招待費用、其它費用報銷流程

銷售總監審批

相關人員于發生費用前向銷售總監報批

財務部報銷

招待費

元以下

一步

其它費用

元以下

銷售總監審核

董事總經理審批

聲匿跡

招持費

元以上

財務部報銷

其它費用

元以上

說明：

1、招待費用及其它費用發出前必須向銷售部總監申請，經同意后方可執行，否則不予報銷。

2、招待費用

元以內由銷售總監審批，超過

元由銷售總監審核后報董事總經理審批。

3、其它費用

元以內由銷售總監審批，超過

元由銷售總監審核后報董事總經理審批。

經銷商處外聘業務人員工資核發流程

銷售總監審核

財務部依據合同規定和銷售數據進行審核

區域經理、銷售部文員確認經銷商處外聘人員數量和工作性質的唯一性

財務部入賬后計劃部將人員工資轉成經轉成經銷商貸款

董事總經理審批

說明：

1、經銷商處外聘業務人員需按要求辦理入職手續，報公司備案。（檔案由銷售部文員存檔并負責動態跟蹤）

2、經銷商處外聘業務人員工資將按合同規定根據每月銷售回款額計提，按各區城市場《外聘業務人員工資標準》的規定發放。

3、當月回款計提金額當地少于應發工資總額差額部分由當地經銷商支付，若當月回款計提金額高于應發工資總額，則按實際發生額發放。

4、區域經理必須于每月5日前必須將聘業務人員工資發放表照各區城市外聘業務人員工資標準及考評結果制好交銷售部文員匯總，由銷售總監審核。

5、財務部核計經銷商處外聘業務人員工資后報銷售總監審核，董事總經理審批。

6、外聘業務人員工資在財務部入賬后由計劃部將其轉入經銷商貨款，由經銷商代為發放。

銷售部職

能部門人員核發工資流程

財務部審核后按新資標準計工資

行政人事部審核考勤

銷售總監確認考勤

銷售部文員制作考核表

董事總經理審批

銷售總監審核

財務部發放工資

說明：

1、銷售部職能部門工作人員按簽到按打卡制度核算考勤。請假、外勤、出差需填寫相應表單由各極權限人審批生效。

2、售部文員必須于每月5日前將相關職能部門工作人員考勤統一匯總交銷售總監確認、行政人事部統一審核后，于每月7日前上報財務部。

3、財務部統計工資后報銷售總監審核，董事總經理審批。