第一篇：質量環境職業健康安全管理手冊學習心得

三體系學習心得

——工程技術部、技術管理部、安全管理部

公司管理手冊自5月15日發布實施以來，我技術管理部、安全管理部和工程技術部組織部門成員認真、系統、全面的學習了質量、環境和職業健康安全管理體系文件，加深了大家對管理體系的理解，有助于進一步落實標準化、規范化管理。

公司質量、環境和職業健康安全管理體系文件于2010年5月15日正式發布實施。管理體系文件分為三個層次： 第一層次：管理手冊

三體系管理手冊是對公司質量、環境和職業健康安全管理體系的全面描述，它是全部體系文件的“索引”，對管理體系的建立與運行有特殊的意義，是管理體系中的a層文件。

公司管理手冊確定了公司管理方針：精心設計 誠信服務；預防為主 保護環境；以人為本 和諧發展；科學管理 持續改進。并制定了質量、環境和職業健康安全目標。管理手冊的內容包含了管理體系運行的一系列相關的程序描述，和各部門的職責權限的界定，制定了管理體系的運行準則。我技術管理部和安全管理部是管理體系運行的主要負責部門，負責管理體系的日常維護、年審和管理體系文件的歸檔整理。

第二層次：程序文件

程序文件就是為了完成管理體系要素所規定的方法。在書面或文件化的程序中，通常包括活動的目的和范圍，做什么和誰來做；何時、何地以及如何做；應采用什么材料、設備和文件；如何對活動進行控制和記錄。其內容是描述實施管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動，是管理體系文件結構中的b層文件。

公司根據管理手冊和公司運營特點，制定了20個程序文件，用于支持管理手冊的相關要求。程序文件詳細的規定了公司運營中各個部門的過程職責，并指導各項管理工作的實際運行步驟和方法。設計到我工程技術部、技術管理部和安全管理部的程序文件主要有：法律法規和其他要求獲取控制程序、環境因素識別和環境影響評價控制程序、危險源辨識和風險評價控制程序、應急準備和響應控制程序、施工安裝管理過程控制程序、環境和職業健康安全運行控制程序、文件控制程序、記錄程序、合規性評價控制程序、不合格品控制程序、不符合事件處置控制程序、管理體系內部審核程序、改進過程控制程序和管理評審控制程序。

第三層次：作業文件 作業文件是程序文件的支持性文件，一個程序文件可分解成幾個作業文件，能在程序文件中交待清楚的活動，就不再編制作業文件；作業文件與采用要素的程序相對應，是對程序文件中整個程序或某些條款進行補充、細化，不脫離程序；國家、行業、企業的技術標準、規范不作為作業文件，單獨在“標準規范目錄”中體現。在作業文件中通常包括活動的目的和范圍，做什么和誰來做，何時、何地以及如何

做，應采用什么方法、設備和文件，如何對活動進行控制和記錄，即5w1h原則。作業文件的內容是描述為實施程序文件所涉及到的各職能部門的具體活動。作業文件是管理體系文件結構中的c層文件。公司的作業文件由各個部門結合自己的工作內容制定，用于支持程序文件，使之便于操作。

通過此次的管理體系學習，我部成員對管理體系有了重新的認識，以下是我對管理體系的一些理解：

三標一體化管理體系認證的目的在于通過按照標準要求使公司的管理標準化，規范化，最終使得公司產品在質量上滿足顧客要求，并達到公司自定的質量、環境和職業健康安全目標。

在體系的建立和運行的整個環節中，過程的概念一直貫穿其中。所以我對過程這一概念有較深的理解，公司的質量、安全和職業健康安全管理體系的文件就是按照過程建立。對單個過程的管理，基本思路是采用pdca的方法 1)過程的策劃。2)過程的實施。

實施就是具體運作，按照策劃要求組織實施，使過程正常運轉起

來。在實施中，應當對過程進行控制，及時發現問題或異常情況，及時采取措施，使問題得到解決。

3)過程的檢查。

對過程的結果應采取適當的方法進行驗證，并根據驗證結果對過程進行確認。所謂驗證，就是對過程輸出進行某種方式的測量，然后對照輸入的要求，看其是否符合。如果符合要求，說明過程是成功的，如果存在問題，就應該采取糾正措施。

4)過程的改進。

過程經過檢查，發現有問題，就要及時進行改進。也就是對過程的結構、輸出、輸入、活動、人員及其它資源進行改變，甚至可能導致對過程的重新策劃。

對公司內各種過程或部門內各種過程的管理，也是采用過程方法。過程方法是要求系統地識別和管理組織內所應用的過程，特別是關注這些過程之間的相互作用。具體的應用我認為可從以下幾方面去實施：

1)過程的識別

識別過程可能會遇著兩類情況。一是過程已經存在，則僅是過程的識別；二是過程尚未存在，那么此時的識別即為對該項過程的策劃。2)理出關鍵過程

企業的過程網絡非常錯綜復雜，不管是對于哪一級管理者來說，理出關鍵過程，并對其進行重點控制，對質量管理來說尤為重要。3)簡化過程

過程越復雜，過程的結果、運行成本、管理難度、失控可能性等各個方面就越容易出問題。根據實際情況對一些過程進行簡化，我認為是小企業質量管理的基本功。所謂簡化，一是將過分復雜的過程分解為較為簡單的小過程，二是將不必要的過程取消或者合并。4)按優先次序排列過程

由于過程的重要程度不同，管理中應按其重要程度進行排列，將資源盡量用于重要過程。當然，這并不代表對次要過程可以放棄管理，可以不給予資源保障。5)制定并執行過程的程序

要使過程的輸出滿足規定的質量要求，必須制定并執行程序。沒有程序保障過程就會混亂，結果是過程要不未能完成，要不輸出達不到要求。我認為程序的類型應包括兩種，一種是已形成文件的書面程序，一種是以工作習慣形成的一些潛規則。一個公司的潛規則不能太多，應受到控制，有所節制。6)嚴格職責

任何過程都需要人去控制才能完成。因此，必須嚴格職責，確保人力資源的介入。7)關注過程接口

所謂接口，是上一個過程的輸出和下一個過程的輸入之間的連接處。如果接口不相容或不協調，過程的運作就會出問題，而這可篇二：質量環境職業健康安全管理手冊

武漢xx工程監理有限公司標準 wises-sc-2009 質量環境及職業健康安全 管理手冊

編制：貫標工作小組 版本號：a 武漢xx工程監理有限公司 xxxxxxx engineering supervision co.,ltd 手冊修改記錄

目 錄

0.1 最高管理者聲明

0.2 管理方針、目標發布令 0.3管理者代表任命書 0.4 公司簡介 0.5組織結構

0.6 過程職能分配表 1．前言 2．引用標準 3． 術語和定義

4．質量環境及職業健康安全管理體系 4.1總要求 4.2 文件要求 5 管理職責 5.1 管理承諾

5.2 以顧客和相關方為關注焦點 5.2.1以顧客為關注焦點

5.2.2環境因素識別、評價和控制 5.2.3危險源辨識、風險評價和危險源控制 5.2.4法律法規及其他要求 5.3 管理方針 5.4 策劃

5.4.1管理目標

5.4.2管理體系的策劃 5.5 職責、權限與溝通 5.5.1職責和權限 5.5.2管理者代表 5.5.3內部溝通 5.6 管理評審

資源管理 3.1 6.1資源的提供 6.2 人力資源 6.2.1總則

6.2.2能力、意識和培訓 6.3 基礎設施 6.4 工作環境 4.1 產品實現與運行控制 7.1 產品實現的策劃 7.2 與顧客有關的過程

7.2.1與產品有關要求的確定 7.2.2與產品有關要求的評審 7.2.3顧客溝通

7.3 設計與開發（刪減）7.4 采購

7.5 生產和服務提供

7.5.1 生產和服務提供控制 7.5.2確認過程的控制 7.5.3標識和可追溯性 7.5.4顧客財產 7.5.5產品防護

7.6 監視和測量裝臵的控制 8.1 總則

8.2 監視和測量 8.2.1 顧客滿意 8.2.2 內部審核

8.2.3 過程的監視和測量

8.2.4 產品（服務）的監視和測量 8.2.5 環境及職業健康安全績效的監視和測量 5.1 測量、分析和改進篇三：質量、環境、職業健康安全管理體系運行情況的總結報告

紅河恒林化工有限公司

質量、環境、職業健康安全管理體系

運行情況總結報告

我公司從2010年編制引入了質量環境職業健康安全管理體系以來，質量、環境職業健康安全方針和目標以及按程序辦事的工作思想已深入人心，從管理上較原來有了脫胎換骨的改變。現將近四年來體系運行的情況總結如下：

一、前言

依據gb/t19001-2008《質量管理體系 要求》、gb/t24001-2004《環境管理體系 要求及使用指南》、gb/t28001-2001《職業健康安全管理體系 規范》，2010年3月我公司編制了第a版的《質量、環境、職業健康安全管理手冊》并于2010年3月9日公司開始全面運行。通過體系的運行控制、嚴格執行程序文件相關規定、制定完善作業指導書等多項措施對各質量過程控制、環境因素及危險源進行控制，自體系運行以來，公司所有的部門都按照體系的要求執行。未發生任何重大的質量事故和顧客投訴事件及，有效降低了環境和職業健康安全風險。

二、體系運行成效

公司于2010 年開始建立實施質量、環境、職業健康安全管理體系，發展至今體系已經運行達4年之久。不僅強化了公司的管理機制，增強了產品市場的競爭能力和客戶滿意度，為員工創造了安全、溫馨的工作環境，而且樹立了較好的企業形象，為公司的進一步發展奠定了一定的基礎。

（一）建立了科學和完善的質量管理體系和系統循環式的運行方式，各項工作都處于比較嚴格的受控狀態。公司的行政文件、體系文

件和技術文件都進行了有效管理，均按照文件控制程序的要求執行。各部門都建立了外來文件清單，質量紀錄清單等，合理運用各項管理機制和表單進行工作的管控，方便了日常的管理工作。通過定期的內部質量管理體系審核、管理評審、工作質量檢查,運用數據分析等各種科學手段,對系統的適宜性、充分性、有效性進行評價，力求不斷改進工作，促進系統管理水平不斷提高，確保預期方針、目標的實現。

（二）促進了公司工作的規范化管理，提高了工作效率。確定管理者職責，各項內部事務工作都制定了文件化的工作程序，各部門、各環節、各崗位都有明確的工作程序和工作質量要求，讓全體工作人員都了解質量管理體系的內容，都知道自己該做什么、如何做和做得怎么樣、如何自我評估和自我控制。全體工作人員均按規定的要求去做，形成一個全面控制、高效運轉的質量管理體系，克服以往那種憑經驗管理的不規范做法，解決基礎管理弱化、內部協調不暢等問題，使管理工作步入科學、系統、規范的要求。

（三）制定出各部門的質量目標。部門的目標管理意識有了較大的提高。通過質量目標檢查，各部門基本實現了本部門的質量目標，且各部門依照質量體系文件的要求嚴把質量關,使產品質量合格率達到 100%、用戶滿意率達到85%以上。

（四）對我公司生產區域涉及的危險源、環境因素、職業健康進行了相應的風險辨識與評價，通過管理程序的運行控制、嚴格執行三層次文件相關規定、制定作業指導書等多項措施對各環境因素及危險源進行控制，有效降低環境和職業健康安全風險。根據公司環境、職業健康目標、指標，制定了管理方案；收集了各業務部門工作應遵循的法律法規。以保證公司生產區內環境、職業健康目標的實現，并創造良好的外部環境。

三、存在問題的糾正改進措施 i體系有效運行最根本的要求是：“說＝寫＝做”。即“寫下要做的，做所寫的，檢查所做的”。質量體系管理的這三條基本要求看似簡單，但在實際工作中執行起來，還是存在一些問題，有待進一步改進。

（一）對導入體系的認識還沒有完全到位。在公司執行體系標準過程中，經過多次的內部體系審核和工作質量檢查等發現，部分人員對公司推行管理體系的認識還不夠到位，在實踐中不能完全有效地運用管理方法，從而在部分工作中出現了生搬硬套的現象。

（二）因為iso標準中概念太多不好掌握。公司現有的管控程序雖然很規范，做到了事事有記錄，時時有記錄，但太細，執行起來不是很方便，影響了工作效率，也造成工作成本上升問題等等。所以，有效運行體系需要長期的堅持和不斷地實踐，并在實際運行中不斷持續改進，切實將iso標準的管理理念與現有的行政管理模式相融合，促進公司的各項工作不斷完善和機關效能的全面推進，最終實現工作質量和辦事效率的提高。

鑒于此，改進措施如下：

（一）管理層高度重視，推動體系有效運行

管理者推動是關鍵，管理者特別是最高管理者的高度重視和強有力的領導是提高質量管理體系運行有效性的關鍵。首先，管理者要樹立質量、安全健康意識，做履行職責的明白人、帶頭人。其次，建立相關的責任制，將責任層層分解，落實到人，實施最終的目標管理，嚴格考核和獎懲。再次，為有關的過程、部門的質量職能質量活動，提供履行管理體系要求的指導性文件和評價準則，諸如作業指導書、評價與驗證規范等，并配置必要的資源。最后，管理者還要做好組織和協調工作，強化日常的監督管理和信息反饋機制。及時了解、溝通質量管理體系的運行情況以及各部門、各崗位的業績與問題，針對發現的問題采取糾正措施與預防措施。

（二）提高意識，加強培訓

體系運行的有效性與員工的質量意識和能力密不可分，若要提升質量、環境、職業健康安全相關意識，加強管理水平，就要抓好管理培訓。管理培訓內容是一個要求不斷提高的縱向過程；對培訓對象而言，一個從高層領導到一般管理人員，再到一線操作人員的全員培訓，這是一個橫向過程。由此可見，教育培訓貫穿于公司全面質量管理的所有人員和所有與質量相關的過程。管理培訓的前提是提高企業員工的質量、環境、職業健康安全相關意識，首先要求各級員工理解本崗位工作在管理體系中的作用和意義，明確并履行各自的崗位職責，為實現公司的質量目標做出積極貢獻。然后針對所有從事與質量有關的工作的員工進行不同層次的培訓。對領導培訓內容應以質量法律法規、經營理念、決策方法等著重于質量管理理論和方法以及質量管理的技術內容和人文因素，對基層員工培訓則應以本崗位質量控制和質量保證所需知識為主。同時抓好技能培訓，學習新方法，掌握新技術。

（三）人人重視，人人參與

質量管理不僅僅是某個、某幾個質量管理人員或質量管理部門一個部門的事，需要各個環節的密切配合，需要全員的共同參與。上到最高管理者，下到每一名員工。首先，最高管理者質量管理的驅動者，觀念、意識、態度以及行為方式是公司全體員工參照效仿的典范，正如一艘大船上的舵手，掌握著航行的方向。其次，各科室與各基層單位組成質量管理鏈的各個節點，任何一個節點的失控，都會導致質量管理運行不暢。因此各部門都應積極投入質量管理活動中，齊心協力完成其在服務實現過程中所承擔的工作職能。再者是個人參與，個人是團隊最小單元，生產的具體操作者，所以他必須清楚了解服務符合質量、安全標準或要求的重要性，以及不符合質量標準或要求將會造成的損失，進而自覺地去識別和解決服務過程中隨時可能出現的問

題。只有每個員工“第一次”就把事情做好，減少差錯，防微杜漸，才可實現以最低的成本創造最大的效益，體系才能有效運行。

（四）加強管理的過程控制

體系管理是通過過程來實施的，公司要提高管理體系運行的有效性，就必須對過程進行控制。過程控制的重點要抓工藝管理，工藝是產品建設管理過程中最活躍的因素，操作規程管理、生產管理、材料管理、人力調配、生產環境等都要由操作規程提供基本依據（簡稱人、機、料、法、環）。這就要求管理者對生產工藝過程中的關鍵工序進行識別，并對關鍵過程進行重點控制。

事實證明：科學的、先進的質量、環境、職業健康安全管理體系在我公司運行是有效的、適宜的、符合的。隨著信息化的普及，市場的競爭越來越激烈。如何按照iso9001:2008 標準的質量管理八項原則積極開展過程控制、客戶滿意度的測量、服務、糾正預防措施等有效的持續改進工作將是下一步工作的重點，我們相信在公司領導的大力支持下，在各個部門的積極配合下，我們會克服種種困難將體系的運行不斷推向新的高度，取得更好的成果。篇四：質量環境職業健康安全管理手冊

北京中油寶石油化工工程技術有限公司

質量、環境、職業健康安全管理手冊

（依據gb/t50430-2007 gb/t19001-2008 gb/t24001-2004 gb/t28001-2001標準）

文件編號：zyb/qeom-2011 版本號/修改狀態： 受控狀態及分發號： 編制人： 文件編制小組 審核人： xx 批準人： 呂小華 2011年3月10日發布

2011年3月10日實施 篇五：(2013版)質量、環境和職業健康安全管理手冊 q/jtd 天湖供電局企業標準 q/jtd-20308001-2012 代替q/jtd-20308001-2008 職業健康安全環境質量手冊 2012－12－01發布 2013－01－01實施 天湖供電局 發 布

目 次 目

次.................................................................................................1 前

言................................................................................................2 職業健康安全環境質量管理體系

要求.....................................................................3 1

范圍..............................................................................................3 1.1 總則..............................................................................................3 1.2 應用..............................................................................................3 2 規范性引用文件.......................................................................................3 3 術語和定義...........................................................................................4 4 管理體系.............................................................................................4 4.1 總要求............................................................................................4 4.2 管理體系文件.......................................................................................5 5

管理職責..........................................................................................7 5.1 管理承諾..........................................................................................7 5.2 關注焦點..........................................................................................8 5.3 管理體系方針......................................................................................8 5.4 策劃..............................................................................................9 5.5 職責權限與溝通...................................................................................14 5.6 管理評審.........................................................................................16 6 資源管理...........................................................................................16 6.1 管理體系的資源提供...............................................................................17 6.2 人力資源管理.....................................................................................17 6.3 基礎設施管理.....................................................................................17 6.4 工作環境管理......................................................................................18 7 供電和服務的實現...................................................................................18 7.1 供電和服務過程的策劃管理.........................................................................18 7.2 與電力客戶有關的過程管理..........................................................................19 7.3 電力工程設計管理.................................................................................21 7.4 采購管理.........................................................................................22 7.5 電能供應和服務過程管理...........................................................................23 7.6 計量和測量設備管理...............................................................................25 7.7 電力運行過程的環境保護管理........................................................................25 7.8 電力運行過程的職業健康安全管理...................................................................26 7.9

電力應急準備和響應管理..........................................................................26 8 測量、分析和改進管理...............................................................................26 8.1 總則.............................................................................................26 8.2 管理體系監視和測量管理............................................................................27 8.3 不合格品管理.....................................................................................29 8.4 數據統計和分析管理...............................................................................30 8.5 改進管理.........................................................................................30 附錄a【規范性附錄】 天湖供電局管理體系組織機構職能圖 附錄b【規范性附錄】 天湖供電局管理體系職能分配表

附錄c【規范性附錄】 天湖供電局220千伏及以下電壓等級電能供應和服務流程圖 q/jtd20503014－2008 前 言

《職業職業健康安全環境質量手冊》根據ohsas 18001：2007《職業健康安全管理體系 要求》、iso14001：2004《環境管理體系 要求及使用指南》和iso9001：2008《質量管理體系 要求》（以下簡稱“管理體系”）編制。2012版《職業健康安全環境質量手冊》（以下簡稱《管理手冊》）與2008版的不同點為： 1.全文根據xxxx”xxxx”的要求重新進行了編輯性修改，凡是”xxxx”明確規定的輸入和輸出，《管

理手冊》將強調對過程的控制（如“三集”中明確規定物的集約化管理，《管理手冊》在描述7.4“采購”條款時，重點強調的是對進庫物資品質的監督和向主管部門進行采購物資品質的信息反饋）

2.根據xxxx三集五大的要求對局管理體系組織機構做了調整； 3.根據調整后的管理體系組織機構，對管理職能做了相應的修改； 4.根據gb/t1.1-2009《標準化工作導則第1部分 標準的結構和編寫 》，對手冊全文的結構做了編

輯性修改。5.根據gb/t28001-2011《職業健康安全管理體系 要求》，對手冊中有關職業健康安全條款的文字

做了修正。6.在第二章“規范性引用文件”中，增加了與農電網管理有關的xxxx企業標準的目錄。

為便于使用者準確地理解管理管理體系與《職業健康安全環境質量手冊》（以下簡稱“管理手冊”）條款的對應關系，凡管理手冊段標題引用管理體系條款的地方，均用小五號黑體注明與ohsas 18001：2007《職業健康安全管理體系 要求》、iso14001：2004《環境管理體系 要求及使用指南》、iso9001：2008《質量管理體系 要求》條款的標題，沒有標注條款標題的為《管理手冊》的要求。

本標準為天湖供電局企業標準體系管理標準中的一項標準，列入第三項“電力生產管理”模塊。本標準的附錄a、b為規范性附錄，附錄c為資料性附錄。

本標準由天湖供電局標準化委員會提出。

本標準由天湖供電局標準化委員會批準。

本標準由天湖供電局局辦公室歸口。

本標準主要起草人：陳飛玲、陳家煒。

本標準2008年首次發布，2012年第一次修改。職業健康安全環境質量管理體系 要求 1 范圍 1.1 總則

《健康安全環境質量手冊》（以下簡稱“管理手冊”）為天湖供電局規定了質量、環境、職業健康安全管理體系（以下簡稱“管理體系”）要求，并闡述了本局建立管理體系的目的： 承諾實施、保持和持續改進管理體系的所有要求； 證實有能力穩定地提供電能供應和服務，保證滿足電力用戶要求和法律法規要求；

通過管理體系的有效運行，包括持續改進的過程，增進電力用戶、社會成員和員工的滿意程度； 確信天湖供電局在220千伏及以下電壓等級電能的供應和服務過程，符合所聲明的管理體系方針并向外界展示這種符合性。

通過第三方認證，確認管理體系審核、認證和注冊。1.2 應用

《管理手冊》規定的所有要求，均適用于220千伏及以下電能供應和服務以及有關的職業健康、安全和環境管理活動。

考慮到新版質量管理體系標準在1.1條款中的注1對產品定義為“僅適用于預期提供給顧客或顧客所要求的產品；產品實現過程所產生的任何預期輸出”，天湖供電局管理體系認證的范圍為電能的供應和服務，不包括7.3條款“設計和開發”，故予以刪減。但考慮到在輸變電網架規劃和工程設計與電能供應過程中的質量（電能能耗、環境保護、供電半徑等）與優質服務、環境保護等均有著直接的關系和影響，故電力工程規劃、設計應按照7.1條款的7.3.2“設計和開發的輸入”和7.3.4“設計和開發的評審”、7.3.6“設計和開發的確認”、7.3.7“設計和開發的更改”條款控制。對7.3.1“設計開發的策劃”7.3.3“設計開發的輸出”和7.3.5條款“設計開發的驗證”予以刪減。單刪減上述三個條款并不影響滿足顧客和法律法規要求的責任和能力。2 規范性引用文件

下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

——iso9000：2005《質量管理體系 基礎和術語》

——iso9001：2008《質量管理體系 要求》

——iso14001：2004《環境管理體系 要求及使用指南》 ——ohsas18001：2007《職業健康安全管理體系 要求》

——q/gdw 340-2009 《農村電網無人值班變電站管理規范》 ——q/gdw 519-2010《配電網運行規程》

——q/gdw 520-2010《10kv架空配電線路帶電作業管理規范》

——q/gdw 512-2010《電力電纜線路運行規程》 3 術語和定義 3.1本手冊采用iso9000：2005《質量管理體系 基礎和術語》、iso14001：2004《環境管理體系 要求及使用指南》和ohsas18001：2007《職業健康安全管理體系 要求》所規定的術語和定義。3.2本手冊中出現的術語“產品”，按照1.2條款的定義。3.3 “jtd”為杭州天湖供電局的漢語拼音縮略語。4 管理體系

（對應iso9001:2008標準第4章“質量管理體系”）

（對應iso14001:2004 標準第4章“環境管理體系要求”）

（對應ohsas18001:2007 標準第4章“職業健康安全管理體系”）4.01范圍

第四章規定了局建立文件化管理體系的要求、程序、步驟和方法。

第四章適用于局最高管理層（管理者代表），局辦公室在建立文件化管理體系的管理內容和要求。

4.02 管理內容和要求 4.1 管理體系總要求

（對應iso9001:2008標準4.1.條款“總要求”）

（對應iso14001:2004標準4.1.條款“總要求”）（對應ohsas18001:2007標準4.1.條款“總要求”）4.1.1 管理體系建立 4.1.1.1 按照iso9000：2005《質量管理體系 基礎和術語》1.2條款“ 質量管理體系方法”，建立質量、環境、職業健康和安全管理體系（當《管理手冊》在描述相應的要求涉及到本局的管理體系時，簡稱為“三標一體”，下同）。

第二篇：質量環境職業健康安全管理

質量、環境、職業健康安全管理

一、質量總體要求

為實現項目管理目標，滿足顧客及相關方需要，項目經理組織經理部各職能部門依據合同和設計要求進行過程識別、環境因素識別、危險源辨識及法律法規和其他要求識別，對管理體系進行周密的策劃，形成項目質量計劃，據此實行質量管理。項目經理為實現質量目標提供必要的人力、物力、財力和專項技術資源支持。

二、質量控制目標

項目部根據合同、業主的管理要求，局、公司質量控制目標，結合本工程實際情況，具體質量控制目標的制定如下: ⑵

工程竣工一次交驗合格率100％； ⑶

創優規劃兌現率95％以上； ⑷

顧客滿意度達到90%以上；

⑷ 確保全部達到國家、行業現行的工程質量驗收標準，滿足全線創優規劃要求。

三、健全質量保證體系

為達到質量目標，建立相應的質量管理機構，負責健全質量保證體系，負責施工過程質量控制，督促檢查質量體系的正常運行。

1．組織機構

為了加強對項目質量管理的控制，成立項目部工程質量領導小

0

組。各項目部質量領導小組以項目經理為組長，項目副經理、總工程師為副組長，各部室負責人、各工程隊領導、技術負責人為組員。領導小組下設辦公室，負責處理日常工作。

2．項目部主要質量管理工作內容：

①制訂本項目質量目標，建立健全施工質量保證體系。②按照投標承諾和合同約定，設置專門的項目質量管理部門，配專職質量管理人員，明確現場各工程隊負責人、技術負責人和質量負責人，建立各級質量崗位責任制，明確質量責任。

③督促檢查各工程隊在資質允許范圍內進行施工，不得轉包或違法分包。

④根據設計文件和現場實際情況，對質量控制的關鍵點進行排查，編制項目質量控制計劃，經項目技術負責人審查后，報公司總工審批。

⑤做好技術交底工作，推廣實施工序作業要點卡片，指導操作工人執行好操作規程和作業要點，實現作業標準化。

⑥編制關鍵工序施工應急處理技術方案，報公司或局指揮部審批，落實必要的應急救援器材、設備，加強應急救援人員的技能培訓，保證充分的應急救援能力。

⑦項目部每旬分別組織工程技術、安全質量環保、物質設備、綜合管理部等相關管理人員對項目進行質量檢查，發現問題指定專人進行整改并做好記錄。

⑧事故發生后按規定程序如實上報，并全力開展救援搶險工作，積極配合有關部門進行事故后續調查、安置等工作。

四、關鍵工序控制措施

⒈ 項目部對關鍵工序和特殊工序必須編制詳細的作業指導書，制定工藝的實施細則。

⒉ 作業指導書編制前，根據設計文件以及施工特點，確定關鍵工序和特殊工序的項目。

⒊ 項目部負責落實作業指導書在施工現場的貫徹執行，在關鍵工序和特殊工序施工前，項目部總工程師負責組織對現場施工管理人員和作業人員進行技術交底或培訓，技術交底或培訓必須有相關記錄，并存檔備查。

⒋ 在施工過程中，項目部領工員檢查落實作業指導書執行情況，如發現違規操作的，應及時制止，對不聽勸阻的，應向上級匯報，對多次警告無效、造成嚴重后果或質量事故的，要堅決將其清退出場。

⒌ 項目部質檢工程師應嚴格按施工規范、作業指導書對關鍵工序和特殊工序進行監督和檢查，嚴格執行隱蔽工程檢查制度，并加強對工序的監測工作，進行信息反饋，消除不穩定因素。

⒍ 涉及對工程質量有重大影響的關鍵環節施工時，尤其是外協勞務隊伍承擔的施工，項目部必須派技術人員及責任心強的領工員對施工全過程旁站監督，確保工序關鍵環節施工始終處于受控狀態。

7.工序檢查嚴格執行“自檢、互檢、交接檢”制度，以工序質量保工程質量。

8.班組作業人員對施工工序各環節進行自覺檢查，邊施工邊檢查，工班長或項目部質檢員負責對完工后的工序進行初次檢查，作出檢查記錄，特別是定量的數據記錄。

9.工序自檢合格后，由項目部質檢工程師按照設計圖紙和質量驗收規范進行檢查驗收，填寫檢查記錄，合格后方可進行下道工序施工。

10.工序完成或不同專業施工之間，必須進行交接檢查，合格后方可進行下道工序施工，以確保工序的工藝流程、操作標準達到質量規定的要求。

五、環境總體要求

合理有效利用資源，防治生產、生活中產生的廢水、廢氣、廢渣、粉塵、放射性物質以及噪聲、振動對環境的污染和對植被的破壞，避免和減少環境污染，節約資源，促進能源、資源的合理有效利用，實現企業的可持續發展。

六、環境控制目標

項目部根據合同、業主的管理要求，局、公司環境控制目標，結合本工程實際情況，具體環境控制目標的制定如下: ⑴ 施工及生活廢水排放符合國家及地方法規規定標準； ⑵ 煙塵、粉塵排放控制在國家及地方法規規定標準以內； ⑶ 施工場界噪聲控制在國家相關法規規定的標準以內； ⑷ 固體廢棄物排放符合國家及地方相關法規要求；

⑸ 資源、能源消耗實行限額管理，嚴格控制在額定指標以內； ⑹ 杜絕重大環境投訴事件、事故的發生。

七、環保組織機構

1.項目部應成立環保領導小組，組長由項目經理擔任，項目經理為環境保護的第一責任人，負責綠色施工的組織實施及目標實現，并明確和配備環保管理人員。領導小組辦公室設在安質環保部，負責日常具體工作。

2.專（兼）職環保人員負責對工程項目和生活區域的環保工作進行管理和監督檢查，及時與當地政府環保部門溝通，加強環境監測，對可能造成環境污染的源頭進行有效控制，減小對環境的影響。

八、環境因素調查和風險評價

結合本項目工程特點，由項目管理層組織相關人員對施工生產區域和生活區域從工藝流程、工序、材料機具、文明施工等方面對環境因素進行識別，具體分為兩類：一類為污染物排放類；一類為能源資源的消耗；并按照ISO14001環境管理體系要求進行分析評價，填寫《環境因素識別評價表》，確定重要環境因素。

1．按下列要求進行環境因素識別：

⑴ 選擇活動和過程應考慮：施工準備——工程施工——竣工交驗——回訪維修全過程。

⑵ 識別環境因素時考慮覆蓋過去、現在、將來三種時態和正常、異常、緊急三種狀態。

2．按下列要求進行環境因素評價：

⑴ 確定評價流程：分析調查環境因素的影響——評定環境因素的影響程度——依據局重要環境因素確定本項目重要環境因素。

⑵ 環境因素評價依據：法律、法規的符合性及行業標準的要求；環境影響的范圍；環境影響的程度；環境影響發生的頻次、概率；環境影響的持續性或可恢復性；能源資源消耗量的影響；相關方關注程度。

3．項目部在進行重要環境因素評價時，采用評分法、專家評價法、經驗分析法、類比法等方法進行。

九、環境因素控制措施

1.對重大環境因素，應采取的措施：制定目標、指標、管理方案；制定各項管理措施；培訓與教育；制定應急預案；加強現場監督檢查；制定過程控制措施。

2.項目部針對本項目《重要環境因素》，組織編寫《工程項目環境管理方案》，并經項目經理批準后執行。環境管理方案的制定是圍繞施工現場環境目標和確定的重要環境因素來制定的，使重要環境因素得到控制，實現環境目標和指標。

十、環境因素動態監測與控制措施

當環境因素在管理過程中有變化或出現新的內容時，技術部和安質環保部應組織相關人員對本工程環境因素進行識別、評價和更新。

1．當出現下列情況時應對環境因素進行更新或補充識別： ⑴ 施工生產過程或服務發生重大變化； ⑵ 法律、法規和其他要求發生變化； ⑶ 內審、外審及管理評審提出要求； ⑷ 發生事故、事件、不符合；

⑸ 引用新技術、新材料、新工藝、新設備，改變了生產流程及工藝；

⑹ 相關方抱怨或提出要求。

2．對生產過程和服務環節變化導致新的環境因素變化，由技術部和安質部負責進行補充識別。

十一、職業健康控制目標

項目部根據合同、業主的管理要求，局、公司職業健康控制目標，結合本工程實際情況，具體職業健康控制目標的制定如下: 嚴格執行國家勞動安全衛生規程和標準以及企業勞動安全衛生保障規章制度，為勞動者創作符合國家勞動安全標準、職業衛生標準要求的工作環境和條件，提供必要的勞動保護用品，減少職業病危害，依法對女職工孕、產、哺乳、和月經期進行保護，為了有效預防、控制和消除職業病危害，預防職業病，保護職工身體健康，制定職業健

康安全目標：“職工職業發病事故率控制在小于2‰，杜絕因勞動力保護措施不力而造成的重傷及其以上事故。”為完成目標結合施工現場實際情況制定職業健康安全保證措施。

十二、工地醫療衛生

a.食堂有衛生許可證；從業人員有健康合格證；有基本的炊事用具；有排污水暗溝；有隔油池；有油煙濾過器。b.項目部應配備常用的醫療器械和藥品。

c.項目部開工前，應進行施工新區流行病學調查，調查當地生活飲用水、氣候條件、地方病、傳染病、流行病和職工就醫條件等情況，制定防病措施。

d.根據需要進行疫苗注射或預防服藥。進行職業病防治。下頁附職業健康安全保證體系圖

十三、勞動保護

a.進入存在職業危害的場所，應有與之相適應的勞動保護措施。b.操作有放射性儀器的人員應佩帶個人計量劑。c.勞動者正確使用個人防護用品。(6).職業病危害公告與告知制度

a.對產生嚴重職業病危害的作業崗位，在其醒目位置設置警 示標識和中文警示說明。警示說明應載明產生職業病危害的種類、后果、預防以及應急救治措施等內容。

b.對從事存在職業危害的項目部在錄用人員時，將工作過程

中存在或可能存在的職業病及其后果、職業病防護設施、權力和義務等如實告知勞動者，并在訂立勞動合同時注明。勞動者調動工作崗位，接觸的職業病危害因素改變時，應重新或補充訂立勞動合同。

十四、重點職業病危害因素控制

a.購置設備應優選低噪聲設備，經常進行維護、保養，減少振動和摩擦，防止設備空轉。

b.合理安排從事放射線工作人員的工作時間；運輸、保管放射性儀器設備，必須具備有效的屏蔽設施。非操作人員與輻射源保持一定的安全距離。

c.適當調整夏季高溫作業作息時間。防止中暑。

十五、員工健康保護

a.依法參加工傷社會保險。

b.女工在經期、孕期、哺乳期，不得從事高空、低溫、重體力勞動。

c.對從事接觸職業病危害作業的勞動者，組織崗前、在崗期間和離崗時的職業健康檢查，對有職業禁忌癥者，不得安排其從事所禁忌的作業，不得安排未經職業健康檢查人員、未成年工、孕期、哺乳期婦女從事職業病危害作業。

d.對接觸粉塵的勞動者每三年進行一次塵肺病普查；對塵肺患者和觀察人員的體檢，每年進行一次。(8).職業禁忌癥：

a.粉塵：活動性肺結核，嚴重的慢性呼吸道疾病，顯著影響肺功能的肺部疾患，嚴重的心血管系統疾病。

b.噪聲：聽覺器官疾患、中樞神經系統和心血管系統器質性疾患或自主神經功能失調。

c.高溫：心血管系統器質性疾病，血管舒縮調節功能不全，持久性高血壓，潰瘍病，活動性肺結核，肺氣腫，肝腎疾病，明顯的內分泌疾病、中樞神經系統器質性疾病、過敏性皮膚疤痕患者、重病后恢復期。

第三篇：質量、環境、職業健康安全管理體系學習心得

三體系學習心得

——工程技術部、技術管理部、安全管理部

公司管理手冊自5月15日發布實施以來，我技術管理部、安全管理部和工程技術部組織部門成員認真、系統、全面的學習了質量、環境和職業健康安全管理體系文件，加深了大家對管理體系的理解，有助于進一步落實標準化、規范化管理。

公司質量、環境和職業健康安全管理體系文件于2010年5月15日正式發布實施。管理體系文件分為三個層次： 第一層次：管理手冊

三體系管理手冊是對公司質量、環境和職業健康安全管理體系的全面描述，它是全部體系文件的“索引”，對管理體系的建立與運行有特殊的意義，是管理體系中的A層文件。

公司管理手冊確定了公司管理方針：精心設計 誠信服務；預防為主 保護環境；以人為本 和諧發展；科學管理 持續改進。并制定了質量、環境和職業健康安全目標。管理手冊的內容包含了管理體系運行的一系列相關的程序描述，和各部門的職責權限的界定，制定了管理體系的運行準則。我技術管理部和安全管理部是管理體系運行的主要負責部門，負責管理體系的日常維護、年審和管理體系文件的歸檔整理。

第二層次：程序文件

程序文件就是為了完成管理體系要素所規定的方法。在書面或文件化的程序中，通常包括活動的目的和范圍，做什么和誰來做；何時、何地以及如何做；應采用什么材料、設備和文件；如何對活動進行控制和記錄。其內容是描述實施管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動，是管理體系文件結構中的B層文件。

公司根據管理手冊和公司運營特點，制定了20個程序文件，用于支持管理手冊的相關要求。程序文件詳細的規定了公司運營中各個部門的過程職責，并指導各項管理工作的實際運行步驟和方法。設計到我工程技術部、技術管理部和安全管理部的程序文件主要有：法律法規和其他要求獲取控制程序、環境因素識別和環境影響評價控制程序、危險源辨識和風險評價控制程序、應急準備和響應控制程序、施工安裝管理過程控制程序、環境和職業健康安全運行控制程序、文件控制程序、記錄程序、合規性評價控制程序、不合格品控制程序、不符合事件處置控制程序、管理體系內部審核程序、改進過程控制程序和管理評審控制程序。

第三層次：作業文件

作業文件是程序文件的支持性文件，一個程序文件可分解成幾個作業文件，能在程序文件中交待清楚的活動，就不再編制作業文件；作業文件與采用要素的程序相對應，是對程序文件中整個程序或某些條款進行補充、細化，不脫離程序；國家、行業、企業的技術標準、規范不作為作業文件，單獨在“標準規范目錄”中體現。在作業文件中通常包括活動的目的和范圍，做什么和誰來做，何時、何地以及如何

做，應采用什么方法、設備和文件，如何對活動進行控制和記錄，即5W1H原則。作業文件的內容是描述為實施程序文件所涉及到的各職能部門的具體活動。作業文件是管理體系文件結構中的C層文件。

公司的作業文件由各個部門結合自己的工作內容制定，用于支持程序文件，使之便于操作。

通過此次的管理體系學習，我部成員對管理體系有了重新的認識，以下是我對管理體系的一些理解：

三標一體化管理體系認證的目的在于通過按照標準要求使公司的管理標準化，規范化，最終使得公司產品在質量上滿足顧客要求，并達到公司自定的質量、環境和職業健康安全目標。

在體系的建立和運行的整個環節中，過程的概念一直貫穿其中。所以我對過程這一概念有較深的理解，公司的質量、安全和職業健康安全管理體系的文件就是按照過程建立。

對單個過程的管理，基本思路是采用PDCA的方法

1)過程的策劃。

包括方針和目標的確定一級活動計劃的制定。在這個階段主要是找出存在的問題，通過分析，制定改進的目標，確定達到這些目標的措施和方法。其具體步驟為：分析現狀，找出存在的問題；分析產生問題的原因；找出影響質量的主要原因，制定措施和計劃。

2)過程的實施。

實施就是具體運作，按照策劃要求組織實施，使過程正常運轉起

來。在實施中，應當對過程進行控制，及時發現問題或異常情況，及時采取措施，使問題得到解決。

3)過程的檢查。

對過程的結果應采取適當的方法進行驗證，并根據驗證結果對過程進行確認。所謂驗證，就是對過程輸出進行某種方式的測量，然后對照輸入的要求，看其是否符合。如果符合要求，說明過程是成功的，如果存在問題，就應該采取糾正措施。

4)過程的改進。

過程經過檢查，發現有問題，就要及時進行改進。也就是對過程的結構、輸出、輸入、活動、人員及其它資源進行改變，甚至可能導致對過程的重新策劃。

對公司內各種過程或部門內各種過程的管理，也是采用過程方法。過程方法是要求系統地識別和管理組織內所應用的過程，特別是關注這些過程之間的相互作用。具體的應用我認為可從以下幾方面去實施：

1)過程的識別

識別過程可能會遇著兩類情況。一是過程已經存在，則僅是過程的識別；二是過程尚未存在，那么此時的識別即為對該項過程的策劃。

2)理出關鍵過程

企業的過程網絡非常錯綜復雜，不管是對于哪一級管理者來說，理出關鍵過程，并對其進行重點控制，對質量管理來說尤為重要。

3)簡化過程

過程越復雜，過程的結果、運行成本、管理難度、失控可能性等各個方面就越容易出問題。根據實際情況對一些過程進行簡化，我認為是小企業質量管理的基本功。所謂簡化，一是將過分復雜的過程分解為較為簡單的小過程，二是將不必要的過程取消或者合并。

4)按優先次序排列過程

由于過程的重要程度不同，管理中應按其重要程度進行排列，將資源盡量用于重要過程。當然，這并不代表對次要過程可以放棄管理，可以不給予資源保障。

5)制定并執行過程的程序

要使過程的輸出滿足規定的質量要求，必須制定并執行程序。沒有程序保障過程就會混亂，結果是過程要不未能完成，要不輸出達不到要求。我認為程序的類型應包括兩種，一種是已形成文件的書面程序，一種是以工作習慣形成的一些潛規則。一個公司的潛規則不能太多，應受到控制，有所節制。

6)嚴格職責

任何過程都需要人去控制才能完成。因此，必須嚴格職責，確保人力資源的介入。

7)關注過程接口

所謂接口，是上一個過程的輸出和下一個過程的輸入之間的連接處。如果接口不相容或不協調，過程的運作就會出問題，而這可

不是影響一個過程那么簡單。

8)過程的監控

過程一旦建立、運轉，就應對其進行控制，防止出現異常。控制可通過了解過程的信息，當信息反映有異常傾向時，應及時采取措施，使其恢復正常。

9)過程的改進

任何過程都存在著改進的可能性。對過程進行改進，可以提高其效率或效益。我們所談的持續改進，其對象主要就是過程。

通過對公司管理體系的學習了解，我部門成員對公司的組織結構、部門的職責和權限分配、日常工作的作業程序和依據、公司總體方針和目標都有了系統的了解。

公司在“精心設計 誠信服務；預防為主 保護環境；以人為本 和諧發展；科學管理 持續改進”方針的指導下，確立了質量、環境和職業健康安全目標。我部門結合部門實際情況，制定了部門目標。并實施動態管理，在公司總目標變動后，我部門成員將對部門目標做及時修改。

按照公司結構和職權分配，技術管理部、安全管理部由工程技術部中分立出來，并獨立承擔各自職責擁有相應權限。技術管理部在此次的管理體系認證工作中，負責技術歸檔、技術指導、內審組織、內審和外審的準備工作。安全管理部負責公司各部門危險源的辨識、不可接受風險的評估；環境因素的識別、重要環境因素的評價，并制定相應的管理方案和應急預案。

在日常工作中，本部門也看到了自身存在的需要改進的問題：

1)技術管理部應加強數據收集整理的管理，力求使各個部門的數據收集、整理工作統一化、規范化；同時，技術管理部應加強各部門規范性文件的管理工作。

2)安全管理部應加大安全宣傳管理力度，務必使項目現場每位員工心中安全警鐘長鳴；同時，全面識別各項目現場的危險源，進行不可接受風險評估，制定相應的管理方案和應急預案，確保項目現場人員設備的安全。

3)工程技術部應加強項目過程記錄的管理，并結合技術管理部做好項目問題的改進。

以上問題，需要我們在日后的工作中盡快解決，并尋求持續改進的機會。

第四篇：質量、環境、職業健康安全管理體系手冊

深圳市XXX科技有限公司

質量、環境、職業健康安全管理體系手冊

擬制： 審核： 批準：

0.1 目 錄 0.1 目錄 0.2 前言 0.3 公司概要 1 術語和定義 2 范圍 規范性引用文件 4 管理體系 4.1 總要求 4.2 文件要求 4.2.1 總則 4.2.2 管理手冊 4.2.3 文件控制 4.2.4 記錄的控制 5 管理職責 5.1 管理承諾

5.2 以顧客和其他相關方為關注焦點 5.3 管理方針 5.4 策劃 5.4.1 管理目標 5.4.2 管理體系策劃 5.5 職責、權限與溝通 5.5.1 職責和權限 5.5.2 信息溝通 5.6 管理評審 5.6.1 總則 5.6.2 評審的輸入 5.6.3 評審的輸出 6 資源管理 6.1 資源提供 6.2 人力資源 6.2.1 總則

6.2.2 能力、意識和培訓 6.3 生產設備設施 6.4 工作環境 7 產品的實現 7.1 產品實現的策劃

7.2 與顧客和其他相關方有關的過程 7.2.1 與產品有關的要求的確定 7.2.2 與產品有關的要求的評審 7.2.3 與顧客和其他相關方的溝通 7.3 設計和開發 7.3.1 設計和開發策劃 7.3.2 設計和開發輸入 7.3.3 設計和開發輸出 7.3.4 設計和開發評審 7.3.5 設計和開發驗證 7.3.6 設計和開發確認 7.3.7 設計和開發更改的控制 7.4 采購 7.4.1 采購過程 7.4.2 采購信息 7.4.3 采購產品的驗證 7.5 生產和服務提供

7.5.1 生產和服務提供的控制 7.5.2 生產和服務提供的確認 7.5.3 標識和可追溯性 7.5.4 顧客財產 7.5.5 產品防護

7.6 監視和測量裝置的控制 7.7 環境和職業健康安全運行控制

7.8 環境和職業健康安全的應急準備和響應 8 測量、分析和改進 8.1 總則 8.2 監視和測量

8.2.1 顧客和其他相關方滿意 8.2.2 內部審核

8.2.3 過程的監視和測量 8.2.4 產品的監視和測量 8.2.5 環境的監視和測量

8.2.6 職業健康安全的監視和測量 8.3 不符合控制 8.3.1 不合格品的控制

8.3.2 事故、事件及其他不符合的控制 8.4 數據分析 8.5 改進 8.5.1 持續改進 8.5.2 糾正措施 8.5.3 預防措施 9 附件

0.2 前 言

深圳市XXX科技有限公司管理手冊是按GB/T 19001—2000（idt ISO 9001：2000）《質量管理體系 要求》、GB/T24001-2004（idt ISO 14001：2004）《環境管理體系 要求及使用指南》和GB/T 28001—2001（OHSAS 18001：1999）《職業健康安全管理體系規范》之要求, 遵從相關的法律、法規及現行條例, 遵照客戶之要求而編寫。

本手冊由深圳市XXX科技有限公司管理代表組織人員編寫。經管理代表審核,最高管理者批準公布。

本手冊之制(修)訂、發放﹑換版﹑回收和處置由公司總裁辦管理。手冊之發放包括書面版及電子版,在滿足使用要求之前提下,應盡可能以電子版形式發放, 并以此電子版做為最新和有效文件之標準版本。

手冊分受控版本和非受控版本,以書面形式發放時應嚴格進行登記,受控版本發給相關部門及人員。僅受控版本之所有者可得到最新版本。

書面形式發放之受控版本之所有者得到最新版本時,應將舊版上交發放部門,由文控中心加蓋“作廢”章后妥善處理。

手冊持有者應妥善保管,不得丟失﹑復制﹑外傳﹑涂改﹑拆冊。

本手冊之適宜性和有效性通過管理體系審核和管理評審得到驗證。0.3 公司概要

公司名稱：深圳市XXX科技有限公司

Company：Shenzhen XXX Science & Technology Co.,Ltd.公司地址：深圳市高新技術產業園 Address：

術語和定義

GB/T 19000、GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001所確定的術語和定義均適用于本管理手冊。2 范圍

本管理手冊按GB/T 19001—2000（idt ISO 9001：2000）《質量管理體系 要求》、GB/T24001-2004（idt ISO 14001：2004）《環境管理體系 要求及使用指南》和GB/T 28001—2001（OHSAS 18001：1999）《職業健康安全管理體系規范》國家標準，規定了深圳市XXX科技有限公司(以下簡稱公司)組織機構，規定了公司管理職責和權限，制定了公司的管理方針和管理目標，闡述了質量、環境和職業健康安全一體化管理體系的要求。

本管理手冊確定了公司運用GB/T 19000—2000（idt ISO 9000：2000）《質量管理體系 基礎和術語》國家標準規定的八項管理原則，采用過程方法，建立、實施和持續改進其有效性的一體化管理體系，包括了GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001規定的全部要求，本管理體系覆蓋HYT無線對講機的設計、開發、制造、銷售和服務過程。

本管理手冊是公司實施質量、環境和職業健康安全管理的綱領性文件。它證實我公司有能力生產出滿足顧客和其他相關方要求以及適用的符合法律、法規要求的產品。

本管理手冊用于第三方認證機構對公司管理體系的審核，更重要的用于加強公司的質量、環境和職業健康安全的管理。3 規范性引用文件

下列文件中的條款通過本管理手冊的引用而成為本管理手冊的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本管理手冊，然而，鼓勵根據本管理手冊達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本管理手冊。

GB/T 19000 質量管理體系 基礎和術語（GB/T 19000—2000,idt ISO 9001：2000）GB/T 19001 質量管理體系 要求（GB/T 19001—2000,idt ISO 9001：2000）

GB/T 24001 環境管理體系 要求及使用指南（GB/T24001-2004,idt ISO 14001：2004）GB/T 28001 職業健康安全管理體系 規范（GB/T 28001—2001, OHSAS 18001：1999）4 管理體系 4.1 總要求 公司按GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001國家標準及法律法規的有關要求，結合公司的具體情況，建立、實施并持續改進管理體系的有效性。公司應確保：

a)公司管理體系所需的過程及其在公司中的應用，包括建立管理方針和目標，識別相應的環境因

素、危險源及其所需的控制措施等；

b)確定這些過程的順序和相互作用，明確環境因素和職業健康安全風險的關聯影響，使其達到預

期的控制目的；

c)確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法；

d)確保獲得必要的資源和信息，以支持質量、環境和職業健康安全一體化管理體系的運行和對其實

施的監控；

e)監視、測量和控制這些過程；

f)公司各管理層對質量、環境、職業健康安全管理體系中的各過程進行策劃，通過內部審核、管理

評審等保證對這些過程及相關因素的持續改進；

g)公司應對所選擇的任何影響產品符合要求的外包過程進行識別和控制。

以上一體化管理體系所需的過程應當包括管理活動、資源提供、產品實現以及測量、分析和改進有關的過程。4.2 文件要求 4.2.1 總則

公司質量、環境和職業健康安全管理體系文件，是管理體系運行的依據,可以起到溝通意圖，統一行動的作用。公司的一體化管理體系文件包括： a)《管理手冊》(包括形成文件的管理方針和管理目標)；

b)GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001國家標準所要求的形成文件的程序；

c)為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的文件(如：環境、職業健康安全管理方案，其它有關技術性、管理性文件，國家、行業、地方頒布的有關規范、規程、標準)； d)GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001國家標準所要求的提供客觀證據的記錄。文件可以采用任何形式或類型的媒體，如紙張、磁盤、光盤、標準樣品或其他電子媒體以及它們的組合形式。4.2.2 管理手冊

公司管理手冊具體由總裁辦負責組織有關人員編寫，經管理者代表審核，總裁批準后予以發布。管理手冊的內容包括： a)確定一體化管理體系的范圍； b)公司組織機構和職責與權限的描述；

c)建立一體化管理體系所需的形成文件的程序，見附件1； d)一體化管理體系內容的描述。4.2.3 文件控制

總裁辦編制和實施《文件與資料管理程序》，以規定以下方面所需的控制： a)文件發布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的； b)必要時對文件進行評審與更新，并再次批準； c)確保文件的更改和現行修訂狀態得到識別； d)確保在使用處可獲得適用文件的有關版本 e)確保文件保持清晰、易于識別； f)確保外來文件得到識別，并控制其分發。

文件按其性質分為管理體系文件、技術文件和外來文件；按其受控狀態分為受控文件和非受控文件。

記錄是一種特殊類型的文件，應依據4.2.4的要求進行控制。4.2.4 記錄的控制

記錄是符合要求和管理體系有效運行的證據，記錄應保持字跡清晰，易于識別和檢索,生產技術資料是產品檔案資料，應按《文件與資料管理程序》要求執行。

總裁辦負責組織編制和實施《記錄管理程序》，規定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限、作廢和處置所需的控制，以提供符合要求和管理體系有效運行的證據。

記錄應保持清晰、易于識別和檢索。5 管理職責 5.1 管理承諾 總裁為公司的最高管理者，總裁通過如下活動對建立、實施和持續改進質量、環境和職業健康安全管理體系作出承諾并提供證據：

a)向公司的全體員工傳達滿足顧客和其他相關方以及法律法規要求的重要性； b)負責組織制定公司質量、環境和職業健康安全的管理方針；

c)根據公司的質量、環境和職業健康安全管理方針，負責組織制定質量、環境和職業健康安全的管

理目標和指標；

d)主持管理評審，以確保管理體系的充分性、適宜性和有效性； e)確保獲得必要的資源，以確保管理體系的有效運行和持續改進。5.2 以顧客和其他相關方為關注焦點

公司的生存和發展依賴以顧客和其他相關方，公司總裁要遵循并向公司全體員工貫徹以增強顧客和其他相關方滿意為目標，并將其轉化為對公司的要求，確保滿足顧客和其他相關方的需求，并力爭超越顧客的期望。

國內銷售部和海外銷售部要通過市場調研和預測，與顧客和其他相關方直接溝通的方式，了解和確定顧客和其他相關方的要求和期望，并在公司內部進行溝通，以便調配資源、明確職責和予以實施。

確定公司活動、產品和服務中的環境因素和危險源的辨識、評價和控制，以保護人類賴以生存的環境和關愛員工及其他相關方的健康安全。5.3 管理方針

總裁負責組織制定公司的管理方針，并確保管理方針滿足以下要求： a)與公司發展宗旨相適應；

b)包括對滿足法律法規要求和持續改進管理體系有效性的承諾； c)提供制定和評定管理目標的框架； d)在公司內得到溝通和理解； e)在持續適宜性方面得到評審。管理方針： 質量方針：

讓我們的顧客更滿意！環境、健康安全（EHS）方針 關愛環境，珍視健康。我們承諾：

a)持續優化EHS管理體系，改進EHS運營績效，滿足或超出所有相關質量、環境保護、職業健康及

安全的法律法規要求； b)增強員工EHS意識和責任感；

c)在產品開發、制造、銷售、服務等一切經營活動貫徹EHS理念，杜絕環境污染，節約能資源，建

立健康、安全的工作環境；

d)以人為本，尊重員工，關注員工職業健康，保障員工合法權益；

e)與員工、客戶、政府、社區及公眾等相關方進行信息交流，共同致力于全球環境的改善。5.4 策劃 5.4.1 管理目標

管理目標是公司總裁在公司的相關職能和層次上建立并保持公司的質量、環境和職業健康安全目標指標。

總裁應確保在公司管理方針給定的框架內制定公司的質量管理目標、環境目標指標及職業健康安全目標。相關的目標由公司在每年的年底制定下一的目標。相關的目標應考慮其合理性和可量測性。必要時，管理者代表在管理評審會議時，可組織公司相關部門對目標進行評審，提出改進意見，由職能部門制定新的目標，報公司總裁批準，并貫徹執行。5.4.2 管理體系策劃

最高管理者負責質量、環境、職業健康安全管理體系的策劃與協調，并確保： a)管理能力與實際需求相適應；

b)管理體系應在受控狀態下，做到持續改進，并保持其完整性、適宜性和有效性； c)保證提供管理體系所需的資源。5.4.2.1 質量管理體系策劃

為了保證實現公司制定的質量目標，最高管理者應確保：

a)保持質量管理能力與實際需求相適應。對有從事關質量管理的人員、物資、信息和交通 工具等的需求進行策劃，要保證滿足質量管理的要求；

b)質量管理體系要做到持續改進，應在受控狀態下進行，在改進期間要保持質量管理體系的完整

性、適宜性和有效性。5.4.2.2 環境管理體系策劃

總裁辦負責組織編制和實施《環境因素辨識、評價及控制策劃程序》，用來識別環境因素，從中判定哪些對環境具有重大影響，并及時更新環境因素信息。

5.4.2.2.1 公司各部門應對生產、生活過程中產生的環境因素進行識別評價，并編制、實施相應的

管理方案，以便對重要環境因素進行有效控制。

5.4.2.2.2 公司各部門識別環境因素的范圍，必須覆蓋公司范圍內及生產過程中的各個方面，包括

相關方活動對環境產生的影響。

5.4.2.2.3 環境因素的識別應考慮過去、現在、將來三種時態，及正常、異常、緊急三種狀態，通

過識別這些特征，以確保環境因素識別的正確性及完整性。5.4.2.2.4 識別環境因素應考慮以下類型： a)大氣的污染； b)水體的污染； c)土壤的污染； d)噪聲的污染； e)廢物的污染； f)能資源的消耗； g)其它環境問題.5.4.2.2.5 對環境因素的評價，應考慮對環境影響的范圍、嚴重度、發生的頻次、持續時間、與法

律之相關度、客戶關注、公眾形象、股東收益、技術可能性及經濟可行性等。5.4.2.3 職業健康安全管理體系策劃 總裁辦負責組織編制和實施《危險源辯識、評價及控制策劃程序》，以持續對危險源的進行識別、風險評價和實施必要的控制措施。5.4.2.3.1 危險源識別的范圍包括：

a)本部門生產、活動、業務和服務中常規活動和非常規活動； b)進入工作場所的所有人員（包括合同方人員和訪問者）的活動； c)工作場所的設施。

5.4.2.3.2 危險源的識別應考慮風險的范圍、性質和時限性、發生的可能及結果等方面的特點，為

危險源的風險評價提供條件。通過識別這些特征以確保危險源識別的正確性和完整性。5.4.2.3.3 識別危險源主要可能的類型包括：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高空墜落、坍塌、透水、放炮、火藥爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、中毒和窒

息等。

5.4.2.3.4 總裁辦負責組織各部門對危險源進行識別和評價。

5.4.2.3.5 當生產、服務活動發生較大變化及法律法規及其它要求變更時，應及時對危險源進行補

充識別和評價。

5.4.2.4 環境、職業健康安全法律法規及其它要求

總裁辦負責組織編制和實施《外來文件、資料控制程序》，以識別適用的法律法規和其它應遵守的要求，以及獲取法律法規和其他要求的渠道。5.4.2.5 環境、職業健康安全管理方案

總裁辦負責組織編制和實施《EHS目標、指標及其管理方案控制程序》，以實施對環境污染的預防和職業健康安全持續改進的承諾。

5.4.2.5.1 環境、職業健康安全管理方案應包括以下內容： a)控制的對象； b)要達到目標和指標；

c)針對目標和指標所采取的措施、方案、方法、技術要求。d)明確完成的時間；

e)規定責任部門和責任人的職責； f)資源配置的要求。

5.4.2.5.2 在環境、職業健康安全目標、指標發生變化，或方案中的措施不適應新的環境因素，或

職業健康安全運行出現新的情況，而需要更改環境、職業健康安全管理方案時，由總裁辦組織監

督各部門及時對環境、職業健康安全管理方案進行修訂。5.5 職責、權限與溝通 5.5.1 職責和權限 5.5.1.1 總裁：

a)向公司全體員工傳達滿足顧客和其他相關方及適用法律法規要求的重要性，并認真貫徹實施；

b)制定管理方針，確保全體員工理解，并認真貫徹實施；

c)確保管理目標的制定，并在公司相關職能和層次上建立管理目標； d)提供開展管理、執行和驗證活動所需要的資源； e)落實組織機構，確定職責和權限； f)批準、發布《管理手冊》；

g)任命管理者代表，授權建立、實施并持續改進其有效性的一體化管理體系； h)主持管理評審，確保管理體系持續的適宜性、充分性和有效性；

i)主持召開有關部門參加的公司辦公會、質量和生產等分析會，協調和布置工作，推進質量、環境

和職業健康安全活動的正常開展。5.5.1.2 管理者代表

總裁在公司領導層指派一名管理者為管理者代表，除履行在其他方面的職責外，管理者代表的職責和權限：

a)負責組織建立、實施和持續改進公司質量、環境和職業健康安全管理體系；

b)向最高管理者報告公司質量、環境和職業健康安全管理體系的業績和任何改進的需求； c)采取有效措施，提高公司全體員工滿足顧客要求的意識和環境、職業健康安全的參與意識；

d)代表公司就質量、環境和職業健康安全管理體系的有關事宜與外部聯絡。

e)建立文件化程序，確保不合格品和獲證產品變更后未經認證機構確認，不加貼強制性認證標簽。

5.5.1.3 ISO專員(副管理者代表)a)協助管理者代表工作；

b)管理者代表不在時，履行管理者代表職責。5.5.1.4 員工代表的職責和權限

總裁在公司員工中指派一名員工為員工代表，除履行在其他方面的職責外，員工代表的職責和權限：

a)監督公司職業健康安全方針的落實；

b)代表公司全體員工向最高管理者和管理者代表反映職業健康安全問題； c)參與涉及職業健康安全方針、管理方案、作業指導書的評審、討論工作； d)參與公司職業健康安全管理體系的建立及管理方案的制定； e)負責員工與公司最高管理者和管理者代表的溝通，反映員工要求。組織架構、部門職責參見公司紅頭文件。5.5.2 信息溝通

公司應建立并保持文件化程序，以確保員工和其它相關方就管理體系的信息進行有效交流和溝通。

總裁辦負責組織編制和實施《信息交流管理程序》程序，并保持其持續有效性。同時也是體系信息的綜合管理部門，其它部室負責相應業務范圍內的信息交流，并與總裁辦配合做好信息交流工作。5.5.2.1 內部信息交流

a)正常信息之處理:各部門依據相關文件規定,直接收集和傳遞日常信息。總裁辦按照相應程序文件規定,傳遞方針、目標、指針、內部審核結果、更新之法律、法規等信息。b)相關方之意見﹑建議或投訴的處理:(1)各相關部門應采取靈活多樣的方式負責本單位意見的收集和管理工作,及時的將征集的意見﹑建議或投訴,不能處理的,反饋給總裁辦。

(2)公司總裁辦負責匯總各部門收集各的員工關于環境和職業健康與安全方面的信息,從而有效解決。

(3)對于員工所反映的問題,須在接收到后三個工作日予以回復,一時難以解決應說明原因,給出解決期限。重大事項應予以記錄,以便后續跟蹤、統計及改善,記錄表格見<<內外部意見建議記錄表>>。

(4)對于員工的投訴,涉及到環境和職業健康與安全不符合的,按<<糾正與預防措施程序>>處理。

c)不符合信息之處理,詳見<<糾正與預防措施程序>>。d)其它內部信息,以正常之程序或書面數據,進行傳遞和處理。5.5.2.2 外部信息交流

a)總裁辦負責收集和反饋安全衛生、環保、監測、檢測等部門監測檢查之結果信息，經管理者代表審批后,再傳遞至相關部門。若監測或檢查結果出現不符合項,按<<糾正與預防措施程序>>進行處理。

b)各相關部門負責與其工程合同方、供貨商、廢棄物回收方等進行信息溝通,對他們的環境和職業健康與安全行為施加影響,對來自上述相關方之投訴處理按<<糾正與預防措施程序>>進行。

c)各部門也可直接或間接從外部獲取信息,如環境和職業健康與安全方面的技術、管理信息等,并盡快以相應之書面資料反饋至總裁辦。5.5.2.3 員工與其它相關方的溝通

公司應確保員工就相關職業健康安全信息進行相互溝通。公司將員工參與和協商的安排形成文件，并通報相關方。5.6 管理評審 5.6.1 總則

公司應建立并保持文件化程序，按其規定的時間間隔，由總裁主持對管理體系進行評審，以確保管理體系的持續適用性、充分性和有效性。

總裁辦負責組織編制和實施《管理評審控制程序》。5.6.2評審的輸入 評審的輸入是為管理評審提供持續改進的信息，輸入應包括以下內容： a)內部審核、第二方審核和第三方審核,及守法性評價結果； b)顧客反饋（包括對顧客的滿意度的調查結果及顧客投訴等）；

c)品質/環境/職業健康安全異常原因及預防、糾正措施所采取的改善對策、預防方法、改善方法的記錄和執行的績效；

d)過程業績和產品符合性（符合顧客、法律、法規和質量/環境/職業健康安全目標目標的達成情況）；

e)預防和糾正措施的實施和跟蹤驗證情況； f)以往管理評審的跟蹤的實施情況；

g)可能影響管理體系變更的各種變更（包括法律、法規的變化，新技術、新工藝、新設備的開發等）；

h)采購、培訓、合同履行情況； i)過程、產品和管理體系改進的建議； J)資源配置（人力和物力）情況和合理性。5.6.3 評審的輸出

管理評審應以管理評審報告形式輸出，目的是使管理體系不斷完善，使管理者對管理體系及方針、目標等做出決策，管理評審報告要有以下內容： a)管理體系及其過程有效性的改進措施；

b)滿足顧客和其他相關方要求的有關產品、環境和職業健康安全績效的改進；

c)為適應法律法規和其他要求、市場需求等外部環境的變化以及公司的發展而導致對資源需求的變化。6 資源管理

總裁應當確保識別并獲得實施公司戰略目標所必需的資源。資源是建立、實施管理體系并持續改進其有效性的必要條件。6.1 資源提供

公司應確定并提供以下方面所需的資源： a)實施和保持管理體系并持續改進其有效性； b)通過滿足顧客和其他相關方要求，增強顧客滿意。6.2 人力資源 6.2.1 總則

人力資源部負責組織編制和實施公司招募政策及相關制度,《培訓管理程序》、《內部講師管理辦法》，對從事影響產品設計、生產以及服務工作的人員進行教育和培訓，使其具備相應的技能和經驗，以確保勝任其工作。6.2.2 能力、意識和培訓

通過培訓或采用其他措施，提高員工的工作能力，樹立讓我們的顧客更滿意的意識，以確保每一位員工都能具備自己所從事的工作的能力。公司應： a)確定從事影響產品質量和服務工作的人員所必要的能力； b)提供培訓或采取其他措施以滿足這些需求； c)評價所采取措施的有效性；

d)確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現管理目標作出貢獻； e)確保員工認識到所從事活動對環境和職業健康安全的影響。f)保持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。

人力資源部負責組織有關人員對培訓的有效性進行評價，并持續改進其有效性。6.3 生產設備設施

制造中心負責組織編制和實施《設備管理程序》，確定、提供并維護達到產品質量符合顧客和適用的法律法規要求所需的以下基礎設施： a)建筑物、工作場所和相關的設施； b)過程設備（硬件和軟件）； c)支持性服務（如運輸或通訊）。

設備設施是公司實現產品符合性的物質保證，應不斷地完善和更新基礎設施，并對其進行必要的維護和保養。6.4 工作環境

總裁辦負責組織編制和實施《環境因素辨別與評價控制程序》，確定并管理為達到產品質量符合顧客和適用的法律法規的要求所需的工作環境中的各項因素，以確保工作環境對員工的能動性、滿意程度和業績產生積極的影響，以提高公司的業績。

工作環境是公司實現產品符合性的重要支持條件，應不斷地改善工作環境，并對其進行必要的保護。7 產品的實現 7.1 產品實現的策劃

研發部負責組織編制和實施《產品開發設計程序》，對特定的質量要求作出規定，確保產品符合顧客和適用法律法規要求。

對產品實現進行策劃時，公司應確定以下方面的適當內容： a)產品的質量目標和要求；

b)針對產品確定過程、文件和資源的需求；

c)產品所要求的驗證、確認、監視、檢驗和試驗活動，以及產品接收準則； d)為實現過程及其產品滿足要求提供證據所需的記錄。

產品實現策劃的輸出是針對特定的產品、項目或合同的管理體系的過程和資源作出規定的文件稱為質量計劃。

7.2 與顧客和其他相關方有關的過程

國內、海外銷售部負責編制和實施《客戶溝通及滿意度調查分析程序》。7.2.1 與產品有關的要求的確定

公司應按《客戶溝通及滿意度調查分析程序》、《信息交流管理程序》確定顧客和其他相關方的要求，主要包括：

a)顧客規定的要求，包括交付及交付后活動的服務；

b)顧客雖然沒有明示，但規定的用途或已知的預期用途所必需的要求； c)與產品有關的質量、環境和職業健康的法律法規要求；

d)公司全部活動、產品和服務過程中可能產生的環境保護和職業健康安全的合理要求； e)公司確定的任何要求。7.2.2 與產品有關的要求的評審

公司對已識別的顧客和其他相關方要求，同公司所確定的任何附加要求一起實施產品要求的評審。評審應在產品投標和簽訂合同之前進行。在接到招標文件后，銷售部會同研發部組織相關部門參加對產品的質量要求、生產周期、技術特點、生產環境條件及職業健康安全的要求進行可行性評審。評審完畢，確定投標后，由市場開發部組織制造中心人員編制生產組織設計，報主管領導批準后參加投標。評審應確保：

a)產品要求得到規定；

b)當顧客沒有以文件形式提出要求前（口頭），公司在與顧客簽訂合同前，應對這些要求予以書面 確認；

c)經合同評審后，形成一致意見，由國內銷售、海外銷售部同顧客洽談，并擬訂合同，若雙方對某些條款有異議時，經協商解決，并再次對合同進行評審；

d)在合同執行過程中，國內銷售、海外銷售部負責跟蹤和記錄合同執行情況，根據需要及時與顧客和相關方進行有效溝通，準確掌握顧客對產品質量及服務滿意程度的有關信息； e)在合同執行過程中，因顧客原因或公司原因，合同條款改變時，由國內銷售、海外銷售部與顧客協商一致，擬定補充協議，但在補充協議簽訂前，由國內銷售、海外銷售部組織有關部門進行評審，補充協議簽訂后，及時通知有關部門認真實施；

f)當合同條款更改涉及產品要求更改時，相關部門應確保相應文件得到修改，并將更改結果通知有關人員。制造中心對更改要求，通過評審予以確定，確認結果必須得到顧客的簽字認可；

g)所有評審工作都應有書面記錄，與產品有關要求的評審記錄包括因評審所引起的措施的實施記錄；

7.2.3 與顧客和其他相關方的溝通

國內銷售、海外銷售部應通過當面交談、調查表、電話方式或郵件等與顧客和其他相關方進行有效的溝通，溝通的主要內容應包括：

a)在合同簽訂前，通過各種渠道收集顧客和相關方對產品的要求信息，向顧客和相關方介紹公司的生產業績，回答顧客和其他相關方咨詢。顧客和其他相關方要求變更時，及時聯系溝通和傳遞；

b)在合同執行中，接受顧客和其他相關方對合同執行情況的問詢。發生問題或顧客提出意見、建議時，與顧客協商處理。發生修改時，及時回復顧客和其他相關方。

c)產品交付后，收集顧客和其他相關方信息反饋，組織回訪，接受顧客和其他相關方反饋意見，妥善處理投訴事件；

d)要保存與顧客和其他相關方溝通的安排和進行溝通的記錄，對顧客或其他相關方來電、來函、傳真、電子郵件等問詢和咨詢，設專人解答并記錄，以證實公司與顧客或其他相關方之間雙向信息溝通是暢通的；

e)當顧客財產發生丟失、損壞或不適用時，及時以書面形式報告顧客，協商解決。7.3 設計和開發

開發部和技術部負責組織編制和實施《開發設計程序》、《工程更改控制程序》，確保產品的設計和開發滿足顧客和適用的法律法規的要求。7.3.1 設計和開發策劃

在進行設計和開發策劃時，公司應確定： a)設計和開發階段及其任務和要求；

b)適合于每個設計和開發階段的評審、驗證和確認活動規定活動的時機、參加人員 和要求；

c)設計和開發的職責和權限。

公司對參與設計和開發的不同小組之間的接口進行管理，以確保有效的溝通并明確職 責分工。隨設計和開發的進展，在適當時，策劃的輸出應予更新。7.3.2 設計和開發輸入 設計和開發輸入應包括： a)產品的功能和性能要求； b)適用的法律法規和其他要求； c)適用時，以前類似設計提供的信息； d)設計和開發所必需的其他要求。

應對這些輸入進行評審，以確保輸入是充分與適宜的。要求應完整、清楚，并且不能自相矛盾。

7.3.3 設計和開發輸出

設計和開發的輸出應以能夠針對設計和開發的輸入進行驗證的方式提出，并應在放行前得到批準。設計和開發輸出應包括： a)滿足設計和開發輸入的要求；

b)給出采購、生產和服務提供的適當信息； c)包含或引用產品接收準則；

d)規定對產品的安全和正確使用所必需的產品特性。7.3.4 設計和開發評審

在適宜的階段，應依據所策劃的安排對設計和開發進行系統的評審，以確保： a)評價設計和開發的結果滿足要求的能力； b)識別任何問題并提出必要的措施。

評審的參加者應包括與所評審的設計和開發階段有關的職能的代表。評審結果及任何必要措施的記錄應予保持。7.3.5 設計和開發驗證

為確保設計和開發輸出滿足輸入的要求，應依據所策劃的安排對設計和開發進行驗證。驗證結果及任何必要的措施的記錄應予保持。7.3.6 設計和開發確認

為確保產品能夠滿足規定的使用要求，應依據所策劃的安排對設計和開發進行確認。確認結果及任何必要措施的記錄應予保持。7.3.7 設計和開發更改的控制

應識別設計和開發的更改，并保持記錄。適當時，應對設計和開發的更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準。設計和開發更改的評審包括評價更改對產品組成部分和已交付的產品的影響。

更改的評審結果及任何必要措施的記錄應予保持。7.4 采購

采購部負責組織編制和實施《采購管理程序》、《供應商開發評審程序》、《供應商發展程序》，評價和選擇供方，確保采購的產品和服務符合質量、環境和職業健康安全的規定。7.4.1 采購過程

7.4.1.1 公司應確保采購的產品符合規定的采購要求。采購的產品控制的類型分為重要產品、一般產品和輔助產品。

7.4.1.2 公司應根據供方按公司的要求提供產品的能力評價選擇供方，應制定選擇、評價和重新評價的準則。評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄應予保持。

7.4.1.3 采購部根據產品質量、生產能力、環境行為、職業健康安全風險、交貨進度和產品價格以及服務等對供方進行調查，將比較結果逐一列入初選名單。

7.4.1.4 采購部負責組織相關部門依據評價準則進行評審，確定合格供方名單。7.4.1.5 采購部負責建立合格供方檔案，根據供貨記錄以及供貨市場變化和評價準則，重新對其進行評價。7.4.2 采購信息 采購信息應包括：

a)供方產品、程序、過程和設備的批準要求； b)供方人員資格的要求；

c)供方質量、環境和職業健康安全管理體系的要求。

在與供方溝通之前，公司應確保所規定的采購要求是充分與適宜的。7.4.3 采購產品的驗證

公司應確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產品滿足規定的采購要求。

當公司或其顧客擬在供方的現場實施驗證時，公司應在采購信息中對擬驗證的安排和產品放行的方法作出規定。7.5 生產和服務提供

7.5.1 生產和服務提供的控制

國內銷售部負責組織編制和實施《國內客戶服務程序》,品質管理部負責編制和實施《標識管理程序》,制造中心負責編制和實施《制造管理程序》,總裁辦負責編制和監督實施《EHS績效測量和監視控制程序》，策劃并在受控條件下進行生產和服務的提供，以確定產品符合規定的要求。適用時，受控條件包括： a)獲得表述產品特性的信息； b)必要時，獲得作業指導書； c)使用適宜的設備；

d)獲得和使用監視和測量裝置； e)實施監視和測量；

f)放行、交付和交付后活動的實施。7.5.2 生產和服務提供的確認

公司應對生產和服務中的特殊過程實施確認。確認應證實這些過程實現策劃的結果的能力。

公司應對這些過程作出安排，適用時包括： a)為過程的評審和批準所規定的準則； b)對設備的性能和人員資格進行鑒定；

c)編制相應的對策、規程、控制方法和作業指導書； d)對過程實施必要的監控并記錄； e)再確認。

7.5.3 標識和可追溯性

品質管理部負責組織編制和實施《標識管理程序》，確保在產品實現的全過程中使用適宜的方法識別產品，以防止混淆和誤用，并在有可追溯性要求時實現必要的追溯。7.5.4 顧客財產

制造中心實施《制造管理程序》，識別、驗證、保護和維護在公司控制下或公司使用的顧客財產。若顧客財產發生丟失、損壞或發現不適用的情況時，應及時報告顧客，并保持記錄。7.5.5 產品防護

制造中心負責組織編制和實施《制造管理程序》，在生產全過程對產品進行防護，這種防護應包括標識、搬運、包裝、貯存和防護，以防止產品的損壞和丟失。7.6 監視和測量裝置的控制

品質管理部負責組織編制和實施《測量儀器管理程序》、《設備管理程序》，確定需實施的監視和測量以及所需要的監視和測量裝置，以確保監視和測量的結果符合要求。為確保結果有效，必要時，測量設備應：

a)對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規定的時間間隔或在使用前進行； b)校準或檢定(當不存在上述標準時，應記錄校準或檢定的依據)； c)進行調整或必要時再調整； d)得到識別，以確定其校準狀態； e)防止可能使測量結果失效的調整；

f)在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。

此外，當發現設備不符合要求時，公司應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄。公司應對該設備和任何受影響的產品采取適當的措施。校準和驗證結果的記錄應予保持。

當計算機軟件用于規定要求的監視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力。確認應在初次使用前進行，必要時再確認。7.7 環境和職業健康運行控制

總裁辦負責組織編制和監督實施《EHS績效測量和監視控制程序》，對影響環境和職業健康安全的運行進行有效控制，以確保環境和職業健康安符合規定的要求。

7.7.1總裁辦負責組織有關部門對生產、辦公、生活和服務中的環境和職業健康安全運行進行策劃。

7.7.2 品質管理部負責組織有關部門嚴格按策劃的管理方案及其作業指導書執行。7.7.3總裁辦負責組織有關部門對管理方案的實施進行監督和檢查，檢查中發現的不符合進行改進。

7.8 環境和職業健康安全的應急準備和響應

總裁辦負責組織編制和實施《應急準備與響應控制程序》，對可能出現的危害環境、職業健康安全和其他災害事故進行控制，在一旦發生緊急情況時作出快速反應，最大限度地防止或減少在環境和職業健康安全方面的損失，確保生命和財產安全。

7.8.1 制造中心負責組織有關部門根據適用的環境和職業健康安全有關法律法規和其他要求，結合公司的實際識別緊急情況。

7.8.2 行政辦公室負責組織有關部門針對可能發生的緊急情況采取有效措施，并認真落實。

7.8.3 當一旦發生緊急情況，制造中心負責組織有關部門按應急準備進行應急處理。7.8.4 行政辦公室負責組織有關部門研究防止再發生對策，以減少或避免再次發生。8 測量、分析和改進 8.1 總則

公司應策劃并實施以下方面所需的監視、測量、分析與改進過程： a)證實產品的符合性;b)確保管理體系的符合性;c)持續改進管理體系的有效性。

上述策劃時，應包括對統計技術在內的適用方法及其應用程度的確定。8.2 監視和測量

8.2.1 顧客和其他相關方滿意 國內銷售部、海外銷售部負責組織實施《顧客溝通及滿意度調查分析程序》，作為對管理體系業績的一種測量，公司應對顧客有關公司是否已滿足其要求的感受進行監視，并確定獲取和利用這種信息的方法。以評價管理體系的有效性和識別可改進的機會。8.2.2 內部審核

管理者代表負責組織編制和實施《內部審核程序》，公司應按策劃的安排進行內部審核，以確定管理體系是否：

a)符合策劃的安排GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001標準和3C規定的要求以及公司所確定的管理體系的要求； b)得到有效事實和保持。

公司應對審核方案進行策劃并規定審核的準則、范圍、頻次和方法。

審核員的選擇和審核的實施，應確保審核過程的客觀性和公證性。審核員不應審核自己的工作。

負責受審核區域的管理者應確保及時采取措施，以消除所發生的不合格及其原因，并對所采取的措施進行驗證和編寫驗證結果的報告。8.2.3 過程的監視和測量

總裁辦負責組織編制和監督實施《監視和測量控制程序》，公司應采用適宜的方法對管理體系過程進行監視，并在適用時進行測量。這些方法應證實過程實現所策劃的結果的能力。當監視或測量的結果未達到所策劃的要求時，應采取有效的糾正和糾正措施，以確保產品的符合性。

8.2.4 產品的監視和測量

制造中心組織編制和實施《制造管理程序》，公司依據其所策劃的安排，在產品實現過程的適當階段對產品進行監視和測量，以驗證產品要求已得到滿足。公司應保持符合接收準則的證據。記錄應表明有權放行的人員。

除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不得放行產品和交付服務。8.2.5 環境的監視和測量

行政辦公室負責組織各有關部門按《EHS績效測量和監視控制程序》的規定，對公司可能具有重大環境影響的運行與活動的關鍵特性進行監視和測量。8.2.5.1 環境監視和測量的主要內容：

a)公司的環境表現，如采取的預防污染措施的實施效果，節約資源和能源的效果等； b)公司有關環境運行結果與目標、指標和管理方案的比較； c)定期的守法性評價。

8.2.5.2 對測量活動各有關部門應根據環境因素確定監測點、監測項目、監測方法和監測頻次等。必要時，委托環保監測機構進行。

8.2.5.3 行政辦公室負責組織各有關部門按《監視和測量裝置控制程序》的規定，使用和維護環境監測設備。

8.2.5.4 監測結果超標時，應按《糾正與預防措施程序》的規定采取糾正預防措施。8.2.6 職業健康安全的監視和測量

行政辦公室負責組織各有關部門按《EHS績效測量和監視控制程序》的規定，對職業健康安全績效進行監視和測量。

8.2.6.1 職業健康安全監視和測量的主要內容： a)公司遵守有關法律法規和其他要求的情況； b)職業健康安全目標和管理方案執行情況； c)職業健康安全運行控制的實施情況。

8.2.6.2 總裁辦負責組織有關部門對職業健康安全進行定性和定量的測量,測量分為主動性和被動性測量。

8.2.6.3 品質管理部負責組織對監視和測量設備進行定期校準和維護。8.2.6.4 總裁辦負責保存對職業健康安全的監視和測量的數據和結果。8.3 不符合控制

品質管理部負責組織編制和實施《不合格品控制程序》，以防止不合格產品非預期使用或交付，以及防止或減少事故、事件和其他不符合的發生。8.3.1 不合格品的控制

8.3.1.1 品質管理部負責組織有關部門對不合格品進行識別。8.3.1.2 公司應通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品： a)采取措施，消除已發現的不合格；

b)經有關授權人員批準，適用時經顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品； c)采取措施，防止其原預期的使用或應用。

8.3.1.3 應保持不合格的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。

8.3.1.4 在不合格品得到糾正之后應對其再次進行驗證，以證實符合要求。

8.3.1.5 當在交付或開始使用后發現產品不合格時，公司應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。

8.3.2 事故、事件及其他不符合的控制

8.3.2.1 當事故發生時，發現人應立即保護現場，并及時報告或報警。

8.3.2.2 行政辦公室負責組織有關部門對事故進行調查或處理，并采取有效措施，防止再發生。

8.3.2.3 行政辦公室部負責組織有關部門對工傷和職業病患者及時處理，并采取有效措施，防止再發生。

8.3.2.4 針對環境事故應根據采取與有關問題和環境影響的嚴重性相適應的措施予以處理，防止再發生。8.4 數據分析

品質管理部負責組織編制和實施《統計技術使用基準》，確定、收集和分析適當的數據，以證實管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續改進管理體系的有效性。數據分析應提供以下有關方面的信息： a)顧客和其他相關方滿意； b)與產品有關的要求的符合性；

c)過程和產品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會； d)供方提供的產品或服務。

品質管理部負責組織有關部門將上述信息提供給管理評審、內部審核和有關責任部門等。8.5 改進 8.5.1 持續改進

總裁辦負責組織編制和實施《EHS績效測量和監視控制程序》，利用管理方針、管理目標和指標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續改進管理體系的有效性。總裁辦負責組織有關部門對改進效果進行評價，對確認富有成效的改進按本管理手冊4.2.3的規定進行文件控制。8.5.2 糾正措施

品質管理部負責組織編制和實施《糾正與糾正措施程序》，分析已發現的不符合的原因，采取適當的措施，以防止不符合再次發生。應編制形成文件的程序，以規定以下方面的要求： a)評審不符合（包括顧客抱怨）； b)確定不符合的原因；

c)評價確保不符合不再發生的措施的需求； d)確定和實施所需的措施； e)記錄所采取措施的結果； f)評審所采取的糾正措施。

品質管理部負責組織有關部門對改進效果進行評價，對確認富有成效的糾正措施按本管理手冊4.2.3的規定進行文件控制。8.5.3 預防措施

品質管理部負責組織編制和實施《糾正與預防措施程序》，分析潛在不符合的原因，采取適當的措施，以防止不符合的發生。應編制形成文件的程序，以規定以下方面的要求： a)確定潛在不符合及其原因；

b)評價防止不符合發生的措施的需求； c)確定和實施所需的措施； d)記錄所采取措施的結果； e)評審所采取的預防措施。

品質管理部負責組織有關部門對改進效果進行評價，對確認富有成效的預防措施按本管理手冊4.2.3的規定進行文件控制。9 附件

附件一 程序文件目錄 附件二 行政組織機構圖

附件三 質量管理體系職能分配表 附件四 環境管理體系職能分配表 附件五 職業健康安全管理體系職能分配表 *

第五篇：質量環境職業健康安全管理目標

SZ-21

市政分公司2008

質量、環境、職業健康安全管理目標

質量目標：執行“工程建設標準強制性條文”100%，產品一次交驗質量等級在合格以上，道路工程綜合評分90分以上，排水工程綜合評分85分以上，顧客滿意度90%，投訴整改率100%。

環境目標：施工作業文明有序，廢水排放、粉塵釋放有控制措施，施工場界噪聲按國家標準執行，減少廢物、節約能源，機械設備、運輸車輛平均干凈整潔，現場達到市區環境綜合整治文明施工要求，無重大環境事故/事件，社區投訴處置率100%，無重大社區投訴。

職業健康安全目標：無重大傷亡、火災、機械傷人、管道中毒事故，全年一般事故力爭減少或不發生，采取有效措施杜絕職業病的發生，特種作業人員持證上崗率100%，施工現場按JGJ59標準評分合格率100%。

揚建市政分公司 2009年元月6日