第一篇：大型公司管理辦法

采購管理辦法〈試行〉

為加強公司物資和設備的采購管理，規范采購過程和采購行為，保證采購物資質量，降低采購費用,結合公司實際，特制定本采購管理辦法。

第一章物資采購的分類管理

第一條公司物資采購分為工程物資設備采購和行政物資設備采購。工程物資采購主要是指數量大、金額高和質量要求嚴格的用于生產經營或工程項目類物資設備的大宗采購，主要指工程機械設備，工程材料和綠化苗木花卉等生產資料采購；行政物資采購是指用于公司行政辦公和后勤生活方面的生活資料采購，主要指辦公用品、生活用品等方面綜合性后勤采購。

第二條工程物資設備采購的主管部門是公司各工程業務技術部門，行政物資設備采購的主管部門是辦公室和后勤部。辦公室負責辦公用品的采購管理，后勤部負責后勤生活資料的采購管理。

第二章工程物資設備采購辦法

第三條采購計劃及預算的提出和審查。工程部門根據工程需要提出工程物資設備采購計劃，并配合財務部門提出初步預算。采購計劃應包括擬購材料或設備的數量、質量、規格、型號、質量檔次、技術參數、主要生產廠家等。經分管副總審核簽注意見后提交總經理辦公室審議或總經理審核。

第四條詢價。計劃和預算經審議同意采購后，由工程部門為主，后勤部、財務部配合對擬購材料和設備進行詢價。詢價應在5家以上供應商進行比質比價，特殊情況的詢價也不能少于3家。詢價后由工程部門、后勤部、財務部提出詢價比較結果的書面報告，報告應列明供應商基本情況、價格和質量差異，價格最終可讓步程序，初步選擇意向等，由公司分管副總認可后報公司總經理辦公會作出 1

選擇決定或由公司總經理作出決定。

第五條合同。由工程部門負責與選定的供應商進行合同談判，并起草合同草案;重大、重要合同可邀辦公室文秘人員參加起草。合同內容應完整與合法，由分管副總修改審定后提交總經理辦公室審議通過或總經理同意，由公司授權人正式對外簽訂。合同正式簽訂前應再次審核價格。材料采購合同簽訂時應封存樣品，設備采購合同簽定時必須留足質量保證金。最后交由工程部門完成已確定的采購任務。

第六條驗收。工程部門和材料設備使用部門共同對采購材料或設備進行驗收，按照合同對封存樣品進行認真驗收。所有參加驗收的人員必須簽注驗收意見，不合格的堅決不予驗收。驗收合格的材料和設備由工程部門指定專人妥善保管，直至移交給使用部門。

第七條監督。材料和設備采購由財務部門和后勤部門或者公司辦公室進行事后監督，后勤部門或財務部門受公司領導委托，不定期抽查市場同類同檔次產品的市場價格。凡發現采購材料設備明顯高于同時期同類材料市場價格，應立即向總經理報告，公司將責成詢價和簽訂合同的部門說明原因，如不能做出合理解釋，相關人員將承擔經濟責任，如發現有損公肥私,甚至違法犯罪的行為，公司將依法追究相關人員法律責任。

第三章行政物資設備采購辦法

第八條辦公用品采購程序。辦公用品采購主管部門是公司辦公室，公司辦公用品的采購計劃清單，由辦公室主任負責審核，其他部門的辦公用品的采購，由各自部門提出采購清單交由辦公室辦理。辦公用品的采購清單由公司辦公室匯總送公司分管領導或總經理簽字后交由公司后勤部門執行采購任務。

第九條辦公用品的采購要盡可能貨比三家，選購價廉物美的產品，如遇采購大宗物資或較昂貴的辦公設備或設施，除計劃、預算、詢價由辦公室負責外，其它程序與工程物資設備采購程序相同。

第十條后勤生活資料的采購由公司后勤部門負責。如遇大宗物資或較昂貴的后勤設備或設施的采購除計劃、預算、詢價由后勤部門負責外,其它程序與工程類物資設備采購程序相同。

第十一條所有采購回來的行政物資由采購人一律交由公司庫管員統一入庫管理，并做好交接簽字記錄；庫管員根據采購清單及時通知公司辦公室或后勤部門分發到需要使用的部門。

第四章物資采購后續管理

第十一條公司所有采購物質的質量保證書、維修卡或包修卡、使用說明書或配備的零部件、附屬設備或設施,全部由后勤部門統一管理，發放。基中質量保證書、維修卡、包修卡使用說明書的原件由后勤部門指定專人統一保管，復印件交由使用部門。

第十二條物資設備采購行為完成后，相應的使用部門應加強所采購物資設備或設施的使用管理，嚴格按使用規范操作使用,要隨時加強所采購物資設備或設施的質量跟蹤，若發生質量問題等情況，應及時和后勤部門一道與物資設備或設施的供應商聯系解決。

第五章附則

第十三條本制度從公布之日起執行。

第十四條本制度在執行過程中應不斷修正和完善。

第二篇：大型國有企業公司對外接待工作管理辦法

大型國有企業公司對外接待工作管理辦法

XX公司對外接待工作暫行管理辦法

第一章 總則

第一條 為了進一步提升公司對外接待管理水平，促進接待工作規范化、標準化、高效化，恰當、節儉地開展好公司對外接待和公共關系工作，更好地塑造企業形象，促進和諧發展，特制定本辦法。

第二條 對外接待工作的總體要求是，根據接待對象不同單位、不同層次、不同需求，掌握接待工作規律，做到目標明確、思路清晰、計劃周密、主次分明、機動靈活，以高度的責任心和嚴密細致的作風扎實做好工作。

第二章 接待分工

第三條 對外接待工作由綜合部負責歸口管理，相關部室、分公司協助配合。

第四條 接待工作按來賓級別分成如下四類，并按類別區分接待標準及工作分工。

（一）一類接待：主要來賓為省部級黨政軍領導和總部副總經理（含）以上的領導。該類接待由綜合部負責編制活動計劃和安排食宿,由公司主要領導陪同。

（二）二類接待：主要來賓為總部部門（含香港機構）、同級各兄弟公司的總經理、副總經理，黨政軍機關正、副地廳級領導。該類接待由綜合部負責編制活動計劃和安排食宿。涉及工作或業務的活動內容,由相關部門(中心)根據綜合部統籌安排負責接待并指定專人陪同,公司領導視情況參加相應活動。

（三）三類接待：主要來賓為總部部室副總經理（不含）以下的工作人員，同級兄弟公司的部門總經理（主任）、副總經理（副主任）；地方相關部門正、副縣（處）級領導。該類接待由相關部門(中心)負責編制活動計劃,經綜合部審核后,由各部門(中心)指派專人接待,公司領導視情況參加相應活動。

（四）四類接待：主要來賓為同級兄弟公司各專業項目經理或其他與公司有業務聯系的相關部門人員。該類接待由工作對口部門(中心)提出接待計劃經綜合部審定后實施，相關部門陪同。

第三章 接待標準

第五條 按照附件《XX公司接待住宿及就餐酒店級別參照表》對照公司接待類別，將接待住宿及就餐酒店進行了相應分級，接待時按照主要來賓級別確定接待類別后，在相應級別的酒店安排就餐、住宿。

（一）實際工作中，只可根據需要酌情降低接待就餐、住宿的酒店級別，但不得提高。

（二）對于來賓級別較低或非公職人員、但對公司非常重要的來賓，對口接待部門在審批時應及時向綜合部說明情況，并經主管領導同意后，可適當提高接待標準。

第六條 宴請餐費標準（含酒水消費），來賓一般宴請一次：

（一）一類接待宴請標準為每人每次200元以內。

（二）二類接待宴請標準為每人每次150元以內。

（三）三類接待宴請標準為每人每次100元以內。

（四）四類接待宴請標準為每人每次80元以內。

（五）接待宴請之外的用餐全部安排工作餐，具體標準為：省部級每人每天100元,地廳級每人每天80元,縣處級每人每天60元;接待工作人員（含司機）每人每次不超過20元。

（六）同級兄弟公司普通員工以及公司下屬單位人員來省公司參加的培訓、交流、參觀等純業務活動，原則上安排在員工餐廳用工作餐。由相關部門的經辦人填寫用餐申報表一式兩份，部門領導審核后由綜合部審批執行。

（七）同日宴請兩方面以上來賓,原則上應統一安排,不得單獨安排(特殊情況除外)。

（八）公司在外或在京宴請賓客的，宴請前要按照接待程序履行審批手續，經批準后方可進行宴請。

（九）接待費用超出核定標準之外的,不予報銷。

（十）公司領導宴請的，可適當放寬標準限制。

第七條 陪餐：

（一）主要來賓為省部級領導、總部部室總經理（含）以上領導、同級兄弟公司總經理的接待，由總經理安排陪餐；

（二）主要來賓為總部部室副總經理、同級兄弟公司副總經理的接待，視情況由公司總經理或分管領導安排陪餐；

（三）其他級別的來賓由對口部門安排對等陪餐。

（四）具體陪餐人員由主陪人員確定。無論宴請哪一級領導,除公司領導外,其他陪餐人員原則上不得超過來賓人數的三分之一。

第八條 住宿標準：

（一）我公司承擔住宿費用的接待，一、二類接待的主要來賓安排套間，其他來賓一律安排標準間或單間。

（二）來賓自理住宿費的,按對方要求安排客房。

第九條 迎送陪同：

（一）接待省部級領導、總部部室總經理（含）以上領導、同級兄弟公司總經理，由總經理和綜合部負責人及相關人員陪同；接待總部部室副總經理、同級兄弟公司副總經理，由公司分管領導及相關部門負責人陪同；接待其他級別的來賓，由對口部門負責人對等迎送陪同。

（二）車站（機場）迎接。總部領導蒞臨，由公司總經理及相關人員前去迎接。兄弟公司領導來訪，由一名公司領導及綜合部負責人前去迎接。其他人員來訪，可由接待人員或有關部室、中心派人員迎接，公司主管領導可前往住地看望。

（三）安排好來賓食宿后，接待人員要盡快與來賓商議確定接待活動及具體日程安排,并及時報告有關領導;來賓若要聽取匯報或召開座談會的,由接待負責人提前安排好會議室,通知參加人員,并將與會人員名單提供給來賓。

(四)客人離開時,應根據需要提前協助安排訂購車票(機票)、確定送行人員及送客車輛。

第四章 接待費用處理

第十條 各部門在接待中要貫徹節儉的原則，嚴格執行接待審批、開支標準和管理規定。接待費用結算時，持接待審批表，并經經辦人、部門負責人、綜合部審核簽字后，按公司財務審批權限規定報批，辦理支付結算。

第十一條 在省公司定點接待并可以簽單的賓館、酒店住宿就餐時，住宿費用單據必須由陪同人員在來賓離開當日簽名，就餐費用單據必須由陪同人員在就餐完畢時簽名，綜合部按規定時限結算費用。

第十二條 如遇特殊情況須在非定點賓館、酒店住宿、就餐時，應事先報請綜合部同意，食宿發票由陪同人員簽名，并經綜合部審核后，辦理費用結算。第十三條 出差在外確因工作需要宴請他人的,事前要按接待程序辦理審批手續。

第十四條 分公司按照省公司安排協助接待的，接待費用由省公司陪同部門在接待完畢后一次性結清或隨后辦理結算。

第五章 接待工作程序和要求

第十五條 凡相關部室接到上級和有關單位來公司檢查指導工作的通知后，應問清對方領隊職務、人數、性別、乘坐的交通工具、到達時間和活動計劃等，制定接待計劃，并填寫《XX公司接待審批表》報送綜合部，由綜合部向公司領導匯報后作出具體安排，并通知相關部室執行。

第十六條 需要分公司協助接待的，由綜合部或接待部門持接待審批表通知相關分公司協助接待。

第十七條 接待主管部門和相關部室應積極協助配合做好接待工作，精心安排好接機、接車、訂票和全程迎送陪同，并確保交通安全。接待過程中要嚴格執行既定的安排，不得隨意更改活動時間、活動場所和已商定的事項，確保接待工作上下銜接，有條不紊。

第十八條 來賓如需聽取工作匯報與情況介紹，接待部門應視來賓領隊職務、來公司目的等情況，事先確定匯報內容和匯報人。如需分專業活動時，介紹到相關部室或單位，由相關部室或單位匯報或介紹情況。

第十九條 如來賓要求參觀生產現場，由接待部門事先與綜合部安保部門聯系，經綜合部審核并報主管領導同意后安排實施。

第二十條 綜合部及各部門要建立日常接待登記制度，內容包括來賓姓名、單位、職務、接待時間、主要業務、處理意見、處理結果以及接待人員簽字等。接待登記和有關記錄應指定專人妥善保管，重要的接待登記、記錄應定期報送公司主管領導審閱。

第二十一條 接待人員應衣著整潔，文明禮貌，熱情大方，嚴守企業秘密，未經請示同意，不得擅自向對方提供企業任何內部文件、資料。接待外賓應同時遵守國家有關涉外工作制度。

第二十二條 接待人員要加強學習，熟悉接待服務管理知識，掌握基本公共禮儀規范，了解公司基本情況及本省政治、經濟、人文、地理、風俗民情與風景名勝的一般知識，并具備必要的應變能力和語言表達能力。

第二十三條 接待管理部門和人員要積極協調好相關單位的公共關系，創造良好的接待條件。接待部門要定期召開接待工作例會，對職責履行情況和服務質量進行總結，對存在的問題提出整改意見和措施，不斷提高接待服務質量。第二十四條 接待旅行考察的來賓，要制訂旅游計劃和標準后,委托旅游公司接待,指定專人陪同,全程進行監督。

第六章 附 則

第二十五條 本辦法自印發之日起實施，由省公司綜合部負責解釋。

附件

1、XX公司接待審批表

XX公司接待審批表

No:

時間： 年 月 日

來賓

單位

來賓

人數

接待

天數

住宿

地點

來

賓

人

員 姓名

（領隊）

職務

姓名

接

待

事

項

預計費用

接待標準

接待內容

時間安排

申請部門

負責人簽字

綜合部

安排意見

分管領導

審批意見

總經理

審批意見

注

注：按管理辦法規定，由分管領導審批后，總經理可不簽署意見。

第三篇：大型機械管理辦法

邯濟鐵路擴能改造工程

大型機械設備安全管理辦法

第一章 總則

第一條 為切實提高邯濟鐵路擴能改造工程建設項目大型施工機械的安全管理，確保大型機械設備的使用安全，保障人身和營業線安全，制定本辦法。

第二條 本辦法依據《安全生產法》、《鐵路營業線施工安全管理辦法》（鐵辦【2008】190號）、《營業線施工安全管理實施細則》（濟鐵總發【2010】326號）、邯濟指安【2011】第62號文以及其他有關安全管理規定制定。

第三條 本辦法適用于邯濟鐵路擴能改造建設工程。

第二章 組織機構職責

第四條 項目部成立大型施工機械安全管理領導小組，項目經理為安全管理第一責任人，安全總監為安全管理實施負責人，相關職能部門人員為安全管理實施人。

領導小組成員： 組 長：滕兆寶 副組長：范順勇

成 員：張發申、張永、李克柱、王海斌、郜宗輝、索華志、丁嘯、孟凡良、張來平及安質部、工程部、物資部相關工程技術人員。

第五條 項目部物質部部負責本項目部的設備安全管理工作，各工區負責本級的機械、設備的安全管理，各工區負責人應根據施工工程量，配齊設備管理需要的人員。

a)項目部物資部（安質部）主要職責

1.貫徹國家、上級有關大型機械設備安全管理的方針、政策和規定，根據項目部工程需要，制定項目部大型機械設備安全管理辦法和規章制度。

2.組織協調和監督，檢查項目部的設備安全管理工作。3.掌握大型機械設備動態，技術狀況及安全情況，指導、推廣設備安全管理先進經驗和新技術。

4.定期開展評優工作，表彰獎勵大型機械設備安全管理先進個人。

5.建立、保管設備技術檔案、臺帳和記錄卡片，五日報單，掌握本級設備數量和技術性能，按規定及時上報設備管理工作的有關報表，編制和上報設備大修計劃、報廢設備申請工作。

6.深入施工現場指導各架子隊安全技術人員的工作，了解大型機械設備安全管理辦法的執行情況及安全工作情況，研究施工中的不安全因素，提出安全改進意見，做好安全生產和文明施工的宣傳教育工作。

7.抓好本單位安全人員的安全技術培訓和考核工作。8.加強經常性安全教育，積極采取預防措施，最大限度減少事故，做好各類事故的調查、分析、處理和上報工作。

b)作業隊隊長主要職責

1.認真執行上級有關大型機械設備安全生產規定，對所轄班組（特別是外包隊）的安全生產負直接領導責任。

2． 認真執行大型機械設備安全技術措施及安全操作規程，針對生產任務特點，向作業隊（包括外包隊）進行安全技術交底，履行簽認手續，并對規程、措施、交底要求執行情況經常檢查，隨時糾正作業違章。

3． 經常檢查所轄作業隊（包括外包隊）大型機械設備作業環境及安全狀況，發現問題及時糾正解決。對重點、特殊部位施工，必須檢查作業人員及各種設備設施技術狀況是否符合安全要求，嚴格執行安全技術交底，落實安全技術措施，并監督其執行，做到不違章指揮。

4． 定期和不定期組織所轄作業隊（包括外包隊）學習大型機械設備安全操作規程，開展安全教育活動，接受安全部門或人員監督檢查，及時解決提出的不安全問題。

5． 發生因傷亡及未遂事故要立即搶救，保護現場，及時上報，參加或配合調查、分析。

c)現場領工員職責

1.模范執行安全生產各項規章制度協助作業隊長落實作業隊的安全生產責任目標，作好安全工作，接受專職安全技術人員的指導。

2． 協助隊長組織全班安全學習，作好班組安全活動記錄，加強班組日常安全教育宣傳工作，搞好新工人安全教育工作 ；

3． 協助作業隊長每天進行本班組大型機械設備的安全生產的自檢，交接檢并做好記錄；

4． 負責落實好上級有關對大型機械設備安全管理的工作； 5． 及時發現和處理事故隱患，對不能處理的危險因素要及時上報；

6． 有權制止違章作業，有權抵制和越級報告違章指揮行為； 7． 發生事故要立即搶救保護好現場并及時上報，參加或配合調查、分析。

d)安全員職責

1． 安全員負責本項目大型機械設備安全管理工作。

2． 貫徹執行安全生產的方針、政策、法令、法規、標準、制度、上級指示、決定，并督促檢查其執行。

3． 負責安全內業臺帳收集整理，努力提高安全工作標準化、規范化、制度化管理，做到安全檔案、資料齊全。

4． 參與安全技術措施編制與修訂，檢查收集工長的安全技術交底。

5． 配合有關部門和本項目其它管理人員抓好大型機械設備安全教育工作，提高職工安全操作技能和自身防護能力，檢查特種作業人員持證上崗情況。

6． 做好工地日常巡查工作發現安全隱患及時處理或簽發隱患整改通知書，遇有嚴重隱患有權暫停生產。

e)操作人員職責

1.認真執行崗位責任各項規章制度，模范履行職業道德規范（按章操作、文明施工、精心保養、愛機惜油、不謀私利、優質服務）。嚴格執行安全操作規程，保證設備安全運行。2.認真做好日常保養工作。

3.及時準確填寫《機械設備施工日志》。

4.有權拒絕違反設備安全操作規程的施工安排和指揮。

第三章 現場管理

第六條 各單位進場的大型機械必須有設備檢驗合格證和使用說明書，禁止不合格設備進入施工現場。

第七條 大型機械進場后，現場安全員要在施工過程中每日填寫《大型機械設備登記表》，動態反映出施工地點、危險源點、防護人員、防護措施等。

第八條 作業場地必須有明顯的安全警戒線和安全警示牌，相應設備懸掛其安全操作規程。

第九條 大型機械設備嚴格執行“五個一”即：一機、一人（專職防護）、一本（機械施工日志）、一牌（設備標識牌）、一證（機械操作證）齊全制度。

第十條 施工現場安裝、拆裝大型機械設備時，必須要由專業知識強、操作熟練的人員承擔，分管經理、架子隊長、安全員到現場把關。

第十一條 大型機械轉場時，要認真落實好“四個專項”制度。作業隊隊隊長、技術負責人、領工員、安全員、技術員必須現場把關，經確認場地平整、地基承載力滿足要求，方可進行。夜間不得安排轉場、移機。

第十二條 作業人員進入施工現場必須佩帶好相應的勞動保護用品，作業前按設備的操作規程進行檢查，作業中嚴格遵守勞動紀律，服從指揮，不得酒后上崗或連續疲勞作業，應當嚴格執行相應的操作規程和有關的安全規章制度，并做好設備使用、維修保養記錄。

第十三條 大型施工機械作業時，現場必須有領工員、安全員、技術員進行跟班作業。

第四章 臨近既有線大型施工機械安全管理

第十四條 各作業隊臨近既有線大型機械施工必須按照安全專項方案配全所需防護用品，并嚴格按要求進行落實。

第十五條 大型機械進場前，必須測定樁位離既有線護欄、圍墻的距離，對于高度投影影響既有線安全的大型機械必須埋設地錨、拉好纜風繩。

第十六條 大型機械進場前，要對有地埋管線的地方進行人工開挖探溝，以確認地下管線的位置。對于挖出上午地下管線，采取支護防護措施，對以探明的地下管線徑路區域要采取隔離防護措施，做好相應的安全警示標志。

第十七條 大型機械與架空電力線的安全距離必須符合要求才能施工，大型機械在接觸網支柱及接觸網帶電部分5米范圍內須裝設接地線。在電桿、拉線附近施工時，對電桿應留出1-1.5米半徑的土臺，對拉線流留出1.5-2.5米半徑的土臺，土臺周圍插標桿警示。

第十八條 大型機械施工場地要平整、夯實、無障礙物。場地的承載力能滿足大型機械的工作壓力，當地基松軟，承載力不足時，應加鋪枕木或鋼板墊護。第十九條 臨近既有線施工的大型機械施工期間，各工班必須做到“一機一人”“隨機而動”防護。專職防護人員要做到人到位、責任到位、措施到位、落實到位，確保安全。

第四章 事故處理

第二十條 應急處理要本著“先防護、后處理、寧停勿撞”則，盡一些可能減少故障影響的時間和范圍，減少故障造成的損失。

第二十一條 當臨近既有線大型機械傾覆侵入既有線限界，危及行車安全時，現場值班人員必須立即通知分部經理或安全員，并通知工務、電務、供電等設備管理單位請求組織救援。項目部管理人員及時到達事故現場進行組織救援工作。

第二十二條 事故處理要充分發動群眾，認真分析情況，查明原因和責任，總結吸取教訓，制定預防事故的措施，提出對事故的處理意見，必要時應召開事故現場會。對事故責任人要按情節輕重和責任大小給予行政處分和經濟處罰，觸犯刑律的要依法追究刑事責任，對事故處理要做到“三不放過”（事故原因分析不清不放過、事故責任者和群眾未受到教育不放過、沒有防范措施不放過）。

檢查評比與獎懲

第二十三條 認真執行大型機械設備安全管理制度。項目部每月對各工點進行不定期安全檢查，項目經理、副經理、總工檢查不少于2次，安質部、工程部檢查不少于4次，安全專業工程師檢查不少于8次。

第二十四條 對表現好的單位應及時表揚，必要時召開現場會，交流推廣先進經驗；對管理差的單位要進行批評，要求其制訂整改措施并限期改進，必要時召開現場會，吸取教訓。

第二十五條 表彰和獎勵

對在平時設備安全管理、操作規范、預防設備安全事故中，有突出貢獻的人員，由各工區根據貢獻大小，及時給予獎勵。

第二十六條 懲處和罰款

1.因管理混亂，沒有嚴格按照大型機械設備管理辦法進行實施，存在重大安全隱患，要求限期改正，被警告的單位應及時認真地進行整頓，必須在限期內整改完畢，否則禁止開工。

2.因工作責任心不強，玩忽職守，造成重大、特大責任事故的責任人由項目部給予行政處分和經濟處罰，并通報全項目。

3.因違規操作造成安全事故，按事故直接損失費的百分之三十給予經濟處罰，所罰款項上交項目財務。

第五章 附則

第二十七條 本辦法自公布之日起執行。第二十八條 本辦法由項目部安質部負責解釋。

第四篇：大型機組管理辦法

大型機組管理辦法

第一章 職 責

第一條 設備管理部

（一）貫徹執行中石化有關大型機組管理制度、規程、規定和標準，負責公司大型機組歸口管理和協調工作。

（二）負責組織或參與大型機組的選型、設計審查、監造、中間檢驗、安裝、試運轉和驗收工作。

（三）負責組織大型機組的運行狀況技術分析，組織開展大型機組狀態監測、故障診斷和技術攻關。

（四）組織大型機組的特級維護管理工作，定期組織檢查。組織召開公司大型機組特護會議。

（五）組織制定和審查大型機組檢修計劃、檢修方案。組織制定和審核大型機組更新、改造計劃及方案。

（六）組織或參與大型機組設備事故調查分析和處理。第二條 生產技術部

（一）參與大型機組的選型、改造、設計和審查工作。

（二）參與大型機組機械運轉試驗和驗收，并組織大型機組聯動試車和性能考核工作。

（三）負責大型機組工藝運行的管理。第三條 生產中心

（一）負責大型機組的管理和維護，制定大型機組特護實施細則，負責特護小組的管理。

（二）參與大型機組的選型、改造、設計審查，組織試車和驗收工作。

10-1

（三）實施大型機組狀態監測和故障診斷工作，及時發現設備缺陷并落實整改措施。

（四）建立健全大型機組的設備檔案，負責編制大型機組的運行作業指導書、事故預案。

（五）組織召開月度大型機組特護例會，對大型機組進行綜合分析和評價。對存在隱患制訂對策和預案，落實措施。

（六）負責大型機組檢修、更新、改造計劃的編制工作，負責項目的實施。

（七）參與大型機組的事故調查分析和處理，制定事故防范措施并組織實施。

（八）負責本中心相關人員的技術培訓和考核，不斷提高上崗人員管理、操作、維護的技術水平。

第四條 維保單位

（一）參加大型機組運行和特護活動，按維保協議要求接受生產中心管理。

（二）按各中心巡檢管理和特護實施細則要求進行巡檢，并認真及時如實記錄。

（三）對巡檢中發現的問題應及時向生產中心通報，并立即查找原因，落實整改，盡快消除設備缺陷。

第五條 采購中心

（一）按技術協議要求做好大型機組及備品備件的訂購工作。

（二）組織大型機組制造過程中重要中間環節的驗收及設備的報檢、開箱驗收等工作。

第六條 規劃建設部

10-2 負責組織建設項目（新建、改擴建、技改）中大型機組的設計、選型審查及設備的安裝、監理工作。

第二章 工作程序

第七條 大型機組的選型

（一）大型機組是指在生產中無備臺可切換，因其停車會引起停產的關鍵設備。公司級大機組由設備管理部及生產技術部共同確認，報公司主管領導批準后，以文件（文字、電子版）形式發布。

（二）大型機組的選型應符合相應最新版本的技術標準和規范，選用具有使用可靠、操作彈性大、結構合理、效率高、檢修方便的機型，達到壽命周期費用經濟、設備綜合效能和安全可靠性高等要求。

（三）大型機組制造廠商必須是業績好、信譽好、服務好、有相關國際標準認證體系的廠家，制造的機型必須符合國家環保標準和節能要求。

（四）大型機組的初步設計方案和技術要求必須經過由制造商、設計單位和公司相關代表人員等參加的各方會審。

（五）大型機組必須配備必要的控制系統、聯鎖保護系統、實時監測儀表及狀態監測系統等設施。

第八條 大型機組的監造、安裝及試車驗收

（一）大型機組制造廠商按技術協議進行設計、制造、試驗，并由公司設備管理部或規建部組織，協調處理制造過程中出現的問題。如有必要，設備管理部或規建部還應委托有相應資質的監造單位進行監造。大型機組出廠前，應按照技術協議由采購中心組織有關專業人員進行質量檢驗。

（二）大型機組的安裝單位必須是業績好并有相應的安裝資質的單位。

10-3

（三）安裝單位必須按有關標準和規范編制大型機組安裝方案，并由設備管理部或規建部組織、設計和監理單位參加對安裝方案進行審核，制造廠商應提供技術指導，并協助解決安裝過程中出現的問題。

（四）大型機組安裝完畢后進行試車，由機組所在中心牽頭成立試車小組，由試車小組編制試車方案，并經設計、制造廠商等單位聯合審查。

（五）大型機組試車應在額定工況下進行不少于72小時的連續運轉，技術性能達到設計和生產要求，控制系統及監測系統運行情況良好，各調節機構動作快速、靈活、準確，有完整、真實的試車記錄。

（六）大型機組試車完畢后，安裝單位應在一個月內將機組安裝竣工資料及試車記錄、專用工具、隨機備件等移交生產中心，生產中心按檔案管理要求建立大型機組的設備檔案，并妥善保管好隨機備件。

第九條 大型機組運行管理

（一）大型機組的運行及管理是一項綜合性工作，各生產中心應成立五位一體特護小組對大型機組進行特護管理。

（二）特護小組由各中心技術人員和操作人員及維保單位機電儀人員組成。每套大型機組分別成立一個特護小組，組長由各中心指定，小組成員必須是本專業的技術和操作骨干。

（三）特護人員隊伍應保持相對穩定。因工作變動或離開原單位，有關單位應及時指定符合要求的人員補位，各中心應及時將公司特護設備的特護小組名單報設備管理部備案。

（四）大型機組特護工作實行現場掛牌巡檢制，各巡檢人員按照設備巡檢基準的要求做到天天特護（含節假日），節假日各專業的巡檢由值班和當班人員負責。巡檢人員應對大型機組的重要部位及主要技術參數進行檢查，并將巡檢數據如實填寫在現場巡檢記錄上，同時對機組運行狀況做

10-4 出評價，確認機組是否處于完好運行狀態。巡檢記錄由各中心負責管理。

（五）特護小組的機、電、儀、操作人員及專業技術人員每天按巡檢要求認真檢查大型機組運行情況，對于發現的問題，能處理的要及時處理，暫時不能處理而需停車處理的問題特護小組要做出相應的防范措施或應急預案，同時做好記錄，以便在停車時安排處理。問題嚴重的要立即向中心分管領導和設備管理部門匯報。大型機組故障停機后，應認真檢查、分析原因，不得盲目開機。

（六）特護小組組長每周召集特護小組成員進行一次小組活動，并形成記錄。活動主要內容有：

1.各專業通報一周來大型機組運行狀況和存在的主要問題。2.對大型機組存在的問題提出建議并制定相應預案。3.對大型機組一周來運行情況作出狀態評價。4.下周特護工作安排。

（七）各生產中心每月組織召開一次大型機組特護例會，例會主要內容有：

1.上月機組例會布置任務的完成情況及本月特護小組工作總結。2.機組本月的運行、維護、潤滑及狀態監測的執行情況。3.機組存在問題及解決辦法。

4、機組的備件儲備及消耗情況。5.下月特護管理工作的安排。

會議應形成紀要并由中心運保室主任簽發，存檔。

（八）設備管理部每半年組織召開一次公司大型機組管理會議，對機組管理情況進行總評并布置下階段工作。每月對生產中心的大型機組進行一次管理巡檢，并在現場特護記錄中進行記錄。各中心運行保障室每天對

10-5 大型機組巡檢情況進行檢查，并在巡檢記錄中對機組運行狀況進行總體評價。

（九）對大型機組存在的重大缺陷或隱患，生產中心要制定相應的應急預案并落實必要的防范措施，內容包括：

1.缺陷或隱患的概述。

2.對大型機組和生產可能導致的影響。

3.平時運行、巡檢、維護需要安排的工作或應采取的應急措施。4.停車搶修的具體方案（包括檢修必需的質量保證體系、安全措施、時間、材料、備件、人員及專用工器具等）。

(十)特護小組要做好大型機組潤滑油、控制油管理，每月分析潤滑油品質量。

(十一)按《設備狀態監測管理辦法》要求搞好大型機組狀態監測和故障診斷工作，每月對大型機組運行狀況數據進行分析評估，提高大型機組運行狀態預知管理水平。

(十二)各中心要按照設備管理制度的相關要求建立健全大型機組的設備檔案，機組檔案應包括：設備圖紙、操作說明、潤滑基準，易損件清單、機組運行時間統計、機組的故障、事故記錄、檢修記錄資料、潤滑油分析記錄、狀態監測記錄、特護例會記錄等。

(十三)大型機組的聯鎖保護系統必須投入自動狀態，儀表聯鎖管理按《儀表自動化管理辦法》執行。

（十四）對存在嚴重缺陷或對安全生產構成嚴重威脅的大型機組的更新、改造由使用單位提出申請，設備管理部組織進行評估后報公司批準執行。

(十五)對關鍵設備或帶病運行且對生產可能造成重大影響的非大型

10-6 機組設備可選擇采取臨時特護辦法，各中心可自行制定特護辦法并組織實施。

第十條 大型機組檢修管理

（一）大型機組的檢修應按檢修規程進行。對重大檢修或改造，檢修單位應按大型機組檢修、改造項目內容編制相應施工方案，經使用單位審核并報設備管理部審批后方可實施。

（二）檢修單位必須建立質保體系，并按照HSE體系的要求落實各項檢修措施，保證安全、文明檢修，確保按時、按質完成任務。在檢修過程中，檢修單位必須認真、完整、真實地填寫檢查和修理記錄。

（三）檢修單位應加強檢修過程中的質量驗收，對于重要中間環節和隱蔽工程須由設備管理部、使用單位和檢修單位共同確認。檢修完成后，由使用單位組織試車，設備管理部派人參加。使用單位在大型機組大修投入運行正常后一個月內完成相關檢修資料和試車記錄存檔工作。

（四）大型機組檢修完畢后，使用單位應對本次機組的檢修進行書面總結，對機組的檢修及運行情況進行講評。

（五）大型機組必須建立相應的易損件目錄清單，并按易損件目錄進行儲備。各生產中心根據儲備量及歷年消耗情況每年向設備管理部提出大型機組備件采購計劃清單，經設備管理部審核并報公司領導批準后，由采購中心按計劃進行采購。

第十一條 檢查與考核

（一）設備管理部按《設備檢查管理辦法》中規定的頻次及檢查內容進行管理檢查，檢查內容包括：

1.大型機組運行能力是否滿足正常生產需要，或達到設計能力。2.大型機組各運行參數、機械性能參數、潤滑油性能指標是否在操作

10-7 規程所限定的范圍內。

3.主機及輔助設備（冷卻器、分離器、潤滑系統、密封系統、管道、閥門等）是否完好。

4.儀表系統的控制率、使用率、完好率、聯鎖投用率是否達到規定要求。

5.電氣設備是否完好。

6.各種檔案資料是否齊全、完整、及時記錄，特級維護工作是否落實。

（二）考核內容及標準應包括： 1.大型機組完好率大于98%。2.潤滑油指標合格率100%。3.聯鎖保護系統投用率100%。4.電氣設備的完好率100%。

5.檔案資料（包括特護例會記錄、事故故障記錄、設備檔案、潤滑油分析記錄、狀態監測記錄等）完整齊全，記錄真實及時。

6.因機組本身故障造成裝置非計劃停工的次數為零。7.重大事故為零。

本辦法起草人：何寧溪

10-8

第五篇：大型汽車集團外來人員進出公司管理辦法

集團公司外來人員進出管理規定

1.目的和適用范圍

1.1 為規范外來人員進入廠區的管理，保證廠區良好的工作秩序，防止人身和設備等事故的發生，特制定本規定。

1.2 本規定適用于所有進入廠區的外來人員的管理。

2.引用文件

《物資出廠管理規定》

3.術語定義

外來人員：本制度所指的外來人員包括：政府部門人員及其工作人員、合作單位人員、外協人員、參觀人員、工程施工人員、送取貨人員（包括司機），聯系業務人員、親朋好友等非本公司在職人員。

4．職責

4.1 辦公室職責

4.1.1 辦公室是外來人員管理的歸口部門，應按照公司《門衛管理辦法》嚴格進行外來人員進入公司的登記、準入管理，保衛科各保安人員應切實按照本制度相關規定做好外來人員在廠區行為規范的監督檢查工作，發現違反制度行為應立即制止和上報。

4.1.2 辦公室后勤管理科餐飲、住宿等服務小組應按照本制度規定做好外來人員的接待服務工作。

4.2 生產科及各作業車間職責

4.2.1 所有外來人員進入生產車間現場，必須得到生產科或各車間相關負責人的許可。4.2.2 生產科有權對外來人員在生產車間的言行舉止進行監督考核。

4.3 銷售部職責

4.3.1 銷售部負責對成品車庫進入人員的管控，未按照本制度規定進行登記準入的、不符合成品車庫管理規定的外來人員，一律不得準許進入成品車庫。

4.3.2 銷售部成品車庫管理人員有權按規定對進入成品車庫的外來人員進行行為監督和考核。4.4 其它業務接洽部門負責

4.4.1 其它外來人員接洽部門均需認真學習本制度，向所有接洽進入廠區的外來人員傳達本制度的相關管理規定和安全要求告知義務，并對外來人員進入廠區進行登記，進入生產區域的要發放外來人員專用馬甲，要求其按照制度管理規范在廠區進行參觀、合作。

4.4.2 所有進入廠區的外來人員違反本規定，接洽部門將承擔連帶責任追究。

5.外來人員進出門管理規定

5.1 外來人員及外來車輛進入公司門衛參照《門衛管理辦法》進行管理。

5.2 外來人員步行進出公司需登記后，由當值保安使用自已的卡打開門禁。

5.3 物資出廠一律參照《物資出廠管理規定》執行，外來人員攜帶物資出廠時，要到相關部門開具《物資出門證》，主動交由門衛檢查，否則按偷盜處理；無《出門證》時，均應主動請門衛查驗，若供應商同時給除公司以外兩個以上單位送貨，進入廠區之前必須在門衛對車輛裝載物品進行詳細登記，出廠時應以倉儲部出具的收料單為依據進行盤查核實，核對無誤后方可放行；未按《物資出廠管理規定》辦理出門手續的一切物資均不得出廠，出門手續與攜帶的物資不符合時，門衛有權不予放行，并扣留不相符物資。

5.3 嚴禁夾帶公司和他人的財物出門，發現偷盜、夾帶情況我公司將直接對當事人送交公安機關處理。對于未佩戴任何證件、無身份證明的外來人員進入我公司倉庫一律視為偷盜行為，并責令其離開公司區域，情節嚴重，將直接報警處理。

6.外來車輛廠區管理規定

6.1 根據公司《車輛管理制度》，所有外來車輛進出廠都必須認真填寫【來賓來訪聯系單】（車牌號碼、進出廠時間、進廠事由、司機姓名、隨同人員、所帶物資等逐一登記清楚）（見附件1），并由指定通道出入。各種機動車輛出入公司大門時，必須主動停車，接受門衛人員的檢查，經允許后方可出入。

6.2 外來車輛隨車人員必須隨車進出，不得在公司內超出工作范圍以外的地方逗留；外單位車輛非經辦公室主任批準，不準在公司內過夜；節假日期間外單位車輛禁止進入公司內，如有特殊情況，需事先報辦公室主任同意，方可進入公司內。

6.3 車輛在公司內行駛時速限制在 30 公里以內；進入公司的所有車輛必須按公司指定區域有序停放，不得堵住其它車輛進出通道。

6.4 需要長期進出廠區的車輛（如供應商、合作商車輛、工程施工車輛等），請在公司對接部人員帶領下到辦公室辦理車輛出入證。

6.5 送貨車輛進入車間、倉庫，應接受公司限高、限寬、限速管理，在有人指揮測量的限高、限寬尺寸，在允許進出的前提小心進出，以確保物資、大門、人員等的安全。

6.6 外來人員所帶車輛出廠時應自覺接受門衛打開后備箱等部位的檢查，門衛要嚴格執行。若是拒絕接受開箱檢查的，首先禮貌勸說，仍拒絕可報告領導處理；政府參觀團參觀公司時，在辦公室主任的許可下可免開箱檢查。

7.外來人員廠區流動管理

7.1 外來人員進入生產區域管理規定

7.1.1 外來人員進入公司大門應按照《門衛管理辦法》正常辦理入廠手續，辦理完手續需要到接洽部門領取并穿戴服務商識別馬甲（經批準的參觀人員除外）方可進入生產區域；各部門根據需要向辦公室提報所需馬甲數量，馬甲由各部門指定專人管理。

7.1.2 外部人員臨時進入生產區域（含技術中心試制車間），由接洽部門填寫《部門外來人員出入生產區域登記表》留底備查，并給外來人員發放馬甲。接洽部門應事先電話通知需前往的車間，由部門人員陪同前往車間現場；

7.1.3 外部人員需要長時間在生產區域進行相關活動，如駐廠服務的人員，接洽部門填寫《部門外來人員出入生產區域登記表》，記錄外來人員在生產區域的進出時間，留底備查。接洽部門給外來人員發放馬甲，并電話通知前往車間，由部門人員陪同前往車間現場。7.1.4 著裝不整、奇裝異服、穿涼鞋、拖鞋和高跟鞋的人員禁止進入生產區域（含技術中心試制車間）。外來人員進入生產現場后，應沿指定的安全通道行走，禁止隨意進入生產作業區、隨處吸煙、大聲喧嘩，未經許可不得拍照和攝像，不得隨意觸碰生產設備及汽車零部件。

7.1.5 政府或公司特邀的參觀人員進入不用領取馬甲，由公司領導或辦公室安排專人進行引導，禁止進入生產作業區，7.1.6 業務指導人員原則上可不領取馬甲，根據業務指導人員的要求確定路線，與業務相關的陪同部門必須安排專人全程陪同，隨時進行安全提醒和告知。

7.1.7凡其它外來人員需要進入公司車間（含技術中心試制車間），必須經過其單位負責人或者委托人同意后，并出具其單位或委托人的介紹信后，方可辦理手續進入。

7.1.8 凡其它外來人員需要進入公司倉儲部倉庫，必須經過倉儲部負責人同意，并由對接部門負責人派專人陪同，由車間值班人員確定陪同人員身份后，方可進入。

7.2 外來人員進入成品車庫的管理規定

7.2.1 所有外來人員未經允許不得進入成品車庫。

7.2.2 外來客戶原則上不允許進入車庫，確需進入成品庫需辦理相關手續，批準后由營銷中

心相關部門制定專人陪同入內。

7.2.3 外來人員在公司相關業務人員陪同下進入成品車庫，原則上不允許拍照和攝像，若需拍照和攝像，經外來人員申請，銷售部相關部門批準后方可進行。

7.2.4 任何人禁止在庫區吸煙和在庫區亂扔垃圾，禁止存放任何有可能對商品車造成損傷的物品。

7.3 外來人員進入廠區及辦公樓管理規定

7.3.1 在辦公場所談話時，不可大聲喧嘩、接打電話時語音柔和，音量適中，不可影響他人，出入他人辦公室時應尊重他人，做到主動敲門示意、隨手關門，7.3.2 嚴禁將食品、飲料帶入辦公區域，嚴禁在辦公場所就餐、吃零食。

7.3.3 在廠區內，禁止打架、斗毆，違者將被驅逐出廠，不得再進入廠區；情況嚴重者，將交由司法部門。

7.3.4需長期進入廠區的外來人員，請到辦公室治安科辦理填寫《廠區出入證辦理申請單，批準后憑證出入廠區。

7.3.6 外來人員到公司辦事，在門衛登記后首先找對接部門接洽解決問題，問題解決不了可在部門負責人的陪同下找分管領導，在未與對接部門對接前，分管領導不予接待；外來人員在門衛登記時要求直接找公司領導，門衛要先與要找的公司領導事先電話溝通，征得允許后 方可放行。

7.3.7 門衛遇到未與公司辦公室主任或公司領導事先溝通，或門衛未接到領導的電話許可，外來人員又出示政府執法人員的證件時，門衛請其作為登記，將執法領導領到公司接待室或門衛值班室喝茶就坐，找人陪同，待正式接到公司通知。待公司接待人員到場對接上之后，方可在接待領導的安排下開始相關的執法工作（注意禮貌待客，有禮有節，熱情大方，言行不失禮）。

7.3.8 外來人員到公司辦理各種業務簽字手續，應由對接部門人員找領導簽字或由對接部門人員陪同外來人員一起送簽，不得由外來人員直接找公司領導簽字，違者考核對接部門負責人。

8.外來人員廠區就餐及住宿相關規定

8.1 根據《員工食堂管理辦法》規定，確因工作業務需要在公司食堂就餐的，必須填寫“客餐申請單”。各部門因業務關系來訪的，如：集團來我司技術指導人員、經銷商和應聘人員（注：應聘人員原則上只提供午餐）需在公司食堂就餐的，對口部門或人力資源部需提前填寫【客餐申請單】，然后憑簽批完后的【客餐申請單】到公司食堂就餐，并在就餐前 1 小時知會辦公室后勤保障科，否則食堂不予以接待。

8.2 由于公司食堂空間和就餐餐桌有限，公司食堂不再接待外單位施工、安裝等人員的就餐需求。

8.3 員工家屬在公司就餐，請參照《員工家屬就餐管理辦法》遵照執行。

8.4 入住客房人員必須按照公司《客房管理規定》，由接口部門向辦公室提交本部門負責人審核后的【客房入住申請單】，經辦公室后勤保障科簽署安排意見后方可到宿舍管理員處登記客房住宿，否則一律不給予安排客房住宿。

8.5、外來人員住宿期間，必須遵守國家的法律法規和公司的治安管理規定，不得從事黃、賭、毒、打架斗毆等違法犯罪活動。

8.6、住宿人員如帶有貴重物品需事先向辦公室聲明，由辦公室將貴重物品給予寄存。

9、考核規定

9.1 違反以上制度的，視情況（若有相關制度規定遵照制度執行）予以考核 50-500 元。

9.2 外來車輛進入公司，超速、違反規定行車、不在指定停車場停車的，違者考核 200 元/車/次。

9.3 廠區所有區域禁止吸煙，違者考核 100 元/人/次；在成品車庫嚴禁吸煙，一經發現考核500 元/次。

9.4 本廠工作人員或外來客戶進入成品庫未辦理相關手續的，每次罰款 200 元，若無法追究的，追究對接部門人員；在庫區亂扔垃圾，一經發現罰款 100 元/次。

9.5 生產科巡查中發現沒有佩戴出入證和馬甲、沒有接洽部門人員陪同的外來人員，考核該人員接洽部門 50 元/人；所在生產部門 10 元/人。

9.6 一旦發現或被舉報在辦公區域吵鬧、大聲喧嘩、用拳捶門、用腳踢門、橫沖直闖等行為者，有對接部門的，考核對接部門負責人 100 元/人次，無直接對接部門的，可通知保安勸其離廠。

9.7 在廠區內行走時，要注意安全，走在白線以內，違者考核 50 元/次；不得踩踏綠化帶，違者考核 100-300 元/次。

9.8 未經公司允許，嚴禁在工廠區域內拍照、攝影，違者將沒收或刪除其膠卷、錄影帶，并責令其離開公司區域，情節嚴重者將送交公安分局處理。

9.9 外來人員因違反本管理規定的，外來人員的對口接洽部門須承擔相應的連帶責任。

9.10 觸犯法律法規者，移交公安機關依法追究其相關法律責任。

10．規定由辦公室負責制定與解釋，自批準下發之日起實施,修改時亦同。凡與本制度相抵觸的，以本制度為準。