日后再生產的數據具有參考性和重要性，因此在領用和使用過程中要注重保持其完整性并及時歸還。內容：

1.業(yè)務部接收“客戶寄來樣品 ”后轉交給采購部登記。

2.采購部采購員應將樣品存放好并在樣品上貼上樣品標簽，注明編號、規(guī)格、時間等信息

并將其登記入【客戶標準樣品記錄表】。

3.任何部門需借用或寄送樣品時，必須登入【樣品借用登記表】向采購部領取，使用完后及時歸還并注明歸還情況。

4.客戶標準樣品保存期限：如客戶要求按時寄回，安排寄回。5.出貨留樣品的作業(yè)：

5.1.外包直接出貨的產品也應保存留樣，采購部門在訂單合同上多下1PCS訂單，驗貨時帶回，用【出貨留樣標識并保存于樣品管理區(qū)，且應注明品名、品號、規(guī)格、訂單號、生產日期、生產單位、留樣數量等內容。

5.2.樣品應給予適當的保護，保存的樣品應定期檢查質量情況，保持樣品和樣品間的清潔。7.應用表單：（見附件）7.1【客戶樣品記錄表】 7.2【樣品借用登記表】 7.3【樣品寄送申領表】

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供應商管理

一.總則

1.為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。

2.本辦法適用于向公司長期供應訂單產品，物流服務及提供配套服務的廠商，代理。

二.管理原則和體制

1.公司采購部主管供應商，單證、財務、業(yè)務等部門予以協(xié)助。

2.對選定的供應商，公司與之簽訂供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。

4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的接觸長期供應合作協(xié)議。

5.公司特定產品供應企業(yè)可頒發(fā)生產配套許可證.三.供應商的篩選與評級

公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

1.質量水平包括：（1）原料的優(yōu)良品率

（2）質量保證體系（相關產品認證）；（3）樣品質量；

（4）對質量問題的處理時效。

2.交貨能力包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；

（4）增、減訂貨貨的批應能力。3.價格水平。包括：（1）優(yōu)惠程度；

（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。

4.技術能力。包括：

（1）工藝技術的先進性；（2）后續(xù)研發(fā)能力；（3）產品設計能力；

（4）機器設備的生產能力。

地址：義烏市橋東一區(qū)12棟6號三樓

ADD：No.6 Building12, Qiaodong First Community, Jiangdong Sub-District Office, Yiwu, Zhejiang TEL:86-579-85261207-8008 FAX:86-579-85679198

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義烏商林進出口有限公司

YIWU SUNLEADER IMPORT&EXPORT CO.,LTD 5.后續(xù)服務。包括：（1）零星訂貨保證；

（2）配套售后服務能力。

6.人力資源。包括：（1）經營團隊；（2）員工素質。7.現有合作狀況。包括：

（1）合同履約率；

（2）年均供貨額外負擔和所占比例；（3）合作年限；

（4）合作融洽關系。

具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。

篩選程序：

1.對每類產品，由采購部經市場調研后，各提出3-5家候選供應商名單；

2.公司成立一個由采購、業(yè)務部，總經辦等部門組成的供應商評選小組；

3.評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家綜合能力；

四.核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續(xù)改進，保留其未來候選資格。

五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。

六.對高信用的供應商，公司可提供低驗貨率、優(yōu)先支付貨款等優(yōu)惠待遇。

七.管理措施

1.公司對重要的供應商可派跟單員經常對供應商進行質量檢查，實時跟蹤生產情況。

2.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

3.公司制定各采購產品的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。

4.公司采購、業(yè)務，財務等部門，可對供應商進行業(yè)務指導，但應注意公司客戶資料與公司機密不擴散、不泄密。

5.公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ摹⒎瞎就顿Y方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。

地址：義烏市橋東一區(qū)12棟6號三樓

ADD：No.6 Building12, Qiaodong First Community, Jiangdong Sub-District Office, Yiwu, Zhejiang TEL:86-579-85261207-8008 FAX:86-579-85679198

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第四篇：2016年終公司采購部工作總結

2016云南強世建設工程有限公司物資部年終總結

2015年上半年，物資部全體職工，緊緊圍繞公司提出的經營目標，結合自身工作，制定了今年物資供應公司的工作方針，并明確了具體工作措施。全體職工團結一致，克服重重困難，迎漲價狂潮，戰(zhàn)資金短缺，急公司所急，想生產所想，積極主動做好物資采購供應工 作，保證了生產任務的完成。現就上半年工作總結如下：

一、主要經營指標完成情況

1、物資部完成總供應額為8000萬元，計劃采購總成本為800萬元，實際采購總成本為17500萬元。

2、實際存貨周轉天數為68天，比總公司下達指標超5天。

3、廠外、廠內運輸費和倉庫管理費發(fā)生總額為，與總公司下達指標相比節(jié)約萬元。

二、以生產經營為重點，保證物料準時供應

1、物資采購不確定因素增多

⑴、物料需求信息傳遞慢，標準不明確，采購周期短。一些物資配件往往是事先沒有工藝圖紙，也沒有技術通知，只能拿舊的實物去購買。部分物資配件接到技術通知后，立即與供應商聯系供貨，但由于生產周期問題對總公司生產任務的正常進行有一定的影響。

⑵、采購資金不到位，一是一些供應廠商因為欠款太多，加上市場原材料價格上漲，不見錢不供貨，如：電線電纜、鋼材、電力金具以及勞保等，見到貨款才組織原材料、排產供貨，在時間上已無法滿足生產節(jié)拍。二是各單位開始重視應收賬款問題，多數物資專供廠商提出要先付款，再提貨。如電線電纜,工具等，有的要求須清理老欠款再談業(yè)務，如：固力發(fā)、龍鉞、華晟等。

⑶、點裝點修和獨家生產產品，供應經常不能及時到位。因多種因素不能及時到貨，如燈具、風機。；固力發(fā)等，因貨款問題，總是拖幾天。

2、克服困難千方百計保供應工程物資

物料采購供應是生產經營的前工序，是生產任務完成的保證。為做好物資供應工作，公司物資部年初就制定以公司經營目標、生產計劃為根本，以臺車消耗為依據，以快捷、有效的方式，保證物資配件的準時供應和生產任務完成的工作措施。把準時供應和主動服務作為重點工作之一，一是領導重視精心組織人員到市場落實采購物資配件；二是部門領導和計劃采購人員經常主動深入到工程現場了解需求信息，掌握生產動態(tài)，主動橫向溝通有關處室，爭取物料采購的提前量，同時要求管庫人員跟蹤物料消耗動態(tài)，根據倉庫物料儲備和物料需求及時提報缺料信息。三是要求計劃采購人員掌握供應商的供貨能力及生產周期，及時向供應商發(fā)出采購信息并要求按確定的到貨日期供貨。四是要求全員發(fā)揚大會戰(zhàn)精神，提高服務質量，想生產所想，急生產所急，采購不分遠和近，卸貨不分上班和下班，發(fā)料不分白天和黑夜。通過公司物資部全體職工的共同努力，我們克服了種種困難，保證了公司上半年生產任務完成所需的物資供應。

四、以效益為核心，做好招議標和三比采購工作 降低和控制好采購成本是物資供應公司的頭等大事。今年，物資供應公司必須做好的二項工作：一是按照局和總公司招議標文件精神，結合總公司實際情況，在總結去年開展招議標工作的基礎上，繼續(xù)深入開展招議標采購工作，降低采購價格；二是認真開展比價格、比質量、比服務“三比”采購工作，對不納入招議標采購的項目，主動與兄弟總公司和市場進行對標，控制和降低采購價格。截止6月底，按分期分批進行招議標，我們已進行招議標八次，邀請供應廠商92家，實際參加投標廠商76家，涉及167項物資配件，占應招項目的 %，涉及采購金額萬元，其中降價70 項，降價金額萬元，維持原采購價61項，漲價50項，漲價金額萬元。但是，招議標工作面臨很大的難度，一是點裝物料難以進行招議標，截止6月底共發(fā)生點裝項目約965項，涉及金額約萬元，占上半年采購額的%；二是招議標項目貨款由于資金緊張，無法按期兌現，對招議標價格影響較大，并且部分供應商不愿參加投標，突出的是今年鋼材招議標就流標；三是部定產品無招標意義。

五、以體系運行為標準，規(guī)范基礎管理 三體系運行是衡量企業(yè)內部管理的標準，關系到業(yè)務流程的 改進和提高。上半年我們繼續(xù)加強對供應廠商的管理，完善供應廠商檔案，并進行業(yè)績考核和質量跟蹤，嚴把采購質量關，堅決杜絕不合格物資進入下工序。今年，物資供應公司還加強了有保質期要求物資的管理，除要求計劃采購人員在采購時不準采購臨近保質的物資外，也要求管庫員嚴格按程序文件要求，對有保質期的物資入庫時時按品種、規(guī)格、批次分開存放，并拴掛紅色“物資標識簽”，發(fā)放時嚴格執(zhí)行先進先出原則，對超保質期的物資要進行隔離存放、標識，及時填報“保質期物資反饋表”，沒有經過質量檢查部重新檢驗或驗證和總公司批準同意使用，不能發(fā)放給使用單位，以確保總公司的修車質量。

六、存在的問題

1、資金困難仍然存在。采購資金不足，外購物資配件的“點裝化”傾向在增多，有色金屬、油料價格上漲的因素依然存在，鐵道部指定廠家的供貨能力有限和資金要求到位，這些是影響我們完成采購料差和準時供應的主要因素。

2、庫容面積的限制。由于檢修車型品種不斷增多數量增大，新增許多新材料、新配件，原有的倉儲能力已明顯不足，很多材料配件堆碼在安全通道上或單車棚里，給安全工作造成極大壓力，也不利于物資配件的保管保養(yǎng)。

3、部分物資配件的采購周期不足。由于檢修車型品種雜，新車型不斷增多，改造任務加重，很多現車檢修無圖紙、無標準，而采購周期有時只有一～二天，這對準時供應工作增加很大的壓力和難度。

4、一些陋習仍然存在。在質量體系運行中，我們日常工作中存在一些陋習，仍在影響著我們，這對保證質量體系能夠持續(xù)有效的運行極為不利。

七、整改措施

1、繼續(xù)推進三項體系認證工作，加強和完善基礎

管理。理順內部管理關系，加強管理，落實責任，做好績效考核。

2、按照總公司統(tǒng)一布置，逐步建立以看板指令為需求的配送機制，以需求指令為主導，為下工序做好物料配送服務工作。

3、克服資金困難，做好物料配件采購供應。

4、以效益為中心，合理調整儲備結構，壓縮存貨周轉天數。

5、繼續(xù)擴大推進物資招議標采購的范圍和金額，努力降低采購成本。篇二：公司2015工作總結及2016年工作計劃

公司2015工作總結及2016年工作計劃

2015年是**公司成立后開局的重要一年，在董事會的正確領導下，經過公司全體員工的齊心協(xié)力，堅持“以誠取信，互惠共贏”的經營理念，在市場波動風云變幻的2015年贏得了公司的開門紅。在**公司的開局關鍵之年，我作為公司總經理，向大家報告一年來的工作開展情況：

一、促進經營發(fā)展，壯大企業(yè)實力。

2015年合金市場行情一波三折，國家節(jié)能減排政策也給公司發(fā)展帶來巨大壓力，由于國家取消了地方政府自行出臺的優(yōu)惠電價政策，致使公司生產成本大幅上升，利潤空間擠壓殆盡。為拓寬公司發(fā)展之路，提高公司抗風險能力，公司在市場行情低迷的下半年派出多個考察組赴外地進行行業(yè)考察，公司主要領導親自帶隊，積極做好市場信息調研，鞏固原有合作伙伴，先后考察了新疆、內蒙、湖南、廣西、貴州等地的相關行業(yè)企業(yè)，考察行業(yè)生產企業(yè)共 50 余家，并參加大型行業(yè)會議 5 次。廣泛的市場調研和前瞻性的戰(zhàn)略研究，拓寬了公司的發(fā)展眼界，明確了公司在國家對高耗能企業(yè)不利政策下的應對之策，在新的形勢下，公司積極尋找新的資源和商機，先后形成多個投資合作意向，并重點確定了****項目投資和公司現有設備改造生產其他項目計

劃，**生產項目已在年底著手制定改造方案，**投資項目也已與當地政府達成了初步共識。

為大力拓展供銷市場，建立穩(wěn)定、誠信的目標客戶群體，公司年內積極推行工貿一體的運營模式，**公司在成立后迅速完善自身結構，配齊對口專業(yè)人員，并要求所有員工在工作中不斷學習和進步，大幅提高專業(yè)能力和對市場行情的把控能力，通過召開周工作例會、行情分析會等方式對市場變化進行討論判斷，提高市場行情判斷的準確性，及時把握市場機遇，抵御市場沖擊。建立企業(yè)管理制度20項，通過鞏固已有客戶、開發(fā)潛在客戶，一年來共建立穩(wěn)定的國內外供銷合作方 13 家，共計簽訂各類有效合同71單，采購各類**60000噸，** 4800 噸，全年**采購貨款支出為：30000萬元。完成產品銷售25000噸。

二、建立規(guī)范體系，實施科學管理。

實行科學管理，是企業(yè)發(fā)展的前提，也是企業(yè)適應市場經濟的必然要求。在2015年，從公司自身實際出發(fā)，加強購銷程序、財務管理、人力資源管理、合同管理、企業(yè)文化建設和員工激勵等方面的制度建設，堵塞管理漏洞。同時，采取多項措施落實制度化管理：一是全員參與公司的制度建設工作，要求公司員工參與相關制度的制定、修改和實施，并對照實際工作提出改進意見；二是加強內部培訓，以業(yè)務培訓、內部交流的形式講解工作流程，并將公司管理制度作為員工入職培訓的重要內容；三是與實際工作相結合，嚴格制度實施，引入獎懲機制，推動工作不斷進步；

四是采取考核的方式，加深員工對本崗位職責和公司相關管理制度的理解。通過以上措施，公司在年內著力進行各項制度的宣傳與貫徹，加大制度的執(zhí)行力，力求將制度化管理落到實處，推動公司管理體系逐步走向制度化、標準化和秩序化，對公司整體管理水平的提高起到了積極作用。

三、樹立人本觀念，推進團隊建設。

2015年，公司積極完善班子搭建，共招聘到位專職工作人員6人，用人所長，成立采購部、外貿部、財務部、辦公室、銷售部等機構部室，明確各部門職責做到各司其職。在員工的個人提高方面，加強日常工作中的培訓力度，注重員工在專業(yè)、技能、經驗、品德上的培養(yǎng)，并大力發(fā)展崗位成才，以周例會等形式交流分析市場動向，反思總結工作情況，以達到及時交流、認真總結，在工作中提高水平，提高個人能力推動企業(yè)發(fā)展的目的。

四、凝心聚力抓機遇，拓寬思路謀發(fā)展。

為適應不斷變化的市場環(huán)境和經營環(huán)境，公司在抓好主業(yè)、強化內部管理的同時，積極優(yōu)化資源配置、狠抓技術創(chuàng)新、促進技術進步，并不斷尋求更有前景的行業(yè)發(fā)展，在現有經營規(guī)模和項目的基礎上，根據市場情況和公司資金狀況，合理控制生產規(guī)模，并大力拓展相關行業(yè)項目，以應對目前公司在生產電價上漲后無利經營的局面。經過下半年對行業(yè)市場和礦業(yè)資源的廣泛調查，逐步形成了公司新的發(fā)展方向：第一、十月份公司派考察組篇三：2016最新采購部經理工作總結

2016最新采購部經理工作總結 2016最新采購部經理工作總結

xx年的工作即將告一段落。回顧這一年來的工作，我在公司領導及各位同事的關心、指導和幫助下，嚴格要求自己，認真落實領導交給的各項任務，不管在工作、生活、學習上還是在管理上，都取得較大的進步。現將一年以來的工作情況（我就4月份前任公司采購部經理期間及四月份后開始任新產區(qū)籌建基建部負責人以來的工作，管理情況）作以下總結：

一、xx年1—5月份任公司采購部經理，在此期間帶領本部門人員在公司領導下開展工作，主要完成以下工作：

1、較好完成采購部日常管理和采購計劃。

2、督促本部門人員經常與供應商保持聯絡及時了解所采購原材料的市場行情。

3、經常在網上了解相關原材料的行情，同時和多個供應商聯系，使供應商之間有競爭，我們就有多的選擇渠道，在同等質量下選擇了價格最低的原材料供應商，與去年同期相比玻璃價格下降8%，每月為公司節(jié)約6萬多元。

4、及時與生產部門人員溝通，了解原材料的需求情況，合理控制庫存，使資金最有效的利用。

5、督促本部門人員時刻保持清醒頭腦，廉潔奉公、不謀私利，在供應商眼里、心里樹立良好的公司形象。

6、做好購貨合同的跟蹤制度，其中包括何時匯款、何時到貨、何時到票，做到心中有數。

7、四月至五月公司進行質量管理體系認證，具體負責本部門的審核管理工作，通過努力學習，取得了內審員資格證書，并按管理體系要求進行管理，使得質量管理體系在本部門有效運行。

二、公司快速發(fā)展壯大的同時，現有生產場地極大的制約了公司的發(fā)展，在這個關鍵的轉折期間，在市委、市政府的高度重視和支持下，公司領導果斷的決定，在徐州經濟開發(fā)區(qū)購買90余畝土地，籌建新廠區(qū)。作為公司的一位老員工被抽調負責新廠區(qū)的建設，心理有一種責任感，也有一種無形的壓力，因為深知基建的重要性。本人對基建工程是一竅不通，真是硬著頭皮接受了任務，現將基建工作、管理情況匯報如下：

1、開工之前的準備，基本上天天和辦公室高主任奔走于開發(fā)區(qū)管委會的各部門和市建設局各部門辦理各種手續(xù)，規(guī)劃定點、選址、圖紙的設計和圖紙的審查以及開工前的各項準備工作。

2、待各種手續(xù)基本準備的同時，又根據領導的指示，與高主任、謝工和開發(fā)區(qū)建管處袁處等人考察施工隊伍，在選拔施工隊伍的時候，因本人對基建工程還是不太了解，對這一行還是比較陌生，是摸著石頭過河，一步一步小心的過，多方面聽取袁處和謝工的意見，但本人的原則是公開、公平、透明的去處理招標，防止暗箱操作，及時向領導匯報情況，報名的施工隊伍有十家，當時正是農忙之際，我們工期要求緊，聽取袁處的建議，考慮南方的隊伍，麥收工人不回家，選擇三家南方隊伍，漢中集團、南通六建、中淮集團。當時中淮集團承建市重點工程，九里區(qū)龜山漢墓展覽廳，實力當時比較而言，還是比較強。考察之后，經過研究確定此隊伍，然后向董事長匯報，確定了中淮集團，簽訂了土建承包合同。

4、在開工以后，堅持原則，抓安全質量，經常與施工單位和監(jiān)理部門溝通，預防各種不可遇見的事情發(fā)生。2016最新采購部經理工作總結2016最新采購部經理工作總結。警鐘時刻在腦海中敲響。

5、在建設期間，自己也在不斷的充實自己，在工地里也學到了不少專業(yè)的知識，雖然不算太精，也充實了不少建筑知識，學到了不少在別的地方所學不到的東西。

6、工地沒有接觸，不知道他的復雜。經過在這半年來的工地生活，自己才知道工地的事比較復雜，比較繁瑣。也是一個鍛煉人的地方。看到工廠順利搬遷過來，自己也很欣慰。看到漂亮的新廠區(qū)，自己也很自豪，有我一份辛勤的汗水。

總結一年的工作，盡管有了一定的進步和成績，但在一些方面還存在不足。比如有時自己的脾氣比較急，說話方式不對，容易讓人誤會。個別工作做得不夠完善，工作做的還不到位。在新的一年里，我將更認真的改正不足，努力學習，全面的進入一個新的水平，為公司的發(fā)展做出更大更多的貢獻！

2016最新采購部經理工作總結

尊敬的酒店領導：

我是采購部經理，在20xx年3月15日，董事會開過采購部專題會議后，采購部正式成立，6月11日董事會正式任命我為采購部經理，主持采購部日常工作，隸屬于董事會財務部，直接領導是耿總監(jiān)，直接下屬是采購部兩名采購。我的工作職責是：全面負責酒店各類物資的采購及部門內部管理，提高物資采購質量，降低采購成本。具體職責如下：

一、采購制度建設

1．組織制定采購管理規(guī)章制度，上報領導后組織實施； 2．負責制定采購管理工作流程與標準，并督導執(zhí)行；

3．根據制度的執(zhí)行情況及時修訂，完善各項規(guī)章制度及工作程序。

二、采購工作管理

1．參與供應商的談判與合同的簽訂；

2．指導市場調查工作，進行合格供應商的審批審核； 3．抽查供應商檔案的建立和完善工作；

4．參與酒店批量與重要物資采購的業(yè)務談判工作。

三、部門內部事務管理

1．處理本部門內部日常行政事務；

2．負責本部門所屬員工的業(yè)務指導、績效考核工作； 3．負責本部門人員培訓、調配和工作安排等； 4．負責協(xié)調本部門與其它部門間關系，解決爭議； 5．主持部門內部會議的召開和重大事務的處理工作。

接下來，我根據崗位職責對一年來的工作進行述職：

采購制度建設工作：

根據董事會和酒店的要求，制定了采購部各崗位的工作制度、采購部工作程序、采購流程、食品采購工作程序及制度、外地采購工作程序。2016最新采購部經理工作總結

去年全年，在董事會和酒店的支持下，在各部門的通力配合下，我部全員協(xié)調下，圓滿完成了全年的采購任務，采購金額總計2200余萬元。雖然在過去的一年中，較好地完成了各項工作，但這都是大家努力的結果，在工作中，我離領導和同事們的希望還有一定距離，主要表現在：

1．流程制度，落實不夠嚴格，有流程沒走完就提前采購的現象； 2．管理措施不夠細致，對采購工作中的一些新問題思考不夠。

今年的努力方向：

1．不斷探索和改進工作方式、方法，以更加熱情的工作態(tài)度投入到本職工作中，結合實際，制定新的工作目標和方向，進一步提高管理水平，提高駕馭工作的能力； 2．堅持不懈地抓好流程和制度的落實，使制度化、規(guī)范化的工作氛圍盡快落實； 3．經常關注市場變化，把握市場先機，抓住市場主動權，保證采購工作更快、更好地發(fā)展。

2016最新采購部經理工作總結

首先我先介紹一下有關于采購部的相關事宜。

采購部主要職責

1、審核采購需求

2、決定合適的采購方式

3、分配、選擇和維護潛在供應資源

4、負責供應商的調查和實地勘察，評估供應商的生產能力

5、采購合約與訂單的起草，簽發(fā)以及管理

6、根據采購需要采取相應的應急行動或進行后續(xù)跟蹤

7、解決與供應商在合約上產生的分歧以及支付貨款問題

采購經理的工作重點：

1、制定采購談判的策略和方案并加以實施

2、處理質量問題，以及退貨方案的實施

3、同公司內部其它各功能部門建立并維持良好的關系

4、對公司采購管理的政策和程序進行有益的宣傳并提出建設性的改良建議

5、運用一些戰(zhàn)術性的方法如供應商伙伴關系；供應鏈管理等建立良好的供應商關系

6、處理供應商的問訊，異議及要求

7、實施對新供應商的開發(fā)和扶植工程

8、此外，采購經理的工作常常能夠體現出采購部門對整個公司所起到的關鍵作用和真

正價值所在

9、配合財務在整體上用的付款策略

一、材料采購工作情況

8份生產形勢有所好轉，采購的工作量有所增加，加上采購部人員的調整，以及電鍍廠家的緊張，按單采購，對于有些材料的及時上有些影響。

8月份最頭痛的事就是電鍍了，價格提高了，還要自己接送，好話說了一大堆，還不能及時鍍出來。

對于生產上的采購材料，除了客觀原因（如資金延遲，采購任務下得急，供應商來不及交貨等）之外，基本都能即使到位。

二、值得肯定的地方

（1）采購的各項工作，包括各項計劃、方案，一直與生產部門緊密聯系，切實滿足訂單的生產需求。2016最新采購部經理工作總結工作總結。

（2）與部分供應商建立了良好關系，能夠進行有效的溝通洽商，努力為公司爭取了優(yōu)惠條件，有效減少采購成本。

（3）在資金緊張的狀況下，與供應商協(xié)商，支持公司生產，并有效的建立了幾家良好的合作關系。

三、工作中出現的問題

（1）材料在采購回來后，跟財務部門溝通比較不及時，未能迅速后清晰的報帳，致使財務部工作量加大，減慢其部門工作效率。

（2）在付款方（2016值班工作總結）面還沒有做到更好的協(xié)調方式，導致了個別供應商不滿的情緒。

四、解決的辦法

（1）對支付采購費用的情況做好記錄。讓采購部各項支付情況清晰明了并有據可尋。（2）庫存問題的處理，需要與物控部一起協(xié)調好。主動咨詢，可一起完成采購成本與庫存成本的權衡分析等，更加緊密聯系兩個部門。（3）對于有計劃外的交易出現，預算數額與實際操作的數額相差較大，則需要與物控部、銷售部、生產部溝通好，盡可能完善采購計劃及采購預算。

第五篇：公司采購部管理制度

采購部管理制度

1.總則

1.1為規(guī)范公司采購工作，特制訂本制度。

1.2本制度適用于公司外協(xié)、商務采購活動。、2.采購原則

2.1嚴格執(zhí)行詢價議價程序

物品采購以及外協(xié)，必須有三家以上供應商報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議價定最終價格，臨時性應急采購買的物品除外。

2.2 采購會審、合同會簽制度

物品采購，必須經營業(yè)部、制造部、技術部、質量部參與，調研匯總各方意見，經總經理審核。

2.3職責分離

采購不得參與貨物和服務的驗收，采購的數量、質量、交貨問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。

2.4 一致性原則

采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、材質、數量一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或者成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購單作參考。

2.5 廉潔制度

所有采購人員必須做到：

2.5.1 自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質量，降低采購成本。

2.5.2 加強學習，提高認識，增強法治觀念。

2.5.3 廉潔自律，不能向供應商伸手。

2.5.4 嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

2.5.5 工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6 努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新事物及市場信息。

3.采購程序

3.1 供應商的選擇

3.1.1供應商必須證照齊全，具有相關資質。

3.1.2 對于經常使用的商務或服務，采購部應較全面的掌握供應商的管理情況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應商定期進行評估和評審。

3.1.3 在選擇供應商時，必須進行詢價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商報價不能作為唯一決定的因素。

3.1.4 為確保供應商渠道的順暢，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為備用供應商或子啊其間進行交互采購。

3.2采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)商技術中心、財務及使用部門共同完成，報主管領導審批。技術中心、使用部門負責采購物品的適應性，財務部門負責預算控制、價格調查、合同付款條款的審核；采購部負責合同條款的談判、付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信心的收集，同時，與供

方和生產廠家聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況以及質量反饋及確認售后服務事宜。

3.3付款程序

3.1 采購部依據付款計劃及合同提出申請，后附付款明細單，由主管負責人簽字確認，由總經理簽字確認后財務辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復印存檔。

3.2 發(fā)票：付款時必須開增值稅發(fā)票，核對發(fā)票內容是否與合同一致，并填寫發(fā)票明細單存檔，在紅聯上由倉庫、質量、采購人、總經理簽字后交給財務核銷。

4.違約處理

4.1物品出現延期后，采購部及時通知銷售、制造部、技術部門以及相關部門。

4.2 貨物出現質量問題后，由使用部門或技術部門提出建議，報部門負責人，采購部接到意見后，需書面或發(fā)郵件的形式報給供應商，要求供應商換貨或退貨。

4.3 采購部與供應商協(xié)商不成，或造成損失的，由財務核算損失，采購部負責追索。

5.審核監(jiān)督

5.1采購過程中進行財務監(jiān)督和審核

5.2 在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結算過程中，除有關業(yè)務部門、銷售以及相關領導參與外，財務部門要全程參與。財務部主要負責價格的核查及審計。采購部門要自覺接受審核以及對采購活動的監(jiān)督和質詢。

6處罰條例

6.1 嚴格按照此管理制度執(zhí)行，執(zhí)行度完成率與績效考核相關聯。

6.2 采購的合格率和要求到貨時間的完成率與每月績效考核相關聯，如因人為原因造成的采購事故，每出現一次扣除績效二分，如連續(xù)3個月每月超過3次，將失去公司每年的工資漲幅以及參加公司的優(yōu)秀員工評選的資格。

6.3 對采購人員在采購過程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，將按公司有關制度處理。

編制：審核：批準：