第一篇：經(jīng)營管理工作總結

經(jīng)營管理工作總結

亮點：大力推進經(jīng)營管理績效考核建設。積極引導各單位落實項目創(chuàng)效管理，加強二級單位主管能力建設，督導各單位實施績效管理，提升整體經(jīng)營質量。實施差異化考核管理，培育、扶持新“增長極”，實現(xiàn)專業(yè)化單位跨越式發(fā)展，在提高效益的前提下兼顧規(guī)模發(fā)展，提升了公司綜合品牌價值。深入開展了項目經(jīng)理經(jīng)營責任制考核為核心的四項制度落地，為實現(xiàn)項目提質增效奠定基礎。廣泛實施項目前期策劃和嚴格合同管理評審，一是打造市場營銷與項目履約的有效結合，實現(xiàn)市場與現(xiàn)場的相互協(xié)同；二是提高二級單位管控能力和抵御風險能力，使之成為項目的執(zhí)行中心和監(jiān)管中心。大力推進精益化管理，提高管控能力，開展經(jīng)營管理人員能力建設。對現(xiàn)有分包商資源庫按照行業(yè)板塊、專業(yè)能力、施工區(qū)域等進行了細化，實現(xiàn)合作資源的快速有針對性選擇，降低了分包風險和分包成本。通過開展工程項目經(jīng)營成本分析積累經(jīng)驗，引導各二級單位和項目提升造價管理和成本管控能力。組織公司年中經(jīng)濟分析會、經(jīng)營管理培訓班和座談會，融合問題、分析、培訓等管理需求，全面推進各單位、項目經(jīng)營管理能力建設。全面研究“營改增”各項新政，與時俱進推進各項管理制度更新，提高應對能力。及時出臺《關于做好在建項目“營改增”有關分包補充協(xié)議簽訂的指導意見》、《公司項目“營改增”經(jīng)營管理指導操作手冊》，完成了公司《合同管理辦法》、《工程施工分包管理辦法》及專業(yè)與勞務分包合同范本的修訂，審核與業(yè)主相關補充協(xié)議，為項目有效應對“營改增”奠定基礎。創(chuàng)新公司房產(chǎn)地產(chǎn)經(jīng)營管理模式，壓縮公司房產(chǎn)地產(chǎn)管理鏈條，實現(xiàn)房產(chǎn)地產(chǎn)分類、集中管理，實現(xiàn)經(jīng)營效益大幅提升。全年租賃費收入為1872.11萬元，較2015年增加592.05萬元；改革基地維修費用，為公司節(jié)約了200多萬元的小區(qū)基建維修費用投入。

存在問題：適應集團化發(fā)展的經(jīng)營管理體制機制改革進展緩慢，已有措施未能有效落到細節(jié)；區(qū)域化和專業(yè)化建設與發(fā)展不深入，市場營銷、項目履約與市場化無法協(xié)同推進；整合社會資源能力不足，整體產(chǎn)能發(fā)揮效率不高；多元業(yè)務的發(fā)展，經(jīng)營風險凸顯，項目實施與管理模式呈現(xiàn)多類型、多元化，一定程度上使公司管理、項目管理難度增加。

2017年工作計劃：實施集團化管理，著力解放思想，深化改革。實施集團化管理，就要堅持各司其責，分清各層級責任。合理授權，分級管理，公司管公司的事，二級單位管二級單位的事，項目管項目的事。實行經(jīng)營業(yè)績差異化考核，根據(jù)區(qū)域、專業(yè)、板塊、類平臺等公司使命、目標、發(fā)展要求不同，指標設定差異化，讓業(yè)績考核成為發(fā)展的指揮棒。積極開展總部職能深化改革，逐步建設精干、高效集團化發(fā)展總部。面對新的形勢，公司要實施積極進取的發(fā)展戰(zhàn)略，爭取較快的發(fā)展速度和規(guī)模擴張，向著做優(yōu)做強做大的目標奮進。一個具有良好發(fā)展前景的建筑企業(yè)的發(fā)展速度要達到15%左右，勞動生產(chǎn)率至少要達到年人均350-400萬以上，產(chǎn)值利潤率要達到5%以上。要抓住供給側改革、國企改革有利時機，積極實施擴張戰(zhàn)略，提升公司核心競爭力。做優(yōu)做強做大區(qū)域化和專業(yè)化，市場化引領市場營銷和項目履約。區(qū)域化建設最核心的問題在于真正實現(xiàn)區(qū)域公司的公司化運作，并進行嚴格的指標考核，推行獎罰分明的激勵與約束機制，做實做強區(qū)域公司。堅持專業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略，由于不專業(yè)，造成公司效益不高，項目大面積虧損；由于不專業(yè)，很多能中的標不敢拿，嚴重影響公司的市場競爭力。市場化就是以市場配置資源為主要手段，以投入產(chǎn)出比為資源配置的標準，來強化、成就自身業(yè)績的能力。市場化就是自主經(jīng)營，自負盈虧，優(yōu)勝劣汰，利益與風險共擔，效益與收益掛鉤。發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈整合合力，提高資源整合能力。一是公司班子成員、各級管理組織和員工均要提高溝通能力，廣交朋友，推廣公司產(chǎn)品和技術，廣泛開展公司營銷；二是依靠公司優(yōu)勢，提高與項目產(chǎn)業(yè)鏈、投融資產(chǎn)業(yè)鏈、施工產(chǎn)業(yè)鏈等的上下游溝通力度，提早介入項目的立項、科研與規(guī)劃，與集團公司、建設單位、勘察設計、政府、銀行、基金、分包商、第三方等組織及時溝通，表達訴求，擴大市場，多方統(tǒng)籌規(guī)劃實現(xiàn)雙贏或多贏。繼續(xù)深入研究、改革和創(chuàng)新項目管理，通過革新經(jīng)營組織架構模式、項目人員責權利劃分和經(jīng)營成果共享，督促二級單位提高經(jīng)營管控能力，著力提高項目管理能力。持之以恒、堅定不移的引導和督促二級單位積極開展項目經(jīng)理經(jīng)營責任制考核，必須將項目的經(jīng)營業(yè)績和合同履約放在同等重要位置，必須將經(jīng)營效益與項目經(jīng)理績效年薪掛鉤，必須扭住項目經(jīng)理經(jīng)營責任制這個實現(xiàn)項目效益提升的關鍵，將經(jīng)營責任落地并開花結果。加大執(zhí)紀督責力度，制定切實可行的不能虧、不敢虧和不想虧的項目管理管理制度和責任追究制度，不斷培育項目盈利能力的制度創(chuàng)效因素；創(chuàng)新項目管理模式，充分發(fā)揮項目管理各要素積極作用，培育職工入股分成、設備入股分成和專利、科研成果入股分成積極要素，不斷培育項目盈利能力的內(nèi)生創(chuàng)效因素。要繼續(xù)深入開展經(jīng)營管理培訓，與時俱進提高各專業(yè)經(jīng)營管理人員管理能力，打造穩(wěn)定的、梯次配備合理的經(jīng)營管理人才隊伍。積極組織各類經(jīng)營管理培訓班、座談會，區(qū)分骨干特訓和普遍參訓、內(nèi)部培訓和外部培訓不同方式，開展多層次培育人才。關注各單位、各項目經(jīng)營管理組織架構建設，指導各單位、項目經(jīng)營管理人員梯次配備建設。要繼續(xù)深化公司房產(chǎn)地產(chǎn)管理改革，壓縮管理鏈條，發(fā)揮相關單位屬地資源優(yōu)勢，孵化公司優(yōu)質房產(chǎn)地產(chǎn)。區(qū)分商業(yè)房產(chǎn)、自建房、公司房產(chǎn)等不同性質，分類制定經(jīng)營管理政策，在實現(xiàn)房產(chǎn)地產(chǎn)的效益最大化的同時，各區(qū)域公司、板塊公司、專業(yè)公司及其他二級單位要積極與房產(chǎn)地產(chǎn)所在地單位協(xié)同，引導和充分發(fā)揮已有資源優(yōu)勢，營銷合同、做實項目，進而孵化更多的房產(chǎn)地產(chǎn)，因一處房產(chǎn)地產(chǎn)而占領一座城市，達到練就金剛不壞之身在于融入城市，實現(xiàn)所在城市實施同心圓發(fā)展戰(zhàn)略。

第二篇：經(jīng)營管理工作總結

經(jīng)營管理工作總結

本人在公司任辦公室主任、業(yè)務部經(jīng)理職務。主要工作職責是：負責公司辦公室和業(yè)務部的工作：組織辦公室工作人員完成政工、人事、宣傳、信息、老干、檔案、信訪及業(yè)務經(jīng)營工作。在工作中，我能認真學習理論，積極履行職責，并積累了一定的管理經(jīng)驗和工作實踐經(jīng)驗，具備了較強的業(yè)務能力和實際工作能力。工作有思路、有條理，能逐一圓滿地完成領導交辦的各項工作任務，得到了公司領導和同志們的肯定和信任。現(xiàn)把本人多年來的學習、工作情況總結匯報如下：

多年來，自己堅持以集團總體部署為指導，按照公司總體目標的要求，團結和帶領辦公室、業(yè)務部全體職工，努力提升服務工作水平，與時俱進，團結協(xié)作，統(tǒng)籌兼顧，狠抓落實，較好地完成了公司領導交給的各項任務:

一、突出學習抓教育，鍛造一流隊伍

始終把學習作為提高干部職工思想政治水平的一項重要舉措，結合集團提出的五年規(guī)劃目標，深入開展“爭先創(chuàng)優(yōu)”實踐活動，切實達到了提高認識、解決問題、促進工作的目的，建立健全各項規(guī)章制度。

二、突出創(chuàng)新抓機制，推進一流管理

圍繞建立學習型、創(chuàng)新型、服務型機關的目標，積極探索長效管理機制，建立健全了一些新的制度，對上加強聯(lián)系、對內(nèi)加強管理、對外搞好協(xié)調、對下搞好服務，促進辦公室整體

工作實現(xiàn)科學化管理和規(guī)范化運行。用一整套機關制度，使各項制度互相銜接配套，充分發(fā)揮整體作用，真正形成了用制度管人、按制度辦事的良好格局。同時加強業(yè)務建設。積極創(chuàng)造條件，選派業(yè)務骨干同志參加業(yè)務培訓和學習。充分發(fā)揮骨干的帶動作用，提高整體素質。

三、突出規(guī)范抓服務，創(chuàng)造一流業(yè)績

充分發(fā)揮參謀職能，圍繞加快發(fā)展這個第一要務，堅持貼近領導思路、把握工作規(guī)律、突出工作重點，全面強化了調查研究、督查信息、公文管理、機要保密、會務服務、綜合協(xié)調等各項工作。一是立足推進決策抓調研。督促文秘人員站在縣委和全局的高度，努力發(fā)現(xiàn)新情況、研究新問題、總結新經(jīng)驗、探索新路子，著眼大局，謀劃長遠，選擇領導關注的焦點和群眾反映的熱點開展調查研究。《關于加快縣域經(jīng)濟發(fā)展的思考》等10余篇調研文章和理論文章在《甘肅日報》、《調查與研究》、等媒體上發(fā)表。切實加強對縣委決策部署的督查工作，全年共上報《督查專報》67期，被上級采納反饋14期。二是立足政令暢通抓信息。健全了全縣黨委系統(tǒng)信息報送考核工作制度，進一步加強了信息員隊伍建設,在17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直50多個綜合部門配備了專兼職信息員，形成了一個覆蓋全縣、反應快捷的信息網(wǎng)絡。加強了對辦公室信息采編人員的培訓，圍繞黨的方針政策，圍繞上級黨委的工作部署，圍繞全縣的中心工作，全年共采寫上報各類信息804條，被省市采納115條。三是立足綜合協(xié)調抓公文。主動加強聯(lián)系，及時就四大班子的重大決策部署和需要協(xié)調的問題與人大、政府、政協(xié)辦公室進行溝通。擴

大《情況通報》容量，對縣委領導同志重要講話和階段性工作指示及時進行印發(fā)。在公文特別是縣委各類文件的辦理上，始終堅持嚴把起草關、審核關、收發(fā)關，今年共發(fā)文429件，《情況通報》45期，總計30余萬字，全部符合規(guī)定要求，沒有出現(xiàn)歧義和差錯。共傳閱上級文件285份，回收285份，杜絕了文件短缺及泄密事件的發(fā)生。四是立足防范教育抓保密。加強了對重點單位、重點部位和重點人員的教育培訓。組織保密委成員單位負責同志和重點涉密人員、機要室人員觀看了保密內(nèi)部教育片—《激勵永遠》。切實加強了保密管理工作，對重點涉密單位和行業(yè)進行了保密執(zhí)法檢查。五是立足安全暢通抓機要。督促機要室以密碼業(yè)務為中心，以自身建設為關鍵，不斷拓寬服務業(yè)范圍，堅持24小時在崗值班，全年共收密件200余份，全部做到了及時、準確地登記、辦理、回收、保存，確保了縣委與上級黨委機關的工作聯(lián)系和通訊暢通。六是立足扶貧濟困抓幫扶。積極組織開展“四個爭”黨性實踐活動和“四個一”助農(nóng)增收辦實事活動，抽調3名職工經(jīng)常在幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展計劃生育等工作，給首陽鎮(zhèn)的4戶貧困黨員、2戶計生貧困戶每戶送去1袋面粉、100元現(xiàn)金，廣大干部職工捐助計劃生育獎勵優(yōu)待基金2040元、殘疾人保障金2000元。

四、突出改善抓投入，建設一流環(huán)境

督促提高后勤保障管理水平，積極爭取和籌措資金，大力辦公室硬件建設，切實保障辦公室日常辦公和會務接待的基本需要。一是改善硬件設施。為了進一步提高辦公室的工作效率和質量，積極籌集資金，增購了微機，更新了部分辦公用具，有

效改善了辦公條件，提高了工作效率，微機擁有總量已達15臺，辦公設備基本實現(xiàn)了全部更新，確保了各項工作的順利開展。二是加強衛(wèi)生保衛(wèi)。對衛(wèi)生工作做到高標準、嚴要求，常督促、常檢查，對辦公室墻壁進行了徹底粉刷，對值班室的被褥等進行了更新，進一步改善了辦公環(huán)境，為職工創(chuàng)造了一個良好、舒適的工作環(huán)境。切實加強辦公室值班和安全保衛(wèi)工作，確保了機關安全和整潔。三是維護整體形象。高度重視對廣大干部職工的正面引導工作，從人員素質、思想紀律、團結協(xié)作、工作作風、環(huán)境衛(wèi)生等方面入手，加強教育，嚴格要求，充分調動每一個人的積極性，從一點一滴的小事和一言一行的舉動中，維護辦公室的整體形象，維護縣委和領導的威信。

五、突出自律抓作風，培育一流形象

堅持“律人先律己，嚴兵先嚴將”的理念，堅持以勤為本，盡職盡責，帶頭加強政治理論學習，帶頭堅持民主集中制，帶頭按照黨員領導干部廉潔自律的有關規(guī)定要求自己，保持了良好的職業(yè)道德風范。一是堅持民主集中。進一步修訂完善了民主生活會和組織生活會制度，正確處理集體領導與個人分工負責的關系，支持分管主任放手大膽地開展工作，注重整體效能的發(fā)揮。能夠按照自己的工作職責，參與政務，管理事務，搞好服務，重要工作和重要事項能夠及時向縣委主要領導和分管領導請示匯報，凡本單位人員崗位調整、資金使用、后備干部推薦等重大問題和重要情況的決策，按照“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，提交主任會議集體討論決定。二是堅持團結協(xié)作。正確處理大事和小事、集體領導和分

工負責的關系，既抓主要矛盾，統(tǒng)籌兼顧，又注意從一點一滴做起，努力在班子中建立一種團結協(xié)作、互相信任、生動活潑的關系。在日常工作、生活中，提倡同志之間講真誠，講感情，講大度，大事講原則，小事講風格，以共同的事業(yè)為重，坦誠相待，互相幫助，心往一處想，勁往一處使，共同搞好工作。三是堅持廉潔奉公。始終以大局為重，在工作需要時，主動放棄雙休日和節(jié)假日，保證了縣委辦公室各項工作的協(xié)調高效運轉。時時處處嚴格要求自己，自重、自省、自警、自勵。在接待經(jīng)費、會議費和辦公費的管理使用上，認真落實經(jīng)費包干制度，精打細算，從不鋪張浪費。在工作職責范圍內(nèi)，自己對部分工作做到了領導未謀有所思、未聞有所知、未示有所行，增強了辦公室整體工作的超前性、預見性和創(chuàng)造性。

雖然自己做了一定的工作，但與縣委和縣委領導的期望以及辦公室干部職工的愿望還有一定的差距，工作中還存在一定的不足。主要表現(xiàn)在：一是政治理論學習抓的不夠緊；二是職工教育管理抓的不夠嚴；三是作風建設有待進一步加強；四是工作效能還有待進一步提高。

今后，我將進一步按照“政治強、業(yè)務精、紀律嚴、作風實、服務好”的總體要求，不斷加強自身修養(yǎng)，努力提高個人素質，圍繞中心、服務大局，開拓創(chuàng)新、真抓實干，努力提升“三服務”工作水平，積極完成縣委交給的各項工作任務，為###縣經(jīng)濟社會的快速協(xié)調健康發(fā)展做出應有的貢獻。

第三篇：經(jīng)營管理工作總結

交城項目部上半年生產(chǎn)經(jīng)營總結與

下半年預計完成情況分析

山西***項目部于2012年4月成立以來，由我公司主要承擔2#標段施工任務，合同總價171100000元。在公司領導、各部門的幫助下、項目部領導的正確領導下、業(yè)主及監(jiān)理的支持和指導下，我項目參建人員迅速進入角色，充分調動所有人的積極性、主動性、創(chuàng)造性，克服現(xiàn)場條件艱苦，分包隊伍人員不足，氣候炎熱，氣溫近乎35度，協(xié)助總工進行了今年施工任務的總體規(guī)劃和布置，認真熟悉了已到圖紙，并對關鍵工序和部位擬定了具體的施工方案，同時將設計不合理的地方進行了優(yōu)化和改進，力爭最大可能的降低成本、方便施工、創(chuàng)優(yōu)質工程。依據(jù)公司《項目管理制度》和《切塊承包管理辦法》規(guī)范項目部日常經(jīng)營管理，現(xiàn)將經(jīng)營管理方面的具體事宜匯報如下:

截至目前，我項目已完成土方工程以及全廠建筑結構、零米以下基礎防腐的招投標工作，現(xiàn)已簽訂2份合同，并認真執(zhí)行合同內(nèi)容。現(xiàn)完成產(chǎn)值情況：2012年上半年完成產(chǎn)值401.9717萬元，占年計劃的百分之五點四八，占總合同價的百分之二點三五，全部為自行完成。目前主要工程形象進度:主廠房土方挖完，基礎承臺施工完；鍋爐土方挖完，墊層施工完，引風機土方挖完，框架墊層施工完；

我部門及時總結經(jīng)驗，查找問題，理清思路，改進不足，確保上半年目標任務的順利完成。

為了使大家對我們國錦煤電工程項目的經(jīng)營指標能有一個初步的了

解，把我們的成本控制在合理的指標范圍內(nèi)，同時為了增強大家的成本意識，明確我們大家下一步的任務及目標，根據(jù)公司的要求，現(xiàn)在把國錦煤電工程2012年下半年的工作計劃做如下規(guī)劃：

主廠房框架結構到頂；汽機基座澆筑完，交安；空冷柱到頂、除塵器基礎施工完；引風機支架施工完；鍋爐鋼架吊裝完。2012年下半年計劃完成產(chǎn)值6938.2183萬元，占年計劃的百分之九十四點五二，占總合同價的百分之四十點五五。

本項目工程管理部的工作基本滿足了工程的需求，對于不足的地方我們將更好的克服和改進，以利于項目管理的發(fā)展。建議公司能夠更加注重現(xiàn)場施工管理力度，及時了解現(xiàn)場施工情況，及時組織招投標、及時簽訂施工合同，為工程的順利進行做好基礎工作。

第四篇：2006經(jīng)營管理工作總結

千龍豐成網(wǎng)吧2006經(jīng)營管理工作總結 尊敬的領導同事們：

大家好！首先給在座中為了咱們同一夢想而奔波忙碌中的同事們道一聲：“工作辛苦了！”戊去亥來，新的一年就會姍姍來臨。那就表示著有著新的臺階等著我們邁進！

在過去的一年中，我要提倡一下策略經(jīng)驗。以便大家參考。

第一、團結奮斗的精神：我們豐成網(wǎng)吧是咱們網(wǎng)吧中的年長者，雖然有著豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗，一定的人力和物力資源及其優(yōu)越的地理位置。在過去的一年中同樣在坎坷的道路中摸索前進，終究還是物有所值，積累了寶貴的精神財富。資本家說道：“資產(chǎn)有著無形資產(chǎn)和有形資產(chǎn)之分。”我想我們豐成網(wǎng)吧的精神應該屬于前種。回想過去一年里本網(wǎng)吧的中檔次的2次裝修機器更換過程中，從規(guī)劃到實施都是員工們上下一心，齊心協(xié)力一同克服了眼前的困難。作為本廳的管理者，我想本著我這一雙手永遠是不夠的，還是員工們的團結奮斗精神落到了實處。只有不依、不折、不撓的奮斗精神方可在現(xiàn)代化的競爭浪潮中前進，所以團結奮斗的精神應該是本網(wǎng)吧的首要發(fā)展之策略經(jīng)驗。

第二、服務：視顧客為上帝，人以和為本。網(wǎng)吧行業(yè)本質就是兩個字，那就是主體“服務”怎樣才能留住顧客。當然是每個網(wǎng)吧管理者的“法寶”，窗口服務，也就是收銀員。經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)中，錢固然是重要的字眼。一個好的收銀員他們的話語語氣，能產(chǎn)生不同的效果，“笑迎八方客”是一個服務理念。如何去做到只能看服務的收銀員工作。顧客的意見是一個很珍貴的財富，多聽聽顧客的意見，總是沒有壞處的，通過他們的話中能反映出全網(wǎng)吧的工作中的不必要的漏洞以及需要改進的地方。因為他們所說的是一種心里話。所謂羊毛出在羊身上，一些必要的優(yōu)惠活動固然也是能留住顧客的方案。主要的是方案要如何得以實施是有效的，才是最重要。

第三、網(wǎng)吧系統(tǒng)及其網(wǎng)管技術。網(wǎng)吧顧名思義就是以信息網(wǎng)絡為主體，電腦為信息載體。所以一個好的機器配置方案與一個好網(wǎng)絡是并肩重要。所以我們管理者要能理解錢要用在刀刃上；網(wǎng)管的技術和服務也不能缺少。行內(nèi)都常言道：“一個好的網(wǎng)管能為網(wǎng)吧留住顧客”理所當然網(wǎng)管的技術和服務好，如果我是顧客我也愿意在那里多坐會，哪怕陪他聊天。

第四，制度。制度是因人而制。一個好的管理制度也能使員工們有了一個天地，有了個束縛。

當然金無足赤，人無完人。積累一些經(jīng)驗同時也有許多不足的地方。相信同志們的眼睛都是雪亮的。勇于改進和創(chuàng)新，才是一個有力的發(fā)展杠桿。

千龍豐成網(wǎng)吧

經(jīng)理：趙永金

2006-12-19

第五篇：經(jīng)營管理工作總結

經(jīng)營績效部

1至9月份工作總結及四季度工作打算

今年以來，經(jīng)營績效部圍繞降生產(chǎn)成本、降采購單價、降物資庫存和提經(jīng)濟效益、提管理水平、提工作效率，從工資結算、產(chǎn)品銷售、財務管理、物資采購、存貨壓減、管理提效等方面入手，以促進全礦經(jīng)濟效益不斷提升為目標，在任務重、人員少的情況下，攻堅克難、勇于擔當，通過共同努力，實現(xiàn)了“成本雙降，雙效提升”，即生產(chǎn)成本和采購成本實現(xiàn)下降，經(jīng)濟效益和工作效率提升明顯。

一、主要經(jīng)營指標預計完成情況

1、掘進進尺：1-9月份完成5310米,全年完成6550m；

2、商品煤產(chǎn)量：1-9月份完成72.52萬噸，全年完成96.52萬噸；

3、商品煤銷量：1-9月份完成70.71萬噸，全年完成96.77萬噸；

4、商品煤售價：1-9月份143.18元/噸，全年平均售價預計136.01元/噸；

5、營業(yè)收入：1-9月份預計10123.68萬元，全年預計13160.95萬元；

6、完全總成本：1-9月份完成11311.56萬元，全年完成14106.82萬元；

7、完全單位成本：1-9月份完成155.98元/噸，全年完成146.15萬/噸；

8、利潤總額：1-9月份完成-1620.10萬元，全年完成-1765.48萬元。

二、重點工作完成情況

1-9月份，經(jīng)營考核部全體員工，不畏艱難、團結協(xié)作，利用有限的人力資源完成了超常規(guī)的工作量，為盤道煤業(yè)整體工作的穩(wěn)步推進做出了貢獻。具體工作可總結為“5211”，即財務、銷售、人力、供應、企劃五項工作有序進行，“內(nèi)部市場化運作”和“三項制度改革”進展順利，“十個嚴控十個一律”活動開展情況理想，“忻州市煤炭工業(yè)精細化管理盤道煤業(yè)現(xiàn)場會”成功召開。各項工作具體開展情況主要從以下八個方面進行總結：

1、財務及銷售管控方面

財務和銷售部門圍繞財務管理和產(chǎn)品銷售，以嚴謹高效的工作態(tài)度和勇于開拓的工作熱情，保證了礦井資金管理和煤炭銷售的有序進行。一是積極完成煤款結算，認真進行銷售收入管理，積極配合其他部門核對銷售數(shù)量和價格，保證了賬款的及時回收，應收賬款年底控制指標2080.14萬元，8月底已清減至1141.55萬元，超計劃完成938.59萬元；二是合理利用技術手段進行成本費用管控，正確、及時進行成 2 本費用核算，想方設法降低成本，為節(jié)約費用開支和提高經(jīng)濟效益做出了努力；三是積極進行增值稅專用發(fā)票銷項、進項的監(jiān)督管理，保證了稅費及時足額繳納，未出現(xiàn)因工作失誤造成稅務部門征收罰款、滯納金的情況；四是按照人力資源核算簽批的工資分配方案，努力縮短工資拖欠周期，積極進行工資發(fā)放，保證了隊伍的穩(wěn)定。五是在鞏固原當?shù)夭少徔蛻舻幕A上，積極利用新開發(fā)產(chǎn)品開拓外部市場，形成了“三個三”的產(chǎn)品銷售格局，即三分之一盤煤1號保證長期用戶，三分之一盤煤1號滿足地銷需要，三分之一盤煤2號高熱值煤開發(fā)新市場。

2、勞動用工管控方面

按照集團公司對“四長”人員進行徹底清退的管理要求，人力資源認真對不能正常履行勞動合同的不在崗人員進行排查，對地面非在冊用工，除現(xiàn)用井下采掘一線員工和特許井下輔助員工外，臨時用工一律清退，1-9月份，已清理 “四長”人員69人，清理臨時工18人，至2015年9月末，全礦在冊639人，其中：在崗人員630人，離崗內(nèi)退9人，比控員700人以內(nèi)的管控目標少61人。

3、生產(chǎn)成本管控方面

降低物資采購單價是減少成本投入的有效手段，今年來，供應科和企劃科從計劃采購和使用源頭深挖細掘，以降 3 低成本、減少投入、杜絕浪費為原則，以監(jiān)督考核為抓手，嚴把材料計劃和采購關，狠抓超額消耗和現(xiàn)場浪費，促使各單位形成了自覺抓節(jié)支降耗的良好氛圍。過程管控主要體現(xiàn)在以下幾個方面，一是嚴把材料投入關，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃確定材料用量，通過一周一分析（材料考核周報），一月一例會（經(jīng)濟活動分析會）、一月一兌現(xiàn)（材料節(jié)超考核結果兌現(xiàn)到單位工資）進行過程管控。二是嚴格源頭把關、事中監(jiān)督、結果兌現(xiàn)，對各生產(chǎn)單位材料的計劃、審批、領用、追加、回收、復用進行嚴格考核，對采煤工作面回撤期間兩順槽的所有物資進行全部清點造冊，確定月度回收考核計劃，大到錨梁、軌道回收，小到錨桿錨盤、螺帽復用均制定了相應考核指標。三是從嚴把物資材料采購關，把大宗材料比質比價和特殊材料競標議價制度化，不斷創(chuàng)新采購形式，變由供貨商供貨為生產(chǎn)廠家直接訂貨，變實體市場采購為網(wǎng)上批發(fā)采購。今年1-9月份物資綜合采購單價比2014年同比節(jié)省78.81萬余元，抵頂盤活消化庫存呆滯物資13.8萬元。四是嚴把物資質量關，由于采取低價采購政策，不可避免的帶來一些質量問題，我們在運行過程中鼓勵使用單位對物資質量跟蹤反饋，發(fā)生質量事故在追究驗收人員責任的基礎上，要求供貨廠家退換貨或追責索賠。

4、管理創(chuàng)效方面

為提升企業(yè)經(jīng)濟效益，鼓勵管理創(chuàng)新，盤道煤業(yè)結合“雙十”活動的深入開展，對各職能部門和生產(chǎn)單位制定了每月390萬元的創(chuàng)效目標，以此推動全礦上下在創(chuàng)效提效方面集思廣益、深挖細掘，8月份創(chuàng)效成果最為豐碩，全礦完成創(chuàng)效410萬元，創(chuàng)效成果比較突出的項目主要有以下幾個，一是通過比質比價，使部分物資采購單價同比下降，綜掘機、采煤機配件類、軸承類、高強螺栓類等下降幅度超過50%，節(jié)約資金約79萬余元；二是財務人員主動尋求政策支持，與地方政府深入溝通，實現(xiàn)減免二季度采礦排水費71.15萬元；三是響應集團公司有關內(nèi)部設備調劑使用的政策，積極與兄弟礦井協(xié)調閑臵設備配件的內(nèi)部調劑，因此節(jié)省溜子配件、鏈輪、盲軸、機頭大架、減速機等采購資金31萬元。四是通過與忻州質量監(jiān)督局協(xié)商，在政策和條件允許的前提下，促使礦井大型設備、通風阻力檢測等費用降低30%，創(chuàng)效10余萬元。五是對供貨和維修廠家進行質量追責，退換綜掘機驅動輪和免費維修315kw電機，為礦井創(chuàng)效5.85萬元。

5、內(nèi)部市場化運作方面

“內(nèi)部市場化”是當前煤炭企業(yè)經(jīng)營管理的主流趨勢，也是企業(yè)實現(xiàn)以勞動成果定薪資，提升內(nèi)控管理水平的有效手段，經(jīng)過一段時間的測算、摸索和運行，內(nèi)部市場化結算 5 正逐步由生產(chǎn)、輔助單位向部分職能部門拓展，圍繞市場化的運行，全礦上下做了大量工作。一是建成了礦井與單位、單位與班組、班組與個人的三級市場結算體系，成立了以礦長為組長的領導組織體系，明確了以企劃科為牽頭部門的機構設臵。二是經(jīng)過嚴密測算，編制了貼合實際的“內(nèi)部市場化定額手冊”，共包含采掘材料、機電維修、單項工程、勞動崗位等十八類4000多項定額單價，為各市場主體間提供了準確的測算依據(jù)。三是根據(jù)各單位結算差異，編制了不同的結算套表。以工分代收入，月底總核算的方式，實現(xiàn)了二、三級主體收入的每日結算，使一線員工能夠及時了解當日收入情況。四是在生產(chǎn)單位大力推行的同時，又積極制訂了銷售、供應管理人員和采掘負責人績效考核辦法，按照采購單價下降比例、物資質量事故、采購到貨周期、預付款清理情況對供應人員工資進行了考核結算；按照產(chǎn)品銷量、產(chǎn)品單價、產(chǎn)品回款情況等對銷售人員工資進行了考核結算；按照產(chǎn)量進尺及安全管理情況對采掘單位負責人工資進行了考核結算。

6、“三項制度”改革方面

按照集團公司“三減三提”和精干高效、滿負荷運轉的工作要求，盤道煤業(yè)不斷深化“三項制度”改革，在精簡機構設臵方面，對不適合市場競爭的組織體系和管理流程進行 6 改革，以“大部室大區(qū)隊”組建思路精簡機構設臵，整合勞動組織，減少管理層級，控制管控幅度，目前已基本形成了“五部四區(qū)”的組織機構，五部即綜合管理部、生產(chǎn)裝備部、經(jīng)營績效部、生產(chǎn)技術部和安全監(jiān)察部，四區(qū)即主井管理工區(qū)、副井管理工區(qū)、綜采工區(qū)和綜掘工區(qū)；在人力資源管控方面，突出真才實干和一專多能、一人多責、交叉任職的用人原則，對長假、長病、長傷、長曠人員進行徹底清理，對既遵守勞動紀律又有一技之長能主動干工的優(yōu)秀員工進行重點培養(yǎng)，今年1-9月份共計清理“四長”人員和臨時用工80多人，減少工資成本近200多萬元，實現(xiàn)了減人提效；在控制管理崗位職數(shù)方面，根據(jù)集團公司對單位機關科級管理人員職數(shù)配臵的要求，按照“公開、公平、公正、擇優(yōu)”的原則進行競聘上崗，現(xiàn)在全礦9個正科級、28個副科級管理崗位競聘報名工作已結束，有90名符合條件的人員報名參競，9月底將完成管理崗位的競聘和上崗工作。

7、“雙十”活動開展方面

“十個嚴控十個一律”活動涵蓋了礦井經(jīng)營工作的方方面面，抓好“雙十”活動的有效開展和各項任務指標的完成，是企業(yè)擺脫虧損、走出困境的秘方良藥。盤道圍繞集團公司活動安排及礦井內(nèi)部規(guī)劃方案，明確分工，團結協(xié)作，在生產(chǎn)成本控制、銷售單價控制、勞動定員控制、非生產(chǎn)性支出 7 控制、資金收支控制等方面均取得了一定成果。截止8月份，盤道煤業(yè)以0.44分總得分，位列集團公司所有考核單位前五名。

8、“精細化管理現(xiàn)場會”召開方面

忻州市煤炭工業(yè)精細化管理現(xiàn)場會在盤道煤業(yè)各單位部門共同努力下，于8月26日成功召開。會議有忻州、原平、寧武、神池、五臺、河曲、保德、靜樂、偏關兩級9個市縣政府、煤管局和36家煤炭企業(yè)共計160位政府官員和煤炭企業(yè)負責人參加，是盤道煤業(yè)自技改以來規(guī)模最大的一次地區(qū)級政府組織的經(jīng)驗推廣現(xiàn)場會，整個會議嚴格按照國家“八項規(guī)定”和“六個禁令”要求組織。會議的成功召開得到了各級政府與會領導和煤炭企業(yè)主要負責人的一致肯定和贊揚，并對盤道煤業(yè)乃至龍礦和山能集團在當前行業(yè)經(jīng)濟困境下突圍解困、長遠發(fā)展均具有現(xiàn)實性意義。

三、存在的問題及下一步打算

盤道煤業(yè)目前存在的問題主要有以下幾個方面，一是煤炭市場低迷造成礦井減虧增盈困難，當?shù)劁X廠作為代表性的供銷大戶，其銷售單價從2014年1月份的5.7分/大卡降至今年9月份的3分/大卡，降幅47.37%，礦井提效增收減虧的步伐已與行情下行速度“脫鉤”；二是2011-2014年累計負擔望田投資利息8367.28萬元，月增加經(jīng)營成本、資金支 8 出41.84萬元，因此造成盤道煤業(yè)資金、成本壓力較大，希望集團公司盡快給予減免；三是工資發(fā)放周期不斷延長，致使員工人心不穩(wěn)，采掘單位生產(chǎn)骨干、機關部門業(yè)務尖子不斷流失，希望集團公司盡量縮短工資指標核定、批復周期和資金到位時間，保證工資的測算發(fā)放。四是山西省政府規(guī)定各煤礦必須“一井一面”進行生產(chǎn)，但集團公司下達的盤道煤業(yè)下半年商品煤考核指標55萬噸，單面無法完成，雙面開采礦井有被停產(chǎn)整治的風險。

2015年末季度，盤道煤業(yè)將迎更艱難的挑戰(zhàn)，3201工作面推進斷層將進入攻堅階段，因此造成經(jīng)營管理各方面的困難將集中呈現(xiàn)。困難擺在面前，盤道煤業(yè)全體員工已做好了充足的準備，揚蹄自奮、百折不撓，只有充分挖掘和利用企業(yè)自身潛力和優(yōu)勢才能突圍解困。

1、深入推進“三項制度”改革，確保機構設臵和定崗人數(shù)符合集團公司總體要求。

按照集團公司深化“三項制度”改革要求，以減少管理機構、減少管理人員職數(shù)和減少單位定員，提高工作效率、提高經(jīng)濟效益和提高均量水平為原則，進一步優(yōu)化人力資源配臵，提高勞動效率，嚴格勞動定員管理，確保在崗人員實現(xiàn)一專多能、一人多責、交叉任職。結合“五部四區(qū)”機構設臵安排，對職能機構和生產(chǎn)單位進行深層次梳理，將再逐 9 步清理“四長”人員20人以上。在深化“三項制度”改革的基礎上，強化管理人員績效考核，將對機關人員工資采取基礎工資和績效工資“六比四”的分配模式，60%為月度基礎工資，是完成正常工作任務應得的工資，40%為月度績效工資，是完成正常工作任務以外通過攻關創(chuàng)造、創(chuàng)新增效而產(chǎn)生經(jīng)濟效益的提效工資。

2、深化推進“內(nèi)部市場化運作”，實現(xiàn)由生產(chǎn)單位向職能部室的逐漸延伸。

內(nèi)部市場化運作已在各生產(chǎn)單位推行，運行結果達到一定成效，但距真正的市場化結算還存在較大差距，下一步將結合目前市場化推進情況，繼續(xù)完善結算方式，在條件成熟的情況下逐漸向各職能科室推進市場化運行。一是通過一段時間的試行，9月份將正式在銷售部門開展內(nèi)部市場化運作，對銷售人員薪資按不同煤種（低熱值、高熱值、破碎中煤、普通中煤等）、不同用戶（忻州用戶、山西用戶、河北用戶、山東用戶、老用戶、新用戶）、不同回款方式（現(xiàn)金、承兌、滾動結算、回款時間）、不同售價（超定價銷售按照超定價收入比例進行獎勵），分別確定提取銷售費用，激勵銷售人員的積極性。二是積極推進供應庫管人員績效考核辦法的運行，按照物資采購單價下降幅度、庫存物資壓減比例、呆滯物資抵頂情況、物資質量事故和物資到貨周期五個方面，確 10 定物資庫管人員費用提取額。三是盡快修訂完善采掘及安全管理負責人的績效考核辦法，實現(xiàn)對綜采隊長、綜掘隊長、分管生產(chǎn)的礦長助理及安全副總工資的績效考核。

3、深入開展“雙十”活動，為礦井提質增效、減虧增盈添加活力。

繼續(xù)以穩(wěn)定企業(yè)效益，提升礦井經(jīng)濟運行質量和度危求進的能力和水平為主線，樹立精打細算、量入為出“過緊日子”的理念，增強成本、用工、資金、營銷和減虧增盈方面的管控力度，做到目標分解到位，任務落實到位，措施保障到位和考核獎罰到位。末季度，盤道煤業(yè)將圍繞生產(chǎn)成本、非生產(chǎn)性支出、采購成本、勞動用工、低價銷售、虧損擴增這幾個重點管控項目，深挖細掘，緊靠死守，爭取集團公司年底評比進入前三名。在嚴控生產(chǎn)成本方面，重點加大3201、1205工作面回采和3202工作面撤除以3203工作面安裝期間物資計劃、領用和現(xiàn)場使用的管控力度，保障回采和安撤順利進行的同時將材料投入降至最低。在采購成本控制方面，密切與物資生產(chǎn)廠家進行溝通，減少中間商供貨，最大限度降低物資采購成本。在勞動用工方面，以一職多能、一人多用的精用工原則，對管理人員精挑細選，對“四長”人員按照相關法律政策堅決進行清退。在嚴控低價銷售方面，以新開發(fā)盤煤2號為抓手，通過產(chǎn)品質量的提升帶動銷售價格的 11 上漲，保證超同區(qū)域同類同質產(chǎn)品售價5%。在嚴控虧損擴增方面，加大對技術、采掘、機電、銷售等方面月創(chuàng)效390萬元的考核力度，確保各專業(yè)按照完成以下創(chuàng)效目標：采掘30萬元，機電技術30萬元，財務部門100萬元，企劃部門50萬元，銷售部門50萬元，地測、通防、人力資源及綜合辦30萬元，通過增加煤量創(chuàng)效100萬元。

四季度，盤道煤業(yè)經(jīng)營管理工作任務重、壓力大，安全和生產(chǎn)任務的完成是實現(xiàn)經(jīng)濟效益理想化的基礎，因此，經(jīng)營績效部全體員工將在全力協(xié)助安全生產(chǎn)的同時，抓好經(jīng)營管理，搞好物資供應，做好工資的結算和發(fā)放，全力以赴為礦井全年各項任務指標的完成做最大貢獻。

經(jīng)營績效部 2015年9月20日