關于規范精品銷售∕贈送流程的規定

各品牌、部門：

鑒于公司目前各品牌在精品銷售∕贈送過程中存在問題和弊端，公司為了進一步規范完善操作流程，控制精品在銷售∕贈送過程中所發生的財務漏洞，特作出以下規定，望各品牌、部門嚴格執行。

1、精品安裝（加裝）分三種情況：1.1銷售精品，1.2展車安裝精品，1.3贈送精品。

1.1、銷售精品，按收款主體分精品部收銀收款和品牌收銀收款。

1.1.1

精品部收銀收款流程：客戶訂購→銷售顧問開具《精品改裝（安裝）任務委托書》→精品部業務員開具《精品店任務委托書》→精品車間加裝→精品部開具《精品店結算單》→客戶繳款給精品部收銀→精品部放車；

1.1.2

品牌收銀收款流程：客戶訂購→銷售顧問開具《精品改裝（安裝）任務委托書》→客戶在品牌收銀處繳款，品牌收銀開具收據→精品部業務員出具《精品店任務委托書》→精品車間加裝→精品部業務員開具《精品店結算單》→精品部復核收據或發票上的金額和《精品店結算單》上的金額，憑收據原件（第四聯）或有收銀簽名的發票∕收據復印件（復印件要加蓋品牌發票專用章）放行已加裝精品的車；

1.2

展車安裝精品流程：銷售顧問開具《精品改裝（安裝）任務委托書》→品牌總監或總經理簽名→精品部出具《精品店任務委托書》→精品車間安裝→精品部出具清單明細（包括底盤號、安裝項目）給品牌庫管員簽名確認→庫管員在《進銷存表》登記安裝精品明細→精品部業務員在系統內以底盤號注明“在修車”狀態→待展車售出→

①

屬銷售增裝的銷售顧問重新出具《精品改裝（安裝）任務委托書》→精品部業務員對銷售增裝出具《精品店任務委托書》→精品車間加裝→精品部業務員開具《精品店結算單》→精品部復核收據或發票上的金額和《精品店結算單》上的金額，憑收據原件（第四聯）或有收銀簽名的發票∕收據復印件（復印件要加蓋品牌發票專用章）放行已加裝精品的車輛；

②

屬銷售減裝的銷售顧問重新出具《精品改裝（安裝）任務委托書》→精品部業務員出具《精品店任務委托書》→精品車間施工減裝→精品部業務員將減裝精品數量、名稱填單辦理退庫手續→精品部業務員開具《精品店結算單》→精品部復核收據或發票上的金額和《精品店結算單》上的金額，憑收據原件（第四聯）或有收銀簽名的發票∕收據復印件（復印件要加蓋品牌發票專用章）放行已減裝精品的車輛；

③

屬銷售顧問直接按已裝精品的展車銷售→銷售顧問憑收據原件（第四聯）或有收銀簽名的發票∕收據復印件（復印件要加蓋品牌發票專用章）交精品部→精品部業務員復核收據或發票上的金額是否與系統“在修車上”的精品金額一致→是，精品部業務員開具《精品店結算單》；（否，銷售顧問重新審定單據）→精品業務員交車給銷售顧問時在《精品店結算單》上雙方簽名確認→精品部收銀匯總整理《精品店結算單》給精品部會計復核；

④

屬贈送精品參見贈送精品流程

1.3

贈送精品流程：銷售顧問出具《精品改裝（安裝）任務委托書》（隨車銷售）→精品部業務員復核《精品改裝（安裝）任務委托書》與《新車訂購單》或購車合同的客戶簽名是否一致→若一致，精品業務員出具《精品店任務委托書》（不一致則退回品牌審定）→精品部車間安裝→精品部出具《精品店結算單》→精品業務員交車給銷售顧問時在《精品店結算單》上雙方簽名確認→精品部整理《精品店結算單》給品牌總經理簽名確認→交精品會計統計→品牌會計每月抽檢10份《精品店結算單》及《精品改裝（安裝）任務委托書》→合格財務存檔；不合格，處罰；

2、精品部要嚴格審核《新車訂購單》、《精品店結算單》、《精品改裝（安裝）任務委托書》與《精品店任務委托書》的一致性。

3、公司將《精品改裝（安裝）任務委托書》分成兩種格式單：

銷售精品——延用目前的《精品改裝（安裝）任務委托書》

贈送精品——改用為：

《精品改裝（安裝）任務委托書》

（隨車銷售）

4、處罰制度：①品牌銷售部及精品部對相應流程要求若未執行或執行不到位的扣當事人100元∕單；②品牌銷售部及精品部對相應流程要求若未執行或執行不到位給公司造成經濟損失的，相關責任人依有關規定承擔一定的經濟賠償；③原《關于加強精品贈送監管的規定》繼續按要求執行；

5、本規定自公司發布之日起執行。

特此通知！

附件：

1.1.1

品牌銷售精品流程（精品收銀）

客戶訂購

銷售顧問開具《精品改裝（安裝）任務委托書》

精品業務員開具《精品店任務委托書》

精品車間安裝

精品部開具《精品店結算單》

客戶繳款給精品部收銀

精品部放車

1.1.2

品牌銷售精品流程（品牌收銀）

客戶訂購

銷售顧問開具《精品改裝（安裝）任務委托書》

客戶去品牌收銀處繳款，品牌收銀開具收據

精品部業務員出具《精品店任務委托書》

精品車間安裝

精品部業務員開具《精品店結算單》

精品部復核收據金額和《精品店結算單》上的金額，憑收據原件（第四聯）或有收銀簽名的發票∕收據復印件（復印件要加蓋品牌發票專用章）放行已加裝精品的車輛

1.2

展車安裝精品流程

銷售顧問開具《精品改裝（安裝）任務委托書》

品牌總監或總經理簽字確認

精品部出具《精品店任務委托書》

精品車間安裝

精品部出具清單明細（包括底盤號，安裝項目），給品牌庫管員簽名確認

庫管員在《進銷存表》登記安裝精品明細

精品部業務員在系統內以底盤號注明“在修車”狀態

待展車出售

直接銷售

銷售減裝

銷售增裝

贈送精品

參見1.2—④贈送精品流程

參見1.2—③直接銷售流程

參見1.2—②銷售減裝流程

參見1.2—①銷售增裝流程

1.3

贈送精品情況流程

銷售顧問出具《精品改裝（安裝）任務委托書》

精品部業務員復核《精品改裝（安裝）任務委托書》與《新車訂購單》或購車合同的客戶簽名是否一致？

退品牌重新審定

否

是

精品業務員出具《精品店任務委托書》

精品部車間安裝

精品部出具《精品店結算單》

精品業務員交車給銷售顧問時在《精品店結算單》上雙方簽名確認

精品部整理《精品店結算單》，給品牌總經理簽名確認

精品會計統計

品牌會計每月抽檢10份《精品店結算單》及《精品改裝任務委托書》是否規范？

依據《關于加強精品贈送監管的規定》處罰

否

財務部存檔

是